• EFD-REINF – PONTOS DE ATENÇÃO

• IN 1.701/2017 instituiu a EFD-REINF

• Obrigados:

• 1º Grupo: Entidades empresariais com faturamento acima de 78 milhões em 2016 a partir de maio/2018

• 2º Grupo: Demais contribuintes com faturamento inferior a 78 milhões em 2016 a partir de novembro/2018

• 3º Grupo: Entes públicos a partir de maio/2019

• Optantes pelo Simples Nacional sem previsão

• EFD-REINF – PONTOS DE ATENÇÃO

• Prazo de entrega:

• Regra geral: Mensal, até o dia 15 do mês subsequente ao qual se refira a escrituração;

• Exceção: Entidades promotoras de espetáculos desportivos: 2 (dois) dias úteis após a realização do espetáculo

• 14/12/2018 é o primeiro prazo para as empresas do 2º grupo

• NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA!

• EFD-REINF – INFORMAÇÕES EXIGIDAS

• R-1000 - Informações do Contribuinte

• R-1070 - Tabela de Processos Administrativos/Judiciais

• R-2010 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Tomados

• R-2020 - Retenção Contribuição Previdenciária - Serviços Prestados

• R-2030 - Recursos Recebidos por Associação Desportiva

• R-2040 - Recursos Repassados para Associação Desportiva

• R-2050 - Comercialização da Produção por Produtor Rural PJ/Agroindústria

• R-2060 - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB

• R-2098 - Reabertura dos Eventos Periódicos

• R-2099 - Fechamento dos Eventos Periódicos

• R-3010 - Receita de Espetáculo Desportivo

• R-5001 - Informações de bases e tributos por evento

• R-5011 - Informações de bases e tributos consolidadas por período de apuração

• R-9000 - Exclusão de Eventos

• E as informações exigidas na DIRF em relação as retenções de IRRF, PIS, COFINS e CSLL?

• Resposta: SEM PREVISÃO

• Como entregar? • Transmissão por WebService

• Arquivos no formato XML, devidamente assinado digitalmente

• Sem PVA-Programa Validador e Assinador

• Sem Portal WEB na internet (dia 29/10/2018 será disponibilizado o portal)

• Como é a Solução no Benner ERP?• É um módulo WEB

• Não está no módulo SPED do desktop

• As informações são geradas a partir das movimentações do Benner ERP (desktop)

• Existe opção para inclusões manuais dos eventos

• Também é possível enviar informações por integração WebService

Página WEB principal da solução REINF no Benner ERP

• EFD-REINF – PONTOS DE ATENÇÃO

• Requisitos necessários

• Instalação da tecnologia WES-Web Enterprise Suite

• Certificado digital do tipo “A1”

• Licença do módulo REINF

• NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA

• ATENÇÃO NOS PROCESSOS• Tabela de Serviços própria da EFD REINF

• ATENÇÃO NOS PROCESSOS

• CNO – Cadastro Nacional de Obras

• ATENÇÃO NOS PROCESSOS• Serviços Prestados/Tomados em condições especiais

• ATENÇÃO NOS PROCESSOS

• Serviços Prestados/Tomados com subcontratação

• ATENÇÃO NOS PROCESSOS

• Repasses para associações desportivas

• Repasses para associações desportivas

• Repasses para associações desportivas

• ATENÇÃO NOS PROCESSOS

• Processo Administrativo/Judicial

• Processo Administrativo/Judicial

• ATENÇÃO NOS PROCESSOS

• DCTFWeb, a partir de janeiro/2019, para as empresas do 2º grupo

• Preencha o questionário de “Pré-levantamento da EFD-REINF”

• Envie para o seu executivo de conta

• Providencie a revisão dos processos

FICA A DICA!

• Faça testes de envio dos eventos para o ambiente produção restrita

• Assista o Webinar “EFD REINF: Do Conceito à Solução”

• Dia 08/11 terá outro Webinar para REINF - Dúvidas Frequentes. Inscreva-se

• NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA

FICA A DICA!

• Existe possibilidade de prorrogação para as empresas do 2º grupo?

• Existe possibilidade de prorrogação para as empresas do 2º grupo?

• Resposta: Sim. Muito provável que será prorrogado para seguir o cronograma de implantação do eSocial

• INDEPENDENTEMENTE DE PRORROGAÇÃO, NÃO DEIXE PARA A ÚLTIMA HORA

Obrigado!

Moisés Azevedo

moises.azevedo@benner.com.br

benner.com.br