Entrada de ProdutosManual

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Farmácias e Drogarias

Objetivo:

Cadastrar a entrada dos produtos no sistema permite o controle do

estoque e o controle financeiro.

O objetivo do texto é explicar como cadastrar as notas fiscais de

compra de produtos, a fim de que o estoque das mercadorias seja lançado

no sistema. A partir da entrada de produtos pode-se também gerar as

duplicatas a pagar ao fornecedor e registrar a atualização de preços do

produto.

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Pré-Requisitos:

É necessário cadastrar o fornecedor e cadastrar os produtos

no sistema para realizar a entrada de produtos.

Para cadastrar o fornecedor, caso ainda não esteja cadastrado:

Módulo Compras> Fornecedor > Cadastro de Fornecedor

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Para cadastrar os produtos, caso ainda não estejam cadastrados:

Módulo Compras> Menu Estoque > Submenu Produto> Tela Cadastro

de Produto

• Abra o módulo Compras, clique sobre o menu Compras, selecione a

opção Entrada de Produto e clique sobre a tela Cadastro de Entrada de

Produto.

Entrada de Produtos

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• Selecione o Tipo da entrada: por Nota Fiscal ou Recibo.

• No campo NF informe o número da nota fiscal de compra ou recibo.

O campo Série da nota não será obrigatório.

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• Informe o Fornecedor da nota.

• Selecione o Depósito (local onde os produtos serão armazenados).

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• Informe a data de emissão da nota e a data de entrada dos produtos

no estoque.

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Pesquise o produto que será incluso na nota. Para pesquisar pode-se:

• Digitar o código interno do produto;

• Utilizar o código de barras (passando o leitor no produto);

• Informar o nome ou referência do item após pressionar a tecla F2.

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Qtde: Informe a quantidade de embalagens, caixas ou pacotes do produto.

Se o produto for comprado por unidade informe a quantidade unitária.

Qtde Cx: Informe a quantidade unitária de produtos dentro de cada

embalagem, caixa ou pacotes.

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V. Unitário: Informe o preço unitário da unidade ou caixa.

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• Utilize os campos Desc%, Desc R$ e Enc. Fin., respectivamente,

para informar o desconto do item em porcentagem ou em reais e os

encargos financeiros.

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• Informe o CST assim como está na nota e preencha o CFOP com um

código referente a entrada desta nota fiscal. Observe o exemplo abaixo:

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• Preencha os impostos de ICMS e IPI. Este campos ficarão visíveis de

acordo com o CFOP informado.

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• Os dados dos impostos de PIS e COFINS devem ser preenchidos de

acordo com os valores informados pelo escritório de contabilidade.

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• Pressione ENTER para incluir o produto na grade.

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• Pressione o botão Gravar.

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• Como o produto informado é controlado, o sistema exibirá uma tela

solicitando a informação do lote do produto. Informe o lote do produto.

• Informe a quantidade de produtos com esse lote e a data de validade.

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• Pressione Enter até que o produto seja inserido na grade.

• Pressione o botão Ok.

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Após pressionar o botão OK aparecerão três telas no sistema:

A tela de inconsistência listará os produtos que nunca foram contados

através do balanço. É apenas um informativo que poderá ser impresso.

Pressione o botão Menu para sair da tela.

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A tela Cadastro de Duplicatas da Nota Fiscal.

• Pode-se gerar as duplicatas a pagar após o lançamento da nota de compra.

• Informe uma conta contábil para despesas com fornecedores, selecione a

forma de pagamento e a conta corrente.

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• Parcelas: Digite a quantidade de parcelas a serem geradas.

• Dias para Vencimento: Informe o número de dias para vencimento da

primeira parcela ou digite a data no campo Vencimento Inicial.

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• Nº de Dias: Intervalo de dias entre uma parcela e outra. Ex.: de 30 em

30 dias.

• Dia Fixo: Dia específico para vencimento das parcelas. Ex.: todo dia

10.

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• Pressione o botão Gerar. Altere as data na grade se necessário.

• Clique no botão OK.

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A tela de Atualização de Preços.

• Na tela Atualizar Preços pode-se alterar os valores de venda, custo e

margem. Dê um duplo clique na coluna Atualizar e na linha referente

ao produto que deseja a atualização de preço. Pressione o botão

Corrigir.

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Para ratear o valor do Frete, ICMS ou IPI no preço de custo dos

produtos na nota de compra, é preciso que um técnico habilite a opção

dentre no

Módulo Retaguarda > Menu Administração > Configurações >

Configurações do Sistema > Clique no botão Configurar Entrada de

Produtos.

Ratear Custo na Entrada de Produtos

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• Escolha a opção desejada nessa tela e clique no botão Incluir. A opção

escolhida será listada na grade.

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• Utilize a Relação de Compras no Período para visualizar as entradas

de produtos em um determinado período.

Módulo Compras> Menu Compras> Tela Relação de Compras no

Período

Relação de Compras no Período

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• Preencha os dados solicitados e clique no botão Gerar.

1. Registre uma nota fiscal de compra com 5 produtos.

2. Gere as duplicatas a pagar da nota fiscal registrada acima informando

3 parcelas que vencerão todo dia 5.

3. Relacione as compras do período através da tela Relação de Compras

no Período.

Exercícios

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www.jnmoura.com.br

e conecte-se ao suporte on-line.

19/03/201234