CRF/RJcrf-rj.org.br/transparencia/arquivos/2019/empenho/... · 2019. 6. 25. · n. baixa favorecido...

N. Baixa Favorecido Número

1241 BRUNA MARCILIA SILVA DIAS

3536 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

1235 Claudia Regina Garcia Bastos

3546 CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA











CRF/RJConselho Regional de Farmácia

CNPJ: 33.661.414/0001-10

Relação de Pagamentos

27

33

494

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

N. Emp.

Pago a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, liquidação do empenho 27, Transferencia Bancária 040103, Recibo 09904256730 ref. a Valor empenhado a BRUNA MARCILIA SILVA DIAS, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no parágrafo 1º

Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a Claudia Regina Garcia Bastos, liquidação do empenho 494, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Sarah Gomes Pitta Lopes, correspondente ao pagamento de 3,5 diárias, para fiscalização nos estabelecimentos

farmacêuticos regulares, irregulares e ilegais nos municípios de Paraíba do Sul (45 estabelecimentos), Três Rios (100 estabelecimentos) e Comendador Levy Gasparian (14 estabelecimentos). para atender o Plano Anual de Fiscalização. Período: 02 a 05/04/2019.

Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco Ref.Mês











Processo Data Pgto

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

Valor

1.629,24

25,20

1.672,16

2.782,63

836,80

1.725,17

45.510,31

19.218,67

391,50

8.257,08

3.641,49

44.016,50

36,31

1.749,30

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Valor Liq.

1.629,24

25,20

1.672,16

2.782,63

836,80

1.725,17

45.510,31

19.218,67

391,50

8.257,08

3.641,49

44.016,50

36,31

1.749,30

Recibo

Nf.de Serv.

Outros Tipos

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Documento

09904256730

Conta

Período: 01/04/2019 a 30/04/2019

6.2.2.1.1.01.08.03.001 - Fundo de Assistências § 1º, Art. 27 Lei

3820/60

6.2.2.1.1.01.04.04.005.014 - Serviços Bancários

6.2.2.1.1.01.01.02.007 - Diárias para fiscalização

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF





1238 FETRANSPOR

1224 FETRANSPOR

1232 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA



1237 IMPRENSA NACIONAL

1243 Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07)

1233 MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda.

1239Pizo comércio de Materiais para Decoração

EIRELI

1228PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro

Comercial Álvaro Pontes)





959 Sarah Gomes Pitta Lopes

1221 SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME

11

11

11

12

32

72

370

495

496

Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 32, Déb.em Cta.Corrente 40104, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos estagiários do CRF-RJ, ano exercício de 2019.

Pago a FETRANSPOR, liquidação do empenho 72, Déb.em Cta.Corrente 40109, Boleto Bancário 12880621 ref. a Valor empenhado a FETRANSPOR, correspondente ao vale transporte dos funcionários do CRF-RJ, ano de 2019.

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 370, Déb.em Cta.Corrente 40113, Nf.Eletrônica de Serv. 045957 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente aos serviços: SISCONT.NET 07 licenças, CCCUSTO03 licenças,

SISPAT.net 03 licenças, SIALM 03 licenças, AGENDA FINANCEIRA. Contrato Outubro/2013. 7º TermoAditivo. Vigência: 2019.

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 495, Déb.em Cta.Corrente 40118, Nf.Eletrônica de Serv. 000045958 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço GESTÃO TCU.NET. Contrato Fevereiro/2014. 5º

Termo Aditivo. Vigência: 2019.

965,15

P

P

P

P

P

P

P

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

497

25

180

364

155

155

155

493

Pago a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, liquidação do empenho 496, Déb.em Cta.Corrente 40121, Nf.Eletrônica de Serv. 000045956 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, referente ao serviço SICCL. Contrato Janeiro/2012. 4º Termo Aditivo.

Vigência: 2019.

Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 497, Déb.em Cta.Corrente 40122, Boleto Bancário 4 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, referente a compra de créditos do DOU. Crédito: 640792, conforme memorando ADM nº 108/2019 de

25/03/2019.

Pago a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), liquidação do empenho 25, Transferencia Bancária 040101, Recibo 70408033720 ref. a Valor empenhado a Marcia Ferreira Diniz (Geral 251/07), correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido no

parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.

Pago a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., liquidação do empenho 180, Déb.em Cta.Corrente 40115, Boleto Bancário 000001344 ref. a Valor empenhado a MYRIAD - Tecnologia e Informação Ltda., correspondente a movimentação, manipulação e custódia de

caixas de arquivo. Pregão Eletrônico nº 09/2018. Vigência: 01/10/2018 a 30/09/2019.

Pago a Pizo comércio de Materiais para Decoração EIRELI, liquidação do empenho 364, Transferencia Bancária 040107, Nf.Eletrônica de Serv. 000000102 ref. a Valor empenhado a Pizo Comércio de Material de Construção Ltda Me para fornecimento de serviços

em remoção, fornecimento e instalação de piso laminado para Sede do CRF-RJ. conforme memorando Administração 069/2019.

Pago a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes), liquidação do empenho 155, Déb.em Cta.Corrente 40112, Boleto Bancário 450521 ref. a Valor empenhado a PONTAL ADMINISTRADORA LTDA.(Centro Comercial Álvaro Pontes),

correspondente ao condomínio das salas 101, 102 e 103 da seccional do CRF-RJ de Nova Friburgo. Vigência: 10 de julho de 2018 a 09 de Fevereiro de 2021. Referente ao exercício de 2019.





Pago a Sarah Gomes Pitta Lopes, liquidação do empenho 493, Transferencia Bancária , correspondente ao pagamento de 4,5 diárias para participação na Reunião de Assistência Farmacêutica no SUS em conjunto com o COSEMS nos municípios de Porciúncula

(02/04) e Angra dos Reis (04/04). Período: 01/04/2019 a 05/04/2019.

P.A. 37/2018

P.A. 04/2019

P.A. 58/2018

P.A. 58/2018

P.A. 58/2018

50

Pago a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, liquidação do empenho 50, Transferencia Bancária 040105, Nf.Eletrônica de Serv. 00000186 ref. a Valor empenhado a SELI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME, correspondente a prestação de serviços de recepcionistas,

mensageiro e oficial de manutenção. PA.: 07/2017. Pregão Eletrônico: 06/2017. 2º Termo Aditivo. Vigência: 02/10/2018 a 01/10/2019.




Provisão de Cota Parte - Enviada pelo Banco ref. 50%

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

726,21

240,26

72,62

64,00

334,00

170,87

5.286,00

791,02

3.000,00

1.629,24

2.346,50

6.900,00

476,53

476,53

476,53

2.149,92

13.053,55

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

726,21

240,26

72,62

64,00

334,00

170,87

4.786,45

716,27

873,95

3.000,00

1.629,24

2.091,91

6.900,00

476,53

476,53

476,53

2.149,92

11.617,66

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Nf.Eletrônica de Serv.



Boleto Bancário

Recibo

Boleto Bancário


Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Recibo


12880621

12880621

045957

000045958

000045956

4

70408033720

000001344

000000102

450521

450520

4505019

00000186

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.04.04.003.012 - Vale Transporte - Estagiários

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte

6.2.2.1.1.01.04.04.005.008 - Serviço de Manutenção e

Atualização de Software





6.2.2.1.1.01.04.04.005.030 - Serviços de Divulgação e Imprensa


3820/60

6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa

Juridica

6.2.2.1.1.01.04.04.005.007 - Serviço de Manutenção,

Adaptação, e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

6.2.2.1.1.01.04.04.005.002 - Locação de Imóveis e Condomínio

Pessoa Jurídica


Pessoa Jurídica


Pessoa Jurídica


6.2.2.1.1.01.04.04.005.031 - Prestação de Serviços Pessoa

Juridica

1242 Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes

1252 TELEMAR NORTE LESTE S/A

1222 Yuri Moreira Tembra

2469 ALESSANDRA LIMA ALMEIDA



2083COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E

ESGOTOS CEDAE













26

177

498

505

33

240

89

11

Pago a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, liquidação do empenho 26, Transferencia Bancária 040102, Recibo 33261679620 ref. a Valor empenhado a Silvana Fátima Araújo Monteiro Gomes, correspondente Auxílio Financeiro Financeiro conforme e estabelecido

no parágrafo 1º Artigo 27 da Lei 3280 de 11/11/1960 - Competência ano exercício de 2019.

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 177, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000655412876 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, referente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, ano de 2019.

Telefone: (21) 3872-9200.

Pago a Yuri Moreira Tembra, liquidação do empenho 498, Transferencia Bancária 040106, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Yuri Moreira Tembra, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar da reunião que terá finalidade de discutir a

elaboração da campanha dos Conselhos Regionais de Farmácia pelo dia 05 de maio, Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, em SP no dia 02 de abril de 2019. Período 01 a 02/04/2019.

Pago a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, liquidação do empenho 505, Transferencia Bancária 1707b629ae549aec, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA LIMA ALMEIDA, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2019

a 18/04/2019 (15 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 04/01/2018 a 03/01/2019.

DESPESAS BANCÁRIAS

Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação do empenho 240, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia de Recolhimento do FGTS março 2019 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, referente ao pagamento de F.G.T.S. S/Folha de pagamento para o

ano de 2019.

Pago a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, liquidação do empenho 89, Déb.em Cta.Corrente 101200, Nf.de Serv. 0433458810419 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS CEDAE, correspondente ao serviço de

água e esgoto, Sede. Exercício de 2019.

11

11

11

11

11

11

11

11










02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

11

11

11



01/04/2019

01/04/2019

01/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

1.629,24

775,16

1.023,78

2.774,13

44,10

48.486,99

1.247,16

1.706,69

108.903,56

27.764,82

2.973,95

2.103,03

181,52

8.169,43

419,32

1.235,61

1.064,91

88.816,34

866,73

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

1.629,24

775,16

1.023,78

2.774,13

44,10

48.486,99

1.247,16

1.706,69

108.903,56

27.764,82

2.973,95

2.103,03

181,52

8.169,43

419,32

1.235,61

1.064,91

88.816,34

866,73

Recibo

Fatura

Outros Tipos

Recibo

Nf.de Serv.

Guia de Recolhimento do

FGTS

Nf.de Serv.

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

33261679620

2000655412876

diversos

março 2019

0433458810419


3820/60

6.2.2.1.1.01.04.04.005.023 - Serviços de Telecomunicações

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - Diárias de Empregado

6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Ferias Vencidas e Proporcionais


6.2.2.1.1.01.01.03.002 - F.G.T.S

6.2.2.1.1.01.04.04.005.029 - Serviços de Agua e Esgoto

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF



935 Daniele de Souza Magalhães Fontes

1245DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS

LTDA.

1219 Junta Comercial do Estado RJ

1247 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP

1249 KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP

1248 LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA.

2470 Marcos de Castro Martins da Silva

2471 Marcos de Castro Martins da Silva

1267 MINISTÉRIO DA FAZENDA

1264 MINISTÉRIO DA FAZENDA

1244Pisontec Comercio e Servicos em Tecnologia

da Informação Eireli

926 ROGERIO ALVES DA SILVA

1258 TELEMAR NORTE LESTE S/A

1256Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de

Sant'anna

1240 Wagner Santos Lucena

11

12

1

295

474

292




Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 02/05/2019 em favor de Daniele de Souza Magalhães Fontes, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

Pago a DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA., liquidação do empenho 295, Transferencia Bancária 040203, Nf.Eletrônica de Serv. 000001755 ref. a Valor empenhado a DEEP OIL TECNOLOGIA EM EQUIPAMENTOS LTDA., correspondente ao Termo de

Homologação do Pregão Eletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 1 unidade de Switch 16 portas.

Pago a Junta Comercial do Estado RJ, liquidação do empenho 474, Déb.em Cta.Corrente 00530, JUCERJA-RJ 103020717 ref. a Valor empenhado a Junta Comercial do Estado RJ, correspondente a verificação de alteração do contrato social nos autos dos processos

judicias, possibilitando a inclusão dos sócios da DROGARIA E PERFUMARIA ELU S DE COSMOS LTDA - ME. NIRE: 3320782679, Boleto: 00-2019/091825590. Memorando SJ nº 60/2019 de 27/03/2019.

P.A. 54/2018

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.04.04.005.013 - Suprimento de Fundos (Prest.

Serv.) - Fiscais

6.2.2.1.1.01.04.04.001.007 - Material e Acessórios para

Informática

6.2.2.1.1.01.06.02.004 - Custas Judiciais


Informática

319

296

506

507

241

239

499

2

Pago a KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, liquidação do empenho 292, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000016960 ref. a Valor empenhado a KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, correspondente ao Termo de Homologação do

Pregão Eletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 5 unidades de HD Externo 1TB USB 3.0.

Pago a KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, liquidação do empenho 319, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000016973 ref. a Valor empenhado a KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP, correspondente ao Termo de Homologação do

PregãoEletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 10 unidades de Nobreak 1200 Va.

Pago a LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA., liquidação do empenho 296, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000016183 ref. a Valor empenhado a LEXBEMARK COMÉRCIO LTDA., correspondente ao Termo de Homologação do Pregão

Eletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 10 unidades de Pendrive 16gb USB 3.0.

Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 506, Transferencia Bancária 5785a81f2cadd0b0, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento das férias proporcionais de 04/01/2019


Pago a Marcos de Castro Martins da Silva, liquidação do empenho 507, Transferencia Bancária 5785a81f2cadd0b0, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Marcos de Castro Martins da Silva, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário

referente ao exercício de 2019.

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 241, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Darf março 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do P.A.S.E.P. S/Folha de pagamento para o ano de 2019.

Pago a MINISTÉRIO DA FAZENDA, liquidação do empenho 239, Déb.em Cta.Corrente Espécie, Guia da Previdência Social março 2019 ref. a Valor empenhado a MINISTÉRIO DA FAZENDA, referente ao pagamento do I.N.S.S S/Folha de pagamento para o ano de

2019. GPS - código 2402.

Pago a Pisontec Comercio e Servicos em Tecnologia da Informação Eireli, liquidação do empenho 499, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 000000300 ref. a Valor empenhado a Pisontec Comercio e Serviços em Tecnologia da

Informação , correspondente ao Termo de Homologação do Pregão Eletrônico 14/2018 para aquisição de 120 licenças software Antivírus gerenciável. (Empenho retroativo em decorrência de erro na classificação da conta contábil. Empenho anulado 321/2019).

Suprimento de fundo de 02/04/2019 até 02/05/2019 em favor de ROGERIO ALVES DA SILVA, Depósito em C/C , Guia de Depósito .

P.A 54/2018

P.A. 54/2018

214

508

501

Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação do empenho 214, Déb.em Cta.Corrente 300200, Fatura 2000655357749 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, correspondente ao serviço de assinatura de telefonia fixa da Sede do CRF-RJ, no

exercício de 2019. Telefone: (21) 2567-6111.

Pago a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, liquidação do empenho 508, Transferencia Bancária 040206, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valéria Eliane Martins Esteves Barboza de Sant'anna, correspondente ao reembolso de 06 (seis)

conectores L BSPT 14X14 CN015 planeta água (conector cotovelo de engate rápido) para instalação dos refis dos filtros nas seccionais de Campo Grande, Duque de Caxias e Niterói do CRF-RJ, conforme Nota Fiscal nº000.002.551 - Santos Carneiro Material Eletrico

Ltda.

Pago a Wagner Santos Lucena, liquidação do empenho 501, Transferencia Bancária 040201, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Wagner Santos Lucena, correspondente ao pagamento de 2,5 diárias para fiscalização nos estabelecimentos farmacêuticos

regulares, irregulares e ilegais nos municípios de São João da Barra (29 estab) e Campos dos Goytacazes (415 estab). Para atender o Plano Anual de Fiscalização do CRF-RJ. Período: 02/04/2019 a 04/04/2019.

P.A. 54/2018

P.A. 54/2018

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

02/04/2019

36,31

32,00

250,00

480,00

183,00

1.591,45

4.829,60

370,00

2.645,56

3.306,00

5.786,76

160.118,07

1.842,00

200,00

320,74

60,40

1.194,40

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

36,31

32,00

250,00

480,00

183,00

1.591,45

4.829,60

370,00

2.645,56

3.306,00

5.786,76

160.118,07

1.667,93

200,00

320,74

60,40

1.194,40

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Guia de Depósito


JUCERJA-RJ




Recibo

Recibo

Darf

Guia da Previdência Social


Guia de Depósito

Fatura

Outros Tipos

Outros Tipos

000001755

103020717

000016960

000016973

000016183

diversos

diversos

março 2019

março 2019

000000300

2000655357749

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF


Informática


Informática


6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.01.03.003 - P.A.S.E.P

6.2.2.1.1.01.01.03.001 - I.N.S.S

6.2.2.1.1.02.02.05.002 - Direito de Uso - Programas

6.2.2.1.1.01.04.04.001.013 - Suprimento de Fundos (Mat.de

Cons.) Sede e Seccional




















1311 Danildo Santos da Silva

2108 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ


33

11

11

11

11

11

DESPESAS BANCÁRIAS





11

11

11

11

11

11

11

11










03/04/2019

1.654,20

48,82

1.167,16

12

515

521

522


Pago a Danildo Santos da Silva, liquidação do empenho 515, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Danildo Santos da Silva, correspondente ao reembolso de combustível para cumprir Plantão na Seccional de

Itaperuna de 19 a 22/03/2019, conforme RD 1106ª de 19/03/2018.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00385460, GRU 16666/17 4123/16 2614/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11 GRU's -

multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 522, Déb.em Cta.Corrente 00371228, GRU 187100 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento das custas judiciais quanto à

distribuição de ação de improbidade administrativa. Memorando SJ nº 062/2019 de 03/04/2019.

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

37,80

653,63

67,55

72,62

3.476,41

101,65

1.397,80

72,62

3.870,75

4.593,16

27,59

64,00

363,52

214,57

5.380,22

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

37,80

653,63

67,55

72,62

3.476,41

101,65

1.654,20

48,82

1.167,16

1.397,80

72,62

3.870,75

4.593,16

27,59

64,00

363,52

214,57

5.380,22

Nf.de Serv.

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Outros Tipos

GRU

GRU

16666/17

4123/16 2614/18

187100


6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.04.04.003.014 - Reembolso de Despesas

(Combustível, Pedágio, Alimentação e Transporte)




















502

502

502

502

502

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00305435, GRU 10190/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas lavradas

pelo CRF-RJ. ABRIL 01.

Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00302280, GRU 1324/17 1894/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13 GRU's - multas

lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.





502

502

502

502

502

502

502

502

















Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 502, Déb.em Cta.Corrente 00303126, GRU 14464/16 1877/18 12718/17 4144 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 13

GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 01.

88,81

103,62

83,80

116,61

296,49

P

521

521

521

521



Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00383726, GRU 5072/173986/1711814/172331/18 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 11




Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00383942, GRU 412116166317116261715521825481 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de

11 GRU's - multas lavradas pelo CRF-RJ. ABRIL 03.

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

43,07

139,16

208,73

84,50

144,26

41,90

83,81

12,72

131,80

305,44

217,25

343,47

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

43,07

139,16

208,73

84,50

144,26

41,90

83,81

12,72

88,81

103,62

83,80

116,61

296,49

131,80

305,44

217,25

343,47

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

10190/15

1324/17 1894/18

4417/17 6195/17

1030/18

5053/17

909/11

1702/17

14448/16

1478/12

9187/14

10297/15

1358/17

1678/17

16313/15

14464/16

1877/18

12718/17 4144

9493/14 4212/17

5072/173986/171

1814/172331/18

14473/16

6878/17 2238/18

41211616631711

62617155218254

81
























1312 Melissa Manna Marques

1316 Niára Sales Nazareno Machado

2472 Patricia Rodrigues Monteiro



1309 Ricardo Lahora Soares

1314 Silvania Maria Carlos França

2084SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E

COMÉRCIO S.A.

1310SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E

COMÉRCIO S.A.

1315 Talita Barbosa Gomes

1313 Thiago Lopes das Dores

1317 Thiago Lopes das Dores

521

521

521

521

521







Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 521, Déb.em Cta.Corrente 00383562, GRU 145231658201713037172029/18184 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de


03/04/2019

521

517

520

511

512

513

519

510





Pago a Melissa Manna Marques, liquidação do empenho 517, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Melissa Manna Marques, correspondente ao reembolso de combustível para participar da Reunião da CAEF-RJ na

Sede do CRF-RJ, em 21/03/2019.

Pago a Niára Sales Nazareno Machado, liquidação do empenho 520, Transferencia Bancária 040307, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Niára Sales Nazareno, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 625ª Reunião Plenária ordinária no

dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - RJ.

Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 511, Transferencia Bancária 6876D60D2B8E2575, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento das férias proporcionaisde 08/04/2019


Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 512, Transferencia Bancária 6876D60D2B8E2575, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de 10 dias de Abono Pecuniário. Férias

de 08/04/2019 a 13/04/2019 (06 dias - 1º período). Referente ao período aquisitivo de 01/12/2017 a 30/11/2018.

Pago a Patricia Rodrigues Monteiro, liquidação do empenho 513, Transferencia Bancária 6876D60D2B8E2575, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Patricia Rodrigues Monteiro, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário

referente ao exercício de 2019.

Pago a Ricardo Lahora Soares, liquidação do empenho 519, Transferencia Bancária 040306, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Ricardo Lahora Soares, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 625ª Reunião Plenária ordinária no dia

27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - RJ.

Pago a Silvania Maria Carlos França, liquidação do empenho 510, Transferencia Bancária 040302, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Silvania Maria Carlos França, correspondente a 0.5 diária para participar da reunião do COSEMS, Seminários Regionais de

Assistência Farmacêutica no SUS, no dia 04 de abril de 2019 em Angra dos Reis. Período: 04/04/2019.

20

20

518

509

514

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 40311, Nf.Eletrônica de Serv. 545275 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e

auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.

Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., liquidação do empenho 20, Déb.em Cta.Corrente 40312, Nf.Eletrônica de Serv. 545332 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A., referente auxílio refeição e

auxílio alimentação, Janeiro a Agosto de 2019. Processo Adm: 06/2017; Pregão Eletrônico: 05/2017. 1º Termo Aditivo de 01/09/2018 a 31/08/2019.

Pago a Talita Barbosa Gomes, liquidação do empenho 518, Transferencia Bancária 040305, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Talita Barbosa Gomes, correspondente ao reembolso de transporte para participar da 624ª Reunião Plenária ordinária, dia

13/03/209 na SBAC-RJ e 625ª Reunião Plenária ordinária no dia 27/03/2019 no Centro Universitário Celso Lisboa - RJ.

Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação do empenho 509, Transferencia Bancária 040301, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao reembolso de transporte para participar de 623ª Reunião Plenária Ordinária em

27/02/2019.

Pago a Thiago Lopes das Dores, liquidação do empenho 514, Transferencia Bancária 040303, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Thiago Lopes das Dores, correspondente ao reembolso de transporte para participar da Reunião da Comissão de Tomada de

Contas, no dia 01 de março de 2019 na Sede do CRF-RJ.

33.441,18

52.588,07

91,06

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

84,88

178,59

10,64

106,68

42,09

169,75

163,14

35,81

1.757,05

2.928,44

3.294,00

29,27

298,60

64,35

53,05

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

84,88

178,59

10,64

106,68

42,09

169,75

163,14

35,81

1.757,05

2.928,44

3.294,00

29,27

298,60

33.441,18

52.588,07

91,06

64,35

53,05

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

Outros Tipos

Outros Tipos

Recibo

Recibo

Recibo

Outros Tipos

Outros Tipos



Outros Tipos

Outros Tipos

Outros Tipos

5055/17

655/17 4510/17

14641/17

1365/17

14523165820171

3037172029/1818

4

9896/16

4215/17 1171/17

diversos

diversos

diversos

545275

545332









6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Reembolso de Despesas -

Conselheiros


6.2.2.1.1.01.01.02.001 - Ferias - Abono Pecuniário

6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário

6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Reembolso de Despesas - Diretoria

6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Auxilio Alimentação e Refeição




Conselheiros


Conselheiros

1318 Valter Luiz da Conceição Gonçalves

2115 Alessandro de Almeida Castro Cerqueira


2116 Carla Patricia de Morais e Coura

2117 Carla Patricia de Morais e Coura














2110 Elisangela de Assis Ferreira

516

523

33

527

Pago a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, liquidação do empenho 516, Transferencia Bancária 040304, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Valter Luiz da Conceição Gonçalves, correspondente ao reembolso de transporte para participar da Reunião da CAEF-RJ

na Sede do CRF-RJ, em 21/03/2019.

Pago a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, liquidação do empenho 523, Transferencia Bancária 552.234.000.003.7777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Alessandro de Almeida Castro Cerqueira, correspondente ao pagamento de 0.5 diária para visita

técnica ao CRF-MG, no dia 04 de abril de 2019 em Belo Horizonte - MG.RD. Período: 04/04/2019.

DESPESAS BANCÁRIAS

03/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

528

11

11

11

11

11

11

11

Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 527, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte e almoço para participar de

Reunião do COSEMS - Seminários Regionais de Assistência Farmacêutica do SUS, no RJ em 20/03/2019.

Pago a Carla Patricia de Morais e Coura, liquidação do empenho 528, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Carla Patricia de Morais e Coura, correspondente ao ressarcimento de transporte para entrega de carteira do

CRF-RJ na Colação de Grau da Faculdade Celso Lisboa, em 16/02/2019.








04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

11

11

11

11

11

12

531







RD 1151ª

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

30,73

341,26

1,53

80,53

61,33

36,31

65,34

871,38

640,76

16,46

1.202,67

3.595,50

97,67

16,82

60,62

3.781,10

254,18

64,00

716,64

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

30,73

341,26

1,53

80,53

61,33

36,31

65,34

871,38

640,76

16,46

1.202,67

3.595,50

97,67

16,82

60,62

3.781,10

254,18

64,00

716,64

Outros Tipos

Outros Tipos

Nf.de Serv.

Outros Tipos

Outros Tipos

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Outros Tipos







6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 - Diárias Ministrantes - EDUFAR

2113 Juciana Barbosa de Queiros Batalha

















525

500

Pago a Elisangela de Assis Ferreira, liquidação do empenho 531, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Elisangela de Assis Ferreira, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para ministrar aula do Programa

EDUFAR - Atribuições do Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.

Pago a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, liquidação do empenho 525, Transferencia Bancária 040403, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Juciana Barbosa de Queiros Batalha, correspondente ao pagamento de 0,5 diária para participar de Reunião do

COSEMS, no dia 05 de abril em Valença. Período: 05/04/2019.

500

500

500

500

500

500

500

500



Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00358747, GRU 5274141539174989175045/1777121 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de






Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00358144, GRU 1334/16 14509/16 88020/16 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22




Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00355677, GRU 1164/171540/183280/15 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de 22 GRU's -






04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

P

P

500

500

500

500

500

500

500









Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00355164, GRU 4986/161662/173126/16668/18364 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de




04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

RD 1150ª 04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

238,88

145,51

597,93

108,97

10,64

199,78

37,55

274,96

52,89

27,37

249,26

50,57

130,35

52,31

400,52

148,41

84,50

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

238,88

145,51

597,93

108,97

10,64

199,78

37,55

274,96

52,89

27,37

249,26

50,57

130,35

52,31

400,52

148,41

84,50

Outros Tipos

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

16290/15

8211/16

52741415391749

89175045/177712

1

12873/15

16646/14

1334/16

14509/16

88020/16

4524/17

1164/171540/183

280/15

15757/15

13932/15

14466/16

4289/17 7339/17

11984/14

3132/16 3888/17

17904/15

4986/161662/173

126/16668/18364

174/12 311/12

4321/17
























2475 Paulo Eduardo Bokel Alfaya

2109 SERGIO DE JESUS SANTOS

2112 STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP

2114 Tania Maria Lemos Mouço

2111UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD.

DO RIO DE JANEIRO

2133ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS

ELETRÔNICOS LTDA

2137 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.

2121 CLARO S/A

1020 Conselheiros do CRF-RJ



500

500



Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, liquidação do empenho 500, Déb.em Cta.Corrente 00358386, GRU 607416666217134431720721835621 ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - RJ, correspondente ao pagamento de


500

500

500

500

526

529

35

524











Pago a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, liquidação do empenho 526, Transferencia Bancária e6861b89a871ff4c, Recibo diversos ref. a Valor empenhado a Paulo Eduardo Bokel Alfaya, correspondente ao pagamento de 6/12 do 13º salário referente ao exercício de 2019.

Pago a SERGIO DE JESUS SANTOS, liquidação do empenho 529, Transferencia Bancária 040402, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a SERGIO DE JESUS SANTOS, correspondente ao pagamento de 1.5 diárias, para conduzir o veículo do CRF-RJ, com a Presidente

Dra. Tania Mouço na Reunião do COSEMS, no dia 05 de abril em Valença e do EDUFAR em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.

Pago a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, liquidação do empenho 35, Transferencia Bancária 040401, Nf.Eletrônica de Serv. 00000163 ref. a Valor empenhado a STIM AR CONDICIONADO EIRELI - EPP, correspondente a prestação de serviço de manutenção

preventiva e corretiva, incluindo materiais e equipamentos necessários, nos aparelhos de ar condicionado da sede e seccionais do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-RJ. Pregão Eletrônico 05/2018. Período de Vigência: 21/12/2018 a

20/12/2019.

Pago a Tania Maria Lemos Mouço, liquidação do empenho 524, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a Tania Maria Lemos Mouço, correspondente ao pagamento de 1,5 diárias para participar de Reunião do COSEMS,

no dia 05 de abril em Valença e do EDUFAR em Pádua, no dia 06 de abril. Período: 05 a 06/04/2019.

65

184

118

106

231

11

11

Pago a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO, liquidação do empenho 65, Déb.em Cta.Corrente 40405, Nf.Eletrônica de Serv. 24015718 ref. a Valor empenhado a UNIMED RIO COOPERATIVA DE TRAB. MÉD. DO RIO DE JANEIRO,

referente ao plano de saúde conforme relação mensal dos funcionários, ano de 2019. Contratos: 43936/4060031915/14645.

Pago a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, liquidação do empenho 184, Déb.em Cta.Corrente 40530, Nf.Eletrônica de Serv. 00057190 ref. a Valor empenhado a ALLTRON SERVIÇOS E SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA, referente aos serviços

prestados em monitoramento de sinais de alarme na sede do CRF-RJ. Contrato nº: 0023/2018. Vigência: 20/09/2018 à 19/09/2019.

Pago a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 118, Déb.em Cta.Corrente 201300, Nf.de Serv. 1560876 ref. a Valor empenhado a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., referente ao serviço de energia elétrica da Seccional de Itaperuna - Rua Major

Porfírio Henriques, nº 240, sala 201, Centro, Itaperuna - RJ no exercício de 2019.

Pago a CLARO S/A, liquidação do empenho 106, Déb.em Cta.Corrente 040535, Fatura 0260121791924 ref. a Valor empenhado a Claro S.A., referente a prestação de serviços e plano de telefonia - utilização código operadora Embratel no exercício de 2019 na

seccional de Campos dos Goytacazes - Rua Marechal Deodoro, 126, salas 03 e 04, Centro, Telef: (22) 2723-3203 - Conta em débito automático .

Pago a Conselheiros do CRF-RJ, liquidação do empenho 231, Transferencia Bancária Diversas transferências, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Conselheiros do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Plenária do CRF-RJ, no

exercício de 2019.



05/04/2019

05/04/2019

7,38

11.602,84

1.254,18

P.A. 30/2018

RD 1150ª e

1151ª

P.A. 44/2018

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

04/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

499,44

85,18

93,56

259,49

49,05

42,59

2.080,00

716,64

10.500,00

895,80

34.736,08

125,24

189,50

77,75

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

499,44

85,18

93,56

259,49

49,05

42,59

2.080,00

716,64

10.500,00

895,80

34.736,08

125,24

189,50

6,68

11.602,84

1.254,18

77,75

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

GRU

Recibo

Outros Tipos


Outros Tipos



Nf.de Serv.

Fatura

Outros Tipos

Boleto Bancário

Boleto Bancário

60741666621713

44317207218356

21

14227/16

5070/17 2666/18

5819/17 4516/17

16415/16

1377/16

14431/16

diversos

00000163

24015718

00057190

1560876

0260121791924

Diversos







6.2.2.1.1.01.01.01.004 - 13º Salário




6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Diárias de Diretoria

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Plano de Saúde, Serviços Hospitalares

e Farmacêuticos

6.2.2.1.1.01.04.04.005.032 - Serviços de Segurança

6.2.2.1.1.01.04.04.005.004 - Serviços de Energia Elétrica e Gás


6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Jeton - Conselheiro

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF













1019 Diretores do CRF-RJ

2118 FERREIRA E PIMENTA LTDA

2127 FETRANSPOR

2126 FETRANSPOR

2134 Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda

2120 JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA

11

11


05/04/2019

05/04/2019

11

11

11

11

11

11

11

11










05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

12

532

230

181

32

32

339

226


Pago a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, liquidação do empenho 532, Transferencia Bancária 040515, Outros Tipos ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA, correspondente ao pagamento do OF. Nº 00121/2019-SMP-CFF, conforme nota

de débito nº 2219/2019, - confecção de 86 catões de identificação com Chip personalizado.

Pago a Diretores do CRF-RJ, liquidação do empenho 230, Transferencia Bancária Diversas transferências, Outros Tipos Diversos ref. a Valor empenhado a Diretores do CRF-RJ, referente ao Jeton na participação das Reuniões de Diretoria e Reuniões de Plenária do

CRF-RJ, no exercício de 2019.

Pago a FERREIRA E PIMENTA LTDA, liquidação do empenho 181, Déb.em Cta.Corrente 40531, Nf.Eletrônica de Serv. 4205 ref. a Valor empenhado a FERREIRA E PIMENTA LTDA, referente a prestação de serviços no sistema SISCON e MODO FEM. Contrato Nº:

01/2009. TERMO ADITIVO 001/2018 de 05/06/2018 a 05/05/2019.



Pago a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, liquidação do empenho 339, Transferencia Bancária 552.234.000.003.777, Nf.Eletrônica de Serv. 747 ref. a Valor empenhado a Inove soluções em Capacitação e Eventos Ltda, correspondente à participação

dos funcionários Daniel Melo Jacques, Eduardo Alberto Rodrigues Couto e Renata Tavares Cunha, no Seminário Nacional a Contratação de Serviços nos Conselhos de Fiscalização, segundo IN 05/17 - SEGES/MP e a Jurisprudência do TCU - a ser realizado em Brasília,

nos dias 01,02 e 03 de Abril/2019, conforme extrato da ata 1148º Reunião Deliberativa da Diretoria do CRF-RJ em 14/02/2019.

Pago a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, liquidação do empenho 226, Déb.em Cta.Corrente 40533, Boleto Bancário 001461 ref. a Valor empenhado a JACI CARLOS IMOBILIÁRIA LTDA, referente ao aluguel e condomínio da seccional de Barra Mansa. Contrato Nº:

02/2011- 5º Termo Aditivo. Vigência: 23/08/2018 a 22/08/2019.

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

43,56

181,54

145,23

508,31

95,22

1.340,56

4.411,51

152,09

36,79

548,19

128,00

1.462,00

6.142,68

2.309,80

237,00

138,47

9.870,00

1.384,00

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

43,56

181,54

145,23

508,31

95,22

1.340,56

4.411,51

152,09

36,79

548,19

128,00

1.462,00

6.142,68

2.309,80

237,00

138,47

9.672,60

1.384,00

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Outros Tipos

Outros Tipos


Boleto Bancário

Boleto Bancário


Boleto Bancário

Diversos

4205

12880621

12880621

747

001461

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.002 - Cota Parte - CFF 50%

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 - Material de Expediente

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Jeton - Diretoria





6.2.2.1.1.01.04.04.005.011 - Serviço de Seleção, Treinamento e

Orientação Profissional


Pessoa Jurídica

2130 MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

2123NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE

INFORMÁTICA LTDA.

2128NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E

ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

2122 RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A

2119 RT IMÓVEIS LTDA

2135 Simone Serra Vieira

2136 Simone Serra Vieira

2138 Telefônica Brasil S/A

2622 TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

2125 TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

2129 V P S A Participações Ltda








185

303

265

208

190

195

533

232

189

Pago a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, liquidação do empenho 185, Déb.em Cta.Corrente 40529, Boleto Bancário COND3053061903 ref. a Valor empenhado a MAC CORRETORA DE IMOVEIS LTDA, referente ao condomínio da Seccional de Duque de

Caxias/RJ. R. Passo da Patria, 120 sls. 305 e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.

Pago a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA., liquidação do empenho 303, Transferencia Bancária 040514, Nf.Eletrônica de Serv. 010415 ref. a Valor empenhado a NBB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.,

correspondente ao Termo de Homologação do PregãoEletrônico 14/2018 para aquisição de material de informática que compõe 95 unidades de cartucho de toner MLT-D101S.

Pago a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., liquidação do empenho 265, Déb.em Cta.Corrente 40527, Boleto Bancário 0057002 ref. a Valor empenhado a NOVO CONCEITO ADMINISTRADORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL

LTDA., correspondente a locação e condomínio do imóvel da Seccional Nova Iguaçu. Contrato Nº: 03/2011. 4º Termo Aditivo. Vigência: 31/08/2018 a 30/08/2019.

Pago a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, liquidação do empenho 208, Déb.em Cta.Corrente 40502, Boleto Bancário 00228023 ref. a Valor empenhado a RIOPAR PARTICIPAÇOES S/A, correspondente a recarga de cartão RioCard do Setor Jurídico no ano de 2019.

Pago a RT IMÓVEIS LTDA, liquidação do empenho 190, Déb.em Cta.Corrente 40532, Boleto Bancário 002234 ref. a Valor empenhado a RT IMÓVEIS LTDA, correspondente ao condomínio e aluguel do imóvel da Seccional de Cabo Frio: Rua José Bonifácio, nº 61

Edifício Dominus I, sala 205, Centro, Cabo Frio/RJ, ano de 2019. Vigência: 01/07/2017 a 31/12/2020.

Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 195, Transferencia Bancária 040516, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, referente ao aluguel e IPTU da Seccional de Nova Friburgo/RJ, Rua Portugal, 40, sls. 101,102 e 103, Ed.

Álvaro Pontes. Contrato: Julho/2018. Vigência: 10/07/2018 até 09/02/2021. Exercício de 2019.

Pago a Simone Serra Vieira, liquidação do empenho 533, Transferencia Bancária 040517, Recibo 83416579704 ref. a Valor empenhado a Simone Serra Vieira, correspondente ao pagamento do FUNESBOM - taxa de incêndio da Seccional de Nova Friburgo, Rua

Portugal n° 40 Salas 101,102 e 103, cota única do exercício de 2018.

Pago a Telefônica Brasil S/A, liquidação do empenho 232, Déb.em Cta.Corrente 300108, Fatura 08023315230 ref. a Valor empenhado a Telefônica Brasil S/A, referente ao serviço de internet e telefones (21) 2254-0331 / (21) 2567-1889 - Sede, ano de 2019.

Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 40.523, Nf.Eletrônica de Serv. 00035932 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6° termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

P

P

189

186

11

11

11

11

11

11

11

Pago a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, liquidação do empenho 189, Déb.em Cta.Corrente 40520, Nf.Eletrônica de Serv. 00035849 ref. a Valor empenhado a TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA, TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA

LTDA, referente a prestação de serviços de Vigilância armada na Sede da CRF-RJ. Pregão presencial nº 06/2015. 6° termo Aditivo de 02/04/2018 a 01/07/2019.

Pago a V P S A Participações Ltda, liquidação do empenho 186, Déb.em Cta.Corrente 40528, Boleto Bancário 2019/012 ref. a Valor empenhado a V P S A Participações Ltda, referente ao aluguel da Seccional de Duque de Caxias/RJ, R. Passo da Patria, 120 sls. 305

e 306, Vinte e Cinco de Março, ano de 2019. Vigência: 28 de março de 2016 até 27 de março de 2019.







05/04/2019

05/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

08/04/2019


P.A. 54/2018

P.A. 07/2015

P.A. 07/2015

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

05/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

08/04/2019

715,42

4.968,50

2.039,72

150,00

1.833,00

2.100,00

185,73

477,30

455,68

9.520,80

1.730,23

798,89

13,58

1.769,44

116,00

591,13

6.204,75

21,78

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

715,42

4.968,50

2.039,72

150,00

1.833,00

2.085,30

185,73

477,30

362,50

7.573,79

1.730,23

798,89

13,58

1.769,44

116,00

591,13

6.204,75

21,78

Boleto Bancário


Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Recibo

Recibo

Fatura



Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

Boleto Bancário

COND305306190

3

010415

0057002

00228023

002234

83416579704

83416579704

08023315230

00035932

00035849

2019/012


Pessoa Jurídica


Informática


Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxilio Transporte


Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.04.04.003.005 - Locação de Bens Móveis, Imóveis

e Condomínio Pessoa Física

6.2.2.1.1.01.06.01.001 - Despesas de Exercícios Anteriores





Pessoa Jurídica

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF

6.2.2.1.1.01.05.02.001 - Cota Parte - CFF









2146 FETRANSPOR

1147 Flavio Correa Soares

2139 Flavio Correa Soares

2145GOVERNO DO ESTAD

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