Como avaliar fornecedoresComo avaliar fornecedores: etapasPr-requisitos para a Avaliao de fornecedoresAvaliao por meio de subcritrios automticosMtodos de nota de subcritriosComo executar uma Avaliao de fornecedoresComo calcular a nota de um critrio principal individualAvaliao por meio de subcritrios semi-automticosComo atualizar notas de subcritrios semi-automticosReavaliaes de todos os critrios semi-automticos e automticosComo avaliar fornecedores em backgroundComo avaliar com subcritrios manuaisComo atualizar uma Avaliao de fornecedoresComo exibir uma Avaliao de fornecedoresComo entrar ou modificar uma Avaliao de fornecedores manualmenteComo gravar textos para critrios principaisComo eliminar uma Avaliao de fornecedoresComo exibir e imprimir um documento de modificaoComo gerar e imprimir uma folha de avaliaoExibio grfica das avaliaes de fornecedores

Como avaliar fornecedores: etapasO seguinte grfico exibe as etapas que devem ser executadas para avaliar um fornecedor:

Pr-requisitos da Avaliao de fornecedoresUtilizaoA A valiao de fornecedor es est sujeita a determinados pr-requisitos.Pr-requisitos possvel iniciar o processo de A valiao de fornecedor es se as seguinte s questes tiverem sido esclarecidas: Atualizou-se a configurao do sistema? Tem-se as autorizaes necessrias? Qual o fornecedor a ser avaliado? (chave de fornecedor) Qual organizao de compras vai avaliar o fornecedor?(Chave da organizao de compras) Esta a primeira vez que o fornecedor avaliado? Caso contrrio, quando foi a ltima avaliao?

Avaliao por meio de subcritrios automticosUtilizaoAs sees a seguir explicam como avaliar um fornecedor com base apenas nos subcritrios automticos. Para esse tipo de avaliao , basta executar as etapas mais bsicas.AtividadesMtodos de nota de subcritriosComo executar uma Avaliao de fornecedoresComo calcular a nota de um critrio principal individual

Mtodos de notas de subcritriosUtilizaoComo determinar o mtodo de nota de subcritrios poss vel determinar o mtodo de nota atribudo a um subcritrio na tela que exibe os subcritrios de um critrio principal .As chaves d os diferentes mtodos de notas podem ser encontradas na coluna M da rea Avaliao de subcritrios. A tabela a seguir mostra como os mtodos de nota s so atribudos.Mtodo de notaChave

Manualmente '_'

Semi-automaticamente 1, C e D

Automaticamente2 - 9, A e B

Mtodos de notas de subcritrios automticosAs notas de subcritrios automticos podem ser calculadas da seguinte maneira:Subcritrio Mtodo de nota

Nvel de preos 4

Histrico de preos5

Lote de controle de entrada de mercadorias7

Auditoria de qualidade9

Reclamaes/nvel de recusa8

Cumprimento de prazo3

Cumprimento das quantidades2

Cumprimento das normas de expedio6

Data de confirmaoB

Como executar uma Avaliao de fornecedores1. No menu do sistema, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras e, em seguida, Dados mestre Avaliao fornecedor Atualizar. A primeira tela exibida. 2. Entrar as chaves da organizao de compras e do fornecedor e, em seguida, pressionar ENTER. exibida uma sntese dos critrios principais dessa organizao de compras. Se o Sistema de classificao SAP estiver ativo, possvel entrar uma classe de fornecedor em vez de um fornecedor. Obtm-se uma lista da qual possvel marcar um fornecedor com base na classe de avaliao. Usar o recurso Entradas possveis ou o matchcode =k.Para obter informaes sobre o sistema de classificao, consultar a documentao CA Sistema de classificao (CA-CL) - Caractersticas e CA Sistema de classificao (CA-CL) O sistema de classificao.3. Atualizar o campo de entrada obrigatrio Chave de ponderao.Se no conhecer a chave de ponderao, usar a ferramenta Entradas possveis. 4. Na barra de menu, selecionar Processar Reavaliao automtica O sistema calcula primeiro as notas dos subcritrios automticos, em seguida, as notas dos critrios principais e, finalmente, a nota global do fornecedor.5. Gravar a avaliao.A tela de sntese tambm contm o seguinte: O campo Cdigo de eliminaoPara obter mais informaes, consultar a seo Como eliminar uma Avaliao fornecedor. Os dados sob o ttulo de grupo Avaliao de critrios principais.Para obter mais informaes sobre este tpico, consultar a seo Como entrar ou modificar uma Avaliao fornecedor manualmente.Log de clculos de notas de subcritrios automticosO log fornece os detalhes da nota do fornecedor de um subcritrio. Ex ibe as notas dos subcritrios automticos para todos os registros info includos no clculo atual.Depois de executar uma avaliao que consider e os subcritrios automticos de alguns ou de todos os critrios principais, possvel exibir o log . Para isto, selecionar Saltar Todos os logs na barra de menu . (Ou Saltar Log detalhado para consultar apenas um log especfico.)

Se no iniciou uma nova avaliao, nenhum log gerado.Consultar tambm:Como calcular a nota de um critrio principal individualComo atualizar notas de subcritrios semi-automticosComo avaliar com subcritrios manuaisComo gravar textos para critrios principaisComo eliminar uma Avaliao de fornecedoresComo entrar ou modificar uma Avaliao de fornecedores manualmente

Como calcular a nota de critrio principal individualPara que o sistema calcule uma nota de um critrio principal individual em vez de uma nota global baseada em todos os critrios principais, usar a funo Reavaliao automtica/critrios principais.Procedimento1. Na tela de sntese, clicar duas vezes no critrio principal para o qual a nota deve ser calculada ou marcar o critrio principal e selecionar Critrio principal Detalhes. 2. Selecionar Processar Reavaliao automtica/critrio principal, para calcular a nota desse critrio principal. possvel exibir o log para o clculo das notas relacionadas aos subcritrios automticos para esse critrio principal por meio da seleo de Saltar Log detalhado.

Como avaliar por meio de subcritrios semi-automticosUtilizaoAs sees a seguir explicam como avaliar um fornecedor baseado apenas nos subcritrios semi-automticos.Pr-requisitosPara calcular notas em um critrio principal com base nos subcritrios automticos e semi-automticos, primeiro necessrio atualizar as notas dos critrios semi-automticos durante um perodo de tempo.AtividadesComo atualizar as notas de subcritrios semi-automticosReavaliaes de todos os critrios semi-automticos e automticosComo avaliar fornecedores em backgroundComo atualizar notas de subcritrios semi-automticos possvel entrar notas dos subcritrios semi-automticos por material e fornecedor no nvel do registro info ou ao entrar um servio. Na prxima avaliao de fornecedor, o sistema vai considerar os critrios automtico e semi-automtico na determinao de notas.Como atualizar notas em nvel de registro info possvel atualizar as notas de uma combinao material-fornecedor de duas maneiras: em Avaliao de fornecedores ou ao atualizar um registro info de compras. Para acessar a Avaliao de fornecedor a partir de um registro info, selecionar Suplementos Avaliao de fornecedor.Para entrar as notas dos subcritrios semi-automticos por meio do menu Avaliao fornecedor, proceder da seguinte maneira: Na tela de sntese dos critrios principais, selecionar Saltar Avaliao por registro info para acessar o nvel do registro info. exibida uma caixa em que possvel entrar o nmero do material para o qual se deseja entrar as notas. Se um material no estocvel sem um nmero de material estiver envolvido, possvel digitar o registro de info. Entrar o nmero de material ou registro info e pressionar ENTER. exibida a tela do primeiro critrio principal. Entrar as notas dos subcritrios. Ramificar para a tela do prximo critrio principal e atualizar as notas. Repetir esse procedimento para os outros critrios principais. Gravar a avaliao.Como atualizar notas no momento do registro do servioPara entrar as notas de um servio externo, proceder da seguinte maneira: Do menu do sistema, selecionar Logstica Administrao de materiais Folha de registros de servios. exibida a tela Registro de Servios. Selecionar Registro de servios Atualizar. exibida a primeira tela para registro de servios ou trabalho realizado. Entrar o nmero do pedido e quaisquer outros parmetros relevantes, e pressionar Enter . exibida a tela de atualizao das folhas de registros de servios. Posicionar o cursor em um item e criar uma folha de registro (usando o caminho de menu Processar Criar).No ttulo do grupo Avaliao fornecedor, entrar as notas de qualidade e cumprimento de prazos da prestao de servio. Gravar a folha de registro.

Essas notas s ficam disponveis para a Avaliao de fornecedores depois que os servios relevantes tiverem sido aceitos.Reavaliaes de todos os critrios semi-automticos e automticosNa funo Atualizar avaliao fornecedor, as notas dos subcritrios, subdivididas de acordo com os critrios principais, so exibidas em telas diferentes.Em comparao, a funo Reavaliao automtica permite reavaliar as notas do fornecedor apenas para os subcritrios semi-automticos e automticos e, desse modo, descobrir como as notas dos subcritrios semi-automticos e automticos de um fornecedor se modificaram com base na ltima avaliao. As notas atualizadas manualmente na ltima avaliao so includas sem modificaes no clculo para que seja possvel continuar a comparar os resultados. Se as notas atualizadas manualmente no fossem includas no clculo, o resultado seria diferente. No seria possvel comparar os novos resultados com os resultados antigos.Para que se obtenha uma sntese melhor, as notas dos subcritrios semi-automticos e automticos so exibidas juntas em uma lista. exibida uma comparao das notas antigas e novas. possvel substituir as notas novas pelas antigas, se desejado.Procedimento1. No menu de Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Exibies de lista Reavaliao automtica. 2. Entrar as chaves do fornecedor e da organizao de compras. 3. Executar a funo para obter uma comparao entre as notas antigas e as novas. 4. Para substituir as notas antigas pelas novas, pressionar Gravar. As notas antigas so sobregravadas.Atravs de Saltar Protocolo individual ou Todos os protocolos, possvel ramificar para a exibio dos protocolos.Como gerar uma lista de fornecedores a serem avaliadosTambm possvel usar essa funo para gerar uma lista de trabalho dos fornecedores a serem avaliados. Entrar uma data no campo No avaliado desde e deixar o campo Fornecedor vazio. Quando Executar for pressionado, o sistema gera uma lista de todos os fornecedores que no foram avaliados desde essa data. A lista pode incluir fornecedores com avaliao obsoleta e fornecedores que nunca foram avaliados. Dessa lista, possvel ramificar para as telas de atualizao das avaliaes e adotar ou sobregravar as notas recm-calculadas.Como avaliar fornecedores em background possvel avaliar os fornecedores regularmente por meio de processamento em background . A funo Avaliao em background pode ser encontrada no menu Compras.Pr-requisitosPara iniciar uma ordem de processamento de Avaliao de fornecedores em background , necessrio ter uma variante (para limitar o nmero de fornecedores a serem avaliados, por exemplo) .Como atualizar e exibi r variantesQuando chama -se a funo Avaliao em background, possvel exibir variantes existentes em modo de processamento da lista de etapas, e criar novas variantes ou modificar as existentes .Para isso, selecionar Processar Etapas e, em seguida , Saltar Variante (para exibir), ou Saltar Atualiz.variantes (para criar)Procedimento1. Selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor. Funes subseqentes Avaliao em background. 2. Na primeira tela, entrar o nome do job e o nome da variante. Especificar quando a avaliao em background deve ocorrer e com que freqncia deve ser repetida. 3. Gravar a ordem de processamento em background.

Para executar avaliaes em background e definir novas variantes, necessrio ter algumas autorizaes. Em caso de dvida, consultar o administrador do sistema.Para obter informaes mais detalhadas sobre o trabalho com ordens de processamento em background, consultar a documentao Introduo ao R/3.Atualizao posterior das avaliaes em backgroundNo processamento em background , geralmente avalia -se fornecedores que pertencem ao mesmo grupo (isto , fornecedores que tm a mesma chave de ponderao). No entanto, possvel ter marcado um intervalo com grupos de fornecedores diferentes. Por esta razo, no se entrou uma chave de ponderao .Para garantir o clculo correto das notas, preciso atualizar posteriorment e a chave de ponderao para ess es registros de avaliao em determinados intervalos de tempo.Os registros de avaliao em questo podem ser determinados por meio do relatrio de anlise Fornecedores sem chaves de ponderao.Essa funo pode ser encontrada no menu de compras em Dados mestre Avaliao fornecedor Funes subseqentes Fornecedores sem chave de ponderaoD esse relatrio, possvel ir diretamente para as telas de atualizao das avaliaes .Como avaliar com subcritrios manuaisPr-requisitosAntes de avaliar fornecedores com base em subcritrios manuais, necessrio atualizar as notas des s es subcritrios .Procedimento1. Ramificar da tela de sntese para a tela do primeiro critrio principal. 2. Entrar as notas nos subcritrios manuais. 3. Ramificar para o subcritrio seguinte e entrar as notas nos subcritrios manuais. 4. Repetir esse procedimento para todos os outros critrios principais.O sistema calcula as notas baseado nos subcritrios automtico s , semi-automtico s e manua is, se for executada a avaliao do prximo fornecedor por meio de Processar Reavaliao automtica.Como atualizar uma Avaliao de fornecedoresUtilizaoEsta seo explica como exibir, modificar e eliminar uma avaliao de fornecedor, como exibir documentos de modificao e como gerar uma folha de avaliao de fornecedor.AtividadesComo exibir uma Avaliao de fornecedoresComo entrar ou modificar uma Avaliao de fornecedores manualmenteComo gravar textos de critrios principaisComo eliminar uma Avaliao de fornecedoresComo exibir e imprimir um documento de modificaoComo gerar e imprimir uma folha de avaliaoComo exibir uma Avaliao de fornecedores1. No menu do sistema, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras e, em seguida, Dados mestre Avaliao fornecedor. Exibir. exibida a primeira tela da Avaliao de fornecedores. 2. Entrar uma organizao de compras e o fornecedor cuja avaliao deve ser exibida. 3. Pressionar ENTER. exibida a tela de sntese.Os seguintes dados so exibidos na tela de sntese:Ttulo campo/grupo Contedo

Dados do cabealhoOrganizao de compras, fornecedor

Dados de avaliaoChave de ponderaoNota globalCdigo de eliminaoNome do responsvelData da ltima avaliao

Avaliao de critrios principaisAs notas dos critrios principais e os fatores de ponderao aplicados s notas dos critrios principais individuais para chegar nota global

Para exibir a nota expandida para um determinado critrio principal nas notas de subcritrios individuais relevantes, clicar duas vezes no critrio principal desejado.Para exibir as expanses das notas de vrios critrios principais uma aps a outra, marcar o critrio principal desejado e selecionar Critrio principal 1 critrio princ. exibida tela do subcritrio do primeiro critrio principal. Para exibir os subcritrios de todos os outros critrios principais marcados um aps o outro, selecionar Critrio principal Critrio principal +.Como entrar ou modificar uma Avaliao de fornecedores manualmente.Uma reavaliao de um fornecedor geralmente resulta em uma modificao nas notas do fornecedor.H tambm casos em que se deseja corrigir manualmente as notas individuais calculadas pelo sistema.Em certos casos, deseja-se entrar as notas manualmente antes de executar uma avaliao.Pr-requisitos necessrio obter algumas autorizaes e os campos de notas devem estar prontos para aceitar entradas, antes que seja possvel entrar as notas diretamente ou sobregravar as notas calculadas pelo sistema. As autorizaes e os atributos de campo so determinados no Customizing.

Supor que o principal fornecedor de materiais teve problemas de fornecimento nos ltimos seis meses.Como no foi possvel adquirir o material de outro fornecedor a curto prazo, foi dito que o fornecedor poderia entregar os materiais pedidos em sete semanas em vez das trs semanas habituais.O fornecedor conseguiu fazer a entrega nessas novas datas de remessa. Recebeu 93 dos 100 pontos no subcritrio automtico "Cumprimento de prazos" e recebeu uma nota muito boa no critrio principal "Fornecimento".Mas no se quer que o fornecedor seja recompensado com uma boa nota por ter ultrapassado consideravelmente o perodo de fornecimento original. Assim, sobregrava-se a nota do critrio principal "Fornecimento" com uma nota inferior.Como gravar textos para critrios principaisNo sistema Avaliao de fornecedores, existe um campo "texto descritivo" para gravar informaes adicionais sobre cada critrio principal individual. Para obter o campo de texto descritivo, selecionar Saltar Textos para critrio principal na primeira tela. Para entrar mais de uma linha de texto ou formatar o texto, selecionar Saltar Texto descritivo.Como eliminar uma Avaliao de fornecedores1. No menu do sistema, selecionar Logstica Administrao de materiais Compras e, em seguida, Dados mestre Avaliao fornecedor Atualizar. A primeira tela exibida. 2. Entrar as chaves da organizao de compras e do fornecedor cuja avaliao se deseja eliminar. 3. Pressionar ENTER. exibida a tela de sntese. 4. Definir o cdigo no campo Cdigo de eliminao.Na execuo seguinte do programa de reorganizao, o registro de avaliao desse fornecedor eliminado.Como exibir e imprimir um documento de modificaoO sistema cria documentos de modificao para cada avaliao. Existem as seguintes opes para a exibio desses documentos: Na primeira tela de Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Modificaes. Fazer as modificaes desejadas e selecionar Programa Executar. Na primeira tela de Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Atualizar ou Exibir e, em seguida, Saltar Modificaes. Aparece uma caixa na qual possvel entrar a data a partir da qual se deseja exibir documentos de modificao. Pressionar ENTER exibida uma lista com as seguintes informaes: Responsvel Organizao de compras responsvel Data e hora da modificao Comparao entre valores novos e antigos possvel imprimir a lista ao selecionar Listar Imprimir.

Como gerar e imprimir uma folha de avaliao possvel gerar e imprimir os resultados de uma avaliao de fornecedor executada pelo sistema na forma de uma folha de avaliao.Um cabealho de folha de avaliao contm o nome da pessoa que gerou a folha, a data de criao e o nome do fornecedor.A avaliao global e as notas em um critrio principal individual aparecem embaixo. As notas nos subcritrios que pertencem a cada critrio principal so listadas em Avaliao detalhada .Procedimento1. No menu de Compras, selecionar Dados mestre Avaliao fornecedor Funes subseqentes Imprimir folha de aval. 2. Entrar as chaves do fornecedor e da organizao de compras e o nome de uma impressora. 3. Selecionar Programa Executar para exibir a folha de avaliao ou Executar e imprimir para imprimi-la.Para imprimir uma folha de avaliao durante a atualizao ou exibio de uma Avaliao de fornecedores, selecionar Avaliao fornecedor Imprimir folha aval.Exibio grfica de avaliaes de fornecedoresUtilizaoEsta seo fornece as informaes mais importantes sobre o uso da funcionalidade de grficos SAP. possvel exibir as avaliaes de fornecedores com a hierarquia ou grficos de apresentao SAP. Isso proporcionar uma melhor sntese dos critrios principais e subcritrios. A exibio grfica fornece uma sntese clara dos critrios principais e subcritrios e permite determinar com facilidade e rapidez as notas dos fornecedores.Na tela de sntese de Avaliao de fornecedores, selecionar Saltar Grfico. exibida uma sntese grfica .A exibio grfica dividida em duas reas: rea de exibioA rea de exibio contm a avaliao. Se tiver muitos critrios principais e subcritrios, o grfico inteiro pode no se enquadrar na tela. Neste caso, possvel usar a rea de navegao para fins de orientao. rea de navegaoA rea de navegao representa o grfico completo em tamanho reduzido. Ela serve para orientao no caso de grficos grandes com muitos detalhes.AtividadesFuno de navegao possvel mover e modificar o tamanho do grfico nas reas de exibio e navegao: Na rea de Exibio possvel mover o grfico com a ajuda das barras de rolagem horizontal e vertical. Isso permite a exibio de partes da tela que vo alm das margens da pgina.Tambm possvel modificar o tamanho do grfico. Na rea de Navegao possvel deslocar, ampliar ou reduzir o tamanho de uma seo do grfico. Para isso, clicar no canto direito da rea marcada e arrast-la com o mouse.Arrastar o canto para cima ou para baixo para modificar o tamanho da seo exibida.Para aumentar a rea de navegao, selecionar uma opo no menu Viso Navegao. Para retornar opo standard, marcar Viso Usurio.Como exibir critrios com os Grficos de apresentao SAPAps executar a funo Nova avaliao automtica, possvel proceder diretamente da exibio da avaliao para o modo grfico.Posicionar o cursor no critrio principal ou subcritrio e selecionar Saltar Grfico. A representao grfica das notas inferiores que compem a nota global deste critrio exibida. possvel exibir grficos para os seguintes subcritrios: Entrada de mercadorias Auditoria de qualidade Cumprimento de prazo Cumprimento de quantidades Cumprimento das normas de expedio Cumprimento da data de confirmao Qualidade de performance Cumprimento de prazos da performance