ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE...

Empenho

ESTADO DO AMAZONASPREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURURelação de Empenhos Emitidos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/12/2017 até 31/12/2017

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2017

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Betha Sistemas

ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU

3638 - FOPAG 13º SALÁRIO PAC'S ZONA URBANAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE- PAC'S ZONA URBANA.

10.301.0052 0220 2.045 437 3.1.90.04.00.00.00.002611 O 4488601/12 0,0094.421,7194.421,710,0094.421,71

3634 - FOPAG 13º SALÁRIO PAC'S ZONA RURALPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE- PAC'S ZONA RURAL.

10.301.0052 0220 2.045 437 3.1.90.04.00.00.00.002612 O 4488601/12 0,0084.021,1784.021,170,0084.021,17

3637 - FOPAG 13º SALÁRIO ENDEMIAS- DENGUEPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE- ENDEMIAS DENGUE.

10.304.0052 0240 2.068 463 3.1.90.11.00.00.00.002613 O 4488601/12 0,005.700,045.700,040,005.700,04

3633 - FOPAG 13º SALÁRIO ENDEMIAS- MALÁRIAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DOEXERCICIO 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMAAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- ENDEMIAS MALARIA.

10.304.0052 0240 2.068 463 3.1.90.11.00.00.00.002614 O 4488601/12 0,0014.280,5014.280,500,0014.280,50

3635 - FOPAG 13º SALÁRIO CAPS/ADPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DOEXERCICIO 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMAAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- CAPS AD.

10.302.0052 0223 2.054 452 3.1.90.04.00.00.00.002615 O 4488601/12 0,002.044,922.044,920,002.044,92

2741 - FOPAG 13°SALÁRIO CAPSPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE- CAPS MAÇAROCA .

10.302.0052 0223 2.054 452 3.1.90.04.00.00.00.002616 O 4488601/12 0,003.443,013.443,010,003.443,01

3636 - FPAG 13º SALÁRIO SERVIDORES NASFPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE- NASF.

10.301.0052 0236 2.050 578 3.1.90.04.00.00.00.002617 O 4488601/12 0,0012.173,4012.173,400,0012.173,40

2742 - FOPAG 13°SALÁRIO MICROSCOPISTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE- MICROSCOPISTA.

10.301.0052 0212 2.102 573 3.1.90.04.00.00.00.002618 O 4488601/12 0,005.746,005.746,000,005.746,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 2/51

Betha Sistemas



3642 - FOPAG 13º SALÁRIO ECR- MODALIDADE IIIPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAUDE - EQUIPE CONSULTORIO RUA ECR MOD III.

10.301.0052 0254 2.092 579 3.1.90.04.00.00.00.002619 O 4488601/12 0,005.627,085.627,080,005.627,08

3712 - FOPAG 13º SALÁRIO SERVIDORES PSFPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG DO 13º SALARIO INTEGRALDO EXERCICIO 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NO P.S.F

10.301.0052 0221 2.044 436 3.1.90.04.00.00.00.002620 O 4488601/12 0,0028.677,4628.677,460,0028.677,46

2756 - FOPAG 13°SALÁRIO SAÚDE BUCALPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG DO 13º SALARIO INTEGRALDO EXERCICIO 2017 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMASAUDE BUCAL .

10.301.0052 0213 2.047 618 3.1.90.04.00.00.00.002621 O 4488601/12 0,007.293,357.293,350,007.293,35

3714 - FOPAG 13º SALÁRIO SERVIDORES SIST.PENITENCIÁRIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG DO 13º SALARIO INTEGRALDO EXERCICIO 2017 DOS SERVIDORES UNIDADE PRISIONAL .

10.301.0052 0234 2.049 619 3.1.90.04.00.00.00.002622 O 4488601/12 0,00612,00612,000,00612,00

2224 - FOPAG FUNCIONARIOS PAC'S ZONA URBANAPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DAS FOLHAS DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOLOTADOS NO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC'SZONA URBANA, CORRESP AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

10.301.0052 0220 2.045 437 3.1.90.04.00.00.00.002623 O 4488601/12 0,00133.893,24133.893,240,00133.893,24

2225 - FOPAG FUNCINARIOS PACS ZONA RURALPELA DESPESA EMPENHADA REF: FOLHAS DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PAC'S ZONA RURAL, CORRESPAO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

10.301.0052 0220 2.045 437 3.1.90.04.00.00.00.002624 O 4488601/12 0,00113.599,07113.599,070,00113.599,07

2192 - FOPAG FUNCIONARIOS ENDEMIAS (DENGUE)PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DAS FOLHAS DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOLOTADOS NO PROGRAMA ENDEMIAS-DENGUE, CORRESP. MES DEDEZEMBRO DE 2017.

10.304.0052 0240 2.068 463 3.1.90.11.00.00.00.002625 O 4488601/12 0,0018.615,0718.615,070,0018.615,07

2193 - FOPAG FUNCIONARIOS ENDEMIAS (MALÁRIA)PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DAS FOLHAS DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOLOTADOS NO PROGRAMA ENDEMIAS-MALÁRIA, CORRESP MES DEDEZEMBRO DE 2017.

10.304.0052 0240 2.068 463 3.1.90.11.00.00.00.002626 O 4488601/12 0,0018.184,4018.184,400,0018.184,40

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 3/51

Betha Sistemas



2194 - FOPAG FUNCIONARIOS CAPS/AD PROCESSO SELETIVOPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DAS FOLHAS DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOLOTADOS NO PROGRAMA CAPS/AD , CORRESP. MES DE DEZEMBRO DE2017.

10.302.0052 0223 2.054 452 3.1.90.04.00.00.00.002627 O 4488601/12 0,007.065,677.065,670,007.065,67

2194 - FOPAG FUNCIONARIOS CAPS/AD PROCESSO SELETIVOPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DAS FOLHAS DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOLOTADOS NO PROGRAMA CAPS NO MAÇAROCA, CORRESP. MES DEDEZEMBRO DE 2017.

10.302.0052 0223 2.054 452 3.1.90.04.00.00.00.002628 O 4488601/12 0,0014.977,4314.977,430,0014.977,43

2228 - FOPAG FUNCIONARIOS NUCLEO ATEND.SAÚDE FAMILIA NASFPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA COMPLEMENTAR DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOLOTADOS NO PROGRAMA NASF, CORRESP MES DE DEZEMBRO 2017.

10.301.0052 0236 2.050 578 3.1.90.04.00.00.00.002629 O 4488601/12 0,0036.960,0036.960,000,0036.960,00

2229 - FOPAG FUNCIONARIOS MICROSCOPISTASPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMAMICROSCOPISTA, CORRESP MES DE DEZEMBRO 2017.

10.301.0052 0212 2.102 573 3.1.90.04.00.00.00.002630 O 4488601/12 0,0017.238,0017.238,000,0017.238,00

3047 - FOPAG ECR-MODALIDADE IIIPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NO PROGRAMACONSULTÓRIO DE RUA-ECR MODALIDADE III, CORRESP MES DEDEZEMBRO 2017.

10.301.0052 0254 2.092 579 3.1.90.04.00.00.00.002631 O 4488601/12 0,0020.073,0020.073,000,0020.073,00

2227 - FOPAG FUNCIONÁRIOS PROG.SAÚDE DA FAMILIA PSFPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA P.S.F, CORRESP MES DEDEZEMBRO 2017.

10.301.0052 0221 2.044 436 3.1.90.04.00.00.00.002632 O 4488601/12 0,0091.456,5191.456,510,0091.456,51

2231 - FOPAG FUNCIONARIOS SAÚDE BUCALPELA DESPESA EMPENHADA REF: FOLHA PAGAMENTO -FOPAGSERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA SAUDE BUCAL ,CORRESP. MESDE DEZEMBRO/2017

10.301.0052 0213 2.047 618 3.1.90.04.00.00.00.002633 O 4488601/12 0,0024.615,0024.615,000,0024.615,00

3694 - FOPAG FUNCIONÁRIOS SISTEMA PENEITENCIÁRIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES LOTADOS NO UNIDADE PRISIONAL ,CORRESP. MES DEDEZEMBRO /2017

10.301.0052 0234 2.049 619 3.1.90.04.00.00.00.002634 O 4488601/12 0,003.672,003.672,000,003.672,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 4/51

Betha Sistemas



2592 - FOPAG 13° SALÁRIO FUNDEB 70% ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO DOSSERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70% CORRESP. DEZEMBRO DE2017.

12.361.0062 0230 2.016 148 3.1.90.11.00.00.00.002635 O 4488501/12 0,001.015.862,171.015.862,170,001.015.862,17

3616 - FOPAG 13º SALÁRIO PROFESSORES PSSPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESPSS PROFESSORES FUNDEB 70%, CORRESP. DEZEMBRO DE 2017

12.361.0062 0230 2.016 145 3.1.90.04.00.00.00.002636 O 4488501/12 0,00182.880,45182.880,450,00182.880,45

3615 - FOPAG 13º SALÁRIO PROFESSORES INDÍGENAPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESPROFESSOR INDIGENA FUNDEB 70%, CORRESP. DEZEMBRO DE 2017

12.361.0062 0230 2.016 145 3.1.90.04.00.00.00.002637 O 4488501/12 0,002.035,542.035,540,002.035,54

2591 - FOPAG 13°SALÁRIO FUNDEB 30% ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESESTATUTÁRIOS FUNDEB 30% CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

12.361.0062 0229 2.016 147 3.1.90.11.00.00.00.002638 O 4488501/12 0,00204.849,70204.849,700,00204.849,70

2746 - FOPAG 13°SALÁRIO FUNDEB 30%-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCOMISSIONADOS FUNDEB 30% CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

12.361.0062 0229 2.016 147 3.1.90.11.00.00.00.002639 O 4488501/12 0,0021.246,5621.246,560,0021.246,56

2750 - FOPAG 13°SALÁRIO FUNDEB 30%PSS-ADMPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO DOSSERVIDORES PSS FUNDEB 30% CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

12.361.0062 0229 2.016 144 3.1.90.04.00.00.00.002640 O 4488501/12 0,0080.397,5480.397,540,0080.397,54

2750 - FOPAG 13°SALÁRIO FUNDEB 30%PSS-ADMPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO DOSSERVIDORES PSS 001/2015 ADM FUNDEB 30% CORRESP.DEZEMBRODE 2017.

12.361.0062 0229 2.016 144 3.1.90.04.00.00.00.002641 O 4488501/12 0,00468,50468,500,00468,50

3728 - FOPAG 13º SALÁRIO CTD ADM. FUNEB 30%PELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO DOSSERVIDORES CONTRATO ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

12.361.0062 0229 2.016 144 3.1.90.04.00.00.00.002642 O 4488501/12 0,002.108,262.108,260,002.108,26

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 5/51

Betha Sistemas



2590 - FOPAG 13° SALÁRIO SEMSA-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMSA - ESTATUTARIO.

10.302.0011 0227 2.013 85 3.1.90.11.00.00.00.002643 O 4488601/12 0,0085.045,7385.045,730,0085.045,73

3641 - FOPAG 13º SALÁRIO COMISSIONADOS- SEMSAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEMSA - COMISSIONADO.

10.302.0011 0227 2.013 85 3.1.90.11.00.00.00.002644 O 4488601/12 0,0087.901,0687.901,060,0087.901,06

3639 - FOPAG 13º SALÁRIO GRÁVIDAS- SEMSAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES GRAVIDAS.

10.302.0011 0227 2.013 85 3.1.90.11.00.00.00.002645 O 4488601/12 0,003.322,753.322,750,003.322,75

3640 - FOPAG 13º SALÁRIO CTD/ADM- SEMSAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATO ADMINISTRATIVO-SEMSA.

10.302.0011 0227 2.013 84 3.1.90.04.00.00.00.002646 O 4488601/12 0,0048.795,6448.795,640,0048.795,64

2780 - FOPAG 13°SALÁRIO HOSPITAL NIVEL MÉDIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATO HOSPITAL NIVELMEDIO-SEMSA.

10.302.0011 0227 2.013 84 3.1.90.04.00.00.00.002647 O 4488601/12 0,0056.066,7556.066,750,0056.066,75

2781 - FOPAG 13°SALÁRIO HOSPITAL NIVEL SUPERIORPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG 50% DO 13º SALARIO DE 2017DOS SERVIDORES LOTADOS CONTRATO HOSPITAL NIVELSUPERIOR-SEMSA.

10.302.0011 0227 2.013 84 3.1.90.04.00.00.00.002648 O 4488601/12 0,0021.166,7521.166,750,0021.166,75

2158 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMSA ESTATURARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR DAS FOLHAS DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, CORRESP MES DEDEZEMBRO DE 2017.

10.302.0011 0227 2.013 85 3.1.90.11.00.00.00.002649 O 4488601/12 0,00174.869,87174.869,870,00174.869,87

3536 - FOPAG GRÁVIDAS- SEMSA R.P.PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DA FOLHA DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES GRAVIDAS SEMSA,CORRESP´. MESDEZEMBRO DE 2017.

10.302.0011 0227 2.013 85 3.1.90.11.00.00.00.002650 O 4488601/12 0,006.483,006.483,000,006.483,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 6/51

Betha Sistemas



2191 - FOPAG FUNCIONARIOS HOSPITAL NIVEL SUPERIORPELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR DA FOLHA DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOHOSPITAL NÍVEL SUPERIOR LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE-SEMSA, CORRESP. MES DE DEZEMBRO DE 2017.

10.302.0011 0227 2.013 84 3.1.90.04.00.00.00.002651 O 4488601/12 0,0067.995,0067.995,000,0067.995,00

2196 - FOPAG FUNICONARIOS HOSPITAL NIVEL MEDIOPELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR DA FOLHA DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOHOSPITAL NÍVEL MÉDIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE-SEMSA,CORRESP MES DEZEMBRO DE 2017.

10.302.0011 0227 2.013 84 3.1.90.04.00.00.00.002652 O 4488601/12 0,00163.532,63163.532,630,00163.532,63

2749 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMED-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 135 3.1.90.11.00.00.00.002653 O 4488501/12 0,008.152,668.152,660,008.152,66

2748 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMED-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 135 3.1.90.11.00.00.00.002654 O 4488501/12 0,0016.926,2916.926,290,0016.926,29

3035 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMED-CONTRATO ADMINISTRATIVOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO-SEMED,CORRESP DEZEMBRODE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 575 3.1.90.04.00.00.00.002655 O 4488501/12 0,001.346,121.346,120,001.346,12

3618 - FOPAG 13º SALÁRIO SERVIDORES PSS SEMEDPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO-SEMED PSS,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 575 3.1.90.04.00.00.00.002656 O 4488501/12 0,003.033,113.033,110,003.033,11

2174 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DA FOLHA DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP AO MES DEDEZEMBRO DE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 135 3.1.90.11.00.00.00.002657 O 4488501/12 0,0019.533,0719.533,070,0019.533,07

2173 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMED COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP. AO MES DE DEZEMBRO DE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 135 3.1.90.11.00.00.00.002658 O 4488501/12 0,0036.039,5036.039,500,0036.039,50

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 7/51

Betha Sistemas



2991 - FOPAG SEMED-CONTRATO ADMINISTRATIVOPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DAS FOLHAS DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIOLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED,CORRESP. MES DE DEZEMBRO DE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 575 3.1.90.04.00.00.00.002659 O 4488501/12 0,002.937,002.937,000,002.937,00

3528 - FOPAG SERVIDORES PSS SEMEDPELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO PSS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP AO MES DEDEZEMBRO DE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 575 3.1.90.04.00.00.00.002660 O 4488501/12 0,008.748,008.748,000,008.748,00

2189 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 70% CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO /2017.

12.361.0062 0230 2.016 148 3.1.90.11.00.00.00.002661 O 4488501/12 0,002.094.286,972.094.286,970,002.094.286,97

2188 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS P.S.S.PELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES PSS PROFESSORES FUNDEB 70%, CORRESP. MÊSDEZEMBRO 2017.

12.361.0062 0230 2.016 145 3.1.90.04.00.00.00.002662 O 4488501/12 0,00490.373,01490.373,010,00490.373,01

2315 - FUNDEB 70% GRAVIDASPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR DA FOLHA DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORAS GRÁVIDAS FUNDEB 70% CORRESPMES DEZEMBRO DE 2017.

12.361.0062 0230 2.016 148 3.1.90.11.00.00.00.002663 O 4488501/12 0,004.436,204.436,200,004.436,20

3610 - FOPAG PROFESSORES INDÍGENAS- FUNDEB 60%PELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGCONTRATO PROFESSOR INDIGENA FUNDEB 70% CORRESP AO MES DEDEZEMBRO DE 2017.

12.361.0062 0230 2.016 145 3.1.90.04.00.00.00.002664 O 4488501/12 0,004.782,774.782,770,004.782,77

2187 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS ESTATUTARIOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES ESTATUTÁRIOS FUNDEB 30% CORRESP. AO MÊSDEEMBRO /2017.

12.361.0062 0229 2.016 147 3.1.90.11.00.00.00.002665 O 4488501/12 0,00429.137,23429.137,230,00429.137,23

2186 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS P.S.SPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES PSS 001/ADMINISTRATIVO FUNDEB 30%, CORRESP. MÊSDEZEMBRO 2017.

12.361.0062 0229 2.016 144 3.1.90.04.00.00.00.002666 O 4488501/12 0,00215.368,80215.368,800,00215.368,80

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 8/51

Betha Sistemas



2186 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS P.S.SREF: PELA DESPESA EMPENHADA REF: FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES CTD/ADMINISTRATIVO FUNDEB 30% ,CORRESP.MES DEZEMBRO/ 2017

12.361.0062 0229 2.016 144 3.1.90.04.00.00.00.002667 O 4488501/12 0,005.622,005.622,000,005.622,00

2186 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS P.S.SPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGMENSAL E FERIAS SERVIDORES PSS 001/2015 ADM FUNDEB 30%CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

12.361.0062 0229 2.016 144 3.1.90.04.00.00.00.002668 O 4488501/12 0,00937,00937,000,00937,00

2316 - FUNDEB 30% GRAVIDASPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORAS GRÁVIDAS FUNDEB 30% CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

12.361.0062 0229 2.016 147 3.1.90.11.00.00.00.002669 O 4488501/12 0,001.874,001.874,000,001.874,00

2440 - FOPAG FUNDEB 30% COMISSIONADOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGCOMISSIONADO FUNDEB 30% CORRESP AO MES DE DEZEMBRO DE2017.

12.361.0062 0229 2.016 147 3.1.90.11.00.00.00.002670 O 4488501/12 0,0051.881,7051.881,700,0051.881,70

285 - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSISPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002671 O 4494601/12 0,002.100,002.100,000,002.100,00

284 - EMEF SÃO FRANCISCO - PARATARIZINHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SÃO FRANCISCO- PARATARIZINHO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002672 O 4494601/12 0,002.300,002.300,000,002.300,00

267 - EMEF PROFESSOR MANOEL AFONSO DE BRITOPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF PROFº MANOEL AFONSO DE BRITO, CORRESP. 12ªCOTASALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002673 O 4494601/12 0,004.600,004.600,000,004.600,00

3695 - EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCARPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF JOSÉ PESSOA DE ALENCAR, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002674 O 4494601/12 0,001.100,001.100,000,001.100,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 9/51

Betha Sistemas



269 - EMEF ANDRADE SILVA DINIZPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF ANDRADE SILVA DINIZ, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002675 O 4494601/12 0,00450,00450,000,00450,00

270 - EMEF BENEDITO GOMESPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF BENEDITO GOMES, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002676 O 4494601/12 0,002.100,002.100,000,002.100,00

2344 - EMEF CEI JOAQUIM LULAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF CEI JOAQUIM LULA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002677 O 4494601/12 0,002.900,002.900,000,002.900,00

2434 - PR- IMPRENSA NACIONALPELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE-PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO OFÍCIONº4597531 AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA

04.122.0011 0227 2.002 25 3.3.90.39.00.00.00.002678 O 09036/2017 4487401/12 0,00231,28231,280,00231,28

3630 - CEI MARLÚCIA DANTAS DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF CEI MARLÚCIA DANTA DA SILVA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002679 O 4494601/12 0,00800,00800,000,00800,00

2343 - EMEF CEI NAZARÉ PAIVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF CEI NAZARÉ PAIVA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002680 O 4494601/12 0,001.300,001.300,000,001.300,00

2342 - EMEF CEI PROF JOÃO DE DEUS P.RAMOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF PROFº JOÃO DEUS P.RAMOS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002681 O 4494601/12 0,001.100,001.100,000,001.100,00

643 - EMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF EDIRALDO SAMPAIO DE OLIVEIRA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002682 O 4494601/12 0,001.450,001.450,000,001.450,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 10/51

Betha Sistemas



644 - EMEF ELIZABETH GUIMARÃESPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF ELIZABETH GUIMARÃES, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002683 O 4494601/12 0,006.450,006.450,000,006.450,00

271 - EMEF ERNESTINA LIMA PEREIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF ERNESTINA LIMA PEREIRA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002684 O 4494601/12 0,001.700,001.700,000,001.700,00

1252 - EMEF EZEQUIEL RUIZ IIPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF EZEQUIEL RUIZ II, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002685 O 4494601/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

272 - EMEF GASPAR FERNANDESPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF GASPAR FERNANDES, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002686 O 4494601/12 0,00400,00400,000,00400,00

261 - EMEF GERDIAO CABRAL NUNESPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF GERDIÃO CABRAL NUNES, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002687 O 4494601/12 0,00700,00700,000,00700,00

262 - EMEF GOVERNADOR HENOCH DA SILVA REISPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF GOV. HENOCH REIS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002688 O 4494601/12 0,001.300,001.300,000,001.300,00

3695 - EMEF JOFRE PESSOA DE ALENCARPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF JOFRE PESSOA DE ALENCAR, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002689 O 4494601/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

1930 - EME JOSE AUGUSTO DE QUEIROZPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF JOSÉ AUGUSTO DE QUEIROZ, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002690 O 4494601/12 0,00900,00900,000,00900,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 11/51

Betha Sistemas



118 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNMPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMADO PARACONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOSMUNICÍPIOS-CNM NO MÊS DEZEMBRO/2017

04.123.0011 0227 2.010 69 3.3.90.39.00.00.00.002691 O 4487401/12 0,001.430,001.430,000,001.430,00

263 - EMEF JOSE DA LUZPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF JOSÉ DA LUZ, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002692 O 4494601/12 0,00800,00800,000,00800,00

275 - EMEF LILI VASCONCELOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF LILI VASCONCELOS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002693 O 4494601/12 0,00650,00650,000,00650,00

276 - EMEF LIMA BERNANDOPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF LIMA BERNARDO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002694 O 4494601/12 0,001.100,001.100,000,001.100,00

274 - EMEF LEOCÁDIO DA CUNHAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF LEOCÁDIO DA CUNHA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002695 O 4494601/12 0,001.950,001.950,000,001.950,00

264 - EMEF MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FARIASPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF MARIA DO SOCORRO QUEIROZ FARIAS, CORRESP. 12ªCOTASALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002696 O 4494601/12 0,001.250,001.250,000,001.250,00

277 - EMEF MANOEL URBANOPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF MANOEL URBANO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002697 O 4494601/12 0,001.100,001.100,000,001.100,00

1489 - EMEF MARQUES DE BARBACENAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF MARQUÊS DE BARBACENA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002698 O 4494601/12 0,00550,00550,000,00550,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 12/51

Betha Sistemas



278 - EMEF MONTE SIÃO IPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF MONTE SIÃO I, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002699 O 4494601/12 0,001.700,001.700,000,001.700,00

280 - EMEF PRESIDENTE KENNEDYPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF PRESIDENTE KENNEDY, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002700 O 4494601/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

265 - EMEF PROFESSORA BEATRIZ DA SILVA BEZERRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF PROFª BETARIZ SILVA BEZERRA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002701 O 4494601/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

266 - EMEF PROFESSORA FRANCISCA MAFRA DE CARVALHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF PROFª FRANCISCA MAFRA DE CARVALHO, CORRESP. 12ªCOTASALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002702 O 4494601/12 0,00900,00900,000,00900,00

281 - EMEF PROFESSORA MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF PROFª MARIA NAZARÉ OLIVEIRA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002703 O 4494601/12 0,00550,00550,000,00550,00

267 - EMEF PROFESSOR MANOEL AFONSO DE BRITOPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF PROFº MANOEL AFONSO BRITO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002704 O 4494601/12 0,003.200,003.200,000,003.200,00

645 - EMEF SAO FRANCISCO - LAGO DO CURURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SÃO FRANCISCO LAGO DO CURURU, CORRESP. 12ªCOTASALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002705 O 4494601/12 0,002.200,002.200,000,002.200,00

119 - CAIXA ECONÔMICA FEDERALPELA DESPESA EMPENHADA REF. PAGAMENTO DE TAXA DEREANÁLISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 810888/2014-MODERNIZAÇÃO DO GINÁSIO POLIESPORTIVO

15.452.0011 0227 2.027 314 3.3.90.39.00.00.00.002706 O 09496/2017 5003401/12 0,001.590,751.590,750,001.590,75

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 13/51

Betha Sistemas



285 - EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSISPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002707 O 4494601/12 0,00300,00300,000,00300,00

283 - EMEF SÃO FRANCISCO - LAGO PRETOPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SÃO FRANCISCO DO LAGO PRETO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002708 O 4494601/12 0,002.350,002.350,000,002.350,00

286 - EMEF SÃO JOÃO - ENAPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SÃO JOÃO DO ENA, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002709 O 4494601/12 0,003.050,003.050,000,003.050,00

287 - EMEF SÃO JOÃO - UBIMPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SÃO JOÃO DO UBIM, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002710 O 4494601/12 0,001.700,001.700,000,001.700,00

288 - EMEF SÃO LÁZAROPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SÃO LÁZARO, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002711 O 4494601/12 0,00250,00250,000,00250,00

289 - EMEF SENADOR FEIJÓPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF SENADOR FEIJÓ, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002712 O 4494601/12 0,00200,00200,000,00200,00

268 - EMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDREPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO À APMC DAEMEF ZORAIDA RIBEIRO ALEXANDRE, CORRESP. 12ªCOTA SALÁRIOEDUCAÇÃO 2017

12.361.0062 0248 2.016 158 3.3.90.30.00.00.00.002713 O 4494601/12 0,009.500,009.500,000,009.500,00

3428 - CATHERYNNE DE MAGALHAES PINGARILHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002714 O 09118/2017 5214101/12 0,001.040,001.040,000,001.040,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 14/51

Betha Sistemas



3486 - DANIEL ALVES CONTREIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002715 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3449 - ELOIDE DA SILVA E SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002716 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3429 - ELZILENE ALVES DA SILVAPELA DESPESA PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOSDE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002717 O 09118/2017 5214101/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3450 - ERNANDO PINHEIRO MAGALHAESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOODENADOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002718 O 09118/2017 5214101/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3440 - FABILENE DE SOUZA MACIELPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002719 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3442 - FABIOLA DO NASCIMENTO CAVALCANTEPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOABORDADORA SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002720 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3444 - FABRICIA SILVA DE MOURAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002721 O 09118/2017 5214101/12 0,00937,00937,000,00937,00

3478 - FRANCISCA ROSIENE DOS SANTOS DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002722 O 09118/2017 5214101/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 15/51

Betha Sistemas



3426 - FRANCISCO SOUZA DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002723 O 09118/2017 5214101/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3473 - FRANKLIN CHAGAS DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002724 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3664 - GABRIEL PORTO DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002725 O 09118/2017 5214101/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3480 - GESIVAN ROBERTO DE LIMAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOABORDADOR SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002726 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3515 - ILCILANE BASTOS GOMESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002727 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3447 - IZABELA D'ANGELO DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICÓLOGA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002728 O 09118/2017 5214101/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3665 - ISABELE CRISTINA BRASIL SANTOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002729 O 09118/2017 5214101/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3666 - JHONNY LIMA DE FREITASPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002730 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 16/51

Betha Sistemas



3455 - JOSILENE RAMIRES VASCONCELOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR ADMINISTRATVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002731 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3513 - LEOGILSON DEODATO SOUZAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002732 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3451 - MANOEL SANTANA DE LIMA FILHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTEMTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002733 O 09118/2017 5214101/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3576 - MARIA JOSÉ OLIVEIRA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002734 O 09118/2017 5214101/12 0,00937,00937,000,00937,00

3575 - MARILIA SILVA LIMAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002735 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3574 - MARLENE FERREIRA CARVALHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002736 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3518 - MAYCITA ANDREZA CAMPOS DE MATOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002737 O 09118/2017 5214101/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3463 - NILCIANE SOUZA DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002738 O 09118/2017 5214101/12 0,00937,00937,000,00937,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 17/51

Betha Sistemas



3446 - OZILETE ARAUJO GARCIAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002739 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3519 - PATRÍCIA REGINA FERREIRA DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002740 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3400 - PAULA ERIKA AGUIAR DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002741 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3470 - PRISCILA OLIVEIRA DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICÓLOGA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002742 O 09118/2017 5214101/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3573 - REGIANE SANTOS AQUINOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002743 O 09118/2017 5214101/12 0,00937,00937,000,00937,00

3459 - ROMARIO CAXIAS RODRIGUESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002744 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3475 - SIDNEY SILVA ARAUJOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOMOTORISTA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002745 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3391 - TACIARA PEREIRA DE LIMAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002746 O 09118/2017 5214101/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 18/51

Betha Sistemas



3461 - THAYNAR LIMA DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002747 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3460 - THAYANE DE ALMEIDA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002748 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3418 - WALTER WILLIAM DANTAS PONTESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR FÍSICO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002749 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3415 - ZENILDA FERREIRA SOARESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMORECEPCIONISTA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002750 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3452 - ZILMA MONTEIRO FERNANDESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002751 O 09118/2017 5214101/12 0,00937,00937,000,00937,00

968 - GIOVANEIDE MARQUES DE ARAUJOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002752 O 09118/2017 5214101/12 0,001.000,001.000,000,001.000,00

3420 - RAYRA DE SOUZA BRAGAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002753 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3409 - SIMONE FILGUEIRA DAS CHAGASPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPOEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002754 O 09118/2017 5214101/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 19/51

Betha Sistemas



3388 - VANUZA ALVES FERNANDESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSEGURANÇA ALIMENTAR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002755 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

897 - MARCILENE FARIAS DE SOUZAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002756 O 09118/2017 5214101/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

2736 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMIJ-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIAE JUVENTUDE-SEMIJ,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

08.243.0031 0227 2.023 225 3.1.90.11.00.00.00.002757 O 4488501/12 0,006.538,646.538,640,006.538,64

2737 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMIJ-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFÂNCIA EJUVENTUDE-SEMIJ,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

08.243.0031 0227 2.023 225 3.1.90.11.00.00.00.002758 O 4488501/12 0,002.990,402.990,400,002.990,40

3671 - MICHELLE LEAL CAMPELOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002759 O 09625/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3501 - TAINARA VIDAL TEIXEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002760 O 09625/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

2723 - FOPAG 13°SALÁRIO GAB.DO VICE-PREF.COMIPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO VICE-PREFEITOMUNICIPAL DE MANACAPURU,CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.002 15 3.1.90.11.00.00.00.002761 O 4488501/12 0,003.936,763.936,760,003.936,76

3390 - BRIANA AGUIAR DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002762 O 09625/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 20/51

Betha Sistemas



3495 - CRISTINA FERREIRA BARROSOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOABORDADOR SOCIAL NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002763 O 09625/2017 5213901/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

2719 - FOPAG 13°SALÁRIO SEGOV COMISSIONADOREF. EMPENHO 50% DO 13º SALARIO FOPAG SERVIDORESCOMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO-SEGOV.CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.002 15 3.1.90.11.00.00.00.002764 O 4488501/12 0,0023.835,8423.835,840,0023.835,84

3668 - DARCY FRANCO DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002765 O 09625/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

2740 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMMA-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF. FOPAG 50% DO 13º SALARIO ,DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE - SEMMA ,CORRESP MES DEZEMBRO /2017.

18.541.0011 0227 2.030 343 3.1.90.11.00.00.00.002766 O 4488501/12 0,006.023,946.023,940,006.023,94

3504 - DIEGO LIMA FURTADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002767 O 09625/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3622 - FOPAG 13º SALÁRIO ESTATUTÁRIOS SEMMAPELA DESPESA EMPENHADA REF. 50% DO 13º SALARIO DOSSERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE MEIO AMBIENTE-SEMMA, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

18.541.0011 0227 2.030 343 3.1.90.11.00.00.00.002768 O 4488501/12 0,003.982,983.982,980,003.982,98

2725 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMPRA-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃORURAL-SEMPRA, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

20.122.0011 0227 2.029 325 3.1.90.11.00.00.00.002769 O 4488501/12 0,005.741,355.741,350,005.741,35

3497 - FABRICIO SOARES CAVALCANTEPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSESSOR JURÍDICO NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002770 O 09625/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 21/51

Betha Sistemas



1340 - JACKELINE TAVARES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002771 O 09625/2017 5213901/12 0,001.000,001.000,000,001.000,00

2729 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMTUR-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO-SEMTUR, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.032 362 3.1.90.11.00.00.00.002772 O 4488501/12 0,001.810,531.810,530,001.810,53

3477 - JORGE LEANDRO DA SILVA BALBYPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002773 O 09625/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3511 - LUCIANA SOUZA DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002774 O 09625/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

2716 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMAPS -CONSELHO TUTELARPELA DESPESA EMPENHADA REF. 50% DO 13º SALARIO DAS FOLHASDE PAGAMENTO-FOPAG CONSELHEIROS TUTELAR DE MANACAPURU,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

08.243.0033 0227 2.025 246 3.1.90.11.00.00.00.002775 O 4488501/12 0,009.370,009.370,000,009.370,00

3467 - MARIA ARLENE ALVES SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002776 O 09625/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3552 - MARIA AURILENE RODRIGUES ARAÚJOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002777 O 09625/2017 5213901/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

2720 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMAD-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF. FOPAG 50% DO 13º SALARIO,DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇAO - SEMAD CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.005 40 3.1.90.11.00.00.00.002778 O 4488501/12 0,0018.609,7218.609,720,0018.609,72

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 22/51

Betha Sistemas



3474 - MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIORPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002779 O 09625/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

2733 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMAPS-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMAPS, CORRESP DEZEMBRODE 2017.

08.244.0011 0227 2.026 251 3.1.90.11.00.00.00.002780 O 4488501/12 0,0018.589,8518.589,850,0018.589,85

553 - SANDRA MARIA GOMES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002781 O 09625/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

2724 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMPRA-COMIISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA 50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPRODUÇÃO RURAL-SEMPRA, CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

20.122.0011 0227 2.029 325 3.1.90.11.00.00.00.002782 O 4488501/12 0,0015.401,0115.401,010,0015.401,01

3520 - JOSINETE RAMIRES VASCONCELOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002783 O 09265/2017 5213901/12 0,00937,00937,000,00937,00

3496 - ELISNELZA CALDEIRA DE AGUIARPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA PAEFI JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0241 2.040 484 3.3.90.36.00.00.00.002784 O 09625/2017 5213901/12 0,00937,00937,000,00937,00

2726 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMFI-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF. 50% DO 13º SALARIO SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS-SEMFI,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

04.123.0011 0227 2.010 61 3.1.90.11.00.00.00.002785 O 4488501/12 0,0012.294,5712.294,570,0012.294,57

1413 - ANGELA MARA DE ASSIS BASTOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002786 O 09625/2017 5213901/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 23/51

Betha Sistemas



2718 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMAD-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DE 13º SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO-SEMAD,CORRES DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.005 40 3.1.90.11.00.00.00.002787 O 4488501/12 0,0025.413,7325.413,730,0025.413,73

2663 - REGIANE DA SILVA SANTANAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002788 O 09625/2017 5213901/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3555 - ULISSES SILVA SARAIVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002789 O 09625/2017 5213901/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3623 - FOPAG 13º SALÁRIO COMISSIONADOS SEMPEDECPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESACIVIL-SEMPDEC,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

14.244.1007 0227 2.088 576 3.1.90.11.00.00.00.002790 O 4488501/12 0,007.537,577.537,570,007.537,57

3623 - FOPAG 13º SALÁRIO COMISSIONADOS SEMPEDECPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESESTATUTARIO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESACIVIL-SEMPDEC,CORRESP EXERCICIO DE 2017.

14.244.1007 0227 2.088 576 3.1.90.11.00.00.00.002791 O 4488501/12 0,00598,00598,000,00598,00

3372 - ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002792 O 09625/2017 5214001/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3373 - DIANA CALDEIRA DE AGUIARPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002793 O 09625/2017 5214001/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

2107 - HASHIDY FARIAS MORAISPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR MUSICAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002794 O 09625/2017 5214001/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 24/51

Betha Sistemas



2718 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMAD-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DE 13º SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SEMUD ,CORRES DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.005 40 3.1.90.11.00.00.00.002795 O 4488501/12 0,002.370,592.370,590,002.370,59

3375 - JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOABORDADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002796 O 09625/2017 5214001/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

2718 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMAD-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DE 13º SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SEMUD ,CORRES DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.005 40 3.1.90.11.00.00.00.002797 O 4488501/12 0,004.458,344.458,340,004.458,34

3376 - LEONARDO TELES DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICÓLOGO NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002798 O 09625/2017 5214001/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3377 - MAILSON ANDRADE BALBYPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002799 O 09625/2017 5214001/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3729 - FOPAG 13º SALÁRIO SERVIDORES SEMAPS PSSPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DE 13º SERVIDORES SEMAPSPSS ,CORRES DEZEMBRO DE 2017.

08.244.0011 0227 2.026 250 3.1.90.04.00.00.00.002800 O 4488501/12 0,006.500,036.500,030,006.500,03

3550 - SUELEN SOARES CARVALHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTEJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002801 O 09625/2017 5214001/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

1413 - ANGELA MARA DE ASSIS BASTOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002802 O 09118/2017 5213901/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 25/51

Betha Sistemas



3390 - BRIANA AGUIAR DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002803 O 09118/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3495 - CRISTINA FERREIRA BARROSOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOABORDADOR SOCIAL NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002804 O 09118/2017 5213901/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3668 - DARCY FRANCO DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002805 O 09118/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3504 - DIEGO LIMA FURTADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002806 O 09118/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3496 - ELISNELZA CALDEIRA DE AGUIARPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002807 O 09118/2017 5213901/12 0,00937,00937,000,00937,00

3497 - FABRICIO SOARES CAVALCANTEPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSESSOR JURÍDICO NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002808 O 09118/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

1340 - JACKELINE TAVARES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002809 O 09118/2017 5213901/12 0,001.000,001.000,000,001.000,00

3477 - JORGE LEANDRO DA SILVA BALBYPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002810 O 09118/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 26/51

Betha Sistemas



3520 - JOSINETE RAMIRES VASCONCELOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002811 O 09118/2017 5213901/12 0,00937,00937,000,00937,00

3511 - LUCIANA SOUZA DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002812 O 09118/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3467 - MARIA ARLENE ALVES SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002813 O 09118/2017 5213901/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3552 - MARIA AURILENE RODRIGUES ARAÚJOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002814 O 09118/2017 5213901/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3474 - MARIO JORGE SOUZA BASTOS JUNIORPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002815 O 09118/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

2663 - REGIANE DA SILVA SANTANAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002816 O 09118/2017 5213901/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

553 - SANDRA MARIA GOMES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002817 O 09118/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3501 - TAINARA VIDAL TEIXEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002818 O 09118/2017 5213901/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 27/51

Betha Sistemas



3555 - ULISSES SILVA SARAIVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA MSE JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0242 2.040 485 3.3.90.36.00.00.00.002819 O 09118/2017 5213901/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3372 - ANTÔNIA CRISTINA DA SILVA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002820 O 09118/2017 5214001/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3373 - DIANA CALDEIRA DE AGUIARPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002821 O 09118/2017 5214001/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

2107 - HASHIDY FARIAS MORAISPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOINSTRUTOR MUSICAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002822 O 09118/2017 5214001/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3375 - JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOABORDADOR SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002823 O 09118/2017 5214001/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3376 - LEONARDO TELES DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPSICÓLOGO NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002824 O 09118/2017 5214001/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3377 - MAILSON ANDRADE BALBYPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTE JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002825 O 09118/2017 5214001/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3550 - SUELEN SOARES CARVALHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA CRIANÇA/ADOLESCENTEJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.244.0031 0145 2.040 591 3.3.90.36.00.00.00.002826 O 09118/2017 5214001/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 28/51

Betha Sistemas



3484 - AFRANIO GUEDES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSUPERVISOR DE ÁREA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002827 O 09625/2017 5214201/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

3670 - ANA CRISTINA CAMPOS SOUZAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002828 O 09625/2017 5214201/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3395 - BRUNO DA SILVA FERREIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSUPERVISOR DE ÁREA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002829 O 09625/2017 5214201/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

3419 - ELILANE MARIA MEDEIROS DO CARMOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002830 O 09625/2017 5214201/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3686 - ELLEN KETLEN SILVA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002831 O 09625/2017 5214201/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3663 - FRANCELIA MESQUITA PICANÇOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002832 O 09118/2017 5214201/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3405 - HIARIAD KAROLL CAVALCANTE FURTADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002833 O 09625/2017 5214201/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3669 - IVANETE VIRGINIO DE ANDRADEPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002834 O 09625/2017 5214201/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 29/51

Betha Sistemas



3549 - JANAINA SILVA DO NASCIMENTOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE ADMINISTRATIVO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002835 O 09625/2017 5214201/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3401 - JOELMA GOMES DE ARAÚJOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSOUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002836 O 09625/2017 5214201/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

1918 - ELCILENE PEREIRA DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002837 O 09118/2017 5214201/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3506 - KEZIA COLARES TORRESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002838 O 09118/2017 5214201/12 0,001.000,001.000,000,001.000,00

1260 - LACINEIDE ALVES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002839 O 09118/2017 5214201/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3500 - MARCICLEIDE DE OLIVEIRA MONTEIROPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002840 O 09118/2017 5214201/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3485 - MARIA DENISE DA SILVA LEALPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSUPERVISOR DE ÁREA NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002841 O 09625/2017 5214201/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

897 - MARCILENE FARIAS DE SOUZAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS OUTUBRO/2017

08.241.0031 0246 2.040 489 3.3.90.36.00.00.00.002842 O 09625/2017 5214201/12 0,001.000,001.000,000,001.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 30/51

Betha Sistemas



3625 - BARAH COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DELIMPEZA/HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA, DEACORDO COM ADESÃO DE ATA REGISTRO DE PREÇO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08799/2017

10.301.0051 0231 2.043 432 3.3.90.30.00.00.00.002843 O 08799/2017 5384401/12 0,0073.125,0073.125,000,0073.125,00

3619 - FOPAG 13º SALÁRIO CTD ADM. SEMOSPPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO ADMINISTRATIVO LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-SEMOSP,CORRESP MESDEZEMBRO DE 2017.

15.452.0011 0227 2.027 305 3.1.90.04.00.00.00.002844 O 4488501/12 0,0021.889,5421.889,540,0021.889,54

2728 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMAP-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEARTICULAÇÕES PÚBLICAS-SEMAP,CORRESP MES DEZEMBRO 2017.

04.122.0011 0227 2.031 353 3.1.90.11.00.00.00.002845 O 4488501/12 0,0024.629,7724.629,770,0024.629,77

2727 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMFI-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF. 50% DO 13ºSALARIO,DOSSERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEFINANÇAS-SEMFI.CORRESP MES DEZEMBRO DE 2017.

04.123.0011 0227 2.010 61 3.1.90.11.00.00.00.002846 O 4488501/12 0,0025.054,0225.054,020,0025.054,02

2721 - FOPAG 13°SALÁRIO SEGOV-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO/GOVERNO-SEGOV, CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.002 15 3.1.90.11.00.00.00.002847 O 4488501/12 0,0036.430,8436.430,840,0036.430,84

2730 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMTUR-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DETURISMO-SEMTUR,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.032 362 3.1.90.11.00.00.00.002848 O 4488501/12 0,0027.802,2227.802,220,0027.802,22

2731 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMOSP-ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15.452.0011 0227 2.027 306 3.1.90.11.00.00.00.002849 O 4488501/12 0,0027.926,1227.926,120,0027.926,12

2732 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMOSP-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEOBRAS-SEMOSP, CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

15.452.0011 0227 2.027 306 3.1.90.11.00.00.00.002850 O 4488501/12 0,0026.838,3126.838,310,0026.838,31

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 31/51

Betha Sistemas



2739 - FOPAG 13°SALÁRIO CONTROLADORIAPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

04.124.0011 0227 2.003 28 3.1.90.11.00.00.00.002851 O 4488501/12 0,0028.833,0628.833,060,0028.833,06

2734 - FOPAG 13°SALÁRIO SEMAPS-COMISSIONADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. DEZEMBRODE 2017.

08.244.0011 0227 2.026 251 3.1.90.11.00.00.00.002852 O 4488501/12 0,0034.580,5334.580,530,0034.580,53

2722 - FOPAG 13°SALARIO GAB.DO .PREFEITOPELA DESPESA EMPENHADA REF. 50% DO 13º SALARIO SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,CORRESP. DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.002 15 3.1.90.11.00.00.00.002853 O 4488501/12 0,0033.638,7333.638,730,0033.638,73

3620 - FOPAG 13º SALÁRIO GUARDA MUNICIPALPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DEMANACAPURU, CORRESP.DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.004 580 3.1.90.04.00.00.00.002854 O 4488501/12 0,0074.334,3774.334,370,0074.334,37

3621 - FOPAG 13º SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO SEGOVPELA DESPESA EMPENHADA REF.50% DO 13º SERVIDORESCONTRATADOS TEMPORÁRIO LOTADOS NA GUARDA MUNICIPAL DEMANACAPURU,CORRESP DEZEMBRO DE 2017.

04.122.0011 0227 2.002 594 3.1.90.04.00.00.00.002855 O 4488501/12 0,0091.986,3791.986,370,0091.986,37

0,007.349.881,127.349.881,120,007.349.881,12Total do Dia:3625 - BARAH COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA RE.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMANACAPURU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº002/2017 DEACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2017-PREGÃOPRESENCIAL Nº032/2017

10.301.0052 0235 2.051 448 4.4.90.52.00.00.00.002856 O 08270/2017 04/12 285.050,000,000,000,00285.050,00

3727 - BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAISLABORATORIAIS DESTINAOD PARA ATENDER A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU, CONFORME ORDEM DEFORNECIMENTO Nº007/2017 DE ACORDO COM ATA DE REGISTRO DEPREÇO Nº010/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº029/2017.

10.302.0011 0227 2.013 89 3.3.90.30.00.00.00.002857 O 07808/2017 04/12 100.862,400,000,000,00100.862,40

385.912,400,000,000,00385.912,40Total do Dia:

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 32/51

Betha Sistemas



1681 - JAIME JERONIMO TELES BASTOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO PARACUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEDESPORTO E LAZER NO MÊS DEZEMBRO/17, PREVISTO NA LEIMUNICIPAL Nº043 DE 04/04/2006, CONFORME PORTARIA ANEXO.

27.812.0173 0227 2.022 192 3.3.90.36.00.00.00.002858 O 08614/2017 4487105/12 0,004.000,004.000,000,004.000,00

477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FUNDO PREVIDÊNCIA DEMANACAPURU-FUNPREVIM PARTE PATRONAL DAS FOPAG'SSERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NO FUNDEB 70%,COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2017

12.361.0062 0230 2.016 151 3.1.90.13.00.00.00.002859 O 4498305/12 0,00255.264,84255.264,840,00255.264,84

477 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FUNDO PREVIDÊNCIA-FUNPREVIMPARTE PATRONAL DAS FOPAG'S SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NO FUNDEB 30% COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017

12.361.0062 0229 2.016 150 3.1.90.13.00.00.00.002860 O 4495805/12 0,0047.795,5147.795,510,0047.795,51

3491 - FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA -MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTERECURSO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ASZONAS:RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº053/2017 DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

12.361.0062 0227 2.016 156 3.3.90.30.00.00.00.002861 O 09122/2017 4495705/12 0,004.438,004.438,000,004.438,00

3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTOSPELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE DE MANACAPURU CONFORME CONTRATOFIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº03114/2017

10.301.0051 0231 2.043 434 3.3.90.39.00.00.00.002862 O 09015/2017 5384805/12 0,0013.156,4513.156,450,0013.156,45

0,00324.654,80324.654,800,00324.654,80Total do Dia:3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-ME

PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTERECURSO:PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ASZONAS:RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº051/2017 DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

12.306.0062 0222 2.081 208 3.3.90.30.00.00.00.002863 O 09037/2017 4499406/12 0,0077.813,7277.813,720,0077.813,72

3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEEXPEDIENTE DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADESDESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE IMPLEMENTAÇÃO EOPERACIONALIZAÇÃO DE AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOPROGRAMA CRIANÇA FELIZ- 1ª INFÂNCIA NO SUAS , CONFORMETERMO DE REFERÊNCIA ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº04901/2017

08.241.0031 0245 2.040 478 3.3.90.30.00.00.00.002864 G 04901/2017 5620206/12 1.562,2075.500,0077.062,200,0077.062,20

1.562,20153.313,72154.875,920,00154.875,92Total do Dia:

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 33/51

Betha Sistemas



3424 - E. SILVA DOS SANTOS- EPPPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGOPELA FONTE RECURSO: COMPLEMENTO FES, DE ACORDO COM OCONTRATO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNIC.SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDODA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOSRP Nº002/2017 GEROU ADESÃO DE ATA EXTERNA-CAE Nº001/2017MANACAPURU.

10.302.0052 0255 2.093 552 3.3.90.30.00.00.00.002865 O 09388/2017 07/12 1.584,000,000,000,001.584,00

3345 - C. DOS S. GOMES- EIRELLI MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA:01UND. IMPRESSORA EPSON L395, 02UND. IMPRESSORA RICOH SP337DESTINADO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEGOVERNO-SEGOV, ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº09124/2017

04.122.0011 0227 2.002 27 4.4.90.52.00.00.00.002866 O 09124/2017 4498607/12 0,007.900,007.900,000,007.900,00

2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO -( JAQUES DE OLIVEIRA- ME)PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTERECURSO:PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ASZONAS:RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº052/2017 DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

12.306.0062 0222 2.081 208 3.3.90.30.00.00.00.002867 O 09121/2017 4499407/12 0,0042.480,5642.480,560,0042.480,56

3424 - E. SILVA DOS SANTOS- EPPPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGOPELA FONTE RECURSO: PAB FIXO, DE ACORDO COM O CONTRATOFIRMADO CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIAMUNIC.SAÚDE-SEMSA, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDODA ADESÃO DE ATA AO PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇOSRP Nº002/2017 GEROU ADESÃO DE ATA EXTERNA-CAE Nº001/2017MANACAPURU.

10.301.0051 0231 2.043 432 3.3.90.30.00.00.00.002868 O 09262/2017 5384407/12 0,00146.602,32146.602,320,00146.602,32

1.584,00196.982,88196.982,880,00198.566,88Total do Dia:3730 - ADRIANO CLEMENTINO FERNANDES JR

PELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE 10(DEZ) DIÁRIAS AOSERVIDOR LOTADO COMO ENGENHEIRO CIVIL DA SECRETARIAMUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, PARA CUSTEAR DESPESAS EMVIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO COMDIRETOR DE ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS- DIGAP,CONFORME PORTARIA DIÁRIAS

12.122.0011 0227 2.015 137 3.3.90.14.00.00.00.002869 O 09004/2017 4495711/12 0,002.224,802.224,800,002.224,80

3491 - FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA -MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTERECURSO:PNAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ASZONAS:RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº053/2017 DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

12.306.0062 0222 2.081 208 3.3.90.30.00.00.00.002870 O 09352/2017 4499411/12 0,0015.020,0015.020,000,0015.020,00

3603 - SEBASTIÃO DE SOUZA MACIELPELA DESPESA EMPENHADA REF.REPASSE FINANCEIRO PARACUSTEAR PEQUENAS DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO-SEMAD PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº043 DE04/04/2006, CONFORME PORTARIA ORIUNDA DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº08766/2017

04.122.0011 0227 2.005 48 3.3.90.36.00.00.00.002871 O 08766/2017 4487411/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 34/51

Betha Sistemas



71 - ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR FINAL PARCELACONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOSMUNICÍPIOS-AAM, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.

04.123.0011 0227 2.010 69 3.3.90.39.00.00.00.002872 O 4487211/12 0,004.000,004.000,000,004.000,00

0,0023.244,8023.244,800,0023.244,80Total do Dia:3706 - ANDREIA DA SILVA VIANA

PELA DESPESA EMPENHADA REF. CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)DIÁRIAS À SERVIDORA LOTADA COMO CHEFE DE DIVISÃO INDÍGENADE MANACAPURU, PARA CUSTEAR DESPESAS DESLOCAMENTO ACIDADE DE MANAUS NO PERÍODO DE 06 À 07/12/2017 PARAPARTICIPAR DO ENCONTRO INDÍGENA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,CONFORME PORTARIA DE DIÁRIAS ORIUNDA DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº09006/2017

12.361.0062 0229 2.016 611 3.3.90.14.00.00.00.002873 O 09006/2017 4495812/12 0,00222,48222,480,00222,48

3547 - C. C. N. DE SENA TECNOLOGIA DA AMAZONIA - MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UMA) TORRE DECOMUNICAÇÃO COM RADIO PARA INTERNET CONTÍNUA, ATRAVÉS DEPONTOS DE ACESSO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED E AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL DE MANACAPURU PAGO PELA FONTE DE RECURSO:FUNDEB 30%, CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DAADESÃO DA ATA SRP Nº007/2017CPL/PM/TBT-AMAZONAS QUE GEROU ACARONA DE ATA EXTERNA-CAE Nº009/2017 MANACAPURU.

12.361.0062 0229 2.016 164 3.3.90.39.00.00.00.002874 O 09391/2017 4495812/12 0,0018.000,0018.000,000,0018.000,00

3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIACONSTRUÇÃO DE 01 QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO (PADRÃOFNDE) NA COMUNIDADE VILA DO JACARÉ NA ZONA RURAL DEMANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08464/2017

27.811.0173 0211 1.011 117 4.4.90.51.00.00.00.002875 G 08464/2017 12/12 636.511,180,000,000,00636.511,18

636.511,1818.222,4818.222,480,00654.733,66Total do Dia:3424 - E. SILVA DOS SANTOS- EPP

PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOSPARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-SEMSA PAGOPELA FONTE RECURSO: PAB FIXO, DE ACORDO COM O CONTRATOCONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.SAÚDE-SEMSA,CONFORME TERMO DE CONTRATO ORIUNDO DA ADESÃO DE ATA AOPREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO SRP Nº002/2017 GEROUADESÃO DE ATA EXTERNA-CAE Nº002/2017 MANACAPURU.

10.301.0051 0231 2.043 432 3.3.90.30.00.00.00.002876 O 09828/2017 13/12 98.700,000,000,000,0098.700,00

98.700,000,000,000,0098.700,00Total do Dia:2474 - JORNAL DO COMÉRCIO LTDA

PELA DESPESA EMPENHADA REF.BOLETO BANCÁRIO PARAPUBLICAÇÃO DE MATERIA NO JORNAL DO COMÉRCIO Nº20535 REF.AVISO DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº002/2017 CGPL DA PREFEITURAMUNICIPAL DE MANACAPURU, ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº 09326/2017

04.122.0011 0227 2.002 25 3.3.90.39.00.00.00.002877 O 09326/2017 4487514/12 0,00513,80513,800,00513,80

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 35/51

Betha Sistemas



3731 - ALMIR RODRIGUES PANTOJAREF.AUXÍLIO FINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPALDE MANACAPURU ATRAVÉS DO RECURSO PRÓPRIO-R.P., PARACUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA MÉDICOALMIR RODRIGUES PANTOJA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002878 O 09010/2017 5384414/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

2434 - PR- IMPRENSA NACIONALPELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE-PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO OFÍCIONº4605382 AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA

04.122.0011 0227 2.002 25 3.3.90.39.00.00.00.002879 O 09324/2017 4487514/12 0,00231,28231,280,00231,28

3625 - BARAH COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDAPELA DESPESA EMPENHADA RE.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DEMANACAPURU, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº005/2017 DEACORDO COM ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2017-PREGÃOPRESENCIAL Nº032/2017

10.301.0051 0231 2.043 435 4.4.90.52.00.00.00.002880 O 09590/2017 5384414/12 0,0028.550,0028.550,000,0028.550,00


10.301.0051 0231 2.043 435 4.4.90.52.00.00.00.002881 O 09591/2017 5384414/12 0,00162.500,00162.500,000,00162.500,00


10.301.0051 0231 2.043 435 4.4.90.52.00.00.00.002882 O 09588/2017 5384414/12 0,0048.000,0048.000,000,0048.000,00


10.301.0051 0231 2.043 435 4.4.90.52.00.00.00.002883 O 09499/2017 5384414/12 0,0046.000,0046.000,000,0046.000,00

0,00287.345,08287.345,080,00287.345,08Total do Dia:110 - ADALBERTO AMARAL FLORES

PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMODIGITADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002884 O 09118/2017 5214115/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 36/51

Betha Sistemas



3395 - BRUNO DA SILVA FERREIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSUPERVIDOR DE ÁREA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002885 O 09118/2017 5214115/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

3485 - MARIA DENISE DA SILVA LEALPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSUPERVISOR DE ÁREA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002886 O 09118/2017 5214115/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

3484 - AFRANIO GUEDES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSUPERVISOR DE ÁREA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002887 O 09118/2017 5214115/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

3702 - MARCELO DOS SANTOS SANTANAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOSUPERVISOR DE ÁREA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002888 O 09118/2017 5214115/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

1918 - ELCILENE PEREIRA DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002889 O 09118/2017 5214115/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

61 - MARILENE FARIAS DE SOUZAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002890 O 09118/2017 5214115/12 0,001.000,001.000,000,001.000,00

3686 - ELLEN KETLEN SILVA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002891 O 09118/2017 5214115/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3687 - NAIANDRA CARDOSO COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002892 O 09118/2017 5214115/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 37/51

Betha Sistemas



3411 - ROSIMEIRE LIMA DE CASTROPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002893 O 09118/2017 5214115/12 0,00937,00937,000,00937,00

3413 - RAIMUNDO RODRIGUES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002894 O 09118/2017 5214115/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3663 - FRANCELIA MESQUITA PICANÇOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002895 O 09118/2017 5214115/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3669 - IVANETE VIRGINIO DE ANDRADEPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002896 O 09118/2017 5214115/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3549 - JANAINA SILVA DO NASCIMENTOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002897 O 09118/2017 5214115/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3401 - JOELMA GOMES DE ARAÚJOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002898 O 09118/2017 5214115/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3405 - HIARIAD KAROLL CAVALCANTE FURTADOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002899 O 09118/2017 5214115/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3419 - ELILANE MARIA MEDEIROS DO CARMOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002900 O 09118/2017 5214115/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 38/51

Betha Sistemas



80 - AMAZONAS ENERGIAPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMADO PARA CUSTEARDESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIOATENDIMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.

10.302.0052 0223 2.054 454 3.3.90.39.00.00.00.002901 E 15/12 0,000,000,001.000,001.000,00

3671 - MICHELLE LEAL CAMPELOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002902 O 09118/2017 5214115/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3500 - MARCICLEIDE DE OLIVEIRA MONTEIROPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002903 O 09118/2017 5214115/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3506 - KEZIA COLARES TORRESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002904 O 09118/2017 5214115/12 0,001.000,001.000,000,001.000,00

1260 - LACINEIDE ALVES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002905 O 09118/2017 5214115/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3732 - ODIRLEY PEREIRA DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002906 O 09118/2017 5214115/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3733 - MARIA DE FÁTIMA LIMAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS NOVEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002907 O 09118/2017 5214115/12 0,00468,50468,500,00468,50

3059 - FOPAG PEJA-PSSPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA DE PAGAMENTO-FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS PROGRAMA EDUCAÇAO JOVENS EADULTOS -PEJA , CORRESP. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017.

12.366.1004 0251 2.085 218 3.1.90.04.00.00.00.002908 O 4488515/12 0,009.838,509.838,500,009.838,50

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 39/51

Betha Sistemas



3684 - MARCELO FERNANDES DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR NO PROGRAMA IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0245 2.040 488 3.3.90.36.00.00.00.002909 O 09118/2017 5620215/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

3688 - WANDERLENE SOUZA DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADOR NO PROGRAMA IGD-SUAS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊSNOVEMBRO/2017

08.241.0031 0245 2.040 488 3.3.90.36.00.00.00.002910 O 09118/2017 5620215/12 0,003.600,003.600,000,003.600,00

2861 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDEPELA DESPESA EMPENHADA REF.GUIA D ERECOLHIMENTO DAUNIÃO-GRU DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE DE REFERÊNCIA Nº2035752012 DOS RECURSOS APLICADOS DO PAC I NA CONTA 27.635-9

12.365.0063 0211 1.005 621 3.3.90.93.00.00.00.002911 O 4502515/12 0,001.362.620,941.362.620,940,001.362.620,94

2434 - PR- IMPRENSA NACIONALPELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE PUBLICIDADE-PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO OFÍCIO Nº4609584 AVISO DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA

04.122.0011 0227 2.002 25 3.3.90.39.00.00.00.002912 O 09815/2017 4487515/12 0,00231,28231,280,00231,28

0,001.424.896,221.424.896,221.000,001.425.896,22Total do Dia:1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREA

PELA DESPESA EMPENHADA REF.BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTOAO CREA/AM SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP,CONFORME Nº DOCUMENTO:8302223954

15.452.0011 0227 2.027 314 3.3.90.39.00.00.00.002913 O 09490/2017 4487419/12 0,00214,82214,820,00214,82

80 - AMAZONAS ENERGIAPELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMATIVO PARA CUSTEARDESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE LOCAÇÃO DE 01(UM) IMÓVELPARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO-CAF EM MANACAPURU

10.302.0011 0227 2.013 93 3.3.90.39.00.00.00.002914 O 4494219/12 0,005.806,115.806,110,005.806,11

3491 - FRANCISCO LINO DE OLIVEIRA -MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTERECURSO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ASZONAS:RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº053/2017 DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

12.361.0062 0227 2.016 156 3.3.90.30.00.00.00.002915 O 09542/2017 4495719/12 0,008.516,808.516,800,008.516,80

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 40/51

Betha Sistemas



3488 - A. CAMARA DE OLIVEIRA EIRELI-MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTERECURSO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ASZONAS:RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº051/2017 DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

12.361.0062 0227 2.016 156 3.3.90.30.00.00.00.002916 O 09543/2017 4495719/12 0,008.516,808.516,800,008.516,80

2583 - J.R.N.S.COMÉRCIO -( JAQUES DE OLIVEIRA- ME)PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROSALIMENTÍCIOS USADOS NA MERENDA ESCOLAR PAGO PELA FONTERECURSO:PROCAE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLASDO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPREENDENDO ASZONAS:RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº052/2017 DE ACORDO COMPREGÃO PRESENCIAL-REGISTRO DE PREÇO Nº002/2017

12.361.0062 0227 2.016 156 3.3.90.30.00.00.00.002917 O 09552/2017 4495719/12 0,008.516,808.516,800,008.516,80

1474 - CONSTRUTORA CASSIANO- (TRANSPORTES EPAMINONDAS LTDPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE AJARATUBA NAZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE MANACAPURU, CONFORME TERMO DECONTRATO A SER FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSOADMINISTRATIVO Nº08049/2017

12.365.0070 0229 1.006 111 4.4.90.51.00.00.00.002918 G 08049/2017 19/12 596.652,410,000,000,00596.652,41

3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA CONTENDO 07 SALAS DE AULA E 01 QUADRA COBERTA NOBAIRRO TERRA PRETA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DEMANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007444/2017

12.365.0070 0229 1.006 111 4.4.90.51.00.00.00.002919 G 07444/2017 19/12 2.147.386,110,000,000,002.147.386,11

3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA CONTENDO 07 SALAS DE AULA E 01 QUADRA COBERTACONJUNTO MINHA CASA MINHA VIDA NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIODE MANACAPURU, CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADOORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº007446/2017

12.365.0070 0229 1.006 111 4.4.90.51.00.00.00.002920 G 07446/2017 19/12 2.147.386,110,000,000,002.147.386,11

3252 - E TEODORO DE SOUZA E CIA LTDA - MEPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL SÃO FRANCISCO NA COMUNIDADE COSTA DOARAPAPÁ NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08048/2017

12.365.0070 0229 1.006 111 4.4.90.51.00.00.00.002921 G 08048/2017 19/12 644.880,940,000,000,00644.880,94

1474 - CONSTRUTORA CASSIANO- (TRANSPORTES EPAMINONDAS LTDPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EXECUÇÃO DE OBRAS CONSTRUÇÃO DE 01(UMA)ESCOLA MUNICIPAL LIMA BERNARDO NA COMUNIDADE COSTA DOPESQUEIRO NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANACAPURU,CONFORME TERMO DE CONTRATO A SER FIRMADO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº08052/2017

12.365.0070 0229 1.006 111 4.4.90.51.00.00.00.002922 G 08052/2017 19/12 753.424,420,000,000,00753.424,42

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 41/51

Betha Sistemas



3565 - EM TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPPPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLARTERRESTRE E FLUVIAL, DESTINADO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DAS ESCOLAS DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODO MUNICÍPIO DE MANACAPURU NA ZONA URBANA E RURAL, PELOPERÍODO 12/12 À 29/12/2017 DE ACORDO COM O PREGÃO PRESENCIALNº011/2017.

12.361.0062 0229 2.016 164 3.3.90.39.00.00.00.002923 O 02904/2017 19/12 3.193,200,003.193,200,003.193,20

6.292.923,1931.571,3334.764,530,006.324.494,52Total do Dia:3734 - GILMARA S S NOGUEIRA- ME

PELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENSAÉREAS COM HOSPEDAGEM AOS SERVIDORES: FRANCISCO SILVA EADRIANO FERNANDES NETO NO TRECHO MAO/BSB/MAO, CONFORMESOLICITAÇÃO ORIUNDA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09003/2017

12.122.0011 0227 2.015 139 3.3.90.33.00.00.00.002924 G 09003/2017 4495720/12 0,007.424,187.424,180,007.424,18

0,007.424,187.424,180,007.424,18Total do Dia:902 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

PELA DESPESA EMPENHADA REF.DARF E MULTAS E JUROS SOBRE OPASEP RECURSO FUNDEB, PERÍODO DE APURAÇÃO MÊS: 11/2017

12.361.0062 0229 2.016 167 3.3.90.47.00.00.00.002925 O 4495821/12 0,0030.399,7630.399,760,0030.399,76

3342 - TSUBASA FORNECIMENTO DE ALIMENTOSPELA DESPESA EMPENHADA REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTODE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE COMPREENDENDO SUAS UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE-UBS, PELO PERÍODO DO EXERCÍCIO DE 2017 CONFORMECONTRATO FIRMADO ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº03114/2017

10.301.0051 0231 2.043 434 3.3.90.39.00.00.00.002926 G 03114/2017 5384821/12 8.919,99437.079,40445.999,390,00445.999,39

3735 - TONY ANDERSON ALVES DE BRITOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPREPARO DE 140 REFEIÇÕES COMPLETAS, DESTINADO PARAATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO-SEMED, ORIUND DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº09617/2017

12.361.0062 0229 2.016 162 3.3.90.36.00.00.00.002927 G 09617/2017 4495821/12 0,004.200,004.200,000,004.200,00

8.919,99471.679,16480.599,150,00480.599,15Total do Dia:3556 - ROGEFERSON MENDES DO NASCIMENTO

PELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO COM TROCA DE OLEO, DEPNEUS, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E TROCA DE PEÇAS,DESTINADO PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUND DO PROCESSO ADMINISTRATIVONº09680/2017

12.361.0062 0229 2.016 164 3.3.90.39.00.00.00.002928 G 09680/2017 4495822/12 0,007.980,007.980,000,007.980,00

3736 - SEBASTIÃO COSTA TELESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DELAVAGEM COMPLETA COM POLIMENTO E LIMPEZA DE VEÍCULO TIPOONIBUS E MICRO ONIBUS, DESTINADO PARA ATENDER SOLICITAÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, ORIUND DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº09676/2017

12.361.0062 0229 2.016 162 3.3.90.36.00.00.00.002929 G 09676/2017 4495822/12 0,007.938,007.938,000,007.938,00

0,0015.918,0015.918,000,0015.918,00Total do Dia:

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 42/51

Betha Sistemas



2861 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDEPELA DESPESA EMPENHADA REF.GUIA D ERECOLHIMENTO DAUNIÃO-GRU DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE DE REFERÊNCIA Nº201300025 DOS RECURSOS APLICADOS DO PAR NA CONTA 29.955-3

12.365.0063 0211 1.005 621 3.3.90.93.00.00.00.002930 O 4506127/12 0,0086,8886,880,0086,88


12.365.0063 0211 1.005 621 3.3.90.93.00.00.00.002931 O 4504627/12 0,004.793,904.793,900,004.793,90

2861 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDEPELA DESPESA EMPENHADA REF.GUIA D ERECOLHIMENTO DAUNIÃO-GRU DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE DE REFERÊNCIA Nº9070 DOS RECURSOS APLICADOS DO PTA NA CONTA 29.044-0

12.365.0063 0211 1.005 621 3.3.90.93.00.00.00.002932 O 4504427/12 0,0028,3728,370,0028,37

3444 - FABRICIA SILVA DE MOURAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOAUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002933 O 09625/2017 5214127/12 0,00937,00937,000,00937,00

1778 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA - CREAPELA DESPESA EMPENHADA REF.BOLETO DE EMISSÃO DE ART JUNTOAO CREA/AM SOLICITADO PELA SECRETARIA MUNIC.OBRAS-SEMOSP,CONFORME Nº DOCUMENTO:8302224320

15.452.0011 0227 2.027 314 3.3.90.39.00.00.00.002934 O 4487427/12 0,00214,82214,820,00214,82

3573 - REGIANE SANTOS AQUINOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA PBF- CRASJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0216 2.040 482 3.3.90.36.00.00.00.002935 O 09625/2017 5214127/12 0,00937,00937,000,00937,00

3429 - ELZILENE ALVES DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOSDE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002936 O 09625/2017 5214127/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

3450 - ERNANDO PINHEIRO MAGALHAESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO COORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOSDE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002937 O 09625/2017 5214127/12 0,002.600,002.600,000,002.600,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 43/51

Betha Sistemas



3440 - FABILENE DE SOUZA MACIELPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002938 O 09625/2017 5214127/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3428 - CATHERYNNE DE MAGALHAES PINGARILHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002939 O 09625/2017 5214127/12 0,001.000,001.000,000,001.000,00

3515 - ILCILANE BASTOS GOMESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO DIGITADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002940 O 09625/2017 5214127/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

119 - CAIXA ECONÔMICA FEDERALPELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS BANCÁRIOS DÉB.JUROSEM C/C NO MÊS DEZEMBRO/2017

04.123.0011 0227 2.010 69 3.3.90.39.00.00.00.002941 O 5384427/12 0,002.030,142.030,140,002.030,14

3463 - NILCIANE SOUZA DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA PBF- CRASJUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0216 2.040 482 3.3.90.36.00.00.00.002942 O 09625/2017 5214127/12 0,00937,00937,000,00937,00

3664 - GABRIEL PORTO DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NIVEL SUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002943 O 09625/2017 5214127/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3426 - FRANCISCO SOUZA DA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NIVEL SUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002944 O 09625/2017 5214127/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3449 - ELOIDE DA SILVA E SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002945 O 09625/2017 5214127/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 44/51

Betha Sistemas



3486 - DANIEL ALVES CONTREIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002946 O 09625/2017 5214127/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3473 - FRANKLIN CHAGAS DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002947 O 09625/2017 5214127/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

117 - VARA DO TRABALHO - TRTPELA DESPESA EMPENHADA REF. VALOR ESTIMADO PARA DÉBITOAUTOMÁTICO REF. BLOQUEIO JUDICIAL PARA PAGAMENTOPRECATÓRIOS JUNTO A VARA DO TRABALHO DE MANACAPURU/AM.

28.846.0012 0227 2.008 59 3.3.90.91.00.00.00.002948 O 4495727/12 0,0052.370,4552.370,450,0052.370,45

2176 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMFI ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-SEMFI, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

04.123.0011 0227 2.010 61 3.1.90.11.00.00.00.002949 O 4488527/12 0,0019.303,2619.303,260,0019.303,26

2184 - FOPAG FUNCIONARIOS SEMPRA ESTATUTARIOPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO-SEMPRA,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

20.122.0011 0227 2.029 325 3.1.90.11.00.00.00.002950 O 4488527/12 0,009.752,959.752,950,009.752,95

3576 - MARIA JOSÉ OLIVEIRA COSTAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002951 O 09625/2017 5214127/12 0,00937,00937,000,00937,00

3447 - IZABELA D'ANGELO DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO PSICÓLOGA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002952 O 09625/2017 5214127/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3480 - GESIVAN ROBERTO DE LIMAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ABRODADOR SOCIAL NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002953 O 09625/2017 5214127/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 45/51

Betha Sistemas



3478 - FRANCISCA ROSIENE DOS SANTOS DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002954 O 09625/2017 5214127/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3452 - ZILMA MONTEIRO FERNANDESPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002955 O 09625/2017 5214127/12 0,00937,00937,000,00937,00

3442 - FABIOLA DO NASCIMENTO CAVALCANTEPELA DESPESA EMPENHADA REF.PAGAMENTO PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO ABORDADOR SOCIAL NO PROGRAMA SCFV-SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTOA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002956 O 09625/2017 5214127/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3665 - ISABELE CRISTINA BRASIL SANTOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOPROF.NÍVEL SUPERIOR NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002957 O 09625/2017 5214127/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3666 - JHONNY LIMA DE FREITASPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADOR SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002958 O 09625/2017 5214127/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3455 - JOSILENE RAMIRES VASCONCELOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002959 O 09625/2017 5214127/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

3451 - MANOEL SANTANA DE LIMA FILHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOASSISTENTE SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002960 O 09625/2017 5214127/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3513 - LEOGILSON DEODATO SOUZAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOADMINISTRATIVO NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002961 O 09625/2017 5214127/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 46/51

Betha Sistemas



3575 - MARILIA SILVA LIMAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002962 O 09625/2017 5214127/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3574 - MARLENE FERREIRA CARVALHOPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOORIENTADORA SOCIAL NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DECONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP.AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002963 O 09625/2017 5214127/12 0,001.600,001.600,000,001.600,00

3518 - MAYCITA ANDREZA CAMPOS DE MATOSPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOCOORDENADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002964 O 09625/2017 5214127/12 0,002.000,002.000,000,002.000,00

3400 - PAULA ERIKA AGUIAR DE OLIVEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMOENTREVISTADORA NO PROGRAMA SCFV- SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIAE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMAPS, CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

08.241.0031 0141 2.040 602 3.3.90.36.00.00.00.002965 O 09625/2017 5214127/12 0,001.200,001.200,000,001.200,00

0,00131.865,77131.865,770,00131.865,77Total do Dia:2861 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE

PELA DESPESA EMPENHADA REF.GUIA D ERECOLHIMENTO DAUNIÃO-GRU DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE DE REFERÊNCIA Nº201301526 DOS RECURSOS APLICADOS DO PAR NA CONTA 30.291-0

12.365.0063 0211 1.005 621 3.3.90.93.00.00.00.002966 O 4805328/12 0,0075.173,8775.173,870,0075.173,87

2861 - FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDEPELA DESPESA EMPENHADA REF.GUIA D ERECOLHIMENTO DAUNIÃO-GRU DE DEVOLUÇÃO DE SALDO DO FNDE DE REFERÊNCIA Nº201300411 DOS RECURSOS APLICADOS DO PAR NA CONTA 29.906-5

12.365.0063 0211 1.005 621 3.3.90.93.00.00.00.002967 O 4506028/12 0,0011.562,7611.562,760,0011.562,76


12.365.0063 0211 1.005 621 3.3.90.93.00.00.00.002968 O 4501728/12 0,00576.834,21576.834,210,00576.834,21

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 47/51

Betha Sistemas



3331 - FOPAG ESTATUTÁRIOS SEMMAPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-SEMMA,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

18.541.0011 0227 2.030 343 3.1.90.11.00.00.00.002969 O 4488528/12 0,0010.782,3210.782,320,0010.782,32

3164 - FOPAG SEMPDECPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOPAG SERVIDORES ESTATUTÁRIOSLOTADOS NA DEFESA CIVIL DE MANACAPURU, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

14.244.1007 0227 2.088 576 3.1.90.11.00.00.00.002970 O 4488528/12 0,001.258,291.258,290,001.258,29

3337 - LARISSA MENEZES DE SOUZAPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A MÉDICA LARYSSAMENEZES DE SOUZA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002971 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

3336 - MICHELLE BRUNA DA SILVA SENAPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A MÉDICA MICHELEBRUNA SILVA SENA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002972 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

3335 - NAHGILA CARVALHO VIEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A MÉDICA NAHGILACARVALHO VIEIRA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSONO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002973 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

3326 - MARLENE LUNA LAREUPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA A MÉDICA MARLENELUNA LAREU QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002974 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 48/51

Betha Sistemas



3308 - YOSBEL HERNANDES MARTINEZPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO YOSBELHERNANDEZ MARTINEZ QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002975 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

3309 - YOANDY RODRIGUEZ VIEIRAPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO YOANDYRODRIGUES VIEIRA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002976 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

3193 - ADELA CEDENO DOMINGUEZPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO ADELACEDENO DOMINGUEZ QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO ECOMPROMISSO NO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DEACORDO COM A PORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013,CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002977 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

3194 - MIGUEL JOSÉ SANCHEZ SALINAPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO MIGUELJOSE SALINA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSO NOPROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002978 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

2649 - ADEMIR CHAGAS DA SILVAPELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMATIVO PARA AUXÍLIOFINANCEIRO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DEMANACAPURU ATRAVÉS DE RECURSO PRÓPRIO-R.P, PARA CUSTEARDESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E MORADIA PARA AO MÉDICO ADELMIRCHAGAS DA SILVA QUE FIRMOU TERMO DE ADESÃO E COMPROMISSONO PROJETO "MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL" DE ACORDO COM APORTARIA Nº 23 DE 1º DE OUTUBRO DE 2013, CORRESP. AO MÊSDEZEMBRO/2017

10.302.0011 0227 2.013 94 3.3.90.48.00.00.00.002979 O 09010/2017 4494228/12 0,001.550,001.550,000,001.550,00

0,00689.561,45689.561,450,00689.561,45Total do Dia:3528 - FOPAG SERVIDORES PSS SEMED

PELA DESPESA EMPENHADA REF. FOLHA COMPLEMENTAR FOPAGSERVIDORES CONTRATADOS TEMPORÁRIO PSS LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED, CORRESP AO MES DEDEZEMBRO DE 2017.

12.122.0011 0227 2.015 575 3.1.90.04.00.00.00.002980 O 4488529/12 0,006.066,256.066,250,006.066,25

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 49/51

Betha Sistemas



2188 - FOPAG FUNDEB 70% FUNCIONARIOS P.S.S.PELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA COMPLEMENTAR DEPAGAMENTO-FOPAG SERVIDORES PSS PROFESSORES FUNDEB 70%,CORRESP. MÊS DEZEMBRO 2017.

12.361.0062 0230 2.016 145 3.1.90.04.00.00.00.002981 O 4488529/12 0,00278.735,65278.735,650,00278.735,65

2186 - FOPAG FUNDEB 30% FUNCIONARIOS P.S.SPELA DESPESA EMPENHADA REF.FOLHA COMPLEMENTAR DEPAGAMENTO-FOPAG MENSAL E FERIAS SERVIDORES FUNDEB 30%CORRESP. AO MÊS DEZEMBRO/2017

12.361.0062 0229 2.016 144 3.1.90.04.00.00.00.002982 O 4488529/12 0,00147.694,20147.694,200,00147.694,20

3053 - RELAÇÃO AUXÍLIO ALUGUEL- LEI MUNICIPAL Nº265/14PELA DESPESA EMPENHADA REF.VALOR ESTIMADO PARA CUSTEARDESPESAS AUTORIZADAS PELO DECRETO SUPLEMENTAR Nº579/2014REGULAMENTA A LEI MUNICIPAL Nº265/2014, QUE DISPÕE SOBRE ACONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALUGUEL SOCIAL NO MÊS DEZEMBRO/17CONCEDIDO ÀS FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA EM SITUAÇÕESEMERGENCIAIS DE MORADIA QUE ESTEJAM SOB INTERVENÇÃO DAPREFEITURA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS NO EXERCÍCIO 2017.

08.244.0011 0227 2.026 261 3.3.90.48.00.00.00.002983 O 09822/2017 29/12 79.640,000,000,000,0079.640,00

3239 - J. S. AZEVEDO SEVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELLIPELA DESPESA EMPENHADA REF. SEGUNDO TERMO ADITIVO DEPREÇO AO TERMO CONTRATO 142/2015 PARA EXECUÇÃO DE OBRASDE MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA REFORMA DOGINÁSIO ÁTILA LINS NO BAIRRO DA LIBERDADE NA SEDE DEMANACAPURU, PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO ORIUNDO DOPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº04979/2017 CONVÊNIO Nº810888/2014MINISTÉRIO DO ESPORTE

27.811.0173 0211 1.011 117 4.4.90.51.00.00.00.002984 G 04979/2017 29/12 25.064,500,0025.064,500,0025.064,50

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.OBRAS E INSTALAÇOES NA CAMARAMUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 1.001 1 4.4.90.51.00.00.00.002985 G 5055729/12 0,00139.357,74139.357,740,00139.357,74

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASDE SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUNO EXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 2 3.1.90.11.00.00.00.002986 G 5055729/12 0,002.627.082,142.627.082,140,002.627.082,14

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.OBRIGAÇCOES PATRONAIS NACAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 3 3.1.90.13.00.00.00.002987 G 5055729/12 0,00450.190,92450.190,920,00450.190,92

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 50/51

Betha Sistemas



1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.SETENÇAS JUDICIAIS DA CAMARAMUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 5 3.1.90.91.00.00.00.002988 G 5055729/12 0,0086.872,1786.872,170,0086.872,17

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.INDENIZAÇOES E RESTITUIÇOESTRABALHISTAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NOEXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 7 3.1.90.94.00.00.00.002989 G 5055729/12 0,0062.312,8862.312,880,0062.312,88

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.OBRIGAÇOES PATRONAISINTRA-ORÇAMENTARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NOEXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 623 3.1.91.13.00.00.00.002990 G 5055729/12 0,0060.543,2960.543,290,0060.543,29

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.CONCESSÃO DE DIÁRIAS ASERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIODE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 8 3.3.90.14.00.00.00.002991 G 5055729/12 0,00437.200,00437.200,000,00437.200,00

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇAO DE MATERIA DECONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIODE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 9 3.3.90.30.00.00.00.002992 G 5055729/12 0,00252.202,84252.202,840,00252.202,84

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.SERVIÇOS DE CONSULTORIA DACAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 11 3.3.90.35.00.00.00.002993 G 5055729/12 0,0055.000,0055.000,000,0055.000,00

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DEPESSOA JURÍDICA NA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NOEXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 13 3.3.90.39.00.00.00.002994 G 5055729/12 8.753,78514.001,65522.755,430,00522.755,43

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS ECONTRIBUITIVAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURU NOEXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 624 3.3.90.47.00.00.00.002995 G 5055729/12 0,0011.000,0011.000,000,0011.000,00

Empenho



Período de 01/12/2017 até 31/12/2017


Exercício de 2017

Página: 51/51

Betha Sistemas



1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DA CAMARAMUNICIPAL DE MANACAPURU NO EXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 625 3.3.90.92.00.00.00.002996 G 5055729/12 0,002.495,182.495,180,002.495,18

1469 - CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUPELA DESPESA EMPENHADA REF.AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EMATERIAIS PERMANENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE MANACAPURUNO EXERCÍCIO DE 2017.

01.031.0001 0227 2.001 14 4.4.90.52.00.00.00.002997 G 5055729/12 0,0036.671,8036.671,800,0036.671,80

113.458,285.167.426,715.201.244,990,005.280.884,99Total do Dia:

7.539.571,2416.293.987,7016.341.481,371.000,0023.834.558,94Total da Entidade:

7.539.571,2416.293.987,7016.341.481,371.000,0023.834.558,94Total do Período:

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