Casa Polidor_Abrasivos Industriais

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  • 7/24/2019 Casa Polidor_Abrasivos Industriais

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    15/02/2016 Casa Polidor/Abrasivos Industriais

    https://www.abrasivosindustri ais.com.br/index.php?route=payment/boleto_itau/callback&2via=fX0nnplxK88iK6X3blmkb4k0tXmlu6dNnl9xPn1deFc, 1/1

    Instrues de ImpressoImprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (No use modo econmico).Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mnimas esquerda e direita do formulrio.Corte na linha indicada. No rasure, risque, fure ou dobre a regio onde se encontra o cdigo de barras.Caso no aparea o cdigo de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqencia numrica abaixo e pague no caixa eletrnico ou no internet banking:

    Linha Digitvel: 34191.78003 00094.380581 49171.080002 1 67080000005818 Valor: R$ 58,18

    RECIBO DO PAGADOR

    341-7 34191.78003 00094.380581 49171.080002 1 67080000005818BENEFICIRIO Agncia/Cdigo do beneficirio Espcie Quantidade Nosso nmero

    CASA POLIDOR COM E IND LTDA 0584 / 91710-8 R$ 178/00000943-8Endereo do beneficirio

    RUA SILVA VALE 749, CAVALCANTE - RIO DE JANEIRO/RJNmero do documento CPF/CNPJ Vencimento Valor documento

    00000943 33.059.536/0001-31 18/02/2016 58,18(-)Des conto / Abati mentos (-)O utras dedu es (+)Mora / Mul ta (+)Outros ac rs ci mos (=)Val or c obrado

    PAGADOR

    MARCOS ANDRE SANTOS DE SOUZAIns trues de responsabi li dade do benefi ci ri o. Qualquer dv ida sobre es te boleto contate o benefi ci ri o. Autenti cao mecni ca

    cobrado a taxa de R$5.25 p/ pagamento via boletoreferente a "Tarifa de Cobrana" cobrado p/ Ita

    Corte na l inha pontilhada

    341-7 34191.78003 00094.380581 49171.080002 1 67080000005818Local de pagamento Vencimento

    PAGVEL EM QUALQUER BANCO AT O VENCIMENTO, APS VENCIMENTO SOMENTE NO ITA 18/02/2016BENEFICIRIO Agncia/Cdigo beneficirio

    CASA POLIDOR COM E IND LTDA 0584 / 91710-8Data do documento Nodocumento Espcie doc. Aceite Data processamento Nosso nmero

    15/02/2016 00000943 N 15/02/2016 178/00000943-8Uso do banco Carteira Espcie Quantidade Valor Documento (=)Valor documento

    178 R$ 58,18Instrues de responsabilidade do beneficirio. Qualquer dvida sobre este boleto contate o beneficirio. (-)Desconto / Abatimentos

    (-)Outras dedues

    (+)Mora / Multa

    (+)Outros acrsc imos

    (=)Valor cobrado

    PAGADOR: MARCOS ANDRE SANTOS DE SOUZARUA ITAIR JOSE VELOSO, 53 - CASA 1 - PACIENCIACEP: 23587-390 - RIO DE JANEIRO / RIO DE JANEIROSacador/Avalista: Cd. baixa

    Autenticao mecnica - Ficha de Compensao

    Corte na l inha pontilhada

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