Caderno de Exercicios - Parte 3 - SD

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Formação de Consultores – Modulo SD

Caderno de Exercícios

Parte 3

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Índice

Módulo 1 – Pricing Procedure (esquema de cálculo)..............................................03

Módulo 2 – Tipos de condição e sequencia de acesso........................................05

Módulo 3 – Esquema de cálculo e Tabela de condições......................................11

Módulo 4 – Tipos de condição e sequencia de acesso.......................................14

Módulo 5 – Configuração do Esquema de cálculo...............................................16

Módulo 6 – Visao geral de imposto standard (não inclui localização Brasil)....21

Módulo 7 – Introdução ao Faturamento................................................................24

Módulo 8 – Controlando tipos de documento.....................................................27

Módulo 9 – Notas de crédito / débito e correção de fatura................................30

Módulo 10 – Fluxo de documentos no Faturamento..........................................34

Módulo 11 – Fatura sob comando (explicit billing), e lista de faturas..............37

Módulo 12 – Operações de negócio especiais e regras contábeis....................41.

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Módulo 1 – Pricing Procedure (esquema de cálculo)

Responda resumidamente com sua interpretação as questões conceituais do módulo 1.

Exercício 1: Fale sobre o termo determinação de preço.

Exercício 2: Fale sobre os tipos de condições preço.

Exercício 3: Fale sobre técnica de condições na determinação do preço. .

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Exercício 4: Como é determinado um esquema de cálculo para um documento de vendas.

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Módulo 2 – Tipos de condição e sequencia de acesso

Exercício 1: Criar tipo de condição.

1. Caminho para Criar tipo de condição.

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir tipos de condição Atualizar tipos de condição.

2. Criar tipo de condição ZC## com cópia da condição de preço standard PR00

Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição PR00 teclar ENTER marcar a linha do tipo de condição PR00 clicando a esquerda a linha ficará em amarelo clicar no botão copiar como.

3. Alterar a descrição do campo onde aparece o tipo de condição PR00 para o novo nome da condição que esta sendo criada com o padrão ZC##, no campo ao lado na descrição informar Preço ZC## teclar ENTERdepois clicar no botão salvar.

Anotar o nome da nova condição de preço:_____________________

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Exercício 2: Criar seqüência de acesso.

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir seqüências de acesso Atualizar seqüências de acesso.

1. Criar seqüência de acesso ZS## com cópia da seqüência de acesso standard PR00

2. Clicar no botão Posicionar entrar com a seqüência de acesso PR00 teclar ENTER marcar a linha da seqüência de acesso PR00 clicando a esquerda a linha ficará em amarelo clicar no botão copiar como.

3. Alterar a descrição do campo onde aparece a seqüência de acesso PR00 para o novo nome da seqüência que esta sendo criada com o padrão ZS##, no campo ao lado na descrição informar seqüência de acesso ZS## teclar ENTERconfirmar copiar todas as entradasmarcar a linha da nova seqüência de acesso e navegar pelos níveis de Acessos e camposdepois clicar no botão salvar.

Anotar o nome da nova seqüência de acesso:_____________________

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Exercício 3: Associar seqüência de acesso ao tipo de condição


1. Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição ZC## teclar ENTER clicar 2 vezes na linha para abrir detalhes da condição Alterar o conteúdo do campo Seq. De acesso para a seqüência criada no passo anterior de nome ZS## teclar ENTERclicar no botão salvar.

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Exercício 4: Criar tipo de condição Desconto.

1. Caminho para Criar tipo de condição.

a. IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir tipos de condição Atualizar tipos de condição.

2. Criar tipo de condição ZK## com cópia da condição de preço standard K007

3. Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição K007 teclar ENTER marcar a linha do tipo de condição K007 clicando a esquerda a linha ficará em amarelo clicar no botão copiar como.

4. Alterar a descrição do campo onde aparece o tipo de condição K007 para o novo nome da condição que esta sendo criada com o padrão ZK##, no campo ao lado na descrição informar Desconto ZK## teclar ENTERdepois clicar no botão salvar.

Anotar o nome da nova condição de preço:_____________________

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Exercício 5: Criar seqüência de acesso.


4. Criar seqüência de acesso ZK## com cópia da seqüência de acesso standard K007

5. Clicar no botão Posicionar entrar com a seqüência de acesso K007 teclar ENTER marcar a linha da seqüência de acesso K007 clicando a esquerda a linha ficará em amarelo clicar no botão copiar como.

6. Alterar a descrição do campo onde aparece a seqüência de acesso K007 para o novo nome da seqüência que esta sendo criada com o padrão ZK##, no campo ao lado na descrição informar seqüência de acesso ZK## teclar ENTERconfirmar copiar todas as entradasmarcar a linha da nova seqüência de acesso e navegar pelos níveis de Acessos e camposdepois clicar no botão salvar.

Anotar o nome da nova seqüência de acesso:_____________________

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Exercício 6: Associar seqüência de acesso ao tipo de condição


2. Preço - Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição ZC## teclar ENTER clicar 2 vezes na linha para abrir detalhes da condição Alterar o conteúdo do campo Seq. De acesso para a seqüência criada no passo anterior de nome ZS## teclar ENTERclicar no botão salvar.

3. Desconto - Clicar no botão Posicionar entrar com o tipo de condição de desconto ZK## teclar ENTER clicar 2 vezes na linha para abrir detalhes da condição Alterar o conteúdo do campo Seq. De acesso para a seqüência criada no passo anterior de nome ZK## teclar ENTERclicar no botão salvar.

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Módulo 3 – Esquema de cálculo e Tabela de condições

Exercício 1: Criar tabela de condição.

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir tabelas de condições Criar tabelas de condições.

1. Criar tabela de condição informando o código da tabela com intervalo e descrição a ser definido pelo instrutor (utilizar intervalos vazios acima do 700) e teclar ENTER.

2. A nova tabela poderá ser criada com cópia de uma já existente ou então ser criada do zero com os campos a serem informados pelo instrutor como por exemplo:

Org. Vendas (VKORG-Org.vendas)

Canal de distribuição (VTWEG-Canal distrib)

Tipo de documento SD AUARTTipo de ordem

Cliente (KUNNR-Cliente) / Material (MATNR-Material).

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3. Clicar no botão gerar e depois salvar a tabela

Anotar o código da nova tabela de condição:_____________________

Exercício 2: Associar tabela de condição à seqüência de acesso.


1. Clicar no botão posicionar informar o código da seqüência de acesso gerada anteriormente ZS##marcar a linha da seqüência de acesso ZS## clicar na opção Acessos que estará mais a esquerda na arvore estrutura diálogoira aparecer a esquerda a seqüência das tabelas já utilizadas que vieram com cópia da referencia utilizada anteriormente PR00 clicar no botão entradas novas e inserir no campo Nr a linha 1 informar na coluna a direita do NR inserido o número da tabela de condição criada anteriormentemarcar a coluna Exclusivo com um flagdar Enter marcar a linha e clicar na coluna campos que esta na estrutura de diálogo e observar se não existe nenhuma legenda diferente de azul ou verde, caso tenha vermelho será um log de erro e deverá ser avisado ao instrutorao final gravar a associação e informar dados adicionais caso sejam solicitados

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2. Repetir o passo para a condição de desconto ZK## - Clicar no botão posicionar informar o código da seqüência de acesso gerada anteriormente ZK##marcar a linha da seqüência de acesso ZK## clicar na opção Acessos que estará mais a esquerda na arvore estrutura diálogoira aparecer a esquerda a seqüência das tabelas já utilizadas que vieram com cópia da referencia utilizada anteriormente K007 clicar no botão entradas novas e inserir no campo Nr a linha 1 informar na coluna a direita do NR inserido o número da tabela de condição criada anteriormentemarcar a coluna Exclusivo com um flagdar Enter marcar a linha e clicar na coluna campos que esta na estrutura de diálogo e observar se não existe nenhuma legenda diferente de azul ou verde, caso tenha vermelho será um log de erro e deverá ser avisado ao instrutorao final gravar a associação e informar dados adicionais caso sejam solicitados

Exercício 3: A regra para associação de tabelas de condição a uma seqüência de acesso deverá ser da mais geral para a mais específica? Por quê?

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Módulo 4 – Tipos de condição e sequencia de acesso

Exercicio 1 : Criar condições com regras de escala

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de preço Controle da determinação de preço Definir tipos de condições Atualizar tipos de condição

1. Clicar no botão posicioar entrar com a condição de preço ZC## e/ou desconto ZK## gerada anteriormente clicar no botão detalhes localizar o campo Val. Ref. na pasta de escalas entrar com o parâmetro da letra C para escala em quantidade

2. Criar registro de condição para a condição que agora tem a regra por escala entrar na transação VK11 entrar com o tipo de condição dar Enter escolher a chave de acesso para cadastro entrar com os dados solicitados clicar na linha do registro de condição clicar no botão de escalas na barra de botões da tela entrar com os valores por intervalo de qtde salvar registro de condição, utilizar a regra crescente ou decrescente a que preferir,somente observar os cadastros para cada regra

Ex: qtde 100 preço 10,00qtde 200 preço 8,00qtde 250 preço 5,00

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Exercicio 2 : Delimitando valores para os tipos de condição

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de preço Controle da determinação de preço Definir tipos de condições Determinar limites superiores/inferiores para condições

1. Clicar no botão posicionar entrar com a condição de preço e/ou desconto dar ENTER entrar com os valores para as colunas de valor inferior e superior salvar

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Módulo 5 – Configuração do Esquema de cálculo

Exercício 1: Definindo esquemas para clientes

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de preço Controle da determinação de preço Definir esquema de clientes

1. Clicar em entradas novas entrar com código e descrição a ser informada pelo instrutor.

Exercício 2: Definindo esquemas para documentos

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de preço Controle da determinação de preço Definir esquema de documentos

1. Clicar em entradas novas entrar com código e descrição a ser informada pelo instrutor.

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Exercício 3: Atribuindo esquemas de documentos aos documentos de vendas

IMG > Vendas e Distribuição > Funções Básicas > Determinação de preço > Controle da determinação de preço > Atribuir esquema de documentos para tipos de ordem

1. Clicar no botao posicionar entrar com o tipo de documento de venda criada nos capítulos anteriores clicar no botão modificar atribuir o esquema de documento criado no passo anterior.

Exercício 4: Atribuindo esquemas de documentos aos documentos de faturamento

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de preço Controle da determinação de preço Atribuir esquema de documentos para tipos documento de faturamento.

1. Clicar no botao posicionar entrar com o tipo de documento de faturamento criado nos capítulos anteriores clicar no botão modificar atribuir o esquema de documento criado no passo anterior.

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Exercício 5: Criando os esquemas de cálculo

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo Atualizar esquema de cálculo de custos

1. Clicar no botão posicionar entrar com a pricing de referencia RVAA01 marcar a linha deste esquema de cálculo clicar no botão copiar como entrar com o nome do novo esquema de cálculo ZVAA## e descrição Preço ## clicar no botão copiar todas as entradas

Exercício 6: Associar tipos de condição de preços, descontos e imposto ao esquema de cálculo gerados anteriormente ZVAA## e descrição Preço ##

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo Atualizar esquema de cálculo de custos

1. Clicar no botão posicionar entrar com a pricing ZVAA## incluir novos tipos de condição ex: ZC##, ZK## e MWST

2. Seguir informações do instrutor para incluir tipos de condições criados anteriormente ex: preços e descontos.

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Exercício 7: Definindo a determinação dos esquemas de cálculo

IMG Vendas e Distribuição Funções Básicas Determinação de preço Controle da determinação de preço Definir e atribuir esquemas de cálculo Definir a determinação do esquema de cálculo de custos

1. Clicar no botão entradas novas e entrar com os dados solicitados para cada coluna.

2. Obs: na coluna mais a direita Tipo de condição entrar com o nome da condição de preço criada anteriormente no exercício sobre tipos de condição ZP##

3. Criar registros de condição para preços e impostos

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Exercicio 8 : Criar pedido de venda e analisar resultados dos exercicios anteriores

1. Criar ordem de vendas através da transação VA01 entrar com o tipo de documento entrar com cliente escolher a area de vendas entrar com material e qtde

2. Marcar o item clicar em detalhes do item seguir para a pasta condições analisar resultados das condições com regras de escalas

3. Tentar entrar com valores para a condição que permita entrada manual com valores inferiores e superiores ao permitido ZC## ou ZK##.

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Módulo 6 – Visao geral de imposto standard SAP(não inclui localização Brasil)

Exercício 1: Analisando tipos de condição de imposto

IMG Vendas e distribuição Funções básicas Determinação do preço Controle da determinação de preço Definir tipos de condição Atualizar tipos de condição

1. Clicar no botão posicionar entrar com o tipo de condição MWST dar ENTER observar campos para o tipo de condição de impostos.

Exercício 2: Analisando determinação dos impostos

1. Acessar a transação VK13 para exibição dos dados do tipo de condição MWST

Logística Vendas e distribuição Dados mestre Condições Seleção via tipo de condição Exibirentrar com o tipo de condição MWST Teclar ENTERbuscar a chave por impostos nacionais marcar e dar ENTER

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2. Exibir dados mestre do cliente XD03 entrar com número do cliente informar dados organizacionais seguir até a pasta faturamentoverificar código de imposto determinado

3. Exibir dados mestre do material transação MM03 informar código do material informar dados organizacionais seguir até a pasta vendas 2 verificar código de imposto determinado

4. Entrar com os dados solicitados País, Classificação fiscal do cliente e classificação fiscal do materialobservar a alíquota cadastrada.

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Exercício 3: Criar pedido e verificar a determinação do imposto

1. Transação VA01 informar tipo de documento, cliente, área de vendas material e qtde.

2. Clicar no detalhe do item na pasta condições e verificar a determinação do imposto através do tipo de condição MWST, marcar a linha da condição e clicar no botão mais abaixo de registro de condição

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Módulo 7 – Introdução ao Faturamento

Exercício 1: Estrutura de um documento de faturamento

IMG Vendas e Distribuição Faturamento Documentos de faturamento Definir tipo de documento de faturamento Definir tipo de documento de faturamento

1. Clicar no botao posicionar entrar com o tipo de faturamento F2 observar alguns detalhes do tipo de dos de faturamento:

Intervalo de numeração.

Categoria do documento de SD que classifica fatura , nota de credito.

Bloqueio da contabilidade.

Tipo de documento para FI.

Tipo de faturamento de estorno

Exercício 2: Criar um novo tipo de documento de faturamento

IMG Vendas e Distribuição Faturamento Documentos de faturamento Definir tipo de documento de faturamento Definir tipo de documento de faturamento

1. Clicar no botao posicionar entrar com o tipo de faturamento de acordo com o cenário a ser criado ex: venda normal tipo de fatura F2 dar ENTER clicar no botão copiar como entrar com novo tipo de documento de faturamento ZF## gravar dos.

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Exercício 3: Unidades organizacionais em FI relevantes para a integração SD-FI

IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Vendas e distribuição Atribuir organização de vendas – empresa clicar botão posicionar entrar com a org.,. de vendas dar ENTER observar a empresa que esta associada.

IMG Estrutura do empreendimento Atribuição Logística geral Atribuir centro – empresa clicar botão posicionar entrar com o centro dar ENTER e observar empresa associada que devera ser comum a empresa da organização de vendas pois obedecem as mesmas regras de plano de contas.

((Caminho pelo modulo de FI para assocair empresa ao plano de contas que posteriormente ser’a utilizado no fluxo contabil de SD))

Contabilidade financeira Contabilidade geral Contas do Razão Dados mestre Preparar Atribuir empresa a plano de contas clicar boa posicionar e observar a empresa e seu plano de contas associado

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Exercicio 4: Estruturas organizacionais FI x SD

Uma organização de vendas pode ser atribuída a mais de uma empresa, s/n por quê?

Um centro logístico pode estar associado a uma empresa e a organização de vendas a uma empresa diferente desta primeira s/n por quê?

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Módulo 8 – Controlando tipos de documento

Exercício 1: Faturamento baseado em Remessa

1. IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Item do documento de vendas Definir categorias de item clicar no botao posicionar entrar com a categoria de item TAN teclar ENTER clicar no botao de detalhes verificar o campo Relev. Para faturamento

Anotar o codigo e descricao desta relevancia:____________________________

2. Criar fluxo de venda normal atraves da VA01 na sequencia criar documento de remessa VL01N ate conclui-lo faturar atraves da VF01 gravar documento de faturamento entrar no item do faturamento e observar o documento de referencia/modelo o documento devera ser o fornecimento.

3. Verificar tipo de faturamento relacionado a remessa IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Cabeçalho de documento de vendas Definir tipos de doc.vendas clicar no botao posicionar entrar com o tipo de documento de vendas TT ou similar e observar o tipo de faturamento relacionado a Remessa

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Exercício 2: Faturamento baseado em ordem

1. IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Item do documento de vendas Definir categorias de item clicar no botao posicionar entrar com a categoria de item REN teclar ENTER clicar no botao de detalhes verificar o campo Relev. Para faturmento

Anotar o codigo e descricao desta relevancia:____________________________

Exercício 3: Verificando o intervalo de numeração do documento de faturamento

1. IMG Vendas e distribuição Venda Faturamento Documentos de faturamento Definir tipo de documento de faturamento Definir tipo de documento de faturamentoclicar no botão posicionar entrar com o tipo de documento de faturamento ex: F2 e/ou ZF## observar campo intervalo de numeração interna anotar o numero do intervalo

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2. Verificar o intervalo para numeração do documento de faturamento

IMG Vendas e distribuição Venda Faturamento Documentos de faturamento Definir intervalos de numeração para docs.faturamento clicar no botão subintervalos procurar pela barra de rolagem o intervalo anotado no passo anterior anotar o intervalo de numeração

Anotar os valores das colunas do numero, no ate e posicao atual da numeracao:

_____________ ______________ _______________

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Módulo 9 – Notas de crédito / débito e correção de fatura

Exercicio 1: Verificando documentos de nota de debito e notas de credito

1. IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Definir tipos de doc.vendas clicar no botao posicionar e exibir documento de venda G2 e depois L2 observar tipo de faturamento relacionado a ordem observar campo categoria do documento de SD.

2. Verificar determinacao da categoria de item para os documentos de nota de credito e nota de debito.

IMG Vendas e distribuição Venda Documentos de vendas Item do documento de vendas Atribuir categorias de item clicar no botão posicionar e entrar com o tipo de doc. De vendas (G2 e L2) e grupo de categoria de item NORM para os tipos de documentos G2 e L2 anotar as categorias de item para cada um dos documentos.

Categoria para o tipo de doc G2:_________

Categoria para o tipo de doc L2:_________

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Exercicio 2: Criar nota de crédito

1. Utilizar transacao VA01 tipo de documento de vendas G2

Entrar com o codigo do cliente

Entrar com material e qtde e/ou valor

Verificar possiveis bloqueios de cabecalho que impecam o faturamento e retira-los

1. Gerar fatura de nota de credito atrav’es da VF01

Entrar com documento de referencia (ordem de venda)

Dar enter e gravar documento

Observar lancamentos contabeis para a nota de credito

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Exercicio 3: Criar documento de nota de debito

2. Utilizar transacao VA01 tipo de documento de vendas L2

Entrar com o codigo do cliente

Entrar com material e qtde e/ou valor

Verificar possiveis bloqueios de cabecalho que impecam o faturamento e retira-los

3. Gerar fatura de nota de credito atrav’es da VF01

Entrar com documento de referencia (ordem de venda)

Dar enter e gravar documento

Observar lancamentos contabeis para a nota de credito

Exercicio 4: Criar nota de crédito com documento de faturamento

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bloqueado

1. IMG Vendas e distribuição Venda Faturamento Documentos de faturamento Definir tipo de documento de faturamento Definir tipo de documento de faturamentoclicar no botão posicionar entrar com o tipo de documento de faturamento ex: G2 e/ou ZG##teclar ENTER observar o campo Blq. Contabilidade na aba controle geral marque caso o mesmo esteja em branco.

2. Criar fluxo de nota de crédito conforme passos anteriores do esxercicio 2 deste módulo.

3. Observar que no momento do faturamento a fatura foi gerada porem sem documento contábil, a liberacao podera ser efetuada pela transacao VFX3.

4. Observar que o bloqueio ocorreu devido a configuracao efetuada no passo 1, impedindo somente que contabilizacao de credito ocorresse e não impediu que a fatura fosse gerada.

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Módulo 10 – Fluxo de documentos no Faturamento

Exercicio 1: Exibir pela VA03 nota de debito (L2) do exercicio anterior

1. Entrar na transacao com o numero do documento de venda e clicar no fluxo de documentos.

2. Exibir dados de cabecalho da ordem de vendas e anotar o tipo de documento

3. Exibir detalhes do item e exibir categoria de item

4. Descrever caminho para controle de copia no IMG para faturamento

5. Descrever documento e item de origem bem como documento e item de destino para o controle de copia

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Exercicio 2: Exibir pela VA03 nota de credito (G2) do exercicio anterior






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Exercicio 3: Exibir pela VA03 o documento de venda (exercicio 1 passo 2 do Modulo 8) venda normal TT.






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Módulo 11 – Fatura sob comando (explicit billing), e lista de faturas

Exercicio 3: Criar ordem de vendas com split de itens no faturamento

1. Utilizar transação VA01

Entrar com tipo de pedido TT e/ou similar para venda normal.

Entrar com código do cliente.

2. Entrar com código do material para o primeiro item.

Entrar com qtde para primeiro item.

Entrar com uma condição de pagamento na pasta de faturamento para o primeiro item.

3. Entrar com código para material para o segundo item

Entrar com qtde para primeiro item.

Entrar com uma condição de pagamento na pasta de faturamento para o segundo item diferente da condição do primeiro item.

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4. Verificar se os demais dados para o pedido estão ok preço, determinação de centro, local de expedição etc estão corretas

5. Salvar o documento e anotar o numero do pedido de venda

________________________________________________

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Exercicio 2: Criar Remesa para a ordem de vendas criada no exercicio antrerior.

1. Utilizar a transação VL01N

Informar Local de Expedição

Informar Data de remessa

Informar numero do pedido de vendas

2. Fazer picking para os itens da remessa e confirmar OT caso seja nessário.

3. Dar saída de mercadoria concluindo assim a bx do estoque e o documento de remessa.

4. Anotar numero da remessa:___________________

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Exercicio 3: Criar documento de faturamento coletivo

1. Utilizar a transação VF04 processamento de faturamento a fazer

Entrar com data para faturamento (intervalo)

Entrar com código do emissor da ordem

Marcar na pasta dados a selecionar somente referente a ordens

2. Observar possíveis mensagens de processamento de split

3. Analisar regra de split/partição e descrever resumidamente o critério aplicado.

4. Anotar numero das faturas geradas.

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Módulo 12 – Operações de negócio especiais e regras contábeis

Exercicio 1: Verificar parâmetros para referencias de numeração na fatura.

1. IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Atualizar controle de cópia para docs.faturamento Controle de cópia: nota de remessa doc.faturamento

2. Verificar controle de cópia entre documento de remessa LF (origem) e fatura (destino) F2 ou similares criados durante os exercicios anteriores.

3. Observar detalhes do controle de cópia para o cabeçalho, em especial para os campos nr de atribuição e nr de referencia, abrir opções do campo e observar detalhes.

Exercicio 2: Modificar o controle de cópia do exercicio anterior alterando o campo de referência para o parâmetro de letra A nr da ordem do cliente.

1. IMG Vendas e distribuição Faturamento Documentos de faturamento Atualizar controle de cópia para docs.faturamento Controle de cópia: nota de remessa doc.faturamento

2. Verificar controle de cópia entre documento de remessa LF (origem) e fatura (destino) F2 ou similares criados durante os exercicios anteriores.

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3. Criar fluxo de venda normal através da VA01.

Entrar tipo de pedido ex: TT e/ou similar.

Entrar cliente e area de vendas

Entrar material e qtde

Observar determinações automáticas de preços e demais dados importantes.

Gravar ordem de venda e anotar numeração_______________

4. Criar Remessa pela Vl01n confirmar picking e dar saida de mercadoria, caso necessário gerar OT.

Anotar nr da remessa: __________

5. Criar documento de faturamento pela VF01 com referencia a remessa criada anteriormente.

6. Observar campo de referencia criado no cabeçalho da fatura.

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Exercicio 3: Verificar detalhes para os parâmetros de determinação de contas em SD

1. Analisar fluxo de vendas para o exercicio 2 do módulo 11 passo 3.

2. Entrar na transação VF03 com o número da fatura do fluxo anterior ir para o menu no cabeçalho e avaliar determinação de conta na opção (Ambiente, analise de classificação contábil, contas de receita).

3. Fazer um paralelo da analise da determinação da conta pela VF03 com a tela de parametrização da transação VKOA que cadastra os registros de condição para determinação da conta contábil.

4. Seguir procedimento do instrutor para analise da determinação de contas.

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