COMANDOS SAP - ALMOXARIFADO

MIGO = BAIXA DE MATERIAIS

Saída de Merc. > Outras Saídas

Nota ac -> Nome do LançadorTexto nro. Doc. -> número da requisição (ou “SAÍDA BALCÃO”)Texto Breve Material -> código do material Enter > Verificar > Registrar

Mensagens de Erro Comuns:

Saldo Insuficiente: Item zerado no estoque ou material que não foi lançado nota.Remessa: Geralmente de produtos químicos, ir ao MMBE, copiar o número de remessa (cujo ícone é um frasco)

Baixar por nº de ordem: - colocar nº da ordem > enter - A ordem (quando já editada) traz os materiais - Marcar os Quadradinhos > Verificar > Registrar

Transfêrencia de Materiais - mudar no canto esquerdo superior da tela o tipo de transação de “saída de materiais” para “transferência” . - Mesmo processo de baixar materiais até o campo “DEPOSITO”- Preencher o campo “DEPOSITO” com o deposito correspondente à transferência

No caso de transferência de Óleos e lubrificantes: - O deposito de estoque do almoxarifado é o LUCI- O deposito para transferência é o LBCI (Lubrificação)

Estorno de materiais: - Entrar primeiro na transação “MMBE” , bater o código do produto > botão direito > opção “movimento de mercadoria”- Procurar a saída , no mínimo mais próxima da que o material foi dado baixa. - Copiar o “nº do documento” - Voltar ao “MIGO” - Selecionar no canto esquerdo superior a transação “Estornos” > Colar o nº do documento > ENTER > selecionar o quadrinho do material à estornar > Verificar > Registrar.- Colocar a data vigente (canto superior esquerdo) - Contar o estoque físico.

Estorno de materiais de uma ordem: - Faz o estorno , entra na ordem (IW32) e elimina o material para não gerar Reserva .

IW32 – MODIFICAR ORDENS

Inclusão de itens numa ordem :- Número da ordem > enter- Aba “COMPONENTES” - Num. Material > Quant. Necessária- Campo “TI” colocar “L” (item de DEPÓSITO)- Campo “DEPOSITO” > 3150 > Operação : 10 ou 20 (sempre)

- Gravar > Copiar o número da ordem - Ir para “MIGO” > “SAÍDA DE MATERIAIS” > “NÚMERO DE ORDEM” - Colar o número da ordem > marcar os itens > Verificar > Registrar

Abrir ordens Encerradas - Num. Da ordem > ABA “ORDEM” > “FUNÇÃO” > Encerrar > Anular Encerramento Técnico . - Incluir o item > Baixar o mesmo - Fechar a ordem através do mesmo caminho.

MMBE – VISÃO GERAL DO ESTOQUE

Métodos de consulta: Campo Descrição: Número do material Campo Centro : 3150 (trará os depósitos)Campo Depósito: Se preferível ver somente, por exemplo, no Almoxarifado Industrial , colocar “AI01”, ou na Reserva Estratégica “RE01”. OBS: Preferível deixar em branco, assim a informação virá detalhada referente à todos os depósitos disponíveis no centro “3150” OBS2: Desmarcar o quadrinho “S/ LINHAS DE ESTOQUE ZERO” , para ver a localização do material zerado e por ventura, movimentação do mesmo. Materiais cuja quantidade estiverem zerados aparecerão com um “X”.

Consultar o número de reposição do material (MRP) - No canto Direito superior existe um botão “MRP1” *Aba Suplementos > Exibir Material*

Consultar Lista de estoque e necessidades Útil para ver existência de pedidos de compra de materiais (RC’s) ou Números de pedidos, assim como Reservas de materiais em números de ordem.

Consultar anexos:- “SUPLEMENTOS” > “EXIBIR MATERIAL” > “SERVIÇOS PARA OBJETO” > “LISTA DE ANEXOS” > MODELO ALVARA

ZM120 – IMPRESSÃO DE ETIQUETAS

Campo “CENTRO” – 3150 Campo “DEPART.” – AI01 > Enter-Num. Material > Quantidade de Etiquetas > Qntd. Material > Enter ex: 30 caixas de parafusos com 100 parafusos cada caixa.Codigo : 400510 > Qnt. Etq : 30 Etiquetas > Qnt. Material : 100 pc

Imprimir em “IRA5” com a etiqueta virada para o lado de CIMA

ZM121 – CRIAR REQUISIÇÕES

Campo “CENTRO” – 3150 Núm. Do Funcionário : “00000” (sequencia de 5 “zeros”)C.C Requisitante > preencher com o centro de custoCódigo do Material > Quantidade > Requisitante > Canto superior da tela , clicar em “Enviar ao almoxarifado”Impressora “IRA4”

ZM58 – VISUALIZAR/IMPRIMIR REQUISIÇÕES JÁ CRIADAS

Número da requisição > Enter

ME2N – CONSULTA DE PEDIDOS POR "NÚMERO”

Campo “N. DA NOTA” : 4400.... 4500...4800.. > “F8” Obs: Sempre Colocar “WE103” > este comando traz somente os pedidos PENDENTES

- Verificar campo “DEPOSITO” (Almox. Ind ou Almox. Aut. Agr.)- Verificar “Class. Cont” para ver o solicitante do Material (caso haja dúvida se o material é realmente debitado direto, verificar o número da ordem que está vinculado, no campo “ORDEM” da aba “Class. Cont.) - Caso ainda haja dúvida > Verificar aba “TEXTOS”. - Verificar sempre quantidade do pedido e confrontar com a quantidade em nota fiscal do material, verificar preços caso haja duvida.

Ex: “ à ser fornecido: 0 < significa que JÁ FOI ATENDIDO o pedido. ainda á faturar: 0 “

ME2L – CONSULTA DE PEDIDOS POR FORNECEDOR

Os métodos de pesquisa por fornecedor são : - por nome do fornecedorExemplo : Matchcode > Botão direito nas abas de cima > “Exibir ... Fornecedor Geral” Digitar o nome do fornecedor com Asterisco no início e no final (ex: *NORTEL*)- pesquisar por CNPJ Exemplo: Matchcode : Botão Direito nas Abas de cima > Exibir ... por Inf. FiscaisCampo ”Dds1”: colocar o numero do CNPJ sem traços e sem pontos

J1B3N – CONSULTA DE NOTAS FISCAIS

Para consultar notas lançadas no sistema - Matchcode em “n. do documento” > Preencher o campo “nro da nota fiscal (nro. NFE) > enter- procurar pela data aproximada do lançamento/expedição > enter

J1B3NFE – MONITOR DE NOTAS FISCAIS

Cancelando uma nota fiscal (somente com prazo de 48 horas de expedição)

- Campo “Dados Adcs” - Colocar usuário > Nome > “dds empr.” > Empresa 03 > Local de negócios: 0315 > geração de NFE > usuário do sistema (ex: TGONCALVES) - matchcode > clicar em : “solicitar Estorno” - Motivo do cancelamento > abrir “matchcode” > Emissão Indevida Seleciona o item > clicar em “enviar solicitação”

ZM97 – VER NOTAS EXPEDIDAS ANTERIORMENTE

Útil para a seleção de modelos de referência na expedição de notas fiscais.

Campo “EMPRESA” : 03 Campo “FILIAL” : 0315 Campo “Fornecedor” > Matchcode, para iniciar a busca detalhadaNos quadrinhos selecionáveis, é preferível deixar somente a opção “SAÍDA” marcada.Assim, serão exibidas somente as notas de saída da empresa, úteis para modelos de criação de novas notas fiscais.

Fazer o processo acima, verificar a que mais se aproxime da nota que será feita > Botão “voltar” > copiar o número do documento > usar na “CRIAÇÃO COM REFERÊNCIA” na transação de criação de notas.

ZM33 – TIRAR RELATÓRIO POR PRATELEIRA

Campo “CENTRO” > 3150Campo “DEPOSITO” > AI01 Colocar Prateleira de Início e Final Ex: A3901 à A39Z (para puxar todos os itens de determinada prateleira, sem excessão)

Para transferir para uma planilha:- “SISTEMA” > “LISTA” > “GRAVAR” > “FILE LOCAL” > “PLAN. ELETR” > Obs: no ultimo passo, na hora de escolher o local de gravação do arquivo, mudar o tipo de arquivo de “.txt” para “.xls” para formar o arquivo em excel.

ME5A – VERIFICAR “RC’S”

Campo “CENTRO”: 3150- Embaixo de “CÓDIGO DE ORDENAÇÃO”, marcar TODOS OS CAMPOS > “F8”.- Verificar se já existe pedido - Caso não haja, verificar andamento na aba “ESTRATG. DE LIBERAÇÃO”

MM03 – CONSULTAR CODIGO ANTIGO DE MATERIAL

Material: nro. Atual do material à consultar > Enter Selecionar todas as opções > Enter Centro : 3150Deposito: Caso necessite.Aba Ambiente > Exibir Modificações.