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Versão 3 – 01/2016 1

Cadastro de Fornecedores de Bens e Serviços

Data de atualização: 14/09/2016

CONJUNTO DE REQUISITOS DE SMS PARA CADASTRO – CRITÉRIO DE NOTAS DO SMS

Portal do Cadastro Critérios de avaliação

Critério SMS

MEIO AMBIENTE

Indicador Certificação ISO 14001 - Sistema de Gestão Ambiental (SGA)

Requisito ISO 14001

Quesito Mostrar se a empresa está certificada por Entidade

Oficial

0. Não possui certificação no serviço avaliado. 4. Em vias de implantação do sistema de Gestão. 7. Em vias de certificação. 9. Possui certificação no serviço avaliado. 10. Possui certificação no serviço avaliado, em todos os sites da empresa.

Indicador Planejamento do SGA

Requisito ASPECTOS AMBIENTAIS

Quesito Mostrar como a organização estabelece e mantém

procedimentos para identificar os aspectos ambientais de suas atividades.

0. A empresa não possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente. 3. A empresa possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente. 5. A empresa possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente, porém não foram identificados todos os aspectos e/ou não foram classificados todos os impactos, e/ou não foi aplicada à maioria das atividades. 7. A empresa possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente, atualizados, aplicada de forma consistente à maioria das atividades. 9. A empresa possui uma metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de meio ambiente aplicada sistematicamente a todas as atividades em toda a organização. 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado.

Evidência

Identificação; determinação; avaliação; atualização.

É obrigatória a apresentação de metodologia para a identificação de aspectos e avaliação de impactos de

Meio Ambiente.

Requisito REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS


procedimentos para manter e ter acesso à legislação e outros requisitos aplicáveis.

0. A empresa não possui mecanismo para identificação e controle dos requisitos legais de meio ambiente. 3. A empresa possui mecanismo para identificação e controle dos requisitos legais de meio ambiente. 5. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros, porém não foram identificados todos os requisitos e/ou não tem acesso e/ou não foram atualizados. 7. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros aplicado de forma consistente à maioria das atividades. 9. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização. 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e/ou bem e o sistema está bem aplicado.

Evidência Metodologia para identificar e ter acesso à legislação

ambiental e outros requisitos; controle.

<continua na próxima página>

Critério SMS

Indicador Todos

Requisito Todos

Famílias Todas

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Indicador Implementação e Operação do SGA

Requisito CONTROLE OPERACIONAL


normas e procedimentos para o controle operacional. 0. A empresa não possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente. 3. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente. 5. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente, porém não foram definidos alguns critérios operacionais e/ou foram aplicados em atividades que possam causar impacto significativo e/ou não foram mantidos procedimentos onde a ausência possa ocasionar desvios. 7. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente aplicadas de forma consistente à maioria das atividades. 9. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de meio ambiente aplicadas sistematicamente a todas as atividades em toda a organização. 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado.

Evidência

Metodologia; estipulação de critérios operacionais; normas e procedimentos operacionais próprios; definição dos aspectos ambientais significativos

identificáveis.

Requisito PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

Quesito

Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para identificar o potencial e atender a acidentes e situações de emergência, bem como para prevenir e mitigar os impactos ambientais associados.

0. A empresa não possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente 3. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente 5. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente, porém não foram identificados todos os potenciais acidentes e/ou não prevê análise e atualização e/ou todas as formas de atendimento 7. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de meio ambiente aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado

Evidência

Metodologia para identificação do potencial e atendimento a acidentes e situações de emergência; identificação das ações para prevenir ou mitigar os

impactos ambientais; análise e revisão.

Indicador VERIFICAÇÃO E AÇÃO CORRETIVA

Requisito NÃO-CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVA E PREVENTIVA


procedimentos para tratar e investigar as nãoconformidades. 0. A empresa não possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de meio ambiente 3. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de meio ambiente 5. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de meio ambiente, porém não foram definidas responsabilidade eautoridade para tratar e investigar não conformidades e iniciar ações corretivas e preventivas e/ou não foram implementadas mudanças nos procedimentos de ações corretivas e preventivas 7. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de meio ambiente aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de meio ambiente aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado

Evidência

Registros de não-conformidades; tratamento estatístico aos indicadores; mecanismo para análise e comunicação

dos acidentes e incidentes; medidas adotadas para mitigar quaisquer impactos; iniciar e concluir ações

corretivas e preventivas; implementação e registro das mudanças resultantes de ações corretivas e preventivas.

É obrigatória a apresentação de procedimento para

análise e comunicação dos acidentes de Meio Ambiente.


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Requisito AUDITORIA DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL


procedimentos para os programas de auditorias internas de Meio Ambiente.

0. A empresa não possui um programa de auditorias de meio ambiente 3. A empresa possui um programa de auditorias de meio ambiente 5. A empresa possui um programa de auditorias de meio ambiente, porém não foram definidos critérios e/ou abrangência e/ou metodologia e/ou periodicidade 7. A empresa possui um programa de auditorias de meio ambiente aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui um programa de auditorias de meio ambiente aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado

Evidência

Programas e procedimentos para auditorias periódicas; fornecimento à administração de informações sobre os

resultados das auditorias; programa de controle das recomendações provenientes das auditorias; registros

das auditorias.

SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

Indicador Certificação OHSAS 18001 - Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional (SGSSO)

Requisito OHSAS 18001

Quesito Mostrar se a empresa está certificada por Entidade

Oficial

0. Não possui certificação no serviço avaliado. 4. Em vias de implantação do sistema de gestão 7. Em vias de certificação

9. Possui certificação no serviço avaliado.

10. Possui certificação no serviço avaliado, em todos os sites da empresa.

Indicador Planejamento do SGSSO

Requisito PLANEJAMENTO PARA A IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO E CONTROLE DE RISCOS


procedimentos para identificar os perigos e riscos de suas atividades.

0. A empresa não possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO 3. A empresa possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO 5. A empresa possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO, porém não foram identificados todos os perigos e/ou não foram classificados todos os riscos, e/ou não foi aplicada à maioria das atividades 7. A empresa possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO, atualizados, aplicada de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui uma metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de SSO aplicada sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado

Evidência

Identificação de perigos; avaliação dos riscos; implementação das medidas de controle necessárias;

documentação; avaliação; atualização.

É obrigatória a apresentação de metodologia para a identificação de perigos e avaliação de riscos de

Segurança e Saúde.

Requisito REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS


procedimentos para manter e ter acesso à legislação e outros requisitos aplicáveis.

0. A empresa não possui mecanismo para identificação e controle dos requisitos legais e outros de SSO 3. A empresa possui mecanismo para identificação e controle dos requisitos legais e outros de SSO 5. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros, porém não foram identificados todos os requisitos e/ou não tem acesso e/ou não foram atualizados 7. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros de SSO aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui mecanismo para identificação, acesso e atualização dos requisitos legais e outros de SSO aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e/ou bem e o sistema está bem aplicado

Quesito Especificar quais as Normas Regulamentadoras (NR's)

aplicáveis para cada item de serviço em que a empresa está sendo avaliada, indicando como são cumpridas.

Evidência Metodologia para identificar e acessar os requisitos

legais e outros requisitos de segurança e saúde ocupacional; atualização; comunicação; controle.


Versão 3 – 01/2016 4



Indicador IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SGSSO

Requisito CONTROLE OPERACIONAL


normas e procedimentos para o controle operacional. 0. A empresa não possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO 3. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO 5. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO, porém não foram definidos alguns critérios operacionais e/ou não foram aplicados em algumas atividades que possam causar acidentes e/ou não foram mantidos procedimentos onde a ausência possa ocasionar desvios 7. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO aplicadas de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui normas e procedimentos operacionais próprios de SSO aplicadas sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado

Evidência

Metodologia; estipulação de critérios operacionais; normas e procedimentos operacionais próprios;

definição dos riscos de segurança e saúde ocupacional significativos identificáveis.

Requisito PREPARAÇÃO E ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

Quesito Mostrar como a organização aborda incidentes e situações de emergência e respectivos impactos.

0. A empresa não possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO 3. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO 5. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO, porém não foram identificados todos os potenciais acidentes e/ou não prevê análise e atualização e/ou todas as formas de atendimento 7. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui um procedimento de atendimento a emergências para eventos de SSO aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado

Evidência

Metodologia para identificação do potencial e atendimento a acidentes e situações de emergência; identificação das ações para prevenir ou mitigar as

prováveis doenças e danos; análise e revisão.

Indicador Verificação e Ação Corretiva do SGSSO

Requisito ACIDENTES, INCIDENTES, NÃO-CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS

Quesito Mostrar como a organização estabelece e mantém procedimentos para tratar e investigar acidentes,

incidentes e não-conformidades.

0. A empresa não possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO 3. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO 5. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO, porém não foram definidas responsabilidade e autoridade para tratar e investigar não conformidades e iniciar ações corretivas e preventivas e/ou não foram implementadas mudanças nos procedimentos de ações corretivas e preventivas oriundas de ações tomadas 7. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui procedimentos para investigação e tratamento de não conformidades, tomada de ações corretivas e preventivas de SSO aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado

Evidência

Registros de não-conformidades; tratamento estatístico aos indicadores; mecanismo para análise e comunicação

dos acidentes e incidentes; medidas adotadas para reduzir conseqüências oriundas de acidentes, incidentes e não conformidades; iniciar e concluir ações corretivas e preventivas; implementação e registro das mudanças

resultantes de ações corretivas e preventivas.

É obrigatória a apresentação de procedimento para análise e comunicação dos acidentes de Segurança e

Saúde.


Versão 3 – 01/2016 5



Requisito AUDITORIA


procedimentos para os programas de auditorias internas de SSO. 0. A empresa não possui um programa de auditorias de SSO

3. A empresa possui um programa de auditorias de SSO 5. A empresa possui um programa de auditorias de SSO, porém não foram definidos critérios e/ou abrangência e/ou metodologia e/ou periodicidade 7. A empresa possui um programa de auditorias de SSO aplicado de forma consistente à maioria das atividades 9. A empresa possui um programa de auditorias de SSO aplicado sistematicamente a todas as atividades em toda a organização 10. A empresa possui certificação abrangendo todos os sites aplicáveis ao serviço e o sistema está bem aplicado

Evidência

Programas e procedimentos para auditorias periódicas; fornecimento à administração de informações sobre os

resultados das auditorias; programa de controle das recomendações provenientes das auditorias; registros

das auditorias.

<final da tabela>

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