ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS · 2018. 3. 27. · Total Bienes de uso 0,00420,00...

R.A.F.A.M.

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS27/03/2018 09:02

Del 01/01/2017 al 31/12/2017

Partidas Incluidas respecto al Cré dito Disponible: Todas Ejercicio: 2017Partidas Incluidas respecto al Cré dito Vigente: Todas

Crédito Modifica Crédito Preventivo Compromiso Devengado Pagado Crédito Crédito Vig. Devengado

Fuen. Objeto del Gasto Aprobado ciones Vigente Disponible - Devengado no pagado

Fin.

Jurisdicción: 1110101000 - Intendente Municipal

Apertura Programática: 01.00.00 - Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal

01.01.00 - Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal

110 - Tesoro Municipal

1.0.0.0 - Gastos en personal

1.1.0.0 - Personal permanente 10.609.658,00 0,00 10.609.658,00 0,00 20.171.335,62 20.171.335,62 17.559.730,14 -9.561.677,62 -9.561.677,62 2.611.605,48

1.2.0.0 - Personal temporario 137.758,00 0,00 137.758,00 0,00 246.006,76 246.006,76 196.462,82 -108.248,76 -108.248,76 49.543,94

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 332.600,00 0,00 332.600,00 0,00 1.119.539,96 1.119.539,96 1.050.367,04 -786.939,96 -786.939,96 69.172,92

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 22.740,00 0,00 22.740,00 0,00 74.476,29 74.476,29 62.129,29 -51.736,29 -51.736,29 12.347,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 79.304,24 79.304,24 79.304,24 -79.304,24 -79.304,24 0,00

Total Gastos en personal 11.102.756,00 0,00 11.102.756,00 0,00 21.690.662,87 21.690.662,87 18.947.993,53 -10.587.906,87 -10.587.906,87 2.742.669,34

2.0.0.0 - Bienes de consumo

2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 30.780,00 30.780,00 4.659,90 14.634,60 0,00 0,00 11.485,50 30.780,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 27.000,00 -8.660,00 18.340,00 902,64 9.882,30 299,50 0,00 7.555,06 18.040,50 299,50

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 11.028,00 11.028,00 131,40 68,25 68,25 0,00 10.828,35 10.959,75 68,25

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 780,00 780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 780,00 780,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 48.000,00 41.605,00 89.605,00 3.056,72 39.048,84 33.334,84 30.987,80 47.499,44 56.270,16 2.347,04

Total Bienes de consumo 75.000,00 76.313,00 151.313,00 8.750,66 63.633,99 33.702,59 30.987,80 78.928,35 117.610,41 2.714,79

3.0.0.0 - Servicios no personales

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 27.921.483,80 27.921.483,80 7.580,00 15.002.174,05 10.608.288,85 8.633.624,31 12.911.729,75 17.313.194,95 1.974.664,54

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 135.000,00 -11.000,00 124.000,00 0,00 117.716,45 117.716,45 110.029,76 6.283,55 6.283,55 7.686,69

Total Servicios no personales 135.000,00 27.910.483,80 28.045.483,80 7.580,00 15.119.890,50 10.726.005,30 8.743.654,07 12.918.013,30 17.319.478,50 1.982.351,23

4.0.0.0 - Bienes de uso

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 14.400,00 14.400,00 915,34 0,00 0,00 0,00 13.484,66 14.400,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 14.400,00 14.400,00 915,34 0,00 0,00 0,00 13.484,66 14.400,00 0,00

Total 110 - Tesoro Municipal

11.312.756,00 28.001.196,80 39.313.952,80 17.246,00 36.874.187,36 32.450.370,76 27.722.635,40 2.422.519,44 6.863.582,04 4.727.735,36

Total Diligenciamiento, ejec., puesta en marcha de decisiones del Intendente Municipal11.312.756,00 28.001.196,80 39.313.952,80 17.246,00 36.874.187,36 32.450.370,76 27.722.635,40 2.422.519,44 6.863.582,04 4.727.735,36


01.02.00 - Difusión de Actos de Gobierno



1.1.0.0 - Personal permanente 3.590.236,00 0,00 3.590.236,00 0,00 4.610.527,55 4.610.527,55 4.056.036,87 -1.020.291,55 -1.020.291,55 554.490,68

1.2.0.0 - Personal temporario 891.158,00 0,00 891.158,00 0,00 262.902,34 262.902,34 252.493,17 628.255,66 628.255,66 10.409,17

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 323.662,83 323.662,83 300.870,34 26.337,17 26.337,17 22.792,49



Total Gastos en personal 4.849.358,00 0,00 4.849.358,00 0,00 5.233.578,57 5.233.578,57 4.643.400,23 -384.220,57 -384.220,57 590.178,34


2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 18.250,00 0,00 0,00 1.750,00 20.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 27.000,00 5.000,00 32.000,00 1.197,30 6.577,80 6.577,80 6.577,80 24.224,90 25.422,20 0,00


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 60.000,00 60.000,00 32.941,76 16.356,00 16.356,00 16.356,00 10.702,24 43.644,00 0,00

Total Bienes de consumo 27.000,00 86.000,00 113.000,00 34.139,06 41.183,80 22.933,80 22.933,80 37.677,14 90.066,20 0,00


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 300.000,00 488.900,00 788.900,00 84.000,00 479.600,00 299.700,00 209.700,00 225.300,00 489.200,00 90.000,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 203.000,00 -20.000,00 183.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183.000,00 183.000,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 4.708.300,00 -544.900,00 4.163.400,00 20.000,00 31.356,18 31.356,18 0,00 4.112.043,82 4.132.043,82 31.356,18

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 420,00 420,00 -420,00 -420,00 0,00

Total Servicios no personales 5.211.300,00 -76.000,00 5.135.300,00 104.000,00 511.376,18 331.476,18 210.120,00 4.519.923,82 4.803.823,82 121.356,18


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 420,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 -6.000,00 -5.580,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 420,00 5.580,00 5.580,00 5.580,00 -6.000,00 -5.580,00 0,00

7.0.0.0 - Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.087.658,00 10.000,00 10.097.658,00 138.559,06 5.791.718,55 5.593.568,55 4.882.034,03 4.167.380,39 4.504.089,45 711.534,52

132 - De origen provincial


3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 397.814,00 392.814,00 248.000,00 -397.814,00 -392.814,00 144.814,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 397.814,00 392.814,00 248.000,00 -397.814,00 -392.814,00 144.814,00

Total 132 - De origen provincial

0,00 0,00 0,00 0,00 397.814,00 392.814,00 248.000,00 -397.814,00 -392.814,00 144.814,00

Total Difusión de Actos de Gobierno 10.087.658,00 10.000,00 10.097.658,00 138.559,06 6.189.532,55 5.986.382,55 5.130.034,03 3.769.566,39 4.111.275,45 856.348,52


01.03.00 - Impulso de las relaciones entre el municipio y la comunidad



1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 415.840,46 415.840,46 405.872,81 -415.840,46 -415.840,46 9.967,65

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 57.860,04 57.860,04 57.860,04 -57.860,04 -57.860,04 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 3.988,58 3.988,58 3.988,58 -3.988,58 -3.988,58 0,00

Total Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 477.689,08 477.689,08 467.721,43 -477.689,08 -477.689,08 9.967,65


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 15.922,40 15.922,40 15.922,40 -15.922,40 -15.922,40 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 15.922,40 15.922,40 15.922,40 -15.922,40 -15.922,40 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 493.611,48 493.611,48 483.643,83 -493.611,48 -493.611,48 9.967,65

133 - De origen nacional


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.0.0.0 - Transferencias

5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 46.408,03 46.408,03 46.408,03 -46.408,03 -46.408,03 0,00

Total Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 46.408,03 46.408,03 46.408,03 -46.408,03 -46.408,03 0,00

Total 133 - De origen nacional

0,00 0,00 0,00 0,00 46.408,03 46.408,03 46.408,03 -46.408,03 -46.408,03 0,00

Total Impulso de las relaciones entre el municipio y la comunidad 0,00 0,00 0,00 0,00 540.019,51 540.019,51 530.051,86 -540.019,51 -540.019,51 9.967,65


01.04.00 - Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs



1.1.0.0 - Personal permanente 3.011.115,00 0,00 3.011.115,00 0,00 3.798.725,70 3.798.725,70 3.348.849,71 -787.610,70 -787.610,70 449.875,99


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 3.400,00 0,00 3.400,00 0,00 28.810,86 28.810,86 28.810,86 -25.410,86 -25.410,86 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.388,00 2.388,00 0,00



2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.500,00 14.100,00 16.600,00 14.616,48 0,00 0,00 0,00 1.983,52 16.600,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 16.500,00 -16.000,00 500,00 0,00 15.574,77 15.574,77 15.574,77 -15.074,77 -15.074,77 0,00

Total Bienes de consumo 19.000,00 -1.900,00 17.100,00 14.616,48 15.574,77 15.574,77 15.574,77 -13.091,25 1.525,23 0,00


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.900,00 1.900,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 3.400,00 5.000,00 8.400,00 0,00 7.130,25 7.130,25 7.130,25 1.269,75 1.269,75 0,00

Total Servicios no personales 3.400,00 6.900,00 10.300,00 0,00 7.130,25 7.130,25 7.130,25 3.169,75 3.169,75 0,00


3.428.173,00 5.000,00 3.433.173,00 14.616,48 4.143.967,16 4.143.967,16 3.683.277,10 -725.410,64 -710.794,16 460.690,06



3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 235.645,00 0,00 0,00 0,00 -235.645,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 235.645,00 0,00 0,00 0,00 -235.645,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 235.645,00 0,00 0,00 0,00 -235.645,00 0,00 0,00

Total Cooperación Internacional y Asesoramiento a ONGs 3.428.173,00 5.000,00 3.433.173,00 250.261,48 4.143.967,16 4.143.967,16 3.683.277,10 -961.055,64 -710.794,16 460.690,06


01.06.00 - Atención ciudadana con residencia en CABA




1.2.0.0 - Personal temporario 24.784,00 0,00 24.784,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.784,00 24.784,00 0,00




2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 14.562,38 14.562,38 14.562,38 -14.562,38 -14.562,38 0,00

Total Bienes de consumo 9.500,00 -7.000,00 2.500,00 0,00 14.562,38 14.562,38 14.562,38 -12.062,38 -12.062,38 0,00


3.1.0.0 - Servicios básicos 15.000,00 36.940,00 51.940,00 8.656,34 0,00 0,00 0,00 43.283,66 51.940,00 0,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 170.000,00 -29.940,00 140.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 140.060,00 140.060,00 0,00

Total Servicios no personales 185.000,00 7.000,00 192.000,00 8.656,34 0,00 0,00 0,00 183.343,66 192.000,00 0,00


3.107.529,00 0,00 3.107.529,00 8.656,34 3.061.782,70 3.061.782,70 2.743.825,87 37.089,96 45.746,30 317.956,83

Total Atención ciudadana con residencia en CABA 3.107.529,00 0,00 3.107.529,00 8.656,34 3.061.782,70 3.061.782,70 2.743.825,87 37.089,96 45.746,30 317.956,83

Total Conducción Ejecutiva del Gobierno Municipal 27.936.116,00 28.016.196,80 55.952.312,80 414.722,88 50.809.489,28 46.182.522,68 39.809.824,26 4.728.100,64 9.769.790,12 6.372.698,42

Total Intendente Municipal

27.936.116,00 28.016.196,80 55.952.312,80 414.722,88 50.809.489,28 46.182.522,68 39.809.824,26 4.728.100,64 9.769.790,12 6.372.698,42

Jurisdicción: 1110103000 - Secretaría de Gobierno

Apertura Programática: 01.00.00 - Actividades Centrales

01.01.00 - Coordinación y Administración





1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 725.000,00 0,00 725.000,00 0,00 1.415.232,42 1.415.232,42 1.415.232,42 -690.232,42 -690.232,42 0,00


1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 88.325,86 88.325,86 88.325,86 61.674,14 61.674,14 0,00



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.560,00 0,00 1.560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.560,00 1.560,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 117.638,00 325.500,00 443.138,00 88.603,90 358.436,36 336.536,36 336.536,36 -3.902,26 106.601,64 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 210.600,00 -104.500,00 106.100,00 10.884,85 111.906,57 98.419,77 62.760,40 -16.691,42 7.680,23 35.659,37

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 234.000,00 -215.000,00 19.000,00 332,00 18.144,00 18.144,00 18.144,00 524,00 856,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 122.910,00 -29.000,00 93.910,00 43.100,95 77.978,26 77.978,26 65.637,74 -27.169,21 15.931,74 12.340,52

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 10.764,00 -10.000,00 764,00 195,00 840,00 840,00 0,00 -271,00 -76,00 840,00

2.7.0.0 - productos metálicos 19.890,00 11.000,00 30.890,00 7.575,35 21.446,99 21.446,99 15.877,99 1.867,66 9.443,01 5.569,00


Total Bienes de consumo 1.093.987,00 154.000,00 1.247.987,00 266.635,63 973.480,79 937.988,74 835.179,51 7.870,58 309.998,26 102.809,23


3.1.0.0 - Servicios básicos 708.162,00 0,00 708.162,00 0,00 964.684,50 918.110,86 566.206,21 -256.522,50 -209.948,86 351.904,65

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 189.540,00 -60.000,00 129.540,00 0,00 2.845.997,41 2.845.997,41 1.779.561,41 -2.716.457,41 -2.716.457,41 1.066.436,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 129.753,00 91.500,00 221.253,00 659,00 212.926,00 141.568,00 71.948,00 7.668,00 79.685,00 69.620,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 392.652,00 -383.500,00 9.152,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.152,00 9.152,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 85.488,00 553.000,00 638.488,00 296.600,00 366.342,03 366.342,03 304.342,03 -24.454,03 272.145,97 62.000,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 23.400,00 -20.000,00 3.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.400,00 3.400,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 33.240,00 0,00 33.240,00 0,00 105.405,92 105.405,92 88.468,00 -72.165,92 -72.165,92 16.937,92

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 6.959,30 6.959,30 6.959,30 3.040,70 3.040,70 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios 144.144,00 -142.000,00 2.144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.144,00 2.144,00 0,00

Total Servicios no personales 1.706.379,00 49.000,00 1.755.379,00 297.259,00 4.502.315,16 4.384.383,52 2.817.484,95 -3.044.195,16 -2.629.004,52 1.566.898,57


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 346.310,00 -234.000,00 112.310,00 19.971,16 71.395,93 71.395,93 62.645,93 20.942,91 40.914,07 8.750,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 0,00 10.000,00 10.000,00 120,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 2.680,00 2.800,00 0,00

Total Bienes de uso 346.310,00 -224.000,00 122.310,00 20.091,16 78.595,93 78.595,93 69.845,93 23.622,91 43.714,07 8.750,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 216.757,68 216.757,68 216.757,68 8.242,32 8.242,32 0,00

Total Transferencias 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 216.757,68 216.757,68 216.757,68 8.242,32 8.242,32 0,00

6.0.0.0 - Activos financieros

6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 54.474,75 54.474,75 54.474,75 -54.474,75 -54.474,75 0,00

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 54.474,75 54.474,75 54.474,75 -54.474,75 -54.474,75 0,00


62.709.715,00 -21.000,00 62.688.715,00 583.985,79 71.633.903,47 71.480.479,78 61.962.661,19 -9.529.174,26 -8.791.764,78 9.517.818,59

131 - De origen municipal


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 300,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 -9.900,00 -9.600,00 0,00



5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes761.500,00 -761.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Transferencias 761.500,00 -761.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 131 - De origen municipal

761.500,00 -761.500,00 0,00 300,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 -9.900,00 -9.600,00 0,00

Total Coordinación y Administración 63.471.215,00 -782.500,00 62.688.715,00 584.285,79 71.643.503,47 71.490.079,78 61.972.261,19 -9.539.074,26 -8.801.364,78 9.517.818,59


01.02.00 - Servicios a través de Asociaciones de Fomento



1.1.0.0 - Personal permanente 5.949.918,00 0,00 5.949.918,00 0,00 907.796,76 907.796,76 889.621,54 5.042.121,24 5.042.121,24 18.175,22

1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 9.512,82 9.512,82 9.301,83 -9.512,82 -9.512,82 210,99

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 40.794,90 40.794,90 40.794,90 58.205,10 58.205,10 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 28.440,00 0,00 28.440,00 0,00 7.292,00 7.292,00 7.292,00 21.148,00 21.148,00 0,00

Total Gastos en personal 6.077.358,00 0,00 6.077.358,00 0,00 965.396,48 965.396,48 947.010,27 5.111.961,52 5.111.961,52 18.386,21


2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 41.340,00 -41.340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.028,00 -2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 780,00 -780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 45.630,00 -45.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 91.338,00 -91.338,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 27.921.483,80 -27.902.958,80 18.525,00 0,00 24.357,00 24.357,00 24.357,00 -5.832,00 -5.832,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 27.921.483,80 -27.901.458,80 20.025,00 0,00 25.857,00 25.857,00 25.857,00 -5.832,00 -5.832,00 0,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 23.400,00 -23.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


34.113.579,80 -28.016.196,80 6.097.383,00 0,00 991.253,48 991.253,48 972.867,27 5.106.129,52 5.106.129,52 18.386,21

Total Servicios a través de Asociaciones de Fomento 34.113.579,80 -28.016.196,80 6.097.383,00 0,00 991.253,48 991.253,48 972.867,27 5.106.129,52 5.106.129,52 18.386,21


01.03.00 - Administración de Personal







1.5.0.0 - Asistencia social al personal 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 491.347,75 491.347,75 476.083,75 8.652,25 8.652,25 15.264,00




2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 1.104,19 3.469,00 3.469,00 0,00 -4.573,19 -3.469,00 3.469,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 148.200,00 -19.000,00 129.200,00 20.092,18 107.579,23 107.579,23 106.531,00 1.528,59 21.620,77 1.048,23

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 468,00 4.000,00 4.468,00 1.484,60 2.800,10 2.800,10 2.433,50 183,30 1.667,90 366,60

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 117.000,00 -115.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 51,23 27,20 27,20 0,00 -78,43 -27,20 27,20


Total Bienes de consumo 323.388,00 -54.000,00 269.388,00 64.891,89 183.876,80 183.876,80 159.053,63 20.619,31 85.511,20 24.823,17


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 6.240,00 0,00 6.240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.240,00 6.240,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 218.400,00 984.000,00 1.202.400,00 177,84 1.088.768,00 709.298,00 557.510,00 113.454,16 493.102,00 151.788,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 585.000,00 1.574.000,00 2.159.000,00 0,00 1.552.176,41 1.296.971,46 640.493,63 606.823,59 862.028,54 656.477,83

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 78.919,00 -40.000,00 38.919,00 0,00 99.718,70 99.718,70 85.543,50 -60.799,70 -60.799,70 14.175,20

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 -4.200,00 -4.200,00 0,00

Total Servicios no personales 888.559,00 2.518.000,00 3.406.559,00 177,84 2.744.863,11 2.110.188,16 1.287.747,13 661.518,05 1.296.370,84 822.441,03


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 101.400,00 0,00 101.400,00 18.306,00 125.929,02 125.929,02 125.929,02 -42.835,02 -24.529,02 0,00

Total Bienes de uso 101.400,00 0,00 101.400,00 18.306,00 125.929,02 125.929,02 125.929,02 -42.835,02 -24.529,02 0,00


6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 41.671.752,51 41.671.752,51 38.417.317,56 -26.671.752,51 -26.671.752,51 3.254.434,95

Total Activos financieros 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 41.671.752,51 41.671.752,51 38.417.317,56 -26.671.752,51 -26.671.752,51 3.254.434,95


47.193.055,00 2.464.000,00 49.657.055,00 83.375,73 78.077.354,79 77.442.679,84 68.700.949,55 -28.503.675,52 -27.785.624,84 8.741.730,29

Total Administración de Personal 47.193.055,00 2.464.000,00 49.657.055,00 83.375,73 78.077.354,79 77.442.679,84 68.700.949,55 -28.503.675,52 -27.785.624,84 8.741.730,29


01.04.00 - Procuración Municipal




1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 475.000,00 0,00 475.000,00 0,00 645.822,72 645.822,72 590.780,24 -170.822,72 -170.822,72 55.042,48





2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 90.714,00 -52.000,00 38.714,00 4.836,06 26.602,08 4.563,60 4.563,60 7.275,86 34.150,40 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 7.000,00 7.000,00 1.074,32 567,68 492,56 492,56 5.358,00 6.507,44 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 2.808,00 0,00 2.808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.808,00 2.808,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 333.606,00 -209.000,00 124.606,00 13.039,26 47.532,87 43.866,08 32.066,08 64.033,87 80.739,92 11.800,00



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 93.600,00 -88.600,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 28.080,00 -15.000,00 13.080,00 0,00 17.967,84 17.967,84 13.340,00 -4.887,84 -4.887,84 4.627,84


3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 60.840,00 0,00 60.840,00 0,00 11.686,00 11.686,00 11.686,00 49.154,00 49.154,00 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 150.174,00 0,00 150.174,00 0,00 3.789.808,44 3.789.808,44 2.368.874,29 -3.639.634,44 -3.639.634,44 1.420.934,15

Total Servicios no personales 370.134,00 -133.600,00 236.534,00 0,00 3.819.462,28 3.819.462,28 2.393.900,29 -3.582.928,28 -3.582.928,28 1.425.561,99


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 78.000,00 -50.000,00 28.000,00 8.163,00 12.336,00 12.336,00 0,00 7.501,00 15.664,00 12.336,00

Total Bienes de uso 78.000,00 -50.000,00 28.000,00 8.163,00 12.336,00 12.336,00 0,00 7.501,00 15.664,00 12.336,00


25.320.482,00 -437.600,00 24.882.882,00 27.112,64 32.729.169,11 32.703.388,72 27.270.340,05 -7.873.399,75 -7.820.506,72 5.433.048,67

Total Procuración Municipal 25.320.482,00 -437.600,00 24.882.882,00 27.112,64 32.729.169,11 32.703.388,72 27.270.340,05 -7.873.399,75 -7.820.506,72 5.433.048,67


01.05.00 - Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal



1.1.0.0 - Personal permanente 23.226.087,00 0,00 23.226.087,00 0,00 23.458.044,53 23.458.044,53 19.415.129,89 -231.957,53 -231.957,53 4.042.914,64




Total Gastos en personal 23.336.903,00 0,00 23.336.903,00 0,00 23.707.836,29 23.707.836,29 19.652.533,65 -370.933,29 -370.933,29 4.055.302,64



2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 1.000,00 1.000,00 6,70 81,00 81,00 81,00 912,30 919,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 158.600,00 -82.000,00 76.600,00 18.054,53 65.609,91 65.609,91 65.609,91 -7.064,44 10.990,09 0,00

Total Bienes de consumo 241.800,00 -141.000,00 100.800,00 19.908,10 74.180,78 74.180,78 74.180,78 6.711,12 26.619,22 0,00


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 626.535,00 -419.000,00 207.535,00 0,00 0,00 0,00 0,00 207.535,00 207.535,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 30.000,00 30.000,00 2.380,00 19.050,00 2.880,00 0,00 8.570,00 27.120,00 2.880,00

Total Servicios no personales 626.535,00 -389.000,00 237.535,00 2.380,00 19.050,00 2.880,00 0,00 216.105,00 234.655,00 2.880,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 100.000,00 -99.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00

Total Bienes de uso 100.000,00 -99.500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 500,00 0,00


24.305.238,00 -629.500,00 23.675.738,00 22.288,10 23.801.067,07 23.784.897,07 19.726.714,43 -147.617,17 -109.159,07 4.058.182,64

Total Aplicación de Sanciones y Justicia Municipal 24.305.238,00 -629.500,00 23.675.738,00 22.288,10 23.801.067,07 23.784.897,07 19.726.714,43 -147.617,17 -109.159,07 4.058.182,64

Total Actividades Centrales 194.403.569,80 -27.401.796,80 167.001.773,00 717.062,26 207.242.347,92 206.412.298,89 178.643.132,49 -40.957.637,18 -39.410.525,89 27.769.166,40

Apertura Programática:17.00.00 - Aplicación de Controles de Transporte y Tránsito




1.2.0.0 - Personal temporario 308.696,00 0,00 308.696,00 0,00 1.381.095,09 1.381.095,09 1.152.197,18 -1.072.399,09 -1.072.399,09 228.897,91

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 2.267.000,00 0,00 2.267.000,00 0,00 9.808.967,15 9.808.967,15 9.808.967,15 -7.541.967,15 -7.541.967,15 0,00

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 958.980,00 0,00 958.980,00 0,00 1.510.585,86 1.510.585,86 1.368.389,86 -551.605,86 -551.605,86 142.196,00

1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 242.268,95 242.268,95 242.268,95 -192.268,95 -192.268,95 0,00



2.2.0.0 - Textiles y vestuario 1.326.000,00 -220.000,00 1.106.000,00 410.000,00 690.000,00 690.000,00 288.000,00 6.000,00 416.000,00 402.000,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 1.555.560,00 496.500,00 2.052.060,00 25.509,89 2.003.650,46 1.075.650,46 688.150,46 22.899,65 976.409,54 387.500,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 156.000,00 -155.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 31.000,00 31.000,00 30.723,85 19.690,65 10.923,00 10.923,00 -19.414,50 20.077,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 1.000,00 1.000,00 215,00 235,00 235,00 235,00 550,00 765,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 324.480,00 247.500,00 571.980,00 125.118,23 465.531,40 449.015,48 309.153,08 -18.669,63 122.964,52 139.862,40

Total Bienes de consumo 3.362.040,00 401.000,00 3.763.040,00 591.566,97 3.179.107,51 2.225.823,94 1.296.461,54 -7.634,48 1.537.216,06 929.362,40


3.1.0.0 - Servicios básicos 1.119.500,00 2.318.300,00 3.437.800,00 0,00 4.199.060,77 4.064.941,31 1.730.927,37 -761.260,77 -627.141,31 2.334.013,94

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 2.358.720,00 -1.105.000,00 1.253.720,00 0,00 2.178.721,51 2.019.688,11 1.431.279,79 -925.001,51 -765.968,11 588.408,32

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 663.000,00 -193.000,00 470.000,00 89.398,00 344.679,90 232.390,67 225.054,67 35.922,10 237.609,33 7.336,00


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 5.000,00 5.000,00 757,90 3.809.855,00 3.809.855,00 1.411.907,00 -3.805.612,90 -3.804.855,00 2.397.948,00


3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 0,00 0,00 0,00 0,00 6.492,00 6.492,00 3.144,00 -6.492,00 -6.492,00 3.348,00



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.131.000,00 -1.111.700,00 19.300,00 2.861,82 15.919,09 15.903,89 15.903,89 519,09 3.396,11 0,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 0,00 10.000,00 10.000,00 500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 3.000,00 3.500,00 0,00

Total Bienes de uso 1.131.000,00 -1.101.700,00 29.300,00 3.361,82 22.419,09 22.403,89 22.403,89 3.519,09 6.896,11 0,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes450.000,00 0,00 450.000,00 0,00 526.898,44 526.898,44 480.206,90 -76.898,44 -76.898,44 46.691,54

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 1.026,01 1.026,01 1.026,01 1.473,99 1.473,99 0,00

Total Transferencias 450.000,00 2.500,00 452.500,00 0,00 527.924,45 527.924,45 481.232,91 -75.424,45 -75.424,45 46.691,54





182.406.641,00 212.100,00 182.618.741,00 685.084,69 221.481.249,49 220.122.508,63 185.827.818,82 -39.547.593,18 -37.503.767,63 34.294.689,81

Total Aplicación de Controles de Transporte y Tránsito 182.406.641,00 212.100,00 182.618.741,00 685.084,69 221.481.249,49 220.122.508,63 185.827.818,82 -39.547.593,18 -37.503.767,63 34.294.689,81

Apertura Programática:18.00.00 - Habilitación y Control de Actividades Comerciales




1.2.0.0 - Personal temporario 611.819,00 0,00 611.819,00 0,00 1.322.126,02 1.322.126,02 1.057.573,63 -710.307,02 -710.307,02 264.552,39

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.288.000,00 0,00 1.288.000,00 0,00 4.171.807,65 4.171.807,65 4.167.586,95 -2.883.807,65 -2.883.807,65 4.220,70





2.2.0.0 - Textiles y vestuario 30.030,00 -29.000,00 1.030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,00 1.030,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 168.274,00 -75.000,00 93.274,00 65.628,38 142.487,60 142.487,60 40.910,00 -114.841,98 -49.213,60 101.577,60

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 25.116,00 -10.000,00 15.116,00 1.810,00 8.064,00 8.064,00 8.064,00 5.242,00 7.052,00 0,00



Total Bienes de consumo 368.090,00 -143.000,00 225.090,00 120.624,98 215.619,12 211.569,12 109.991,52 -111.154,10 13.520,88 101.577,60


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 780.000,00 -410.000,00 370.000,00 0,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 360.500,00 360.500,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 390.580,00 -235.000,00 155.580,00 14.792,32 123.252,63 68.854,63 53.330,63 17.535,05 86.725,37 15.524,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 15.080,38 6.098,90 0,00 0,00 -21.179,28 0,00 0,00


Total Servicios no personales 1.259.937,00 -648.000,00 611.937,00 29.872,70 262.186,10 201.689,20 174.089,56 319.878,20 410.247,80 27.599,64


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 88.746,00 -39.000,00 49.746,00 0,00 47.540,00 47.540,00 47.540,00 2.206,00 2.206,00 0,00

Total Bienes de uso 88.746,00 -39.000,00 49.746,00 0,00 47.540,00 47.540,00 47.540,00 2.206,00 2.206,00 0,00


48.871.092,00 -830.000,00 48.041.092,00 150.497,68 53.985.081,00 53.920.534,10 46.462.796,65 -6.094.486,68 -5.879.442,10 7.457.737,45



4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00

Total Bienes de uso 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00


900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00 0,00

Total Habilitación y Control de Actividades Comerciales 49.771.092,00 -830.000,00 48.941.092,00 150.497,68 53.985.081,00 53.920.534,10 46.462.796,65 -5.194.486,68 -4.979.442,10 7.457.737,45

Apertura Programática:20.00.00 - Seguridad en Playas




1.2.0.0 - Personal temporario 55.807.800,00 0,00 55.807.800,00 0,00 70.042.129,49 70.042.129,49 28.977.837,83 -14.234.329,49 -14.234.329,49 41.064.291,66



1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 9.600.000,00 0,00 9.600.000,00 0,00 10.080.141,39 10.080.141,39 10.080.141,39 -480.141,39 -480.141,39 0,00



2.2.0.0 - Textiles y vestuario 23.400,00 40.000,00 63.400,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 9.400,00 63.400,00 0,00


2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 367.567,00 -199.000,00 168.567,00 58.481,00 71.387,10 71.387,10 71.387,10 38.698,90 97.179,90 0,00


2.7.0.0 - productos metálicos 999,00 125.000,00 125.999,00 45.695,50 2.609,50 2.609,50 2.609,50 77.694,00 123.389,50 0,00

2.8.0.0 - Minerales 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 0,00


Total Bienes de consumo 936.744,00 289.000,00 1.225.744,00 142.693,50 553.135,00 492.335,00 407.075,00 529.915,50 733.409,00 85.260,00


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 20.600.000,00 -815.000,00 19.785.000,00 0,00 6.948.417,49 6.948.417,49 6.948.417,49 12.836.582,51 12.836.582,51 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 212.000,00 0,00 212.000,00 0,00 509.565,06 509.565,06 509.565,06 -297.565,06 -297.565,06 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios 62.010,00 -60.000,00 2.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.010,00 2.010,00 0,00

Total Servicios no personales 20.874.010,00 -875.000,00 19.999.010,00 0,00 7.457.982,55 7.457.982,55 7.457.982,55 12.541.027,45 12.541.027,45 0,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 5.939.631,50 0,00 0,00 0,00 -5.939.631,50 0,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 5.939.631,50 0,00 0,00 0,00 -5.939.631,50 0,00 0,00





89.171.735,00 -586.000,00 88.585.735,00 6.082.325,00 90.372.257,71 90.311.457,71 48.914.495,18 -7.868.847,71 -1.725.722,71 41.396.962,53



1.2.0.0 - Personal temporario 74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 74.600.000,00 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos en personal 74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 74.600.000,00 74.600.000,00 0,00 0,00 0,00


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 18.514.815,47 18.514.815,47 18.514.815,47 -18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 18.514.815,47 18.514.815,47 18.514.815,47 -18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00


74.600.000,00 0,00 74.600.000,00 0,00 93.114.815,47 93.114.815,47 93.114.815,47 -18.514.815,47 -18.514.815,47 0,00

Total Seguridad en Playas 163.771.735,00 -586.000,00 163.185.735,00 6.082.325,00 183.487.073,18 183.426.273,18 142.029.310,65 -26.383.663,18 -20.240.538,18 41.396.962,53

Apertura Programática:40.00.00 - Prestación Descentralizada de Servicios Municipales





1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 852.000,00 0,00 852.000,00 0,00 2.159.650,15 2.159.650,15 2.155.829,25 -1.307.650,15 -1.307.650,15 3.820,90





2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 39.000,00 -38.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 451.230,00 225.000,00 676.230,00 97.432,00 566.821,85 558.241,85 479.631,85 11.976,15 117.988,15 78.610,00


2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 371.202,00 96.000,00 467.202,00 217.550,10 454.064,70 454.064,70 306.014,70 -204.412,80 13.137,30 148.050,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 70.824,00 315.000,00 385.824,00 14.112,81 315.192,29 216.489,88 183.975,60 56.518,90 169.334,12 32.514,28

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 137.046,00 -60.000,00 77.046,00 0,00 58.050,00 58.050,00 58.050,00 18.996,00 18.996,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 32.760,00 -20.000,00 12.760,00 658,98 2.717,26 2.717,26 2.717,26 9.383,76 10.042,74 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 788.580,00 240.000,00 1.028.580,00 183.603,33 726.695,11 713.013,52 278.422,41 118.281,56 315.566,48 434.591,11

Total Bienes de consumo 2.026.128,00 736.000,00 2.762.128,00 525.651,60 2.220.491,51 2.099.527,51 1.405.762,12 15.984,89 662.600,49 693.765,39


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 538.200,00 -127.000,00 411.200,00 0,00 407.400,00 204.792,00 2.184,00 3.800,00 206.408,00 202.608,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.153.776,00 105.000,00 1.258.776,00 686.866,59 547.752,76 511.543,26 297.222,26 24.156,65 747.232,74 214.321,00


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 162.240,00 637.000,00 799.240,00 39.731,13 910.626,67 506.626,67 44.721,67 -151.117,80 292.613,33 461.905,00



3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 2.028,00 0,00 2.028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.028,00 2.028,00 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios 319.800,00 -45.000,00 274.800,00 0,00 1.709.615,00 752.752,00 241.499,00 -1.434.815,00 -477.952,00 511.253,00

Total Servicios no personales 2.403.992,00 525.000,00 2.928.992,00 726.597,72 3.836.826,83 2.237.146,33 817.715,13 -1.634.432,55 691.845,67 1.419.431,20


4.1.0.0 - Bienes preexistentes 37.440,00 0,00 37.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.440,00 37.440,00 0,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 718.380,00 -21.000,00 697.380,00 604.824,02 120.588,11 120.588,11 120.588,11 -28.032,13 576.791,89 0,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 7.800,00 0,00 7.800,00 50,00 0,00 0,00 0,00 7.750,00 7.800,00 0,00

Total Bienes de uso 763.620,00 -21.000,00 742.620,00 604.874,02 120.588,11 120.588,11 120.588,11 17.157,87 622.031,89 0,00








79.528.568,00 1.240.000,00 80.768.568,00 1.857.123,34 101.633.537,58 99.912.893,08 85.026.989,44 -22.722.092,92 -19.144.325,08 14.885.903,64



2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 0,00 0,00 237.118,63

Total Servicios no personales 0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 0,00 0,00 237.118,63


0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 237.118,63 237.118,63 0,00 0,00 0,00 237.118,63

Total Prestación Descentralizada de Servicios Municipales 79.528.568,00 1.477.118,63 81.005.686,63 1.857.123,34 101.870.656,21 100.150.011,71 85.026.989,44 -22.722.092,92 -19.144.325,08 15.123.022,27

Apertura Programática:41.00.00 - Promoción y Protección Derechos Humanos









2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 67.854,00 -55.000,00 12.854,00 392,90 5.407,10 5.407,10 5.407,10 7.054,00 7.446,90 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 749,00 0,00 749,00 0,00 0,00 0,00 0,00 749,00 749,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 43.895,00 -20.000,00 23.895,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.895,00 23.895,00 0,00

Total Bienes de consumo 112.498,00 -75.000,00 37.498,00 392,90 5.407,10 5.407,10 5.407,10 31.698,00 32.090,90 0,00


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 99.754,17 99.754,17 99.754,17 -94.754,17 -94.754,17 0,00




3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 4.119,00 0,00 4.119,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.119,00 4.119,00 0,00

Total Servicios no personales 68.363,00 -45.000,00 23.363,00 0,00 99.754,17 99.754,17 99.754,17 -76.391,17 -76.391,17 0,00





3.555.752,00 -120.000,00 3.435.752,00 392,90 3.648.783,11 3.648.783,11 3.205.372,44 -213.424,01 -213.031,11 443.410,67

Total Promoción y Protección Derechos Humanos 3.555.752,00 -120.000,00 3.435.752,00 392,90 3.648.783,11 3.648.783,11 3.205.372,44 -213.424,01 -213.031,11 443.410,67

Apertura Programática:42.00.00 - Promoción y Protección Derechos del Consumidor






1.4.0.0 - Asignaciones familiares 81.048,00 0,00 81.048,00 0,00 76.664,00 76.664,00 70.867,00 4.384,00 4.384,00 5.797,00




2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 2.080,00 0,00 2.080,00 44,96 47,00 47,00 47,00 1.988,04 2.033,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 85.263,00 -55.000,00 30.263,00 7.117,20 13.492,50 13.492,50 13.492,50 9.653,30 16.770,50 0,00



3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 0,00 35.000,00 35.000,00 33.340,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 35.000,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 35.000,00 35.000,00 33.340,00 0,00 0,00 0,00 1.660,00 35.000,00 0,00


14.315.523,00 -82.000,00 14.233.523,00 43.168,76 18.290.632,49 18.290.632,49 15.601.219,25 -4.100.278,25 -4.057.109,49 2.689.413,24






880.000,00 0,00 880.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 880.000,00 880.000,00 0,00

Total Promoción y Protección Derechos del Consumidor 15.195.523,00 -82.000,00 15.113.523,00 43.168,76 18.290.632,49 18.290.632,49 15.601.219,25 -3.220.278,25 -3.177.109,49 2.689.413,24

Total Secretaría de Gobierno

688.632.880,80 -27.330.578,17 661.302.302,63 9.535.654,63 790.005.823,40 785.971.042,11 656.796.639,74 -138.239.175,40 -124.668.739,48 129.174.402,37

Jurisdicción: 1110105000 - Secretaría de Economía y Hacienda

Apertura Programática:01.00.00 - Actividades Centrales




Total Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 -37.507,07 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 37.507,07 37.507,07 37.507,07 -37.507,07 -37.507,07 0,00








1.4.0.0 - Asignaciones familiares 2.388,00 0,00 2.388,00 0,00 10.310,00 10.310,00 9.360,00 -7.922,00 -7.922,00 950,00



2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 19.377,00 19.377,00 19.377,00 -4.377,00 -4.377,00 0,00


2.7.0.0 - productos metálicos 55.771,10 0,00 55.771,10 0,00 0,00 0,00 0,00 55.771,10 55.771,10 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 43.000,00 0,00 43.000,00 0,00 28.497,06 28.497,06 28.497,06 14.502,94 14.502,94 0,00

Total Bienes de consumo 113.771,10 0,00 113.771,10 0,00 47.874,06 47.874,06 47.874,06 65.897,04 65.897,04 0,00


3.1.0.0 - Servicios básicos 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 12.641.808,21 12.641.808,21 12.545.987,53 -12.241.808,21 -12.241.808,21 95.820,68

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 228.388,00 -22.000,00 206.388,00 0,00 132.000,00 108.000,00 96.000,00 74.388,00 98.388,00 12.000,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 85.000,00 0,00 85.000,00 0,00 121.000,00 121.000,00 121.000,00 -36.000,00 -36.000,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 11.016,51 11.016,51 11.016,51 15.983,49 15.983,49 0,00


Total Servicios no personales 775.388,00 -22.000,00 753.388,00 0,00 12.935.242,72 12.911.242,72 12.803.422,04 -12.181.854,72 -12.157.854,72 107.820,68



Total Bienes de uso 125.000,00 -40.000,00 85.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 79.000,00 79.000,00 0,00



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00



6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades 150.000.000,00 -16.763.546,43 133.236.453,57 0,00 0,00 0,00 0,00 133.236.453,57 133.236.453,57 0,00

6.6.0.0 - Incremento de cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Activos financieros 150.000.000,00 -16.763.546,43 133.236.453,57 0,00 0,00 0,00 0,00 133.236.453,57 133.236.453,57 0,00


163.283.011,10 -16.825.546,43 146.457.464,67 0,00 25.446.794,72 25.422.794,72 24.091.114,33 121.010.669,95 121.034.669,95 1.331.680,39



5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0,00 761.500,00 761.500,00 0,00 209.074,00 209.074,00 209.074,00 552.426,00 552.426,00 0,00

Total Transferencias 0,00 761.500,00 761.500,00 0,00 209.074,00 209.074,00 209.074,00 552.426,00 552.426,00 0,00


0,00 761.500,00 761.500,00 0,00 209.074,00 209.074,00 209.074,00 552.426,00 552.426,00 0,00



5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Transferencias 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00


0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Coordinación y Administración 163.283.011,10 -15.064.046,43 148.218.964,67 0,00 26.655.868,72 26.631.868,72 25.300.188,33 121.563.095,95 121.587.095,95 1.331.680,39


01.02.00 - Gestión de Contrataciones










2.2.0.0 - Textiles y vestuario 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 178.500,00 0,00 178.500,00 12.425,05 45.152,75 44.548,75 37.956,40 120.922,20 133.951,25 6.592,35

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 20.000,00 0,00 20.000,00 3.032,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 11.088,00 14.120,00 0,00




Total Bienes de consumo 355.000,00 137.845,00 492.845,00 53.300,18 183.015,53 178.502,26 153.884,33 256.529,29 314.342,74 24.617,93


3.1.0.0 - Servicios básicos 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 890.000,00 19.710,00 909.710,00 0,00 201.897,29 201.897,29 19.709,73 707.812,71 707.812,71 182.187,56

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 85.000,00 364.750,00 449.750,00 300.000,00 95.541,00 80.351,00 77.395,00 54.209,00 369.399,00 2.956,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 500.000,00 271.643,00 771.643,00 0,00 330.120,00 258.840,00 217.800,00 441.523,00 512.803,00 41.040,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 1.273.639,00 1.273.639,00 190.788,00 1.082.850,50 463.700,59 357.012,55 0,50 809.938,41 106.688,04

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 1.000.000,00 829.335,00 1.829.335,00 500.000,00 1.328.910,34 1.158.316,31 258.366,99 424,66 671.018,69 899.949,32


3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 67.830,00 67.830,00 0,00 67.830,00 32.810,00 32.810,00 0,00 35.020,00 0,00

Total Servicios no personales 2.510.000,00 2.826.907,00 5.336.907,00 990.788,00 3.107.149,13 2.195.915,19 963.094,27 1.238.969,87 3.140.991,81 1.232.820,92


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 662.850,00 0,00 662.850,00 2.000,00 34.422,00 34.422,00 23.822,00 626.428,00 628.428,00 10.600,00

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 6.500,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 6.500,00 0,00

Total Bienes de uso 669.350,00 0,00 669.350,00 2.000,00 34.422,00 34.422,00 23.822,00 632.928,00 634.928,00 10.600,00


17.701.660,00 2.964.752,00 20.666.412,00 1.046.088,18 18.864.233,26 17.948.486,05 15.041.578,48 756.090,56 2.717.925,95 2.906.907,57



3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 -7.000,00 -7.000,00 0,00

Total Gestión de Contrataciones 17.701.660,00 2.964.752,00 20.666.412,00 1.046.088,18 18.871.233,26 17.955.486,05 15.048.578,48 749.090,56 2.710.925,95 2.906.907,57


01.03.00 - Administración del Presupuesto



1.1.0.0 - Personal permanente 2.314.766,00 0,00 2.314.766,00 0,00 2.041.801,53 2.041.801,53 1.796.389,15 272.964,47 272.964,47 245.412,38


1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

Total Gastos en personal 2.409.766,00 0,00 2.409.766,00 0,00 2.171.288,96 2.171.288,96 1.925.876,58 238.477,04 238.477,04 245.412,38


2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 6.325,00 0,00 6.325,00 0,00 5.334,90 5.334,90 5.334,90 990,10 990,10 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 48.293,00 0,00 48.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.293,00 48.293,00 0,00

Total Bienes de consumo 54.618,00 0,00 54.618,00 0,00 5.334,90 5.334,90 5.334,90 49.283,10 49.283,10 0,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00

Total Servicios no personales 18.600,00 0,00 18.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.600,00 18.600,00 0,00





2.557.846,00 0,00 2.557.846,00 0,00 2.176.623,86 2.176.623,86 1.931.211,48 381.222,14 381.222,14 245.412,38

Total Administración del Presupuesto 2.557.846,00 0,00 2.557.846,00 0,00 2.176.623,86 2.176.623,86 1.931.211,48 381.222,14 381.222,14 245.412,38


01.04.00 - Administración y custodia de Fondos










2.2.0.0 - Textiles y vestuario 10.000,00 -10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 72.600,00 0,00 72.600,00 2.402,80 23.474,40 23.474,40 23.474,40 46.722,80 49.125,60 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 102.250,00 0,00 102.250,00 18.031,00 60.860,00 60.860,00 60.860,00 23.359,00 41.390,00 0,00



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 96.000,00 -26.900,00 69.100,00 2.457,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 51.143,00 53.600,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 20.646.000,00 22.000,00 20.668.000,00 0,00 24.851.034,75 24.675.323,00 24.632.126,00 -4.183.034,75 -4.007.323,00 43.197,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 72.500,00 72.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72.500,00 72.500,00 0,00

Total Servicios no personales 20.742.000,00 67.600,00 20.809.600,00 2.457,00 24.866.534,75 24.690.823,00 24.647.626,00 -4.059.391,75 -3.881.223,00 43.197,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 171.200,00 -35.600,00 135.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.600,00 135.600,00 0,00

4.8.0.0 - Activos intangibles 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00

Total Bienes de uso 221.200,00 -35.600,00 185.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.600,00 185.600,00 0,00





6.6.0.0 - Incremento de cuentas a cobrar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447.410,74 1.447.410,74 1.447.410,74 -1.447.410,74 -1.447.410,74 0,00

Total Activos financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 1.447.410,74 1.447.410,74 1.447.410,74 -1.447.410,74 -1.447.410,74 0,00


7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos 0,00 0,00 0,00 0,00 13.624.854,18 13.624.854,18 13.624.854,18 -13.624.854,18 -13.624.854,18 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 0,00 0,00 0,00 0,00 13.624.854,18 13.624.854,18 13.624.854,18 -13.624.854,18 -13.624.854,18 0,00


32.833.119,00 22.000,00 32.855.119,00 22.890,80 54.050.027,46 53.874.315,71 52.324.502,70 -21.217.799,26 -21.019.196,71 1.549.813,01



5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes0,00 0,00 0,00 0,00 8.271.241,44 8.271.241,44 7.931.351,86 -8.271.241,44 -8.271.241,44 339.889,58

Total Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 8.271.241,44 8.271.241,44 7.931.351,86 -8.271.241,44 -8.271.241,44 339.889,58


0,00 0,00 0,00 0,00 8.271.241,44 8.271.241,44 7.931.351,86 -8.271.241,44 -8.271.241,44 339.889,58



5.3.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos corrientes0,00 0,00 0,00 0,00 87.766,13 87.766,13 87.766,13 -87.766,13 -87.766,13 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 87.766,13 87.766,13 87.766,13 -87.766,13 -87.766,13 0,00

Total Administración y custodia de Fondos 32.833.119,00 22.000,00 32.855.119,00 22.890,80 62.409.035,03 62.233.323,28 60.343.620,69 -29.576.806,83 -29.378.204,28 1.889.702,59


01.05.00 - Recaudación Tributaria





1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 1.641.472,00 0,00 1.641.472,00 0,00 2.698.612,63 2.698.612,63 2.698.612,63 -1.057.140,63 -1.057.140,63 0,00





2.2.0.0 - Textiles y vestuario 26.000,00 -18.420,00 7.580,00 0,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 0,00 0,00 0,00


2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00


2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 3.020,00 3.020,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.020,00 3.020,00 0,00




3.1.0.0 - Servicios básicos 12.000.000,00 -290.812,67 11.709.187,33 0,00 10.011.624,78 10.011.624,78 4.069.736,32 1.697.562,55 1.697.562,55 5.941.888,46

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 3.029.200,00 361.164,43 3.390.364,43 253.000,00 3.129.314,43 2.471.492,99 1.352.337,27 8.050,00 918.871,44 1.119.155,72

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 753.000,00 -228.476,54 524.523,46 0,00 186.600,00 130.338,00 93.698,00 337.923,46 394.185,46 36.640,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 65.000,00 4.521,39 69.521,39 0,00 54.521,39 54.521,39 54.521,39 15.000,00 15.000,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 980.000,00 136.900,00 1.116.900,00 218.000,00 898.900,00 58.900,00 58.900,00 0,00 1.058.000,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 80.000,00 10.416,80 90.416,80 0,00 143.588,06 143.588,06 130.242,26 -53.171,26 -53.171,26 13.345,80

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 0,00 19.226,19 19.226,19 0,00 19.226,19 19.226,19 18.406,19 0,00 0,00 820,00

3.9.0.0 - Otros servicios 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00

Total Servicios no personales 16.909.600,00 12.939,60 16.922.539,60 471.000,00 14.443.774,85 12.889.691,41 5.777.841,43 2.007.764,75 4.032.848,19 7.111.849,98


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00 0,00 33.293,39 33.293,39 9.743,40 989.706,61 989.706,61 23.549,99

Total Bienes de uso 1.023.000,00 0,00 1.023.000,00 0,00 33.293,39 33.293,39 9.743,40 989.706,61 989.706,61 23.549,99



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital290.000,00 0,00 290.000,00 0,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 244.000,00 244.000,00 0,00






73.026.670,00 -0,00 73.026.670,00 477.477,65 75.990.754,37 74.435.726,23 61.012.377,45 -3.441.562,02 -1.409.056,23 13.423.348,78

Total Recaudación Tributaria 73.026.670,00 -0,00 73.026.670,00 477.477,65 75.990.754,37 74.435.726,23 61.012.377,45 -3.441.562,02 -1.409.056,23 13.423.348,78


01.06.00 - Procesamiento y Fiscalización de información Económico Financiera











2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 153.736,00 0,00 153.736,00 0,00 42.420,13 42.420,13 42.420,13 111.315,87 111.315,87 0,00

Total Bienes de consumo 316.504,00 0,00 316.504,00 4.429,00 111.222,13 111.222,13 111.222,13 200.852,87 205.281,87 0,00


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 696.378,00 696.378,00 348.189,00 -96.378,00 -96.378,00 348.189,00


3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.833,00 2.833,00 2.833,00 -2.833,00 -2.833,00 0,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 129.600,00 0,00 129.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129.600,00 129.600,00 0,00

Total Servicios no personales 926.160,00 0,00 926.160,00 0,00 699.211,00 699.211,00 351.022,00 226.949,00 226.949,00 348.189,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 50.787,00 40.000,00 90.787,00 1.294,00 87.400,00 49.210,00 49.210,00 2.093,00 41.577,00 0,00

Total Bienes de uso 50.787,00 40.000,00 90.787,00 1.294,00 87.400,00 49.210,00 49.210,00 2.093,00 41.577,00 0,00





17.706.852,00 40.000,00 17.746.852,00 5.723,00 20.133.339,29 20.095.149,29 17.881.173,12 -2.392.210,29 -2.348.297,29 2.213.976,17

Total Procesamiento y Fiscalización de información Económico Financiera17.706.852,00 40.000,00 17.746.852,00 5.723,00 20.133.339,29 20.095.149,29 17.881.173,12 -2.392.210,29 -2.348.297,29 2.213.976,17


01.07.00 - Contratación Servicios Centrales



2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 14.940.000,00 -830.002,00 14.109.998,00 0,00 9.301.038,59 7.175.668,36 5.577.057,92 4.808.959,41 6.934.329,64 1.598.610,44

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 78.000,00 2.000,00 80.000,00 0,00 80.000,00 11.495,00 0,00 0,00 68.505,00 11.495,00

Total Bienes de consumo 15.018.000,00 -828.002,00 14.189.998,00 0,00 9.381.038,59 7.187.163,36 5.577.057,92 4.808.959,41 7.002.834,64 1.610.105,44


3.1.0.0 - Servicios básicos 14.431.700,00 3.405.000,00 17.836.700,00 0,00 6.452.482,51 6.452.482,51 6.098.802,51 11.384.217,49 11.384.217,49 353.680,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 600.000,00 -600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 56.430.000,00 283.250,00 56.713.250,00 137.200,00 60.337.752,00 49.537.713,61 43.127.052,98 -3.761.702,00 7.175.536,39 6.410.660,63

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 4.195.000,00 -1.520.000,00 2.675.000,00 0,00 1.261.678,04 767.073,48 756.031,27 1.413.321,96 1.907.926,52 11.042,21

3.9.0.0 - Otros servicios 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 79.135,00 33.915,00 20.485,00 70.865,00 116.085,00 13.430,00

Total Servicios no personales 76.106.700,00 1.268.250,00 77.374.950,00 137.200,00 68.131.047,55 56.791.184,60 50.002.371,76 9.106.702,45 20.583.765,40 6.788.812,84


91.124.700,00 440.248,00 91.564.948,00 137.200,00 77.512.086,14 63.978.347,96 55.579.429,68 13.915.661,86 27.586.600,04 8.398.918,28

Total Contratación Servicios Centrales 91.124.700,00 440.248,00 91.564.948,00 137.200,00 77.512.086,14 63.978.347,96 55.579.429,68 13.915.661,86 27.586.600,04 8.398.918,28

Total Actividades Centrales 398.233.858,10 -11.597.046,43 386.636.811,67 1.689.379,63 283.786.447,74 267.544.032,46 237.134.086,30 101.160.984,30 119.092.779,21 30.409.946,16

Apertura Programática:22.00.00 - Recolección de Residuos



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 744.000.000,00 0,00 744.000.000,00 0,00 815.893.926,86 815.891.473,65 742.017.913,16 -71.893.926,86 -71.891.473,65 73.873.560,49

Total Servicios no personales 744.000.000,00 0,00 744.000.000,00 0,00 815.893.926,86 815.891.473,65 742.017.913,16 -71.893.926,86 -71.891.473,65 73.873.560,49


744.000.000,00 0,00 744.000.000,00 0,00 815.893.926,86 815.891.473,65 742.017.913,16 -71.893.926,86 -71.891.473,65 73.873.560,49



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 11.642.795,51 11.642.795,51 11.642.795,51 -11.642.795,51 -11.642.795,51 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 11.642.795,51 11.642.795,51 11.642.795,51 -11.642.795,51 -11.642.795,51 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 11.642.795,51 11.642.795,51 11.642.795,51 -11.642.795,51 -11.642.795,51 0,00

Total Recolección de Residuos 744.000.000,00 0,00 744.000.000,00 0,00 827.536.722,37 827.534.269,16 753.660.708,67 -83.536.722,37 -83.534.269,16 73.873.560,49

Apertura Programática:23.00.00 - Alumbrado Público



3.1.0.0 - Servicios básicos 39.452.400,00 0,00 39.452.400,00 0,00 71.875.685,97 71.875.685,97 71.390.647,92 -32.423.285,97 -32.423.285,97 485.038,05

Total Servicios no personales 39.452.400,00 0,00 39.452.400,00 0,00 71.875.685,97 71.875.685,97 71.390.647,92 -32.423.285,97 -32.423.285,97 485.038,05


39.452.400,00 0,00 39.452.400,00 0,00 71.875.685,97 71.875.685,97 71.390.647,92 -32.423.285,97 -32.423.285,97 485.038,05

Total Alumbrado Público 39.452.400,00 0,00 39.452.400,00 0,00 71.875.685,97 71.875.685,97 71.390.647,92 -32.423.285,97 -32.423.285,97 485.038,05

Apertura Programática: 34.00.00 - Presupuesto Participativo

34.17.00 - Presupuesto Participativo 4to. Ciclo



5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes1.000.000,00 -905.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital2.500.000,00 -2.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Transferencias 3.500.000,00 -3.405.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00


3.500.000,00 -3.405.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Presupuesto Participativo 4to. Ciclo 3.500.000,00 -3.405.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00

Total Presupuesto Participativo 3.500.000,00 -3.405.000,00 95.000,00 0,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00

Apertura Programática:92.00.00 - Servicios de la Deuda



7.1.0.0 - Servicio de la deuda interna 1.079.000,00 0,00 1.079.000,00 0,00 17.879.478,12 17.879.478,12 17.879.478,12 -16.800.478,12 -16.800.478,12 0,00

7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos 9.295.285,00 0,00 9.295.285,00 0,00 7.882.591,71 7.882.591,71 7.882.591,71 1.412.693,29 1.412.693,29 0,00

7.5.0.0 - Disminución de préstamos a largo plazo 10.477.800,00 0,00 10.477.800,00 0,00 10.274.302,14 10.274.302,14 10.274.302,14 203.497,86 203.497,86 0,00

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 80.375,54 80.375,54 80.375,54 -10.375,54 -10.375,54 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 20.922.085,00 0,00 20.922.085,00 0,00 36.116.747,51 36.116.747,51 36.116.747,51 -15.194.662,51 -15.194.662,51 0,00


20.922.085,00 0,00 20.922.085,00 0,00 36.116.747,51 36.116.747,51 36.116.747,51 -15.194.662,51 -15.194.662,51 0,00

Total Servicios de la Deuda 20.922.085,00 0,00 20.922.085,00 0,00 36.116.747,51 36.116.747,51 36.116.747,51 -15.194.662,51 -15.194.662,51 0,00

Apertura Programática:93.00.00 - Erogaciones Figurativas


9.0.0.0 - Gastos figurativos

9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes646.560.000,00 0,00 646.560.000,00 0,00 651.890.851,77 651.890.851,77 651.890.851,77 -5.330.851,77 -5.330.851,77 0,00

Total Gastos figurativos 646.560.000,00 0,00 646.560.000,00 0,00 651.890.851,77 651.890.851,77 651.890.851,77 -5.330.851,77 -5.330.851,77 0,00


646.560.000,00 0,00 646.560.000,00 0,00 651.890.851,77 651.890.851,77 651.890.851,77 -5.330.851,77 -5.330.851,77 0,00



9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes85.890.000,00 0,00 85.890.000,00 0,00 68.362.368,27 68.362.368,27 68.362.368,27 17.527.631,73 17.527.631,73 0,00

9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones de capital11.510.000,00 0,00 11.510.000,00 0,00 3.999.204,06 3.999.204,06 3.999.204,06 7.510.795,94 7.510.795,94 0,00

Total Gastos figurativos 97.400.000,00 0,00 97.400.000,00 0,00 72.361.572,33 72.361.572,33 72.361.572,33 25.038.427,67 25.038.427,67 0,00


97.400.000,00 0,00 97.400.000,00 0,00 72.361.572,33 72.361.572,33 72.361.572,33 25.038.427,67 25.038.427,67 0,00



9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes14.580.000,00 0,00 14.580.000,00 0,00 1.099.990,00 1.099.990,00 1.099.990,00 13.480.010,00 13.480.010,00 0,00

9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones de capital251.991.043,00 504.283,47 252.495.326,47 0,00 108.025.689,31 108.025.689,31 108.025.689,31 144.469.637,16 144.469.637,16 0,00

Total Gastos figurativos 266.571.043,00 504.283,47 267.075.326,47 0,00 109.125.679,31 109.125.679,31 109.125.679,31 157.949.647,16 157.949.647,16 0,00


266.571.043,00 504.283,47 267.075.326,47 0,00 109.125.679,31 109.125.679,31 109.125.679,31 157.949.647,16 157.949.647,16 0,00



9.1.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones corrientes0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones de capital94.546.891,00 -1.000.000,00 93.546.891,00 0,00 28.701.518,37 28.701.518,37 28.701.518,37 64.845.372,63 64.845.372,63 0,00

Total Gastos figurativos 94.546.891,00 11.000.000,00 105.546.891,00 0,00 40.701.518,37 40.701.518,37 40.701.518,37 64.845.372,63 64.845.372,63 0,00


94.546.891,00 11.000.000,00 105.546.891,00 0,00 40.701.518,37 40.701.518,37 40.701.518,37 64.845.372,63 64.845.372,63 0,00

Total Erogaciones Figurativas 1.105.077.934,00 11.504.283,47 1.116.582.217,47 0,00 874.079.621,78 874.079.621,78 874.079.621,78 242.502.595,69 242.502.595,69 0,00

Apertura Programática:94.00.00 - Deuda Flotante



7.3.0.0 - Intereses por préstamos recibidos 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00

7.4.0.0 - Disminución de préstamos a corto plazo 185.000.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00

7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 498.000.000,00 0,00 498.000.000,00 0,00 458.743.678,99 458.743.678,99 458.743.678,99 39.256.321,01 39.256.321,01 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 703.000.000,00 0,00 703.000.000,00 0,00 458.743.678,99 458.743.678,99 458.743.678,99 244.256.321,01 244.256.321,01 0,00


703.000.000,00 0,00 703.000.000,00 0,00 458.743.678,99 458.743.678,99 458.743.678,99 244.256.321,01 244.256.321,01 0,00



7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 10.067.765,99 10.067.765,99 10.067.765,99 -10.067.765,99 -10.067.765,99 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 10.067.765,99 10.067.765,99 10.067.765,99 -10.067.765,99 -10.067.765,99 0,00



7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 3.289.336,00 0,00 3.289.336,00 0,00 19.323.383,86 19.323.383,86 19.323.383,86 -16.034.047,86 -16.034.047,86 0,00

Total Servicio de la deuda y disminución de otros pasivos 3.289.336,00 0,00 3.289.336,00 0,00 19.323.383,86 19.323.383,86 19.323.383,86 -16.034.047,86 -16.034.047,86 0,00


3.289.336,00 0,00 3.289.336,00 0,00 19.323.383,86 19.323.383,86 19.323.383,86 -16.034.047,86 -16.034.047,86 0,00



7.6.0.0 - Disminución de cuentas y documentos a pagar 0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.228,76 1.841.228,76 1.841.228,76 -1.841.228,76 -1.841.228,76 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 1.841.228,76 1.841.228,76 1.841.228,76 -1.841.228,76 -1.841.228,76 0,00

Total Deuda Flotante 706.289.336,00 0,00 706.289.336,00 0,00 489.976.057,60 489.976.057,60 489.976.057,60 216.313.278,40 216.313.278,40 0,00

Total Secretaría de Economía y Hacienda

3.017.475.613,10 -3.497.762,96 3.013.977.850,14 1.689.379,63 2.583.466.282,97 2.567.221.414,48 2.462.452.869,78 428.822.187,54 446.756.435,66 104.768.544,70

Jurisdicción: 1110106000 - Secretaría de Educación

Apertura Programática:01.00.00 - Coordinación y Administración




1.2.0.0 - Personal temporario 4.556.346,00 0,00 4.556.346,00 0,00 4.160.878,24 4.160.878,24 3.851.746,30 395.467,76 395.467,76 309.131,94







2.2.0.0 - Textiles y vestuario 170.000,00 -34.390,00 135.610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.610,00 135.610,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 1.364.500,00 -116.800,00 1.247.700,00 77.076,50 629.311,40 629.311,40 629.311,40 541.312,10 618.388,60 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 500,00 0,00 500,00 35,60 444,40 444,40 444,40 20,00 55,60 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 9.000,00 -2.000,00 7.000,00 2.072,59 7.410,41 7.410,41 7.410,41 -2.483,00 -410,41 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.567,10 1.567,10 1.567,10 1.432,90 1.432,90 0,00


Total Bienes de consumo 2.002.000,00 -230.390,00 1.771.610,00 141.999,51 734.480,35 734.059,37 723.209,38 895.130,14 1.037.550,63 10.849,99


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 1.246.550,00 1.246.550,00 656.550,00 -841.550,00 -841.550,00 590.000,00


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 2.349.000,00 0,00 2.349.000,00 0,00 2.230.100,00 1.858.900,00 1.329.650,00 118.900,00 490.100,00 529.250,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 371.000,00 76.950,00 447.950,00 33.940,00 405.509,40 320.509,40 273.029,40 8.500,60 127.440,60 47.480,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 22.172,40 22.172,40 22.172,40 -7.772,40 -7.772,40 0,00

Total Servicios no personales 3.920.640,00 234.350,00 4.154.990,00 417.570,00 4.409.114,80 3.892.404,80 2.547.910,80 -671.694,80 262.585,20 1.344.494,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 359.500,00 0,00 359.500,00 53.685,20 136.408,05 131.808,05 131.808,05 169.406,75 227.691,95 0,00


Total Bienes de uso 369.500,00 0,00 369.500,00 53.685,20 136.408,05 131.808,05 131.808,05 179.406,75 237.691,95 0,00





37.467.422,00 3.960,00 37.471.382,00 613.254,71 45.821.209,31 45.299.478,33 39.584.380,40 -8.963.082,02 -7.828.096,33 5.715.097,93



3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 40.000,80 169.999,20 160.284,96 33.999,84 -210.000,00 -160.284,96 126.285,12

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 40.000,80 169.999,20 160.284,96 33.999,84 -210.000,00 -160.284,96 126.285,12


0,00 0,00 0,00 40.000,80 169.999,20 160.284,96 33.999,84 -210.000,00 -160.284,96 126.285,12



1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.254,36 1.457.254,36 1.457.254,36 -1.457.254,36 -1.457.254,36 0,00

Total Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.254,36 1.457.254,36 1.457.254,36 -1.457.254,36 -1.457.254,36 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 1.457.254,36 1.457.254,36 1.457.254,36 -1.457.254,36 -1.457.254,36 0,00

Total Coordinación y Administración 37.467.422,00 3.960,00 37.471.382,00 653.255,51 47.448.462,87 46.917.017,65 41.075.634,60 -10.630.336,38 -9.445.635,65 5.841.383,05

Apertura Programática:24.00.00 - Enseñanza Nivel Inicial




1.2.0.0 - Personal temporario 31.370.508,00 0,00 31.370.508,00 0,00 29.181.863,27 29.181.863,27 26.371.456,79 2.188.644,73 2.188.644,73 2.810.406,48


1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.978.776,00 0,00 1.978.776,00 0,00 2.519.761,02 2.519.761,02 2.294.153,02 -540.985,02 -540.985,02 225.608,00




2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 950.000,00 -160.000,00 790.000,00 26.245,00 203.138,20 203.138,20 187.513,20 560.616,80 586.861,80 15.625,00



2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 15.000,00 0,00 15.000,00 9.740,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 1.300,00 11.040,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 310.000,00 126.830,00 436.830,00 133.769,90 303.050,10 303.050,10 299.550,10 10,00 133.779,90 3.500,00

Total Bienes de consumo 1.385.000,00 34.350,00 1.419.350,00 193.374,90 631.003,30 631.003,30 611.878,30 594.971,80 788.346,70 19.125,00


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 466.860,00 0,00 466.860,00 0,00 444.200,00 444.200,00 347.350,00 22.660,00 22.660,00 96.850,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000,00 3.000,00 18.000,00 0,00 13.671,00 13.671,00 13.671,00 4.329,00 4.329,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 460.720,00 0,00 460.720,00 380,00 455.620,00 455.620,00 0,00 4.720,00 5.100,00 455.620,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 83.112,00 0,00 83.112,00 0,00 77.574,00 77.574,00 70.646,00 5.538,00 5.538,00 6.928,00

Total Servicios no personales 1.025.692,00 3.000,00 1.028.692,00 380,00 991.065,00 991.065,00 431.667,00 37.247,00 37.627,00 559.398,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 130.500,00 130.500,00 0,00

Total Bienes de uso 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 130.500,00 130.500,00 0,00





134.652.645,00 37.350,00 134.689.995,00 193.754,90 145.697.003,21 145.697.003,21 126.817.160,86 -11.200.763,11 -11.007.008,21 18.879.842,35



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.651.162,00 700.000,00 6.351.162,00 515.459,30 6.246.858,01 5.551.245,95 3.626.856,66 -411.155,31 799.916,05 1.924.389,29

Total Bienes de consumo 5.651.162,00 700.000,00 6.351.162,00 515.459,30 6.246.858,01 5.551.245,95 3.626.856,66 -411.155,31 799.916,05 1.924.389,29


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 938.539,00 0,00 938.539,00 575,00 689.425,00 323.730,00 0,00 248.539,00 614.809,00 323.730,00

Total Servicios no personales 938.539,00 0,00 938.539,00 575,00 689.425,00 323.730,00 0,00 248.539,00 614.809,00 323.730,00


6.589.701,00 700.000,00 7.289.701,00 516.034,30 6.936.283,01 5.874.975,95 3.626.856,66 -162.616,31 1.414.725,05 2.248.119,29



1.1.0.0 - Personal permanente 34.900.000,00 9.003.680,32 43.903.680,32 0,00 39.460.193,93 39.460.193,93 39.460.193,93 4.443.486,39 4.443.486,39 0,00

1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 -2.000.000,00 -2.000.000,00 0,00

Total Gastos en personal 34.900.000,00 9.003.680,32 43.903.680,32 0,00 41.460.193,93 41.460.193,93 41.460.193,93 2.443.486,39 2.443.486,39 0,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 231.100,00 0,00 231.100,00 0,00 270.840,00 270.840,00 270.840,00 -39.740,00 -39.740,00 0,00

Total Bienes de uso 231.100,00 0,00 231.100,00 0,00 270.840,00 270.840,00 270.840,00 -39.740,00 -39.740,00 0,00


35.131.100,00 9.003.680,32 44.134.780,32 0,00 41.731.033,93 41.731.033,93 41.731.033,93 2.403.746,39 2.403.746,39 0,00

Total Enseñanza Nivel Inicial 176.373.446,00 9.741.030,32 186.114.476,32 709.789,20 194.364.320,15 193.303.013,09 172.175.051,45 -8.959.633,03 -7.188.536,77 21.127.961,64

Apertura Programática:25.00.00 - Enseñanza Nivel Primario/Secundario






1.4.0.0 - Asignaciones familiares 1.292.750,00 0,00 1.292.750,00 0,00 2.461.252,05 2.461.252,05 2.258.376,05 -1.168.502,05 -1.168.502,05 202.876,00




2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.575.000,00 0,00 1.575.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.575.000,00 1.575.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 75.600,00 0,00 75.600,00 525,00 5.627,00 5.627,00 5.627,00 69.448,00 69.973,00 0,00



2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 157.500,00 93.300,00 250.800,00 77.790,00 170.910,00 170.910,00 170.910,00 2.100,00 79.890,00 0,00

Total Bienes de consumo 1.808.100,00 93.300,00 1.901.400,00 78.315,00 176.537,00 176.537,00 176.537,00 1.646.548,00 1.724.863,00 0,00


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 685.000,00 685.000,00 0,00 739.547,06 739.547,06 194.047,06 -54.547,06 -54.547,06 545.500,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.554,92 1.554,92 0,00 445,08 445,08 1.554,92


Total Servicios no personales 0,00 687.000,00 687.000,00 0,00 745.701,98 745.701,98 198.647,06 -58.701,98 -58.701,98 547.054,92



Total Transferencias 225.000,00 0,00 225.000,00 0,00 263.449,22 263.449,22 240.103,45 -38.449,22 -38.449,22 23.345,77





143.436.291,00 780.300,00 144.216.591,00 78.315,00 192.588.783,66 192.588.783,66 168.811.008,68 -48.450.507,66 -48.372.192,66 23.777.774,98



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.689.438,00 2.000.000,00 7.689.438,00 603.718,66 10.769.755,29 5.913.557,79 3.136.844,49 -3.684.035,95 1.775.880,21 2.776.713,30

Total Bienes de consumo 5.689.438,00 2.000.000,00 7.689.438,00 603.718,66 10.769.755,29 5.913.557,79 3.136.844,49 -3.684.035,95 1.775.880,21 2.776.713,30


5.689.438,00 2.000.000,00 7.689.438,00 603.718,66 10.769.755,29 5.913.557,79 3.136.844,49 -3.684.035,95 1.775.880,21 2.776.713,30



1.1.0.0 - Personal permanente 54.974.000,00 18.997.366,41 73.971.366,41 0,00 51.580.194,77 51.580.194,77 51.580.194,77 22.391.171,64 22.391.171,64 0,00

1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 -4.000.000,00 -4.000.000,00 0,00

Total Gastos en personal 54.974.000,00 18.997.366,41 73.971.366,41 0,00 55.580.194,77 55.580.194,77 55.580.194,77 18.391.171,64 18.391.171,64 0,00





4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 362.000,00 1.028.410,00 1.390.410,00 0,00 1.188.531,00 1.188.531,00 1.188.531,00 201.879,00 201.879,00 0,00

Total Bienes de uso 362.000,00 1.028.410,00 1.390.410,00 0,00 1.188.531,00 1.188.531,00 1.188.531,00 201.879,00 201.879,00 0,00


55.698.000,00 19.663.776,41 75.361.776,41 0,00 56.768.725,77 56.768.725,77 56.768.725,77 18.593.050,64 18.593.050,64 0,00

Total Enseñanza Nivel Primario/Secundario 204.823.729,00 22.444.076,41 227.267.805,41 682.033,66 260.127.264,72 255.271.067,22 228.716.578,94 -33.541.492,97 -28.003.261,81 26.554.488,28

Apertura Programática:26.00.00 - Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional
















3.2.0.0 - Alquileres y derechos 416.000,00 0,00 416.000,00 0,00 416.000,00 416.000,00 256.000,00 0,00 0,00 160.000,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 11.939,98 11.939,98 10.808,98 -11.939,98 -11.939,98 1.131,00

Total Servicios no personales 416.000,00 0,00 416.000,00 0,00 427.939,98 427.939,98 266.808,98 -11.939,98 -11.939,98 161.131,00





114.547.901,00 -9.000,00 114.538.901,00 5.750,00 132.517.368,22 132.517.368,22 115.894.710,17 -17.984.217,22 -17.978.467,22 16.622.658,05



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 635.100,00 0,00 635.100,00 45.315,00 537.425,00 522.784,00 146.483,05 52.360,00 112.316,00 376.300,95

Total Bienes de consumo 635.100,00 0,00 635.100,00 45.315,00 537.425,00 522.784,00 146.483,05 52.360,00 112.316,00 376.300,95


635.100,00 0,00 635.100,00 45.315,00 537.425,00 522.784,00 146.483,05 52.360,00 112.316,00 376.300,95



1.1.0.0 - Personal permanente 39.175.625,00 0,00 39.175.625,00 0,00 28.602.356,94 28.602.356,94 28.602.356,94 10.573.268,06 10.573.268,06 0,00

Total Gastos en personal 39.175.625,00 0,00 39.175.625,00 0,00 28.602.356,94 28.602.356,94 28.602.356,94 10.573.268,06 10.573.268,06 0,00





4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 182.240,00 179.600,00 361.840,00 0,00 309.104,00 309.104,00 309.104,00 52.736,00 52.736,00 0,00

Total Bienes de uso 182.240,00 179.600,00 361.840,00 0,00 309.104,00 309.104,00 309.104,00 52.736,00 52.736,00 0,00


39.537.465,00 0,00 39.537.465,00 0,00 28.911.460,94 28.911.460,94 28.911.460,94 10.626.004,06 10.626.004,06 0,00

Total Enseñanza Nivel Superior/Artística y Formación Profesional 154.720.466,00 -9.000,00 154.711.466,00 51.065,00 161.966.254,16 161.951.613,16 144.952.654,16 -7.305.853,16 -7.240.147,16 16.998.959,00

Apertura Programática:43.00.00 - Enseñanza No Formal/Extracurricular



1.1.0.0 - Personal permanente 6.080.271,00 0,00 6.080.271,00 0,00 30.477,20 30.477,20 30.477,20 6.049.793,80 6.049.793,80 0,00

1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 6.928.077,95 6.928.077,95 6.350.132,24 -6.928.077,95 -6.928.077,95 577.945,71

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 55.926,00 55.926,00 47.623,00 -55.926,00 -55.926,00 8.303,00


Total Gastos en personal 6.080.271,00 0,00 6.080.271,00 0,00 7.207.197,93 7.207.197,93 6.620.949,22 -1.126.926,93 -1.126.926,93 586.248,71


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 64,00 64,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 3.936,00 3.936,00 3.936,00 64,00 64,00 0,00





6.080.271,00 4.000,00 6.084.271,00 0,00 7.211.133,93 7.211.133,93 6.624.885,22 -1.126.862,93 -1.126.862,93 586.248,71

Total Enseñanza No Formal/Extracurricular 6.080.271,00 4.000,00 6.084.271,00 0,00 7.211.133,93 7.211.133,93 6.624.885,22 -1.126.862,93 -1.126.862,93 586.248,71

Apertura Programática:56.00.00 - Enseñanza Nivel Secundario





1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 676.144,00 0,00 676.144,00 0,00 600.639,07 600.639,07 546.430,86 75.504,93 75.504,93 54.208,21





2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 44.400,00 -40.850,00 3.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.550,00 3.550,00 0,00




Total Bienes de consumo 136.900,00 -131.610,00 5.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290,00 5.290,00 0,00



Total Servicios no personales 685.000,00 -685.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





97.950.009,00 -816.610,00 97.133.399,00 0,00 116.640.350,75 116.640.350,75 100.870.292,02 -19.506.951,75 -19.506.951,75 15.770.058,73



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 4.307.224,00 -2.700.000,00 1.607.224,00 762.068,41 406.825,17 406.825,17 0,00 438.330,42 1.200.398,83 406.825,17

Total Bienes de consumo 4.307.224,00 -2.700.000,00 1.607.224,00 762.068,41 406.825,17 406.825,17 0,00 438.330,42 1.200.398,83 406.825,17


4.307.224,00 -2.700.000,00 1.607.224,00 762.068,41 406.825,17 406.825,17 0,00 438.330,42 1.200.398,83 406.825,17



1.1.0.0 - Personal permanente 33.790.000,00 0,00 33.790.000,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 14.290.000,00 14.290.000,00 0,00

Total Gastos en personal 33.790.000,00 0,00 33.790.000,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 14.290.000,00 14.290.000,00 0,00








34.458.835,00 -666.410,00 33.792.425,00 0,00 19.500.000,00 19.500.000,00 19.500.000,00 14.292.425,00 14.292.425,00 0,00

Total Enseñanza Nivel Secundario 136.716.068,00 -4.183.020,00 132.533.048,00 762.068,41 136.547.175,92 136.547.175,92 120.370.292,02 -4.776.196,33 -4.014.127,92 16.176.883,90

Total Secretaría de Educación

716.181.402,00 28.001.046,73 744.182.448,73 2.858.211,78 807.664.611,75 801.201.020,97 713.915.096,39 -66.340.374,80 -57.018.572,24 87.285.924,58

Jurisdicción: 1110108000 - Secretaría de Salud





1.2.0.0 - Personal temporario 859.702,00 0,00 859.702,00 0,00 1.942.570,09 1.942.570,09 1.698.654,91 -1.082.868,09 -1.082.868,09 243.915,18






2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 43.403,91 43.403,91 43.403,91 -11.403,91 -11.403,91 0,00

Total Bienes de consumo 32.000,00 0,00 32.000,00 0,00 43.403,91 43.403,91 43.403,91 -11.403,91 -11.403,91 0,00











57.523.770,00 0,00 57.523.770,00 0,00 72.245.828,66 72.245.828,66 64.681.248,62 -14.722.058,66 -14.722.058,66 7.564.580,04









2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 109.312,50 109.312,50 0,00 -109.312,50 -109.312,50 109.312,50







17.532.367,00 2.000,00 17.534.367,00 0,00 20.657.672,90 20.657.672,90 18.508.768,45 -3.123.305,90 -3.123.305,90 2.148.904,45




Total Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 212.282,73 212.282,73 212.282,73 -212.282,73 -212.282,73 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 212.282,73 212.282,73 212.282,73 -212.282,73 -212.282,73 0,00

Total Coordinación y Administración 75.056.137,00 2.000,00 75.058.137,00 0,00 93.115.784,29 93.115.784,29 83.402.299,80 -18.057.647,29 -18.057.647,29 9.713.484,49

Apertura Programática:27.00.00 - Prevención, Promoción y Atención de la Salud






1.4.0.0 - Asignaciones familiares 889.413,00 0,00 889.413,00 0,00 1.226.293,23 1.226.293,23 1.123.430,23 -336.880,23 -336.880,23 102.863,00






2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 10.440.000,00 -4.927.100,00 5.512.900,00 924.276,61 4.293.470,89 4.217.329,03 3.481.934,65 295.152,50 1.295.570,97 735.394,38

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 6.115,64 0,00 0,00 0,00 -6.115,64 0,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 76.800,00 76.800,00 31.636,60 35.446,59 35.446,59 32.166,53 9.716,81 41.353,41 3.280,06


Total Bienes de consumo 11.716.000,00 -3.857.500,00 7.858.500,00 1.788.671,91 5.656.317,46 5.523.958,75 4.362.952,76 413.510,63 2.334.541,25 1.161.005,99



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 5.151.000,00 -545.000,00 4.606.000,00 696,00 3.618.386,33 988.265,15 883.261,25 986.917,67 3.617.734,85 105.003,90

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.700.000,00 5.878.296,03 9.578.296,03 8.400,00 6.306.662,67 6.266.762,67 1.165.705,95 3.263.233,36 3.311.533,36 5.101.056,72

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 23.500,00 1.344.000,00 964.000,00 679.000,00 132.500,00 536.000,00 285.000,00


3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 20.000,00 20.000,00 1.173,94 16.746,40 16.746,40 16.746,40 2.079,66 3.253,60 0,00

Total Servicios no personales 9.681.345,00 6.853.296,03 16.534.641,03 33.769,94 12.215.948,38 9.078.368,16 3.389.742,45 4.284.922,71 7.456.272,87 5.688.625,71


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 23.030,00 13.395,36 13.395,36 13.395,36 1.823.574,64 1.846.604,64 0,00

Total Bienes de uso 1.860.000,00 0,00 1.860.000,00 23.030,00 13.395,36 13.395,36 13.395,36 1.823.574,64 1.846.604,64 0,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes768.000,00 400.000,00 1.168.000,00 0,00 846.000,00 846.000,00 778.500,00 322.000,00 322.000,00 67.500,00

Total Transferencias 768.000,00 400.000,00 1.168.000,00 0,00 846.000,00 846.000,00 778.500,00 322.000,00 322.000,00 67.500,00





305.498.361,00 3.395.796,03 308.894.157,03 1.845.471,85 350.553.575,57 347.283.636,64 304.612.264,49 -43.504.890,39 -38.389.479,61 42.671.372,15




1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 3.866.153,00 0,00 3.866.153,00 0,00 4.222.625,24 4.222.625,24 4.203.116,20 -356.472,24 -356.472,24 19.509,04





2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 56.000,00 56.000,00 65.765,00 45.975,00 45.975,00 0,00 -55.740,00 10.025,00 45.975,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.611.356,00 9.523.000,00 11.134.356,00 5.750.458,99 1.323.147,93 1.049.949,93 566.752,89 4.060.749,08 10.084.406,07 483.197,04

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 2.377,86 2.377,86 2.377,86 -2.377,86 -2.377,86 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 2.840.000,00 3.000,00 2.843.000,00 359.422,05 1.417.303,98 818.492,18 690.140,08 1.066.273,97 2.024.507,82 128.352,10

Total Bienes de consumo 4.451.356,00 9.582.000,00 14.033.356,00 6.175.646,04 2.788.804,77 1.916.794,97 1.259.270,83 5.068.905,19 12.116.561,03 657.524,14


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 50.000,00 810.000,00 860.000,00 327.540,00 2.629.310,00 449.910,00 301.300,00 -2.096.850,00 410.090,00 148.610,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 15.217.373,32 12.693.444,96 7.645.588,24 -15.217.373,32 -12.693.444,96 5.047.856,72

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00




4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 500.000,00 453.000,00 953.000,00 202.121,97 730.320,00 519.080,00 0,00 20.558,03 433.920,00 519.080,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00

Total Bienes de uso 500.000,00 473.000,00 973.000,00 202.121,97 730.320,00 519.080,00 0,00 40.558,03 453.920,00 519.080,00





51.993.441,00 10.865.500,00 62.858.941,00 6.705.308,01 72.923.116,90 67.136.538,74 55.496.856,08 -16.769.483,91 -4.277.597,74 11.639.682,66



1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 810.000,00 334.080,56 1.144.080,56 0,00 2.322.857,45 2.322.857,45 2.322.857,45 -1.178.776,89 -1.178.776,89 0,00

Total Gastos en personal 810.000,00 334.080,56 1.144.080,56 0,00 2.322.857,45 2.322.857,45 2.322.857,45 -1.178.776,89 -1.178.776,89 0,00


2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 3.213,79 4.405,96 4.405,96 4.405,96 -7.619,75 -4.405,96 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 1.037,32 4.261,00 4.261,00 4.261,00 -5.298,32 -4.261,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 37.500,00 86.000,00 123.500,00 17.499,50 64.327,50 0,00 0,00 41.673,00 123.500,00 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 0,00 18.504,12 18.504,12 18.504,12 -18.504,12 -18.504,12 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 500.000,00 -72.510,35 427.489,65 1.259,29 1.846,00 1.846,00 606,00 424.384,36 425.643,65 1.240,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.0.0 - Minerales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 500.000,00 -258.039,86 241.960,14 84.726,40 175.496,74 172.988,74 143.040,74 -18.263,00 68.971,40 29.948,00

Total Bienes de consumo 1.037.500,00 -244.550,21 792.949,79 107.736,30 268.841,32 202.005,82 170.817,82 416.372,17 590.943,97 31.188,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 166.380,42 166.380,42 0,00 3.489.720,00 3.489.720,00 3.398.960,00 -3.323.339,58 -3.323.339,58 90.760,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 12.390.000,00 12.390.000,00 0,00 10.535.348,57 10.535.348,57 10.535.348,57 1.854.651,43 1.854.651,43 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 18.000,00 18.000,00 7.044,00 9.903,00 0,00 0,00 1.053,00 18.000,00 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 0,00 120.000,00 120.000,00 0,00 100.000,00 92.000,00 23.000,00 20.000,00 28.000,00 69.000,00

Total Servicios no personales 0,00 12.694.380,42 12.694.380,42 7.044,00 14.134.971,57 14.117.068,57 13.957.308,57 -1.447.635,15 -1.422.688,15 159.760,00


4.2.0.0 - Construcciones 0,00 500.000,00 500.000,00 263.959,50 0,00 0,00 0,00 236.040,50 500.000,00 0,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.000.000,00 1.856.210,49 2.856.210,49 407.413,31 1.632.025,66 1.571.512,66 1.024.099,06 816.771,52 1.284.697,83 547.413,60

Total Bienes de uso 1.000.000,00 2.356.210,49 3.356.210,49 671.372,81 1.632.025,66 1.571.512,66 1.024.099,06 1.052.812,02 1.784.697,83 547.413,60


2.847.500,00 15.140.121,26 17.987.621,26 786.153,11 18.358.696,00 18.213.444,50 17.475.082,90 -1.157.227,85 -225.823,24 738.361,60

Total Prevención, Promoción y Atención de la Salud 360.339.302,00 29.401.417,29 389.740.719,29 9.336.932,97 441.835.388,47 432.633.619,88 377.584.203,47 -61.431.602,15 -42.892.900,59 55.049.416,41

Apertura Programática:28.00.00 - Protección Sanitaria










2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 100.000,00 0,00 100.000,00 24.300,00 56.700,00 56.700,00 56.700,00 19.000,00 43.300,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 72.000,00 72.000,00 3.955,00 42.755,00 42.755,00 42.755,00 25.290,00 29.245,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 50.000,00 6.300,00 56.300,00 331,00 1.739,00 1.739,00 1.739,00 54.230,00 54.561,00 0,00


2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 400.000,00 735.000,00 1.135.000,00 277.067,51 772.598,18 737.591,08 737.591,08 85.334,31 397.408,92 0,00


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 255.000,00 53.000,00 308.000,00 237.203,98 198.788,85 180.226,58 174.177,18 -127.992,83 127.773,42 6.049,40

Total Bienes de consumo 820.000,00 866.300,00 1.686.300,00 542.857,49 1.072.581,03 1.019.011,66 1.012.962,26 70.861,48 667.288,34 6.049,40


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 11.532,00 11.532,00 11.532,00 18.468,00 18.468,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 600.000,00 590.000,00 1.190.000,00 0,00 1.157.970,00 577.654,00 363.363,00 32.030,00 612.346,00 214.291,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 80.000,00 80.000,00 22.879,05 29.036,00 29.036,00 0,00 28.084,95 50.964,00 29.036,00


Total Servicios no personales 742.053,00 670.000,00 1.412.053,00 22.879,05 1.340.957,84 760.641,84 511.602,51 48.216,11 651.411,16 249.039,33


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 500.000,00 -408.000,00 92.000,00 12.740,21 43.996,54 43.996,54 43.996,54 35.263,25 48.003,46 0,00






40.831.324,00 1.128.300,00 41.959.624,00 578.476,75 48.957.142,84 48.323.257,47 42.771.396,33 -7.575.995,59 -6.363.633,47 5.551.861,14



1.1.0.0 - Personal permanente 268.585,00 0,00 268.585,00 0,00 391.603,49 391.603,49 323.169,10 -123.018,49 -123.018,49 68.434,39



Total Gastos en personal 268.585,00 0,00 268.585,00 0,00 431.399,97 431.399,97 362.672,58 -162.814,97 -162.814,97 68.727,39


2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 100.000,00 100.000,00 710,00 76.465,00 0,00 0,00 22.825,00 100.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 6.000,00 6.000,00 627,60 3.678,00 3.678,00 0,00 1.694,40 2.322,00 3.678,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 82.000,00 82.000,00 0,00 56.337,60 56.337,60 0,00 25.662,40 25.662,40 56.337,60

Total Bienes de consumo 0,00 188.000,00 188.000,00 1.337,60 136.480,60 60.015,60 0,00 50.181,80 127.984,40 60.015,60


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





268.585,00 188.000,00 456.585,00 1.337,60 647.380,43 570.915,43 442.172,44 -192.133,03 -114.330,43 128.742,99



1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00

Total Gastos en personal 22.500,00 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.500,00 22.500,00 0,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 2.420,00 20.630,00 20.630,00 2.200,00 -23.050,00 -20.630,00 18.430,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 2.420,00 20.630,00 20.630,00 2.200,00 -23.050,00 -20.630,00 18.430,00


22.500,00 0,00 22.500,00 2.420,00 20.630,00 20.630,00 2.200,00 -550,00 1.870,00 18.430,00

Total Protección Sanitaria 41.122.409,00 1.316.300,00 42.438.709,00 582.234,35 49.625.153,27 48.914.802,90 43.215.768,77 -7.768.678,62 -6.476.093,90 5.699.034,13

Apertura Programática:35.00.00 - Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias










2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 70.000,00 70.000,00 19.884,00 31.590,00 31.590,00 31.590,00 18.526,00 38.410,00 0,00


2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 650,00 650,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 3.205.000,00 11.033.250,40 14.238.250,40 263.718,31 12.460.407,00 8.918.003,87 5.462.740,20 1.514.125,09 5.320.246,53 3.455.263,67

2.7.0.0 - productos metálicos 50.000,00 0,00 50.000,00 4.123,86 11.686,14 11.686,14 11.686,14 34.190,00 38.313,86 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 912.000,00 921.000,00 1.833.000,00 279.593,38 1.146.538,45 1.146.538,45 1.137.088,45 406.868,17 686.461,55 9.450,00

Total Bienes de consumo 4.447.000,00 12.186.450,40 16.633.450,40 623.743,45 13.847.304,98 10.304.901,85 6.840.188,18 2.162.401,97 6.328.548,55 3.464.713,67


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00 0,00 0,00 -3.600,00 0,00 0,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 62.000,00 30.000,00 92.000,00 0,00 95.307,60 74.007,60 62.487,60 -3.307,60 17.992,40 11.520,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 460.000,00 1.530.000,00 1.990.000,00 0,00 1.586.193,52 1.453.727,43 581.232,49 403.806,48 536.272,57 872.494,94


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 20,00 9.780,00 4.890,00 4.890,00 -9.800,00 -4.890,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00 512,00 352,00 -512,00 -512,00 160,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 1.544.546,85 461.277,00 457.157,50 457.157,50 -2.005.823,85 -457.157,50 0,00

Total Servicios no personales 822.000,00 1.260.000,00 2.082.000,00 1.544.566,85 2.156.670,12 1.990.294,53 1.106.119,59 -1.619.236,97 91.705,47 884.174,94


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 2.200.000,00 -1.997.000,00 203.000,00 15.360,00 0,00 0,00 0,00 187.640,00 203.000,00 0,00

4.8.0.0 - Activos intangibles 0,00 0,00 0,00 0,00 122.681,00 122.681,00 0,00 -122.681,00 -122.681,00 122.681,00

Total Bienes de uso 2.200.000,00 -1.997.000,00 203.000,00 15.360,00 122.681,00 122.681,00 0,00 64.959,00 80.319,00 122.681,00





13.815.084,00 11.449.450,40 25.264.534,40 2.183.670,30 24.765.391,10 21.056.612,38 15.527.184,50 -1.684.527,00 4.207.922,02 5.529.427,88









2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 16.000,00 16.000,00 15.440,00 0,00 0,00 0,00 560,00 16.000,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 44.000,00 44.000,00 16.858,40 5.517,00 5.517,00 0,00 21.624,60 38.483,00 5.517,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 11.800.000,00 -5.395.200,00 6.404.800,00 1.903.784,28 2.608.209,93 1.944.910,00 1.715.721,00 1.892.805,79 4.459.890,00 229.189,00


Total Bienes de consumo 12.190.000,00 -4.657.000,00 7.533.000,00 2.401.119,98 2.941.999,13 2.047.220,50 1.726.221,00 2.189.880,89 5.485.779,50 320.999,50


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 5.040.000,00 -212.000,00 4.828.000,00 70.728,00 652.155,00 350.763,00 314.433,00 4.105.117,00 4.477.237,00 36.330,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 2.684.000,00 2.684.000,00 0,00 2.352.000,00 980.000,00 588.000,00 332.000,00 1.704.000,00 392.000,00


3.9.0.0 - Otros servicios 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 59.557,68 884.869,50 182.167,50 182.167,50 255.572,82 1.017.832,50 0,00

Total Servicios no personales 6.240.000,00 2.472.000,00 8.712.000,00 130.285,68 3.905.036,00 1.528.942,00 1.100.612,00 4.676.678,32 7.183.058,00 428.330,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 250.000,00 280.000,00 530.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00

Total Bienes de uso 250.000,00 280.000,00 530.000,00 0,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00





32.546.963,00 -1.905.000,00 30.641.963,00 2.531.405,66 23.315.143,84 20.044.271,21 17.627.068,19 4.795.413,50 10.597.691,79 2.417.203,02




Total Gastos en personal 202.500,00 0,00 202.500,00 0,00 42.522,85 42.522,85 42.522,85 159.977,15 159.977,15 0,00


2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 200,00 200,00 0,00 645,00 645,00 570,00 -445,00 -445,00 75,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 707.000,00 707.000,00 56.303,13 269.795,28 216.375,28 161.451,70 380.901,59 490.624,72 54.923,58

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 42.000,00 42.000,00 10.227,65 10.342,00 10.342,00 0,00 21.430,35 31.658,00 10.342,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 408.000,00 408.000,00 101.817,55 77.098,87 71.496,87 0,00 229.083,58 336.503,13 71.496,87

Total Bienes de consumo 0,00 1.157.200,00 1.157.200,00 168.348,33 357.881,15 298.859,15 162.021,70 630.970,52 858.340,85 136.837,45


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.600.610,00 -1.600.000,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 610,00 0,00

Total Servicios no personales 1.600.610,00 -1.600.000,00 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 610,00 610,00 0,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.000.000,00 -755.000,00 245.000,00 24.763,20 200.252,80 189.332,80 189.332,80 19.984,00 55.667,20 0,00

Total Bienes de uso 1.000.000,00 -755.000,00 245.000,00 24.763,20 200.252,80 189.332,80 189.332,80 19.984,00 55.667,20 0,00


2.803.110,00 -1.197.800,00 1.605.310,00 193.111,53 600.656,80 530.714,80 393.877,35 811.541,67 1.074.595,20 136.837,45

Total Atención de Especialidades Médicas Ambulatorias 49.165.157,00 8.346.650,40 57.511.807,40 4.908.187,49 48.681.191,74 41.631.598,39 33.548.130,04 3.922.428,17 15.880.209,01 8.083.468,35

Apertura Programática:55.00.00 - Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública



1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 2.842,38 2.842,38 2.842,38 -2.842,38 -2.842,38 0,00

1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 25.476,27 25.476,27 11.210,52 -25.476,27 -25.476,27 14.265,75




2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 950.000,00 -420.000,00 530.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530.000,00 530.000,00 0,00



950.000,00 -420.000,00 530.000,00 0,00 39.914,52 39.914,52 25.648,77 490.085,48 490.085,48 14.265,75



1.1.0.0 - Personal permanente 9.430.000,00 0,00 9.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.430.000,00 9.430.000,00 0,00


Total Gastos en personal 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00



3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 12.000.000,00 -9.150.500,00 2.849.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.849.500,00 2.849.500,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

Total Servicios no personales 12.200.000,00 -9.150.500,00 3.049.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.049.500,00 3.049.500,00 0,00


22.200.000,00 -9.150.500,00 13.049.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.049.500,00 13.049.500,00 0,00



1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 7.665.390,00 7.665.390,00 0,00 435.130,84 435.130,84 301.526,52 7.230.259,16 7.230.259,16 133.604,32

1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 1.813.020,00 1.813.020,00 0,00 808.150,56 808.150,56 610.211,55 1.004.869,44 1.004.869,44 197.939,01

1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 0,00 7.798.880,00 7.798.880,00 0,00 17.234,87 17.234,87 17.234,87 7.781.645,13 7.781.645,13 0,00


Total Gastos en personal 0,00 17.277.290,00 17.277.290,00 0,00 1.285.600,27 1.285.600,27 945.584,94 15.991.689,73 15.991.689,73 340.015,33



2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 15.000,00 15.000,00 6.684,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 -6.270,00 414,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 884.654,00 884.654,00 6.684,00 14.586,00 14.586,00 14.586,00 863.384,00 870.068,00 0,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 780.497,90 780.497,90 0,00 415.944,00 135.383,05 0,00 364.553,90 645.114,85 135.383,05

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 252.046,00 252.046,00 0,00 190.430,62 190.430,62 42.007,68 61.615,38 61.615,38 148.422,94

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 200.000,00 200.000,00 7.415,40 60.170,20 15.042,58 15.042,58 132.414,40 184.957,42 0,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 0,00 200.000,00 200.000,00 0,00 24.434,24 24.434,24 0,00 175.565,76 175.565,76 24.434,24

Total Servicios no personales 0,00 1.432.543,90 1.432.543,90 7.415,40 690.979,06 365.290,49 57.050,26 734.149,44 1.067.253,41 308.240,23


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 209.000,00 209.000,00 2.680,32 50.092,06 42.525,00 42.525,00 156.227,62 166.475,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 209.000,00 209.000,00 2.680,32 50.092,06 42.525,00 42.525,00 156.227,62 166.475,00 0,00


6.5.0.0 - Incremento de disponibilidades 0,00 21.110,00 21.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.110,00 21.110,00 0,00

Total Activos financieros 0,00 21.110,00 21.110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.110,00 21.110,00 0,00


9.2.0.0 - Gastos figurativos de la administración municipal para transacciones de capital0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos figurativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 19.824.597,90 19.824.597,90 16.779,72 2.041.257,39 1.708.001,76 1.059.746,20 17.766.560,79 18.116.596,14 648.255,56

Total Atención de Emergencias Médicas en la Vía Pública 23.150.000,00 10.254.097,90 33.404.097,90 16.779,72 2.081.171,91 1.747.916,28 1.085.394,97 31.306.146,27 31.656.181,62 662.521,31

Total Secretaría de Salud

548.833.005,00 49.320.465,59 598.153.470,59 14.844.134,53 635.338.689,68 618.043.721,74 538.835.797,05 -52.029.353,62 -19.890.251,15 79.207.924,69

Jurisdicción: 1110109000 - Secretaría de Desarrollo Social

Apertura Programática:01.00.00 - Conducción y Administración




1.2.0.0 - Personal temporario 1.324.790,00 0,00 1.324.790,00 0,00 139.012,83 139.012,83 116.827,76 1.185.777,17 1.185.777,17 22.185,07





2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 378.134,00 0,00 378.134,00 0,00 430.842,66 430.842,66 430.842,66 -52.708,66 -52.708,66 0,00




Total Bienes de consumo 421.273,00 0,00 421.273,00 0,00 460.715,11 460.715,11 460.715,11 -39.442,11 -39.442,11 0,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 480.100,00 480.100,00 480.100,00 -480.100,00 -480.100,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 59.400,00 9.000,00 1.800,00 -59.400,00 -9.000,00 7.200,00



3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 52.935,60 52.935,60 52.935,60 -52.935,60 -52.935,60 0,00






25.422.611,00 0,00 25.422.611,00 0,00 31.834.407,42 31.784.007,42 28.610.275,54 -6.411.796,42 -6.361.396,42 3.173.731,88



5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00

Total Transferencias 165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00


165.000,00 0,00 165.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00 0,00





1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 31.042,37 31.042,37 28.070,21 -31.042,37 -31.042,37 2.972,16




2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 4.389.952,00 454.200,00 4.844.152,00 733.750,20 4.052.317,85 3.107.768,85 2.265.895,64 58.083,95 1.736.383,15 841.873,21

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 437.500,00 -378.000,00 59.500,00 17.540,50 41.900,00 41.900,00 0,00 59,50 17.600,00 41.900,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 4.690,00 0,00 0,00 0,00 -4.690,00 0,00 0,00


Total Bienes de consumo 5.004.952,00 51.200,00 5.056.152,00 1.099.125,78 4.130.593,97 3.186.044,97 2.302.271,76 -173.567,75 1.870.107,03 883.773,21


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 0,00 3.187.132,49 3.137.132,49 3.112.132,49 -3.187.132,49 -3.137.132,49 25.000,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 679.800,00 679.800,00 0,00 679.800,00 679.800,00 679.800,00 0,00 0,00 0,00


3.9.0.0 - Otros servicios 1.920.000,00 -784.800,00 1.135.200,00 0,00 1.129.986,00 504.504,00 261.270,00 5.214,00 630.696,00 243.234,00

Total Servicios no personales 1.933.000,00 -117.000,00 1.816.000,00 0,00 4.996.918,49 4.321.436,49 4.053.202,49 -3.180.918,49 -2.505.436,49 268.234,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.488.450,00 7.472.441,99 7.472.441,99 7.111.265,99 -7.200.891,99 -5.712.441,99 361.176,00

Total Transferencias 0,00 1.760.000,00 1.760.000,00 1.488.450,00 7.472.441,99 7.472.441,99 7.111.265,99 -7.200.891,99 -5.712.441,99 361.176,00


7.103.995,00 1.694.200,00 8.798.195,00 2.587.575,78 16.891.312,30 15.271.281,30 13.726.405,91 -10.680.693,08 -6.473.086,30 1.544.875,39



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 -270.000,00 0,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 30.000,00 959.140,00 475.540,00 215.140,00 -989.140,00 -475.540,00 260.400,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 300.000,00 959.140,00 475.540,00 215.140,00 -1.259.140,00 -475.540,00 260.400,00


0,00 0,00 0,00 300.000,00 959.140,00 475.540,00 215.140,00 -1.259.140,00 -475.540,00 260.400,00

Total Conducción y Administración 32.691.606,00 1.694.200,00 34.385.806,00 2.887.575,78 49.684.859,72 47.530.828,72 42.551.821,45 -18.186.629,50 -13.145.022,72 4.979.007,27

Apertura Programática:29.00.00 - Atención, Promoción y Gestión Social Territorial












2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 178.400,00 600,00 179.000,00 1.064,88 3.960,00 3.960,00 3.960,00 173.975,12 175.040,00 0,00


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 45.000,00 45.000,00 14.148,22 30.605,45 12.132,27 12.132,27 246,33 32.867,73 0,00




3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 172.000,00 0,00 172.000,00 9.840,00 43.647,01 0,00 0,00 118.512,99 172.000,00 0,00



3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 30.888,00 30.888,00 30.888,00 -30.888,00 -30.888,00 0,00

Total Servicios no personales 250.727,00 0,00 250.727,00 9.840,00 125.159,55 81.512,54 73.065,74 115.727,45 169.214,46 8.446,80


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 386.000,00 -46.000,00 340.000,00 9.342,31 6.755,00 999,00 999,00 323.902,69 339.001,00 0,00

Total Bienes de uso 386.000,00 -46.000,00 340.000,00 9.342,31 6.755,00 999,00 999,00 323.902,69 339.001,00 0,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455.840,90 2.455.840,90 2.455.840,90 -2.455.840,90 -2.455.840,90 0,00

Total Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 2.455.840,90 2.455.840,90 2.455.840,90 -2.455.840,90 -2.455.840,90 0,00


30.378.967,00 0,00 30.378.967,00 34.600,66 32.875.934,89 32.808.058,70 29.666.596,15 -2.531.568,55 -2.429.091,70 3.141.462,55



1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 2.658.532,82 2.658.532,82 2.372.035,64 -2.658.532,82 -2.658.532,82 286.497,18



Total Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 2.773.925,95 2.773.925,95 2.479.895,41 -2.773.925,95 -2.773.925,95 294.030,54





0,00 0,00 0,00 0,00 2.783.602,46 2.783.602,46 2.488.440,92 -2.783.602,46 -2.783.602,46 295.161,54



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 592,36 592,36 592,36 -592,36 -592,36 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 38.800,00 38.800,00 0,00 24.596,40 24.596,40 24.596,40 14.203,60 14.203,60 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 12.188,00 3.680,00 3.680,00 3.680,00 -15.868,00 -3.680,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 29.115,00 0,00 0,00 -29.115,00 0,00 0,00




Total Bienes de consumo 786.920,00 -737.200,00 49.720,00 12.188,00 72.663,26 43.548,26 43.548,26 -35.131,26 6.171,74 0,00


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 29.983,80 20.239,06 5.247,16 -29.983,80 -20.239,06 14.991,90

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 22.831,00 160.972,00 160.972,00 160.972,00 -183.803,00 -160.972,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 48.000,00 640.000,00 688.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 688.000,00 688.000,00 0,00


3.9.0.0 - Otros servicios 5.256.000,00 0,00 5.256.000,00 0,00 6.155.088,00 2.908.758,50 2.103.582,50 -899.088,00 2.347.241,50 805.176,00

Total Servicios no personales 5.304.000,00 640.000,00 5.944.000,00 22.831,00 6.352.791,58 3.093.741,34 2.273.573,44 -431.622,58 2.850.258,66 820.167,90


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes19.013.080,00 11.077.700,00 30.090.780,00 454.987,38 27.397.346,94 22.864.618,42 18.831.188,92 2.238.445,68 7.226.161,58 4.033.429,50

Total Transferencias 19.013.080,00 11.077.700,00 30.090.780,00 454.987,38 27.397.346,94 22.864.618,42 18.831.188,92 2.238.445,68 7.226.161,58 4.033.429,50


25.104.000,00 10.980.500,00 36.084.500,00 490.006,38 33.822.801,78 26.001.908,02 21.148.310,62 1.771.691,84 10.082.591,98 4.853.597,40



5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes8.400.000,00 0,00 8.400.000,00 1.088.793,25 3.905.139,75 3.254.550,15 3.128.049,10 3.406.067,00 5.145.449,85 126.501,05

5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital21.600.000,00 0,00 21.600.000,00 1.315,75 6.802.007,00 5.207.209,00 5.108.209,00 14.796.677,25 16.392.791,00 99.000,00

5.4.0.0 - Transferencias al Sector Público Nacional, al Sector Público Provincial y al Sector Público Municipal para financiar gastos de capital0,00 0,00 0,00 50.646,00 0,00 0,00 0,00 -50.646,00 0,00 0,00

Total Transferencias 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.140.755,00 10.707.146,75 8.461.759,15 8.236.258,10 18.152.098,25 21.538.240,85 225.501,05


30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 1.140.755,00 10.707.146,75 8.461.759,15 8.236.258,10 18.152.098,25 21.538.240,85 225.501,05

Total Atención, Promoción y Gestión Social Territorial 85.482.967,00 10.980.500,00 96.463.467,00 1.665.362,04 80.189.485,88 70.055.328,33 61.539.605,79 14.608.619,08 26.408.138,67 8.515.722,54

Apertura Programática:30.00.00 - Promoción y Protección de la Niñez





1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 10.895.000,00 0,00 10.895.000,00 0,00 19.819.188,66 19.819.188,66 18.087.945,44 -8.924.188,66 -8.924.188,66 1.731.243,22

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 673.839,00 0,00 673.839,00 0,00 1.054.143,61 1.054.143,61 960.125,61 -380.304,61 -380.304,61 94.018,00









2.7.0.0 - productos metálicos 32.200,00 -30.000,00 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00





3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00




3.9.0.0 - Otros servicios 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.000,00 53.000,00 0,00

Total Servicios no personales 222.650,00 30.000,00 252.650,00 0,00 148.133,46 148.133,46 131.308,40 104.516,54 104.516,54 16.825,06











130.968.527,00 0,00 130.968.527,00 0,00 159.192.818,95 159.192.818,95 142.342.159,47 -28.224.291,95 -28.224.291,95 16.850.659,48










2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 8.359.682,00 0,00 8.359.682,00 0,00 9.184.029,57 7.050.485,17 5.753.698,08 -824.347,57 1.309.196,83 1.296.787,09

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 1.803.980,00 -1.560.000,00 243.980,00 33.061,00 205.435,60 205.435,60 205.435,60 5.483,40 38.544,40 0,00


2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 195.045,00 -152.000,00 43.045,00 3.331,44 32.193,80 32.193,80 24.732,00 7.519,76 10.851,20 7.461,80

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 48.844,00 -43.400,00 5.444,00 1.512,00 0,00 0,00 0,00 3.932,00 5.444,00 0,00


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 800.492,00 -514.588,38 285.903,62 431.376,18 507.217,71 476.485,71 468.934,71 -652.690,27 -190.582,09 7.551,00

Total Bienes de consumo 11.704.305,00 -2.682.789,02 9.021.515,98 474.501,42 9.983.178,14 7.818.901,74 6.507.101,85 -1.436.163,58 1.202.614,24 1.311.799,89



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.252.000,00 946.789,02 2.198.789,02 0,00 2.043.882,50 1.802.822,50 1.638.297,50 154.906,52 395.966,52 164.525,00


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 9.197.112,00 -459.000,00 8.738.112,00 1.755.000,00 6.948.996,06 4.275.396,06 2.855.796,06 34.115,94 4.462.715,94 1.419.600,00

3.9.0.0 - Otros servicios 35.000,00 0,00 35.000,00 740,80 2.362.748,20 975.255,72 0,00 -2.328.489,00 -940.255,72 975.255,72

Total Servicios no personales 10.884.112,00 337.789,02 11.221.901,02 1.755.740,80 11.355.626,76 7.053.474,28 4.494.093,56 -1.889.466,54 4.168.426,74 2.559.380,72


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 859.950,00 -430.000,00 429.950,00 46.358,83 323.218,87 323.218,87 323.218,87 60.372,30 106.731,13 0,00



5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes6.000.000,00 4.939.000,00 10.939.000,00 0,00 4.773.750,00 4.773.750,00 4.773.750,00 6.165.250,00 6.165.250,00 0,00

Total Transferencias 6.000.000,00 4.939.000,00 10.939.000,00 0,00 4.773.750,00 4.773.750,00 4.773.750,00 6.165.250,00 6.165.250,00 0,00


31.144.265,00 2.164.000,00 33.308.265,00 2.276.601,05 28.597.781,08 22.131.352,20 18.021.238,06 2.433.882,87 11.176.912,80 4.110.114,14

Total Promoción y Protección de la Niñez 162.112.792,00 2.164.000,00 164.276.792,00 2.276.601,05 187.790.600,03 181.324.171,15 160.363.397,53 -25.790.409,08 -17.047.379,15 20.960.773,62

Apertura Programática:31.00.00 - Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores




1.2.0.0 - Personal temporario 595.893,00 0,00 595.893,00 0,00 14.985,94 14.985,94 965,43 580.907,06 580.907,06 14.020,51






2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 220.500,00 0,00 220.500,00 128.052,00 0,00 0,00 0,00 92.448,00 220.500,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.664,00 1.664,00 1.664,00 -1.664,00 -1.664,00 0,00


2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 6.953,11 6.953,11 5.342,55 -6.953,11 -6.953,11 1.610,56



Total Bienes de consumo 482.473,00 0,00 482.473,00 137.989,68 140.102,75 140.102,75 138.492,19 204.380,57 342.370,25 1.610,56



3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00



3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 18.750,00 -8.400,00 10.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.350,00 10.350,00 0,00






63.130.462,00 0,00 63.130.462,00 137.989,68 72.392.444,72 72.392.444,72 65.201.965,09 -9.399.972,40 -9.261.982,72 7.190.479,63








0,00 0,00 0,00 0,00 555.582,96 555.582,96 489.422,69 -555.582,96 -555.582,96 66.160,27



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 5.073.960,00 -2.639.700,00 2.434.260,00 45.450,60 1.231.898,20 967.184,80 545.237,05 1.156.911,20 1.467.075,20 421.947,75

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 124.850,00 -124.000,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850,00 850,00 0,00


2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 245.180,00 -211.000,00 34.180,00 4.756,49 6.178,03 6.178,03 6.178,03 23.245,48 28.001,97 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 9.100,00 0,00 9.100,00 13.643,18 29.059,10 29.059,10 29.059,10 -33.602,28 -19.959,10 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 11.810,00 0,00 11.810,00 166,12 9.652,49 8.772,74 8.772,74 1.991,39 3.037,26 0,00

2.8.0.0 - Minerales 6.600,00 0,00 6.600,00 469,17 4.070,05 4.070,05 4.070,05 2.060,78 2.529,95 0,00


Total Bienes de consumo 6.212.081,00 -3.583.200,00 2.628.881,00 114.206,56 1.330.423,87 1.064.830,72 642.882,97 1.184.250,57 1.564.050,28 421.947,75


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.059.984,00 5.000,00 1.064.984,00 0,00 2.036.379,40 1.557.594,00 1.310.244,00 -971.395,40 -492.610,00 247.350,00


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 2.492.942,00 -834.500,00 1.658.442,00 576.000,00 1.080.457,05 986.383,05 803.083,05 1.984,95 672.058,95 183.300,00

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 18.750,00 -18.000,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 750,00 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios 1.021.220,00 0,00 1.021.220,00 14.352,00 1.590.105,20 858.710,36 318.385,52 -583.237,20 162.509,64 540.324,84

Total Servicios no personales 4.688.896,00 -943.500,00 3.745.396,00 590.352,00 4.706.941,65 3.402.687,41 2.431.712,57 -1.551.897,65 342.708,59 970.974,84


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 15.000,00 15.000,00 2.166,00 142.598,52 142.598,52 142.598,52 -129.764,52 -127.598,52 0,00

Total Bienes de uso 0,00 15.000,00 15.000,00 2.166,00 142.598,52 142.598,52 142.598,52 -129.764,52 -127.598,52 0,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 68.500,00 -30.000,00 38.500,00 0,00 30.000,00 29.250,00 20.700,00 8.500,00 9.250,00 8.550,00

Total Transferencias 68.500,00 -30.000,00 38.500,00 0,00 30.000,00 29.250,00 20.700,00 8.500,00 9.250,00 8.550,00


10.969.477,00 -4.541.700,00 6.427.777,00 706.724,56 6.209.964,04 4.639.366,65 3.237.894,06 -488.911,60 1.788.410,35 1.401.472,59

Total Promoción y Protección de los Derechos de las Personas Mayores 74.099.939,00 -4.541.700,00 69.558.239,00 844.714,24 79.157.991,72 77.587.394,33 68.929.281,84 -10.444.466,96 -8.029.155,33 8.658.112,49

Apertura Programática:32.00.00 - Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres











Total Bienes de consumo 129.800,00 -8.580,00 121.220,00 0,00 15.979,67 15.979,67 15.979,67 105.240,33 105.240,33 0,00




Total Servicios no personales 384.720,00 8.580,00 393.300,00 0,00 534.810,00 534.810,00 435.810,00 -141.510,00 -141.510,00 99.000,00





12.107.477,00 0,00 12.107.477,00 0,00 15.512.960,05 15.512.960,05 13.780.986,01 -3.405.483,05 -3.405.483,05 1.731.974,04



1.1.0.0 - Personal permanente 215.594,00 0,00 215.594,00 0,00 18.383,72 18.383,72 17.929,25 197.210,28 197.210,28 454,47

1.2.0.0 - Personal temporario 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00


Total Gastos en personal 1.215.594,00 0,00 1.215.594,00 0,00 20.029,37 20.029,37 19.574,90 1.195.564,63 1.195.564,63 454,47


2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 1.114.780,00 -1.040.000,00 74.780,00 0,00 70.111,82 58.455,77 54.537,77 4.668,18 16.324,23 3.918,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 167.023,00 -80.000,00 87.023,00 13.595,98 32.057,20 32.057,20 32.057,20 41.369,82 54.965,80 0,00


2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 228.033,00 -200.000,00 28.033,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.033,00 28.033,00 0,00




Total Bienes de consumo 2.102.062,00 -1.657.000,00 445.062,00 22.240,58 165.008,01 153.351,96 128.838,97 257.813,41 291.710,04 24.512,99




3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 88.320,00 0,00 88.320,00 0,00 65.520,00 65.520,00 56.160,00 22.800,00 22.800,00 9.360,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 541.447,00 0,00 541.447,00 250.000,00 234.964,59 234.964,59 208.464,59 56.482,41 306.482,41 26.500,00

3.9.0.0 - Otros servicios 1.260,00 0,00 1.260,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.260,00 1.260,00 0,00

Total Servicios no personales 1.023.383,00 0,00 1.023.383,00 250.000,00 300.484,59 300.484,59 264.624,59 472.898,41 722.898,41 35.860,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 152.557,00 0,00 152.557,00 64.774,21 39.588,00 39.588,00 39.588,00 48.194,79 112.969,00 0,00


Total Bienes de uso 170.557,00 0,00 170.557,00 64.774,21 39.588,00 39.588,00 39.588,00 66.194,79 130.969,00 0,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes5.249.546,00 -1.700.000,00 3.549.546,00 0,00 1.939.655,70 1.939.655,70 1.674.578,70 1.609.890,30 1.609.890,30 265.077,00

Total Transferencias 5.249.546,00 -1.700.000,00 3.549.546,00 0,00 1.939.655,70 1.939.655,70 1.674.578,70 1.609.890,30 1.609.890,30 265.077,00


9.761.142,00 -3.357.000,00 6.404.142,00 337.014,79 2.464.765,67 2.453.109,62 2.127.205,16 3.602.361,54 3.951.032,38 325.904,46

Total Protección y Promoción de los Derechos de las Mujeres 21.868.619,00 -3.357.000,00 18.511.619,00 337.014,79 17.977.725,72 17.966.069,67 15.908.191,17 196.878,49 545.549,33 2.057.878,50

Apertura Programática:44.00.00 - Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad












3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 200.000,00 0,00 200.000,00 2.381.280,00 4.853,18 4.853,18 4.853,18 -2.186.133,18 195.146,82 0,00

Total Servicios no personales 200.000,00 0,00 200.000,00 2.381.280,00 4.853,18 4.853,18 4.853,18 -2.186.133,18 195.146,82 0,00


15.379.789,00 0,00 15.379.789,00 2.381.280,00 17.946.641,40 17.946.641,40 16.057.881,98 -4.948.132,40 -2.566.852,40 1.888.759,42



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 101.868,00 53.350,10 27.328,05 -101.868,00 -53.350,10 26.022,05



Total Bienes de consumo 102.661,00 -36.821,00 65.840,00 3.951,00 122.368,00 73.850,10 47.828,05 -60.479,00 -8.010,10 26.022,05



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 50.000,00 195.080,00 245.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245.080,00 245.080,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 3.960.000,00 219.368,70 4.179.368,70 0,00 4.179.368,70 3.258.652,20 1.671.408,70 0,00 920.716,50 1.587.243,50

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 784.418,20 336.336,90 185.155,40 -784.418,20 -336.336,90 151.181,50

Total Servicios no personales 4.025.000,00 414.448,70 4.439.448,70 0,00 4.963.786,90 3.594.989,10 1.856.564,10 -524.338,20 844.459,60 1.738.425,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.159.387,00 -1.077.627,70 81.759,30 0,00 0,00 0,00 0,00 81.759,30 81.759,30 0,00

Total Bienes de uso 1.159.387,00 -1.077.627,70 81.759,30 0,00 0,00 0,00 0,00 81.759,30 81.759,30 0,00


5.287.048,00 -700.000,00 4.587.048,00 3.951,00 5.086.154,90 3.668.839,20 1.904.392,15 -503.057,90 918.208,80 1.764.447,05

Total Promoción de Igualdad e Inclusión Social para las Personas con Discapacidad20.666.837,00 -700.000,00 19.966.837,00 2.385.231,00 23.032.796,30 21.615.480,60 17.962.274,13 -5.451.190,30 -1.648.643,60 3.653.206,47

Total Secretaría de Desarrollo Social

396.922.760,00 6.240.000,00 403.162.760,00 10.396.498,90 437.833.459,37 416.079.272,80 367.254.571,91 -45.067.198,27 -12.916.512,80 48.824.700,89

Jurisdicción: 1110111000 - Secretaría de Cultura

Apertura Programática:01.00.00 - Dirección, Coordinación y Gestión















3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 409.439,80 409.439,80 0,00 -409.439,80 -409.439,80 409.439,80






11.146.462,00 0,00 11.146.462,00 0,00 10.535.812,83 10.535.812,83 9.180.024,61 610.649,17 610.649,17 1.355.788,22

Total Dirección, Coordinación y Gestión 11.146.462,00 0,00 11.146.462,00 0,00 10.535.812,83 10.535.812,83 9.180.024,61 610.649,17 610.649,17 1.355.788,22

Apertura Programática:16.00.00 - Formación y Desarrollo Artístico-Cultural, Promoción Cultural y Bibliotecas




1.2.0.0 - Personal temporario 1.074.613,00 0,00 1.074.613,00 0,00 1.450.883,72 1.450.883,72 1.359.673,01 -376.270,72 -376.270,72 91.210,71






2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 5.782,00 5.782,00 4.627,00 -5.782,00 -5.782,00 1.155,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 3.835,00 3.835,00 3.835,00 -3.835,00 -3.835,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 80.000,00 83.059,00 163.059,00 38.272,50 201.650,50 200.888,50 190.956,00 -76.864,00 -37.829,50 9.932,50

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 1.021,00 1.021,00 645,20 414,79 0,00 0,00 -38,99 1.021,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 60.000,00 2.614,00 62.614,00 573,53 4.280,25 2.226,21 2.226,21 57.760,22 60.387,79 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 0,00 0,00 0,00 112,00 112,00 112,00 -112,00 -112,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 11.164,00 11.164,00 4.622,56 7.332,22 7.332,22 7.332,22 -790,78 3.831,78 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 15.500,00 8.583,00 24.083,00 19.506,76 74.598,70 67.608,32 42.254,92 -70.022,46 -43.525,32 25.353,40

Total Bienes de consumo 155.500,00 106.441,00 261.941,00 63.620,55 298.005,46 287.784,25 251.343,35 -99.685,01 -25.843,25 36.440,90


3.2.0.0 - Alquileres y derechos 1.416.979,93 -544.600,00 872.379,93 0,00 673.974,47 669.146,48 502.038,48 198.405,46 203.233,45 167.108,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 75.520,00 698,00 76.218,00 300.062,00 121.719,00 66.837,00 37.212,00 -345.563,00 9.381,00 29.625,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 900.000,01 -616.400,00 283.600,01 267.738,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 2.862,01 270.600,01 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 818.000,00 1.042.839,00 1.860.839,00 2.260,03 1.502.770,47 1.446.399,47 909.431,47 355.808,50 414.439,53 536.968,00


3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 22.500,02 -1.000,00 21.500,02 0,00 15.881,78 15.881,78 14.449,18 5.618,24 5.618,24 1.432,60

3.8.0.0 - Impuestos, derechos y tasas 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 75.360,00 75.360,00 3.360,00 -45.360,00 -45.360,00 72.000,00

3.9.0.0 - Otros servicios 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 579.517,40 3.697.747,90 3.697.747,90 1.957.671,10 -3.277.265,30 -2.697.747,90 1.740.076,80

Total Servicios no personales 4.352.999,96 -118.463,00 4.234.536,96 1.149.577,43 6.100.453,62 5.984.372,63 3.437.162,23 -3.015.494,09 -1.749.835,67 2.547.210,40


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 110.000,03 2.422,00 112.422,03 0,00 5.599,25 3.100,00 0,00 106.822,78 109.322,03 3.100,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 4.000,00 9.600,00 13.600,00 2.200,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 100,00 2.300,00 0,00

4.5.0.0 - Libros, revistas y otros elementos coleccionables 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,00

Total Bienes de uso 114.000,04 12.022,00 126.022,04 2.200,00 16.899,25 14.400,00 11.300,00 106.922,79 111.622,04 3.100,00





147.554.495,00 0,00 147.554.495,00 1.215.397,98 173.986.555,87 173.857.754,42 153.869.675,43 -27.647.458,85 -26.303.259,42 19.988.078,99



2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 -840,00 -840,00 840,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 840,00 840,00 0,00 -840,00 -840,00 840,00





0,00 0,00 0,00 0,00 28.840,00 16.240,00 15.400,00 -28.840,00 -16.240,00 840,00

Total Formación y Desarrollo Artístico-Cultural, Promoción Cultural y Bibliotecas147.554.495,00 0,00 147.554.495,00 1.215.397,98 174.015.395,87 173.873.994,42 153.885.075,43 -27.676.298,85 -26.319.499,42 19.988.918,99

Total Secretaría de Cultura

158.700.957,00 0,00 158.700.957,00 1.215.397,98 184.551.208,70 184.409.807,25 163.065.100,04 -27.065.649,68 -25.708.850,25 21.344.707,21

Jurisdicción: 1110116000 - Secretaría de Planeamiento Urbano

Apertura Programática:01.00.00 - Control y Coordinación Administrativa








2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 3.050,00 0,00 0,00 0,00 -3.050,00 0,00 0,00


Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 3.050,00 21,60 21,60 21,60 -3.071,60 -21,60 0,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 155.970,55 12.510,00 12.510,00 12.510,00 -168.480,55 -12.510,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 155.970,55 12.510,00 12.510,00 12.510,00 -168.480,55 -12.510,00 0,00


0,00 0,00 0,00 159.020,55 3.654.705,91 3.654.705,91 3.574.257,96 -3.813.726,46 -3.654.705,91 80.447,95



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Control y Coordinación Administrativa 0,00 0,00 0,00 159.020,55 3.654.705,91 3.654.705,91 3.574.257,96 -3.813.726,46 -3.654.705,91 80.447,95

Apertura Programática: 19.00.00 - Obras Públicas

19.54.00 - Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 61.431,65 61.431,65 61.431,65 -61.431,65 -61.431,65 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 61.431,65 61.431,65 61.431,65 -61.431,65 -61.431,65 0,00



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 67.610,00 36.690,00 36.690,00 -67.610,00 -36.690,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 67.610,00 36.690,00 36.690,00 -67.610,00 -36.690,00 0,00



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.654,05 1.826.424,60 1.804.681,45 -1.891.654,05 -1.826.424,60 21.743,15

Total Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.654,05 1.826.424,60 1.804.681,45 -1.891.654,05 -1.826.424,60 21.743,15


0,00 0,00 0,00 0,00 1.891.654,05 1.826.424,60 1.804.681,45 -1.891.654,05 -1.826.424,60 21.743,15

Total Programa Federal de Integración Socio-Comunitaria 0,00 0,00 0,00 0,00 2.020.695,70 1.924.546,25 1.902.803,10 -2.020.695,70 -1.924.546,25 21.743,15


19.58.00 - Puesta en valor CAPS Las Heras



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 918.429,48 918.429,48 918.429,48 -918.429,48 -918.429,48 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 918.429,48 918.429,48 918.429,48 -918.429,48 -918.429,48 0,00

Total Puesta en valor CAPS Las Heras 0,00 0,00 0,00 0,00 918.429,48 918.429,48 918.429,48 -918.429,48 -918.429,48 0,00


19.59.00 - Puesta en valor CAPS Alto Camet



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 856.378,74 856.378,74 856.378,74 -856.378,74 -856.378,74 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 856.378,74 856.378,74 856.378,74 -856.378,74 -856.378,74 0,00

Total Puesta en valor CAPS Alto Camet 0,00 0,00 0,00 0,00 856.378,74 856.378,74 856.378,74 -856.378,74 -856.378,74 0,00


19.60.00 - Puesta en valor CAPS El Martillo



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 180.246,64 180.246,64 180.246,64 -180.246,64 -180.246,64 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 180.246,64 180.246,64 180.246,64 -180.246,64 -180.246,64 0,00

Total Puesta en valor CAPS El Martillo 0,00 0,00 0,00 0,00 180.246,64 180.246,64 180.246,64 -180.246,64 -180.246,64 0,00


19.61.00 - Puesta en valor CAPS Libertad



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.522,64 2.105.522,64 2.105.522,64 -2.105.522,64 -2.105.522,64 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.522,64 2.105.522,64 2.105.522,64 -2.105.522,64 -2.105.522,64 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.522,64 2.105.522,64 2.105.522,64 -2.105.522,64 -2.105.522,64 0,00

Total Puesta en valor CAPS Libertad 0,00 0,00 0,00 0,00 2.105.522,64 2.105.522,64 2.105.522,64 -2.105.522,64 -2.105.522,64 0,00


19.62.00 - Puesta en valor y ampliación Centro de Salud Nº 1



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 0,00 0,00 0,00 7.489.312,59 7.489.312,59 7.489.312,59 -7.489.312,59 -7.489.312,59 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 7.489.312,59 7.489.312,59 7.489.312,59 -7.489.312,59 -7.489.312,59 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 7.489.312,59 7.489.312,59 7.489.312,59 -7.489.312,59 -7.489.312,59 0,00

Total Puesta en valor y ampliación Centro de Salud Nº 1 0,00 0,00 0,00 0,00 7.489.312,59 7.489.312,59 7.489.312,59 -7.489.312,59 -7.489.312,59 0,00

Total Obras Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 13.570.585,79 13.474.436,34 13.452.693,19 -13.570.585,79 -13.474.436,34 21.743,15

Apertura Programática:45.00.00 - Aprobación y Fiscalización de Obras Privadas




1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 30.454,52 30.454,52 29.777,06 -30.454,52 -30.454,52 677,46







Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 7.200,00 2.047,95 2.047,95 2.047,95 -9.247,95 -2.047,95 0,00








0,00 0,00 0,00 7.200,00 5.257.526,33 5.257.526,33 5.148.668,15 -5.264.726,33 -5.257.526,33 108.858,18

Total Aprobación y Fiscalización de Obras Privadas 0,00 0,00 0,00 7.200,00 5.257.526,33 5.257.526,33 5.148.668,15 -5.264.726,33 -5.257.526,33 108.858,18

Apertura Programática:46.00.00 - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social















0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.462.117,91 1.462.117,91 1.429.700,01 -1.464.517,91 -1.462.117,91 32.417,90

Total Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.462.117,91 1.462.117,91 1.429.700,01 -1.464.517,91 -1.462.117,91 32.417,90

Apertura Programática:47.00.00 - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional









2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 1.200,00 25,68 25,68 25,68 -1.225,68 -25,68 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 0,00 670,00 670,00 670,00 -670,00 -670,00 0,00




0,00 0,00 0,00 1.200,00 756.122,80 756.122,80 741.169,59 -757.322,80 -756.122,80 14.953,21

Total Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional 0,00 0,00 0,00 1.200,00 756.122,80 756.122,80 741.169,59 -757.322,80 -756.122,80 14.953,21

Apertura Programática:48.00.00 - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras




1.4.0.0 - Asignaciones familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 456,00 456,00 -456,00 -456,00 0,00










0,00 0,00 0,00 1.200,00 666.250,02 666.250,02 651.563,38 -667.450,02 -666.250,02 14.686,64

Total Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras 0,00 0,00 0,00 1.200,00 666.250,02 666.250,02 651.563,38 -667.450,02 -666.250,02 14.686,64

Apertura Programática:49.00.00 - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo












0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.671.209,17 1.671.209,17 1.637.035,80 -1.673.609,17 -1.671.209,17 34.173,37

Total Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo 0,00 0,00 0,00 2.400,00 1.671.209,17 1.671.209,17 1.637.035,80 -1.673.609,17 -1.671.209,17 34.173,37

Total Secretaría de Planeamiento Urbano

0,00 0,00 0,00 173.420,55 27.038.517,93 26.942.368,48 26.635.088,08 -27.211.938,48 -26.942.368,48 307.280,40

Jurisdicción: 1110117000 - Secretaría de Desarrollo Productivo









2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 5.900,00 2.500,00 8.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 0,00


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 5.400,00 37.500,00 42.900,00 0,00 29.525,75 29.525,75 29.525,75 13.374,25 13.374,25 0,00

Total Bienes de consumo 14.800,00 40.150,00 54.950,00 0,00 29.525,75 29.525,75 29.525,75 25.424,25 25.424,25 0,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 16.250,00 500,00 16.750,00 395,00 3.735,00 0,00 0,00 12.620,00 16.750,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 3.480,00 3.480,00 0,00 -3.480,00 -3.480,00 3.480,00







5.261.617,00 500,00 5.262.117,00 395,00 6.195.355,73 6.191.620,73 5.496.304,65 -933.633,73 -929.503,73 695.316,08

Total Conducción y Administración 5.261.617,00 500,00 5.262.117,00 395,00 6.195.355,73 6.191.620,73 5.496.304,65 -933.633,73 -929.503,73 695.316,08

Apertura Programática:21.00.00 - Promoción y Fortalecimiento Desarrollo Productivo









2.2.0.0 - Textiles y vestuario 5.683,00 0,00 5.683,00 62,00 2.667,98 2.667,98 2.667,98 2.953,02 3.015,02 0,00


2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 300,00 300,00 3.883,15 8.241,61 8.241,61 8.241,61 -11.824,76 -7.941,61 0,00





3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 18.000,00 -500,00 17.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.500,00 17.500,00 0,00


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 10.000,00 0,00 10.000,00 480,00 58.120,00 58.120,00 56.220,00 -48.600,00 -48.120,00 1.900,00

3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 38.000,00 -38.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


3.9.0.0 - Otros servicios 20.200,00 0,00 20.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.200,00 20.200,00 0,00

Total Servicios no personales 304.900,00 -500,00 304.400,00 480,00 110.594,72 110.594,72 105.392,72 193.325,28 193.805,28 5.202,00








9.320.400,00 -500,00 9.319.900,00 15.923,12 10.162.836,78 10.162.836,78 9.133.616,47 -858.859,90 -842.936,78 1.029.220,31

Total Promoción y Fortalecimiento Desarrollo Productivo 9.320.400,00 -500,00 9.319.900,00 15.923,12 10.162.836,78 10.162.836,78 9.133.616,47 -858.859,90 -842.936,78 1.029.220,31

Apertura Programática:36.00.00 - Promoción y Asistencia a la Economía Social y Solidaria















3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 1.050.000,00 0,00 1.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 6.619,60 5.349,40 1.869,40 9.880,40 11.150,60 3.480,00


Total Servicios no personales 1.120.500,00 0,00 1.120.500,00 0,00 59.000,20 57.730,00 50.630,80 1.061.499,80 1.062.770,00 7.099,20





5.630.946,00 0,00 5.630.946,00 3.356,28 5.388.269,09 5.386.998,89 4.808.836,11 239.320,63 243.947,11 578.162,78



6.2.0.0 - Préstamos a corto plazo 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00

Total Activos financieros 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00


4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00



2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 252.000,00 -252.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 600,00 -600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 40.000,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 168.360,00 -168.360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 63.000,00 -63.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.8.0.0 - Minerales 268.400,00 -268.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 900,00 -900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 350.000,00 -350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 81.280,10 -81.280,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios 840.000,00 -840.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 1.917.280,10 -1.917.280,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.690.000,00 -1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 1.690.000,00 -1.690.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0,00 4.400.540,10 4.400.540,10 391.083,13 3.030.461,89 2.459.995,98 2.207.186,03 978.995,08 1.940.544,12 252.809,95

Total Transferencias 0,00 4.400.540,10 4.400.540,10 391.083,13 3.030.461,89 2.459.995,98 2.207.186,03 978.995,08 1.940.544,12 252.809,95


4.400.540,10 -0,00 4.400.540,10 391.083,13 3.030.461,89 2.459.995,98 2.207.186,03 978.995,08 1.940.544,12 252.809,95

Total Promoción y Asistencia a la Economía Social y Solidaria 14.031.486,10 -0,00 14.031.486,10 394.439,41 8.418.730,98 7.846.994,87 7.016.022,14 5.218.315,71 6.184.491,23 830.972,73

Apertura Programática:37.00.00 - Programa Desarrollo Rural Sustentable







2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 760,00 190,00 950,00 161,60 1.935,80 1.935,80 1.935,80 -1.147,40 -985,80 0,00



Total Bienes de consumo 4.360,00 1.160,00 5.520,00 949,46 2.316,80 2.316,80 2.316,80 2.253,74 3.203,20 0,00



3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 12.500,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 12.500,00 0,00


Total Servicios no personales 62.500,00 0,00 62.500,00 0,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 58.640,00 58.640,00 0,00





551.936,00 0,00 551.936,00 949,46 553.094,98 553.094,98 499.320,22 -2.108,44 -1.158,98 53.774,76




1.4.0.0 - Asignaciones familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 5.230,70 5.230,70 1.732,56 -5.230,70 -5.230,70 3.498,14

Total Programa Desarrollo Rural Sustentable 551.936,00 0,00 551.936,00 949,46 558.325,68 558.325,68 501.052,78 -7.339,14 -6.389,68 57.272,90

Apertura Programática:38.00.00 - Promoción y Fortalecimiento del Empleo



1.1.0.0 - Personal permanente 11.718.132,00 0,00 11.718.132,00 0,00 8.483.569,21 8.483.569,21 7.567.002,78 3.234.562,79 3.234.562,79 916.566,43




Total Gastos en personal 13.318.220,00 0,00 13.318.220,00 0,00 10.070.159,16 10.070.159,16 9.037.910,41 3.248.060,84 3.248.060,84 1.032.248,75



2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 160,00 160,00 121,00 432,00 432,00 432,00 -393,00 -272,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 27,23 0,00 0,00 0,00 -27,23 0,00 0,00






3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 7.500,00 0,00 7.500,00 1.244,80 5.050,89 5.050,89 1.570,89 1.204,31 2.449,11 3.480,00







13.598.630,00 0,00 13.598.630,00 14.350,74 10.085.181,25 10.085.181,25 9.049.452,50 3.499.098,01 3.513.448,75 1.035.728,75



1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 310,02 310,02 0,00 -310,02 -310,02 310,02

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Gastos en personal 0,00 0,00 0,00 0,00 310,02 310,02 0,00 -310,02 -310,02 310,02


0,00 0,00 0,00 0,00 310,02 310,02 0,00 -310,02 -310,02 310,02

Total Promoción y Fortalecimiento del Empleo 13.598.630,00 0,00 13.598.630,00 14.350,74 10.085.491,27 10.085.491,27 9.049.452,50 3.498.787,99 3.513.138,73 1.036.038,77

Total Secretaría de Desarrollo Productivo

42.764.069,10 -0,00 42.764.069,10 426.057,73 35.420.740,44 34.845.269,33 31.196.448,54 6.917.270,93 7.918.799,77 3.648.820,79

Jurisdicción: 1110119000 - Secretaría de Des.Tecnol. y Mejora de la Administ.

Apertura Programática: 50.00.00 - Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración

50.03.00 - Instalación y Gestión Servicios de Comunicación



3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 1.551.646,08 0,00 0,00 0,00 -1.551.646,08 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 1.551.646,08 0,00 0,00 0,00 -1.551.646,08 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 1.551.646,08 0,00 0,00 0,00 -1.551.646,08 0,00 0,00

Total Instalación y Gestión Servicios de Comunicación 0,00 0,00 0,00 1.551.646,08 0,00 0,00 0,00 -1.551.646,08 0,00 0,00


50.04.00 - Administración Servicios de Red



2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 400.282,00 0,00 0,00 0,00 -400.282,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 400.282,00 0,00 0,00 0,00 -400.282,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 400.282,00 0,00 0,00 0,00 -400.282,00 0,00 0,00

Total Administración Servicios de Red 0,00 0,00 0,00 400.282,00 0,00 0,00 0,00 -400.282,00 0,00 0,00

Total Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración 0,00 0,00 0,00 1.951.928,08 0,00 0,00 0,00 -1.951.928,08 0,00 0,00

Total Secretaría de Des.Tecnol. y Mejora de la Administ.

0,00 0,00 0,00 1.951.928,08 0,00 0,00 0,00 -1.951.928,08 0,00 0,00

Jurisdicción: 1110120000 - Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinación y Administración de Actividades Centrales








2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 0,00 448,35 448,35 448,35 -448,35 -448,35 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 5.566,00 1.068,44 1.068,44 1.068,44 -6.634,44 -1.068,44 0,00



0,00 0,00 0,00 5.566,00 661.386,76 661.386,76 646.639,68 -666.952,76 -661.386,76 14.747,08

Total Coordinación y Administración 0,00 0,00 0,00 5.566,00 661.386,76 661.386,76 646.639,68 -666.952,76 -661.386,76 14.747,08

Apertura Programática: 01.00.00 - Coordinación y Administración de Actividades Centrales

01.02.00 - Sanción de Contravenciones y Aplicación de Justicia Municipal








0,00 0,00 0,00 0,00 3.952.692,87 3.952.692,87 3.868.011,10 -3.952.692,87 -3.952.692,87 84.681,77

Total Sanción de Contravenciones y Aplicación de Justicia Municipal 0,00 0,00 0,00 0,00 3.952.692,87 3.952.692,87 3.868.011,10 -3.952.692,87 -3.952.692,87 84.681,77

Total Coordinación y Administración de Actividades Centrales 0,00 0,00 0,00 5.566,00 4.614.079,63 4.614.079,63 4.514.650,78 -4.619.645,63 -4.614.079,63 99.428,85

Apertura Programática:39.00.00 - Protección Comunitaria y Prevención del Delito









2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 148.000,00 0,00 0,00 0,00 -148.000,00 0,00 0,00


2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 0,00 0,00 9.100,00 3.544,82 3.544,82 3.544,82 -12.644,82 -3.544,82 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 236.575,40 46.046,00 46.046,00 46.046,00 -282.621,40 -46.046,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 0,00 0,00 23.473,53 4.349.400,33 4.345.316,79 4.345.316,79 -4.372.873,86 -4.345.316,79 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 20.385,95 888,10 888,10 888,10 -21.274,05 -888,10 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 442.425,09 185.167,38 185.167,38 185.167,38 -627.592,47 -185.167,38 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 880.056,68 4.588.176,06 4.584.092,52 4.584.092,52 -5.468.232,74 -4.584.092,52 0,00


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 143.028,00 121.354,27 97.324,18 -143.028,00 -121.354,27 24.030,09

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 58.296,00 444.208,00 436.078,00 422.393,00 -502.504,00 -436.078,00 13.685,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 123.966,38 36.400,00 36.400,00 36.400,00 -160.366,38 -36.400,00 0,00


3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 5.028.663,90 5.028.663,90 5.028.663,90 -5.028.663,90 -5.028.663,90 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 182.262,38 5.658.224,90 5.628.421,17 5.590.706,08 -5.840.487,28 -5.628.421,17 37.715,09


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 35.811,52 52.800,00 52.800,00 52.800,00 -88.611,52 -52.800,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 35.811,52 52.800,00 52.800,00 52.800,00 -88.611,52 -52.800,00 0,00





0,00 0,00 0,00 1.098.130,58 15.386.314,90 15.352.427,63 15.203.188,73 -16.484.445,48 -15.352.427,63 149.238,90



2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 214.979,83 0,00 0,00 0,00 -214.979,83 0,00 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 0,00 0,00 71.820,03 0,00 0,00 0,00 -71.820,03 0,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 0,00 0,00 1.157.968,00 0,00 0,00 0,00 -1.157.968,00 0,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 5.244.500,00 126.391,49 126.391,49 126.391,49 -5.370.891,49 -126.391,49 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 6.689.267,86 126.391,49 126.391,49 126.391,49 -6.815.659,35 -126.391,49 0,00



3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 181.984,00 0,00 0,00 0,00 -181.984,00 0,00 0,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 5.028.663,90 5.028.663,90 5.028.663,90 -5.028.663,90 -5.028.663,90 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 181.984,00 5.043.708,90 5.043.708,90 5.043.708,90 -5.225.692,90 -5.043.708,90 0,00


4.2.0.0 - Construcciones 0,00 0,00 0,00 353.804,00 0,00 0,00 0,00 -353.804,00 0,00 0,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 21.849.411,93 31.084,00 31.084,00 31.084,00 -21.880.495,93 -31.084,00 0,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 0,00 0,00 0,00 121.140,00 0,00 0,00 0,00 -121.140,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 22.324.355,93 31.084,00 31.084,00 31.084,00 -22.355.439,93 -31.084,00 0,00


0,00 0,00 0,00 29.195.607,79 5.201.184,39 5.201.184,39 5.201.184,39 -34.396.792,18 -5.201.184,39 0,00

Total Protección Comunitaria y Prevención del Delito 0,00 0,00 0,00 30.293.738,37 20.587.499,29 20.553.612,02 20.404.373,12 -50.881.237,66 -20.553.612,02 149.238,90

Total Secretaría de Seguridad y Justicia Municipal

0,00 0,00 0,00 30.299.304,37 25.201.578,92 25.167.691,65 24.919.023,90 -55.500.883,29 -25.167.691,65 248.667,75

Jurisdicción: 1110121000 - Secretaría de Desarrollo de Gestión y Tecnologías






1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 907,49 907,49 907,49 -907,49 -907,49 0,00



3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 0,00 79.597,49 49.724,02 49.724,02 -79.597,49 -49.724,02 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.556,07 1.295.682,60 1.268.459,19 -1.325.556,07 -1.295.682,60 27.223,41

Total Conducción y Administración 0,00 0,00 0,00 0,00 1.325.556,07 1.295.682,60 1.268.459,19 -1.325.556,07 -1.295.682,60 27.223,41


50.01.00 - Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos




1.2.0.0 - Personal temporario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 0,00 240.471,00 240.471,00 240.471,00 -240.471,00 -240.471,00 0,00






0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.157,44 1.068.157,44 1.049.822,88 -1.068.157,44 -1.068.157,44 18.334,56

Total Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Informáticos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.068.157,44 1.068.157,44 1.049.822,88 -1.068.157,44 -1.068.157,44 18.334,56


50.02.00 - Asistencia Técnica a Usuarios Red








2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 107.299,60 11.209,80 11.209,80 0,00 -118.509,40 -11.209,80 11.209,80

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 107.299,60 11.209,80 11.209,80 0,00 -118.509,40 -11.209,80 11.209,80





4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 3.338,74 961,26 961,26 0,00 -4.300,00 -961,26 961,26

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 3.338,74 961,26 961,26 0,00 -4.300,00 -961,26 961,26





0,00 0,00 0,00 110.638,34 1.386.333,43 1.386.333,43 1.343.945,80 -1.496.971,77 -1.386.333,43 42.387,63

Total Asistencia Técnica a Usuarios Red 0,00 0,00 0,00 110.638,34 1.386.333,43 1.386.333,43 1.343.945,80 -1.496.971,77 -1.386.333,43 42.387,63









3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 0,00 0,00 21.067,85 2.498.439,94 618.257,15 443.018,54 -2.519.507,79 -618.257,15 175.238,61

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 0,00 0,00 0,00 996.000,00 996.000,00 996.000,00 -996.000,00 -996.000,00 0,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 0,00 0,00 550,00 82.190,00 82.190,00 82.190,00 -82.740,00 -82.190,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 21.617,85 3.576.629,94 1.696.447,15 1.521.208,54 -3.598.247,79 -1.696.447,15 175.238,61


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 21.617,85 4.532.688,20 2.652.505,41 2.455.952,92 -4.554.306,05 -2.652.505,41 196.552,49

Total Instalación y Gestión Servicios de Comunicación 0,00 0,00 0,00 21.617,85 4.532.688,20 2.652.505,41 2.455.952,92 -4.554.306,05 -2.652.505,41 196.552,49









0,00 0,00 0,00 0,00 347.883,24 347.883,24 340.029,72 -347.883,24 -347.883,24 7.853,52

Total Administración Servicios de Red 0,00 0,00 0,00 0,00 347.883,24 347.883,24 340.029,72 -347.883,24 -347.883,24 7.853,52


50.05.00 - Desarrollo de Conocimientos y Habilidades de los Agentes Municipales






0,00 0,00 0,00 0,00 330.433,64 330.433,64 326.964,66 -330.433,64 -330.433,64 3.468,98

Total Desarrollo de Conocimientos y Habilidades de los Agentes Municipales 0,00 0,00 0,00 0,00 330.433,64 330.433,64 326.964,66 -330.433,64 -330.433,64 3.468,98


50.06.00 - Promoción del Programa de Economía del Conocimiento








0,00 0,00 0,00 0,00 75.733,94 75.733,94 74.098,76 -75.733,94 -75.733,94 1.635,18

Total Promoción del Programa de Economía del Conocimiento 0,00 0,00 0,00 0,00 75.733,94 75.733,94 74.098,76 -75.733,94 -75.733,94 1.635,18

Total Desarrollo Tecnológico y Mejora de la Administración 0,00 0,00 0,00 132.256,19 7.741.229,89 5.861.047,10 5.590.814,74 -7.873.486,08 -5.861.047,10 270.232,36

Total Secretaría de Desarrollo de Gestión y Tecnologías

0,00 0,00 0,00 132.256,19 9.066.785,96 7.156.729,70 6.859.273,93 -9.199.042,15 -7.156.729,70 297.455,77

Jurisdicción: 1110122000 - Secretaría de Coord. de Gestión y Modernización











2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 2.119,86 0,00 0,00 0,00 -2.119,86 0,00 0,00



2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 11.800,00 0,00 11.800,00 121,60 29.336,92 29.336,92 29.336,92 -17.658,52 -17.536,92 0,00

Total Bienes de consumo 22.500,00 0,00 22.500,00 2.664,88 30.430,22 30.430,22 30.430,22 -10.595,10 -7.930,22 0,00


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 30.378.919,48 6.499.145,32 2.371.877,65 -23.878.919,48 854,68 4.127.267,67

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 12.000,00 8.000,00 20.000,00 0,00 11.404,59 11.404,59 10.223,62 8.595,41 8.595,41 1.180,97


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.000,00 12.000,00 0,00


3.9.0.0 - Otros servicios 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00

Total Servicios no personales 79.200,00 6.485.000,00 6.564.200,00 0,00 30.416.629,97 6.536.855,81 2.405.747,17 -23.852.429,97 27.344,19 4.131.108,64


4.2.0.0 - Construcciones 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 0,00 15.000,00 15.000,00 3.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2.200,00 6.000,00 0,00






9.248.483,00 6.500.000,00 15.748.483,00 6.464,88 50.337.868,67 26.458.094,51 19.894.665,73 -34.595.850,55 -10.709.611,51 6.563.428,78

Total Coordinación y Administración 9.248.483,00 6.500.000,00 15.748.483,00 6.464,88 50.337.868,67 26.458.094,51 19.894.665,73 -34.595.850,55 -10.709.611,51 6.563.428,78

Apertura Programática: 50.00.00 - Coordinación de Gestión y Modernización

50.01.00 - Desarrollo y Mantenimientode Sistemas Informáticos




Total Gastos en personal 4.968.786,00 0,00 4.968.786,00 0,00 2.519.963,49 2.519.963,49 2.212.228,85 2.448.822,51 2.448.822,51 307.734,64


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 3.474.456,00 -45.000,00 3.429.456,00 64.125,60 265.611,15 225.532,65 145.375,65 3.099.719,25 3.203.923,35 80.157,00

Total Servicios no personales 3.474.456,00 -45.000,00 3.429.456,00 64.125,60 265.611,15 225.532,65 145.375,65 3.099.719,25 3.203.923,35 80.157,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 0,00 45.000,00 45.000,00 10.200,00 83.999,00 83.999,00 83.999,00 -49.199,00 -38.999,00 0,00




8.580.042,00 0,00 8.580.042,00 74.325,60 2.869.573,64 2.829.495,14 2.441.603,50 5.636.142,76 5.750.546,86 387.891,64

Total Desarrollo y Mantenimientode Sistemas Informáticos 8.580.042,00 0,00 8.580.042,00 74.325,60 2.869.573,64 2.829.495,14 2.441.603,50 5.636.142,76 5.750.546,86 387.891,64


50.02.00 - Asistencia Técnica a Usuarios Red




















9.342.805,00 0,00 9.342.805,00 5.888,00 897.828,37 848.881,37 754.906,81 8.439.088,63 8.493.923,63 93.974,56

Total Asistencia Técnica a Usuarios Red 9.342.805,00 0,00 9.342.805,00 5.888,00 897.828,37 848.881,37 754.906,81 8.439.088,63 8.493.923,63 93.974,56









2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 0,00 6.000,00 6.000,00 1.822,91 1.924,36 1.924,36 1.924,36 2.252,73 4.075,64 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 1.000,00 1.000,00 418,15 186,50 186,50 186,50 395,35 813,50 0,00





3.1.0.0 - Servicios básicos 15.254.882,00 -9.000.000,00 6.254.882,00 0,00 3.852.851,51 3.837.609,41 434.695,59 2.402.030,49 2.417.272,59 3.402.913,82

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 1.992.000,00 2.500.000,00 4.492.000,00 0,00 3.503.694,00 3.150.097,00 631.000,00 988.306,00 1.341.903,00 2.519.097,00


3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 1.096.000,00 0,00 1.096.000,00 3,00 19.720,00 19.720,00 19.720,00 1.076.277,00 1.076.280,00 0,00



Total Servicios no personales 18.420.882,00 -6.500.000,00 11.920.882,00 3,00 7.376.265,51 7.007.426,41 1.085.415,59 4.544.613,49 4.913.455,59 5.922.010,82


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.489.295,00 0,00 1.489.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489.295,00 1.489.295,00 0,00

Total Bienes de uso 1.489.295,00 0,00 1.489.295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.489.295,00 1.489.295,00 0,00


25.166.544,00 -6.500.000,00 18.666.544,00 23.417,22 12.095.557,82 11.726.718,72 5.242.682,35 6.547.568,96 6.939.825,28 6.484.036,37



3.1.0.0 - Servicios básicos 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Total Servicios no personales 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Total Instalación y Gestión Servicios de Comunicación 27.166.544,00 -6.500.000,00 20.666.544,00 23.417,22 12.095.557,82 11.726.718,72 5.242.682,35 8.547.568,96 8.939.825,28 6.484.036,37









2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 727.000,00 727.000,00 6.410,00 366.626,16 366.626,16 366.626,16 353.963,84 360.373,84 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 727.000,00 727.000,00 6.410,00 366.626,16 366.626,16 366.626,16 353.963,84 360.373,84 0,00






4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.734.640,00 -727.000,00 1.007.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.640,00 1.007.640,00 0,00

Total Bienes de uso 1.734.640,00 -727.000,00 1.007.640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.007.640,00 1.007.640,00 0,00


3.888.300,00 0,00 3.888.300,00 6.410,00 1.210.373,92 1.210.373,92 1.106.856,49 2.671.516,08 2.677.926,08 103.517,43

Total Administración Servicios de Red 3.888.300,00 0,00 3.888.300,00 6.410,00 1.210.373,92 1.210.373,92 1.106.856,49 2.671.516,08 2.677.926,08 103.517,43


50.05.00 - Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales



1.1.0.0 - Personal permanente 1.704.042,00 0,00 1.704.042,00 0,00 979.081,20 979.081,20 860.529,42 724.960,80 724.960,80 118.551,78

Total Gastos en personal 1.704.042,00 0,00 1.704.042,00 0,00 979.081,20 979.081,20 860.529,42 724.960,80 724.960,80 118.551,78





Total Bienes de consumo 8.985,00 0,00 8.985,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.985,00 8.985,00 0,00





1.777.027,00 0,00 1.777.027,00 0,00 979.081,20 979.081,20 860.529,42 797.945,80 797.945,80 118.551,78

210 - Transferencias externas




Total 210 - Transferencias externas

400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00

Total Desarrollo de Habilidades, Conocimientos y Aptitudes de los Agentes Municipales2.177.027,00 0,00 2.177.027,00 0,00 979.081,20 979.081,20 860.529,42 1.197.945,80 1.197.945,80 118.551,78


50.06.00 - Promoción del Programa de Economía del Conocimiento















333.185,00 0,00 333.185,00 0,00 371.993,61 371.993,61 332.902,87 -38.808,61 -38.808,61 39.090,74

Total Promoción del Programa de Economía del Conocimiento 333.185,00 0,00 333.185,00 0,00 371.993,61 371.993,61 332.902,87 -38.808,61 -38.808,61 39.090,74


50.07.00 - Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos



3.1.0.0 - Servicios básicos 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00

Total Servicios no personales 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00


1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00

Total Atención de Solicitudes de Servicios de los Vecinos 1.800.000,00 0,00 1.800.000,00 0,00 378.000,00 378.000,00 378.000,00 1.422.000,00 1.422.000,00 0,00

Total Coordinación de Gestión y Modernización 53.287.903,00 -6.500.000,00 46.787.903,00 110.040,82 18.802.408,56 18.344.543,96 11.117.481,44 27.875.453,62 28.443.359,04 7.227.062,52

Total Secretaría de Coord. de Gestión y Modernización

62.536.386,00 0,00 62.536.386,00 116.505,70 69.140.277,23 44.802.638,47 31.012.147,17 -6.720.396,93 17.733.747,53 13.790.491,30

Jurisdicción: 1110123000 - Secretaría de Seguridad

Apertura Programática:01.00.00 - Coordinación y Administración de Actividades Centrales
















3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 250.000,00 -246.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00

Total Servicios no personales 380.000,00 -246.000,00 134.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 134.000,00 134.000,00 0,00





5.014.086,00 -527.000,00 4.487.086,00 3.618,54 1.071.906,84 1.071.906,84 953.854,57 3.411.560,62 3.415.179,16 118.052,27

Total Coordinación y Administración de Actividades Centrales 5.014.086,00 -527.000,00 4.487.086,00 3.618,54 1.071.906,84 1.071.906,84 953.854,57 3.411.560,62 3.415.179,16 118.052,27

Apertura Programática:39.00.00 - Protección Comunitaria y Prevención del Delito



1.1.0.0 - Personal permanente 27.641.202,00 0,00 27.641.202,00 0,00 24.609.858,97 24.609.858,97 21.510.058,16 3.031.343,03 3.031.343,03 3.099.800,81


1.3.0.0 - Servicios extraordinarios 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00 0,00 1.827.537,79 1.827.537,79 1.819.448,11 2.872.462,21 2.872.462,21 8.089,68




2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 156.600,00 156.600,00 260,03 149.303,00 27.721,00 1.303,00 7.036,97 128.879,00 26.418,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 91,34 91,34 91,34 -91,34 -91,34 0,00

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 104.060,00 52.000,00 156.060,00 11.195,37 114.604,69 114.604,69 85.733,99 30.259,94 41.455,31 28.870,70

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 517.680,00 730.000,00 1.247.680,00 233.730,00 841.740,00 300.084,00 294.804,00 172.210,00 947.596,00 5.280,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 5.248.460,00 1.463.191,90 6.711.651,90 36.467,48 6.198.182,39 6.098.592,72 5.102.736,10 477.002,03 613.059,18 995.856,62

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 1.685,88 1.685,88 44,00 2.096,36 852,36 852,36 -454,48 833,52 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 70.500,00 -4.477,78 66.022,22 1.003,15 26.497,90 26.497,90 26.497,90 38.521,17 39.524,32 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1.319.986,00 180.000,00 1.499.986,00 12.494,99 772.460,89 711.133,89 351.419,74 715.030,12 788.852,11 359.714,15

Total Bienes de consumo 7.260.686,00 2.579.000,00 9.839.686,00 295.195,02 8.104.976,57 7.279.577,90 5.863.438,43 1.439.514,41 2.560.108,10 1.416.139,47


3.1.0.0 - Servicios básicos 410.100,00 325.000,00 735.100,00 13.024,44 343.922,11 275.200,61 249.409,46 378.153,45 459.899,39 25.791,15

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 1.792.936,00 -31.500,00 1.761.436,00 5.200,00 595.740,06 595.740,06 0,00 1.160.495,94 1.165.695,94 595.740,06

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 1.523.000,00 -584.500,00 938.500,00 2.317,76 416.165,00 274.987,50 198.872,50 520.017,24 663.512,50 76.115,00

3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 146.933,00 0,00 146.933,00 0,00 146.071,20 122.258,40 12.172,60 861,80 24.674,60 110.085,80

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 133.460,00 0,00 133.460,00 4.092,16 54.601,72 1.757,84 1.757,84 74.766,12 131.702,16 0,00


3.9.0.0 - Otros servicios 44.018.976,00 0,00 44.018.976,00 0,00 51.560.348,10 51.560.348,10 13.312.410,40 -7.541.372,10 -7.541.372,10 38.247.937,70

Total Servicios no personales 48.086.205,00 -337.000,00 47.749.205,00 24.634,36 53.183.236,05 52.896.680,37 13.830.153,06 -5.458.665,41 -5.147.475,37 39.066.527,31



4.4.0.0 - Equipo de seguridad 500.000,00 -242.000,00 258.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 258.000,00 258.000,00 0,00

4.8.0.0 - Activos intangibles 840.000,00 -498.000,00 342.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 342.000,00 342.000,00 0,00

Total Bienes de uso 1.885.300,00 -900.000,00 985.300,00 0,00 84.043,67 36.643,67 36.248,39 901.256,33 948.656,33 395,28


5.1.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos corrientes 0,00 193.000,00 193.000,00 0,00 96.300,00 44.000,00 44.000,00 96.700,00 149.000,00 0,00

Total Transferencias 0,00 193.000,00 193.000,00 0,00 96.300,00 44.000,00 44.000,00 96.700,00 149.000,00 0,00





92.635.216,00 1.535.000,00 94.170.216,00 319.829,38 93.279.703,34 92.068.048,99 47.373.252,15 570.683,28 2.102.167,01 44.694.796,84





2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00 0,00 -1.600.000,00 1.600.000,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 2.950.000,00 -1.791.640,00 1.158.360,00 0,00 1.157.968,00 1.157.968,00 1.157.968,00 392,00 392,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 4.611.350,00 4.611.350,00 1.412.175,00 -4.611.350,00 -4.611.350,00 3.199.175,00

Total Bienes de consumo 2.950.000,00 -191.640,00 2.758.360,00 1.600.000,00 7.976.934,00 6.376.934,00 3.177.759,00 -6.818.574,00 -3.618.574,00 3.199.175,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 435.000,00 435.000,00 355.000,00 68.540,00 59.010,00 59.010,00 11.460,00 375.990,00 0,00


3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 154.980,00 154.980,00 141.190,00 -154.980,00 -154.980,00 13.790,00

3.9.0.0 - Otros servicios 0,00 0,00 0,00 0,00 5.028.663,90 5.028.663,90 5.028.663,90 -5.028.663,90 -5.028.663,90 0,00

Total Servicios no personales 750.000,00 0,00 750.000,00 355.000,00 5.252.183,90 5.242.653,90 5.228.863,90 -4.857.183,90 -4.492.653,90 13.790,00


4.2.0.0 - Construcciones 0,00 415.500,00 415.500,00 415.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 415.500,00 0,00

4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 350.000,00 198.310,00 548.310,00 376.200,00 21.456.577,81 405.000,00 405.000,00 -21.284.467,81 143.310,00 0,00


Total Bienes de uso 350.000,00 1.368.950,00 1.718.950,00 1.425.300,00 21.536.617,81 485.040,00 485.040,00 -21.242.967,81 1.233.910,00 0,00


4.050.000,00 1.177.310,00 5.227.310,00 3.380.300,00 34.765.735,71 12.104.627,90 8.891.662,90 -32.918.725,71 -6.877.317,90 3.212.965,00

Total Protección Comunitaria y Prevención del Delito 96.685.216,00 2.712.310,00 99.397.526,00 3.700.129,38 128.045.439,05 104.172.676,89 56.264.915,05 -32.348.042,43 -4.775.150,89 47.907.761,84

Apertura Programática:52.00.00 - Unidad de Prevención de la Policía Local






2.1.0.0 - Productos alimenticios agropecuarios y forestales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2.0.0 - Textiles y vestuario 0,00 660,00 660,00 442,32 261,68 61,68 0,00 -44,00 598,32 61,68

2.3.0.0 - Productos de papel, cartón e impresos 757.585,00 -156.893,40 600.691,60 24.589,14 49.792,26 49.792,26 34.885,40 526.310,20 550.899,34 14.906,86

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 494.600,00 494.600,00 0,00

2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 1.000.000,00 -682.607,00 317.393,00 213.406,17 226.039,67 51.499,67 20.181,87 -122.052,84 265.893,33 31.317,80

2.6.0.0 - Productos de minerales no metálicos 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000,00 28.000,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 0,00 67.513,40 67.513,40 12.798,44 18.852,67 13.913,67 6.932,71 35.862,29 53.599,73 6.980,96

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 1.000.000,00 107.047,00 1.107.047,00 76.055,26 152.424,82 128.174,82 92.224,82 878.566,92 978.872,18 35.950,00

Total Bienes de consumo 3.257.585,00 -636.280,00 2.621.305,00 327.291,33 452.771,10 248.842,10 159.624,80 1.841.242,57 2.372.462,90 89.217,30


3.1.0.0 - Servicios básicos 0,00 49.000,00 49.000,00 48.625,50 0,00 0,00 0,00 374,50 49.000,00 0,00

3.2.0.0 - Alquileres y derechos 100.000,00 14.673,00 114.673,00 23.376,00 81.168,00 2.880,00 0,00 10.129,00 111.793,00 2.880,00



3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 17.000,00 17.000,00 7.140,00 9.800,00 9.800,00 0,00 60,00 7.200,00 9.800,00

Total Servicios no personales 1.000.000,00 14.500,00 1.014.500,00 100.201,50 403.725,00 196.702,00 125.280,00 510.573,50 817.798,00 71.422,00


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.040.000,00 -386.220,00 653.780,00 0,00 0,00 0,00 0,00 653.780,00 653.780,00 0,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 0,00 0,00 0,00 1.100,00 19.120,00 19.120,00 19.120,00 -20.220,00 -19.120,00 0,00

Total Bienes de uso 1.040.000,00 -386.220,00 653.780,00 1.100,00 19.120,00 19.120,00 19.120,00 633.560,00 634.660,00 0,00


5.297.585,00 -1.008.000,00 4.289.585,00 428.592,83 3.097.590,83 2.686.638,83 2.247.722,00 763.401,34 1.602.946,17 438.916,83



2.2.0.0 - Textiles y vestuario 1.286.050,00 -373.000,00 913.050,00 171.190,00 738.400,00 488.800,00 488.800,00 3.460,00 424.250,00 0,00

2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 71.830,00 219.230,00 291.060,00 219.230,00 0,00 0,00 0,00 71.830,00 291.060,00 0,00

2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 5.556.200,00 -5.013.262,50 542.937,50 288.443,19 227.223,91 0,00 0,00 27.270,40 542.937,50 0,00

Total Bienes de consumo 6.914.080,00 -5.167.032,50 1.747.047,50 678.863,19 965.623,91 488.800,00 488.800,00 102.560,40 1.258.247,50 0,00


3.1.0.0 - Servicios básicos 13.385.397,00 -13.140.269,50 245.127,50 0,00 243.127,50 142.826,61 97.249,32 2.000,00 102.300,89 45.577,29

3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 75.000,00 23.000,00 98.000,00 17.490,00 68.962,08 62.124,00 0,00 11.547,92 35.876,00 62.124,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 180.000,00 -148.000,00 32.000,00 0,00 30.870,00 30.870,00 0,00 1.130,00 1.130,00 30.870,00

Total Servicios no personales 13.640.397,00 -13.265.269,50 375.127,50 17.490,00 342.959,58 235.820,61 97.249,32 14.677,92 139.306,89 138.571,29


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 10.421.330,00 17.109.992,00 27.531.322,00 521.128,00 2.708.380,00 2.708.380,00 0,00 24.301.814,00 24.822.942,00 2.708.380,00

4.4.0.0 - Equipo de seguridad 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 145.000,00 145.000,00 0,00

Total Bienes de uso 10.421.330,00 17.254.992,00 27.676.322,00 521.128,00 2.708.380,00 2.708.380,00 0,00 24.446.814,00 24.967.942,00 2.708.380,00


30.975.807,00 -1.177.310,00 29.798.497,00 1.217.481,19 4.016.963,49 3.433.000,61 586.049,32 24.564.052,32 26.365.496,39 2.846.951,29

Total Unidad de Prevención de la Policía Local 36.273.392,00 -2.185.310,00 34.088.082,00 1.646.074,02 7.114.554,32 6.119.639,44 2.833.771,32 25.327.453,66 27.968.442,56 3.285.868,12

Total Secretaría de Seguridad

137.972.694,00 0,00 137.972.694,00 5.349.821,94 136.231.900,21 111.364.223,17 60.052.540,94 -3.609.028,15 26.608.470,83 51.311.682,23

Jurisdicción: 1110124000 - Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano












2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 11.560,00 0,00 0,00 2.440,00 14.000,00 0,00


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 22.310,00 0,00 22.310,00 9.474,83 43.643,76 40.502,64 40.502,64 -30.808,59 -18.192,64 0,00

Total Bienes de consumo 44.890,00 0,00 44.890,00 11.597,71 60.104,88 45.403,76 43.272,86 -26.812,59 -513,76 2.130,90



3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 0,00 13.500,00 13.500,00 0,00 3.208,00 3.208,00 3.208,00 10.292,00 10.292,00 0,00



3.7.0.0 - Pasajes y viáticos 6.000,00 70.000,00 76.000,00 0,00 82.187,91 82.187,91 70.480,73 -6.187,91 -6.187,91 11.707,18

Total Servicios no personales 416.000,00 213.500,00 629.500,00 3.840,00 554.898,41 521.762,41 279.374,73 70.761,59 107.737,59 242.387,68





8.723.698,00 200.000,00 8.923.698,00 15.437,71 14.503.950,47 14.456.113,35 12.525.293,36 -5.595.690,18 -5.532.415,35 1.930.819,99



3.2.0.0 - Alquileres y derechos 0,00 589.000,00 589.000,00 0,00 435.304,82 435.304,82 219.815,39 153.695,18 153.695,18 215.489,43

Total Servicios no personales 0,00 589.000,00 589.000,00 0,00 435.304,82 435.304,82 219.815,39 153.695,18 153.695,18 215.489,43


0,00 589.000,00 589.000,00 0,00 435.304,82 435.304,82 219.815,39 153.695,18 153.695,18 215.489,43



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 1.532.000,00 1.532.000,00 1.189.125,00 0,00 0,00 0,00 342.875,00 1.532.000,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 1.532.000,00 1.532.000,00 1.189.125,00 0,00 0,00 0,00 342.875,00 1.532.000,00 0,00


0,00 1.532.000,00 1.532.000,00 1.189.125,00 0,00 0,00 0,00 342.875,00 1.532.000,00 0,00



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0,00 0,00 0,00 0,00 928.222,92 894.697,92 67.050,00 -928.222,92 -894.697,92 827.647,92

Total Transferencias 0,00 0,00 0,00 0,00 928.222,92 894.697,92 67.050,00 -928.222,92 -894.697,92 827.647,92


0,00 0,00 0,00 0,00 928.222,92 894.697,92 67.050,00 -928.222,92 -894.697,92 827.647,92

Total Coordinación y Administración 8.723.698,00 2.321.000,00 11.044.698,00 1.204.562,71 15.867.478,21 15.786.116,09 12.812.158,75 -6.027.342,92 -4.741.418,09 2.973.957,34


19.54.00 - Programa Federal de Integración Socio Comunitaria



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 30.920,00 30.920,00 30.920,00 80,00 80,00 0,00

Total Transferencias 0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 30.920,00 30.920,00 30.920,00 80,00 80,00 0,00


0,00 31.000,00 31.000,00 0,00 30.920,00 30.920,00 30.920,00 80,00 80,00 0,00



5.2.0.0 - Transferencias al sector privado para financiar gastos de capital3.983.315,00 0,00 3.983.315,00 0,00 36.192.604,00 9.976.194,86 8.944.714,28 -32.209.289,00 -5.992.879,86 1.031.480,58

Total Transferencias 3.983.315,00 0,00 3.983.315,00 0,00 36.192.604,00 9.976.194,86 8.944.714,28 -32.209.289,00 -5.992.879,86 1.031.480,58


3.983.315,00 0,00 3.983.315,00 0,00 36.192.604,00 9.976.194,86 8.944.714,28 -32.209.289,00 -5.992.879,86 1.031.480,58

Total Programa Federal de Integración Socio Comunitaria 3.983.315,00 31.000,00 4.014.315,00 0,00 36.223.524,00 10.007.114,86 8.975.634,28 -32.209.209,00 -5.992.799,86 1.031.480,58


19.55.00 - TIC Obras del Ministerio Ciencia y Tecnología



4.2.0.0 - Construcciones 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00



28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00

Total TIC Obras del Ministerio Ciencia y Tecnología 28.000.000,00 0,00 28.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00


19.56.00 - Construcción CPC Bº Camet



4.2.0.0 - Construcciones 2.904.672,00 0,00 2.904.672,00 0,00 1.999.009,90 1.999.009,90 1.254.663,68 905.662,10 905.662,10 744.346,22

Total Bienes de uso 2.904.672,00 0,00 2.904.672,00 0,00 1.999.009,90 1.999.009,90 1.254.663,68 905.662,10 905.662,10 744.346,22


2.904.672,00 0,00 2.904.672,00 0,00 1.999.009,90 1.999.009,90 1.254.663,68 905.662,10 905.662,10 744.346,22

Total Construcción CPC Bº Camet 2.904.672,00 0,00 2.904.672,00 0,00 1.999.009,90 1.999.009,90 1.254.663,68 905.662,10 905.662,10 744.346,22


19.57.00 - Construcción CPC Bº Centenario



4.2.0.0 - Construcciones 6.596.590,00 0,00 6.596.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.596.590,00 6.596.590,00 0,00



6.596.590,00 0,00 6.596.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.596.590,00 6.596.590,00 0,00

Total Construcción CPC Bº Centenario 6.596.590,00 0,00 6.596.590,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.596.590,00 6.596.590,00 0,00


19.58.00 - Puesta en valor CAPS Las Heras



4.2.0.0 - Construcciones 1.753.318,00 0,00 1.753.318,00 0,00 834.889,22 834.889,22 834.889,22 918.428,78 918.428,78 0,00

Total Bienes de uso 1.753.318,00 0,00 1.753.318,00 0,00 834.889,22 834.889,22 834.889,22 918.428,78 918.428,78 0,00


1.753.318,00 0,00 1.753.318,00 0,00 834.889,22 834.889,22 834.889,22 918.428,78 918.428,78 0,00

Total Puesta en valor CAPS Las Heras 1.753.318,00 0,00 1.753.318,00 0,00 834.889,22 834.889,22 834.889,22 918.428,78 918.428,78 0,00


19.59.00 - Puesta en valor CAPS Alto Camet



4.2.0.0 - Construcciones 2.047.782,00 0,00 2.047.782,00 0,00 1.191.403,78 1.191.403,78 1.191.403,78 856.378,22 856.378,22 0,00

Total Bienes de uso 2.047.782,00 0,00 2.047.782,00 0,00 1.191.403,78 1.191.403,78 1.191.403,78 856.378,22 856.378,22 0,00


2.047.782,00 0,00 2.047.782,00 0,00 1.191.403,78 1.191.403,78 1.191.403,78 856.378,22 856.378,22 0,00

Total Puesta en valor CAPS Alto Camet 2.047.782,00 0,00 2.047.782,00 0,00 1.191.403,78 1.191.403,78 1.191.403,78 856.378,22 856.378,22 0,00


19.60.00 - Puesta en Valor CAPS El Martillo



4.2.0.0 - Construcciones 2.118.397,00 1.223.675,16 3.342.072,16 0,00 1.938.150,35 1.938.150,35 1.938.150,35 1.403.921,81 1.403.921,81 0,00

Total Bienes de uso 2.118.397,00 1.223.675,16 3.342.072,16 0,00 1.938.150,35 1.938.150,35 1.938.150,35 1.403.921,81 1.403.921,81 0,00


2.118.397,00 1.223.675,16 3.342.072,16 0,00 1.938.150,35 1.938.150,35 1.938.150,35 1.403.921,81 1.403.921,81 0,00

Total Puesta en Valor CAPS El Martillo 2.118.397,00 1.223.675,16 3.342.072,16 0,00 1.938.150,35 1.938.150,35 1.938.150,35 1.403.921,81 1.403.921,81 0,00


19.61.00 - Puesta en Valor CAPS Libertad



4.2.0.0 - Construcciones 2.105.523,00 881.706,38 2.987.229,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.987.229,38 2.987.229,38 0,00

Total Bienes de uso 2.105.523,00 881.706,38 2.987.229,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.987.229,38 2.987.229,38 0,00


2.105.523,00 881.706,38 2.987.229,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.987.229,38 2.987.229,38 0,00

Total Puesta en Valor CAPS Libertad 2.105.523,00 881.706,38 2.987.229,38 0,00 0,00 0,00 0,00 2.987.229,38 2.987.229,38 0,00


19.62.00 - Puesta en Valor y Ampliación Centro de Salud Nº 1



4.2.0.0 - Construcciones 37.446.562,00 0,00 37.446.562,00 0,00 29.957.250,40 12.491.042,20 11.670.349,31 7.489.311,60 24.955.519,80 820.692,89

Total Bienes de uso 37.446.562,00 0,00 37.446.562,00 0,00 29.957.250,40 12.491.042,20 11.670.349,31 7.489.311,60 24.955.519,80 820.692,89


37.446.562,00 0,00 37.446.562,00 0,00 29.957.250,40 12.491.042,20 11.670.349,31 7.489.311,60 24.955.519,80 820.692,89

Total Puesta en Valor y Ampliación Centro de Salud Nº 1 37.446.562,00 0,00 37.446.562,00 0,00 29.957.250,40 12.491.042,20 11.670.349,31 7.489.311,60 24.955.519,80 820.692,89


19.63.00 - Centro de Salud Batán



4.2.0.0 - Construcciones 20.754.176,00 -2.105.381,54 18.648.794,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18.648.794,46 18.648.794,46 0,00

Total Bienes de uso 20.754.176,00 -2.105.381,54 18.648.794,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18.648.794,46 18.648.794,46 0,00


20.754.176,00 -2.105.381,54 18.648.794,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18.648.794,46 18.648.794,46 0,00

Total Centro de Salud Batán 20.754.176,00 -2.105.381,54 18.648.794,46 0,00 0,00 0,00 0,00 18.648.794,46 18.648.794,46 0,00


19.64.00 - Puesta en Valor Casa del Niño el Grillito



4.2.0.0 - Construcciones 5.715.860,00 0,00 5.715.860,00 5.914.740,00 0,00 0,00 0,00 -198.880,00 5.715.860,00 0,00

Total Bienes de uso 5.715.860,00 0,00 5.715.860,00 5.914.740,00 0,00 0,00 0,00 -198.880,00 5.715.860,00 0,00


5.715.860,00 0,00 5.715.860,00 5.914.740,00 0,00 0,00 0,00 -198.880,00 5.715.860,00 0,00

Total Puesta en Valor Casa del Niño el Grillito 5.715.860,00 0,00 5.715.860,00 5.914.740,00 0,00 0,00 0,00 -198.880,00 5.715.860,00 0,00


19.65.00 - Puesta en Valor y Ampliación de Jardines de Infantes, Esc. y Ctros de Salud Municipales



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 79.600,00 79.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.600,00 79.600,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 79.600,00 79.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79.600,00 79.600,00 0,00


4.2.0.0 - Construcciones 4.300.000,00 -668.600,00 3.631.400,00 0,00 1.042.185,17 1.042.185,17 742.185,17 2.589.214,83 2.589.214,83 300.000,00

Total Bienes de uso 4.300.000,00 -668.600,00 3.631.400,00 0,00 1.042.185,17 1.042.185,17 742.185,17 2.589.214,83 2.589.214,83 300.000,00


4.300.000,00 -589.000,00 3.711.000,00 0,00 1.042.185,17 1.042.185,17 742.185,17 2.668.814,83 2.668.814,83 300.000,00

Total Puesta en Valor y Ampliación de Jardines de Infantes, Esc. y Ctros de Salud Municipales4.300.000,00 -589.000,00 3.711.000,00 0,00 1.042.185,17 1.042.185,17 742.185,17 2.668.814,83 2.668.814,83 300.000,00


19.66.00 - Puesta en Valor Edificios Varios



3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 0,00 0,00 0,00 331.590,00 0,00 0,00 0,00 -331.590,00 0,00 0,00

Total Servicios no personales 0,00 0,00 0,00 331.590,00 0,00 0,00 0,00 -331.590,00 0,00 0,00


4.2.0.0 - Construcciones 6.078.738,00 -1.563.000,00 4.515.738,00 843.800,00 753.202,00 666.204,25 257.770,00 2.918.736,00 3.849.533,75 408.434,25

Total Bienes de uso 6.078.738,00 -1.563.000,00 4.515.738,00 843.800,00 753.202,00 666.204,25 257.770,00 2.918.736,00 3.849.533,75 408.434,25


6.078.738,00 -1.563.000,00 4.515.738,00 1.175.390,00 753.202,00 666.204,25 257.770,00 2.587.146,00 3.849.533,75 408.434,25

Total Puesta en Valor Edificios Varios 6.078.738,00 -1.563.000,00 4.515.738,00 1.175.390,00 753.202,00 666.204,25 257.770,00 2.587.146,00 3.849.533,75 408.434,25


19.67.00 - Polideportivos Barriales



4.2.0.0 - Construcciones 10.547.290,00 0,00 10.547.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.547.290,00 10.547.290,00 0,00



10.547.290,00 0,00 10.547.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.547.290,00 10.547.290,00 0,00

Total Polideportivos Barriales 10.547.290,00 0,00 10.547.290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.547.290,00 10.547.290,00 0,00


19.68.00 - Hogar Medio Camino



4.2.0.0 - Construcciones 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00



3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00

Total Hogar Medio Camino 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00


19.69.00 - Puesta en Valor Hogar Ancianos



4.2.0.0 - Construcciones 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00



1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

Total Puesta en Valor Hogar Ancianos 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00


19.70.00 - Puesta en Valor Edificio Zoonosis



4.2.0.0 - Construcciones 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00



2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00

Total Puesta en Valor Edificio Zoonosis 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00


19.71.00 - Ampliación Casa del Futuro



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00


0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00

Total Ampliación Casa del Futuro 0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.943.795,00 3.943.795,00 0,00


19.75.00 - Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº B. Roldán



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 1.771.087,23 1.771.087,23 0,00 1.771.087,23 1.771.087,23 1.771.087,23 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 1.771.087,23 1.771.087,23 0,00 1.771.087,23 1.771.087,23 1.771.087,23 0,00 0,00 0,00


0,00 1.771.087,23 1.771.087,23 0,00 1.771.087,23 1.771.087,23 1.771.087,23 0,00 0,00 0,00



4.2.0.0 - Construcciones 4.983.920,00 0,00 4.983.920,00 0,00 6.229.900,00 6.229.900,00 2.931.965,89 -1.245.980,00 -1.245.980,00 3.297.934,11

Total Bienes de uso 4.983.920,00 0,00 4.983.920,00 0,00 6.229.900,00 6.229.900,00 2.931.965,89 -1.245.980,00 -1.245.980,00 3.297.934,11


4.983.920,00 0,00 4.983.920,00 0,00 6.229.900,00 6.229.900,00 2.931.965,89 -1.245.980,00 -1.245.980,00 3.297.934,11

Total Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº B. Roldán4.983.920,00 1.771.087,23 6.755.007,23 0,00 8.000.987,23 8.000.987,23 4.703.053,12 -1.245.980,00 -1.245.980,00 3.297.934,11


19.76.00 - Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº El Martillo



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 1.216.036,63 1.216.036,63 0,00 1.216.036,63 1.216.036,63 1.216.036,63 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 1.216.036,63 1.216.036,63 0,00 1.216.036,63 1.216.036,63 1.216.036,63 0,00 0,00 0,00


0,00 1.216.036,63 1.216.036,63 0,00 1.216.036,63 1.216.036,63 1.216.036,63 0,00 0,00 0,00



4.2.0.0 - Construcciones 6.879.571,00 0,00 6.879.571,00 0,00 8.045.400,00 5.997.351,04 3.324.824,93 -1.165.829,00 882.219,96 2.672.526,11

Total Bienes de uso 6.879.571,00 0,00 6.879.571,00 0,00 8.045.400,00 5.997.351,04 3.324.824,93 -1.165.829,00 882.219,96 2.672.526,11





6.879.571,00 0,00 6.879.571,00 0,00 8.045.400,00 5.997.351,04 3.324.824,93 -1.165.829,00 882.219,96 2.672.526,11

Total Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº El Martillo6.879.571,00 1.216.036,63 8.095.607,63 0,00 9.261.436,63 7.213.387,67 4.540.861,56 -1.165.829,00 882.219,96 2.672.526,11


19.77.00 - Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº Las Américas



4.2.0.0 - Construcciones 9.902.196,00 0,00 9.902.196,00 0,00 8.327.107,94 1.665.421,59 1.665.421,59 1.575.088,06 8.236.774,41 0,00

Total Bienes de uso 9.902.196,00 0,00 9.902.196,00 0,00 8.327.107,94 1.665.421,59 1.665.421,59 1.575.088,06 8.236.774,41 0,00





9.902.196,00 0,00 9.902.196,00 0,00 8.327.107,94 1.665.421,59 1.665.421,59 1.575.088,06 8.236.774,41 0,00

Total Obras de Infraestructura Básica y Fortalecimiento Comunitario- Bº Las Américas9.902.196,00 0,00 9.902.196,00 0,00 8.327.107,94 1.665.421,59 1.665.421,59 1.575.088,06 8.236.774,41 0,00


19.78.00 - Puesta en Valor Plazas



4.2.0.0 - Construcciones 33.318.541,00 0,00 33.318.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.318.541,00 33.318.541,00 0,00



33.318.541,00 0,00 33.318.541,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.318.541,00 33.318.541,00 0,00



4.2.0.0 - Construcciones 77.743.262,00 0,00 77.743.262,00 44.454.144,26 6.716.243,21 6.716.243,21 0,00 26.572.874,53 71.027.018,79 6.716.243,21

Total Bienes de uso 77.743.262,00 0,00 77.743.262,00 44.454.144,26 6.716.243,21 6.716.243,21 0,00 26.572.874,53 71.027.018,79 6.716.243,21


77.743.262,00 0,00 77.743.262,00 44.454.144,26 6.716.243,21 6.716.243,21 0,00 26.572.874,53 71.027.018,79 6.716.243,21

Total Puesta en Valor Plazas 111.061.803,00 0,00 111.061.803,00 44.454.144,26 6.716.243,21 6.716.243,21 0,00 59.891.415,53 104.345.559,79 6.716.243,21


19.79.00 - Intervención Microcentro



4.2.0.0 - Construcciones 17.640.195,00 0,00 17.640.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.640.195,00 17.640.195,00 0,00



17.640.195,00 0,00 17.640.195,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.640.195,00 17.640.195,00 0,00



4.2.0.0 - Construcciones 41.160.455,00 0,00 41.160.455,00 47.369.965,01 0,00 0,00 0,00 -6.209.510,01 41.160.455,00 0,00

Total Bienes de uso 41.160.455,00 0,00 41.160.455,00 47.369.965,01 0,00 0,00 0,00 -6.209.510,01 41.160.455,00 0,00


41.160.455,00 0,00 41.160.455,00 47.369.965,01 0,00 0,00 0,00 -6.209.510,01 41.160.455,00 0,00

Total Intervención Microcentro 58.800.650,00 0,00 58.800.650,00 47.369.965,01 0,00 0,00 0,00 11.430.684,99 58.800.650,00 0,00


19.80.00 - Paseo Costanero Norte



4.2.0.0 - Construcciones 22.665.090,00 0,00 22.665.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.665.090,00 22.665.090,00 0,00



22.665.090,00 0,00 22.665.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.665.090,00 22.665.090,00 0,00



4.2.0.0 - Construcciones 52.885.210,00 0,00 52.885.210,00 18.660.400,00 0,00 0,00 0,00 34.224.810,00 52.885.210,00 0,00

Total Bienes de uso 52.885.210,00 0,00 52.885.210,00 18.660.400,00 0,00 0,00 0,00 34.224.810,00 52.885.210,00 0,00


52.885.210,00 0,00 52.885.210,00 18.660.400,00 0,00 0,00 0,00 34.224.810,00 52.885.210,00 0,00

Total Paseo Costanero Norte 75.550.300,00 0,00 75.550.300,00 18.660.400,00 0,00 0,00 0,00 56.889.900,00 75.550.300,00 0,00


19.81.00 - Puesta en Valor Parque Camet



4.2.0.0 - Construcciones 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 664.702,50 0,00 0,00 0,00 935.297,50 1.600.000,00 0,00

Total Bienes de uso 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 664.702,50 0,00 0,00 0,00 935.297,50 1.600.000,00 0,00


0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 664.702,50 0,00 0,00 0,00 935.297,50 1.600.000,00 0,00

Total Puesta en Valor Parque Camet 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 664.702,50 0,00 0,00 0,00 935.297,50 1.600.000,00 0,00

Total Obras Públicas 408.030.663,00 6.409.918,86 414.440.581,86 118.239.341,77 106.245.389,83 53.766.039,43 37.774.382,06 189.955.850,26 360.674.542,43 15.991.657,37

Apertura Programática:45.00.00 - Aprobación y Fiscalización de obras Privadas



1.1.0.0 - Personal permanente 30.753.149,00 0,00 30.753.149,00 0,00 28.205.854,11 28.205.854,11 24.778.954,96 2.547.294,89 2.547.294,89 3.426.899,15







2.2.0.0 - Textiles y vestuario 3.000,00 -3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00















32.249.050,00 0,00 32.249.050,00 20.073,70 29.459.318,86 29.459.318,86 25.916.902,07 2.769.657,44 2.789.731,14 3.542.416,79

Total Aprobación y Fiscalización de obras Privadas 32.249.050,00 0,00 32.249.050,00 20.073,70 29.459.318,86 29.459.318,86 25.916.902,07 2.769.657,44 2.789.731,14 3.542.416,79

Apertura Programática:46.00.00 - Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social







Total Gastos en personal 8.715.384,00 0,00 8.715.384,00 0,00 7.118.574,97 7.118.574,97 6.377.273,80 1.596.809,03 1.596.809,03 741.301,17














8.852.839,00 0,00 8.852.839,00 2.645,28 7.198.950,60 7.198.950,60 6.448.925,91 1.651.243,12 1.653.888,40 750.024,69

Total Proyectos Edilicios de Equipamiento Comunitario y Vivienda Social8.852.839,00 0,00 8.852.839,00 2.645,28 7.198.950,60 7.198.950,60 6.448.925,91 1.651.243,12 1.653.888,40 750.024,69

Apertura Programática:47.00.00 - Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional






1.4.0.0 - Asignaciones familiares 11.940,00 0,00 11.940,00 0,00 11.256,00 11.256,00 10.377,00 684,00 684,00 879,00




2.4.0.0 - Productos de cuero y caucho 0,00 5.500,00 5.500,00 0,00 4.278,00 0,00 0,00 1.222,00 5.500,00 0,00





3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 15.000,00 0,00 15.000,00 62,00 2.238,00 0,00 0,00 12.700,00 15.000,00 0,00

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 0,00 0,00 0,00 7.200,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 -15.000,00 -7.800,00 0,00

Total Servicios no personales 15.000,00 0,00 15.000,00 7.262,00 10.038,00 7.800,00 7.800,00 -2.300,00 7.200,00 0,00





4.291.622,00 -200.000,00 4.091.622,00 10.813,35 4.228.130,35 4.221.614,35 3.728.554,40 -147.321,70 -129.992,35 493.059,95



3.4.0.0 - Servicios técnicos y profesionales 2.910.060,00 0,00 2.910.060,00 0,00 1.664.801,24 1.272.176,24 810.131,24 1.245.258,76 1.637.883,76 462.045,00

Total Servicios no personales 2.910.060,00 0,00 2.910.060,00 0,00 1.664.801,24 1.272.176,24 810.131,24 1.245.258,76 1.637.883,76 462.045,00


2.910.060,00 0,00 2.910.060,00 0,00 1.664.801,24 1.272.176,24 810.131,24 1.245.258,76 1.637.883,76 462.045,00

Total Registro, Verificación y Evaluación de Demanda Habitacional 7.201.682,00 -200.000,00 7.001.682,00 10.813,35 5.892.931,59 5.493.790,59 4.538.685,64 1.097.937,06 1.507.891,41 955.104,95

Apertura Programática:48.00.00 - Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras











2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 8.370,00 -1.500,00 6.870,00 830,85 1.444,15 1.444,15 1.444,15 4.595,00 5.425,85 0,00









4.084.899,00 0,00 4.084.899,00 1.564,63 4.173.746,36 4.173.746,36 3.665.618,49 -90.411,99 -88.847,36 508.127,87

Total Mantenimiento de Fachadas Edilicias y Seguridad Externa de Obras4.084.899,00 0,00 4.084.899,00 1.564,63 4.173.746,36 4.173.746,36 3.665.618,49 -90.411,99 -88.847,36 508.127,87

Apertura Programática:49.00.00 - Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo



1.1.0.0 - Personal permanente 10.122.073,00 0,00 10.122.073,00 0,00 9.727.892,64 9.727.892,64 8.562.615,41 394.180,36 394.180,36 1.165.277,23

1.2.0.0 - Personal temporario 236.161,00 0,00 236.161,00 0,00 5.587,24 5.587,24 4.865,23 230.573,76 230.573,76 722,01




Total Gastos en personal 10.462.830,00 0,00 10.462.830,00 0,00 9.827.098,00 9.827.098,00 8.657.676,76 635.732,00 635.732,00 1.169.421,24















10.559.256,00 0,00 10.559.256,00 4.604,67 9.837.034,43 9.837.034,43 8.667.613,19 717.616,90 722.221,57 1.169.421,24

Total Control del Uso, Ocupación y Subdivisión del Suelo 10.559.256,00 0,00 10.559.256,00 4.604,67 9.837.034,43 9.837.034,43 8.667.613,19 717.616,90 722.221,57 1.169.421,24

Apertura Programática:53.00.00 - Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales


















1.450.476,00 0,00 1.450.476,00 0,00 371.987,44 371.987,44 325.414,44 1.078.488,56 1.078.488,56 46.573,00

Total Control, Inspección y Seguimiento de Obras en Unidades Turísticas Fiscales1.450.476,00 0,00 1.450.476,00 0,00 371.987,44 371.987,44 325.414,44 1.078.488,56 1.078.488,56 46.573,00

Apertura Programática:54.00.00 - Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública

















9.890.389,00 0,00 9.890.389,00 3.530,00 11.479.014,02 11.479.014,02 10.156.763,66 -1.592.155,02 -1.588.625,02 1.322.250,36

Total Proyecto, Supervisión y Dirección de Obras Públicas y Trabajos en la Vía Pública9.890.389,00 0,00 9.890.389,00 3.530,00 11.479.014,02 11.479.014,02 10.156.763,66 -1.592.155,02 -1.588.625,02 1.322.250,36

Total Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano

491.042.952,00 8.530.918,86 499.573.870,86 119.487.136,11 190.525.851,34 137.565.997,82 110.306.464,21 189.560.883,41 362.007.873,04 27.259.533,61

Jurisdicción: 1110200000 - H.C.D.




1.1.0.0 - Personal permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 2.967,66 2.967,66 2.967,66 -2.967,66 -2.967,66 0,00

1.2.0.0 - Personal temporario 2.299.699,00 -800.000,00 1.499.699,00 0,00 1.053.557,36 1.053.557,36 1.003.076,26 446.141,64 446.141,64 50.481,10

Total Gastos en personal 2.299.699,00 -800.000,00 1.499.699,00 0,00 1.056.525,02 1.056.525,02 1.006.043,92 443.173,98 443.173,98 50.481,10


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.299.699,00 -800.000,00 1.499.699,00 0,00 1.056.525,02 1.056.525,02 1.006.043,92 443.173,98 443.173,98 50.481,10

Total Coordinación y Administración 2.299.699,00 -800.000,00 1.499.699,00 0,00 1.056.525,02 1.056.525,02 1.006.043,92 443.173,98 443.173,98 50.481,10

Apertura Programática: 33.00.00 - Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos

33.01.00 - Atención Ciudadana
















4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 665.500,00 0,00 665.500,00 0,00 51.226,00 51.226,00 51.226,00 614.274,00 614.274,00 0,00

Total Bienes de uso 665.500,00 0,00 665.500,00 0,00 51.226,00 51.226,00 51.226,00 614.274,00 614.274,00 0,00


7.086.856,00 0,00 7.086.856,00 4.120,00 6.730.457,94 6.730.457,94 5.999.645,59 352.278,06 356.398,06 730.812,35

Total Atención Ciudadana 7.086.856,00 0,00 7.086.856,00 4.120,00 6.730.457,94 6.730.457,94 5.999.645,59 352.278,06 356.398,06 730.812,35


33.02.00 - Mediación









150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00

Total Mediación 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00


33.03.00 - Defensoría del Turista










100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

Total Defensoría del Turista 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00

Total Protección y Promoción de los Derechos Ciudadanos 7.336.856,00 0,00 7.336.856,00 4.120,00 6.730.457,94 6.730.457,94 5.999.645,59 602.278,06 606.398,06 730.812,35

Apertura Programática: 51.00.00 - Discusión y Sanción de Normas Regulatorias

51.01.00 - Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante




3.6.0.0 - Publicidad y propaganda 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 45.170,25 17.420,10 17.420,10 104.829,75 132.579,90 0,00


Total Servicios no personales 380.000,00 -200.000,00 180.000,00 0,00 45.170,25 17.420,10 17.420,10 134.829,75 162.579,90 0,00





480.000,00 -200.000,00 280.000,00 0,00 45.170,25 17.420,10 17.420,10 234.829,75 262.579,90 0,00

Total Dirección Superior Honorable Concejo Deliberante 480.000,00 -200.000,00 280.000,00 0,00 45.170,25 17.420,10 17.420,10 234.829,75 262.579,90 0,00


51.02.00 - Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal



1.1.0.0 - Personal permanente 22.808.325,00 -81.000,00 22.727.325,00 0,00 27.401.977,41 27.401.977,41 24.549.731,91 -4.674.652,41 -4.674.652,41 2.852.245,50

1.2.0.0 - Personal temporario 90.073.799,00 -1.100.000,00 88.973.799,00 0,00 91.914.486,88 91.914.486,88 81.494.770,85 -2.940.687,88 -2.940.687,88 10.419.716,03

1.4.0.0 - Asignaciones familiares 188.640,00 130.000,00 318.640,00 0,00 314.008,00 314.008,00 283.292,00 4.632,00 4.632,00 30.716,00

Total Gastos en personal 113.070.764,00 -1.051.000,00 112.019.764,00 0,00 119.630.472,29 119.630.472,29 106.327.794,76 -7.610.708,29 -7.610.708,29 13.302.677,53








113.100.764,00 -1.051.000,00 112.049.764,00 0,00 119.630.472,29 119.630.472,29 106.327.794,76 -7.580.708,29 -7.580.708,29 13.302.677,53

Total Discusión y Tratamiento de la Problemática Municipal 113.100.764,00 -1.051.000,00 112.049.764,00 0,00 119.630.472,29 119.630.472,29 106.327.794,76 -7.580.708,29 -7.580.708,29 13.302.677,53


51.03.00 - Elaboración de dictámenes













5.110.001,00 0,00 5.110.001,00 0,00 6.082.487,61 6.082.487,61 5.444.605,66 -972.486,61 -972.486,61 637.881,95

Total Elaboración de dictámenes 5.110.001,00 0,00 5.110.001,00 0,00 6.082.487,61 6.082.487,61 5.444.605,66 -972.486,61 -972.486,61 637.881,95


51.04.00 - Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario



1.1.0.0 - Personal permanente 5.680.207,00 1.133.000,00 6.813.207,00 0,00 7.482.948,82 7.482.948,82 6.718.851,10 -669.741,82 -669.741,82 764.097,72



Total Gastos en personal 5.780.207,00 1.133.000,00 6.913.207,00 0,00 7.530.853,08 7.530.853,08 6.766.755,36 -617.646,08 -617.646,08 764.097,72


2.9.0.0 - Otros bienes de consumo 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00

Total Bienes de consumo 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00


3.3.0.0 - Mantenimiento, reparación y limpieza 208.000,00 0,00 208.000,00 24.000,00 120.000,00 72.400,00 58.800,00 64.000,00 135.600,00 13.600,00








6.248.207,00 1.134.000,00 7.382.207,00 24.000,00 7.650.853,08 7.603.253,08 6.825.555,36 -292.646,08 -221.046,08 777.697,72

Total Elaboración de Actas y Soporte Bibliotecario 6.248.207,00 1.134.000,00 7.382.207,00 24.000,00 7.650.853,08 7.603.253,08 6.825.555,36 -292.646,08 -221.046,08 777.697,72


51.05.00 - Servicios Administrativos



1.1.0.0 - Personal permanente 12.850.159,00 508.000,00 13.358.159,00 0,00 15.988.071,80 15.988.071,80 14.273.182,68 -2.629.912,80 -2.629.912,80 1.714.889,12



1.6.0.0 - Beneficios y compensaciones 30.000,00 210.000,00 240.000,00 0,00 177.528,73 177.528,73 177.528,73 62.471,27 62.471,27 0,00

Total Gastos en personal 12.959.803,00 718.000,00 13.677.803,00 0,00 16.376.047,86 16.376.047,86 14.652.764,74 -2.698.244,86 -2.698.244,86 1.723.283,12


2.2.0.0 - Textiles y vestuario 10.000,00 5.000,00 15.000,00 6,00 5.894,00 5.894,00 5.894,00 9.100,00 9.106,00 0,00


2.5.0.0 - Productos químicos, combustibles y lubricantes 50.000,00 1.000,00 51.000,00 282,00 306,00 306,00 306,00 50.412,00 50.694,00 0,00

2.7.0.0 - productos metálicos 6.000,00 3.000,00 9.000,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 2.700,00 2.700,00 6.300,00


Total Bienes de consumo 996.000,00 79.000,00 1.075.000,00 86.921,60 139.246,39 139.246,39 125.446,39 848.832,01 935.753,61 13.800,00


3.1.0.0 - Servicios básicos 250.000,00 30.000,00 280.000,00 19.096,24 253.145,75 23.245,98 0,00 7.758,01 256.754,02 23.245,98

3.5.0.0 - Servicios comerciales y financieros 460.000,00 390.000,00 850.000,00 89.660,00 745.630,00 302.716,79 240.794,92 14.710,00 547.283,21 61.921,87


Total Servicios no personales 740.000,00 420.000,00 1.160.000,00 108.756,24 998.775,75 325.962,77 240.794,92 52.468,01 834.037,23 85.167,85


4.3.0.0 - Maquinaria y equipo 1.550.000,00 -320.000,00 1.230.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.230.000,00 1.230.000,00 0,00


Total Bienes de uso 1.550.000,00 -300.000,00 1.250.000,00 1.800,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 1.232.000,00 1.233.800,00 0,00


16.245.803,00 917.000,00 17.162.803,00 197.477,84 17.530.270,00 16.857.457,02 15.035.206,05 -564.944,84 305.345,98 1.822.250,97

Total Servicios Administrativos 16.245.803,00 917.000,00 17.162.803,00 197.477,84 17.530.270,00 16.857.457,02 15.035.206,05 -564.944,84 305.345,98 1.822.250,97

Total Discusión y Sanción de Normas Regulatorias 141.184.775,00 800.000,00 141.984.775,00 221.477,84 150.939.253,23 150.191.090,10 133.650.581,93 -9.175.956,07 -8.206.315,10 16.540.508,17

Total H.C.D.

150.821.330,00 0,00 150.821.330,00 225.597,84 158.726.236,19 157.978.073,06 140.656.271,44 -8.130.504,03 -7.156.743,06 17.321.801,62

TOTALES GENERALES 6.439.820.165,00 89.280.286,85 6.529.100.451,85 199.116.028,84 6.141.021.453,37 5.964.931.793,71 5.373.767.157,38 188.962.969,64 564.168.658,14 591.164.636,33

Filtro aplicado: Ejercicio: 2017 - Fechas: 01/01/2017 al 31/12/2017 - Desagregado hasta Obras - Desagregado hasta Partida Principal

ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS · 2018. 3. 27. · Total Bienes de uso 0,00420,00...

Documents

Transcript of ESTADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS · 2018. 3. 27. · Total Bienes de uso 0,00420,00...