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DPLoja Versão Windows APRESENTAÇÃO ELETRÔNICA

Instalando o ProgramaEntrando no Programa - Login

Movimentação

Utilitários Gerais

Caixa com BancosVendas

DPLoja (ECF e TEF)

Neste módulo é feito os seguintes procedimentos:

1 - Venda com Emissor de Cupom Fiscal (ECF) e Transferência Eletrônica de Fundos (TEF - Venda de Cartões);2 - Inclusão de Itens de Notas Fiscais / Entrada / Saída e Impressão, Boletos Bancários, Duplicatas;3 - Controle de Caixa Diário;4 - Inclusão de Contas para fazer as Movimentações;5 - Impressão da Relação das Vendas do Dia;6 - Impressão do Livro Caixa Diário.

DPLoja (ECF e TEF)

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Será apresentada a seguinte tela para que seja liberado o seu registro.Nesta tela você irá digitar o Nome da Empresa ou Cliente que adquiriu o sistema e o Seu E-mail.Com este procedimento concluído, basta apenas que seja clicado no botão Solicitar Registro de Instalação. Dentro alguns minutos o sistema será liberado automaticamente.

Instalando o Programa

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Ao iniciamos o programa ele irá solicitar que você selecione um Usuário válido com uma Senha previamente cadastrada pelo Administrador do programa.

Entrando no Programa - Login

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No menu Utilitários Gerais iremos encontrar os seguinte procedimentos:

Utilitários Gerais

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• Entre no sistema e localize o menu Utilitários Gerais;• Localize a opção Cadastro dos Usuários;• O sistema irá solicitar uma Senha Geral de Segurança. Por padrão é 123456 podendo ser alterado na opção Definir Senha Mestre;• Para alterar ou cadastrar um usuário basta informar na tela Operador. Caso o usuário digitado não exista o mesmo será criado.Obs.: Utilize sempre o Nível 9 para ter acesso total ao programa.

Criando Senhas

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No sistema DPLoja é feito vendas de mercadorias.No menu Vendas na opção Caixa, abre a tela de Abertura das Vendas no Caixa.

Menu

Vendas

Balcão de Vendas

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Nesta tela para iniciar uma venda clica-se em Novo (Criar Pedido).Surgirá a janela do Balcão de Vendas. Através dele pode-se escolher o Vendedor e o Cliente (se for à vista fica Venda a Consumidor; se for a prazo clica em Localizar para escolher o Cliente).No campo Produto pode digitar o código se souber. Caso não saiba, pressione F4 para pesquisar.Ao digitar o código, aparecerá a tela Detalhes da Venda para registrar o item na venda.Logo após o Registro do Item para Venda, retorna para tela Balcão de Vendas para incluir mais itens ou para finalizar a venda.

Desconto

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Para dar um Desconto na venda, pressione F9 – Desconto, que contém dois campos para Desconto em Percentual ou em Valor.

Formas de Pagamento

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Para finalizar a venda pressione F12 – Formas de Pagamento.Será aberta uma janela para preencher as Formas de Pagamento: À Vista, À Prazo ou pelo Cartão. Ao preencher uma das formas, ficará ativa a opção de Finalizar a Venda.

Relação dos Pedidos

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Ao finalizar a venda o sistema mostra a Relação de Pedidos, onde pode Alterar o pedido, como também Excluir.Para Excluir, clique em Alterar Pedido e depois clica em F5 - Cancelar Pedido.

Orçamentos podem ser feitos através do menu vendas, na opção Orçamento Cliente.Para cadastrar um Orçamento, clique em Novo.Nesta tela informe o Cliente, Vendedor e Forma de Pagamento.Para cadastrar produto clique em Novo ou caso queira alterar um produto já cadastrado em Alterar.Na tela de Produtos, no ícone Código escolha o produto, depois informe a Quantidade e o Valor.Caso deseje mais alguma observação, digite em Complemento. Para finalizar, clique em Gravar.

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Orçamento Cliente

Caso queira transformar o Orçamento em Venda clique em Transformar em Pedido.

Menu

Transformar Orçamento em Venda

Nesta tela, pode verificar os Produtos Cadastrados no Estoque.

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Consulta de Produtos do Estoque

Na opção Caixa com Bancos é feito o caixa de diário das vendas.Para importar as vendas do dia, como também lançar os débitos do dia, escolha a opção Movimento de Contas (Bancos / Caixas).Na janela Movimento Contas Bancárias / Caixa clicar em Movimentação.

Menu

Caixa com Bancos

Nesta tela é feita a Importação da Movimentação das Vendasno botão Importar Mov. Caixa ECF.É necessário informar o período e o turno a ser importado e em seguida pode fazer mais lançamentos do dia, como também os débitos, no botão Incluir.

Menu

Movimentação de Contas

No menu Relatórios de Caixa com Bancos, a opção Livro Caixa Diário é feito o filtro da impressão da movimentação dos caixas da empresa, incluindo as vendas, bem como também os pagamentos do dia (débito da empresa)

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Livro Caixa Diário

No menu Relatórios de Caixa com Bancos, na opção Listagem dos Pedidos, é impressa a lista das vendas do dia.

Menu

Listagem dos Pedidos

Para Inclusão de uma Nota Fiscal, clique no botão Incluir.Se desejar alterar seleciona a Nota e clica no botão Alterar.Para excluir, também seleciona a Nota Fiscal e clica no botão Excluir.Para Impressão da Nota Fiscal, seleciona a Nota e clica em Imprima NF.

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Movimentação de Notas Fiscais

Nesta tela informa-se o Tipo do Movimento (Entrada/Saída), o Cfop, o nome do Cliente ou Fornecedor desta Nota Fiscal no campo Nome/Razão Social.Em seguida, é feita a inserção dos produtos da nota clicando no botão Incluir.

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Notas Fiscais

Na aba Totais, consta as informações sobre Substituição Tributária, Desconto e as Formas de Pagamentos.Para gerar as Duplicatas clique no botão Gerar, após preencher as informações anteriores.Estas duplicatas irão constar também no Sistema Financeiro.

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Duplicatas

No menu Movimentação, opção Relatórios Movimentação, no item Listagem dos Pedidos da Movimentação, é impresso a Movimentação das Notas Fiscais de Entrada/Saída e Transferência.

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Listagem dos Pedidos de Movimentação