CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS€¦ · Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEFConta: 268-0 Nome Conta:...
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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS AV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861 CENTRO BARREIRAS-BA CNPJ: 16.256.893/0001-70 Período: LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS 01/05/2019 à 31/05/2019 Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor Data Liq Data Pag Bruto(R$) Data Emp Retido CNPJ/CPF Liquido Relação de Pagamentos 13.195.920/0001-54 13.195.920/0001-54 DETRAN 02/05/2019 02/05/2019 15/04/2019 1.688,48 0,00 307 N 100 DETRAN 02/05/2019 02/05/2019 15/04/2019 1.688,48 0,00 307 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 1.688,48 PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAS DESTA CASA NO ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019 E DISPENSA Nº 038/2019 Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.688,48 525 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 13.195.920/0001-54 001.728.275-66 001.728.275-66 NANCI ARAUJO DOS SANTOS VIEIRA 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 500,00 0,00 308 N 102 NANCI ARAUJO DOS SANTOS VIEIRA 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 500,00 0,00 308 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 500,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA NANCI ARAÚJO DOS SANTOS VIEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NO GABINETE DA DEPUTADA JUSMARI OLIVEIRA, SALVADOR-BA Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 500,00 26772 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 001.728.275-66 801.372.375-53 801.372.375-53 CLÀUDIO DA SILVA ROCHA 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 750,00 0,00 309 N 103 CLÀUDIO DA SILVA ROCHA 02/05/2019 02/05/2019 02/05/2019 750,00 0,00 309 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 750,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CLÁUDIO DA SILVA ROCHA, EM VIAGEM A BRASILIA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DESTA CASA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ARTHUR MAIA Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 750,00 2402 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 801.372.375-53 33.000.118/0001-79 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/2019 02/01/2019 81,85 0,00 310 E 10 / 170 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/2019 02/01/2019 81,85 0,00 310 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 81,85 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 81,85 477 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79 33.000.118/0001-79 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/2019 02/01/2019 81,85 0,00 311 E 10 / 171 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/2019 02/01/2019 81,85 0,00 311 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 81,85 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 81,85 280 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79 33.000.118/0001-79 33.000.118/0001-79 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/2019 02/01/2019 3.266,48 0,00 312 E 10 / 172 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/2019 02/01/2019 3.266,48 0,00 312 01.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 3.266,48 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVO Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.266,48 478 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79 15.139.629/0001-94 15.139.629/0001-94 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COE 30/04/2019 07/05/2019 02/01/2019 640,79 0,00 313 E 8 / 173 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COE 30/04/2019 07/05/2019 02/01/2019 640,79 0,00 313 01.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 640,79 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 640,79 850 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 15.139.629/0001-94 895.398.265-00 895.398.265-00 ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 2.250,00 0,00 314 N 104 ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 2.250,00 0,00 314 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 2.250,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASILIA-DF. Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.250,00 30495 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 895.398.265-00 357.741.695-53 357.741.695-53 BEN HIR AIRES SANTANA 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 1.500,00 0,00 315 N 105 BEN HIR AIRES SANTANA 08/05/2019 08/05/2019 08/05/2019 1.500,00 0,00 315 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 1.500,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SALVADOR -BA Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 1.500,00 92510 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 357.741.695-53 527.864.635-72 527.864.635-72 HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS 08/05/2019 13/05/2019 08/05/2019 2.250,00 0,00 316 N 106 HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS 08/05/2019 13/05/2019 08/05/2019 2.250,00 0,00 316 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 2.250,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASÍLIA-DF Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.250,00 22405 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 527.864.635-72 164.527.985-53 164.527.985-53 FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO 08/05/2019 13/05/2019 08/05/2019 2.250,00 0,00 317 N 107 FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO 08/05/2019 13/05/2019 08/05/2019 2.250,00 0,00 317 01.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 2.250,00 PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASÍLIA-DF Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 2.250,00 28581 0100 268-0 CONTA MOVIMENTO 164.527.985-53 16.256.893/0001-70 16.256.893/0001-70 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 16/05/2019 16/05/2019 02/01/2019 3.600,58 294,59 320 E 3 / 176 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 16/05/2019 16/05/2019 02/01/2019 3.600,58 294,59 320 01.01.010 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0100 3.305,99 REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RESCISÃO, DESTE LEGISLATIVO. Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 3.305,99 269 0100 269-8 FOPAG 16.256.893/0001-70 Página 1 de 6
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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70
Período:
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS01/05/2019 à 31/05/2019
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor Data Liq Data Pag Bruto(R$)Data Emp RetidoCNPJ/CPF Liquido
Relação de Pagamentos
13.195.920/0001-5413.195.920/0001-54DETRAN 02/05/2019 02/05/201915/04/2019 1.688,48 0,00307N 100 DETRAN 02/05/2019 02/05/201915/04/2019 1.688,48 0,0030701.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 1.688,48
PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAS DESTA CASA NO ANO DE 2019, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2019 E DISPENSA Nº 038/2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 1.688,48 525 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 13.195.920/0001-54
001.728.275-66 001.728.275-66 NANCI ARAUJO DOS SANTOS VIEIRA 02/05/2019 02/05/201902/05/2019 500,00 0,00308N 102 NANCI ARAUJO DOS SANTOS VIEIRA 02/05/2019 02/05/201902/05/2019 500,00 0,0030801.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA NANCI ARAÚJO DOS SANTOS VIEIRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA NO GABINETE DA DEPUTADAJUSMARI OLIVEIRA, SALVADOR-BABancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 500,00 26772 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 001.728.275-66
801.372.375-53 801.372.375-53 CLÀUDIO DA SILVA ROCHA 02/05/2019 02/05/201902/05/2019 750,00 0,00309N 103 CLÀUDIO DA SILVA ROCHA 02/05/2019 02/05/201902/05/2019 750,00 0,0030901.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR CLÁUDIO DA SILVA ROCHA, EM VIAGEM A BRASILIA, EM COMPANHIA DO PRESIDENTE DESTA CASA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOGABINETE DO DEPUTADO ARTHUR MAIABancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 750,00 2402 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 801.372.375-53
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/201902/01/2019 81,85 0,00310E 10 / 170 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/201902/01/2019 81,85 0,0031001.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 81,85
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 81,85 477 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/201902/01/2019 81,85 0,00311E 10 / 171 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/201902/01/2019 81,85 0,0031101.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 81,85
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 81,85 280 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/201902/01/2019 3.266,48 0,00312E 10 / 172 TELEMAR NORTE LESTE S/A 30/04/2019 07/05/201902/01/2019 3.266,48 0,0031201.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 3.266,48
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 3.266,48 478 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
15.139.629/0001-9415.139.629/0001-94COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 30/04/2019 07/05/201902/01/2019 640,79 0,00313E 8 / 173 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 30/04/2019 07/05/201902/01/2019 640,79 0,0031301.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 640,79
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARABancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 640,79 850 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 15.139.629/0001-94
895.398.265-00 895.398.265-00 ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO 08/05/2019 08/05/201908/05/2019 2.250,00 0,00314N 104 ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO 08/05/2019 08/05/201908/05/2019 2.250,00 0,0031401.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 2.250,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO NA CÂMARA DOSDEPUTADOS, BRASILIA-DF.Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2.250,00 30495 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 895.398.265-00
357.741.695-53 357.741.695-53 BEN HIR AIRES SANTANA 08/05/2019 08/05/201908/05/2019 1.500,00 0,00315N 105 BEN HIR AIRES SANTANA 08/05/2019 08/05/201908/05/2019 1.500,00 0,0031501.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR BEN HIR AIRES DE SANTANA, PARA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SALVADOR -BABancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 1.500,00 92510 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 357.741.695-53
527.864.635-72 527.864.635-72 HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS 08/05/2019 13/05/201908/05/2019 2.250,00 0,00316N 106 HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS 08/05/2019 13/05/201908/05/2019 2.250,00 0,0031601.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 2.250,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR HIPÓLITO DOS PASSOS DE DEUS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASÍLIA-DFBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2.250,00 22405 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 527.864.635-72
164.527.985-53 164.527.985-53 FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO 08/05/2019 13/05/201908/05/2019 2.250,00 0,00317N 107 FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO 08/05/2019 13/05/201908/05/2019 2.250,00 0,0031701.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 2.250,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS AO VEREADOR FRANCISCO BEZERRA SOBRINHO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASÍLIA-DFBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2.250,00 28581 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 164.527.985-53
16.256.893/0001-7016.256.893/0001-70FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 16/05/2019 16/05/201902/01/2019 3.600,58 294,59320E 3 / 176 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 16/05/2019 16/05/201902/01/2019 3.600,58 294,5932001.01.010 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0100 3.305,99
REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, RESCISÃO, DESTE LEGISLATIVO.Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 3.305,99 269 0100269-8 FOPAG 16.256.893/0001-70
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CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70
Período:
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS01/05/2019 à 31/05/2019
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor Data Liq Data Pag Bruto(R$)Data Emp RetidoCNPJ/CPF Liquido
Relação de Pagamentos
11.879.606/0001-6511.879.606/0001-65GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME 15/05/2019 20/05/201901/02/2019 660,00 0,00321G 40 / 177 GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA - ME 15/05/2019 20/05/201901/02/2019 660,00 0,0032101.01.010 2.001 3.3.9.0.40.00.00 0100 660,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM EQUIPAMENTO ANTIFURTO INSTALADOS NOS VEÍCULOS DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 016/2019 E DISPENSA Nº 14/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 660,00 31862 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 11.879.606/0001-65
21.689.353/0001-1021.689.353/0001-10ROBSON NEY SILVA - ME 17/05/2019 20/05/201915/04/2019 9.310,30 0,00322G 96 / 179 ROBSON NEY SILVA - ME 17/05/2019 20/05/201915/04/2019 9.310,30 0,0032201.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100 9.310,30
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 042/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, LOTE01Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 9.310,30 60041 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 21.689.353/0001-10
05.277.208/0001-7605.277.208/0001-76INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP 07/05/2019 20/05/201904/01/2019 450,00 0,00323G 21 / 175 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP 07/05/2019 20/05/201904/01/2019 450,00 0,0032301.01.010 2.001 3.3.9.0.40.00.00 0100 450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DIÁRIO OFICIAL DO LEGISLATIVO EM WEB SITE PRÓPRIO COM SERVIDOR DISPONDO DE CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL,PARA PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 E DISPENSA Nº 001/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 450,00 1346 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 05.277.208/0001-76
00.571.055/0001-5100.571.055/0001-51NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME 20/05/2019 20/05/201904/02/2019 1.980,00 59,40324G 43 / 185 NELSON DE SOUZA ROMEIRO-ME 20/05/2019 20/05/201904/02/2019 1.980,00 59,4032401.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 1.920,60
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 017/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 1.920,60 5023 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 00.571.055/0001-51
16.256.893/0001-7016.256.893/0001-70FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 20/05/2019 20/05/201902/01/2019 190.402,23 99.410,37325E 1 / 186 FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 20/05/2019 20/05/201902/01/2019 190.402,23 99.410,3732501.01.010 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0100 90.991,86
REFERENTE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 90.991,86 269 0100269-8 FOPAG 16.256.893/0001-70
16.256.893/0001-7016.256.893/0001-70FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 20/05/2019 20/05/201902/01/2019 159.225,54 50.731,86326E 2 / 187 FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 20/05/2019 20/05/201902/01/2019 159.225,54 50.731,8632601.01.010 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0100 108.493,68
REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 108.493,68 269 0100269-8 FOPAG 16.256.893/0001-70
16.256.893/0001-7016.256.893/0001-70FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 20/05/2019 20/05/201902/01/2019 377.153,86 51.717,49327E 3 / 188 FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS 20/05/2019 20/05/201902/01/2019 377.153,86 51.717,4932701.01.010 2.001 3.1.9.0.11.00.00 0100 325.436,37
REFERENTE SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, DESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 325.436,37 269 0100269-8 FOPAG 16.256.893/0001-70
09.543.618/0001-7209.543.618/0001-72SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELLI 20/05/2019 20/05/201901/03/2019 7.900,00 0,00328G 62 / 189 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRELLI 20/05/2019 20/05/201901/03/2019 7.900,00 0,0032801.01.010 2.001 3.3.9.0.40.00.00 0100 7.900,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA COMPREENDENDO OS SOFTWARES DE CONTABILIDADE PÚBLICA, FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO, CONTRATOS E CONTROLEDE FROTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DO LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 026/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2017, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 7.900,00 12552 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 09.543.618/0001-72
14.755.059/0001-0214.755.059/0001-02FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 20/05/2019 20/05/201902/05/2019 3.000,00 0,00329N 118 FORLAN ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA 20/05/2019 20/05/201902/05/2019 3.000,00 0,0032901.01.010 2.001 3.3.9.0.40.00.00 0100 3.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO GERENCIAMENTO E RESPECTIVA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PRODUZIDOS PELOS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL, COMFORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARE E PESSOAL PARA OPERAÇÃO E SUPORTE DO ENVIO DOS ARQUIVOS AO E-TCM, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2019 E DISPENSA Nº 006/2019, REF AO MÊS DEMAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 3.000,00 22521 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 14.755.059/0001-02
13.504.675/0001-1013.504.675/0001-10EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA 20/05/2019 20/05/201902/01/2019 4.452,58 0,00330E 9 / 183 EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S.A. - EMBASA 20/05/2019 20/05/201902/01/2019 4.452,58 0,0033001.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 4.452,58
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 4.452,58 398 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 13.504.675/0001-10
21.689.353/0001-1021.689.353/0001-10ROBSON NEY SILVA - ME 16/05/2019 20/05/201907/05/2019 10.028,65 0,00331G 109 / 181 ROBSON NEY SILVA - ME 16/05/2019 20/05/201907/05/2019 10.028,65 0,0033101.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100 10.028,65
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A MANUTENÇÃO E LIMPEZA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/2019 E PREGÃOPRESENCIAL Nº 003/2019, LOTE 2Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 10.028,65 60041 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 21.689.353/0001-10
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CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70
Período:
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS01/05/2019 à 31/05/2019
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor Data Liq Data Pag Bruto(R$)Data Emp RetidoCNPJ/CPF Liquido
Relação de Pagamentos
467.574.305-68 467.574.305-68 SILMA ROCHA ALVES 20/05/2019 20/05/201920/05/2019 1.500,00 0,00332N 117 SILMA ROCHA ALVES 20/05/2019 20/05/201920/05/2019 1.500,00 0,0033201.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 1.500,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A VEREADORA SILMA ROCHA ALVES, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO MARCIO MARINHO NA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASILIA-DFBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 1.500,00 28607 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 467.574.305-68
07.530.351/0001-5307.530.351/0001-53REGIS E ARAÚJO LTDA 21/05/2019 21/05/201901/03/2019 2.500,00 64,25348G 63 / 191 REGIS E ARAÚJO LTDA 21/05/2019 21/05/201901/03/2019 2.500,00 64,2534801.01.010 2.001 3.3.9.0.40.00.00 0100 2.435,75
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES DO SITE OFICIAL E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA LEI 131/2009 DESTE LEGISLATIVO,CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 064/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2017, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2.435,75 12891 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 07.530.351/0001-53
09.344.137/0001-3809.344.137/0001-38DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA 20/05/2019 21/05/201902/05/2019 38.587,50 1.157,63349G 113 / 193 DETALHE FILMES & PROPAGANDA LTDA 20/05/2019 21/05/201902/05/2019 38.587,50 1.157,6334901.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 37.429,87
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO PRODUTORA DE VÍDEOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO VISUAL, EDIÇÃO, PROGRAMAÇÃO, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO PARA A TVCÂMARA, GESTÃO DE JORNALISMO, ARQUIVAMENTO DAS SESSÕES LEGISLATIVAS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS E CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS PRODUZIDOS DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº057/2017 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2017, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 37.429,87 1789 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 09.344.137/0001-38
00.394.528/0001-9200.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 21/05/2019 21/05/201902/01/2019 39.984,46 0,00350E 4 / 194 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 21/05/2019 21/05/201902/01/2019 39.984,46 0,0035001.01.010 2.001 3.1.9.0.13.00.00 0100 39.984,46
REFERENTE INSS PATRONAL DOS VEREADORES VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 39.984,46 2402 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-9200.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 21/05/2019 21/05/201902/01/2019 33.792,51 0,00351E 5 / 195 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 21/05/2019 21/05/201902/01/2019 33.792,51 0,0035101.01.010 2.001 3.1.9.0.13.00.00 0100 33.792,51
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 33.792,51 2402 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 00.394.528/0001-92
00.394.528/0001-9200.394.528/0001-92MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 21/05/2019 21/05/201902/01/2019 79.213,86 0,00352E 6 / 196 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS 21/05/2019 21/05/201902/01/2019 79.213,86 0,0035201.01.010 2.001 3.1.9.0.13.00.00 0100 79.213,86
REFERENTE INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTE LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 79.213,86 2402 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 00.394.528/0001-92
18.796.708/0001-6618.796.708/0001-66P. MOREIRA DA ROCHA NETO-ME 17/05/2019 21/05/201915/04/2019 3.433,22 78,96353G 99 / 182 P. MOREIRA DA ROCHA NETO-ME 17/05/2019 21/05/201915/04/2019 3.433,22 78,9635301.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 3.354,26
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE JARDINAGEM, INCLUINDO FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, NA ÁREA VERDE DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047/2019 E DISPENSA Nº 037/2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 3.354,26 40404 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 18.796.708/0001-66
501.547.105-04 501.547.105-04 ALEXANDER ABREU MARQUES 20/05/2019 21/05/201902/01/2019 6.000,00 0,00354G 14 / 178 ALEXANDER ABREU MARQUES 20/05/2019 21/05/201902/01/2019 6.000,00 0,0035401.01.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0100 6.000,00
PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO ADAPTADO PARA STUDIO AUDIOVISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 168/2017 E DISPENSANº 120/2017, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 6.000,00 10780 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 501.547.105-04
26.761.800/0001-1926.761.800/0001-19ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP 17/05/2019 21/05/201906/05/2019 26.109,60 1.305,48355G 115 / 180 ACIMA ASSESSORIA E CONSULTORIA PÚBLICA LTDA - EPP 17/05/2019 21/05/201906/05/2019 26.109,60 1.305,4835501.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 24.804,12
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA PÚBLICA MUNICIPAL, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A ELABORAÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA CONSULTORIA, ASSESSORIAADMINISTRATIVA E GERENCIAL, NAS ÁREAS CONTÁBIL, FINANCEIRA E CONTROLADORIA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONSECTÁRIOS, INCLUSOS A GERAÇÃO DAS GUIAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E FGTS, EM SISTEMASINFORMATIZADOS DE CONTABILIDADE E ORÇAMENTO PÚBLICO, COM REGISTRO E MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, PROCESSAMENTO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA E PATRIMONIAL, PARA ATENDER ASNECESSIDADES DO LEGISLATIVO, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 24.804,12 17999 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 26.761.800/0001-19
12.431.495/0001-9212.431.495/0001-92GONÇALVES & SIQUEIRA LTDA 20/05/2019 21/05/201906/05/2019 10.846,32 0,00356G 110 / 192 GONÇALVES & SIQUEIRA LTDA 20/05/2019 21/05/201906/05/2019 10.846,32 0,0035601.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100 10.846,32
PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER BUFFETS E COFFEE BREAK/LANCHES PARA OS DIA DE EVENTOS E COMEMORAÇÕES PROMOVIDAS POR ESSE LEGISLATIVO, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 10.846,32 49880 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 12.431.495/0001-92
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CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70
Período:
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS01/05/2019 à 31/05/2019
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor Data Liq Data Pag Bruto(R$)Data Emp RetidoCNPJ/CPF Liquido
Relação de Pagamentos
19.733.626/0001-3519.733.626/0001-35ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME 20/05/2019 21/05/201907/05/2019 7.860,00 253,88357G 111 / 184 ADÍLIO MACEDO DE SOUZA-ME 20/05/2019 21/05/201907/05/2019 7.860,00 253,8835701.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 7.606,12
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 045/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2019, LOTE 1Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 7.606,12 18701 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 19.733.626/0001-35
480.318.015-68 480.318.015-68 DÉLIO RANGEL DE OLIVEIRA 20/05/2019 22/05/201922/01/2019 6.500,00 918,14363G 32 / 190 DÉLIO RANGEL DE OLIVEIRA 20/05/2019 22/05/201922/01/2019 6.500,00 918,1436301.01.010 2.072 3.3.9.0.36.00.00 0100 5.581,86
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHEIRO, PARA ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DA OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA E RADIOCÂMARA DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2019 E INEXIGIBILIDADE Nº 001/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 5.581,86 11547 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 480.318.015-68
14.722.071/0001-0214.722.071/0001-02OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME 22/05/2019 22/05/201909/05/2019 1.086,64 21,73364N 122 OESTE DOS CARTUCHOS LTDA-ME 22/05/2019 22/05/201909/05/2019 1.086,64 21,7336401.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 1.064,91
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM CÓPIAS E ENCADERNAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 058/2019 E DISPENSA Nº042/2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 1.064,91 45841 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 14.722.071/0001-02
07.426.852/0001-9407.426.852/0001-94PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA - ME 22/05/2019 23/05/201904/02/2019 2.800,00 108,92368G 44 / 199 PROTEÇÃO - COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA - ME 22/05/2019 23/05/201904/02/2019 2.800,00 108,9236801.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 2.691,08
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA ELETRÔNICA Á DISTANCIA NA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL E TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARA ATRAVÉS DE MONITORAMENTO 24 HORAS,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2019 E DISPENSA Nº 018/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2.691,08 29324 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 07.426.852/0001-94
63.079.008/0001-0563.079.008/0001-05A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 21/05/2019 23/05/201902/05/2019 2.760,00 44,11369G 114 / 200 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 21/05/2019 23/05/201902/05/2019 2.760,00 44,1136901.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 2.715,89
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VT 30"WEB EM HOMENAGEM AOS DIAS DAS MÃES,SERVIÇOSDE PLANFLETAGEM NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2.715,89 29324 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 63.079.008/0001-05
63.079.008/0001-0563.079.008/0001-05A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 22/05/2019 23/05/201902/05/2019 13.731,60 96,25370G 114 / 201 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 22/05/2019 23/05/201902/05/2019 13.731,60 96,2537001.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 13.635,35
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM SPOT 60" EM HOMENAGEM AOS DIAS DAS MÃES E ANIVERSARIO DE BARREIRASVEICULADOS NA RADIO VALE DO RIO GRANDE E NA RADIO BARREIRAS LTDA, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 13.635,35 29324 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 63.079.008/0001-05
63.079.008/0001-0563.079.008/0001-05A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 22/05/2019 23/05/201902/05/2019 10.729,50 48,98371G 114 / 202 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 22/05/2019 23/05/201902/05/2019 10.729,50 48,9837101.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 10.680,52
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM CONFECÇÃO DE JORNAL INFORMATIVO IMPRESSO, NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPALDE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 10.680,52 29324 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 63.079.008/0001-05
63.079.008/0001-0563.079.008/0001-05A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 22/05/2019 23/05/201902/05/2019 10.600,00 74,20372G 114 / 203 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 22/05/2019 23/05/201902/05/2019 10.600,00 74,2037201.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 10.525,80
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA COM VEICULAÇÃO DE BANNER DIGITAL EM BLOGS REGIONAIS PARA A CAMPANHA "ANIVERSARIO DE BARREIRAS 2019" NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 10.525,80 29324 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 63.079.008/0001-05
63.079.008/0001-0563.079.008/0001-05A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 22/05/2019 23/05/201902/05/2019 45.965,92 1.608,81373G 114 / 204 A I M COMUNICAÇÃO E PROPAGANDA S/C LTDA 22/05/2019 23/05/201902/05/2019 45.965,92 1.608,8137301.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 44.357,11
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICIDADE NA INTERMEDIAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COM SERVIÇO DE AGENCIA E FINALIZAÇÃO, CONFORME TABELA SINAPRO, NO ÂMBITO DACÂMARA MUNICIPAL DE BARREIRAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 196/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 007/2017Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 44.357,11 191339 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 63.079.008/0001-05
012.076.535-78 012.076.535-78 GENIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS 22/05/2019 23/05/201922/05/2019 450,00 0,00374N 123 GENIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS 22/05/2019 23/05/201922/05/2019 450,00 0,0037401.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 450,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA AO CHEFE DE GABINETE GENIVALDO ARAÚJO DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, BRASILIA-DFBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 450,00 937 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 012.076.535-78
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CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70
Período:
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS01/05/2019 à 31/05/2019
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor Data Liq Data Pag Bruto(R$)Data Emp RetidoCNPJ/CPF Liquido
Relação de Pagamentos
12.366.653/0001-7812.366.653/0001-78PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 27/05/2019 29/05/201926/03/2019 24.535,19 0,00377G 81 / 213 PB COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 27/05/2019 29/05/201926/03/2019 24.535,19 0,0037701.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100 24.535,19
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA E DIESEL, PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA DESTE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2019 E PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 24.535,19 2687 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 12.366.653/0001-78
05.423.963/0001-1105.423.963/0001-11OI MÓVEL S.A 30/05/2019 30/05/201908/01/2019 130,91 0,00378G 27 / 215 OI MÓVEL S.A 30/05/2019 30/05/201908/01/2019 130,91 0,0037801.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 130,91
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE TELEFONIA MÓVEL(SMP) PÓS PAGO COM VINTE E CINCO LINHAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DESTE LEGISLATIVO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019 E DISPENSA Nº 008/2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 130,91 941 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 05.423.963/0001-11
00.360.305/0783-0800.360.305/0783-08CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/05/2019 30/05/201902/01/2019 595,85 0,00379E 35 / 218 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 30/05/2019 30/05/201902/01/2019 595,85 0,0037901.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 595,85
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NO PROCESSAMENTO DE DOCUMENTOS E REMESSAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 595,85 265 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 00.360.305/0783-08
15.139.629/0001-9415.139.629/0001-94COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 7.858,29 0,00380E 7 / 205 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 7.858,29 0,0038001.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 7.858,29
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DESTE LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 7.858,29 776 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 15.139.629/0001-94
15.139.629/0001-9415.139.629/0001-94COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 1.519,00 0,00381E 8 / 206 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 1.519,00 0,0038101.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 1.519,00
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARABancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 1.519,00 832 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 15.139.629/0001-94
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 39,29 0,00382E 10 / 207 TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 39,29 0,0038201.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 39,29
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 39,29 579 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 1.350,75 0,00383E 10 / 208 TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 1.350,75 0,0038301.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 1.350,75
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 1.350,75 487 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 213,43 0,00384E 10 / 209 TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 213,43 0,0038401.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 213,43
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 213,43 204 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 213,43 0,00385E 10 / 210 TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 213,43 0,0038501.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 213,43
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 213,43 276 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 85,22 0,00386E 10 / 211 TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 85,22 0,0038601.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 85,22
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 85,22 204 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
33.000.118/0001-7933.000.118/0001-79TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 81,85 0,00387E 10 / 212 TELEMAR NORTE LESTE S/A 27/05/2019 30/05/201902/01/2019 81,85 0,0038701.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 81,85
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 81,85 204 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 33.000.118/0001-79
18.330.750/0001-9718.330.750/0001-97ROGERIO DE BRITO SAMPAIO 27/05/2019 30/05/201909/05/2019 2.180,00 43,60388G 120 / 197 ROGERIO DE BRITO SAMPAIO 27/05/2019 30/05/201909/05/2019 2.180,00 43,6038801.01.010 2.001 3.3.9.0.40.00.00 0100 2.136,40
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DAS ROTINAS DO E-SOCIAL, COM CONFIGURAÇÃO DE EVENTOS DE ACORDO LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA EFISCAL, ALÉM DE MODELAGEM DAS OTINAS, CONTROLES E FLUXOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2019 E DISPENSA Nº 040/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2.136,40 985 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 18.330.750/0001-97
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CAMARA MUNICIPAL DE BARREIRASAV. CLERISTON ANDRADE, Nº 861
CENTRO
BARREIRAS-BA
CNPJ: 16.256.893/0001-70
Período:
LISTAGEM DE PROCESSOS PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS01/05/2019 à 31/05/2019
Tp Emp Dotação Orçamentária Proc Credor Data Liq Data Pag Bruto(R$)Data Emp RetidoCNPJ/CPF Liquido
Relação de Pagamentos
08.405.948/0001-3908.405.948/0001-39JOANES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 28/05/2019 30/05/201909/05/2019 2.100,00 0,00389G 121 / 198 JOANES CONSULTORIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME 28/05/2019 30/05/201909/05/2019 2.100,00 0,0038901.01.010 2.001 3.3.9.0.40.00.00 0100 2.100,00
PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS DE PROTOCOLO E FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2019 E DISPENSA Nº041/2019, REF AO MÊS DE MAIO DE 2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 2.100,00 495 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 08.405.948/0001-39
12.829.227/0001-2312.829.227/0001-23MAX LERNER REIS PORTO 27/05/2019 30/05/201913/05/2019 6.080,00 0,00390N 124 MAX LERNER REIS PORTO 27/05/2019 30/05/201913/05/2019 6.080,00 0,0039001.01.010 2.001 3.3.9.0.30.00.00 0100 6.080,00
PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PLACAS DE HOMENAGEM PARA A CERIMÔNIA DA COMENDA 26 DE MAIO A SER ENTREGUE A PERSONALIDADES DA SOCIEDADE BARREIRENSE, CONFORME PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 059/2019 E DISPENSA Nº 043/2019Bancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 6.080,00 51367 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 12.829.227/0001-23
983.404.415-15 983.404.415-15 IVÂNIA ROCHA DE ARAÚJO REIS 30/05/2019 30/05/201930/05/2019 750,00 0,00391N 127 IVÂNIA ROCHA DE ARAÚJO REIS 30/05/2019 30/05/201930/05/2019 750,00 0,0039101.01.010 2.001 3.3.9.0.14.00.00 0100 750,00
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS A ASSESSORA PARA ASSUNTOS POLÍTICOS, IVÂNIA ROCHA DE ARAÚJO REIS, PARA PARTICIPARA DE REUNIÃO PARLAMENTAR NA CÂMARA DOSDEPUTADOS, BRASILIA-DFBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 750,00 28587 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 983.404.415-15
40.432.544/0001-4740.432.544/0001-47CLARO S/A - EMBRATEL 30/05/2019 31/05/201901/02/2019 77,66 0,00393E 39 / 216 CLARO S/A - EMBRATEL 30/05/2019 31/05/201901/02/2019 77,66 0,0039301.01.010 2.001 3.3.9.0.39.00.00 0100 77,66
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LEGISLATIVOBancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 77,66 541 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 40.432.544/0001-47
15.139.629/0001-9415.139.629/0001-94COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 30/05/2019 31/05/201902/01/2019 662,78 0,00394E 8 / 217 COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 30/05/2019 31/05/201902/01/2019 662,78 0,0039401.01.010 2.072 3.3.9.0.39.00.00 0100 662,78
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA TV CÂMARA E DA TORRE DE TRANSMISSÃO DA TV CÂMARABancos: Conta: Nome Conta: Valor: Dcto: Fonte Pag: Doc. Credor:CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF 662,78 187 0100268-0 CONTA MOVIMENTO 15.139.629/0001-94
Total de Registros: 60 Sub - Total: 1.176.347,97 208.038,65 968.309,32
Total de Registros: Total Geral: 1.176.347,97 208.038,65 968.309,3260
RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRAContador
CRC 027294/O-5
EURICO QUEIROZ FILHOPresidente
CPF:181.299.785-04 CPF:895.398.265-001º SECRETÁRIO
ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO RODRIGO DE OLIVEIRA MOREIRAContador
CRC 027294/O-5
EURICO QUEIROZ FILHOPresidente
CPF:181.299.785-04 CPF:895.398.265-001º SECRETÁRIO
ALCIONE RODRIGUES DE MACEDO
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