Calculador de PIS/COFINS

monofásicos e ST para empresas do Simples Nacional

Características técnicas

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O que é

Público-alvo

Arquivos eletrônicos aceitos pelo e-Recuperador

Como funciona este módulo

Relatórios gerados

Materiais complementares (modelos de peças processuais)

Sumário

pág 03

pág 04

pág 05

pág 06

pág 08

pág 09

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Sumário

Este módulo do e-Recuperador tem o objetivo de realizar a auditoria digital em documentos eletrônicos e/ou arquivos eletrônicos dos últimos 5 (cinco) anos, a fim de detectar as receitas que tenham tributação concentrada de PIS/Pasep e COFINS (produtos monofásicos e ST), cruzar os valores apurados com os Extratos do Simples Nacional do período analisado e deter-minar a existência de eventuais valores passíveis de restituição.

A solução foi elaborada para que os profissionais da área tributária possam realizar, de manei-ra independente, levantamentos rápidos e precisos para a recuperação de créditos tributários, transformando este serviço em uma oportunidade de geração de honorários, conquista de no-vos clientes e fidelização dos atuais.

O que é

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Sumário

Público-alvoEmpresas optantes pelo Simples Nacional que revendem produtos sujeitos à tributação monofásica ou ST de PIS/Pasep e COFINS (bebidas frias, combustíveis, fármacos e perfumarias, veículos, má-quinas, autopeças, motocicletas, máquinas agrícolas autopropulsadas, cigarros e cigarrilhas).

Portanto, bares, restaurantes, distribuidores de bebidas, supermercados, padarias, pet shops, postos de gasolina, lojas de conveniência, autopeças, revendedores de pneumáticos, perfumarias e droga-rias são exemplos de empresas que, possivelmente, possuem créditos a serem recuperados.

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Sumário

• Documentos Fiscais Eletrônicos (XML), modelos 55, 59 e 65;• TDM;• CAT-52;• SINTEGRA;• EFD ICMS/IPI;• Planilha contendo a movimentação da empresa;• Extrato ou Declaração do Simples Nacional (PDF).

Arquivos eletrônicos aceitos pelo e-Recuperador

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Sumário

Como funciona este módulo • O usuário deverá cadastrar a empresa objeto da recuperação de créditos e importar para o sistema os ar-quivos fiscais;

• O sistema irá listar todos os produtos comercializados pela empresa e cruzar com a base de conhecimen-to da e-Auditoria para verificar a tributação monofásica ou ST de PIS/Pasep e COFINS com base nas NCM;

• O usuário deverá então conferir a classificação fiscal sugerida e editar o que julgar necessário;

• O sistema irá cruzar os arquivos fiscais da empresa com a classificação fiscal realizada pelo usuário, se-gregando as receitas dos produtos sujeitos à tributação Monofásica e ST do PIS/Pasep e da COFINS;

• O usuário deverá carregar as Declarações ou Extratos do Simples Nacional para que o sistema compare o que foi recolhido de PIS/Pasep e COFINS e os novos valores calculados pela auditoria, apurando os valores a serem eventualmente recuperados;

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Sumário

• Concordando com a nova apuração, o usuário deverá retificar as apurações no PGDAS-D e, posteriormente solicitar a restituição dos valores de PIS/Pasep e COFINS indevidamente recolhidos.

• O sistema irá gerar planilhas detalhando toda a segregação de receitas para que o usuário, se solicitado, possa apresentar à fiscalização.

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SumárioRelatórios gerados

• APURAÇÃO DO CRÉDITO: relatório com a nova segregação das receitas, de acordo com a classi-ficação fiscal do usuário e com as premissas adotadas para a geração de resultados. Deve ser utili-zado como guia para realizar a retificação dos valores no PGDAS-D e posterior Pedido Eletrônico de Restituição.

• DETALHAMENTO DAS RECEITAS: planilha com toda a movimentação da empresa no período de apuração, demonstrando, detalhadamente, a tributação do PIS/Pasep e da COFINS. Pode ser utili-zada para a análise de dados e para atendimento a eventuais questionamentos por parte da fiscali-zação.

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Sumário

Materiais complementares(bônus)

• Manual com todos os procedimentos necessários para buscar a restituição dos valores de PIS/Pasep e COFINS indevidamente recolhidos junto à Receita Federal do Brasil.

• VIDEOAULAS:

o Aula 1: Embasamento legal; o Aula 2: Como utilizar o e-Recuperador; o Aula 3: Como formalizar o Pedido Eletrônico de Restituição; o Aula 4: Como Transformar o e-Recuperador em Oportunidade de Negócios; o Aula Bônus: Geração de honorários recorrentes.

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Sumário

• MATERIAIS PARA DOWNLOAD:

o Modelo de Proposta para Levantamento Recuperação de Créditos; o Modelo de Contrato de Honorários; o e-Books e infográficos relacionados; o Manuais oficiais do Simples Nacional.

www.e-auditoria.com.br

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