Caderno de Exercicios - Parte 2 - SD

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Formação de Consultores – Módulo SD

Caderno de Exercícios

Parte 2

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ÍNDICE

módulo 1 - LOG DE DADOS INCOMPLETOS...........................................................................................3

MÓDULO 2 - PARCEIROS DE NEGÓCIOS .........................................................................................7

MÓDULO 3 - DETERMINAÇÃO DE MATERIAL................................................................................12

MÓDULO 4 - BONIFICAÇÃO DE MERCADORIAS............................................................................15

MÓDULO 5 - CONTROLE DE CÓPIA................................................................................................19

MÓDULO 6 - CONTRATO..............................................................................................................24

MÓDULO 7 - LOGISTICS EXECUTION.............................................................................................27

MÓDULO 8 - PARAMETRIZAÇÕES DA REMESSA............................................................................30

MÓDULO 9 - PICKING ...................................................................................................................35

MÓDULO 10 - FUNÇÕES ESPECIAIS...............................................................................................38

MÓDULO 11 - EMBALAGEM..........................................................................................................42

MÓDULO 12 - SAÍDA DE MERCADORIA.........................................................................................45

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Módulo 1 – Log de Dados Incompletos

Exercício 1: Ativar código de mensagens de dados incompletos

1. Ative o código de dados incompletos para o tipo de documento ZK##

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas

Selecione tipo de documento ZK##

Ativar código. Para fazer isso, coloque um flag no campo <Diálogo de ‘ Incompleto’>

Clique no botão <Salvar>.

Exercício 2: Criar e atribuir esquema de dados incompletos

1. Elabore o esquema de dados incompletos com a chave Z# e a descrição Esquema de ordem KA.

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Dados incompletos Definir esquema de dados incompleto

Selecionar grupo A

Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas

Clique no Botão: Modificar

Selecione o Esquema 11 – Ordem

Clique no Botão: Copiar Como

Coloque a nova chave Z#

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Uma janela aparecerá perguntando se você gostaria de copiar também as entradas dependentes. Clique em <Copiar Todas>, para que tudo seja copiado.

Clique no Botão: Salvar

2. Para este esquema elaborado, o campo correspondente ao nome do emissor do pedido, BNAME da tabela VBAK, deve ser checado. Na ausência desse campo, o sistema não deverá permitir que a remessa seja criada. Ou seja, o grupo de status a ser utilizado é o 2.

IMGVendas e distribuição Funções básicas Dados incompletos Definir esquema de dados incompletos

Selecionar grupo A

Clique na Estrutura de diálogo: Esquemas

Clique no Botão: Modificar

Selecione o Esquema que acabou de ser criado

Clique na Estrutura de diálogo: Campos

Clique no botão: Entradas Novas Tabela: VBAK

Nome do Campo: BNAME

Tela: KBES

Status: 02


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3. Atribua esse esquema criado ao seu tipo de Ordem de VendasPara tanto, siga o caminho abaixo:

IMGVendas e distribuição Funções básicas Dados incompletos Atribuir esquema de dados incompletos Atribuir esquema dos tipos de documento de vendas

Clique no botão <Posicionar>

Selecione a sua Ordem de Vendas e a ela associe o Esquema criado


Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZA## e teste seu esquema de dados incompletos

1. Crie uma Ordem de Vendas do Tipo ZA## e teste o esquema criado.

Logística Vendas e distribuição Venda Ordem CriarTransação: ___________________

Tipo de Ordem: ZA##

Organização de Vendas: 1000

Canal de Distribuição: 12

Setor de Atividade: 00

Pressione Enter.

Cliente : use o seu cliente previamente criado

No. Do Pedido : 141414

Material: use o seu material previamente criado

Quantidade: 5

Tente salvar a ordem de vendas.

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O sistema te levará para uma tela que lhe mostrará o dado que se encontra incompleto e deve ser preenchido. Selecione-o e clique em <Completar Dados>. O sistema te levará diretamente para a aba em que esse campo te encontra e o cursor estará no campo faltante, que estará em amarelo. Preencha-o e clique no botão <Processar os dados seguintes>.


Ordem de vendas gerada: _____________________

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Módulo 2 – Parceiros de Negócios

Exercício 1: Configurar nova função de parceiro

1. Crie um novo Representante através de uma nova função parceiro, ##. Sua descrição será Anunciante KA e o tipo do parceiro é o KU.

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do parceiro Definir determinação do parceiro Definir determinação do parceiro para o cabeçalho do documento de vendas

Pasta funções do parceiro

Botão: Novas entradas

Entrar função do parceiro: ## (primeiro dígito começando por Y, Z ou 9) Tipo de Parceiro KU (cliente)

Clique no botão <Gravar>.

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Exercício 2: Criação e atribuição de esquema de parceiro

1. É necessário criar um novo esquema de parceiros, Z##, com a descrição Esquema KA##, com cópia no esquema TA.

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação de parceiro Definir determinação do parceiro Definir determinação do parceiro para o cabeçalho do documento de vendas

Pasta Esquema de Parceiro

Selecionar o Esquema TA

Clicar no botão Copiar Como

Colocar a nova chave Z## e a nova descrição

Clicar no botão Copiar Todas, para que todas as entradas do esquema TA constem no seu novo esquema

Entrar no seu esquema novo criado, deletar todas as Funções de Parceiro com exceção de:

- Emissor da Ordem

- Recebedor de Mercadoria

- Recebedor da Fatura

- Pagador

Para tanto, selecione o novo Esquema criado e clique na Pasta: Funções do Parceiro no Esquema. Selecione todas as entradas que deseja deletar e clique no botão <Eliminar>.

Clicar no Botão Entradas Novas e acrescentar a Função de Parceiro criada no Exercício 1.


Esquema de Função de Parceiro Criado: ___________________

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2. Associar o Esquema Z## ao tipo de Ordem de Vendas Z### criada na apostila 1.


Pasta: Atribuição do Esquema do Parceiro

Procure o tipo de Ordem de Vendas Z### e associe o esquema criado no passo acima.


3. Associe ao seu Grupo de Contas criado na primeira apostila as funções de parceiro

obrigatória pelos parâmetros da SAP e além disso, associe a sua nova função criada nesse capítulo.


Pasta: Grupo de Contas – Atribuição de Funções

Clique no botão <Entradas Novas>.

Ao seu Grupo de Contas criado anteriormente, associe as seguintes funções de parceiro:

- Emissor de Ordem

- Recebedor de Mercadoria

- Recebedor da Fatura

- Pagador

- Representante (função nova que você acabou de criar)


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4. Agora que o seu grupo de contas já tem funções de parceiros atualizadas, volte no cadastro do cliente que você criou na apostila 1 utilizando o seu grupo de contas. Naquele momento, criamos apenas os Dados Gerais e Dados da Empresa. Agora finalmente podemos criar os Dados comerciais, sendo que deveremos expandi-lo tanto para a área de vendas 1000/12/00 quanto para a sua área de vendas previamente criada também na apostila 1. Para tanto, siga o caminho abaixo no Menu de usuário:

Logística Vendas e Distribuição Dados Mestre Parceiro de Negócios Cliente Criar Total

Transação: ____________________

Observação: Note que por mais que esse cliente já exista em Dados Gerais e Dados da Empresa, temos que ir na transação de criar e não de modificar pois o nosso objetivo é criar a terceira parte de seu cadastro, não modificar alguma parte que já tenha sido previamente criada.

Coloque o código do seu cliente e a área de vendas para a qual deseja criá-lo. Não se esqueça de utilizar como modelo o cliente 2300 na área de vendas 1000/12/00.


Repita a operação porém dessa vez utilizando os dados da sua área de vendas.

Clique no botão <Salvar>. .

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Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZK## e veja se sua nova função de parceiro consta

1. Crie uma ordem de venda Z### utilizando o seguinte caminho:

Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Criar

Tipo de Ordem: Z###




Pressione Enter.

Cliente : criado para área de vendas acima especificada, com o seu grupo de contasNo. Do Pedido : 141818

Material: criado para área de vendas acima especificadaQuantidade: 5

Para checar se a sua nova função de parceiro está sendo utilizada, siga o seguinte caminho: Ir Para Cabeçalho Parceiro

Clique no botão Análise e verifique as suas configurações.

Clique no botão <Salvar>

Ordem de venda criada: ___________________

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Módulo 3 – Determinação de Material

Exercício 1: Verificação da parametrização do Motivo de substituição

1. Quando um motivo de substituição é atribuído a um Dado Mestre de Determinação de Material isso controla a maneira pela qual a substituição será realizada: se o item substituto aparecerá como sub-item, se a substituição será automática ou não, etc. Para tanto, precisamos conhecer as possibilidades que temos através desse recurso.

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação de material Definir motivos da substituição

Selecionar o Motivo de Substituição 0006

Dê F1 em todos os campos para se familiarizar com as possibilidades existentes.

Exercício 2: Criar Dado Mestre de Determinação de Material

1. Criar um registro mestre de Determinação de Material (tipo de Determinação de Material A001) para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 12. Com isso, quando o cliente pedir o material 1400-100 que é um material antigo, o seu material deverá ser substituído automaticamente pelo seu material criado anteriormente. O motivo de substituição a ser usado é o 0006.

Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Produtos Determinação de Material Criar

Transação: _________________

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Tipo de determinação: A001

Pressione Enter

Motivo da substituição de material: 0006

Material entrado: Crie um material com cópia do 1400-100 para utilizar como material modelo para área 1000 /12 / 00

Material encontrado: seu material criado anteriormente

Início da validade: dia de hoje

Válido até: 31.12.9999


Exercício 3: Criar ordem de vendas do tipo ZA## e veja a sua regra para Determinação de Material é obedecida.

1. Crie uma ordem de venda “ZA##” utilizando o seguinte caminho:


Tipo de Ordem: TT




Pressione Enter.

Cliente : criado para área de vendas acima especificadaNo. Do Pedido : 141888

Ative a Análise antes de colocar o código do material e a quantidade. Para isso, siga o seguinte caminho:

Ambiente Análise Determinação de Mercadoria ON

Material: 1400-100

Quantidade: 3

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Verifique o que acontece com o material entrado, material substituto e veja o motivo de substituição encontrado. Para tanto, vá ao nível do item na aba Vendas A e veja as informações da substituição. Verifique se a maneira esperada de comportamento parametrizado no motivo de substituição 0006 efetivamente ocorreu.


Ordem de venda criada ___________________

Observação: Antes de fazer o exercício do próximo capítulo, volte no Dado Mestre criado e o delete para que seja possível checar mais facilmente o comportamento do sistema no próximo exercício de determinação automática de dados.

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Módulo 4 – Bonificação de Mercadorias

Exercício 1: Criar Dado Mestre de Bonificação de Mercadorias

1. Criar um registro mestre de bonificação em mercadoria (tipo de bonificação em mercadoria NA00) para a organização de vendas 1000 e para o canal de distribuição 12. Se o cliente pedir pelo menos 20 unidades do material criado anteriormente por você 10% da quantidade comprada deve ser gratuita. O material gratuito deve ser calculado com base em uma proporção da quantidade do item superior.

Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Condições Bonificação em mercadoria Criar

Transação: ________________

Tipo de desconto: NA00

Pressione Enter



Cliente: seu cliente criado anteriormente

Material: seu material criado anteriormente

Quantidade mínima: 20

Para: 10

Unidade de medida: UN - unid.

É bonificação em mercadoria: 1

Unidade de medida: unid.

Tipo de cálculo: 1


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Exercício 2: Criar ordem de vendas do tipo Z### e veja a sua regra para Bonificação de Mercadoria é obedecida.

1. Crie uma ordem de venda Z### utilizando o seguinte caminho:

Logística Vendas e distribuição Venda OrdemCriar

Tipo de Ordem: TT




Pressione Enter.

Cliente : criado para área de vendas acima especificadaNo. Do Pedido : 141414

Ative a Análise antes de colocar o código do material e a quantidade. Para isso, siga o seguinte caminho:

Ambiente Análise Bonificação de Mercadorias ON

Material: criado para área de vendas acima especificadaQuantidade: 10

Verifique o que acontece com o material bonificado e o ítem principal: item, sub-item, quantidade do item bonificado e do item principal.

Anote a categoria de item do item principal e do sub-item:

Item principal: ______________

Sub-item: _________________


Ordem de venda criada _________________

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Exercício 3: Parametrização da Bonificação em Mercadoria

1. Cheque os parâmetros da Bonificação em Mercadoria, no que diz respeito ao Esquema criado para que esse recurso possa ser utilizado.

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Bonificação em mercadoria Técnica de condições para Bonificação em Mercadoria Ativação da determinação da bonificação em espécie

Coloque a área de vendas que está sendo utilizada para criar a sua ordem de vendas + Esquema Documento (que é encontrado na parametrização do Tipo de Ordem de Vendas utilizado) + Esquema Cliente (que é encontrado no Dado Mestre de Cliente utilizado).

Verifique se há um Esquema associado a essa associação e anote-o:

____________________

2. Vamos agora verificar as características do esquema criado. Para tanto, siga o caminho abaixo:

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Bonificação em mercadoria Técnica de condições para Bonificação em Mercadoria Atualizar Esquema de Cálculo de Custos

Clique na pasta: Controle

Anote os tipos de Condição que se encontram nesse esquema: ___________________

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3. Vamos agora verificar as características do tipo de condição criado. Para tanto, siga o caminho abaixo:

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Bonificação em mercadoria Técnica de condições para Bonificação em Mercadoria Atualizar Tipos de Condição

Anote a seqüência de acesso utilizada pelo seu tipo de condição: __________________

4. Vamos agora verificar as características da seqüência de acesso criada. Para tanto, siga o caminho abaixo:

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Bonificação em mercadoria Técnica de condições para Bonificação em Mercadoria Atualizar Seqüência de Acesso

Selecione a seqüência de acesso anotada no exercício acima

Clique na pasta: Acessos

Anote as tabelas e chaves que compõem essa seqüência de acesso:

Tabela ________

Chaves: ___________________, _____________________

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Módulo 5 – Controle de Cópia

Tarefa 1: Fluxo de dados na aplicação

1. Crie e grave uma solicitação de cotação.

Logística Vendas e distribuição Venda Solicitação de Cotação Criar

Transação: __________________

Tipo de Ordem: LO




Pressione Enter.

Cliente : criado para área de vendas acima especificada


Material: criado para área de vendas acima especificada

Quantidade: 50

Qual a categoria de item determinada: _____________________


Solicitação de Cotação criada: _________________

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2. Qual o status da solicitação de cotação criada?

Logística Vendas e distribuição Venda Solicitação de Cotação Modificar

Transação: _________________

Coloque o número do documento criado no Passo 1.

Clique no botão <Fluxo>.

Status: ________________________

3. Crie agora com uma cotação para atender a Solicitação de Cotação realizada. A sua empresa tem a capacidade de fornecer apenas 20 peças desse material para esse cliente. Sua data de vencimento deve ser de 6 meses no futuro.

Logística Vendas e distribuição Venda Cotação Criar

Transação: _________________

Tipo de Cotação: SA

Clique no botão Criar com Referência

Na aba Solicitação de Cotação e coloque o número do documento criado no Passo 1.

Clique no botão <Seleção de Itens> mude a quantidade para 20.

Clique no botão <Transferir>

Coloque a validade da Cotação.

Salve a cotação criada: ___________________

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4. Verifique novamente o status do documento (solicitação da cotação e cotação).

Logística Vendas e distribuição Venda Solicitação de Cotação Modificar

Coloque o número do documento criado no Passo 1. Clique no botão <Fluxo>.

Status: ________________________

Logística Vendas e distribuição Venda Cotação Modificar

Coloque o número do documento criado no Passo 3. Clique no botão <Fluxo>.

Status: ________________________

Tarefa 2: Controle de cópia

1. Configure o tipo de ordem Z### para que o número do item seja novamente determinado quando tiver referência a uma cotação.

IMG Venda e distribuição Venda Atualizar controle de cópia para docs.vendas Controle de cópia: doc.vendas - doc. Vendas

Clique no botão <Modificar>

Clique no botão <Selecionar>

Coloque o Tipo de Ordem de Vendas Destino: Z###

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E o Tipo de Ordem de Vendas Origem: SA

Selecione a linha e clique em <Detalhes>

Desmarque o campo: “Aceitar número do item”


2. Crie uma cotação para o seu cliente, com validade até o final do ano, com os materiais 1400-100 (50 unidades), 1400-200 (80 unidades) e o seu material (100 unidades).

Logística Vendas e distribuição Venda Cotação Criar

Transação: __________________

Tipo de Cotação: SA

Coloque os dados acima especificados e clique no botão <Salvar>.

Cotação criada: ______________________

3. Faça agora uma ordem tipo Z### com referência a esta cotação com apenas um dos itens: o 1400-100. Observe os números de item gerados e grave a ordem.


Tipo de Ordem de Vendas: Z###

Clique no botão Criar com Referência

Na aba Cotação e coloque o número do documento criado no exercício acima.

Clique no botão <Seleção de Itens> e selecione apenas o material 1400-100.


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Qual foi o número atribuído pelo sistema ao material 1400-100? Foi o mesmo que ele possuía na Cotação ao qual ele foi criado com referência? Por quê? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Ordem de vendas criada: ____________________

Tarefa 3: Controle de cópia

1. Familiarize-se com todos os parâmetros do controle de cópia do tipo de solicitação de cotação LO para a cotação SA, no nível do Cabeçalho, Ítem e Divisão de Remessa.

IMG Venda e distribuição Venda Atualizar controle de cópia para docs.vendas Controle de cópia: doc.vendas - doc. Vendas

Clique no botão <Selecionar>

Coloque o Tipo de Ordem de Vendas Destino: AS

E o Tipo de Ordem de Vendas Origem: LO

Selecione a linha e clique em <Detalhes>

Responda as seguintes perguntas:

a) Qual parâmetro controla se o documento Origem tem que ser completamente copiado para o destino ou não?

____________________________________________

a) Qual parâmetro controla se o documento Origem e o documento Destino estarão unidos pelo Fluxo de Documentos? Pense em um motivo pelo qual isso não seria desejável.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Qual parâmetro controla como a pricing se comportará de um documento para o outro? Cite algumas das possibilidades dentro desse parâmetro.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Módulo 6 – Contrato

Exercício 1: Parametrizações de Contrato

1. Anote qual categoria do item é encontrada para o tipo de documento de vendas WK1 Contrato em valor - geral.

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Contratos Contrato em valor Atribuir ctgs.item tp.contrato em valor e tp.solic. contrato.

Selecione o tipo de documento de vendas: WK1

Grupo de Categoria de Item: NORM

Categoria de item: _______________________

2. Familiarize-se com as características da determinação de datas 0001.

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Contratos Dados do Contrato Definir perfis de doc. contratual

Selecione Perfil: 0001

Clique no botão <Detalhes>

Veja as regras sobre datas que serão determin

Esse parâmetro deverá ser associado na parametrização do tipo de ordem de vendas.

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Exercício 2: Criar um módulo de sortimento e um contrato que o utilize

1. Crie um módulo de sortimento específico com os produtos: 1400-100; 1400-200 e o seu material. O sistema deverá determinar automaticamente as categorias de item (código de utilização VCTR) esta utilização é o campo que aparece como código ABAP na determinação da categoria de item para que o SD possa fazer as funções desejadas para o contrato de valor com sortimento, esta é uma aplicação especifica do modulo de SD para contrato.

Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Produtos Contrato em valor Módulo de Sortimentos Criar

Transação: ______________

Tipo de Módulo: 6 Módulo de contrato em valor

Pressione Enter

Coloque uma descrição para identificar esse módulo.

Coloque os materiais acima especificados.

Salve.

Módulo de sortimento criado: _____________________________

2. Crie um contrato do tipo WK1 com validade para 6 meses, com o Módulo de Sortimento que você acabou de criar. Para tanto, siga o caminho abaixo:

Logística Vendas e distribuição Venda Contrato Criar

Transaçao: ____________

Tipo de ordem : WK1

Cliente : Cliente criado anteriormente

Válido desde: data de hoje

Válido até: 6 meses no futuro

Valor do Contrato: $ 128.000,00

Material: Material criado anteriormente

Módulo de sortimento: Módulo criado anteriormente

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Contrato criado: ________________

3. Para finalizar, crie uma solicitação para o contrato em valor com um tipo de ordem TT.


Transação: ____________________

Tipo de Ordem: TT

Clique no botão <Criar com Referência>

Selecione a aba Contrato e coloque o número do contrato criado acima


Clique no botão <Expandir Sortimento>

Coloque quantidade nos materiais que deseja transferir para a sua Ordem de Vendas

Clique no botão <Voltar>


Clique no botão <Gravar>

Ordem de Vendas criada: ________________

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Módulo 7- Logistics Execution

Exercício 1: Criar entregas utilizando o processamento coletivo

1. Crie inicialmente uma ordem de vendas com o seu cliente e o seu material e salve. Efetue as entradas necessárias para selecionar a ordem que deseja fornecer e execute o processamento de execução coletiva utilizando o cenário: Ordens do Cliente:

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Entrega Criar Processamento Coletivo de documentos prontos para expedição Ordens do Cliente

Transação: ________________

Local de expedição: 1000

Data de criação da remessa: de hoje até 6 meses no futuro

Selecione a sua ordem de vendas e clique no botão <Background>

Clique no botão <Protocolo criação do fornecimento>

Clique na linha com os dados do processamento efetuado

Clique no botão Documentos

Anote o número da Remessa gerada: ___________________

Exercício 2: Familiarize-se com a remessa criada

1. Entre na remessa criada no passo acima e familiarize-se com suas partes e abas:

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Entrega Modificar Documento Individual

Clique no botão <Detalhe Cabeçalho> e familiarize-se com as abas:

O tipo de Remessa criada foi: __________________(você encontrará a informação na aba Administração)

O local de expedição é: ____________________(você encontrará a informação na aba Administração)

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Volte para a tela Síntese

Selecione um item e dê 2 cliques para ir para os dados do Item. Familiarize-se com as abas e anote as seguintes informações:

Centro: ________________

(você encontrará a informação na aba Picking)

Depósito: ______________(você encontrará a informação na aba Picking)

Número de Depósito: ________________(você encontrará a informação na aba Picking)

Peso Bruto: _____________________(você encontrará a informação na aba Picking)

Status do Faturamento: __________________(você encontrará a informação na aba Processamento Financeiro)

Divisão: ______________________(você encontrará a informação na aba Processamento Financeiro)

Documento de Referência: ______________________(você encontrará a informação na aba Dados Precedentes)

Canal de Distribuição: _______________________(você encontrará a informação na aba Administração)

Tipo de Movimento: _________________________(você encontrará a informação na aba Administração)

Exercício 3: Emita uma mensagem a partir da remessa

1. Entre na remessa criada veja que a mensagem LD00 poderá ser emitida:


Transação: ______________

Coloque a remessa criada anteriormente

Pressione Enter

Suplementos Mensagens da Remessa Cabeçalho

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Veja que automaticamente a mensagem LD00 está como possível de ser emitida

Saia da remessa e visualize a mensagem. Para isso, siga o caminho abaixo:


Coloque a remessa criada anteriormente

Entrega Sair Mensagens Remessa

Selecione a mensagem LD00

Clique no botão Pré-visualização

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Módulo 8 – Parametrizações da Remessa

Exercício 1: Busca das parametrizações da Ordem de Vendas

1. Crie uma ordem de venda do seu processo e anote as estruturas básicas da parametrização:

Logística Vendas e distribuição Venda OrdemCriar

Transação: _______________

Tipo de Ordem: TT




Pressione Enter.

Cliente : criado para área de vendas acima especificada



Quantidade: 9

Qual a categoria de item que foi determinada? ___________________________

Qual a categoria de divisão de remessa que foi determinada? _______________


Ordem de Venda criada: _____________________

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2. Crie uma remessa a partir da ordem anterior e anote as estruturas básicas da parametrização:

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Entrega Criar Documento Individual Criar com referência a ordem de cliente

Local de Expedição: 1000Ordem: criada no exercício anterior

Qual o tipo de remessa que foi determinado? ___________________________

Qual a categoria de item da remessa que foi determinada? _______________


Número da remessa criado: ________________

Exercício 2: Conseqüências das parametrizações da ordem de vendas para o processo de expedição

1. Verifique o tipo de Remessa que será utilizado no seu processo decorrente da Ordem de Vendas ZA##.

IMG Vendas e Distribuição Venda Documentos de Venda Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de documentos de vendas

Transação: ___________________

Selecionar o tipo de Ordem de Vendas Z###

Tipo de Remessa: _______________

2. Verifique se a sua categoria de item encontrada no Exerício 1 Tarefa 2 terá divisão de remessa ou se simplesmente irá para a remessa ou se nem irá para a remessa

IMG Vendas e Distribuição Venda Documentos de Venda Item do documento de vendas Definir categorias de item

Transação: ___________________

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Selecionar a categoria de item determinada pelo seu processo e verificar os parâmetros:

a) Divisão Permitida:

- está flegado? ________________________

- o que isso significa? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Item Relevante para remessa:

- está flegado? ________________________


3. Verifique o tipo de movimento a ser utilizado para a saída de mercadoria IMG Vendas e Distribuição Venda Documentos de Venda Divisões da Remessa Definir categorias da Divisão

Transação: ___________________

Selecionar o tipo de Divisão de Remessa encontrada no Exercício 1 Tarefa 1

Clique no botão <Detalhe>

Tipo de Movimento: _______________

Flag Item Relevante para remessa:

- está flegado? ________________________

Por que?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


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Exercício 3: Parametrizações do Logistics Execution

1. O que o tipo de remessa determina? Para descobrir, siga o caminho abaixo:

IMG Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir Tipos de Remessa

Transação: __________________

Selecione o tipo de remessa encontrado no Exercício 1 Tarefa 2 e responda as perguntas abaixo:

a) Existe algum documento precedente obrigatório? Qual? Qual parâmetro determina isso?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) Ocorre embalagem automática nesse processo? Qual parâmetro determina isso?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Qual esquema de parceiro utilizado?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d) Qual esquema de mensagens utilizado?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. O que a categoria de item da remessa determina? Para descobrir, siga o caminho abaixo:

IMG Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir Tipos de Item para Fornecimento

Transação: _________________

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Selecione a categoria de item da remessa encontrada no Exercício 1 Passo 2 e responda as perguntas abaixo:

a) Essa categoria de item é relevante para picking? Qual parâmetro determina isso?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

b) O depósito é obrigatório? Ele é determinado automaticamente? Qual parâmetro determina isso? ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

c) Como é o controle de embalagem para essa categoria de item da remessa?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

d) É feita a checagem de quantidade mínima da remessa? Como o sistema reage a isso? Aonde procura essas informações?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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Módulo 9 – Picking

Exercício 1: Parametrizações Envolvidas

1. A categoria de item da remessa controla se o item é sujeito a picking. Vamos revisar onde se encontra isso:

IMG Logistics Execution Expedição Fornecimentos Definir Tipos de Item para Fornecimento

Transação: ________________

Selecione a categoria de item da remessa encontrada na remessa do Exercício do Módulo anterior.

Dê F1 no Flag Relevante para Picking e leia sua explicação.

2. Agora que sabemos que a categoria de item é relevantes para picking, precisamos saber se esse picking será realizado por WM. Para tanto, devemos voltar à remessa e lá verificamos a conseqüência da parametrização a esse repeito:

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Entrega Modificar

Transação: _________________

Na aba Picking anote:

Centro: _________________

Depósito: _______________

Sistema de Depósito: _________________

Status Global de Picking: ______________

Status Global de WM: _________________

Agora, responda as seguintes perguntas:

a) O picking foi realizado? _________________________________

b) O picking será efetuado por WM? _________________________

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3. Vamos verificar então qual é a primeira parametrização que indica se o WM será utilizado para que o picking se efetue ou não:

IMG Estrutura do Empreendimento Atribuição Logistics Execution Atribuir Número do Depósito ao Centro e Depósito

Coloque o Centro e o Depósito encontrado no Passo acima.

O sistema encontrou um Número de depósito associado? Qual? Qual a conseqüência disso?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Exercício 2: Picking por WM

1. Faça o picking por WM da remessa criada no passo anterior. Há algumas maneiras de fazer isso:

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Picking Criar Ordem de Transporte Documento Individual

Para tanto, você precisa ter a informação de qual o Número de Depósito. Essa informação se encontra na sua remessa

Ou...


Coloque o número da remessa e então siga o seguinte caminho

Funções Subseqüentes Criar Ordem de Transporte

Ou...

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Picking Criar Ordem de Transporte Processamento Coletivo

Ou...

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Picking Criar Ordem de Transporte Via Monitor de Entrega

Escolha uma dessas maneiras e crie a sua ordem de transporte.

Anote o número da Ordem de Transporte Gerada.

Ordem de Transporte: ________________

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2. Volte na remessa e verifique se os status abaixo se modificaram:


Transação: _______________________

Na aba Picking anote:

Status Global de Picking: __________________________________

Status Global de WM: ____________________________________

Agora, responda as seguintes perguntas, apenas olhando essa aba:

a) O picking foi realizado? _________________________________

b) O picking foi efetuado por WM? _________________________

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Módulo 10 – Funções Especiais

Exercício 1: Trabalhando com Lotes

1. Verifique no Cadastro do Material a necessidade de se trabalhar com Lote:

Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Produtos Material Outros materiais Modificar

Transação: ___________________

Material: T-350

Selecione a aba SD: Dados Gerais/Centro

Centro: 1100Organização de Vendas: 1020Canal de Distribuição: 22

O Flag Administração de lote obrigatória está marcado? ____________________

2. Verifique o estoque de um material sujeito a Lote.

Siga os passos acima, que o levará para dentro do cadastro do material, e depois clique em:

Ambiente Visão Geral de Estoque

Repare que quando um material é administrado por lote, o estoque é exibido levando em consideração quanto de material se tem em cada lote.

Anote o número do Lote e as quantidades:

Lote Quantidade

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3. Crie uma ordem de venda do tipo TT utilizando o seguinte caminho:


Tipo de Ordem: TT

Pressione Enter.

Cliente : 7777


Material: T-350

Quantidade: 5


Número da ordem de venda ______________________

3. Crie uma remessa a partir da ordem anterior.


Local de Expedição: 1000

Ordem : criada no exercício anterior

Selecione o item e clique no botão <Partição de Lote>

Anote o Lote que foi determinado para o essa remessa: ____________________

Salve a Remessa: ___________________________

Exercício 2: Trabalhando com Número de Série 1. Verifique no Cadastro do Material a necessidade de se trabalhar com Número de Série:

Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Produtos Material Outros materiais Modificar

Transação: __________________

Material: R-1002


Centro: 1200

Existe um perfil para se trabalhar com Número de Série? Qual? ____________________

40


2. Crie uma ordem de venda do tipo TT utilizando o seguinte caminho:


Tipo de Ordem: TT

Pressione Enter.

Cliente : 2300


Material: R-1002

Quantidade: 8


Ordem de Venda criada: ______________________

4. Crie uma remessa a partir da ordem anterior.


Local de Expedição: 1000Ordem: criada no exercício anterior

Suplementos Número de Série

Clique no Botão <Criação Automática de Números de Série>

Anote os Números de série gerados.

Salve a Remessa: ___________________________

Exercício 3: Criar Partição Posterior de Entrega

1. Imagine que após a criação da remessa, descobriu-se que teria que separá-la em duas para acomodar cada uma em uma entrega, ou que, por algum motivo só iria-se enviar parte da mercadoria nesse momento. Para isso, deve-se usar a ferramenta Partição Posterior de Remessa. Faça esse exercício temos como base a remessa de 20 UN criada para o Exercício 1 dessa unidade.

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Entrega Modificar Partição Posterior de Entrega

Transação: _______________

Coloque o Local de Expedição, a Remessa a ser particionada e o Perfil de Partição: 0001 Planejamento

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Clique no botão <Executar>

Selecione o item que você quer colocar na segunda remessa e no campo Qtd. Partição, coloque a quantidade que deverá ser reduzida da remessa original e migrada para a remessa que será criada.

Clique no botão <Simular Partição>

Note que a remessa criada não tem número ainda, e sim um $ pois o número ainda não foi gerado uma vez que trata-se nesse momento de uma simulação.

Caso deseje corrigir a quantidade da remessa que está sendo criada, basta colocar a quantidade correta e então clicar novamente no botão <Simular Partição> que os valores serão recalculados.

Quando estiver satisfeito com a maneira que a partição foi realizada, clique no botão <Gravar Partição>.

Note então que a nova remessa criada agora ganhou um número. Anote-o.

Remessa criada: ___________________

Caso deseje fazer uma partição em uma terceira remessa, após a primeira remessa ser particionada, o sistema permite uma nova partição, nesse caso das duas que existem oficialmente no momento, ou seja, das duas que possuem número atribuído pelo sistema.

2. Verifique agora que a Ordem de Vendas que deu origem a remessa subseqüente possui 2 remessas em seu fluxo.


Com o número da remessa do exercício acima clique no botão Fluxo

Anote o número da Ordem de Vendas de origem

Ordem de Vendas: ______________

Logística Vendas e distribuição Venda Ordem Modificar

Clique no Botão <Fluxo de documentos>

Verifique que essa Ordem será fornecida por 2 Remessas distintas, sendo a segunda a que você acabou de gerar.

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Módulo 11 – Embalagem

Exercício 1: Trabalhando com Material de Embalagem

1. Verifique no Cadastro do Material as parametrizações relativas a Embalagem:

Logística Vendas e distribuição Dados Mestre Produtos Material Outros materiais Exibir

Transação: ______________

Material: PK-100


Centro: 1000

Qual o Grupo de Material de Embalagem: ____________________

Qual o Tipo de Material de Embalagem: ______________________

Qual o Peso Admissível da Embalagem: ______________________

Exercício 2: Embalagem na Remessa

1. Crie uma ordem de venda standard utilizando o seguinte caminho:


Tipo de Ordem: TT




Pressione Enter.

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Cliente: criado para área de vendas acima especificada

No. Do Pedido: 146382364


Quantidade: 30


Ordem de venda criada: ___________________

2. Crie uma remessa para o Local de expedição 1000, embale o item utilizando a opção do sistema que cria automaticamente novas unidades comerciais e as embala logo que a primeira caixa esteja cheia.

Para criar a remessa, siga o caminho abaixo:

Logística Vendas e distribuição Expedição e Transporte Entrega Criar Documento Individual Com referência a ordem de cliente

Transação: _________________

Coloque o local de expedição 1000, o número da sua ordem de vendas e a data um mês no futuro.

Pressione Enter

Para isso que possa embalar, clique no botão <Embalar>

Material de Embalagem a ser utilizado: PK-100

Pressione Enter.

Um número de Unidade Comercial foi gerado.

Anote: __________________

Selecione o material a ser embalado e a Unidade Comercial na qual ele será embalado

Clique no botão <Nova UC se cheia>

Note que o sistema cria tantas Unidades Comerciais quanto necessário e para isso se baseia nas características de peso e tamanho.

Mais alguma unidade comercial foi gerada? Se sim, anote: ______________________

Clique no botão <Voltar>

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Na aba Síntese de Status, note que a coluna Status da Embalagem se encontra como Completa.


Remessa criada: __________________

Exercício 2: Parametrização de Embalagem

1. Familiarize-se com as parametrizações referente ao material de embalagem. Use com base as informações que foram encontradas no Exercício 1, Passo 1 desse Módulo.

IMG Logística Geral Administração de Unidades Comerciais Bases Definir tipos de Meios Auxiliares de Expedição

Selecione o Tipo de Material de Embalagem encontrado e veja os parâmetros que ele determina

IMG Logística Geral Administração de Unidades Comerciais Bases Definir grupos de materiais para Meios Auxiliares de Expedição

Selecione o Grupo de Material de Embalagem encontrado e veja os parâmetros que ele determina

IMG Logística Geral Administração de Unidades Comerciais Bases Determinar Materiais de Embalagem Permitidos

Selecione o Grupo de Material de Embalagem encontrado e veja os Tipos de Materiais de Embalagem que estão permitidos dentro deste Grupo.

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Módulo 12 – Saída de Mercadoria

Exercício 1: Efetue a saída de mercadoria

1. Crie uma Ordem de Vendas do tipo TT e sua remessa. Depois, faça o picking e dê saída de mercadoria. Para dar saída de mercadoria, siga os passos abaixo:

Logística Logistcs Execution Processo de Saída de Mercadorias Saída de Mercadorias para Entrega Registro Saída de Mercadoria Entrega Documento Individual

Transação: _____________________

Use o botão Registrar Saída de Mercadoria

Exercício 2: Familiarize-se com a saída de mercadoria

1. Vá na remessa, clique no fluxo e veja o documento da saída de mercadoria criado.

Logística Vendas e Distribuição Expedição e transporte Entrega Modificar Documento Individual

Transação: __________________

Coloque o número da Remessa criada no exercício anterior

Clique no botão <Fluxo de documentos>

Clique na linha RM Remessa Mercador

Clique no botão <Exibir Documento>

O SAP te levará automaticamente para o documento de baixa física de estoque

Anote o tipo de movimento utilizado: _____________________

Clique no botão <Documentos Contábeis>

Você verá então todos os documentos contábeis relevantes criados.

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Exercício 2: Verificar a Determinação do Tipo de Movimento

2. O tipo de movimento é determinado a partir da categoria de divisão de remessa. Para checar essa afirmação, siga os passos abaixo:

Volte na Ordem de Vendas criada e anote a categoria de divisão de remessa encontrada:

____________

Volte na parametrização da categoria de divisão de remessa e veja se o tipo de movimento que você verificou que foi usado no exercício acima foi obtido através dessa parametrização. Para isso, siga o seguinte caminho:

IMG Vendas e Distribuição Venda Documento de Vendas Divisões de Remessa Definir Categoria de Divisão de Remessa

Clique em Posicionar

Selecione o tipo de Divisão de Remessa que você encontrou em sua ordem de vendas

No campo Tipo de Movimento, que valor foi encontrado? _____________________

Caderno de Exercicios - Parte 2 - SD

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