Comparativo da despesa autorizada com a realizada 2008

Município de Rio Branco do Sul - PRCOMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA BALANÇO ANUAL DE 2008

ANEXO 11 ( 01 )Página: 1

CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO01 CAMARA MUNICIPAL

01.001 CAMARA MUNICIPAL01.031.01011-001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 150.000,00 0,00150.000,00 150.000,00000010 0.1.00.000001 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00

01.031.01012-001 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO LEGISLATIVO MUNICIPAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.212.000,00 0,001.212.000,00 1.212.000,00000020 0.1.00.000001 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 200.000,00 0,00200.000,00 200.000,00000030 0.1.00.000001 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000040 0.1.00.000001 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00000050 0.1.00.000001 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 0,0028.000,00 28.000,00000060 0.1.00.000001 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00000070 0.1.00.000001 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00 0,0015.000,00 15.000,00000080 0.1.00.000001 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 560.000,00 0,00560.000,00 560.000,00000090 0.1.00.000001 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00000100 0.1.00.000001 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,004.000,00 4.000,00000110 0.1.00.000001 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.030.000,00 0,00 2.030.000,00 0,00 2.030.000,002.180.000,00 2.180.000,000,002.180.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

2.180.000,00 0,00 2.180.000,00 0,00 2.180.000,00TOTAL DO ORGÃO02 GOVERNO MUNICIPAL

02.001 GABINETE DO PREFEITO04.122.04012-002 MANUT.ATIV. DOGABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 226.000,00 225.757,24226.000,00 242,76000120 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 49.000,00 48.292,2449.000,00 707,76000130 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000140 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00 26.510,8827.000,00 489,12000150 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.000,00 8.940,009.000,00 60,00000160 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000170 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 938,341.000,00 61,66000180 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 58.000,00 57.212,3758.000,00 787,63000190 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 34.000,00 21.263,4034.000,00 12.736,60000200 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 404.000,00 0,00 404.000,00 388.914,47 15.085,53404.000,00 15.085,53388.914,47404.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

404.000,00 0,00 404.000,00 388.914,47 15.085,53TOTAL DO ORGÃO03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

03.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.G04.122.04022-003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 178.000,00 177.286,22178.000,00 713,78000210 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 47.000,00 46.661,5147.000,00 338,49000220 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 22.500,00 22.500,0022.500,00 0,00000230 0.1.00.000000 0,003.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00000240 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000250 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00 21.688,8522.000,00 311,15000260 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00000270 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000280 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.000,00 33.982,6234.000,00 17,38000290 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 280.000,00 279.617,65280.000,00 382,35000300 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00000310 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 600,00 578,45600,00 21,55000320 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9.855,2510.000,00 144,75000330 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 594.100,00 0,00 594.100,00 592.170,55 1.929,4504.122.04022-004 DIVULGAÇAÕ DOS ATOS OFICIAIS

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 220.000,00 195.905,00220.000,00 24.095,00000340 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 220.000,00 0,00 220.000,00 195.905,00 24.095,00

814.100,00 26.024,45788.075,55814.100,00 0,00TOTAL DA UNIDADE03.002 ASSESSORIA JURIDICA

04.122.04022-005 MANUT.ATIV. DA ASSESSORIA JURIDICA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,003.000,00 0,00000350 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 230.000,00 230.000,00230.000,00 0,00000360 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 820,661.000,00 179,34000370 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 49.976,4950.000,00 23,51000380 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 3.520,004.000,00 480,00000390 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 288.000,00 0,00 288.000,00 287.317,15 682,85288.000,00 682,85287.317,15288.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

1.102.100,00 0,00 1.102.100,00 1.075.392,70 26.707,30TOTAL DO ORGÃO04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇA E ADMINISTRAÇÃO

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO04.001 GABINETE DO SECRETARIO

04.122.04022-006 MANUTENÇÃO DO GABINETE SECRETARIO-S.M.F.A.3.1.90.03.00.00 PENSÕES 70.000,00 69.158,5270.000,00 841,48000400 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 82.000,00 81.969,3082.000,00 30,70000410 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 31.000,00 30.125,7831.000,00 874,22000420 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,0060.000,00 0,00000430 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000440 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00 44.934,3045.000,00 65,70000450 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0,00 0,000,00 0,00000460 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00 44.849,3845.000,00 150,62000470 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 277.000,00 276.783,93277.000,00 216,07000480 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00000490 0.1.00.000000 0,00


04.002 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS04.122.04022-007 MANUT.DAS ATIV. DE RECURSOS HUMANOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 90.000,0090.000,00 0,00000500 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 24.000,0024.000,00 0,00000510 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00000520 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9.944,6510.000,00 55,35000530 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 4.998,695.000,00 1,31000540 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 29.989,5030.000,00 10,50000550 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 105.000,00 104.735,59105.000,00 264,41000560 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 4.418,005.000,00 582,00000570 0.1.00.000000 0,00


04.003 DIVISÃO DE MATERIAL04.122.04022-008 MANUT. ATIV.DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 180.000,00180.000,00 0,00000580 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.000,00 45.998,8446.000,00 1,16000590 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 55.000,00 55.000,0055.000,00 0,00000600 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 59.959,6660.000,00 40,34000610 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00000620 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 39.973,7540.000,00 26,25000630 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 3.629,854.000,00 370,15000640 0.1.00.000000 0,00


04.004 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE04.123.04032-009 DIVISÃO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 180.000,00 180.000,00180.000,00 0,00000650 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.000,00 42.764,7843.000,00 235,22000660 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00000670 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000680 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 19.799,0020.000,00 201,00000690 0.1.00.000000 0,003.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 75.000,00 73.600,0075.000,00 1.400,00000700 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 860,001.000,00 140,00000710 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 33.000,00 33.000,0033.000,00 0,00000720 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00000730 0.1.00.000000 0,00


04.005 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA04.123.04032-010 DIVISÃO DE CADASTRO TÉCNICO IMOBILIARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 13.000,00 12.500,0013.000,00 500,00000740 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 3.000,003.000,00 0,00000750 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00000760 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.947,005.000,00 53,00000770 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 948,681.000,00 51,32000780 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.999,295.000,00 0,71000790 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000800 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 29.000,00 0,00 29.000,00 28.394,97 605,0304.129.04032-011 TRIBUTAÇÃO E DIVIDA ATIVA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 117.000,00 111.190,50117.000,00 5.809,50000810 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00000820 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 65.000,00 65.000,0065.000,00 0,00000830 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.882,855.000,00 117,15000840 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00000850 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00000860 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00 410,33500,00 89,67000870 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 748,801.000,00 251,20000870 3.1.00.000713 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.712,85 11.712,8511.712,85 0,00000870 3.3.00.000713 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000880 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃOTOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 236.212,85 0,00 236.212,85 229.945,33 6.267,52

265.212,85 6.872,55258.340,30265.212,85 0,00TOTAL DA UNIDADE04.006 DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO

04.129.04042-012 DIVISAO DE FISCALIZAÇÃO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00000890 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00 15.980,8420.000,00 4.019,16000900 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00000910 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 1.952,672.000,00 47,33000920 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 685,341.000,00 314,66000930 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 986,921.000,00 13,08000940 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00000950 0.1.00.000000 0,00


2.097.212,85 0,00 2.097.212,85 2.080.439,59 16.773,26TOTAL DO ORGÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.001 GABINETE DO SECRETARIO - S.M.A.S.08.244.08012-013 MANUTENÇÃO DO GABINETE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00000960 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.000,00 6.861,377.000,00 138,63000970 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00000980 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 19.202,1920.000,00 797,81000990 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 44.700,00 44.622,6744.700,00 77,33001000 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 41.000,00 41.000,0041.000,00 0,00001010 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001020 0.1.00.000000 0,00


05.002 MANUT.DAS ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL08.244.08012-014 MANUTENÇÃO ALIMENTAÇÃO POPULAÇÃO CARENTE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00 46.396,9455.000,00 8.603,06001030 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 55.000,00 0,00 55.000,00 46.396,94 8.603,06

08.244.08012-015 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DA AÇÃO SOCIAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 201.000,00 34.675,47201.000,00 166.324,53001040 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.000,00 25.167,0227.000,00 1.832,98001040 3.1.00.000732 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00 1.111,103.000,00 1.888,90001040 3.1.00.000733 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.200,00 7.175,007.200,00 25,00001040 3.1.00.000736 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 8.655,0010.000,00 1.345,00001040 3.1.00.000738 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 58.000,00 52.665,3858.000,00 5.334,62001040 3.1.00.000739 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 8.633,4010.000,00 1.366,60001040 3.1.00.000740 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00 21.997,7222.000,00 2,28001040 3.1.00.000800 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.502,28 40.502,2840.502,28 0,00001040 3.3.00.000800 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 60.000,0060.000,00 0,00001050 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00100.000,00 0,00001060 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001070 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 48.474,4950.000,00 1.525,51001080 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00 7.953,0013.000,00 5.047,00001080 3.1.00.000732 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 3.000,003.000,00 0,00001080 3.1.00.000733 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 10.036,2415.000,00 4.963,76001080 3.1.00.000740 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.129,00 0,009.129,00 9.129,00001080 3.3.00.000732 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.825,03 2.579,902.825,03 245,13001080 3.3.00.000733 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.383,06 0,005.383,06 5.383,06001080 3.3.00.000740 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00001090 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 76.000,00 76.000,0076.000,00 0,00001100 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 332,412.000,00 1.667,59001110 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001120 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 630,001.000,00 370,00001130 0.1.00.000000 0,00


05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.244.08012-016 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ONG

3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.160.000,00 1.152.139,311.160.000,00 7.860,69001140 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.160.000,00 0,00 1.160.000,00 1.152.139,31 7.860,69

08.244.08012-017 MANUTENÇÃO DO PETI3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 96.006,29100.000,00 3.993,71001150 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000,00 73.888,32122.000,00 48.111,68001150 3.1.00.000739 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 137.200,00 114.010,00137.200,00 23.190,00001160 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00 46.000,00100.000,00 54.000,00001160 3.1.00.000739 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 40.963,0350.000,00 9.036,97001170 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 932,9015.000,00 14.067,10001170 3.1.00.000739 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 40.000,00 11.995,0040.000,00 28.005,00001180 3.1.00.000738 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO05 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL

05.003 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL08.244.08012-017 MANUTENÇÃO DO PETI

4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00 745,0020.000,00 19.255,00001190 3.1.00.000739 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 584.200,00 0,00 584.200,00 384.540,54 199.659,46

08.244.08012-018 MANUTENÇÃO DO igd3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001200 3.1.00.000800 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.000,00 5.200,006.000,00 800,00001210 3.1.00.000800 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 2.146,977.000,00 4.853,03001220 3.1.00.000800 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 14.765,0015.000,00 235,00001230 3.1.00.000800 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.000,00 0,00 28.000,00 22.111,97 5.888,0308.244.08012-019 PROGRAMA AGENTE JOVEM

3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 18.000,00 17.840,0018.000,00 160,00001240 3.1.00.000736 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 10.700,00 2.080,0010.700,00 8.620,00001240 3.3.00.000736 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 28.700,00 0,00 28.700,00 19.920,00 8.780,00

1.800.900,00 222.188,181.578.711,821.800.900,00 0,00TOTAL DA UNIDADE2.735.639,37 0,00 2.735.639,37 2.297.383,40 438.255,97TOTAL DO ORGÃO

06 FUNDO MUNIC.DA CRIANÇA E ADOLESCENTE06.001 RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA S.M.A.S.

08.243.08022-020 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUN. CRIANÇA E ADOLESCENTE3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 2.115,733.000,00 884,27001250 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 2.665,343.000,00 334,66001260 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.000,00 4.000,004.000,00 0,00001270 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 8.781,07 1.218,9308.243.08022-021 PROGRAMA FIA/FAMILIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001280 3.1.00.000777 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00001290 3.1.00.000777 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.000,00 0,003.000,00 3.000,00001300 3.1.00.000777 0,003.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 30.000,00 0,0030.000,00 30.000,00001310 3.1.00.000777 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,0008.244.08012-022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.662,235.000,00 337,77001320 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 4.013,355.000,00 986,65001330 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.424,175.000,00 575,83001340 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00 13.099,75 1.900,2508.244.08012-023 PASTORAL DA CRIANÇA

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 7.000,00 7.000,007.000,00 0,00001350 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00

77.000,00 48.119,1828.880,8277.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE77.000,00 0,00 77.000,00 28.880,82 48.119,18TOTAL DO ORGÃO

07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.10012-024 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00001640 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00100.000,00 100.000,00001640 3.1.00.000330 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 27.300,00 15.994,5827.300,00 11.305,42001650 3.1.00.000330 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.721,345.000,00 278,66001660 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 4.825,6520.000,00 15.174,35001660 3.1.00.000330 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00001660 3.3.00.000330 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 0,0010.000,00 10.000,00001670 3.1.00.000330 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00001680 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 17,8530.000,00 29.982,15001680 3.1.00.000330 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.700,00 0,0012.700,00 12.700,00001690 3.1.00.000330 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 265.000,00 0,00 265.000,00 65.559,42 199.440,5810.301.10012-025 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 5.985,276.000,00 14,73001360 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.401.000,00 1.377.677,191.401.000,00 23.322,81001360 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.980,00 2.980,002.980,00 0,00001360 0.1.00.000308 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 23.500,00 23.322,8123.500,00 177,19001360 3.1.00.000495 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 692,20 692,20692,20 0,00001360 3.3.00.000311 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 350.000,00 349.818,84350.000,00 181,16001370 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001380 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 400.000,00 400.000,00400.000,00 0,00001380 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 280.060,00 278.942,06280.060,00 1.117,94001390 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 210.460,00 210.460,00210.460,00 0,00001390 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190.300,00 190.255,01190.300,00 44,99001390 3.1.00.000495 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 368,92 368,92368,92 0,00001390 3.3.00.000302 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE10.301.10012-025 MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.754,19 14.754,1914.754,19 0,00001390 3.3.00.000318 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00001400 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 105.000,00 103.805,22105.000,00 1.194,78001410 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00 46.408,0050.000,00 3.592,00001410 0.1.00.000303 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.060,00 8.060,008.060,00 0,00001410 3.1.00.000495 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 106.687,00 105.984,44106.687,00 702,56001420 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 385.775,00 385.759,28385.775,00 15,72001420 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 322.538,00 322.513,53322.538,00 24,47001420 3.1.00.000495 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00001430 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20,10 0,0020,10 20,10001440 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.979,90 0,002.979,90 2.979,90001440 0.1.00.000303 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00 0,001.000,00 1.000,00001440 3.1.00.000311 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00001450 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.000,00 23.799,5024.000,00 200,50001460 0.1.00.000303 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.760,00 30.750,4830.760,00 9,52001460 3.1.00.000495 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.916.935,31 0,00 3.916.935,31 3.882.336,94 34.598,3710.301.10012-026 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00001470 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00 12.000,0012.000,00 0,00001480 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001490 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 8.786,119.000,00 213,89001500 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00001510 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00001520 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001530 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 131.000,00 0,00 131.000,00 130.786,11 213,8910.301.10012-027 MANUT. DO PROG.SAUDE DA FAMILIA-PSF ESTADUAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00 96.000,0096.000,00 0,00001610 3.1.00.000495 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.000,00 9.000,009.000,00 0,00001620 3.1.00.000495 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 105.000,00 0,00 105.000,00 105.000,00 0,00

10.301.10012-028 MANUTENÇÃO ATIVIDADE ONGS.3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 700.000,00 700.000,00700.000,00 0,00001540 0.1.00.000000 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.844.672,26 1.832.594,581.844.672,26 12.077,68001540 0.1.00.000303 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 773.500,00 773.500,00773.500,00 0,00001540 3.1.00.000495 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 21.817,86 21.817,8621.817,86 0,00001540 3.3.00.000313 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.339.990,12 0,00 3.339.990,12 3.327.912,44 12.077,6810.301.10012-029 MANUT. PROGRAMA PAB/SUS SAUDE BUCAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00 130.000,00130.000,00 0,00001550 3.1.00.000495 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 15.000,0015.000,00 0,00001560 3.1.00.000495 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.340,00 3.332,253.340,00 7,75001570 3.1.00.000495 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 3.000,003.000,00 0,00001580 3.1.00.000495 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 700,00 681,30700,00 18,70001590 3.1.00.000495 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001600 3.1.00.000495 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 152.040,00 0,00 152.040,00 152.013,55 26,4510.301.10012-030 MANUTENÇÃO DE CONSORCIO INTERMUNICIPAL

3.3.71.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 10.000,00 2.741,0010.000,00 7.259,00001630 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 2.741,00 7.259,00

10.302.10012-031 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 8.322,6110.000,00 1.677,39001700 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 165.890,28170.000,00 4.109,72001700 0.1.00.000303 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 44.000,00 6.015,4044.000,00 37.984,60001700 3.1.00.000325 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.000,00 197.533,32220.000,00 22.466,68001700 3.1.00.000326 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00001710 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 111.000,00 111.000,00111.000,00 0,00001710 0.1.00.000303 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001720 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 200.000,00 200.000,00200.000,00 0,00001720 3.1.00.000325 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 178.454,51200.000,00 21.545,49001730 0.1.00.000303 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00 199.994,29200.000,00 5,71001730 3.1.00.000325 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00001740 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 99.995,98100.000,00 4,02001750 0.1.00.000303 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00001750 3.1.00.000325 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00001760 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00 24.353,8025.000,00 646,20001770 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.346.000,00 0,00 1.346.000,00 1.257.560,19 88.439,8110.304.10012-032 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA SANITARIA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00 0,00100,00 100,00001780 0.3.00.000308 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.142,00 6.142,006.142,00 0,00001780 3.1.00.000497 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00001790 3.1.00.000497 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.242,00 0,00 6.242,00 6.142,00 100,0010.305.10012-033 MANUTENÇÃO POSTOS DE SAUDE - EPIDEMIOLOGIA

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00001800 3.1.00.000310 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 77.700,00 69.460,4077.700,00 8.239,60001800 3.1.00.000497 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 190,49 190,49190,49 0,00001800 3.3.00.000310 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 800,00 737,27800,00 62,73001810 3.1.00.000497 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 628,00 595,00628,00 33,00001820 3.1.00.000497 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 79.318,49 0,00 79.318,49 70.983,16 8.335,339.351.525,92 350.491,119.001.034,819.351.525,92 0,00TOTAL DA UNIDADE

9.351.525,92 0,00 9.351.525,92 9.001.034,81 350.491,11TOTAL DO ORGÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.001 GABINETE DO SECRETARIO MUNICIPAL EDUCAÇÃO12.361.12012-034 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 240.000,00 240.000,00240.000,00 0,00001830 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 11.244,1940.000,00 28.755,81001830 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 40.000,0040.000,00 0,00001840 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 2.361,2910.000,00 7.638,71001840 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 59.747,1260.000,00 252,88001850 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 71.000,00 0,0071.000,00 71.000,00001850 0.1.00.000103 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00001860 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.000,00 27.467,4928.000,00 532,51001870 0.1.00.000000 0,003.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0,00 0,000,00 0,00001880 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00001890 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 40.000,00 39.999,1040.000,00 0,90001900 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9.821,0010.000,00 179,00001910 0.1.00.000000 0,00


08.002 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 60%12.361.12012-035 VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 60 %

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.065.302,49 2.738.462,933.065.302,49 326.839,56001920 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 562.000,00 520.115,17562.000,00 41.884,83001930 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 300.267,58 259.120,10300.267,58 41.147,48001940 0.1.00.000101 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 3.927.570,07 0,00 3.927.570,07 3.517.698,20 409.871,87

3.927.570,07 409.871,873.517.698,203.927.570,07 0,00TOTAL DA UNIDADE08.003 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 40%

12.361.12012-036 MANUTENÇÃO DO FUNDEF 40%3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.282.657,39 2.251.366,592.282.657,39 31.290,80001950 0.1.00.000102 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 2.282.657,39 0,00 2.282.657,39 2.251.366,59 31.290,802.282.657,39 31.290,802.251.366,592.282.657,39 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.004 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL12.361.12012-037 ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 337.922,00 337.922,00337.922,00 0,00001960 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.022.478,00 930.530,551.022.478,00 91.947,45001960 0.1.00.000103 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 279.600,00 279.600,00279.600,00 0,00001960 0.1.00.000104 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 350.000,00 350.000,00350.000,00 0,00001970 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.000,00 38.600,1780.000,00 41.399,83001970 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 381.000,00 330.000,00381.000,00 51.000,00001980 0.1.00.000103 0,003.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 210.000,00 209.953,63210.000,00 46,37001990 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 235.000,00 234.117,72235.000,00 882,28002000 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 9.742,7510.000,00 257,25002010 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.972,68 2.884,732.972,68 87,95002020 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 899.448,29 820.234,40899.448,29 79.213,89002020 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 404.579,00 386.497,96404.579,00 18.081,04002020 0.1.00.000104 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00002030 0.1.00.000103 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 155,09 96,63155,09 58,46002040 0.1.00.000000 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.944,91 0,004.944,91 4.944,91002040 3.1.00.000123 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 7.718,64 7.718,647.718,64 0,00002040 3.3.00.000119 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002040 3.3.00.000123 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,77 0,770,77 0,00002040 3.3.00.000141 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002050 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00 7.512,008.000,00 488,00002060 0.1.00.000000 0,004.5.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 0,000,00 0,00002070 0.1.00.000000 0,003.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 15.394,9217.055,09 1.660,17002075 3.3.00.000123 17.055,09

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.233.819,38 17.055,09 4.250.874,47 3.960.806,87 290.067,604.250.874,47 290.067,603.960.806,874.233.819,38 17.055,09TOTAL DA UNIDADE

08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL12.365.12012-038 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 150.000,00150.000,00 0,00002080 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 69.122,3680.000,00 10.877,64002080 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00002090 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 18.000,00 6.125,6618.000,00 11.874,34002090 0.1.00.000103 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO08 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

08.005 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL12.365.12012-038 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00002100 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,005.000,00 5.000,00002100 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 49.899,0050.000,00 101,00002110 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.000,005.000,00 1.000,00002110 0.1.00.000103 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002120 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100.000,00 99.518,00100.000,00 482,00002130 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002140 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 9.149,0010.000,00 851,00002150 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 548.000,00 0,00 548.000,00 517.814,02 30.185,9812.365.12012-039 MANUT.ATIVIDADES EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 300.000,00300.000,00 0,00002160 0.1.00.000101 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00002170 0.1.00.000101 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 48.683,60 48.419,1348.683,60 264,47002180 0.1.00.000101 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 418.683,60 0,00 418.683,60 418.419,13 264,47966.683,60 30.450,45936.233,15966.683,60 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.006 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL12.365.12022-040 MANUTENÇAÕ DA EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 70.000,00 70.000,0070.000,00 0,00002190 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 98.000,00 0,0098.000,00 98.000,00002190 0.1.00.000103 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00002200 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 24.000,00 0,0024.000,00 24.000,00002200 0.1.00.000103 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00002210 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 0,0020.000,00 20.000,00002210 0.1.00.000103 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002220 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.710,50 8.033,0015.710,50 7.677,50002230 0.1.00.000103 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 185.000,00 184.913,33185.000,00 86,67002240 0.1.00.000103 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002250 0.1.00.000103 0,00


08.007 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E CONVENIOS12.361.12012-041 MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR

3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 60.000,00 59.783,6560.000,00 216,35002260 0.1.00.000000 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 338.556,00 236.405,32338.556,00 102.150,68002260 3.1.00.000120 0,003.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 9.463,00 7.137,509.463,00 2.325,50002260 3.1.00.000124 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 408.019,00 0,00 408.019,00 303.326,47 104.692,5312.361.12012-042 TRANSPORTE ESCOLAR TERCEIRIZADO

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 55.924,00 55.674,3555.924,00 249,65002270 3.1.00.000122 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 400.000,00 291.427,00400.000,00 108.573,00002270 3.1.00.000142 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 455.924,00 0,00 455.924,00 347.101,35 108.822,6512.361.12012-043 MANUTENÇÃO DO SALARIO EDUCAÇÃO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300.443,03 293.940,53300.443,03 6.502,50002280 3.1.00.000107 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 488.384,00 356.844,96488.384,00 131.539,04002290 3.1.00.000107 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.307,00 928,509.307,00 8.378,50002300 3.1.00.000107 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 798.134,03 0,00 798.134,03 651.713,99 146.420,0412.361.12012-044 MANUT.PROGRAMAS E CONVENIOS - EJA

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002330 3.1.00.000130 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002340 3.1.00.000130 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00

12.361.12012-045 MANUTENÇÃO DO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,008.000,00 8.000,00002310 3.1.00.000112 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,002.000,00 2.000,00002320 3.1.00.000112 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,001.676.077,03 373.935,221.302.141,811.676.077,03 0,00TOTAL DA UNIDADE

08.008 DIVISÃO MUNICIPAL DE CULTURA13.392.13012-046 MANUTENÇÃO DIVISAO DE CULTURA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 35.000,0035.000,00 0,00002350 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 9.000,009.000,00 0,00002360 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00002370 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 11.000,0011.000,00 0,00002380 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.883,442.000,00 116,56002390 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 13.000,00 12.363,8913.000,00 636,11002400 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002410 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002420 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 75.000,00 0,00 75.000,00 74.247,33 752,67

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO75.000,00 752,6774.247,3375.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE

14.183.517,97 17.055,09 14.200.573,06 12.806.080,47 1.394.492,59TOTAL DO ORGÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

10.001 GABINETE DO SECRETARIO15.451.15011-007 IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR

4.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002485 0.1.00.000000 0,004.4.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,0070.000,00 70.000,00002485 1.1.00.000611 70.000,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00 70.000,00

15.452.15012-047 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00 90.000,0090.000,00 0,00002430 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 14.226,7115.000,00 773,29002440 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00 6.000,006.000,00 0,00002450 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00 28.969,4629.000,00 30,54002460 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00002470 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25.000,00 24.937,2625.000,00 62,74002480 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 167.000,00 0,00 167.000,00 166.133,43 866,57237.000,00 70.866,57166.133,43167.000,00 70.000,00TOTAL DA UNIDADE

10.002 DIVISÃO DE PLANEJAMENTO15.451.15012-048 MANUTENÇÃO DA ENGENHARIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 91.000,00 91.000,0091.000,00 0,00002490 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.200,00 16.106,7916.200,00 93,21002500 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.800,00 3.074,093.800,00 725,91002510 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.825,652.000,00 174,35002520 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.143,595.000,00 856,41002530 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 297,001.000,00 703,00002540 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 119.000,00 0,00 119.000,00 116.447,12 2.552,8815.451.15012-049 MANUTENÇÃO DO CADASTRO TECNICO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00 110.000,00110.000,00 0,00002550 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.500,00 26.006,8926.500,00 493,11002560 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00002570 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00002580 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.500,00 2.556,174.500,00 1.943,83002590 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00002600 0.1.00.000000 0,00


10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS15.452.15012-050 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00002610 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002620 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002630 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 68.300,00 68.204,8868.300,00 95,12002640 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 19.700,00 18.903,0019.700,00 797,00002650 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 418.747,00 104.842,27418.747,00 313.904,73002650 0.1.00.000050 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 9.668,3010.000,00 331,70002660 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 566.747,00 0,00 566.747,00 251.618,45 315.128,5515.452.15012-051 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DOS SERVIÇOS URBANOS

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 160.386,95170.000,00 9.613,05002670 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 9.613,0510.000,00 386,95002670 3.1.00.000776 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.942,43 0,003.942,43 3.942,43002670 3.3.00.000776 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 53.200,00 53.193,7053.200,00 6,30002680 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00100.000,00 0,00002690 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 4.955,245.000,00 44,76002700 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 1.940,002.000,00 60,00002710 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 23.800,00 23.425,0023.800,00 375,00002720 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00002730 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 417.942,43 0,00 417.942,43 403.513,94 14.428,4915.452.15012-052 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA E COLETA DE LIXO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 80.000,0080.000,00 0,00002740 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 21.000,00 20.957,8421.000,00 42,16002750 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 30.000,00 30.000,0030.000,00 0,00002760 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.000,00 13.870,9614.000,00 129,04002770 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 29.917,7030.000,00 82,30002780 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.620.000,00 2.620.000,002.620.000,00 0,00002790 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.541.193,57 1.409.435,161.541.193,57 131.758,41002790 0.1.00.000030 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.336.193,57 0,00 4.336.193,57 4.204.181,66 132.011,9115.452.15012-053 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00002800 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 900,00 600,00900,00 300,00002810 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 100,00 18,20100,00 81,80002820 0.1.00.000000 0,00SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO

10.003 DIVISÃO DE EDIFICAÇÃO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS URBANOS15.452.15012-053 MANUTENÇÃO DAS ATIV. CEMITÉRIO MUNICIPAL

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002830 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 6.000,00 0,00 6.000,00 5.618,20 381,80

16.482.15011-002 APOIO A CONSTRUÇÃO HABITACIONAL PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002840 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 905.000,00 0,00905.000,00 905.000,00002840 3.1.00.000807 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 21.000,00 0,0021.000,00 21.000,00002840 3.1.00.000808 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 926.000,00 0,00 926.000,00 0,00 926.000,0016.482.15011-003 APOIO A MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE HABITALIDADE DE ASSENTOS PREC

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002850 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.165.000,00 0,001.165.000,00 1.165.000,00002850 3.1.00.000806 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.165.000,00 0,00 1.165.000,00 0,00 1.165.000,00

16.482.15011-004 APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTE3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00002860 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 60.000,00 0,0060.000,00 60.000,00002860 3.1.00.000809 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,0017.512.17011-005 CONVENIO FUNASA

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15.000,00 5.000,0015.000,00 10.000,00002870 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00 0,0075.000,00 75.000,00002870 3.1.00.000735 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 205.000,00 0,00205.000,00 205.000,00002870 3.1.00.000810 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.600.000,00 0,001.600.000,00 1.600.000,00002870 3.1.00.000811 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 59.187,02 30.000,0059.187,02 29.187,02002870 3.3.00.000735 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00002870 3.3.00.000810 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.954.187,02 0,00 1.954.187,02 35.000,00 1.919.187,0217.512.17012-054 MANUTENÇAÕ DA REDE DE AGUA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 140.000,00 140.000,00140.000,00 0,00002880 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.000,00 53.990,9554.000,00 9,05002890 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 100.000,00100.000,00 0,00002900 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 105.000,00 104.855,92105.000,00 144,08002910 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00002920 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 665.000,00 664.291,56665.000,00 708,44002930 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00 11.659,9015.000,00 3.340,10002940 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.080.000,00 0,00 1.080.000,00 1.075.798,33 4.201,6717.512.17012-055 MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 29.395,5930.000,00 604,41002950 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 30.000,00 29.518,2130.000,00 481,79002960 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00002970 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 80.000,00 0,00 80.000,00 78.913,80 1.086,2010.592.070,02 4.537.425,646.054.644,3810.592.070,02 0,00TOTAL DA UNIDADE

10.004 DIVISÃO DE OBRAS15.451.15011-006 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 140.500,00 140.457,55140.500,00 42,45002980 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.130.000,00 0,001.130.000,00 1.130.000,00002980 1.1.00.000610 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.270.500,00 0,00 1.270.500,00 140.457,55 1.130.042,45

15.452.15012-056 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS URBANAS3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00002990 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 3.000,003.000,00 0,00003000 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00003010 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 48.513,1550.000,00 1.486,85003020 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 3.738,725.000,00 1.261,28003030 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 48.000,00 48.000,0048.000,00 0,00003040 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0,00 0,000,00 0,00003050 0.1.00.000000 0,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.000,00 3.000,003.000,00 0,00003060 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 129.000,00 0,00 129.000,00 126.251,87 2.748,1317.512.17012-820 CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,0010.000,00 10.000,00005000 0.1.00.000000 10.000,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 25.000,0025.000,00 0,00005000 3.1.00.000801 25.000,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 20.145,9623.000,00 2.854,04005000 3.1.00.000804 23.000,004.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 25.364,9081.499,18 56.134,28005000 3.3.00.000801 81.499,184.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 33.576,6072.000,00 38.423,40005000 3.3.00.000804 72.000,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 211.499,18 211.499,18 104.087,46 107.411,721.610.999,18 1.240.202,30370.796,881.399.500,00 211.499,18TOTAL DA UNIDADE

12.421.570,02 281.499,18 12.703.069,20 6.849.584,87 5.853.484,33TOTAL DO ORGÃO11 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

11.001 GABINETE DO SECRETARIOSEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO18.541.18012-057 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 60.000,00 60.000,0060.000,00 0,00003070 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00 14.138,1615.000,00 861,84003080 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.000,00 8.000,008.000,00 0,00003090 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003100 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00003110 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 4.700,005.000,00 300,00003120 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 19.431,6420.000,00 568,36003130 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003140 0.1.00.000000 0,00


11.002 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE18.542.18012-058 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00 20.000,0020.000,00 0,00003150 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 7.485,678.000,00 514,33003160 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00003170 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003180 0.1.00.000000 0,00


156.000,00 0,00 156.000,00 153.755,47 2.244,53TOTAL DO ORGÃO12 SECRETARIA MUNIC. EXTRAORDINARIA P/ASSUNTOS DE SEGURANÇA PUBLICA

12.001 GABINETE DO SECRETARIO06.182.06012-059 MANTER A GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 94.400,00 94.301,1194.400,00 98,89003190 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00 22.000,0022.000,00 0,00003200 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00 10.000,0010.000,00 0,00003210 0.1.00.000000 0,003.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003220 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 7.802,928.000,00 197,08003230 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 600,00 581,50600,00 18,50003240 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16.000,00 15.604,6516.000,00 395,35003250 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003260 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 151.000,00 0,00 151.000,00 150.290,18 709,8206.182.06012-060 MANUT. ATIVIDADES ONG - O.M.D.C.

3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 7.000,00 3.300,007.000,00 3.700,00003270 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 7.000,00 0,00 7.000,00 3.300,00 3.700,00

158.000,00 4.409,82153.590,18158.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE12.002 DIVISÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL SEGURANÇA PÚBLICA

06.182.06012-061 MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00003280 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00003290 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.100,00 4.085,214.100,00 14,79003300 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003310 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.900,00 4.806,264.900,00 93,74003320 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 3.950,004.000,00 50,00003330 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 15.000,00 0,00 15.000,00 14.841,47 158,5306.182.06012-062 MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIRO COMUNITARIO

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17.000,00 16.605,2617.000,00 394,74003340 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0,00 0,000,00 0,00003350 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.000,00 6.842,507.000,00 157,50003360 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003370 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 24.000,00 0,00 24.000,00 23.447,76 552,24

39.000,00 710,7738.289,2339.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE197.000,00 0,00 197.000,00 191.879,41 5.120,59TOTAL DO ORGÃO

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA13.001 GABINETE DO SECRETARIO

20.606.20012-063 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 109.000,00 108.931,10109.000,00 68,90003380 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28.100,00 28.007,4228.100,00 92,58003390 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 39.000,00 38.538,0439.000,00 461,96003400 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00 11.578,0012.000,00 422,00003410 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 9.900,00 9.211,189.900,00 688,82003420 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.938,002.000,00 62,00003430 0.1.00.000000 0,00


13.002 DIVISÃO DE APOIO AO PRODUTOR RURAL20.606.20012-064 APOIO AO AGRICULTOR

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 0,000,00 0,00003440 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9.939,5510.000,00 60,45003450 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003460 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 10.000,00 0,00 10.000,00 9.939,55 60,4520.606.20012-065 CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO RURAL

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00003470 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 0,000,00 0,00003480 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

15.000,00 60,4514.939,5515.000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE215.000,00 0,00 215.000,00 213.143,29 1.856,71TOTAL DO ORGÃO

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO15.001 GABINETE DO SECRETARIO

27.812.27012-066 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO SECRETARIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 50.000,0050.000,00 0,00003490 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.700,00 13.667,0113.700,00 32,99003500 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 700,00 669,24700,00 30,76003510 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.700,00 2.635,702.700,00 64,30003520 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 900,00 798,33900,00 101,67003530 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 4.874,215.000,00 125,79003540 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.650,002.000,00 350,00003550 0.1.00.000000 0,00


15.002 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DA SECRET.ESPORTE E TURISMO27.812.27011-008 CONSTRUÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES

4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00 0,00800.000,00 800.000,00003015 1.1.00.000612 800.000,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 800.000,00 800.000,00 0,00 800.000,00

27.812.27022-067 MANUT.DAS ATIV.DO ESPORTE E LAZER3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00003560 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 2.000,002.000,00 0,00003570 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00003580 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 14.989,0015.000,00 11,00003590 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00 700,002.000,00 1.300,00003600 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.000,00 9.365,0010.000,00 635,00003610 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 39.000,00 0,00 39.000,00 37.054,00 1.946,00839.000,00 801.946,0037.054,0039.000,00 800.000,00TOTAL DA UNIDADE

114.000,00 800.000,00 914.000,00 111.348,49 802.651,51TOTAL DO ORGÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

16.001 MANUTENÇÃO GABINETE DA SECRETARIA TRANSPORTE26.782.26012-068 MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO GABINETE DO SECRETARIO

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00 74.859,1475.000,00 140,86003620 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00 31.575,0432.000,00 424,96003630 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 14.998,4615.000,00 1,54003640 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 9.891,1410.000,00 108,86003650 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 780,001.000,00 220,00003660 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15.000,00 14.966,0515.000,00 33,95003670 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003680 0.1.00.000000 0,00


16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE26.782.26012-069 MANUTENÇÃO OFICINA MECANICA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 41.000,00 40.714,2341.000,00 285,77003690 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00 9.339,8610.000,00 660,14003700 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 27.139,8328.000,00 860,17003710 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 49.766,7550.000,00 233,25003720 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00 2.200,003.000,00 800,00003730 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 20.000,00 19.916,3020.000,00 83,70003740 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 1.395,002.000,00 605,00003750 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 154.000,00 0,00 154.000,00 150.471,97 3.528,0326.782.26012-070 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00 112.150,95150.000,00 37.849,05003760 0.1.00.000000 0,003.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 69.102,06 69.031,0169.102,06 71,05003760 3.3.00.000703 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 32.000,00 31.246,5732.000,00 753,43003770 0.1.00.000000 0,003.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00003780 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 690.000,00 688.402,47690.000,00 1.597,53003790 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 107.304,00 53.128,91107.304,00 54.175,09003790 0.1.00.000060 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00 17.130,0018.000,00 870,00003800 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 332.704,55 316.139,53332.704,55 16.565,02003810 0.1.00.000000 0,00

SEGUE



CÓDIGO TÍTULOS ORÇADO E SUPLEMENTADO CRÉDITOS ESPECIAIS TOTAL AUTORIZADO VALOR EMPENHADO SALDO DA DOTAÇÃO16 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE

16.002 DIVISÃO DE TRANSPORTE26.782.26012-070 MANUTENÇÃO DA MALHA VIARIA

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.000,00 918,221.000,00 81,78003810 0.1.00.000060 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00 831,301.000,00 168,70003820 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 974,422.000,00 1.025,58003820 0.1.00.000060 0,003.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.833,00 0,0011.833,00 11.833,00003830 3.1.00.000703 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.419.943,61 0,00 1.419.943,61 1.294.953,38 124.990,231.573.943,61 128.518,261.445.425,351.573.943,61 0,00TOTAL DA UNIDADE

1.721.943,61 0,00 1.721.943,61 1.592.495,18 129.448,43TOTAL DO ORGÃO17 ENCARGOS ESPECIAIS

17.001 ENCARGOS ESPECIAIS08.846.00002-071 OBRIGAÇÕES JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 300.000,00 235.570,71300.000,00 64.429,29003840 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 300.000,00 0,00 300.000,00 235.570,71 64.429,2928.843.00002-072 PAGAMENTO DA DIVIDA PUBLICA

3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 155.673,80 145.368,96155.673,80 10.304,84003850 0.1.00.000000 0,004.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.679.000,00 1.654.780,591.679.000,00 24.219,41003860 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 1.834.673,80 0,00 1.834.673,80 1.800.149,55 34.524,25

28.846.00002-073 PRECATORIOS TRABALHISTAS3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 421.000,00 404.887,40421.000,00 16.112,60003870 0.1.00.000000 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 421.000,00 0,00 421.000,00 404.887,40 16.112,6028.846.00002-074 PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE NATUREZA COMUN

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00 99.839,16100.000,00 160,84003880 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 100.000,00 0,00 100.000,00 99.839,16 160,84

28.846.00002-075 ENCARGOS DO PASEP3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 33.000,00 32.838,0433.000,00 161,96003890 0.1.00.000000 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00003890 0.1.00.000030 0,003.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000,00 1.800,652.000,00 199,35003890 0.1.00.000060 0,00

TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 40.000,00 0,00 40.000,00 39.638,69 361,3128.846.00002-076 PAGAMENTO DE DIVIDA DE EXERCICIOS ANTERIORES

3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 4.000,00 3.329,984.000,00 670,02003900 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 4.000,00 0,00 4.000,00 3.329,98 670,02

2.699.673,80 116.258,312.583.415,492.699.673,80 0,00TOTAL DA UNIDADE2.699.673,80 0,00 2.699.673,80 2.583.415,49 116.258,31TOTAL DO ORGÃO

18 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO18.001 DIVISAO DE INDUSTRIA E COMERCIO

22.661.27032-077 SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0,00 0,000,00 0,00003910 0.1.00.000000 0,003.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0,00 0,000,00 0,00003920 0.1.00.000000 0,003.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00003930 0.1.00.000000 0,003.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00 1.000,001.000,00 0,00003940 0.1.00.000000 0,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 5.000,00 5.000,005.000,00 0,00003950 0.1.00.000000 0,004.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 0,000,00 0,00003960 0.1.00.000000 0,00


11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00TOTAL DO ORGÃO90 RESERVA DE CONTINGENCIA

90.099 RESERVA DE CONTINGENCIA99.999.99999-007 RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,000,00 0,00003970 0.1.00.000000 0,00TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,000,00 0,00TOTAL DA UNIDADE0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TOTAL DO ORGÃO

SEGUE

Comparativo da despesa autorizada com a realizada 2008

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