Cadastramento, Qualificação e Monitoria de Fornecedores Materiais e Serviços

GECOMP – Gerência Executiva de Compras

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Cadastramento, Qualificação e Monitoria

de Fornecedores

Materiais e Serviços

01/dez/09


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Conceitos

Agrupamos nossa visão em:

• Bloco Administrativo:

– Administração da empresa

– Financeiro

– Jurídico

• Bloco Técnico:

– Qualidade

– Saúde, Segurança, Meio ambiente e Responsabilidade social

– Manufatura

– Técnico

• Bloco Comercial e Logístico:

– Comercial

– Logístico


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CADASTRAMENTO

E PRÉ-QUALIFICAÇÃO

ENTRADA

QUALIFICAÇÃO MONITORIA

TOMADA DE PREÇOS FORNECIMENTO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fluxo do Processo


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Política

Pré- Cadastramento Após o cadastramento, a Fosfertil realizará a pré-qualificação do canditato a fornecedor por meio de: (i) questionário de auto-avaliação de fornecedores; (ii) apresentação de documentos que comprovem atendimento a requisitos legais de acordo com família(s) de produto(s) e/ou serviço(s) fornecidos; (iii) situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil e Secretarias Estaduais de Fazenda Qualificação Quando houver a necessidade da Fosfertil em aumentar o seu quadro de fornecedores, observando os critérios pré-estabelecidos, a Fosfertil convocará o pretenso fornecedor para que apresente a sua documentação específica de qualificação de acordo com a(s) família(s) de produto(s) e/ou serviço(s). Veja aqui como ocorre o processo de qualificação. Monitoria Comprometida com a melhora contínua em seus processos, a Fosfertil monitora continuamente, de maneira clara e objetiva os seus fornecedores, apresentado periodicamente o relatório de monitoria. Os critérios estabelecidos estão de acordo com a(s) família(s) de produto(s) e/ou serviço(s). Veja aqui os critérios de monitoramento.

POLÍTICA DE CADASTRAMENTO, QUALIFICAÇÃO E MONITORIA DE

FORNECEDORES A Fosfertil busca parceria de excelência com seus fornecedores, mantendo um relacionamento transparente e ético. A Gerência Executiva de Compras (Gecomp) está comprometida a atuar na cadeia de fornecedores buscando entregar aos seus clientes materiais e serviços no tempo adequado, com o melhor preço e com a melhor qualidade. Para tanto, buscamos fornecedores que:

Atendam aos critérios de qualificação e monitoria da Fosfertil; Estejam dispostos a buscar um padrão de excelência.

Cadastramento A empresa que desejar se qualificar perante a Fosfertil, deve se cadastrar no portal do Mercado Eletrônico (www.mercadoeletronico.com.br), onde preencherá as informações solicitadas, devendo necessariamente, identificar a(s) família(s) de produto(s) e/ou serviço(s) na qual deseja ser incluído. Veja aqui o manual de cadastramento.


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Cadastramento e Pré-Qualificaçãode Fornecedores de Materiais e/ou Serviços

CADASTRAMENTO O fornecedor que desejar se qualificar perante a Fosfertil, deve se cadastrar no portal do Mercado Eletrônico (www.mercadoeletronico.com.br), onde preencherá as informações solicitadas, devendo necessariamente, identificar a(s) família(s) de produto(s) e/ou serviço(s) na qual deseja ser incluído.

PRÉ-QUALIFICAÇÃO

A pré-qualificação dar-se-á por meio de: (i) questionário de auto-avaliação de fornecedores; (ii) apresentação de documentos que comprovem atendimento

a requisitos legais de acordo com família(s) de produto(s) e/ou serviço(s) fornecidos; (iii) situação fiscal perante a Receita Federal do Brasil e

Secretarias Estaduais de Fazenda Notas:

O Manual de Cadastramento de Fornecedores está disponível no site Fosfertil (e-business -> e-Suprir -> Manuais)

Os questionários de auto-avaliação estão disponíveis no site Fosfertil

(e-business -> e-Suprir -> Formulários)


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Qualificação de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços

QUALIFICAÇÃO

A qualificação dar-se-á por meio da apresentação de documentos do fornecedor segundo critérios definidos pela Fosfertil. Da necessidade de qualificação técnica: De acordo com a criticidade da (s) família(s) de produto(s) e/ou serviço(s) Da necessidade de qualificação financeira: Para toda (s) a(s) família(s) de produto (s) e/ou serviço(s) quando o processo possuir montante financeiro maior que USD 500k. Da necessidade de qualificação jurídica: Para serviços => para todas as especialidades dependendo do nível de risco Para materiais => para as famílias que estiveram em contratos e para compras spot acima de um montante financeiro maior que USD 500K


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Balanço Geral relativos aos 03 (três) últimos exercícios fiscais

Demonstrações de Resultados relativos aos 03 (três) últimos exercícios fiscais .

Último balancete .

Relação de documentos Qualificação Financeira de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços


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Cópia do Contrato/Estatuto Social (com a última alteração).

Cartão do C.N.P.J.

Ficha de Breve Relato (Ficha Cadastral) da Junta Comercial do Estado onde está inscrita a Proponente.

Simples Relato - Serasa

Relação de documentos Qualificação Jurídica de Fornecedores de Materiais


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Relação de documentos Qualificação Jurídica de Fornecedores de Serviços – Parte 1/2

RISCO

ALTO

RISCO

BAIXO

Cópia do Contrato/Estatuto Social (com a última alteração).

Cartão do C.N.P.J.

Ficha de Breve Relato (Ficha Cadastral) da Junta Comercial do Estado onde está inscrita a Proponente.

Prova de registro, quando obrigatório, na entidade incumbida de fiscalização do exercício profissional e do pagamento da respectiva anuidade (ex.: CREA, CRQ, entre outros).

Simples Relato- Serasa

Certidão Negativa da Dívida Ativa emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

Certidão Negativa de Tributos Federais emitida pela Secretaria da Receita Federal.

Certidão Negativa de Tributos Estaduais emitida pela Fazenda do Estado.

Certidão Negativa de Tributos Municipais emitida pela Fazenda Municipal, abrangendo tributos mobiliários e imobiliários.

Certidão de Regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal.


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Relação de documentos Qualificação Jurídica de Fornecedoresde Serviços – Parte 2/2

RISCOALTO

Certidão Negativa de Débito (CND) emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS).

Certidão Negativa de Ações Cíveis, emitida pelo Cartório Distribuidor Cível da Justiça Estadual da Comarca da sede da empresa (bem como, as respectivas certidões de objeto e pé os processos que eventualmente constarem desta certidão).

Certidão Negativa de Ações Cíveis e Execuções Fiscais, emitida pelo Cartório Distribuidor da Justiça Federal da Comarca da sede da empresa (bem como, as respectivas certidões de objeto e pé os processos que eventualmente constarem desta certidão).

Certidão que relaciona todos os cartórios (judiciais e extrajudiciais) da Comarca da sede da empresa, emitida pelo Corregedoria Geral do Fórum.


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Cada item de criticidade terá três pontuações de risco - definidas com base em critérios estabelecidos - que identificarão o seu grau de risco atinente ao serviço a ser contratado. Seguem os critérios e as respectivas pontuações de risco de cada item de criticidade:

Definição das pontuações ecritérios para apuração do risco do serviço

Prazo de vigência do contrato

Prazo (meses) 12 > 12

Pontuação 01 02

Risco Baixo Alto

Valor do Contrato

Valor (USD mil) 500 > 500

Pontuação 01 02

Risco Baixo Alto

Execução dos serviços

Critério Operação, M.Amb., Vida Humana

Pontuação Até 40 Acima 40

Risco Baixo Alto


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Monitoria de Fornecedoresde Materiais

MONITORIA

A monitoria dar-se-á com o acompanhamento por meio de indicadores de desempenho e balizados segundo critérios definidos pela Fosfertil. Qualidade

Aceitação do material

Logística

Pontualidade e assertividade na entrega

Comercial

Pontualidade e assertividade na resposta de cotação Competitividade Aceite de pedidos Divergências (Quantidades, Impostos e Preços)

Ainda não plenamente implementado.


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Monitoria de Fornecedoresde Materiais- Pontuação

Critérios Peso Minimo Meta Máximo Como Quando

1 Qualidade 30Aceitação de Material 30 70 95 100 SAP Mensal

2 Logística 40OTIF 40 50 95 100 SAP Mensal

3 Comercial 30Cotações respondidas no prazo 10 80 95 100 SAP MensalAceite de Pedido 5 80 95 100 SAP MensalCompetitividade 5 20 40 100 SAP MensalDivergências ( quantidade, impostos, preços) 10 85 96 100 SAP Mensal

Pontuação 63 92 100

Classificação do fornecedor:Avaliar bloqueioFornecedor Regular (plano de ação)Fornecedor Preferencial

MONITORIA DE FORNECEDORES DE MATERIAIS

0 a 63 do máximo: 64 a 92 do máximo:

93 a 100 do máximo:



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Monitoria de Fornecedores de Serviços

MONITORIA

A monitoria dar-se-á com o acompanhamento por meio de indicadores de desempenho e balizados segundo critérios definidos pela Fosfertil Qualidade

Ter implementado Sistema de Gestão de Segurança,Saúde e Meio Ambiente

Capacitação Técnica Recursos utilizados e Administração da empresa Instalações ( Interna e Externa )

Logística

Pontualidade e assertividade em todo o evento de serviço

Administrativo e Comercial Propostas de melhoria e inovação Pontualidade e assertividade na resposta de cotação Atendimento á área Comercial Competitividade Aceite de pedidos Divergências (Quantidades, Impostos e Preços)


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Monitoria de Fornecedores de Serviços – Formulário

Nota: O formulário de Avaliação de Desempenho da Contratada está disponível no site Fosfertil

(e-business -> e-Suprir -> Formulários )


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Monitoria de Fornecedores de Serviços - Pontuação

Critérios Peso Minimo Meta Máximo Como Quando

1 Qualidade 50SSMA 15 72 97 100 SAP Semestral Capacidade Técnica 15 64 90 100 SAP Semestral Recursos utilizados e Administração da empresa 10 60 90 100 SAP Semestral Instalações ( Interna e Externa ) 10 60 90 100 SAP Semestral

2 Logística 20Pontualidade 20 50 95 100 SAP Semestral

3 Administrativo e Comercial 30Inovação 5 60 90 100 SAP Semestral Cotações respondidas no prazo 5 80 95 100 SAP Semestral Atendimento á Área comercial 5 60 90 100 SAP Semestral Competitividade 10 20 40 100 SAP Semestral Divergências ( quantidade, impostos, preços) 5 85 96 100 SAP Semestral

Pontuação 59 88 100

Classificação do fornecedor:Avaliar bloqueio Fornecedor Regular (plano de ação)Fornecedor Preferencial

MONITORIA DE FORNECEDORES DE SERVIÇOS

0 a 59 do máximo: 60 a 88 do máximo:

89 a 100 do máximo:

.Ainda não plenamente implementado.


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Monitoria de Fornecedores de Materiais e/ou Serviços - Classificação

Experimental

Mínimo Máximo Meta

Regular Preferencial

Bloqueado

Com base na monitoria e no resultado da pontuação dos critérios, em uma lógica de avaliação, onde periodicamente em função do seu desempenho o fornecedor terá sua posição alterada em relação á sua qualificação dentro da família, os fornecedores de materiais e serviços são classificados da seguinte forma:

FAIXA EM RELAÇÃO À QUALIFICAÇÃO

Esta classificação e seu efeito de controle são válidos para cada família de produto(s) e/ou serviço(s) em que o fornecedor estiver cadastrado.



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Em caso de dúvidas contactar:

www.fosfertil.com.br

no menu:

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