Configuração PCC - Protheus
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Cadastro de naturezas
-Verificar campos Calcula CSLL, Calcula PIS, Calcula COFINS. Os três campos devem estar como “SIM”
-Verificar campos Porc CSLL, Porc COFINS, Porc PIS. Os três campos devem ter a informação da porcentagem de retenção de impostos que será feita.
Ex: Porc COFINS = 3,00%
Porc CSLL = 1,00%
Porc PIS = 0,65%
Cadastro de Produtos
O cadastro de produtos deve ser configurado corretamente pois trabalha em conjunto com o cadastro de naturezas.
-Verificar campos Retem PIS, Retem COF e Retem CSLL. Os três campos devem estar configurados como “SIM”.
Cadastro de Fornecedores
-Verificar campos Rec. PIS, Rec. CSLL e Rec. COFINS, caso o fornecedor seja responsável pela retenção destes impostos, eles devem ser preenchidos com “SIM”. Caso o fornecedor não seja responsável pela retenção, preencher os campos com “NÃO”.
Parâmetros
MV_TXCOF = porcentagem de retenção do COFINS
MV_TXCSLL = porcentagem de retenção de CSLL
MV_TXPIS = porcentagem de retenção de PIS
MV_BX10925 = Define momento do tratamento da retenção dos impostos Pis, Cofins e Csll.
1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão
OBS: O momento de geração dos títulos de impostos é informado conforme rotina do cliente.