Equipe DSI-Suprimentos Data: 12/11/2007

Equipe DSI-SuprimentosData: 12/11/2007

DSI/DCAQDSI/DVLC

Indicadores da Qualidade Indicadores da Qualidade DCAQ/DVLCDCAQ/DVLC

Mês: Novembro/2007Mês: Novembro/2007

Para nunca esquecer...Para nunca esquecer...

HORÁRIO RESPONSÁVEL TEMA COMENTÁRIO

09:30 – 10:00GERENTE DSI ATA DA REUNIÃO ANTERIOR E O

SISTEMA DA QUALIDADE.A AUDITORIA DE CERTIFICAÇÃO

REP DA DIREÇÃO

10:00 – 10:15 SECAFINDICADORES

SISTEMA DA QUALIDADESITUAÇÃO DOS RO

10:15– 10:30 COFFEE-BREAK

10:30- 10:45 SECON/SECEXINDICADORES


10:45 – 11:00 SEQALINDICADORES


11:00 – 11:15 SETAMINDICADORES


DATA: 13/12/2007 - QUINTA-FEIRA

LOCAL: SALA DO PREGÃOINICIO: 09:30 h

AgendaAgenda

Nossa MissãoNossa Missão

Suprir as necessidades de bens Suprir as necessidades de bens e serviços contribuindo para o e serviços contribuindo para o desenvolvimento, crescimento desenvolvimento, crescimento

e o alcance dos objetivos e o alcance dos objetivos empresariaisempresariais

Nossa VisãoNossa Visão

Ser o órgão padrão de Ser o órgão padrão de excelência no excelência no

suprimento de bens e suprimento de bens e serviços entre as serviços entre as

empresas subsidiárias empresas subsidiárias da Eletrobrásda Eletrobrás

Nossa PolíticaNossa Política

Buscar o atendimento Buscar o atendimento das expectativas dos das expectativas dos clientes e a melhoria clientes e a melhoria constante dos nossos constante dos nossos

processosprocessos

ApresentaçãoSECAF

Data: 10/11/2007

DSI/DCAQ/SECAF

Apresentação dos resultados obtidos no mês de novembro de 2007, dos dados referentes a processos recebidos no mês e a evolução desses no ano. Demonstração de um panorama geral constante no Banco de Dados de Fornecedores - SCF.

ObjetivoObjetivo

Indicador do Processo de CadastroIndicador do Processo de Cadastro

Observações:

Julho: implantação nova versão do Sistema Acomp possibilitando um maior acompanhamento do processo de cadastroAgosto: Revisão dos formulários de cadastro e do site – Habilitação CadastralSetembro: a partir de Setembro os prazos de cobrança de documentos não estão sendo considerados.Outubro: Revisão dos fornecedores cadastrados e registrados a cada participação em pregão.Novembro: Revisão da Meta a partir de Novembro alterando de 10 para 06 dias

Objetivo da Qualidade Indicador SECAF

Tempo de processamento interno da análise de documentos para cadastro

6 5 8 10 7 4 4,3 4 3 4,4

Percentual de processos no prazo 67% 63% 77% 86% 86% 92% 90% 100% 96%

julmar deznovMeta ago set outabr mai jun

Prazo de Análise dos Processos Abril Maio Jun Jul Ago Set out nov dezAté 5 dias 26 22 30 41 28 24 69 31De 6 a 10 dias 14 18 18 19 19 14 13 17De 11 a 15 dias 5 10 5 10 3 1 0 1De 16 a 20 dias 4 5 2 0 1 1 0 0Acima de 21 dias 10 7 3 0 0 2 0 1Total de Processos 59 62 58 70 51 42 82 50

47

74

56 58 58

91

41

75

24 19

5141

15 1836

37

101

322831282925

33 41

12 1122

1420

210

14

0

20

40

60

80

100

120

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Cadastros vencidos Cadastros renovados Processos novos

Cadastros Vencidos x RenovadosCadastros Vencidos x Renovados

Fornecedores Cadastrados x RegistradosFornecedores Cadastrados x Registrados

842

4011

4853

8611072 1067 1014 968 954 948 918 890 854

397537253730 37353800 3870 3825 38703912 3958

48364812478847494797 4824

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov

Qtde cadastrada Qtde registrada Qtde total

Processos de Cadastro Realizados

Foram recebidos 57 processos dos quais:

50 foram aprovados:32 renovações

18 novos cadastros

07 processos incompletos:01 encerrado

06 foram devolvidos e 1 retornou

Aprovados87%

Encerrado2%

Devolvidos11%

Motivo Não Participação / OutubroMotivo Não Participação / Outubro

Foram analisadas 09 licitações das quais: Foram enviados 132 e-mails para os fornecedores que não

apresentaram propostas 33 responderam identificando o motivo da não participação/

34%14%

28%

3%

21%

não faz parte da linha de fabricação/comercialização; não recebeu (retirou) o edital a tempo de preparar a proposta; não dispõem do produto no momento; outras justificativas. Descrevê-las parou temporariamente de fabricar/comercializar;

Outras Atividades do SetorOutras Atividades do Setor

Situação da implantação do Sistema de Gestão da Qualidade:

• Procedimentos e Instruções de Trabalho atualizados e disponíveis no GED

• Treinamento nos procedimentos e instruções – realizado• As melhorias foram divulgadas para todos do setor

Outras atividades mar abr maio jun jul ago set out nov dezAnálise de Editais 7 6 12 8 10 4 14 24 13Emissão de Atestados Técnicos 6 4 10 5 24 5 10 8 3Participação em concorrências no DES 5 2 1 2 1 0 1 1 4Aplicação de Penalidades - Ocorrências 6 0 5 0 5 5 4 9 11Aplicação de Penalidades - Suspensão 1 0 0 1 0 2 1 0 0

Caderno de EncargosITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO STATUS ATUAL REALIZADO

1 Descrição dos procedimentos do Setor Facilidade no treinamento de novos empregados e estagiários

Concluído - em funcionamentoConcluída

2 Digitalização dos Processos Cadastrais Agilidade na consulta dos processos cadastrais


3 Acompanhamento da participação de empresas em Pregões

Conferência e atualização das Classes Comerciais e dos endereços


4 Controle de Registro de Entradas de Provas Regularidades

Eliminação de papel e maior agilidade nas consultas


5 Sistema ACOMP em Access Agilidade no acompanhamento do processo de cadastramento


Desenvolvimento do Manual do Fornecedor Concluída

Realização de Seminário com Gestores de Contratos da Eletrosul

Concluída

Projeto Portal do Fornecedor encaminhado para DTI c/ prazo 06/11/2007Realização de Seminário com Fornecedores 2.008 Dados Cadastrais do FornecedorAcompanhamento do CadastramentoAnálise Econômico-FinanceiraRegistro das Provas de RegularidadeRegistro de Ocorrências e PenalizaçõesAvaliação de Desempenho de Fornecedor

8 Sistema SAEFI em Access Eliminação de papel e maior confiabilidade nos cálculos

Será desenvolvido em ACCESS31/03/2008

9 Sistema de Registro de Ocorrências Eliminação de papel, facilidade de consulta e registro

Será desenvolvido em ACCESS31/03/2008

10 Redução do número de Fichas Cadastrais Facilidade para o fornecedor preencher os formulários

Redução de 6 para 3 fichas já disponibilizadas no site

Concluída

11 Criação de comissão para avaliação das ocorrências para penalização

Maior segurança na decisão da penalidade aplicada


7 Levantamento de necessidades e melhorias para o ERP Conforme

cronograma ERP

Projeto Avaliação de Fornecedor 6

Obrigado

Responsável: Lourival da Silva

E-mail: [email protected]

Telefone para contato: (48) 3231-7940

Indicadores de DesempenhoDVLC

Novembro/2007

Rodrigo de Oliveira FernandesData: 13/12/2007

Departamento de Suprimentos e Infra-estruturaDivisão de Licitação e Contratação

ObjetivoObjetivo

Com esta apresentação os Setores de Contratação da DVLC demonstram a

mensuração de seus processos, bem como as ações necessárias para que a Política da

Qualidade seja satisfeita.

“Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria contínua dos nossos processos”

Tempo Médio de ProcessamentoNovembro/2007

Tempo Médio de Processamento

020406080

100120

DISP.VLR.

CONVITE TP-mp PE INEX DISP. A24

Modalidades

Dia

s

META nov/07 out/07 MÉDIA ANUAL

MODALIDADE META nov/07 out/07 Média Anual VARIAÇÃODISP. VLR. 18 28,75 14,54 19,01 159,72%CONVITE 38 29 29,75 76,32%TP-mp 85 85 53 77,5 100,00%PE 66 47,69 42,66 56,3 72,26%INEX 52 31 51,4 59,62%DISP. A 24 52 105 95,75 201,92%

Relação Orçamento x Contratação

MODALIDADE VLR. CONTRATADO VLR. ORÇADO VARIAÇÃO DESCONTOCONVITE R$ 78.000,00 R$ 80.000,00 97,50% 2,50%TP R$ 255.390,00 R$ 398.094,00 64,15% 35,85%PREGÃO E R$ 1.669.261,22 R$ 2.021.059,50 82,59% 17,41%INEX R$ 42.982,80 R$ 44.698,52 96,16% 3,84%DISPENSA R$ 187.840,37 R$ 193.333,00 97,16% 2,84%TOTAL R$ 2.233.474,39 R$ 2.737.185,02 81,60% 18,40%

Classificação do Trabalho

Distribuição do Trabalho

53

11

29

Processos Contratos Alterações Contratuais

Licitações não Concluídas

Motivação Processo JustificativaRevogadas 90570352 Papel

Anuladas

90570264Incompatibilidade da metodologia de disputa com o Sistema de Pregão Eletrônico

Fracassadas90570315 90570340

Orçamento

Desertas90570299

Licitação com 10 lotes, sendo um fracassado por orçamento e 4 desertos

Gestão de Contratos

Incices Descrição NovembroICR Contratos Recebidos 15IRP Recebido No prazo 10IRA Recebido em atraso 4IAM Atraso com multa 0IAS Atraso sem multa 4ICN Não Recebidos 4

18Total

Contratos Recebidos

71%

0%

29%

IRP

IAM

IAS

Gestão de ContratosAnálise Mensal - Contratos Recebidos e Multas

3

8

5

1413

910

2

01

0

3

10

10

21

54

10

4

8

12

16

Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro

No Prazo Com Multa Sem Multa

Incices Descrição Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro TotalICR Contratos Recebidos 6 8 7 16 17 15 15 84IRP Recebido No prazo 3 8 5 14 13 9 10 62IRA Recebido em atraso 3 0 2 2 4 6 4 21IAM Atraso com multa 2 0 1 0 3 1 0 7IAS Atraso sem multa 1 0 1 2 1 5 4 14ICN Não Recebidos 1 2 1 4 1 3 4 16

7 10 8 20 18 18 19 100Total

Caderno de EncargosITEM ASSUNTO/MELHORIA RESULTADO OBTIDO/ESPERADO SITUAÇÃO PRAZO RESPONSÁVEL

1Blindagem dos Setores frente aos requisitantes

Contenção da interferência do requisitante no processo

Andamento Imediato DSI+DVLC

2Permeabilidade SECON - SECEX

Distinção do objeto de ação dos setores

Definição de critérios

Janeiro/08DVLC+SECON+SECEX

3 Workshop com clientes

Entender melhor as necessidades dos principais clientes e fazer o cliente entender o processo de aquisição

DIMA - Concluído (SECEX)

Janeiro/08 SECON - SECEX

4Plano de Treinamento para 2008

Estabelecer agenda de desenvolvimeno pessoal para o próximo exercício, considerando as necessidades de cada empregado/colaborador

Em andamento

Novembro - 2007

DVLC+SECON+SECEX

ObrigadoDivisão de Licitação e Contratação:

Claudiney Gonzaga França

Elaboração: Rodrigo Fernandes

Colaboração: Claudiney França, Luciana dos Santos Barducco, Fabrício Emanoel

Réus

Apresentação: Rodrigo Fernandes



Nome do Autor: Antônio Tadeu de BritoData: 13/12/2007

DSI/DCAQ

Indicadores SEQALIndicadores SEQAL(Período 01/11/2007 a 30/11/2007)(Período 01/11/2007 a 30/11/2007)

Apresentar os indicadores de desempenho do SEQAL para o mês de Outubro de 2007.

Focando a participação do Setor no atendimento à nossa Política da Qualidade.

ObjetivoObjetivo

“ “Buscar o atendimento das Buscar o atendimento das expectativas dos clientes e a melhoria expectativas dos clientes e a melhoria

contínua dos nossos processos”contínua dos nossos processos”

Indicador SeqalINDICADORES SEQAL

95,31%

82,69%

86,36%

89,13%

83,64%

76,34%

100,00%

83,53%

96,30%

93,26%94,03%

88,24%

70,00%

75,00%

80,00%

85,00%

90,00%

95,00%

100,00%

nov/

06

dez/

06

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/

07

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

% Não Conformidades

Mês

Indices por itens reprovados

-----------------------------------------------------------------ALMOX. QTDE RECEB. VLR TOTAL VLR NÃO CONF. %N.C.-----------------------------------------------------------------Total do 876 ---> 17.520 665.040,45 34.546,60 2,07 %-----------------------------------------------------------------

IndicadoresIndicadores

NCNC EntradasEntradas

0808 6868

ÍndiceÍndice

88,24%88,24%

MetaMeta

>90%>90%

Média Média 12 meses12 meses

89,07%89,07%

Interpretação dos ResultadosNº do RMNº do RM

905703340905703340Nº de ItensNº de Itens

11ObjetoObjeto

ESTAÇÃO DE TRABALHO P&D INDUSTRIALESTAÇÃO DE TRABALHO P&D INDUSTRIAL

Descrição das NCDescrição das NC

1 - Fonte não está conforme especificação técnica.

Tratamento:Tratamento:•O inspetor entrou em contato com o fornecedor para resolver esta pendência. O Fornecedor está providenciando a substituição da fonte, que deverá chegar em 10 (dez) dias uteis.

Nº do RMNº do RM


1414ObjetoObjeto

CÃMERA FOTOGRÁFICA DIGITALCÃMERA FOTOGRÁFICA DIGITALDescrição das NCDescrição das NC

1 - CAPA COM DIMENSÕES INFERIORES A DA MÁQUINA, NÃO SENDO O POSSIVEL O SEU ACONDICIONAMENTO.

Tratamento:Tratamento:•SOLICITADO O ENVIO DO MATERIAL CORRETOSOLICITADO O ENVIO DO MATERIAL CORRETO

REINCID

ENTE

REINCID

ENTE



300300ObjetoObjeto

TELEFONE DE MESA COM FIO TECLADO TELEFONE DE MESA COM FIO TECLADO ELETRONICO ÁRTICOELETRONICO ÁRTICO


1 – TELEFONE ANÃO APRESENTA A TECLA MEMÓRIA

Tratamento:Tratamento:•ALTERAR A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA•SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO DOS APARELHOS.

Nº do RMNº do RM


0202ObjetoObjeto

ESTAÇÃO DE TRABALHO E IMPRESSORESTAÇÃO DE TRABALHO E IMPRESSORDescrição das NCDescrição das NC

1 - AUSÊNCIA DA INTERFACE SERIAL NAS 02 ESTAÇÕES DE TRABALHO.

2 - UMA DAS ESTAÇÕES NÃO LIGA

Tratamento:Tratamento:•SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL COM SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO DO MATERIAL COM DEFEITODEFEITO•SOLICITADO O ENVIO DO MATERIAL FALTANTESOLICITADO O ENVIO DO MATERIAL FALTANTE



[2] 1[2] 1[3] 3[3] 3[4] 3[4] 3

[11] 40[11] 40

ObjetoObjeto

CARTUCHOSCARTUCHOS


1 – [2] CARTUCHO COMPATÍVEL

2-[3] SOLICITADO: CARTUCHO AMARELO HP REF. C4913A

FORNECIDO: CABEÇA IMPRESSÃO HP REF. C4813A

3-[4] SOLICITADO: CARTUCHO AZUL HP REF. C4911A

FORNECIDO: CABEÇA IMPRESSÃO HP REF. C4811A

4-[11] CARTUCHO COMPATÍVEL

Tratamento:Tratamento:•[1,2,3] SOLICITADO A SUBSTITUIÇÃO•O DSI DEVE COBRAR UM POSICIONAMENTO FORMAL QUANTO À UTILIZAÇÃO DE CARTUCHOS COMPATÍVEIS X ORIGINAL

Recomendo que a Gestão de contratos passe a nos fornecer o Recomendo que a Gestão de contratos passe a nos fornecer o resultado dos tratamentos dados para as não conformidades.resultado dos tratamentos dados para as não conformidades.

Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO´s abertos mês de NovembroRO´s abertos mês de Novembro

Codigo Data Descrição

RO 2007-Q-0044 06/11/07 RS 80570038 - Elaboração de Projeto Térmico para Retrofit do ArCondicionado das Instalações da Eletrosul em São José - Não prevê a necessidade de Visita Técnica, em contra-ponto ao que determina a Especificação Técnica que acompanha a referida RS.

RO 2007-Q-0045 06/11/07 Veículo recebido em desacordo com a especificação técnica.Especificação técnica nº 023/07 exige veículo ainda não disponível no mercado. Evidências : Contrato nº 90570247 e nota fiscal 28606.

RO 2007-Q-0047 06/11/07 RC 90570541 - Projetor Multimídia, para aplicações do DSI - RC emitida 06/11, aprovada diretamente pelo emitente, sem Análise Critíca. Não há orçamento para a aquisição, consigna valor de R$ 1,00 na requisição. Prazo para entrega (9 dias) não contemp

RO 2007-Q-0048 07/11/07 RC 90570513 - Locação com insumos de Máquinas de Bebidas Quentes. Objeto é um serviço e não material.

RO 2007-Q-0049 07/11/07 Aprovação Indevida da RS 90270005. A Requisição não possuia descrição adequada do serviço a ser prestado, não possuia orçamento básico. A Requisição foi liberada pela análise crítica, contrariando procedimento SQ-PR-74-004 por solicitação gerencial

RO 2007-Q-0050 12/11/07 No campo documentos relacionados do procedimento SQ-PR-42-001 não identificaos procedimentos Controle de Registros e Capacitação e desenvolvimento da força de trabalho. O procedimento Capacitação e desenvolvimento da força de trabalho não faz parte d

RO 2007-Q-0051 12/11/07 O procedimento SQ-PR-61-001 Provisão de Recursos, cita o documento - SQ-PR-62-001 Capacitação e Desenvolvimento da Força de Trabalho - que não está no SGQ. O dizer deste documento está descito no item 6.2 do manual da qualidade.

RO 2007-Q-0052 12/11/07 O documento SG-PR-74-001 no rodapé de sua quarta página, possui o código SQ-PR-74-003. O código deveria ser SG-PR-74-001. Em documentos relacionados, deveria aparecer o procedimento SQ-PR-74-002. Mesmo sendo de módulos diferentes, estes procedimento

RO 2007-Q-0053 12/11/07 Alterar o documento SQ-PR-74-001 no item Documentos relacionados, substituindo o código SA-PR-74-001 para o procedimento SG-PR-74-001 Recebimento de Materiais.

RO 2007-Q-0059 28/11/07 Para facilitar a consulta de documentos, poderia ser incluído no início das descrições dos Requisitos no sistema GED, o item correspondente a Norma ISO 9001. Da mesma forma, poderia ser incluso um novo capítulo no sistema GED com a descrição "Registr

Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO encerrados no prazoRO encerrados no prazo

CodigoData daAbertura

Data doEncerram.

Descrição

RO 2007-Q-0002 05/06/07 01/11/07

No Manual da Qualidade SQ-MQ-42-001 Versão 00 de 15/03/2007, não menciona os procedimentos SQ-PR-54-001 Objetivos da Qualidade e SQ-PR-42-001 Controle de Registros, SQ-PR-83-001 Controle de NC, conforme determina o requisito 4.2.2 da Norma ISO 9001:2

RO 2007-Q-0059 28/11/07 28/11/07Para facilitar a consulta de documentos, poderia ser incluído no início das descrições dos Requisitos no sistema GED, o item correspondente a Norma ISO 9001. Da mesma forma, poderia ser incluso um novo capítulo no sistema GED com a descrição "Registr

Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mêsRO encerrados em atrasoRO encerrados em atraso


Data doEncerram.

Descrição

RO 2007-Q-0007 05/06/07 12/11/07

O item 7.2.3 do Manual da Qualidade SQ-MQ-42-001 Versão 00 de 15/03/2007 determina que no procedimento SQ-PR-72-001 Clientes Versão 00 está definida a forma de tratamento de reclamações de clientes, porém não foi possível identificar esta descrição n

RO 2007-Q-0012 05/06/07 21/11/07Convém realizar treinamento e consolidação dos conhecimentos referentes à documentação, objetivos da qualidade, conforme determina o requisito 6.2.2 da Norma ISO 9001, fato evidenciado no desconhecimento das pessoas para estes itens do SGQ.

RO 2007-Q-0016 05/06/07 08/11/07É recomendável melhorar o texto do item 8.3 do Manual da Qualidade SQ-MQ-42-001 Versão 00 de 15/03/2007, referenciando que todas as não-conformidades relativas à prestação dos serviços são identificadas, registradas, avaliadas, dispostas e tratadas d

RO 2007-Q-0025 29/08/07 01/11/07Solicitação de Esclarecimento sobre a Especificação Técnica DMS-0031/2007 - Empilhadeira, criada com auxílio do SEQAL, não atendida em tempo hábil, face ao prazo máximo previsto para a emissão do esclarecimento expresso em edital.


Descrição

RO 2007-Q-0030 27/09/07 Cones de sinalização adquiridos pelo contrato 81160034 em 09/05/2006 apresentaram em 25/09/2007 descolamento da tinta branca do corpo do cone laranja.

RO abertos fora do período de 01/11/2007 a 30/11/2007RO abertos fora do período de 01/11/2007 a 30/11/2007

Atividades do Setor no mêsAtividades do Setor no mês

Concluído e implementado o Parecer EletrônicoConcluído e implementado o Parecer Eletrônico Participação na pré-auditoriaParticipação na pré-auditoria Realização do inventário na RMRO e RMRSRealização do inventário na RMRO e RMRS

Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)

ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL

0101Revisão das Normas NG 36 e Revisão das Normas NG 36 e

3737Leitura, crítica e alteração se Leitura, crítica e alteração se

necessárionecessárioConcluídaConcluída Antônio e CanaliAntônio e Canali

0202Análise Crítica de Requisições Análise Crítica de Requisições

de Comprasde ComprasConcluídaConcluída 15/05/200715/05/2007 AntônioAntônio

0303Revisão de ET da Roupas Revisão de ET da Roupas

ProfissionaisProfissionais

Dar suporte Técnico à DVSS Dar suporte Técnico à DVSS quanto à Qualificação dos quanto à Qualificação dos

FornecedoresFornecedores ?? Celso e AntônioCelso e Antônio

0404 Pre-Qualificar confeccionastasPre-Qualificar confeccionastasEfetuar Avaliação Industrial de Efetuar Avaliação Industrial de

Confeccionistas Cadastrados na Confeccionistas Cadastrados na ELETROSUL ELETROSUL

Reprogramado para Reprogramado para

Iniciar em fevereiroIniciar em fevereiroCelso e AntônioCelso e Antônio

0505Participação no trabalho de Participação no trabalho de

ReciclagemReciclagem

Trabalho teórico entregue ao Raul.Trabalho teórico entregue ao Raul. ConcluídoConcluído Celso e PedroCelso e Pedro

Implementação do Trabalho Implementação do Trabalho Teórico Teórico

ConcluídoConcluído Celso e PedroCelso e Pedro

Agenda do SEQALAgenda do SEQAL(CADERNO DE ENCARGOS)(CADERNO DE ENCARGOS)

ITEMITEM ASSUNTOSASSUNTOS AÇÃOAÇÃO PRAZOPRAZO RESPONSÁVELRESPONSÁVEL

0606 Orçamentação BásicaOrçamentação BásicaDefinir Objetivos, serviços e Definir Objetivos, serviços e

materiaismateriaisEm análise do DaltoEm análise do Dalto CelsoCelso

0707Banco de Especificações Banco de Especificações

TécnicasTécnicas

Consolidar Conceitualmente o Consolidar Conceitualmente o BETBET

Planejamento de novo banco em Planejamento de novo banco em estudo com o DTIestudo com o DTI

Aguarda retorno do DTIAguarda retorno do DTI Jaime e AntônioJaime e Antônio

0808Pré-qualificação de Calçados Pré-qualificação de Calçados

de Segurançade Segurança

Consolidar Pré-qualificação de Consolidar Pré-qualificação de Calçados de Segurança, Calçados de Segurança,

aguardando parecer do IBTECaguardando parecer do IBTECParalizadoParalizado Celso e AntônioCelso e Antônio

0909 Manual de ArmazenamentoManual de ArmazenamentoRevisão do Manual de Revisão do Manual de

Armazenamento da Armazenamento da ELETROSUL/ELETROBRÁSELETROSUL/ELETROBRÁS

ConcluídaConcluída JaimeJaime

1010 Qualificar FornecedoresQualificar Fornecedores

Implementar Metodologia para Implementar Metodologia para Qualificar Fornecedores a partir de Qualificar Fornecedores a partir de

Avaliações Técnicas conforme Avaliações Técnicas conforme NBR 12966NBR 12966

Em avaliação da Em avaliação da

GerênciaGerênciaEquipe FantásticaEquipe Fantástica

Treinamentos SEQALTreinamentos SEQALITEM

TREINAMENTO LOCAL

DATA

CUSTO

COLABORADORES

PROGRAMADAANTONIO

CELSO

JAIME

LEO

NARDO

RENATO

LUIZ

REALIZADA

T1 AUTOCAD A DEFINIR

AGUARDA SECAD ok

T2 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA AVANÇADA SÃO PAULO

AGUARDA DATA

T3 MS PROJECT

EM APROVAÇÃO

PELA GERÊNCIA

T4GESTÃO DE PESSOAS E TRABALHO EM EQUIPE

EM APROVAÇÃO

PELA GERÊNCIA

T5TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTÁRIOS DE MATERIAIS

IMAM – CURSO D13

05/06/2007R$ 780,00

T6 ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOSIMAM –

CURSO F8

14 E 15/08/2007R$ 1300,00

Treinamentos SEQALTreinamentos SEQALITEM

TREINAMENTO LOCAL

DATA

CUSTO

COLABORADORES

PROGRAMADAANTONIO

CELSO

JAIME

LEO

NARDO

RENATO

LUIZ REALIZADA

T7INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS

IMAM- CURSO D7

18 E 19/05/2007R$ 1300,00

T8MAXIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARMAZÉM

IMAM-CURSO F7

06/10/2007R$ 780,00

T9 PADRÃO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAISIMAM-

CURSO D10

11/09/2007R$ 780,00

T10 TREINAMENTO ABCQAGUARDAND

O TURMA

A DEFINIR

T11 MICROMIDIA FIREWORKSSOLICITADO

À ELI

AGUARDA SECAD

T12INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:200

AGUARDANDO

TREINAMENTO

T13ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

ZÊNITE – DATA A SER PROGRAMA

DA

T14FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA ANÁLISE E SOLUCÇÃO DE PROBLEMAS

TARGET12 E 13/07/07

OU04 E 05/10/2007

Programação 2008Programação 2008Item Ações

1 Avaliação de fornecedores de uniforme

2 Orçamento básico

3 Homologação de produto

4 Atualização da Home-page do DSI

5Elaboração de Padronização de Descrição de

Serviços

6 Elaboração de nova versão do banco de ET

7 Atualização de PDM de materiais de Segurança

8Criação do Banco de Inspeção Externo

Treinamentos 2008Treinamentos 2008

ITEM TREINAMENTO LOCAL

COLABORADORES

ANTONIO

TADEU DE

BRITO

CELSO

HENRIQUE

BARCELOS

JAIME

ASSIS

CORDEIR

O

LEONARDO

ESTAGIÁRIO

LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES

T1 AUTOCAD A DEFINIR

T2 ORÇAMENTAÇÃO BÁSICA AVANÇADA SÃO PAULO

T3 MS PROJECT EM APROVAÇÃO PELA GERÊNCIA

T4 GESTÃO DE PESSOAS E TRABALHO EM EQUIPE EM APROVAÇÃO PELA GERÊNCIA

T5 TÉCNICAS E MÉTODOS DE INVENTÁRIOS DE MATERIAIS IMAM – CURSO D13

T6 ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADOS IMAM – CURSO F8

T7 INSPEÇÃO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS IMAM- CURSO D7

Treinamentos 2008Treinamentos 2008

ITEM TREINAMENTO LOCAL

COLABORADORES

ANTONIO

TADEU DE

BRITO

CELSO

HENRIQUE

BARCELOS

JAIME

ASSIS

CORDEIR

O

LEONARDO

ESTAGIÁRIO

LUIZ TEIXEIRA RODRIGUES

T8 MAXIMIZANDO A UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO ARMAZÉM IMAM-CURSO F7

T9 PADRÃO DE DESCRIÇÃO DE MATERIAIS IMAM- CURSO D10

T10 TREINAMENTO ABCQ AGUARDANDO TURMA

T11 MICROMIDIA FIREWORKS SOLICITADO À ELI

T12 INTERPRETAÇÃO DA NORMA NBR ISO 9001:200 AGUARDANDTO TREINAMENTO

T13 ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIAZÊNITE – DATA A SER

PROGRAMADA

T14FERRAMENTAS DA QUALIDADE PARA ANÁLISE E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

TARGET

Responsável: Antônio Tadeu de Brito



ObrigadoObrigado

Sérgio Todescato dos Santos05/12/2007

DSI/DCAQ/SETAM

Indicadores SETAMIndicadores SETAM

A partir da análise dos Indicadores, relatamos o status do SETAM buscando atingir os Objetivos da Qualidade no mês de dezembro/2007 e focando o atendimento dessa Política.

Agenda (versão numerada)

INDICE DE ROTATIVIDADE DE ESTOQUE

R$ Movimentado RS do Estoque Relação Meta

nov/06 1.113.777,36 903.848,60 1,232 2,00

dez/06 1.095.942,07 903.848,60 1,213 2,00

jan/07 1.092.356,13 903.848,60 1,209 2,00

fev/07 1.085.433,82 903.848,60 1,201 2,00

mar/07 1.070.165,34 909.464,21 1,177 2,00

abr/07 1.071.125,37 914.507,70 1,171 2,00

mai/07 1.108.141,01 913.072,92 1,214 2,00

jun/07 1.101.945,54 912.228,51 1,208 2,00

jul/07 1.101.432,12 914.903,37 1,204 2,00

ago/07 1.089.132,64 918.361,40 1,186 2,00

set/07 1.089.739,92 927.001,24 1,175 2,00

out/07 1.192.920.52 959.769,57 1,242 2,00

Nov/07 1.099.659,81 957.328,82 1,1486 2,00

Gráfico

ROTATIVIDADE DE ESTOQUE

1,23 1,21 1,21 1,20 1,18 1,17 1,21 1,21 1,20 1,19 1,18 1,24 1,15

0

0,5

1

1,5

2

2,5

nove

mbr

o06

deze

mbr

o06

jane

iro 0

7

feve

reiro

07

mar

ço 0

7

abril

07

mai

o 07

junh

o 07

julh

o 07

agos

to 0

7

sete

mbr

o07

outu

bro

07

nove

mbr

o07

Término do Período

R$

mo

vim

enta

do

/R$

To

tal

de

Est

oq

ue

Períodos de 12 meses

ÍNDICE DE ATENDIMENTO


% Não Atendimento % Atendimento Meta

nov/06 1,49% 98,51% 95,00%

dez/06 1,45% 98,55% 95,00%

jan/07 1,35% 98,65% 95,00%

fev/07 1,22% 98,78% 95,00%

mar/07 1,16% 98,84% 95,00%

abr/07 1,12% 98,88% 95,00%

mai/07 1,09% 98,91% 95,00%

jun/07 1,00% 99,00% 95,00%

jul/07 0,92% 99,08% 95,00%

ago/07 0,88% 99,12% 95,00%

set/07 0,35% 99,65% 95,00%

out/07 0,79% 99,21% 95,00%

Nov/07 0,74% 99,26% 95,00%

GRÁFICOGRÁFICO


98,51% 98,55% 98,65% 98,78% 98,84% 98,88% 98,91% 99,00% 99,08% 99,12%99,65%

99,21% 99,26%

94,00%

95,00%

96,00%

97,00%

98,00%

99,00%

100,00%

nov/

06

dez/

06

jan/

07

fev/

07

mar

/07

abr/

07

mai

/07

jun/

07

jul/0

7

ago/

07

set/0

7

out/0

7

nov/

07

Mês

Nº

Ate

nd

imen

tos/

N°

Ped

ido

s

Valores Mensais

CADERNO DE ENCARGOS SETAMITEM ASSUNTO AÇÃO RESPONSÁVEL STATUS

01 Cobertura em alumínio que leva ao deposito de materiais de propaganda da ARI/ACS

Concluído Raul/Sergio Concluído

02 Cobertura da doca dos fundos do edifício que dá entrada e saída de materiais do AFLO e Remanejamento.

Concluído. Porém estamos aguardando substituição da Nota Fiscal para nossos procedimentos financeiros

Raul/Sergio Concluído

03 Alienação/Doações: 90570269 a 0290 90570292 90570229 90570297

24 processo de Doação a diversas entidades. Objeto: - Microcomputadores - Motores Eletricos - Transformadores - Portas, fechaduras, mictórios, pias e demais itens do genero alvenaria.

Pedro Desses processos 08 ainda estão nas dependências da ESUL faltando apenas remetê-

los.

04 Alienações/Vendas: Não houve venda de materiais por quaisquer modalidades de alienação em outubro.

----- ----- -----

05 Louças de Sanitarios Danificadas. Procedemos o descarte de todo o material dessa natureza.

Sergio/Fernando Concluído

06 Armario Ferramentas AFLO Estamos juntamente com a DVIT/SEMAS/Maurinho verificando um modelo adequado.

SergioGabriel

Andamento

07 Transportes Licitação

Estamos levantando o Orçamento Básico e Especificação Tecnica

GabrielSergio Wanderley

Andamento

08 Registro de Ocorrências = RO= Estamos trabalhando nos RO abertos SETAM Andamento

TREINAMENTO SETAM

Nome CursosEfetuados em 2007

STATUS

Pedro Pereira Gomes Licitação ------

Fernando Kampfert -Básico de Licitação-Planejamento de Organização de Compras-Sistema de Registro de Preços-Sistema de Gestão de Documentos – GED –-Aspectos Polemicos da Legislação de Licitação em compras

--------

Sergio Todescato dos Santos

-Básico de Licitação-Planejamento Organização de Compras-Sistema de Registro de Preços-Sistema de Gestão de Documentos – GED –-Aspectos Polemicos da Legislação de Licitação em Compras-Oratoria

--------

Gabriel Elio Albino -Almoxarifados-Básico de Licitação-Oratoria

-------

Emerson Ansbach -Almoxarifados --------

TREINAMENTO SETAM

Nome Cursos/AprimoramentoExpectativa 2008

STATUS

Pedro Pereira Gomes ------- -------

Fernando Kampfert Curso Formação de Pregoeiros – Para futura substituíção ao Pedro GomesCurso de Gerenciamento de Projetos –

-------

-------

Sergio Todescato dos Santos

Curso sobre Legislação de ICMS e Emissão de Notas Fiscais Licitação Modalidade Venda Modalidade Doação Aprimoramento em Gestão de EstoquesAprimoramento em Gestão de PessoasExcellWordPower PointOperador de Empilhadeira

--------

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Gabriel Elio Albino Operador de EmpilhadeiraOrganização/Layout de almoxarifadosLegislação de ICMS e Emissão de Notas FiscaisGestão de EstoquesArmazenamento de MateriaisAtualização na Lei 8.666/93

------- -------- -------- -------- -------- --------

Egnardo Correa Gouvea --------------- --------

Emerson Ansbach --------------- -------

I S O Situação da Implementação

As últimas providências estão sendo tomadas para garantir êxito no SETAM:

- Correções de texto; - Alterações de Revisões; - Alterações de Procedimentos para Instrução de Trabalho e Vice Versa; - Abrimos Procedimento para atividade do SETAM Saneamento. - Concluíremos as análises de nossos RO dia 14/12/2007.

Obrigado

Responsável: Sergio Todescato dos Santos


Telefone para contato: 3231-7523

Equipe DSI-Suprimentos Data: 12/11/2007

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Transcript of Equipe DSI-Suprimentos Data: 12/11/2007