Quinta-feira, 07 de janeiro de 2021 www.campinas.sp.gov.brPrefeitura Municipal de CampinasNº 12.493 - Ano L

Diário Oficial GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 21.236, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

ESTABELECE O VALOR DO SUBSÍDIO AUTORIZADO PELA LEI Nº 14.047, DE 18 DE ABRIL DE 2011, QUE “DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS AO SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”, ALTERADA PELA LEI Nº 14.665, DE 28 DE

AGOSTO DE 2013. O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO as graves consequências para o sistema de transporte público decorrentes da perda de passageiros em função da pandemia;CONSIDERANDO a necessidade de operacionalização das linhas do sistema de transporte público nesta etapa pré-licitação do novo sistema e da fi nalização das obras do BRT;CONSIDERANDO a previsão de não aplicação de reajuste nas tarifas do Transporte Público para o ano de 2021;CONSIDERANDO a possibilidade de aporte fi nanceiro oriundo do governo federal para socorro às Prefeituras na elevação do custeio do transporte público devido à pandemia;CONSIDERANDO o disposto no artigo 2º da Lei nº 14.047, de 18 de abril de 2011 e no artigo 1º do Decreto nº 18.091, de 09 de setembro de 2013;DECRETA:

Art. 1º Para o ano de 2021, o valor do subsídio autorizado pelas Leis nº 14.047, de 18 de abril 2011 e 14.665, de 28 de agosto de 2013, regulamentadas pelo Decreto nº 18.091, de 09 de setembro de 2013, será de R$ 72.000.000,00 (setenta e dois milhões de reais), sendo destinados para o Sistema de TRANSPORTE Público Coletivo o montante de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de reais) e para o Programa de Acessibilidade Inclusiva (PAI) o valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais).

Art. 2º A utilização dos recursos previsto no art. 1º deste Decreto será defi nida pela Secretaria Municipal de Transportes, de forma a dar o suporte necessário para o Sistema de Transporte Público Coletivo Municipal.

Parágrafo único. Na forma Lei Orçamentária Anual 2021, Lei nº 16.066 de 17 de dezembro de 2020, para os repasses do subsídio as dotações orçamentárias utilizadas são:

I - Subsídio -121000.12110.26.453.2006.4038.339039.0001.100000;

II- PAI Serviço - 121000.12110.26.452.2006.4041.339039.0001.100000

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. Campinas, 06 de janeiro de 2021

DÁRIO SAADI Prefeito Municipal de Campinas

PETER PANUTTO Secretário Municipal de Justiça

VINICIUS ISSA LIMA RIVERETE Secretário Municipal de Transportes

AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO Secretário Municipal de Finanças

ADERVAL FERNANDES JUNIOR Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 21.237, DE 6 DE JANEIRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS PREÇOS PÚBLICOS DEVIDOS À SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, PELA UTILIZAÇÃO DO SOLO PÚ-BLICO PARA O EXERCÍCIO DO COMÉRCIO EM INSTALAÇÕES REMOVÍVEIS, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito do Município de Campinas, usando das atribuições legais,CONSIDERANDO as disposições do art. 150, parágrafo único, da Lei Orgânica do Município, que estabelece que os preços públicos serão fi xados pelo Executivo, observadas as normas gerais de Direito Financeiro e as leis atinentes à espécie; eCONSIDERANDO as disposições dos arts.22 a 30 do Decreto nº10.081 de 13 de fevereiro de 1990,que altera o regulamento para o exercício do comércio em instalações removíveis e dá outras providências,DECRETA :

Art. 1° Os preços públicos devidos à SETEC - SERVIÇOS TÉCNICOS GERAIS, em relação aos permissionários, concessionários ou demais atividades que se utilizem do solo público deste Município para o exercício do comércio em instalações removíveis ou não, fi cam estabelecidos nos termos da tabela de preços de 2021 (valores em reais),constante do ANEXO ÚNICO deste Decreto.

Art. 2° Para efeito de cálculo da atualização monetária dos preços públicos constantes da tabela de preços de 2020, foi aplicado o índice de 4,77% (quatro vírgula setenta e sete por cento), apurado segundo a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC.

Art. 3ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação , retroagindo seus efeitos a 1° de Janeiro de 2021.

Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. Campinas, 06 de janeiro de 2021

DÁRIO SAADI Prefeito Municipal de Campinas

PETER PANUTTO Secretário Municipal de Justiça

EDUARDO ROBERTO LIMA JUNIOR Presidente da Setec

ADERVAL FERNANDES JUNIOR Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito

Redigido conforme elementos constantes do processo SEI-SETEC.2020.00001107-63.

2 Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

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3Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial do Município de Campinas

4 Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

DECRETO Nº 21.238, DE 6 DE JANEIRO DE 2021 DISPÕE SOBRE O REMANEJAMENTO DE UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS E DÁ

OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o disposto no art. 84, inciso VI, alínea “a” da Constituição Federal,que permite ao Chefe do Poder Executivo dispor sobre a organização e funcionamento da Administração Pública por meio de decreto;CONSIDERANDO o disposto no art. 75,inciso VIII, da Lei Orgânica do Município de Campinas;CONSIDERANDO o disposto no art. 23da Lei nº 10.248, de 15 de setembro de 1999, que permite o remanejamento de unidades administrativas, visando a atender as necessi-dades e a racionalização das atividades administrativas, redefi nindo atribuições;CONSIDERANDO que o presente instrumento normativo não implica aumento de despesas para a Municipalidade,DECRETA:Art. 1ºO Departamento de Apoio a Projetos Intersetoriais e de Acessibilidade, subordinado à Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, fi ca remanejado para a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.§1º Fica o Departamento de Apoio a Projetos Intersetoriais e de Acessibilidade redenominado como Departamento de Apoio à Gestão e Projetos Integrados.§2º São atribuições do Departamento de Apoio à Gestão e Projetos Integrados:I - formular, coordenar e promover programas e projetos de forma integrada e articulada com as demais secretarias, órgãos, grupos e instituições, políticas e diretrizes transver-sais de recursos humanos e gestão de pessoas, com foco nas políticas afi rmativas de direitos humanos e na política indutora de cultura de paz, e centradas nos eixos de cultura, memória, esportes, cuidado e motivação do servidor;II - promover a formação e adoção de posturas à Administração Pública por meio da concepção, discussão, compreensão e inovação das práticas de gestão e do desenvolvimento de pessoas, na perspectiva de um processo contínuo de modernização da Administração e com a visão de tornar-se excelência no atendimento às demandas dos cidadãos;III - proporcionar o desenvolvimento de programas de aperfeiçoamento da gestão;IV - promover congressos, simpósios, seminários e encontros sobre temas de interesse específi co facilitando as proposições das políticas relacionadas com a gestão de pessoas da Administração Municipal;V - fomentar a pesquisa e o aperfeiçoamento de tecnologias e serviços;

5Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial do Município de Campinas

VI - articular, fomentar e elaborar pesquisas teóricas e aplicadas no campo da Ciência da Gestão Pública e de Pessoas com vista à difusão do conhecimento sobre gestão pública;VII - elaborar e executar, por meio da Coordenadoria Setorial de Integração e Capa-citação do Servidor, executora da Escola de Governo e Desenvolvimento do Servidor, programas de formação inicial, aperfeiçoamento de carreiras, desenvolvimento técni-co de gestores e de capacitação permanente de agentes públicos;Art. 2ºA Coordenadoria Setorial de Projetos, subordinada ao Departamento de Apoio a Projetos Intersetoriais e de Acessibilidade, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos, fi ca remanejada para a estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.§1º Fica a Coordenadoria Setorial de Projetos redenominada como Coordenadoria Setorial de Apoio à Gestão e Projetos Integrados, subordinada ao Departamento de Apoio à Gestão e Projetos Integrados da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.§2º São atribuições da Coordenadoria Setorial de Apoio à Gestão e Projetos Integra-dos promover, fomentar e apoiar a execução de programas e projetos e outras ações comunicacionais e integradas, de forma articulada com as demais secretarias, órgãos e instituições.Art. 3ºFica a Coordenadoria Setorial de Integração e Capacitação do Servidor, com suas atribuições, remanejada do Departamento de Recursos Humanos para o Departa-mento de Apoio à Gestão e Projetos Integrados da Secretaria Municipal de Recursos Humanos.Art. 4ºFica a Coordenadoria de Acessibilidade Arquitetônica, com suas atribuições, remanejada do Departamento de Apoio a Projetos Intersetoriais e de Acessibilidade para o Departamento de Gestão da Política dos Direitos da Pessoa com Defi ciência, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Hu-manos.Art. 5ºEste Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 6ºFicam revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 06 de janeiro de 2021 DÁRIO SAADI

Prefeito Municipal de Campinas PETER PANUTTO

Secretário Municipal de Justiça ELIANE JOCELAINE PEREIRA Secretária Municipal de Recursos Humanos

VANDECLEYA ELVIRA DO CARMO SILVA MORO Secretária de Assistência Social, Pessoa com Defi ciência e Direitos Humanos

Redigido conforme os elementos constantes do processo SEI PMC.2021.00000304-09. ADERVAL FERNANDES JUNIOR

Secretário Municipal Chefe de Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 21.239, DE 6 DE JANEIRO DE 2021 FIXA NORMAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

DO EXERCÍCIO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS O Prefeito do Município de Campinas, no uso de suas atribuições legais, eCONSIDERANDO o disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Responsabilidade Fiscal - Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, na Lei Orgânica do Município, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei 15.913, de 25 de junho de 2020 e na Lei Orçamentária de 2021 - Lei nº 16.066, de 17 de dezembro de 2020;CONSIDERANDO que o Programa de Governo expresso no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Orçamento, requer a adoção de procedi-mentos que disciplinem a realização dos dispêndios e o controle da receita, visando o sustentável equilíbrio fi nanceiro;CONSIDERANDO a necessidade de assegurar à execução orçamentária o equilíbrio entre as receitas e as despesas, para garantir a estabilidade do Tesouro do Município; eCONSIDERANDO fi nalmente ser imperiosa a adoção de medidas preventivas que assegurem o nivelamento das despesas autorizadas às receitas arrecadadas durante a execução do Orçamento de 2021,DECRETA:CAPÍTULO IDA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRAArt. 1º A execução orçamentária e fi nanceira do Município de Campinas, no exercício de 2021 obedecerá ao disposto no orçamento - programa, aprovado pela Lei nº 16.066, de 17 de dezembro de 2020, e será realizada em conformidade com as disposições da legislação orçamentária e fi nanceira vigente e as normas contidas na Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei Complementar federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e com o disposto neste Decreto.§ 1º A execução orçamentária, fi nanceira, patrimonial e contábil do Município de Campinas será realizada no Sistema de Informação Municipal - SIM, em conformi-dade com este Decreto.§ 2º Os ordenadores de despesa são responsáveis, na execução orçamentária e fi nan-ceira dos valores estabelecidos na Lei Orçamentária - Lei nº 16.066, de 2020, pela observância do cumprimento de todas as disposições legais contidas na Lei federal 4.320, de 17 de março de 1964, na Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei nº 15.913 de 25 de junho de 2020 e na Lei Complementar federal nº 101, de 2000.§ 3º A realização de despesas em desacordo com o disposto neste Decreto acarretará a responsabilização das autoridades que lhes derem causa.Art. 2º O responsável de cada unidade orçamentária, com base nos valores das dota-ções defi nidas nos Anexos da Lei Orçamentária nº 16.066, de 2020, deverá adequar a sua programação orçamentária, obedecendo:I -o limite da dotação orçamentária disponível por elemento econômico, observadas as eventuais alterações orçamentárias procedidas por suplementação ou redução, me-diante lei ou decreto; eII -o montante disponível estabelecido para cada atividade ou projeto, aprovado no orçamento-programa vigente, observadas eventuais alterações procedidas nos termos deste Decreto.Art. 3º As normas e os princípios estabelecidos neste Decreto aplicam-se aos órgãos da administração direta, fundos especiais e, no que couber, à administração indireta, com relação às autarquias, fundações e empresas públicas.Art. 4º A Secretaria de Finanças efetuará, bimestralmente, a análise da realização da receita, e no caso desta não comportar o cumprimento das metas de equilíbrio fi scal, a Administração promoverá a limitação de empenhos e movimentação fi nanceira, ex-ceção feita às despesas que constituam obrigações constitucionais, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e às ressalvadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias - Lei nº 15.913, de 25 de junho de 2020.§1ºHavendo o restabelecimento da receita prevista, ainda que parcial, a recomposição das dotações, cujos empenhos foram limitados, dar-se-á de forma proporcional às re-duções efetivadas.§2ºFicam fi xadas as metas bimestrais de arrecadação do exercício de 2021, conforme

anexo I, e o cronograma de execução mensal de desembolso do exercício de 2021, conforme anexo II, deste Decreto.Art. 5º As dotações orçamentárias constantes da Lei nº 16.066, de 2020, Lei Orça-mentária Anual - LOA, deverão ser empenhadas obedecendo ao sistema de quotas trimestrais, equivalentes a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da dotação inicial.§1ºEstão excluídas do sistema de quotas trimestrais previsto no caput deste artigo as dotações relativas a:I - pessoal e encargos patronais, auxílio-refeição, auxílio transporte, Cofi nanciamento.II - fontes de recursos do tesouro que representem contrapartidas de outras fontes de recurso;III - educação até o limite constitucional;IV - precatórios judiciais, juros e encargos, e amortização da dívida pública municipal; e,V - receitas específi cas, vinculadas em decorrência de convênios ou operações de crédito.§ 2º Os saldos de quotas trimestrais não utilizados não serão transferidos para o tri-mestre seguinte.CAPÍTULO IIRESERVA, EMPENHO e LIQUIDAÇÃOArt. 6ºAs novas contratações para a execução de obras, prestação de serviços e com-pras, referidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, serão precedidas de reserva de recursos orçamentários, devidamente autorizada pelo respectivo ordenador da despesa.Parágrafo único. A reserva de recursos de que trata o caput deste artigo observará:I - a propriedade de imputação do ordenador da despesa, respeitados o disposto no art. 45 da Lei Complementar nº 101, de2000;II - a existência de crédito orçamentário sufi ciente para atendê-la;III - do valor total estimado, deverá ser reservado, no mínimo, o valor previsto para empenho no exercício de 2021, considerando os prazos de licitação e assinatura do contrato;IV - Avaliação do impacto fi nanceiro no fl uxo de caixa;Art. 7º Todos os procedimentos geradores de despesas deverão ser previamente ins-truídos com declaração do respectivo ordenador da despesa acerca da compatibilidade orçamentária e fi nanceira, nos termos dos artigos 15 e 16, da Lei Complementar fe-deral nº 101, de 2000.Parágrafo único. A geração de despesa deve orientar-se pela racionalização de custos e maximização dos recursos disponíveis.Art. 8º É vedada a realização de despesas sem prévio empenho, nos termos do art. 60, da Lei federal nº 4.320, de 1964.Art. 9ºO empenho de despesa a ser custeada integral ou parcialmente com recursos externos depende da efetiva contratação da operação de crédito, da realização de con-vênios, dentre outros, assegurando a disponibilidade dos recursos destinados ao paga-mento dos compromissos a serem assumidos.Art. 10.As notas de empenho serão processadas nas unidades gestoras, conforme proce-dimentos e valores constantes da programação orçamentária da despesa do Município.Art. 11.Os empenhos inscritos em restos a pagar não processados - RPNP, deverão ser liquidados ou cancelados até 30 de abril do exercício corrente.Parágrafo único.O disposto no caput deste artigo não se aplica às despesas de capital, às despesas à conta de dotações orçamentárias relativas a recursos vinculados oriun-dos de acordos ou convênios específi cos e às despesas que constituam obrigações constitucionais.Art. 12.Preliminarmente à liquidação das despesas, a unidade gestora deverá provi-denciar a recepção e conferência dos materiais, equipamentos, serviços ou obras atra-vés do Sistema de Informação Municipal - SIM.Art. 13.A liquidação da despesa consiste na verifi cação do direito adquirido pelo cre-dor, decorrente do efetivo cumprimento de suas obrigações, pela correta entrega do material ou prestação do serviço, execução da obra ou implemento da condição con-tratual, observado o disposto no art. 63 da Lei federal nº 4.320, de 1964.Parágrafo único.Após a verifi cação mencionada no caput deste artigo, a unidade ges-tora deverá atestar a nota fi scal/fatura, juntá-la ao processo de pagamento eletrônico e registrar a liquidação da despesa no Sistema de Informação Municipal - SIM.Art. 14.A ordenação e a liquidação da despesa são responsabilidades da unidade ges-tora da dotação orçamentária.Art. 15.O processo de pagamento será enviado para o Departamento de Administração Financeira da Secretaria Municipal de Finanças de forma eletrônica, através do Siste-ma de Informações Municipais - SIM.Parágrafo único. As informações referentes aos processos de pagamento que não esti-verem disponíveis para consulta no Sistema de Informações Municipais - SIM serão anexadas ao processo de pagamento eletrônico como documentos externos, em forma-to b PDF (Portable Document Format).CAPÍTULO IIIDA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSOArt. 16.Para fi ns de pagamento, a Unidade Gestora deverá examinar e conferir os pro-cedimentos administrativos no que se referem à instrução processual, valores a serem pagos, valores a serem retidos, documentos comprobatórios e datas de vencimento, bem como quaisquer outras rotinas afetas à espécie.§ 1º Concluída a análise prevista no caput deste artigo, a unidade gestora deverá juntar ao processo a documentação que ateste ter a instrução processual atendido a toda legislação pertinente.§ 2º Quando se tratar de nota fi scal de reajuste, esta deve estar acompanhada do res-pectivo cálculo e demonstrativos elaborados pelo órgão gestor, devendo uma das vias ser juntada ao processo correspondente.Art. 17. Os pagamentos serão efetuados através de ordem bancária (OB) ou ordem de pagamento bancário (OPB), emitidos pelo Departamento de Administração Financeira da Secretaria Municipal de Finanças, conforme normas regulamentadoras.Parágrafo único. No caso em que houver comprovado impedimento da emissão de ordem bancária ou de ordem de pagamento bancário, poderá ser efetuado pagamento por meio de cheque, emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, obedecendo ao disposto em ordem de serviço específi ca.Art. 18.Compete ao Secretário Municipal de Finanças, ao Diretor do Departamento de Administração Financeira - DAF e ao Coordenador Setorial de Tesouraria, a realiza-ção de toda e qualquer movimentação fi nanceira.§ 1º As ordens de pagamento, as ordens de pagamento bancárias e os cheques, e as demais competências constantes neste artigo, deverão ser assinadas por, no mínimo, 02 (dois) agentes previstos no caput deste artigo.§ 2º No caso dos Fundos Municipais, quando o regulamento for omisso, o responsável pela prática dos atos previsto neste artigo designará, através de portaria, o servidor responsável pela segunda assinatura e os servidores substitutos responsáveis pelas as-sinaturas, nos casos de ausências legais.Art. 19. A execução fi nanceira será processada por meio do regime de conta única, defi nido em regulamentação própria, observado o disposto neste Decreto.CAPÍTULO IV

6 Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E DOS CRÉDITOS ADICIONAISArt. 20. As solicitações de antecipação de quotas trimestrais, serão dirigidas pelo responsável de cada unidade orçamentária, fundamentando os motivos do pedido de antecipação.Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Finanças poderá, em caráter excepcional, autorizar o pedido previsto no caput deste artigo, de acordo com a disponibilidade fi nanceira.Art. 21.O pedido de abertura de crédito adicional suplementar feito pelo titular do órgão municipal deverá ser encaminhado à Secretaria Municipal de Finanças com an-tecedência de, no mínimo, cinco dias úteis, com indicação obrigatória dos recursos de cobertura e a justifi cativa de sua necessidade, e ainda, seguindo as instruções forneci-das pelo Departamento de Contabilidade e Orçamento - Coordenadoria de Orçamento.§ 1º Sendo dois ou mais os órgãos envolvidos, o pedido deverá conter a assinatura de seus titulares.§ 2º Os pedidos de abertura de crédito adicional suplementar encaminhados em desa-cordo com as normas estabelecidas neste Decreto serão rejeitados.§ 3º A avaliação da Secretaria Municipal de Finanças levará em conta:I - excesso de arrecadação não vinculada;II - recursos de Superávit Financeiro;III - mais de uma fonte de recursos; ou,IV -anulação de investimentos ou inversões fi nanceiras para outras despesas correntes.Art. 22.Os fundos municipais, quando da solicitação da abertura de crédito adicional suplementar pelo excedente de receita, fi ca obrigado a instruir o pedido com os se-guintes documentos emitidos pelas autoridades competentes:I - demonstrativo que comprove a existência de recursos;II - saldo do exercício anterior, a ser demonstrado através da juntada de cópia de extratos bancários;III - total das receitas arrecadadas até a data da solicitação, a ser demonstrada através da juntada de cópia do balancete;IV - total do orçamento corrente até a data da solicitação, incluídas as suplementações

e as anulações do período.CAPÍTULO VDAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAISArt. 23.Durante a execução orçamentária, deverão ser observados os critérios e as disposições previstas na Lei Orçamentária Anual, Lei nº 16.066, de 2020, bem como a limitação de empenho, nos termos do art. 9º da Lei Complementar federal n° 101, de 2000.Art. 24.As situações excepcionais não contempladas neste Decreto, serão tratadas e deliberadas pela Secretaria Municipal de Finanças em processo administrativo pró-prio.Parágrafo único. Poderão ser editadas instruções específi cas, de acordo com as atri-buições de cada órgão, a fi m de atender as situações previstas no caput deste artigo.Art. 25. O procedimento adotado em desacordo com as determinações constantes des-te Decreto será objeto de apuração de responsabilidade funcional.Art. 26.Integram este Decreto os Anexos I e II, com as metas de arrecadação e com o cronograma de execução mensal de desembolso do exercício de 2021, respectiva-mente.Art. 27.Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 28. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Campinas, 06 de janeiro de 2021 DÁRIO SAADI

Prefeito Municipal de Campinas PETER PANUTTO

Secretário Municipal de Justiça AURÍLIO SÉRGIO COSTA CAIADO

Secretário Municipal de Finanças Redigido conforme elementos constantes do processo SEI PMC.2021.00000617-11.

ADERVAL FERNANDES Secretario de Chefi a de Gabinete do Prefeito RONALDO VIEIRA FERNANDES Diretor do Departamento de Consultoria Geral

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO I

METAS DE ARRECADAÇÃO 2021 - LRF ARTIGO 13

em R$ 1

COD. RE-CEITA DESCRIÇÃO GRUPO 1º BIMESTRE

2º BIMES-TRE

3º BIMES-TRE

4º BIMES-TRE

5º BIMES-TRE

6º BIMES-TRE ANO

10000000 RECEITAS CORRENTES - 1.224.551.559 788.525.947 785.025.947 786.974.418 798.821.360 883.560.223 5.267.459.455

11000000 IMPOSTOS, TAXAS E CONTR.MELHORIA NÃO FINANCEIRA 765.798.679 459.479.207 459.479.207 459.479.207 459.479.207 459.479.207 3.063.194.715

12000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES NÃO FINANCEIRA 14.000.000 14.000.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 10.500.000 70.000.000

13000000 RECEITA PATRIMONIAL FINANCEIRA 17.720.763 11.813.842 11.813.842 17.720.763 29.534.605 29.534.605 118.138.418

16000000 RECEITA SERVIÇOS NÃO FINANCEIRA 49.650 33.100 33.100 49.650 82.750 82.750 331.000

17000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES NÃO FINANCEIRA 419.994.402 294.464.716 294.464.716 290.489.716 290.489.716 367.658.173 1.957.561.437

19000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES NÃO FINANCEIRA 6.988.066 8.735.083 8.735.083 8.735.083 8.735.083 16.305.488 58.233.885

20000000 RECEITAS DE CAPITAL - 3.098.863 4.609.596 8.664.072 10.074.805 15.242.900 18.035.884 59.726.119

21000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO FINANCEIRA 1.880.978 3.291.711 3.291.711 4.702.444 4.702.444 5.642.933 23.512.222

22000000 ALIENAÇÃO DE BENS NÃO FINANCEIRA 4.266 4.266 4.266 4.266 4.266 405.270 426.600

23000000 AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS FINANCEIRA 200.000 300.000 300.000 300.000 400.000 500.000 2.000.000

24000000 TRANSFERÊNCIAS CAPITAL NÃO FINANCEIRA 1.013.619 1.013.619 5.068.095 5.068.095 10.136.189 11.487.681 33.787.297

TOTAL FINANCEIRA 19.801.740 15.405.553 15.405.553 22.723.207 34.637.049 35.677.538 143.650.640

TOTAL NÃO FINANCEIRA 1.207.848.682 777.729.990 778.284.466 774.326.016 779.427.211 865.918.569 5.183.534.934

TOTAL GERAL - 1.227.650.422 793.135.543 793.690.019 797.049.223 814.064.260 901.596.107 5.327.185.574

‘fi le:///C:/Users/367168/Downloads/AnexoI_e_II_Metas_Arrecadacao_SMF_2021a.xls’#$Anexo I (2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ANEXO II

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO - EXERCÍCIO 2021 - LRF - ARTIGO 8º - ADM. DIRETA em R$ 1

MÊSDESPESAS CORRENTES DESPESAS DE CAPITAL SOMA

Pessoal e Encargos Sociais Juros e Encargos da DívidaOutras Despesas Cor-

rentes InvestimentosInversões Finan-

ceiras Amortização da Dívida Total Geral

JANEIRO 148.853.199 12.991.069 967.927.782 1.322.000 280.956 23.485.915 1.154.860.922

FEVEREIRO 149.959.447 14.066.499 569.133.279 1.340.359 280.956 11.489.519 746.270.059

MARÇO 154.945.694 14.952.252 354.842.699 15.357.484 280.956 17.711.698 558.090.784

ABRIL 133.701.509 19.252.738 189.496.072 16.190.461 280.956 10.703.985 369.625.720

MAIO 142.604.204 11.598.807 116.968.363 19.779.256 280.956 4.856.824 296.088.410

JUNHO 144.390.513 11.693.789 179.959.880 24.356.838 280.956 2.655.292 363.337.269

JULHO 143.567.905 546.470 90.729.929 21.172.474 280.956 2.916.612 259.214.345

AGOSTO 150.304.356 607.141 59.011.786 26.526.764 280.956 2.916.612 239.647.615

SETEMBRO 150.521.168 1.104.765 111.706.309 25.257.879 280.956 9.682.724 298.553.802

OUTUBRO 149.481.358 6.043.148 103.397.088 14.325.251 280.956 2.916.612 276.444.414

NOVEMBRO 189.704.605 765.726 76.271.382 24.627.519 280.956 2.916.612 294.566.799

DEZEMBRO 236.644.091 727.541 182.051.833 47.864.402 280.956 2.916.612 470.485.435

TOTAL 1.894.678.050 94.349.946 3.001.496.401 238.120.687 3.371.471 95.169.019 5.327.185.574

7Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial do Município de Campinas

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VIGENTES EM 31/12/2020

EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO PARÁGRAFO 2º DO ARTIGO 15 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E NO ARTIGO 18 DO DECRETO

MUNICIPAL Nº 11.447/94, BASEADO NAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - SIM, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TORNA PÚBLICOS OS PREÇOS

REGISTRADOS NAS ATAS ABAIXO DISCRIMINADAS: Nº ATA: 000001/2020LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA PÚBLICA-11NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00023022-11FORNECEDOR: GMV GERENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELIDATA INICIAL: 02/01/2020DATA FINAL: 01/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA ALIENAÇÃO DE MADEIRAS DE ÁRVORES DE DIVERSAS ESPÉCIES EM TRONCOS INTEIROS E GALHARIAS SEM FOLHAGEM, CORTADAS EM ÁREAS PÚBLICAS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOM3 7,50 ALIENAÇÃO DE BENS - MADEIRAS

Nº ATA: 000002/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-340NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036149-17FORNECEDOR: RESERVA NATURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELIDATA INICIAL: 03/01/2020DATA FINAL: 02/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREIOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FRUTAS E OVOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOKG 4,85 ABACATE GEADAKG 3,84 ABACAXI HAVAI BOA QUALIDADEKG 12,98 AMEIXA COR VERMELHO ESCURO,SEM MANCHAS OU AMASSADOS NA CASCA.KG 2,88 BANANA NANICA CATEGORIA EXTRAKG 3,84 BANANA PRATA CATEGORIA EXTRAKG 5,76 GOIABA VERMELHAKG 3,07 LARANJA LIMA CATEGORIA MÉDIA 13-14 DÚZIASKG 3,01 LARANJA PERA CATEGORIA MÉDIA 13-14 DÚZIASKG 7,68 LIMÃO TAITIKG 8,60 MAÇÃ GALA TIPO AKG 3,84 MAMÃO FORMOSA SEM PARTES ESCURAS, RACHADURAS E PICADAS DE INSETOS.KG 5,76 MANGA TOMMY CATEGORIA EXTRAKG 11,52 MARACUJÁ AZEDO COM CASCA FIRME E LISA,DE COR AMARELO CLARO,SEM RACHADURAS.KG 1,73 MELANCIA REDONDAKG 3,84 MELÃO AMARELO TIPO 09-12KG 13,44 MORANGOUN 10,33 OVOS BRANCOS EXTRAKG 10,90 PERA WILLIANS FIRME,DE COR AMARELADA,SEM MANCHAS ESCURASKG 12,89 PESSEGO IMPORTADOKG 4,80 TANGERINA MORCOT TIPO 13 - CAIXA COM 23 KGKG 10,52 UVA NIÁGARA EXTRA

Nº ATA: 000003/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 06/01/2020DATA FINAL: 05/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 9,26 ADENOSINA 6 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1PC 15,00 ÁGUA PARA INJEÇÃO 10 MLPC 20,00 GLICOSE 25% - SI AMP 10 ML - LOTE = 100PC 108,25 HEPARINA SODICA 5.000 UI (SUBCUTÂNEO) SI AMP 0,25 MLPC 156,00 LANATOSIDEO 0,4 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000004/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 06/01/2020DATA FINAL: 05/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 160,00 FENOBARBITAL 200 MG/AMP - SI - LOTE = 100PC 4,61 HIDRALAZINA 20 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1PC 15,00 METOPROLOL 5 MG/AMP - SI AMP 5 ML - LOTE = 1PC 2,23 MORFINA 10 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 1PC 2.983,00 NITROGLICERINA 5 MG/ML SI AMP 10 MLPC 45,93 VECURÔNIO 4 MG/FRASCO - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 1

Nº ATA: 000005/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27FORNECEDOR: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 06/01/2020DATA FINAL: 05/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 156,00 GLUCONATO CALCIO 10% SI EV AMP 10 MLPC 9,80 SUCCINILCOLINA OU SUXAMETÔNIO 100 MG/AMP - SI - LOTE = 1

Nº ATA: 000006/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 06/01/2020DATA FINAL: 05/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 55,00 DIAZEPAN 10MG/AMPOLA - SI AMP 2 ML - LOTE = 100PC 126,00 DOPAMINA 50MG/AMP SI AMP 100MLPC 170,00 FENITOINA 50MG/ML - SI AMP 5 ML - LOTE = 100PC 530,00 HIDROCORTISONA SOL. INJETAVEL 500 MG/FR

Nº ATA: 000007/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27FORNECEDOR: UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.DATA INICIAL: 06/01/2020DATA FINAL: 05/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 119,00 DIMENIDRINATO 50 MG/ML+ PIRIDOXINA 50 MG/ML SI AMP 1 MLPC 109,00 HALOPERIDOL 5 MG/AMP - SI AMP 1 ML - LOTE = 100PC 7,52 METILPREDNISOLONA 125 MG FR PÓ + DILUENT

Nº ATA: 000008/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-266NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026915-27FORNECEDOR: VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.

DATA INICIAL: 06/01/2020DATA FINAL: 05/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÃO INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 2,12 ISOSSORBIDA 10 MG/AMP SI AMP 1 ML

Nº ATA: 000009/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32FORNECEDOR: A. DA SILVA LIMA COM. DE EQUIPAMENTOS EM GERALDATA INICIAL: 07/01/2020DATA FINAL: 06/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP - FERRAGENSUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOKG 8,64 ARAME GALVANIZADO - Nº 12KG 11,15 ARAME RECOZIDO - Nº 18KG 17,10 CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 1/4 POLKG 17,10 CORRENTE SOLDADA EM AÇO CARBONO DIÂMETRO DE 3/16 POL.PC 8,00 DISCO DIAMANTADO 4 POL. CORTE CONCRETO FURO 20 MMKG 9,80 ELETRODO 4600 DE 3,25 MM P/ FERRO MALHADOKG 10,50 ELETRODO 4600 DIÂMETRO 2,5 MM 3/16

Nº ATA: 000010/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32FORNECEDOR: FER - MAX FERRAMENTAS LTDA.DATA INICIAL: 07/01/2020DATA FINAL: 06/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP - FERRAGENSUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 285,98 ARAME FARPADO ROLO 400 Nº 14 - BITOLA DO FIO DE APROXIMADAMENTE 2,0 MMPC 7,90 BROCA AÇO RÁPIDO - 1/4 POLPC 5,60 BROCA AÇO RÁPIDO - 1/8 POLPC 7,20 BROCA AÇO RÁPIDO - 3/16 POLPC 21,09 BUCHA PLÁSTICA S-8 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADESPC 11,75 DISCO CORTE PARA POLICORTE MEDINDO 12 X 1/8 X 3/4 POLEGADASPC 1,98 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 1 1/2” C/ PARAFUSOSPC 1,93 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2” C/ PARAFUSOSPC 2,19 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 2 1/2” C/ PARAFUSOSPC 13,88 GRAMPO P/ ARAME FARPADO EM AÇO GALVANIZADO BITOLA DE 3,4 MM - TAM. DE 22 MMPC 50,00 PINO LISO 1/4 X 25 COM BUCHA DE FIXAÇÃO INDIRETA - PACOTE C/ 100 PEÇASKG 10,99 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 17 X 21 (3,1 X 48 MM).KG 11,80 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 18 X 30 (3,5 X 69 MM).KG 11,73 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 20 X 48 ( 4,1 X 110,4 MM).PC 2,16 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 1 1/2” C/ PARAFUSOS

Nº ATA: 000011/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 07/01/2020DATA FINAL: 06/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP - FERRAGENSUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOKG 9,24 ARAME GALVANIZADO - Nº 10KG 10,95 ARAME GALVANIZADO - Nº 14KG 12,30 ARAME GALVANIZADO - Nº 16PC 11,00 BUCHA PLÁSTICA S- 6 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADESPC 39,00 BUCHA PLÁSTICA S-10 COM PARAFUSO - CAIXA COM 100 UNIDADESPC 8,80 CADEADO - 25 MMPC 12,40 CADEADO - 35 MMPC 20,00 CADEADO - 50 MMPC 3,50 DISCO DE LIXA - Nº 36 - DIÂMETRO 7” - FURO 7/8”PC 3,50 DISCO DE LIXA - NUMERO 60 - DIÂMETRO 7” - FURO 7/8”PC 3,50 DISCO DE LIXA NR Nº 24 - DIÂMETRO 7” - FURO 7/8”PC 2,45 DOBRADIÇA EM FERRO POLIDO DE 3” X 2.1/2” COM PARAFUSOSPC 12,14 PARAFUSO AUTO ATARRACHANTE CABEÇA CHATA - 4,2 X 30 MM CX COM 100 UNPC 30,80 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA C/ PORCA E ARRUELA - 1/4 X 2 POLPC 0,40 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA - 5/16 X 2 POLPC 0,80 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA COM PORCA E ARRUELA 5/16 X 3 POLPC 107,00 PARAFUSO CABEÇA FRANCESA 5/16 X 6 POL. C/ PORCA E ARRUELA CX C/100PC 72,00 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA ATARRACHANTE 2.1/2 X 5/16 POL. CX C/100PC 89,00 PARAFUSO CABEÇA SEXTAVADA 4” X 5/16” C/ PORCA E ARRUELA CX C/100KG 13,80 PREGO C/CABEÇA P/MADEIRA BITOLA 14 X 21 (2,2 X 48 MM).KG 14,80 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 12 X 12 (1,8 X 28 MM).KG 13,27 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 15 X 15 (2,4 X 34 MM).KG 11,00 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 18 X 27 (3,5 X 62 MM).KG 11,00 PREGO COM CABEÇA, PARA MADEIRA BITOLA 19 X 36 (3,9 X 83 MM)PC 2,80 TRINCO TARJETA EM FERRO GALVANIZADO 2” C/ PARAFUSOS

Nº ATA: 000012/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32FORNECEDOR: ALINE NICACIO - MEDATA INICIAL: 07/01/2020DATA FINAL: 06/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP - FERRAGENSUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 10,00 BROCA AÇO RÁPIDO - 5/16 POLPC 33,00 FECHADURA P/ PORTA DE BANHEIROPC 41,00 FECHADURA P/ PORTAS EXTERNASPC 35,00 FECHADURA P/ PORTAS INTERNAS

Nº ATA: 000013/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-192NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00026341-32FORNECEDOR: LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA. - EPPDATA INICIAL: 07/01/2020DATA FINAL: 06/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: RP - FERRAGENSUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 20,00 CADEADO - 45 MMPC 40,00 CADEADO - 60 MM

Nº ATA: 000014/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-318NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040557-92FORNECEDOR: UNIÃO ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELIDATA INICIAL: 08/01/2020DATA FINAL: 07/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA M. COOPERAÇÃO NOS ASSUNTOS DE SEGURANÇA PÚBLICAOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ALIMENTOS PREPARADOS (MARMITEX).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOUN 15,50 REFEIÇÃO PREPARADA MARMITEX

Nº ATA: 000015/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-315NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00017141-16FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EIRELIDATA INICIAL: 08/01/2020DATA FINAL: 07/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO COM MÁQUINAS E CAMINHÕES, COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOUN 100,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE CAP. MÍN. CAÇAMBA DE 6 M3UN 91,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMINHÃO PIPA C/ CAPACIDADE IGUAL OU SUPERIOR A 6.000 LTSUN 59,50 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - RETROESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAP. MÍN. DA CAÇAMBA 0,7 M3

8 Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

Nº ATA: 000016/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-315NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00017141-16FORNECEDOR: ROBERVAL PARISE - MEDATA INICIAL: 08/01/2020DATA FINAL: 07/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MUNICÍPIO COM MÁQUINAS E CAMINHÕES, COMBUSTÍVEIS E MOTORISTAS/OPERADORES DEVIDAMENTE HABILITADOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOUN 110,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CAMINHÃO BASCULANTE 6 X 4 CAP. MÍN. CAÇAMBA DE 12 M3UN 145,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS C/ ESCARIFICADORUN 74,30 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ROLO COMPACTADOR CHAPA E PNEU

Nº ATA: 000017/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-328NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036952-16FORNECEDOR: ATONS DO BRASIL DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 09/01/2020DATA FINAL: 08/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MEDICAMENTO AZACITIDINA 100MG/200MG EM ATENDIMENTO A MANDADO JUDICIAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 1.101,00 AZACITIDINA 100MG/200MG

Nº ATA: 000018/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-200NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043894-88FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 09/01/2020DATA FINAL: 08/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 34,89 ESPIRONOLACTONA 100 MG - CP/DG/CAP - LOTE= 100

Nº ATA: 000019/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036808-80FORNECEDOR: ELISANGELA DE FÁTIMA AZANHA EIRELIDATA INICIAL: 15/01/2020DATA FINAL: 14/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOM2 37,30 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR AMARELA.M2 38,60 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERDE.M2 39,40 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERMELHA.

Nº ATA: 000020/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036808-80FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 15/01/2020DATA FINAL: 14/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOM2 28,05 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURAL.

Nº ATA: 000021/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-325NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036808-80FORNECEDOR: GUARANI INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.DATA INICIAL: 15/01/2020DATA FINAL: 14/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOSOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOM2 28,05 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR NATURAL.M2 34,00 BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO RETÂNGULAR LISO NA COR VERMELHA.

Nº ATA: 000022/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007787-31FORNECEDOR: BJP COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS EIRELIDATA INICIAL: 16/01/2020DATA FINAL: 15/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA CONGELADA, PATINHO EM ISCAS TEMPERADAS COM LEGUMES E MÚSCULO EM CUBOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOKG 22,70 ISCAS TEMPERADAS DE CARNE BOVINA TIPO PATINHO COM LEGUMES

Nº ATA: 000023/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007787-31FORNECEDOR: ETUS ALIMENTOS COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CARNES - EIRELIDATA INICIAL: 16/01/2020DATA FINAL: 15/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA CONGELADA, PATINHO EM ISCAS TEMPERADAS COM LEGUMES E MÚSCULO EM CUBOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOKG 19,20 CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS CONGELADA

Nº ATA: 000024/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-348NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00007787-31FORNECEDOR: FRIGORIFICO E ENTREPOSTO DE CARNES J & F EIRELIDATA INICIAL: 16/01/2020DATA FINAL: 15/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARNE BOVINA CONGELADA, PATINHO EM ISCAS TEMPERADAS COM LEGUMES E MÚSCULO EM CUBOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOKG 19,60 CARNE BOVINA MÚSCULO EM CUBOS CONGELADA

Nº ATA: 000025/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-347NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020712-27FORNECEDOR: G. M. VALÊNCIA - PRODUTOS HOSPITALARES - MEDATA INICIAL: 16/01/2020DATA FINAL: 15/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS.(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 68,43 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO OBESOPC 59,26 ESFIGMOMANÔMETRO PEDIÁTRICOPC 15,55 ESTETOSCÓPIO ADULTOPC 14,99 ESTETOSCÓPIO PEDIÁTRICO

Nº ATA: 000026/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-347NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020712-27FORNECEDOR: PRIOM TECNOLOGIA EM EQUIP. EIRELI - MEDATA INICIAL: 16/01/2020DATA FINAL: 15/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE ESFIGMOMANÔMETROS E ESTETOSCÓPIOS.(EXCLUSIVO PARA ME/EPP/COOP)UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 56,20 ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO

Nº ATA: 000027/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91FORNECEDOR: BRUNO FELIPE SARRO DE ALMEIDADATA INICIAL: 17/01/2020DATA FINAL: 16/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREIOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 24,00 CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASERJET P2015 - EMB C/ APROX. 160 GRSPC 17,00 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP LASER M1536 DNF MFP - EMB. C/ APROX. 900 GRSPC 17,39 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP REFERÊNCIA Q2612A - EMB. COM APROX. 900 GRS

Nº ATA: 000028/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91FORNECEDOR: J. L. MARTINS - INFORMÁTICA - MEDATA INICIAL: 17/01/2020DATA FINAL: 16/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREIOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 39,53 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP J3680 - REF. 22 - EMB. C/ APROX. 14 MLPC 23,26 CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP J3680 - REF.21 - EMB. C/ APROX. 19 MLPC 34,71 CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATIVEL COM IMPRESSORA HP OFFICE J4660 (REF. 901) - EMB. C/ APROX. 8 MLPC 8,42 REFIL DE TINTA AMARELA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 MLPC 8,03 REFIL DE TINTA CIANO COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 MLPC 7,56 REFIL DE TINTA MAGENTA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 MLPC 8,72 REFIL DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA EPSON L355 MODELO C4625 - EMB. C/ APROX. 70 MLPC 49,71 TONER DE TINTA PRETA COMPATIVEL COM IMPRESSORA LEXMARK ENERGY STAR E360DN, E260DN, E460DN - EMB. C/ APROX. 1.100 GRSPC 34,52 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUMG SL-M3375FD - EMB. C/ APROX. 1.100 GRSPC 26,68 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA SAMSUNG LASER - MODELO D104-S - ML 1665 - EMB. C/ APROX. 890 GRS

Nº ATA: 000029/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91FORNECEDOR: ASA COM. E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELIDATA INICIAL: 17/01/2020DATA FINAL: 16/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREIOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 42,90 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP OFFICE J4660 (REF. 901) - EMB. C/ APROX. 15 ML

Nº ATA: 000030/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91FORNECEDOR: SANTANA INSUMOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPPDATA INICIAL: 17/01/2020DATA FINAL: 16/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREIOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 95,00 TONER DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA LEXMARK MX410 DE - EMB. C/ APROX. 1.300 GRS

Nº ATA: 000031/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-334NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00024827-91FORNECEDOR: LUANDA COM. DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA.- EPPDATA INICIAL: 17/01/2020DATA FINAL: 16/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREIOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE CARTUCHOS E TONERS PARA IMPRESSORAS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 30,00 CARTUCHO DE TINTA COLORIDA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA HP DESKJET - PSC1510 - CÓD. 93 - EMB. C/ APROX. 10 MLPC 21,05 CARTUCHO DE TINTA PRETA COMPATÍVEL COM IMPRESSORA DESKJET PSC1510 - CÓD. 92 - EMB. COM APROX. 10 ML

Nº ATA: 000032/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-359NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020522-73FORNECEDOR: F.A. PORTUGAL PRODUÇÕES EIRELI - EPPDATA INICIAL: 20/01/2020DATA FINAL: 19/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUN. DE ASSIST. SOCIAL, PESSOA COM DEFIC. E DIREIOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇO DE INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS (TENDAS).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOUN 30,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10M X 10M (1ª DIÁRIA)UN 5,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 10M X 10M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 9,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 3M X 3M (1ª DIÁRIA)UN 2,20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 3M X 3M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 14,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 5M X 5M (1ª DIÁRIA)UN 2,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - FECHAMENTO PARA TENDA 5M X 5M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 1.112,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10M X 10M (1ª DIÁRIA)UN 130,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 10M X 10M (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 300,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 3M X 3M - TIPO 1 (1ª DIÁRIA)UN 4,90 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 3M X 3M - TIPO 1 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)UN 336,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 5M X 5M - TIPO 1 (1ª DIÁRIA)UN 10,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - TENDA 5M X 5M - TIPO 1 (2ª E DEMAIS DIÁRIAS)

Nº ATA: 000033/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 21/01/2020DATA FINAL: 20/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 6,00 ÁCIDO ACETILSALICILICO 500 MG - CP - LOTE = 100

Nº ATA: 000034/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 21/01/2020DATA FINAL: 20/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 74,00 CODEÍNA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 13,00 HALOPERIDOL 1 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 1,02 MORFINA 30 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1PC 12,50 NITRAZEPAN 5 MG - CP/DG/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000035/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327

9Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial do Município de CampinasNUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11FORNECEDOR: FUTURA COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 21/01/2020DATA FINAL: 20/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 64,00 METILFENIDATO 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000036/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 21/01/2020DATA FINAL: 20/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 31,00 CARBONATO DE LÍTIO 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000037/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-327NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036054-11FORNECEDOR: TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 21/01/2020DATA FINAL: 20/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANALGÉSICOS E PARA SAÚDE MENTAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3,10 TRAMADOL (CLORIDRATO) - 50 MG - CP/CAP/DG - LOTE = CX C/ 10

Nº ATA: 000038/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26FORNECEDOR: MEDFIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ART. ODONTOLÓGICOS - EIRELI.DATA INICIAL: 23/01/2020DATA FINAL: 22/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 0,29 ESCOVA DENTAL INFANTIL

Nº ATA: 000039/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26FORNECEDOR: DIABETICOS EIRELIDATA INICIAL: 23/01/2020DATA FINAL: 22/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 24,38 AGULHA CARPULE 27 G - LONGA - LOTE COM 100 AGULHASPC 24,33 AGULHA CARPULE 30G -CURTA - LOTE COM 100 AGULHASPC 1,27 ALGODÃO ROLETE P/ ISOLAMENTO - PCT C/ 100PC 10,63 BICARBONATO DE SÓDIO EM PÓ- EMB C/ 250 GRSPC 90,00 CÁPSULA DE AMALGAMA P/ RESTAURAÇÃO DENTÁRIA. EMB. C/ 50 CÁPS.PC 14,32 CARIOSTATICO 30%. FRASCO COM 5 ML.PC 0,99 CONDICIONADOR ÁCIDO DE ESMALTE SINTÉTICO DENTÁRIOPC 2,99 HIDRÓXIDO DE CÁLCIO PRÓ ANÁLISE. EMB COM 10 G.PC 13,13 KIT CIMENTO IONOMERO/VIDRO AUTOPOLIMERIZAVELP/RESTAURACAOPC 13,73 REVELADOR PLACA BACTERIANA PASTILHA - CX. C/ 120 UNIDADESPC 14,99 SELANTE FOTOPOLIMERIZÁVEL DE FOSSULAS E FISSURASPC 7,49 SOLUÇÃO BASE ÓLEO CRAVO (EUGENOL) USO ODONTOLOGICO - FR 20MLPC 3,00 SOLUCAO LIQUIDA FORMOCRESOL FR C/ 10 MLPC 0,99 TACA DE BORRACHA P/ POLIMENTO P/ CONTRA ANGULOPC 5,50 TIRA DE LIXA MÉDIA FINA P/ POLIMENTO E ACABAM. DENTAL - CX. C/ 150 UN

Nº ATA: 000040/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26FORNECEDOR: AIRMED - EIRELIDATA INICIAL: 23/01/2020DATA FINAL: 22/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 1,12 FIO DENTAL ENCERADO - ROLO C/ 100 MT.PC 15,00 ÓLEO PARA LUBRIFICAÇÃO DE PONTAS ODONTOLÓGICASPC 14,56 PASTA BASE OXIDO DE ZINCO/IODOFORMIO/PARAMONOCLOFENOL. EMB 10GPC 3,49 SUGADOR DE SALIVA - CX COM 40 UNID.PC 13,52 VERNIZ C/ FLÚOR CONTENDO DE 5% A 6% DE FLUORETO DE SÓDIO

Nº ATA: 000041/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26FORNECEDOR: DENTAL OESTE EIRELI - EPPDATA INICIAL: 23/01/2020DATA FINAL: 22/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 14,43 BROCA CIRÚRGICA TIPO ZECRYA Nº 151, 21 A 23 MMPC 12,85 CONJUNTO CIMENTO PÓ OXIDO ZINCO REFORÇADO + LIQUIDO P/ RESTAURAÇÃO PROVISÓRIAPC 31,49 DISCO LIXA ACABAMENTO RESINA GRANULAÇÃO SORTIDA. CX C/50PC 20,17 IODOFÓRMIO EM PÓ - FRASCO COM 10 GR.PC 4,46 TIRA DE LIXA DE AÇO 6 MM - CAIXA COM 12 UNIDADESPC 3,79 TRICRESOL FORMALINA - FR 10 ML.

Nº ATA: 000042/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26FORNECEDOR: GUSTAVO NICOLINO - EPPDATA INICIAL: 23/01/2020DATA FINAL: 22/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3,96 FLUOR TÓPICO GEL - 200 ML.PC 18,98 KIT ODONTOLÓGICO P/ CIMENTAÇÃO/FORRAMENTO, BASE OXIFOSFATO ZINCOPC 4,49 PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO FR. 20 MLPC 3,94 SOLUÇÃO EVIDENCIADORA A BASE DE FUCSINA - FRASCO 10 MLPC 1,00 TIRA DE POLIÉSTER PARA RESINA. LOTE C/ 50 TIRAS.

Nº ATA: 000043/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26FORNECEDOR: RCV DO BRASIL EIRELIDATA INICIAL: 23/01/2020DATA FINAL: 22/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 7,20 ÁGUA DESTILADA P/AUTOCLAVE, NÃO INJETÁVEL, NÃO ESTÉRIL E QUIMICAMENTE PURA. GALÃO C/5 LT

Nº ATA: 000044/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-203NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00043205-26FORNECEDOR: SALVI LOPES & CIA. LTDA.DATA INICIAL: 23/01/2020DATA FINAL: 22/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MATERIAIS DE CONSUMO DE ODONTOLOGIAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃO

PC 3,50 CIMENTO PO P/ CURATIVO A BASE DE OXIDO DE ZINCO.PC 4,93 LÍQUIDO DE DAKIN - FRASCO 1.000 ML

Nº ATA: 000045/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16FORNECEDOR: CM HOSPITALAR S.A.DATA INICIAL: 28/01/2020DATA FINAL: 27/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 796,32 ALIROCUMABE 150MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVELPC 3,43 APROVEL (IRBESARTANA) 300 MG - COMPRIMIDOPC 1.988,00 BENDAMUSTINA (RIBOMUSTIN) 100 MG - FRASCO AMPOLAPC 522,00 BENDAMUSTINA (RIBOMUSTIN) 25 MG - FRASCO AMPOLAPC 4,73 EMPAGLIFLOZINA 10 MG (JARDIANCE) - COMPRIMIDOPC 4,73 EMPAGLIFLOZINA 25 MG (JARDIANCE) - COMPRIMIDOPC 3.124,80 EYLIA 40 MG/ML (AFLIBERCEPTE) SOLUÇÃO INJETÁVELPC 20,26 INSULINA GLULISINA APIDRA REFIL 3 MLPC 93,89 MICARDIS 40 MG (TELMISARTANA) - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.PC 10,64 PURAN T4 (LEVOTIROXINA SÓDICA) 125 MCG. CAIXA COM 30 COMPRIMIDOSPC 5,70 XARELTO 15MG (RIVAROXABANA) - COMPRIMIDO

Nº ATA: 000046/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 28/01/2020DATA FINAL: 27/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 34,45 BENICAR 40 MG CX COM 30CPPC 1.675,62 INFLIXIMABE 100 MG PÓPC 131,50 LYRICA 150MG - CX COM 14 OU 28 COMPPC 2,42 OLMETEC ANLO 20/5MG - COMPRIMIDO.PC 76,69 OLMETEC HCT 20+12,5MG (OLMESARTANA MEDOXOMILA + HIDRCLOROTIAZIDA) - CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS.

Nº ATA: 000047/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16FORNECEDOR: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 28/01/2020DATA FINAL: 27/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 2.915,40 DUPILUMABE 300MG INJETÁVEL - SERINGA PREENCHIDA

Nº ATA: 000048/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16FORNECEDOR: PRODUTOS ROCHE QUÍMICOS E FAMARCÊUTICOS S.A.DATA INICIAL: 28/01/2020DATA FINAL: 27/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 29,78 ESBRIET 267 MG (PIRFENIDONA) COMPRIMIDOPC 1.092,47 MABTHERA 100MG/10ML (RITUXIMABE) SOLUÇÃO INJETÁVEL APRESENTADA EM FRASCO COM 10ML.PC 5.200,00 MABTHERA 500MG (RITUXIMABE) - FRASCO 10MG/ML - SOLUÇÃO INJETÁVEL

Nº ATA: 000049/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16FORNECEDOR: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.DATA INICIAL: 28/01/2020DATA FINAL: 27/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 314,48 SAIZEN (SOMATROPINA) 6MG - SOLUÇÃO INJETÁVEL

Nº ATA: 000050/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16FORNECEDOR: PORTAL LTDA.DATA INICIAL: 28/01/2020DATA FINAL: 27/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 137,50 TEMOZOLOMIDA 100 MG CÁPSULA

Nº ATA: 000051/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-332NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022686-16FORNECEDOR: DAKFILM COMERCIAL LTDA.DATA INICIAL: 28/01/2020DATA FINAL: 27/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: RP - MEDICAMENTOS EM ATENDIMENTO A MANDADOS JUDICIAIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 94,70 TRESIBA (INSULINA DEGLUDECA) - FLEXTOUCH

Nº ATA: 000052/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-254NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033916-83FORNECEDOR: CANTARES MAGAZINE EIRELIDATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LAVADORA DE LOUÇAS PROFISSIONAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 12.160,00 LAVADORA DE LOUÇA PROFISSIONALPC 10.540,00 LAVADORA DE LOUÇA PROFISSIONAL, 10 PRATOS

Nº ATA: 000053/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: PHARLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S.A.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 0,06 OMEPRAZOL 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1

Nº ATA: 000054/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: PORTAL LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 18,88 GLICAZIDA 30MG COMPRIMIDO AÇÃO PROLONGADA. LOTE = 100PC 5,35 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO - LOTE =100PC 9,47 SINVASTATINA 40 MG COMPRIMIDO. LOTE = 100

10 Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021Diário Ofi cial do Município de CampinasNº ATA: 000055/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 5,40 METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO. LOTE = 100

Nº ATA: 000056/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: EDERA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 24,00 CARBONATO DE CALCIO 1250MG EQUIVALENTE A 500 MG DE CA++. CP/DR/CAP - LOTE = 60

Nº ATA: 000057/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 1,52 ALENDRONATO DE SÓDIO 70 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 8PC 10,34 CARBONATO DE CALCIO 500 MG + VIT D 400 UI - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 2,00 GLIBENCLAMIDA 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 36,99 HIOSCINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000058/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: MERCK S.A.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 9,58 LEVOTIROXINA 0,025 MG OU 25 MCG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 8,50 LEVOTIROXINA 0,050 MG OU 50 MCG, COMPRIMIDO, DRÁGEA OU CÁPSULA - LOTE C/100 UNIDADES

Nº ATA: 000059/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: NATULAB LABORATÓRIO S.A.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3,28 ÁCIDO FOLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 2,85 SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 3,54 VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000060/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 7,50 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 17,00 TIAMINA 300 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000061/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELIDATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 8,42 METOCLOPRAMIDA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 4,43 SULFATO FERROSO 40 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000062/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 6,25 SINVASTATINA 10 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000063/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-169NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00035081-14FORNECEDOR: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS DE USO GERAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 6,00 ÁCIDO FOLICO 5 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 0,08 OMEPRAZOL 20 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1PC 6,99 VITAMINA COMPLEXO B - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000064/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24FORNECEDOR: DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELIDATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 9,89 SULFAMETOXAZOL 400 + TRIMETOPRIMA 80 - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000065/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24FORNECEDOR: SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3,31 ESPIRAMICINA 500 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1

Nº ATA: 000066/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 30,00 FLUCONAZOL 150 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 0,18 IVERMECTINA 6 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 1PC 27,00 NORFLOXACINO 400 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100

Nº ATA: 000067/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 47,00 CLOROQUINA 250MG, DIFOSFATO DE (= 150MG CLOROQUINA BASE) COMPRIMIDO. LOTE C/100

Nº ATA: 000068/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-323NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028745-24FORNECEDOR: PORTAL LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS E ANTIPARASITÁRIOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 2,67 CEFUROXIMA. 250 MG - CP/DR/CAP - LOTE=1

Nº ATA: 000069/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037234-49FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 18,47 ÁCIDO METACRESOL SULFONICO 36% (POLICRESULENO) SOL TÓP - FR 12 ML - LOTE = 1

Nº ATA: 000070/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037234-49FORNECEDOR: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 99,50 CLORANFENICOL + VITAMINA A + AMINOACIDOS, POMADA OFTÁLMICAPC 10,97 DEXTRANO 70 0,1% E HIPROMELOSE 0,3% COLÍRIO FR 15ML - LOTE=1PC 124,40 TROPICAMIDA 1% COLÍRIO - FR 5 ML - LOTE = 10

Nº ATA: 000071/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037234-49FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 4,04 CETOCONAZOL 20 MG/G SHAMPOO FR 100 ML

Nº ATA: 000072/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-331NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037234-49FORNECEDOR: ESPIRITO SANTO DISTRIB. DE PROD. HOSPITALARES EIRELIDATA INICIAL: 30/01/2020DATA FINAL: 29/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS DE USO TÓPICO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 670,00 MICONAZOL 2% (20 MG/G) LOÇÃO FRASCO COM 30ML

Nº ATA: 000073/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 31/01/2020DATA FINAL: 30/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 74,00 COMPLEXO B - SI AMP 2 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000074/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93FORNECEDOR: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.DATA INICIAL: 31/01/2020DATA FINAL: 30/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3,65 CLINDAMICINA 300 MG/AMP - SI AMP 2 ML - LOTE = 1PC 117,98 FITOMENADIONA 10 MG/AMP IM- SI AMP 1 ML - LOTE = 100

Nº ATA: 000075/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93FORNECEDOR: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.DATA INICIAL: 31/01/2020DATA FINAL: 30/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 649,00 CEFTRIAXONA 1 G IV FR C/ PÓ + DILUENTEPC 239,20 DIMENIDRINATO 30MG + PIRIDOXINA 50MG + FRUTOSE 1000MG + GLICOSE 1000MG/AMPOLA

Nº ATA: 000076/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 31/01/2020DATA FINAL: 30/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 2,23 METRONIDAZOL 5 MG/ML SI IV 100 MLPC 1,94 OXACILINA 500 MG/AMP-SI FRASCO C/ PÓ + DILUENTE

11Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021 Diário Ofi cial do Município de CampinasNº ATA: 000077/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93FORNECEDOR: HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/ADATA INICIAL: 31/01/2020DATA FINAL: 30/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 23,00 CIPROFLOXACINA 2MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 100ML

Nº ATA: 000078/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93FORNECEDOR: ALTERMED MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA.DATA INICIAL: 31/01/2020DATA FINAL: 30/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3,93 AMPICILINA 1,0 G/AMP - SI FR C/ PÓ + DILUENTE

Nº ATA: 000079/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-330NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00029171-93FORNECEDOR: ELFA MEDICAMENTOS S.ADATA INICIAL: 31/01/2020DATA FINAL: 30/01/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS NA FORMA DE SOLUÇÕES INJETÁVEIS (ANTIBIÓTICOS E VITAMINAS).UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 8,50 AMOXICILINA 1,0 G + CLAVULANATO 200 MG - FR C/ PÓ + DILUENTE - LOTE = 01PC 10,00 CEFTRIAXONA 500MG SI + DILUENTE

Nº ATA: 000080/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-353NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020697-53FORNECEDOR: AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA.DATA INICIAL: 03/02/2020DATA FINAL: 02/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COM FORNECIMENTO DE SELADORA AUTOMÁTICA E SUPORTE PARA BOBINA, EM COMODATO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 63,15 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 25 CM X 100 MTPC 30,00 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 12 CM X 100 MTPC 50,30 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 20 CM X 100 MTPC 114,00 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 45 CM X 100 MTPC 13,70 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 5 CM X 100 MTPC 21,80 BOBINA DE PAPEL GRAU CIRÚRGICO - 8 CM X 100 MT

Nº ATA: 000081/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-254NUM. PROTOCOLO: PMC.2018.00033916-83FORNECEDOR: VITANET - COMERCIAL EIRELI - EPPDATA INICIAL: 03/02/2020DATA FINAL: 02/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE LAVADORA DE LOUÇAS PROFISSIONAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 12.160,00 LAVADORA DE LOUÇA PROFISSIONAL

Nº ATA: 000082/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87FORNECEDOR: JOMARI MARCENARIA LTDA. - EPPDATA INICIAL: 03/02/2020DATA FINAL: 02/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 430,00 ARMÁRIO DE MADEIRA ALTO 02 PORTAS E 03 PRATELEIRASPC 239,00 ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 01 PORTA E 01 PRATELEIRAPC 399,90 ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 02 PORTAS COM RODASPC 317,00 ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 02 PORTAS SEM RODASPC 390,00 ARMÁRIO DE MADEIRA BAIXO 03 PORTAS SEM RODASPC 689,00 CARTEIRA ADAPTADA PARA CADEIRANTESPC 1.557,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO COM QUATRO LUGARESPC 398,00 ESTANTE DE MADEIRA COM FUNDO E COM GAVETAPC 449,90 ESTANTE DE MADEIRA COM 4 PRATELEIRASPC 299,99 GAVETEIRO SEM RODAS E 04 GAVETASPC 765,00 MESA ADAPTADA PARA DEFICIENTESPC 199,00 MESA DE APOIO COM 02 GAVETAS E RODASPC 519,00 MESA DE REUNIÃO RETANGULARPC 830,00 MESA DIRETOR EM “L”PC 348,00 MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETASPC 539,00 MESA EM MADEIRA COM 06 GAVETASPC 219,00 MESA ESCRITÓRIO RETAPC 288,00 MESA PARA MICROCOMPUTADORPC 269,00 MESA SEM GAVETAS

Nº ATA: 000083/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87FORNECEDOR: ANDRESSA PANINI ALBISSU - EPPDATA INICIAL: 03/02/2020DATA FINAL: 02/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 1.230,00 CONJUNTO REFEITÓRIO ADULTOPC 258,00 ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA COMPUTADOR EM “L”PC 293,00 MESA COM REVESTIMENTO EM FÓRMICA BRANCAPC 320,00 MESA EM MADEIRA COM 03 GAVETASPC 235,00 MESA REDONDA P/ REUNIÃO

Nº ATA: 000084/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87FORNECEDOR: FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA-MEDATA INICIAL: 03/02/2020DATA FINAL: 02/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 41,00 APOIO PARA PÉS ERGONÔMICO

Nº ATA: 000085/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87FORNECEDOR: D. S. E. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS DE AÇO LTDA - MEDATA INICIAL: 03/02/2020DATA FINAL: 02/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 492,00 ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS CHAPA 26

PC 607,00 ARMÁRIO DE AÇO 04 PORTAS CHAPA 24PC 603,00 ARMÁRIO DE AÇO 08 PORTAS CHAPA 26PC 536,85 ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA

Nº ATA: 000086/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87FORNECEDOR: TECKMAX COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELIDATA INICIAL: 03/02/2020DATA FINAL: 02/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 399,00 GAVETEIRO COM RODAS E 04 GAVETASPC 701,00 MESA OVAL P/ REUNIÃO

Nº ATA: 000087/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-319NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00028756-87FORNECEDOR: ABRACOR COMERCIAL LTDA. - EPPDATA INICIAL: 03/02/2020DATA FINAL: 02/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: RP - MOBILIÁRIOS PARA AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 121,00 PUFE REDONDO

Nº ATA: 000088/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-376NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020805-61FORNECEDOR: RW BRASIL IMP. COM. PROD. MED. HOSPITALARES EIRELIDATA INICIAL: 04/02/2020DATA FINAL: 03/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE DIÓXIDO DE CLORO E TIRAS REAGENTES.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 410,01 DIÓXIDO DE CLORO 7% - FRASCO C/ 01 LITROPC 356,63 TIRA REAGENTE VERIFICADORA DE CONCENTRAÇÃO DE DIÓXIDO DE CLORO 7%.

Nº ATA: 000089/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-369NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040229-41FORNECEDOR: ASTRA CIENTÍFICA EIRELIDATA INICIAL: 04/02/2020DATA FINAL: 03/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACUPUNTURAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 14,00 AGULHA P/ ACUPUNTURA AÇO INOXIDÁVEL 0,25X40 MMPC 14,00 AGULHA P/ ACUPUNTURA EM AÇO INOXIDÁVEL - MED. 0,25 X 30 MM

Nº ATA: 000090/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-369NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040229-41FORNECEDOR: KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELIDATA INICIAL: 04/02/2020DATA FINAL: 03/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ACUPUNTURAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 20,89 AGULHA P/ ACUPUNTURA EM AÇO INOXIDÁVEL C/ CABO EM ESPIRAL, MED. 0,20 X 15 MMPC 7,00 PONTO SEMENTE DE MOSTARDA PARA ACUPUNTURA

Nº ATA: 000091/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-371NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037465-71FORNECEDOR: BRAVEN FOODS LTDA. - MEDATA INICIAL: 04/02/2020DATA FINAL: 03/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VINAGRE, ÓLEO E FERMENTO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOKG 13,27 FERMENTO EM PÓ QUÍMICO

Nº ATA: 000092/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-371NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037465-71FORNECEDOR: ALTERNATIVA LÍCITA LTDA.DATA INICIAL: 04/02/2020DATA FINAL: 03/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE VINAGRE, ÓLEO E FERMENTO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOLITRO 2,99 VINAGRE DE MAÇÃ

Nº ATA: 000093/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-324NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00003053-28FORNECEDOR: AMAD - COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GÁS EIRELIDATA INICIAL: 05/02/2020DATA FINAL: 04/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃOOBJETO: AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - G.L.P., COM FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE 45 KG EM COMODATO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 264,08 GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) COMERCIAL - BOTIJÃO 45 KGPC 200,00 VASILHAME P/ GÁS LIQUEFEITO PETRÓLEO - CAPAC. 45 KG

Nº ATA: 000094/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-343NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00020690-87FORNECEDOR: UNIT- IND. COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO LIMITADA.- EPPDATA INICIAL: 07/02/2020DATA FINAL: 06/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KIT DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA E AGULHA PARA BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLES, COM FORNECIMENTO DE PISTOLA AUTOMÁTICA, EM COMODATOUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 31,90 AGULHA DE BIÓPSIA DE MAMA E TECIDOS MOLESPC 130,00 KIT DE AGULHAS PARA BIÓPSIA DE PRÓSTATA

Nº ATA: 000095/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-358NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036519-44FORNECEDOR: POSITIVO TECNOLOGIA S.A.DATA INICIAL: 07/02/2020DATA FINAL: 06/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES MINI DESKTOP OU TINY PC.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3.950,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO I

Nº ATA: 000096/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-358NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00036519-44FORNECEDOR: M. I. - EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.DATA INICIAL: 07/02/2020DATA FINAL: 06/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE COMPUTADORES MINI DESKTOP OU TINY PC.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 4.900,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO I

12 Campinas, quinta-feira, 07 de janeiro de 2021Diário Ofi cial do Município de Campinas

PC 5.790,00 COMPUTADOR MINI DESKTOP OU TINY PC USO CORPORATIVO - TIPO II

Nº ATA: 000097/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-361NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00034274-75FORNECEDOR: POSITIVO TECNOLOGIA S.ADATA INICIAL: 07/02/2020DATA FINAL: 06/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE NOTEBOOKS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3.289,00 MICRO COMPUTADOR NOTEBOOK

Nº ATA: 000098/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-361NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00034274-75FORNECEDOR: MALUTEC INFORMÁTICA EIRELIDATA INICIAL: 07/02/2020DATA FINAL: 06/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE NOTEBOOKS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3.900,00 MICRO COMPUTADOR NOTEBOOK

Nº ATA: 000099/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-385NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00019175-72FORNECEDOR: PROINOX EQUIPAMENTOS INOXIDÁVEIS EIRELIDATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE FORNO DE CONVECÇÃO.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 6.400,00 FORNO DE CONVECÇÃO DE BANCADA EM AÇO INOX 304 OU 430

Nº ATA: 000100/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-374NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00037570-09FORNECEDOR: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPPDATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOOBJETO: RP - FORNECIMENTO DE GRÃO DE BICO, ERVILHA SECA E FEIJÃO IN NATURAUNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOKG 7,93 GRÃO DE BICO

Nº ATA: 000101/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-351NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040149-21FORNECEDOR: VYTTRA DIAGNÓSTICOS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A.DATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 408,68 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG G PARA 100 TESTESPC 566,00 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG M. FRASCO COM 1 ML.

Nº ATA: 000102/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-351NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00040149-21FORNECEDOR: KIMENZ EQUIPAMENTOS EIRELIDATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS PARA DIAGNÓSTICO DE SÍFILIS.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 547,00 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG G PARA 100 TESTESPC 822,00 KIT SÍFILIS FTA-ABS IG M. FRASCO COM 1 ML.

Nº ATA: 000103/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-386NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00045825-71FORNECEDOR: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS E MEDROXIPROGESTERONA INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 49,00 AMIODARONA 200 MG - CP/DR/CAP - LOTE = 100PC 2,00 CAPTOPRIL 25 MG - CP/DR - LOTE = 100

Nº ATA: 000104/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-386NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00045825-71FORNECEDOR: INDMED HOSPITALAR EIRELIDATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS E MEDROXIPROGESTERONA INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 25,13 ISOSSORBIDA (DINITRATO) 5 MG SUBLINGUAL

Nº ATA: 000105/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-386NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00045825-71FORNECEDOR: COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA.DATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MEDICAMENTOS CARDIOLÓGICOS NA FORMA DE COMPRIMIDOS E MEDROXIPROGESTERONA INJETÁVEL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 40,35 METILDOPA 250 MG - CP/DR/CAP REVESTIDO - LOTE = 100

Nº ATA: 000106/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74FORNECEDOR: COMERCIAL VIC-MAFER LTDA. - EPPDATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 28,08 ESTANTE METAL REVESTIDA PVC PARA 100 TUBOS DE ATÉ 12 MM DE DIÂMETRO

Nº ATA: 000107/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74FORNECEDOR: LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA.DATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 3,41 GLICOSE 75 G - SABOR LIMÃO - GARRAFA 300 MLPC 3,12 MEIO AGAR SANGUE PRONTO PARA USOPC 3,39 TUBO COM CALDO TODD HEWITT

Nº ATA: 000108/2020

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74FORNECEDOR: MASTER DIAGNÓSTICA PROD. LABORAT. E HOSPITALARES LTDA.DATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: 10/02/2021ORG. GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEOBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE KITS DIAGNÓSTICOS, MEIOS DE CULTURA E OUTROS INSUMOS PARA USO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL.UNIDADE VL. UN. DESCRIÇÃOPC 0,15 ALÇA CALIBRADA DESCARTAVEL ESTÉRIL 01 MICROLITROPC 400,00 CALDO BHI EM PÓ - FRASCO 500GPC 365,00 KIT DE IMUNOFLUORESCÊNCIA PARA CHAGAS - 60 TESTESPC 14,20 KIT PARA IDENTIFICAÇÃO DE ESTREPTOCOCOS B-HEMOLÍTICOPC 1,46 KIT SWAB CARY BLAIR

Nº ATA: 000109/2020LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO-273NUM. PROTOCOLO: PMC.2019.00022917-74FORNECEDOR: MEDICAL CHIZZOLINI LTDA.DATA INICIAL: 11/02/2020DATA FINAL: