MUNICÍPIO DE PORTO BARREIRO

ESTADO DO PARANÁ

Rua das Camélias, 900 - Centro. CEP 85.345-000 CNPJ 01.591.618/0001-36 - Fone/Fax (042) 3661-1010

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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 84/2014-PMPB

Aos vinte e oito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze, autorizado pelo processo PREGÃO PRESENCIAL (SRP) Nº 84/2014-PMPB foi expedida a presente Ata de Registro de Preços, em conformidade com a Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações, com as Leis Federais nº 10.520/2002 e nº 12.349/2010 e Decretos Federais nº 3.555/2000, nº 3.693/2000, nº 3.784/2000 e nº 7.892/2013 e com os Decretos Municipais nº 030/2007 e nº 009/2010 e com a Lei Complementar nº 123/2006 que, conjuntamente com as condições adiante estipuladas, regem o relacionamento obrigacional entre a Administração Municipal e a Licitante Vencedora. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA OU RECUPERATIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE MÃO DE OBRA PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS MULTIMARCAS DA FROTA MUNICIPAL. 1.1. Consideram-se registrados os preços da Detentora da Ata: A empresa GUERRA & NASCIMENTO

LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº. 03.796.578/00001-94, com sede na Rodovia BR 277 KM 455, s/n, Laranjeiras do Sul – PR, CEP: 85.301-970, neste ato representada por seu sócio administrador, Sr. Joel Guerra, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.930.616-4 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 706.213.229-20, à saber: GUERRA & NASCIMENTO LTDA - ME

Lote Item Produto/Serviço Marca Unidade Quantidade Preço Preço total

4 1 ALTERNADOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 BOSCH UN 1,00 1.638,42 1.638,42

4 2 AMORTECEDOR DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

COFAP UN 2,00 243,79 487,58

4 3 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

ZM UN 1,00 230,96 230,96

4 4 BARRA CENTRAL DIREÇÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 1,00 332,62 332,62

4 5 BATERIA 100 AH, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 CRAL UN 3,00 452,81 1.358,43

4 6 BICO INJETOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 BOSCH UN 4,00 220,10 880,40

4 7 BOMBA ÁGUA , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 URBA UN 1,00 488,57 488,57

4 8 BOMBA ÓLEO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 SHADEK UN 1,00 767,89 767,89

4 9 BRONZINA BIELA , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

METAL LEVE JG 1,00 217,14 217,14

4 10 BRONZINA DO COMANDO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

METAL LEVE JG 1,00 208,26 208,26

4 11 BRONZINA MANCAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

METAL LEVE JG 1,00 332,62 332,62

4 12 BUCHA DE MOLA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SAMPEL UN 2,00 35,53 71,06

4 13 BUCHA MOLA DIANTEIRA , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SAMPEL UN 8,00 26,65 213,20

4 14 CABEÇOTE DO MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

CERRI UN 1,00 5.152,14 5.152,14

4 15 CABO VELOCIMETRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

CABOVEL UN 1,00 71,06 71,06

4 16 CAIXA DE CAMBIO MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

EATON UN 1,00 5.107,73 5.107,73

4 17 CAIXA SATÉLITE, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 REX UN 1,00 2.931,39 2.931,39

4 18 CANO DE BICO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 REGITEC UN 4,00 92,78 371,12

4 19 CARCAÇA TRASEIRA COMPLETA, MICRO ONIBUS BRASEIXO UN 1,00 7.728,21 7.728,21

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VOLARE MWM X10

4 20 CHAVE SETA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 MARILIA UN 1,00 416,51 416,51

4 21 CILINDRO MESTRE, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 1,00 470,80 470,80

4 22 CILINDRO RODA DIANTEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 2,00 163,84 327,68

4 23 CILINDRO RODA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 2,00 208,26 416,52

4 24 COROA PINHÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 REX UN 1,00 2.842,56 2.842,56

4 25 CORREIA GIRATORIA ALTERNADOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

GATES UN 2,00 71,06 142,12

4 26 COXIM CAIXA DE CAMBIO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

REI UN 2,00 75,01 150,02

4 27 COXIM MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 REI UN 2,00 85,87 171,74

4 28 CRUZETA CARDAN, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SPICER UN 2,00 142,13 284,26

4 29 EIXO SATÉLITE, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 REX UN 1,00 79,95 79,95

4 30 EIXO SETOR DIREÇÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 1,00 399,74 399,74

4 31 ENBUCHAMENTO DIREÇÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

BUTUEN JG 2,00 380,00 760,00

4 32 ESCAPAMENTO FINAL , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SICAP UN 1,00 308,93 308,93

4 33 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SICAP UN 1,00 341,50 341,50

4 34 ESCAPAMENTO SAIDA MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SICAP UN 1,00 368,15 368,15

4 35 FAROL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 SIBIE UN 4,00 230,96 923,84

4 36 GRAMPO DE MOLA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SANTA RITA UN 6,00 35,53 213,18

4 37 GRAMPO MOLA DIANTEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SANTA RITA UN 8,00 38,49 307,92

4 38 HÉLICE RADIADOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

MODEFER UN 1,00 545,81 545,81

4 39 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

ARIELO UN 1,00 368,15 368,15

4 40 JUNTA CARTER, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 SABO UN 2,00 41,45 82,90

4 41 JUNTA DIFERENCIAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SABO UN 2,00 23,69 47,38

4 42 JUNTA DO MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SABO JG 2,00 595,16 1.190,32

4 43 KIT MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 METAL LEVE JG 4,00 790,59 3.162,36

4 44 KITS DE EMBREAGEM, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SACHS JG 1,00 2.131,92 2.131,92

4 45 LANTERNA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

RF UN 4,00 456,98 1.827,92

4 46 LONA DE FREIO DIANTEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

FRASLE JG 4,00 270,44 1.081,76

4 47 LONA FREIO TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

FRASLE UN 4,00 332,62 1.330,48

4 48 MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

GATES UN 2,00 119,43 238,86

4 49 MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

GATES UN 2,00 159,89 319,78

4 50 MARCADOR COMBUSTIVEL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

VDO UN 1,00 190,49 190,49

4 51 MOLA MOLEJO TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

OBENAUS UN 10,00 297,09 2.970,90

4 52 MOLA PORABÓLICA 3ª , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

OBENAUS UN 2,00 421,45 842,90

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4 53 MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA 1ª, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

OBENAUS UN 2,00 430,33 860,66

4 54 MOLA PORABÓLICA DIANTEIRA 2ª, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

OBENAUS UN 2,00 399,74 799,48

4 55 PALHETA LIMPADOR PARABRISA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

CIBIE UN 4,00 119,43 477,72

4 56 PARABRISA DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

AVC UN 2,00 1.243,62 2.487,24

4 57 PARABRISA TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

AVC UN 1,00 1.065,96 1.065,96

4 58 PARAFUSO DE RODA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

RODAFUSO UN 10,00 21,71 217,10

4 59 PINO BUCHA DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

REI DO FREIO

UN 8,00 30,60 244,80

4 60 PINO BUCHA TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

REI DO FREIO

UN 8,00 31,58 252,64

4 61 PLACA DE DIODO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

MASA UN 1,00 222,08 222,08

4 62 PLANETARIA DIFERENCIAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

REX UN 2,00 266,49 532,98

4 63 RADIADOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 VALEO UN 1,00 1.465,70 1.465,70

4 64 REBITE LONA DE FREIO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

UNIREBITES UN 400,00 0,66 264,00

4 65 RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJETORA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

DIVERSOS UN 1,00 5.783,82 5.783,82

4 66 REPARO SAPATA DE FREIO DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

ROCHESTER UN 4,00 37,51 150,04

4 67 RETENTOR DIFERENCIAL PINHÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SABO UN 4,00 77,97 311,88

4 68 RETENTOR RODA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

SABO UN 4,00 54,29 217,16

4 69 ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

FAG UN 2,00 305,97 611,94

4 70 ROLAMENTO PINHÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

FAG UN 2,00 599,11 1.198,22

4 71 ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

FAG UN 2,00 355,32 710,64

4 72 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

FAG UN 4,00 266,49 1.065,96

4 73 ROLAMENTO RODA TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

FAG UN 4,00 355,32 1.421,28

4 74 SAPATA FREIO TRASEIRA, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

LUSAR UN 4,00 88,83 355,32

4 75 SATÉLITE DIFERENCIAL, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

REX UN 2,00 234,91 469,82

4 76 SEMI ANEL DO MOTOR, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

METAL LEVE JG 1,00 230,96 230,96

4 77 SERVIÇO DE CONSERTO DE ASSENTOS, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

H 100,00 131,27 13.127,00

4 78 SUPORTE DIANTEIRO/DIANTEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

REI DO FREIO

UN 2,00 82,91 165,82

4 79 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO TRASEIRO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

REI DO FREIO

UN 2,00 88,83 177,66

4 80 SUPORTE MOLEJO TRASEIRO DIANTEIRO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

REI DO FREIO

UN 2,00 146,08 292,16

4 81 TRASEIRO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 REI DO FREIO

UN 2,00 177,66 355,32

4 82 TAMBOR DE FREIO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

FRUN UN 2,00 399,74 799,48

4 83 TANQUE COMBUSTIVEL , MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

BEPO UN 1,00 688,43 688,43

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4 84 TERMINAL DIREÇÃO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 2,00 155,45 310,90

4 85 TERMINAL DIREÇÃO LONGO MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 2,00 204,31 408,62

4 86 TURBINA MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10 GARRET UN 1,00 2.664,90 2.664,90

4 87 VALVULA ADMISSÃO, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 4,00 88,83 355,32

4 88 VALVULA ESCAPE, MICRO ONIBUS VOLARE MWM X10

TRW UN 4,00 97,71 390,84

6 1 AMORTECEDOR DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112 COFAP UN 2,00 571,20 1.142,40

6 2 AUTOMATICO MOTOR DE PARTIDA, ONIBUS SCANIA 112

ZM UN 1,00 664,88 664,88

6 3 BARRA CENTRAL DE DIREÇÃO, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 1,00 478,71 478,71

6 4 BATERIA 200 AMP, ONIBUS SCANIA 112 CRAL UN 2,00 863,85 1.727,70

6 5 BICO INJETOR, ONIBUS SCANIA 112 BOSCH UN 6,00 287,62 1.725,72

6 6 BOMBA D'AGUA, ONIBUS SCANIA 112 URBA UN 1,00 620,55 620,55

6 7 BOMBA INJETORA, ONIBUS SCANIA 112 BOSCH UN 1,00 7.712,55 7.712,55

6 8 BOMBA ÓLEO, ONIBUS SCANIA 112 SHADEK UN 1,00 762,39 762,39

6 9 BRONZINA BIELA , ONIBUS SCANIA 112 METAL LEVE JG 1,00 248,22 248,22

6 10 BRONZINA DO COMANDO, ONIBUS SCANIA 112 METAL LEVE JG 1,00 242,31 242,31

6 11 BRONZINA MANCAL, ONIBUS SCANIA 112 METAL LEVE JG 1,00 243,30 243,30

6 12 BUCHA DE MOLA DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112 SAMPEL UN 4,00 83,73 334,92

6 13 BUCHA DE MOLA TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112 SAMPEL UN 4,00 150,71 602,84

6 14 CABO VELOCIMETRO, ONIBUS SCANIA 112 CABOVEL UN 1,00 163,51 163,51

6 15 CAIXA SATÉLITE, ONIBUS SCANIA 112 REX UN 1,00 4.432,50 4.432,50

6 16 CANO DE BICO, ONIBUS SCANIA 112 REGITEC UN 4,00 150,71 602,84

6 17 CHAVE SETA, ONIBUS SCANIA 112 MARILIA UN 1,00 664,88 664,88

6 18 CILINDRO MESTRE, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 1,00 576,12 576,12

6 19 CILINDRO RODA DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 2,00 367,41 734,82

6 20 CILINDRO RODA TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 2,00 398,90 797,80

6 21 CONSERTO DE ASSENTO E REVESTIMENTO DE ASSOALHO, ONIBUS SCANIA 112

H 80,00 141,84 11.347,20

6 22 COROA PINHÃO, ONIBUS SCANIA 112 REX UN 1,00 7.889,85 7.889,85

6 23 CORREIA GIRATORIA ALTERNADOR, ONIBUS SCANIA 112

GATES UN 2,00 136,92 273,84

6 24 COXIM CAIXA DE CÂMBIO, ONIBUS SCANIA 112 REI UN 2,00 154,65 309,30

6 25 COXIM MOTOR, ONIBUS SCANIA 112 REI UN 2,00 221,63 443,26

6 26 CRUZETA CARDAN, ONIBUS SCANIA 112 SPAICER UN 2,00 278,76 557,52

6 27 DISCO EMBREAGAM, ONIBUS SCANIA 112 SACHS UN 2,00 842,18 1.684,36

6 28 EIXO COMANDO DE VALVULAS, ONIBUS SCANIA 112 APLIC UN 1,00 1.329,75 1.329,75

6 29 EIXO SATÉLITE, ONIBUS SCANIA 112 REX UN 1,00 239,36 239,36

6 30 EIXO SETOR DIREÇÃO, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 1,00 647,15 647,15

6 31 EMBUCHAMENTO DIREÇÃO, ONIBUS SCANIA 112 BUTUEN UN 1,00 398,93 398,93

6 32 ESCAPAMENTO FINAL, ONIBUS SCANIA 112 SICAP UN 2,00 1.196,78 2.393,56

6 33 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO, ONIBUS SCANIA 112

SICAP UN 1,00 376,27 376,27

6 34 ESCAPAMENTO SAIDA DO MOTOR, ONIBUS SCANIA 112

SICAP UN 1,00 319,14 319,14

6 35 ESTATOR, ONIBUS SCANIA 112 ARIELO UN 1,00 287,62 287,62

6 36 FAROL, ONIBUS SCANIA 112 SIBIE UN 2,00 226,55 453,10

6 37 GRAMPO DE MOLA, ONIBUS SCANIA 112 SANTA RITA UN 6,00 86,68 520,08

6 38 GRAMPO MOLA DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112 SANTA RITA UN 6,00 97,52 585,12

6 39 HÉLICE RADIADOR, ONIBUS SCANIA 112 MOODFER UN 1,00 576,23 576,23

6 40 INDUZIDO MOTOR DE PARTIDA, ONIBUS SCANIA 112 ARIELO UN 1,00 287,62 287,62

6 41 JUNTA CARTER, ONIBUS SCANIA 112 SABO UN 1,00 56,15 56,15

6 42 JUNTA DIFERENCIAL, ONIBUS SCANIA 112 SABO UN 1,00 29,55 29,55

6 43 JUNTA DO MOTOR, ONIBUS SCANIA 112 SABO JG 1,00 593,96 593,96

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6 44 KITS DO MOTOR, ONIBUS SCANIA 112 METAL LEVE JG 6,00 385,14 2.310,84

6 45 LANTERNA TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112 RF UN 4,00 186,17 744,68

6 46 LONA DE FREIO DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112 FRASLE JG 4,00 407,79 1.631,16

6 47 LONA DE FREIO TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112 FRASLE JG 4,00 496,44 1.985,76

6 48 MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR, ONIBUS SCANIA 112

GATES UN 2,00 198,97 397,94

6 49 MANGUEIRA RADIADOR SUPERIOR, ONIBUS SCANIA 112

GATES UN 2,00 212,76 425,52

6 50 MARCADOR COMBUSTIVEL, ONIBUS SCANIA 112 VDO UN 1,00 128,05 128,05

6 51 MOLAS DA SUSPENSSÃO, ONIBUS SCANIA 112 OBENAUS UN 4,00 367,41 1.469,64

6 52 MOLAS TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112 OBENAUS UN 8,00 411,73 3.293,84

6 53 MOTOR DE PARTIDA, ONIBUS SCANIA 112 BOSCH UN 1,00 833,31 833,31

6 54 PARABRISA DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112 AVC UN 1,00 1.241,10 1.241,10

6 55 PARABRISA TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112 AVC UN 1,00 859,91 859,91

6 56 PARAFUSO DE RODA, ONIBUS SCANIA 112 RODAFUSO UN 15,00 35,46 531,90

6 57 PINO BUCHA DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112 AESA UN 4,00 28,56 114,24

6 58 PINO BUCHA TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112 AESA UN 4,00 28,57 114,28

6 59 PISTÃO DA PORTA PASSAGEIRO, ONIBUS SCANIA 112

UN 1,00 766,33 766,33

6 60 PLANETARIA DIFERENCIAL, ONIBUS SCANIA 112 REX UN 4,00 225,57 902,28

6 61 RADIADOR, ONIBUS SCANIA 112 VALEO UN 1,00 2.393,55 2.393,55

6 62 REBITE LONA DE FREIO, ONIBUS SCANIA 112 UNIREBITES UN 800,00 0,44 352,00

6 63 REBITES PARA LATARIA, ONIBUS SCANIA 112 UNIREBITES UN 150,00 1,33 199,50

6 64 REPARO SAPATA FREIO DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112

ROCHESTER UN 2,00 56,15 112,30

6 65 RETENTOR DIFERENCIAL PINHÃO, ONIBUS SCANIA 112

SABO UN 2,00 158,57 317,14

6 66 RETENTOR RODA, ONIBUS SCANIA 112 SABO UN 2,00 186,17 372,34

6 67 RETIFICA DO MOTOR, ONIBUS SCANIA 112 DIVERSOS UN 1,00 3.368,70 3.368,70

6 68 ROLAMENTO DIFERENCIAL LATERAL, ONIBUS SCANIA 112

FAG UN 2,00 472,80 945,60

6 69 ROLAMENTO PINHÃO DIANTEIRO, ONIBUS SCANIA 112

FAG UN 1,00 531,90 531,90

6 70 ROLAMENTO PINHÃO TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112

FAG UN 1,00 531,90 531,90

6 71 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, ONIBUS SCANIA 112 FAG UN 4,00 367,41 1.469,64

6 72 ROLAMENTO RODA TRASEIRA, ONIBUS SCANIA 112 FAG UN 4,00 420,60 1.682,40

6 73 ROTOR, ONIBUS SCANIA 112 ARIELO UN 2,00 278,76 557,52

6 74 SAPATA FREIO TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112 LUSAR UN 4,00 602,82 2.411,28

6 75 SATÉLITE DIFERENCIAL, ONIBUS SCANIA 112 REX UN 4,00 301,41 1.205,64

6 76 SEMI ANEL, ONIBUS SCANIA 112 METAL LEVE JG 1,00 154,25 154,25

6 77 SERVIÇO MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA, ONIBUS SCANIA 112

H 100,00 74,86 7.486,00

6 78 SUPORTE DIANTERO MOLEJO, ONIBUS SCANIA 112 REI DO FREIO

UN 2,00 163,51 327,02

6 79 SUPORTE MOLEJO DIANTEIRO/ TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112

REI DO FREIO

UN 2,00 243,30 486,60

6 80 SUPORTE MOLEJO TRASERO E DIANTERO, ONIBUS SCANIA 112

REI DO FREIO

UN 2,00 248,22 496,44

6 81 SUPORTE MOLEJO TRASEIRO/TRASEIRO, ONIBUS SCANIA 112

REI DO FREIO

UN 1,00 221,63 221,63

6 82 TAMBOR DE FREIO, ONIBUS SCANIA 112 FRUN UN 2,00 797,85 1.595,70

6 83 TERMINAL DIREÇÃO, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 4,00 402,87 1.611,48

6 84 TERMINAL DIREÇÃO LONGO, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 2,00 478,71 957,42

6 85 TURBINA, ONIBUS SCANIA 112 GARRET UN 1,00 5.407,65 5.407,65

6 86 VALVULA ADMISSÃO, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 6,00 97,52 585,12

6 87 VALVULA ESCAPE, ONIBUS SCANIA 112 TRW UN 6,00 97,52 585,12

6 88 VIRABREQUIM, ONIBUS SCANIA 112 SUSIN UN 1,00 6.205,50 6.205,50

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TOTAL 211.400,00

1.2. A Administração efetuará seus pedidos a Detentora da Ata pela Secretaria de Administração mediante autorização de compra, da indicação da dotação orçamentária por onde correrá a despesa, mediante comprovante de recebimento por qualquer meio, inclusive fac-símile. 1.3. Caso o produto não seja aceito pela administração por defeito, falha, ou seja, não atenda as necessidades e exigências, a proponente vencedora terá 5 (cinco) dias para trocar, sob pena de rescisão da ata. 1.4. Os valores devidos pela Prefeitura serão pagos até o 10º (décimo) dia útil subseqüente ao da entrega, mediante entrega realizada e conferida, pela comissão designada, quanto à qualidade do produto, à base dos preços unitário do item apresentado na proposta final, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, informando modalidade e número da licitação, nº. do empenho e dados bancários acompanhados das provas de regularidade com a Previdência Social – INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 1.5. Os preços registrados serão confrontados periodicamente, pelo menos trimestralmente, com os praticados no mercado e assim controlados pela Secretaria de Administração. 1.6. Os produtos serão aceitos provisoriamente; o recebimento definitivo será feito após a verificação da qualidade dos mesmos. 1.7. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 08 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DO CAMPO E MEIO AMBIENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL C/ MÃO DE OBRA

02.001 GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 04.122.0002.02003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 120 03.002 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0003.02004 MANUT. DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 200 E 210 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.0003.02005 MANUTENÇÃO DEPT. DE RECURSOS HUMANOS 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 300 03.003 DEPTº- DE PATRIMÔNIO E MATERIAL 04.122.0003.02006 MANUTENÇÃO DEPTº- DE PATRIMÔNIO E MATERIAL 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 360 04.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0003.02007 MANUTENÇÃO DEPTº- DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 430 04.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 04.122.0003.02009 MANUTENÇÃO DEPTº- DE LICITAÇÕES E COMPRAS 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 530

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05.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO 12.361.0004.02010 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 620 05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13.392.0004.02020 MANUTENÇÃO DEPTº- DE CULTURA E TURISMO 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 680 05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0004.02011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 770 E 780 12.361.0004.02012 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 840-850-860 05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL 12.361.00040.02013 MANUTENÇÃO MDE 5% E 25% 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1060-1080 12.365.0004.02045 MANUTENÇÃO CRECHE RECANTO FELIZ 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1150 05.005 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.0004.02019 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1210 06.001 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0005.02021 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1300 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0005.02022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1400-1410-1420 06.005 DEPARTAMETNO DE SANEAMENTO E VIGILÂNCIA 10.304.0005.02025 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1680-1690 07.001 SECRETARIA DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL 08.244.0006.02029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1750-1760-1770-1780-1790-1791 07.001 SECRETARIA DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL 08244.0006.02030 AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1910 07.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 08.243.0006.05032 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 1970-1972-1971 07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 08.241.0006.02033 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 2010-2011 07.005 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0006.02028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 2100

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08.001 SECRETARIA DE DESENVOLV. DO CAMPO E MEIO AMBIENTE 20.606.0008.02034 MANUT. DO DPTº- DE DESENVOLV DO CAMPO E MEIO AMBIENTE 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 2151-2152 09.002 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO 26.782.0009.02042 MANUTENÇÃO DEPTº- DE VIAÇÃO 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 2440 09.003 DEPARTAMENTO DE OBRAS 15.451.0009.02041 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 2500-2510 10.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 04.121.0007.02044 MANUTENÇÃO DEPTº- DE PLANEJAMENTO 33.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO CONTA 2690 MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM MECÂNICA P/ ONIBUS DA FROTA MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO GOVERNO MUNICIPAL 04.122.0002.02003 MANUTENÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 150 03.001 SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.0003.02004 MANUT. DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 250-260 03.002 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.0003.02005 MANUTENÇÃO DEPT. DE RECURSOS HUMANOS 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 320 03.003 DEPTº- DE PATRIMÔNIO E MATERIAL 04.122.0003.02006 MANUTENÇÃO DEPTº- DE PATRIMÔNIO E MATERIAL 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 380 04.001 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.123.0003.02007 MANUTENÇÃO DEPTº- DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 460-470 04.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E COMPRAS 04.122.0003.02009 MANUTENÇÃO DEPTº- DE LICITAÇÕES E COMPRAS 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 550 05.001 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CULTURA,ESPORTES E TURISMO 12.361.0004.02010 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 640 05.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 13.392.0004.02020 MANUTENÇÃO DEPTº- DE CULTURA E TURISMO 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 710 05.003 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.0004.02011 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO BASICA 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 800 12.361.0004.02012 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 890-900-930 05.004 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ESPECIAL 12.361.0004.02013 MANUTENÇÃO MDE 5% E 25%

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33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1100-1120 12.365.0004.02045 MANUTENÇÃO CRECHE RECANTO FELIZ 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1160 05.005 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.0004.02019 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1250 06.001 SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.0005.02021 MANUTENÇÃO GABINETE SECRETARIA DE SAÚDE 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1320 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.0005.02022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1450-1460-1470-1480 06.005 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO E VIGILÂNCIA 10.304.0005.02025 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1700-1710 07.001 SECRETARIA DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL 08.244.0006.02030 AÇÕES SOCIO-EDUCATIVAS COM FAMÍLIAS 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1920 07.001 SECRETARIA DE DESENVOLV. E AÇÃO SOCIAL 08.244.0006.02029 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1830-1840-1850-1860-1870-1880-1881 07.002 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESC. 08.243.0006.05032 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 1990-1991 07.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA 08.241.0006.02033 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA PESSOA IDOSA 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 2020-2021 07.005 DEPARTAMENTO DE AÇÃO SOCIAL 08.244.0006.02028 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDCA CONTA 2120 08.001 SECRETARIA DE DESENVOLV. DO CAMPO E MEIO AMBIENTE 20.606.0008.02034 MANUT. DO DPTº- DE DESENVOLV DO CAMPO E MEIO AMBIENTE 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 2180-2190 08.002 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 18.541.0008.02037 PROGRAMA DE ABASTECEDOUROS 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 2310-2320 09.002 SECRETARIA DE VIAÇÃO OBRAS E URBANISMO 26.782.0009.02039 MANUTENÇÃO DEPTº- DE VIAÇÃO 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 2460 09.003 DEPARTAMENTO DE OBRAS 15.451.0009.02041 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE OBRAS 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 2540-2550-2560 09.004 DEPARTAMENTO URBANOSMO

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15.452.0009.02040 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO DE URBANISMO 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 2640-2650 10.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 04.121.0007.02044 MANUTENÇÃO DEPTº- DE PLANEJAMENTO 33.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURÍDICA CONTA 2720

1.8. PRAZO E LOCAL PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 1.8.1. Os serviços serão executados parceladamente, conforme necessidade, durante o período do contrato; 1.8.2. Para a execução dos serviços, a contratada deverá apresentar à fiscalização, orçamento prévio contendo discriminação dos serviços que serão prestados e das peças aplicadas, após o que, deverá aguardar a expedição da de ordem de serviço, emitida pela Administração, para início dos trabalhos, na qual estará estipulado o prazo para execução dos serviços mencionados no referido orçamento, de acordo com as condições pré-estabelecidas no edital. 1.8.3. Os serviços deverão ser executados nas instalações da contratada ou no local onde ocorreu a paralisação do caminhão ou veiculo, ficando a contratada responsável pelo transporte dos ônibus e/ou micro-ônibus até sua sede bem como a devolução no Município de Porto Barreiro, sem qualquer custo adicional, adicional e, o contratado deverá, providenciar em até duas horas após a solicitação, o transporte do veículo. 1.8.4. Os materiais (peças), objeto desta licitação, deverão ser entregues (sem ônus de entrega), parceladamente, de acordo com as solicitações da Secretaria de Administração, na sede do pátio de máquinas, Rua 32, n°. 791, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados do momento do recebimento do pedido (requisição) das peças. 1.8.5. Nos casos que requeiram translado ou transporte do veículo, este ocorrerá por conta da contratada, sob sua inteira responsabilidade e a contratada deverá ainda responsabilizar-se pelos veículos da contratante, obrigando-se ainda a manter os mesmos segurados contra acidentes, incêndios, roubo ou furto, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados a contratante ou a terceiros, especialmente, quando estiverem sendo conduzidos por funcionário da contratada; 1.8.6. O Município não arcará com qualquer despesa relativa ao translado de veículos, equipamentos e pessoas no caso da empresa vencedora não ser sediada ou possuir ponto de prestação de serviços fora do Município. Arcando tão somente com os valores relativos a prestação de serviços propriamente dita. 1.9. GARANTIA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DAS PEÇAS: 1.9.1 As Licitantes deverão dar plena e total garantia dos serviços de mão-de-obra prestados contra qualquer problema eventual, de no mínimo 90(noventa) dias e para peças aplicadas, de no mínimo 90 (noventa) dias. 1.10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

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1.10.1. Executar os serviços, conforme o estabelecido no contrato e de acordo com a conveniência e as necessidades da Prefeitura Municipal, conforme ordem de serviço. 1.10.2. Disponibilizar e Manter, durante a vigência do contrato, estrutura, instalação, equipe técnica e ferramental necessário para o atendimento do objeto do presente edital. 1.10.3. Apresentar orçamento prévio, discriminando marca, modelo/ano do veiculo, com detalhamento dos serviços, o quantitativo e os valores das peças de reposição, e, ainda, as respectivas quantidades de hora/serviço, ficando o orçamento sujeito à autorização da Administração, sem a qual não poderá ser executado o serviço, sob pena de não ser efetuado o respectivo pagamento. 1.10.4. A Contratante poderá recusar o orçamento, pedir revisão, comprometendo-se a Contratada a executar e fornecer o que for aprovado. 1.10.5. Indicar, obrigatoriamente, no orçamento prévio, o prazo para execução dos serviços orçados, constando à data da entrada do veículo na oficina da Contratada. 1.10.6. A elaboração de orçamento, seja de manutenção preventiva ou corretiva será sempre gratuita, não gerando qualquer ônus ao contratante. 1.10.7. Os preços propostos no orçamento serão conferidos pelo Contratante através de consulta ao processo licitatório. 1.10.8. Aplicar fielmente peças conforme solicitadas no orçamento, sendo que as mesmas passarão por inspeção, realizada por funcionário autorizado pela Administração, sob pena de refazer os serviços ou substituir as peças, sem alteração de prazo, sem acréscimo na cobrança da hora mão-de-obra e custas extras exclusivas da contratada. 1.10.9. As substituição de peças deverá ser precedida de aprovação prévia da Contratante, e deverá constar a indicação previa acerca das peças / acessórios; nome da peça, qualidade, marca, referência, modelo, etc. 1.10.10. Fornecer os serviços pela própria empresa contratada, sem qualquer ônus adicional para o Contratante, fornecer todos os materiais, utensílios, equipamentos, ferramentas, instalações, transporte, ferramental especializado, etc., necessários para a completa realização dos serviços, inclusive os materiais necessários para a limpeza de peças e acessórios quando o veículo estiver em manutenção, bem como, executar a respectiva lavagem final, antes da entrega do mesmo; 1.10.11. Disponibilizar local apropriado para guarda e acomodação do veículo, devendo obrigatoriamente ser coberto e com a segurança devida. 1.10.12. Oferecer serviço de socorro/gratuito aos veículos da Prefeitura Municipal paralisados em locais de ação de serviço público com ferramental e estrutura adequada, ou rebocá-las, no prazo de 02 (duas) horas após o recebimento da solicitação. 1.10.13. Devolver à Contratante todas as peças que forem substituídas, mesmo que inaproveitáveis dentro das embalagens das peças novas, constando à identificação clara e segura do veículo, a

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solicitação de serviço autorizada e discriminação das peças utilizadas. O material substituído deverá ser entregue no ato da entrega do veículo. 1.10.14. Permitir e facilitar o acesso dos funcionários municipais designados a fazerem o acompanhamento da execução dos serviços. 1.10.15. Responsabilidade por todos e qualquer dano pessoal ou material causado aos veículos ou bens pertencentes ao Município, quando resultantes de ação ou omissão, negligência, imprudência ou imperícia dos seus empregados ou prepostos, bem como reparar, corrigir, remover ou substituir as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato, quando constatados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da má execução ou de materiais empregados. 1.10.16. Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução do contrato. 1.10.17. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 1.10.18. A Contratada aceita, desde já, acréscimos ou supressões nos serviços contratados até o limite de 25% do valor inicial atualizado do contrato. 1.11. Este instrumento de registro de preços não obriga a Administração a firmar as contratações com a fornecedora, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, assegurados, nesta hipótese, a preferência do beneficiário do registro em igualdade de condições, nos termos do parágrafo quarto, artigo 15, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. 1.12. O descumprimento do prazo de entrega sujeitará a fornecedora às seguintes sanções: a) Multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso da entrega, a cada solicitação, e no caso de reincidência por mais duas vezes consecutivas ou não entrega do objeto haverá o cancelamento da Ata do Registro de Preços. b) Multa de 10% (dez por cento) do valor dos produtos solicitados e cancelamento da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, sem prejuízo da devolução dos materiais. c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal pelo período de 01 (um) ano caso o cancelamento decorra do disposto do subitem anterior, fraude, observada a ampla defesa e o contraditório. 1.13. O registro de preços poderá ser suspenso ou cancelado no interesse da Administração e nas hipóteses dos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº. 8666/93, ou a pedido justificado do interessado e aceito pela Administração. 1.14. A fornecedora deverá manter enquanto vigorar o registro de preços e em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2014-PMPB. 1.15. Integrarão a Ata de Registro de Preços, como partes indissociáveis, a proposta apresentada pela adjudicatária. 1.16. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.

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1.17. Faz parte integrante desta Ata de Registro de Preços, aplicando-se-lhes todos os seus dispositivos, o edital do Pregão Presencial (SRP) nº 84/2014-PMPB, com os termos aditados e a proposta da detentora da Ata naquilo que não contrariar as presentes disposições. 1.18. Fica eleito o foro da Comarca de Laranjeiras do Sul, Estado do Paraná, excluído qualquer outro para dirimir dúvidas ou questões oriundas desta Ata e do procedimento licitatório que a precedeu. 1.19. Para constar foi lavrada a presente Ata de Registro de Preços, que vai assinada por seus representantes legais, em 02 vias de igual teor e forma e rubricadas para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Porto Barreiro-PR, 28 de janeiro de 2015.

MARINEZ BALDIN CROTTI GUERRA & NASCIMENTO LTDA – ME

CPF: 620.332.209-15 CNPJ: 03.796.578/00001-94 Prefeita Municipal Detentora da Ata Testemunhas: 1-______________________ 2-________________________

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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2015

PREGÃO PRESENCIAL (SRP) N°. 84/2014

Detentora da Ata : GUERRA & NASCIMENTO LTDA – ME CNPJ nº. 03.796.578/00001-94 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA OU RECUPERATIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E DE MÃO DE OBRA PARA ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS MULTIMARCAS DA FROTA MUNICIPAL. Vigência: 28/01/2015 à 27/01/2016. Valor da Ata: - Lote 04, pelo valor de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais). - Lote 06, pelo valor de R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil e quatrocentos reais) Totalizando R$ 211.000,00 (duzentos e onze mil e quatrocentos reais).

Foro: Comarca de Laranjeiras do Sul – Paraná Porto Barreiro, 28 de janeiro de 2015. MARINEZ BALDIN CROTTI Prefeita Municipal CPF: 620.332.209-15