Encontro de Gestores - Set/2013 PROAD

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Encontro dos Gestores da UFF06/09/2013

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Apresentação de Resultados2010, 2011, 2012 e 2013 (parcial)

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ESTRUTURA ABORDADA

Coordenação de Material e Contratos CMC/AD Divisão de Contas e Contratos DCC/CMC Divisão de Material DMA/CMC

Coordenação Administrativa Financeira CAF/AD Divisão de Orçamento de Controle Divisão de Execução Financeira

Coordenação de Transporte Segurança e Logística CTSL/AD Divisão de Transporte Divisão de Segurança e Logística

Coordenação de Licitação CLI/AD Comissão Permanente de Licitação Divisão de Edital e Contratos

Gráfica Universitária

Gerência Plena de Comunicação Administrativa - PROTOCOLO

3

84

20

3

36

23

63

13

00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2010 2011 2012 2013

ANO

QU

AN

TID

AD

E

UG 153056

UG 150182

Evolução do número de contratos assinados, gerenciados pela DCC/CMC/AD

COORDENAÇÃO DE MATERIAL E CONTRATOS – CMC/AD

4

R$ 31.266.514,44R$ 34.025.464,32

R$ 43.830.460,49

R$ 28.990.734,44

R$ 0,00

R$ 5.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 15.000.000,00

R$ 20.000.000,00

R$ 25.000.000,00

R$ 30.000.000,00

R$ 35.000.000,00

R$ 40.000.000,00

R$ 45.000.000,00

R$ 50.000.000,00

2010 2011 2012 2013

Despesas anuais dos contratos gerenciados pela DCC/CMC/AD


5

Em 2009 e 2010 houve um crescimento no número de assinaturas de contratos em função das obras do REUNI;

Em 2011 os contratos gerenciados pela DCC/CMC passaram a ser divididos entre a UG153056 e a UG150182.

Em 2010 começou a execução de contratos pela UG 150182 - PROAD;


6

14

16

15

14

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

2010 2011 2012 2013

ANO

QU

AN

TID

AD

E

Evolução do número de empresas concessionárias de serviços públicos (tarifas públicas), aluguéis e imprensa oficial, gerenciados pela DCC/CMC/AD


7

Entre 2010 e 2011 houve um crescimento em função da inserção das unidades do interior no que concerne às tarifas públicas;

De 2011 para 2012 houve a exclusão da concessão CSN – telefonia Volta Redonda – que, a partir de 2012, passou a ser efetuada por meio de contrato;

Da mesma forma, em 2012, os serviços de telefonia passaram as ser prestados por meio de contrato.


8

R$ 2.525.344,53 R$ 2.631.628,81

R$ 3.483.397,49

R$ 1.946.463,20

R$ 0,00

R$ 500.000,00

R$ 1.000.000,00

R$ 1.500.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 2.500.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 3.500.000,00

R$ 4.000.000,00

2010 2011 2012 2013

Despesas anuais de ÁGUA E ESGOTO.


9

R$ 7.914.907,91R$ 8.944.110,25

R$ 7.681.387,14

R$ 10.171.073,06

R$ 0,00

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

2010 2011 2012 2013

Despesas anuais com ENERGIA ELÉTRICA.


10

R$ 379.783,91

R$ 637.214,71

R$ 282.083,24

R$ 934.843,87

R$ 0,00

R$ 100.000,00

R$ 200.000,00

R$ 300.000,00

R$ 400.000,00

R$ 500.000,00

R$ 600.000,00

R$ 700.000,00

R$ 800.000,00

R$ 900.000,00

R$ 1.000.000,00

2010 2011 2012 2013

Despesas anuais com IMPRENSA NACIONAL E ALUGUEL.


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DIVISÃO DE MATERIAIS – DMA/CMC

IMPORTANTE LEMBRAR QUE EM 2006:

• ATENDIAM 13 UNIDADES;• EQUIPE ERA DE 15 SERVIDORES E 3 PRESTADORES.

HOJE EM 2013:

• ATENDEM 45 UNIDADES;• EQUIPE É 12 SERVIDORES E 6 PRESTADORES, SENDO QUE 2 FUNCIONARIOS EM PROCESSO DE APOSENTADORIA.

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DIVISÃO DE MATERIAL – DMA/CMC

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES - DMA/CMC

R$ 0,00

R$ 1.000.000,00

R$ 2.000.000,00

R$ 3.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 5.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 7.000.000,00

ANOS

VA

LO

R SERVIÇOS

CONSUMO

PERMANENTE

SERVIÇOS R$ 4.254.298,54 R$ 3.999.319,98 R$ 3.881.801,64 R$ 2.467.154,33

CONSUMO R$ 4.377.577,52 R$ 5.029.377,95 R$ 4.005.166,96 R$ 1.658.340,37

PERMANENTE R$ 6.070.110,40 R$ 5.630.244,34 R$ 2.168.899,48 R$ 4.305.453,74

2010 2011 2012 2013

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DIVISÃO DE MATERIAL – DMA/CMC

AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES POR TIPO

R$ 0,00

R$ 2.000.000,00

R$ 4.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$ 8.000.000,00

R$ 10.000.000,00

R$ 12.000.000,00

ANOS

VA

LO

R (

R$)

DISPENSA

PREGÃO

DISPENSA R$ 3.470.496,07 R$ 3.300.540,67 R$ 3.279.489,53 R$ 1.782.486,67

PREGÃO R$ 11.231.490,39 R$ 11.358.401,60 R$ 6.776.378,55 R$ 6.648.461,77

2010 2011 2012 2013

14

Coordenação Administrativa Financeira CAF/AD

MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - CAF 2009-2013

507

1694

2758

3281

2282

235

1340

2547

4310

2372

251

1379

2251

3518

2117

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

ANOS

QU

AN

TID

AD

E

Notas de Empenhos emitidas

NF/Faturas liquidadas

Ordens Bancárias emitidas

Notas de Empenhosemitidas

507 1694 2758 3281 2282

NF/Faturas liquidadas 235 1340 2547 4310 2372

Ordens Bancáriasemitidas

251 1379 2251 3518 2117

2009 2010 2011 2012 2013

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COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE E SERVIÇO DE LOGÍSTICA –

CTSL/AD

• UFF possui um total de 98 veículos;

De pequeno porte: 42 veículos;

De médio porte: 27 veículos;

De grande porte: 24 veículos.

• Setor de logística possui em seu quadro somente 11 veículos para atendimento das demandas das unidades da UFF;

• Média de 4.000 atendimentos semestrais;

• Controle e realização das Manutenções corretivas e preventivas, com apoio do serviço TICKETCAR;

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COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO – CLI/AD

• Local: 1° andar do prédio da Reitoria;

• Sala: 17 m² (aproximado);

• Equipe: 2 Servidores e 3 Prestadores;

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QUANTIDADE DE LICITAÇÕES POR TIPO

151

41 38 40

239 5 5 3

110

76

111

51

2010 2011 2012 2013

ANOS

QU

AN

TID

AD

ES

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Pregão Eletrônico


18

VALOR TOTAL DE LICITAÇÕES POR TIPO

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

ANOS

VA

LO

R R

$ (x

1000

)

Convite

Tomada de Preços

Concorrência

Pregão Eletrônico

Convite 529,20 0,00 0,00 28,61

Tomada de Preços 6.306,78 3.404,71 3.838,35 1.250,16

Concorrência 73.262,19 23.905,07 117.512,45 73.062,81

Pregão Eletrônico 28.878,44 34.260,94 134.102,77 18.393,28

2010 2011 2012 2013


19

GRÁFICA UNIVERSITÁRIA

Apresentação

A Gráfica Universitária é a principal responsável pela produção dos impressos da Universidade Federal Fluminense, atendendo a diferentes setores da UFF, como SCS, PROGRAD, PROPPI, PROGEPE e HUAP, além das unidades acadêmicas, inclusive do interior.

20


21


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GERÊNCIA PLENA DE COMUNICAÇÕES

ADMINISTRATIVAS – GPCA/ADPROCESSOS GERADOS POR PROTOCOLOS

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

ANOS

QU

AN

TID

AD

E

GPCA/AD

PSG

PSPV

PSV

PSAS

PUVR

GPCA/AD 16.963 17.449 10.939

PSG 0 1.763 3.260

PSPV 2.917 2.918 2.053

PSV 3.194 3.146 3.039

PSAS 1.565 1.703 1.412

PUVR 1.032 1.173 1.259

2011 2012 2013

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Encontro dos Gestores da UFF

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO

Demandas e Projetos para 2013 e 2014

24

DEMANDAS E PROJETOS - PROAD

DMA/CMC - Demandas:

• Contratação de servidores, no mínimo 02;

• 06 impressoras multifuncionais, 06 computadores e 01 fragmentadora;

ALMOXARIFADO - Demandas :

• Compra de equipamentos: 03 computadores, 01 empilhadeira elétrica, 01 microondas, 01 impressora multifuncional, 20 caixas de plástico e 06 estantes;

• Manutenção estrutural: telhado, pintura, elétrica, ventilação e segurança contra incêndio.

25


LICITAÇÕES - Demandas:

•Novas instalações: devido ao pouco espaço para licitações presenciais e possível aumento do quadro de pessoal;

• Servidores: devido ao grande volume de processos, suas peculiaridades, aposentadorias e permanente fiscalização externa(ex. TCU);

• Verba para treinamentos: há mudanças constantes na legislação e necessidade de reciclagem contínua.

LICITAÇÕES - Projetos:• Estudo de sistemas de controle de processos e divulgação.

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TRANSPORTE - Demandas:

• Aquisição de 02 viaturas para atender ou pronto atendimentos;

TRANSPORTE - Projeto:

• Sistema de controle total da frota, abastecimento, histórico de manutenção, multas.

GRÁFICA - Demandas:

• Aquisição de 03 computadores;

• Verba para treinamento gráfico, principalmente equipamentos.

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TRANSPORTE - Demandas:

• Aquisição de 02 viaturas para atender ou pronto atendimentos;

TRANSPORTE - Projeto:

• Sistema de controle total da frota, abastecimento, histórico de manutenção, multas.

GRÁFICA - Demandas:

• Aquisição de 03 computadores;

• Verba para treinamento gráfico, principalmente equipamentos.

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