Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE · PDF fileplaca ISA 8652 da Secretaria...

Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE

Av. Integração, 2691 – Fone/Fax: 55) 3278-1135 – CEP 98150-000 – Pinhal Grande - RS

data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 1/29

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAL GRANDE LIQUIDACAO/CATEGORIA NO PERIODO DE 01.02.2015 a 28.02.2015 Pg. 1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Empenho Data Desp Especificacao Processo Licitacao

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.01.030000 COMBUST. LUBRIF.AUTOMOTIVOS-A APROPRIAR

01 174 08.01.2015 32585 Fr 00103255 GILNEI ANTONIO PEREIRA DPV-Dispensa

10.02.2015 Liquidacao 112,00

Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo

placa ISA 8652 da Secretaria Municipal de Administraçao, cfe

requisiçao de compras 04/2015 da SMA.

oleo motor 15W40

Total do Empenho.......: 112,00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.02.2015 Liquidacao 135,50

Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao do veiculo

placa IPF 8807 da Secretaria Municipal de Educaçao, cfe re

quisiçao de compras 08/2015 da SME.

oleo motor 10W40

aditivo radiador


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 483 27.01.2015 32589 Fr 00210400 DANIEL PAULUS DPV-Dispensa

27.02.2015 Liquidacao 36,00

Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao da maquina

placa LB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisi

çao de compras 62/2015 da SMO.

oleo 85W140


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 574 03.02.2015 32589 Fr 00110433 BANRISUL CARTOES S.A. PRP-Pregão Pr

13.02.2015 Liquidacao 25.915,91

Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos e ma

quinas da Secretaria Municipal de Obras, cfe Pregao Presen

cial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato

007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.

diesel

gasolina comum

Total do Empenho.......: 25.915,91

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 3.303,29

Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos e ma

quinas da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe Pregao

Presencial 001/2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014,

Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/2015.

diesel

gasolina comum


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 2.264,84

Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos da Se

cretaria Municipal de Educaçao, cfe Pregao Presencial 001/

2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014

e Termo Aditivo 001/2015.




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 2/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

diesel

gasolina comum


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 137,45

Aquisiçao de combustivel para uso de veiculo do Gabinete do

Prefeito, cfe Pregao Presencial 001/2014, Edital 003/2014,

Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e Termo Aditivo 001/

2015.

gasolina comum


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 6.997,51

Aquisiçao de combustivel para uso da frota de veiculos da

Secretaria Municipal de Saude, cfe Pregao Presencial 001/

2014, Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/

2014 e Termo Aditivo 001/2015.

gasolina comum

diesel


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 318,00

Aquisiçao de combustivel para uso do veiculo da Secretaria

Municipal de Planejamento, cfe Pregao Presencial 001/2014,

Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e

Termo Aditivo 001/2015.

gasolina comum


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 901,33

Aquisiçao de combustivel para uso do veiculo da Secretaria

Municipal da Administraçao, cfe Pregao Presencial 001/2014,

Edital 003/2014, Processo 005/2014, Contrato 007/2014 e

Termo Aditivo 001/2015.

gasolina comum


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 595 03.02.2015 32585 Fr 00101903 COMERCIO DE COMBUSTIVEIS D S LTDA DPV-Dispensa

13.02.2015 Liquidacao 172,00


placa IPG 1215 da Secretaria Municipal do Planejamento.

lubrificante SJ

lubrificante SJ 500ml

lubrificante 15W40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 3/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 91,00


placa ISA 8652 da Secretaria Municipal da Administraçao.

lubrificante 15W40

lubrificante 15W40 500ml


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 621,00

Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao da frota

de maquinas e veiculos da Secretaria Municipal da Agricul

tura.

lubrificante SJ(ILO 8697)

lubrificante SJ(IOT 5787)

lubrificante SL(IOT 5787)

lubrificante 68 20 lts(LB 90)

lubrificante 68 20 lts(FDA 0009)

lubrificante SL 15W40(IOT 5787)

lubrificante SL 15W40 500ml(IOT 5787)

lubrificante SJ(ILC 2998)

lubrificante SJ 500ml(ILC 2998)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 25,00

Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao do veiculo

placa CWZ 3767 da Secretaria Municipal da Assistencia Social

lubrificante tecno 10W40


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 55,00

Aquisiçao de lubrificante para uso na manutençao de veiculos

da Secretaria Municipal de Saude.

lubrificante 5W40(ISA 8695)

lubrificante mobil(ILN 1701)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 174,00

Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao de veicu

los da Secretaria Municipal de Educaçao.

lubrificante 10W40

lubrificante SL(IKF 1657)

lubrificante SJ(CWN 9785)

lubrificante 10W40(IPF 8807)

lubrificante 10W40 500ml(IPF 8807)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 4/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 1.418,50

Aquisiçao de lubrificantes para uso na manutençao da frota

de maquinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras.

lubrificante 683(FB 80.2)

gasolina para lavar peças(TC 02)

lubrificante THF 11(FB 80.2)

lubrificante SJ(AKY 6726)

lubrificante DT 500

lubrificante THF 11(580L)

lubrificante SJ(AJW 3574)

lubrificante 10W40(AJW 3574)

lubrificante SJ(IFS 6691)

lubrificante SJ(AKY 6726)

lubrificante SJ 500ml(AKY 6726)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 761 19.02.2015 32639 Fr 01001822 ITAIMBE AUTOMOVEIS LTDA DPV-Dispensa

25.02.2015 Liquidacao 252,16

Aquisiçao de oleo para manutençao do veiculo placa IUL

4855,da SMS.

Oleo


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 42.930,49

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.07.030000 GENEROS DE ALIMENTACAO - A APROPRIAR

01 267 21.01.2015 33332 Fr 00102103 MARCOS BIZELLO - ME CNV-Convite

25.02.2015 Liquidacao 804,00

Aquisiçao de generos alimenticios para o Centro Administra

tivo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite 001/2015 e

Processo 004/2015.

cafe 500g

açucar 5kg

cha, caixa com 15 unidades


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 661 05.02.2015 39721 Fr 00100086 DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS RUBIN LTDA-ME DPV-Dispensa

25.02.2015 Liquidacao 96,00

Aquisiçao de agua para a Casa da Cultura do Municipio, cfe

requisiçao de compras 20/2015 da SME.

galao de agua 20 lts


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 711 13.02.2015 33380 Fr 00110452 COOPERATIVA AGRIC. MISTA NOVA PALMA LTD CNV-Convite

25.02.2015 Liquidacao 373,74

Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Ba

sica do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015 e

Edital 005/2015.

achocolatado em po instantaneo

alho




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 5/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

arroz parboilizado tipo I

banana caturra

barra de cereais

biscoito integral, pacote de 350g

cafe granulado soluvel instantaneo

cereal infantil a base de milho

carne bovina moida

farinha de milho, tipo media

farinha de trigo

farinha de trigo integral

fermento em po quimico

lentilha, tipo I

pao integral fatiado

pao de forma fatiado

pao de cachorro quente

sal refinado iodado


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 102,64

Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao In

fantil do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015

e Edital 005/2015.

achocolatado em po instantaneo

alho

arroz parboilizado tipo I

banana caturra

barra de cereais

apresuntado fatiado

cafe granulado soluvel instantaneo

cereal infantil a base de milho

carne bovina moida

farinha de milho, tipo media

farinha de trigo

farinha de trigo integral

fermento em po quimico

lentilha, tipo I

pao integral fatiado

pao de forma fatiado

pao de cachorro quente

sal refinado iodado


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 55,82

Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Es

pecial do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015

e Edital 005/2015.

banana caturra

barra de cereais




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 6/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 1.391,46

Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Ba

sica do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015 e

Edital 005/2015.

açucar cristal

amido de milho

arroz branco, tipo I

batata inglesa

bebida lactea com iogurte e polpa de fruta, sabor morango

biscoito de leite

biscoito doce sabores sortidos

canjica de milho, tipo I

cebola

coxa e sobrecoxa de frango

coco ralado

concentrado liquido natural para refresco sabor uva

leite integral longa vida

maça fugi

massa tipo espaguete com ovos

massa tipo penne com ovos

massa tipo parafuso

mamao formosa

margarina vegetal

molho de tomate

ovos de galinha

oleo de soja refinado

sagu

tomate longa vida

vinagre

queijo fatiado branco


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 397,56

Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao In

fantil do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015

e Edital 005/2015.

açucar cristal

amido de milho


batata inglesa


biscoito de leite



cebola





data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 7/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

coco ralado



maça fugi



massa tipo parafuso

mamao formosa

margarina vegetal

molho de tomate

ovos de galinha


sagu

tomate longa vida

vinagre



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 198,78

Aquisiçao de generos alimenticios para alunos da Educaçao Es

pecial do Municipio, cfe Processo 003/2015, Convite 003/2015

e Edital 005/2015.

açucar cristal

amido de milho


batata inglesa


biscoito de leite



cebola


coco ralado



maça fugi



massa tipo parafuso

mamao formosa

margarina vegetal

molho de tomate

ovos de galinha


sagu

tomate longa vida

vinagre





data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 8/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.14.030000 MATERIAL EDUCATIVO ESPORTIVO- A APROPRIA

01 243 20.01.2015 33778 Fr 00212646 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS ME CNV-Convite

11.02.2015 Liquidacao 2.932,00

Aquisiçao de material escolar para uso nas Escolas Munici

pais do Municipio de Pinhal Grande-RS, cfe Edital 003/2015,

Convite 002/2015 e Processo 002/2015.

cartolina cor branca

cartolina cor amarelo, verde e rosa, 50 de cada cor

cola branca, frasco de 90g

EVA, cores branco e preto, 30 folhas de cada cor

EVA, tons fortes, 20 folhas de cada cor nos tons solicitados

EVA, tons medios, 10 folhas de cada cor nos tons solicitados

EVA, tons fracos, 20 folhas de cada cor nos tons solicitados

massa de modelar caixa com 06 cores

pincel marcador permanente atomico ponta redonda

cola para EVA e isopor, com 35g

papel de seda, 20 folhas de cada cor solicitada

cola colorida ou plastpaint, caixa com 6 cores com 23g cada

balao imperial numero 7 com 50 unid. cada pacote, 02 pacotes

de cada cor solicitada

placa de isopor 10mm


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 246 20.01.2015 33778 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT CNV-Convite

11.02.2015 Liquidacao 7.653,56




adaptador de lapis metal

caderno de desenho, com 48 folhas

caderno grande, 98 folhas

cartoflex com brilho, 10 cores de cada cor solicitada

EVA estampado

EVA atoalhado, 10 unidades de cada cor solicitada

EVA com gliter, 10 folhas de cada cor solicitada

fita larga transparente

giz colorido

lapis de cor, caixa com 12 cores variadas, tamanho grande

papel crepom em rolo, 20 rolos de cada cor no tom solicitado

pincel atomico azul, vermelho e preto, 05 unidades de cada

cola glitter, 20 unidades de cada cor solicitada

regua 30cm

tesoura escolar pequena sem ponta

tinta guache 15 ml com 6 cores

giz de cera curto com 15 cores

argila para artesanato vermelha




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 9/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fita durex colorido, 15 unidades de cada cor solicitada

pistola de cola quente grande

papel cartao verge, 10 pacotes de cada cor solicitada

TNT rolo de 1,40x50m, 1 rolo de cada cor solicitada

balao canudo com 50 unidades cada pacote

borracha escolar tamanho 60, caixa com 60 unidades


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 798 20.02.2015 33785 Fr 00110069 LANSER COM. DE SUPRIMENTOS PARA ESCR. LT DPV-Dispensa

27.02.2015 Liquidacao 153,10

Aquisiçao de materiais para uso nas Escolas Municipais atra

ves da 2° parcela do Recurso do PDDE/2014, cfe requisiçao de

compras 48/2015 da SME.

EVA cores diversas, 4 folhas de cada

cartolina nas cores branca, amarelinha e azulzinha

bomba de encher bola


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.16.030000 MATERIAL DE EXPEDIENTE-A APROPRIAR

01 242 20.01.2015 34046 Fr 00212646 TANIA EDI MACHADO DOS SANTOS ME CNV-Convite

11.02.2015 Liquidacao 348,60




caneta esferografica 1,0mm cristal preta com 50 unid. cada

caneta esferografica 1,0mm cristal azul com 50 unid. cada

caneta esferografica1,0mm cristal vermelha com 50 unid. cada


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.02.2015 Liquidacao 2.766,78




folhas A4, cada caixa com 10 pacotes de 500 folhas cada

porta documento para RG, pacote com 100 unidades

grampo para grampeador 23/8 e 23/10, 02 caixas de cada


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 581 03.02.2015 34058 Fr 00102802 CLAUDIR I. SCHLEFELBEIN & CIA LTDA CNV-Convite

18.02.2015 Liquidacao 1.724,45

Aquisiçao de materiais impressos para uso na Secretaria Muni

cipal de Saude, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e Pro

cesso 022/2015.

blocos de receituario 1x100

blocos de receituario medico 1x100

blocos de receituario especial 2x50

blocos de agenda de consultas 1x50




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 10/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.02.2015 Liquidacao 2.525,00

Aquisiçao de materiais impressos para uso no Centro Adminis

trativo Municipal, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e

Processo 022/2015.

blocos de autorizaçao de compras e serviços 2x50

pastas nucleo de protocolo

pastas arquivo documentos

carimbo autoentintante


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.02.2015 Liquidacao 45,00

Aquisiçao de material para uso na Secretaria Municipal da Fa

zenda, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e Processo 022/

2015.

carimbo autoentintante


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.02.2015 Liquidacao 216,00

Aquisiçao de materiais impressos para uso na Secretaria Muni

cipal de Obras, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e Pro

cesso 022/2015.

fichas de controle almoxarifado


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.02.2015 Liquidacao 480,00

Aquisiçao de materiais impressos para uso no Gabinete do Pre

feito, cfe Edital 017/2015, Convite 008/2015 e Processo 022/

2015.

pastas plasticas para documentos


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 659 05.02.2015 34046 Fr 01001765 ABA EDITORA GRAFICA E EMBALAGENS LTDA DPV-Dispensa

11.02.2015 Liquidacao 2.392,00

Aquisiçao de materiais para uso na Formaçao Continuada de

Professores, cfe requisiçao de compras 23/2015 da SME.

agendas pedagogicas/personalizadas, formato caderno capa du

ra


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 699 13.02.2015 34057 Fr 00103294 RAFAELA CREMONESE EICHNER DPV-Dispensa

18.02.2015 Liquidacao 50,00

Aquisiçao de material para uso no Centro Administrativo da

Secretaria Municipal de Saude,cef requisiçao de compras

34/2015 da SMS.




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 11/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carimbo trobat


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27.02.2015 Liquidacao 1.037,40




fita adesiva dupla face

folha de oficio com 5000 folhas

rolo de papel pardo 80cm x 180m

folha cartoplex


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 987 25.02.2015 34046 Fr 00103294 RAFAELA CREMONESE EICHNER DPV-Dispensa

25.02.2015 Liquidacao 4.968,00

Aquisiçao de materiais para uso das Escolas Municipais, cfe

requisiçao de compras 53/2015 da SME.

diarios de classe


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.17.030000 MATERIAL DE PROCES.DE DADOS-A APROPRIAR

01 752 18.02.2015 34192 Fr 00212552 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA CNV-Convite

25.02.2015 Liquidacao 525,50

Aquisiçao de peças de informatica para uso nos consertos dos

equipamentos da Secretaria Municipal de Saude, cfe Processo

005/2015, Edital 010/2015, Convite 006/2015 e Contrato 014/

2015.

estabilizador bivolt 300W com 4 saidas estabilizadas, saida

115V


115V


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 754 18.02.2015 34136 Fr 00212552 NARESSI DE AZEREDO E CIA LTDA CNV-Convite

25.02.2015 Liquidacao 14.732,95

Aquisiçao de peças de informatica para uso nos consertos dos

equipamentos das Secretarias e Departamentos do Municipio,

cfe Processo 005/2015, Edital 010/2015, Carta Convite 006/

2015 e Contrato 014/2015.

placa mae socket LGA 1155, DDr 3 1333 mhz, 2 slots de memo

ria, memoria maxima de 16GB

processador de 3,5 ghz, socket LGA1155, memoria cache de 3MB

memoria DDr 3 4GB 1333/1600 mhz para desktop

Hd modelo sata 3, tipo desktop, 500GB, 7200 rpm, buffer 16MB

fonte tipo atx 24 pinos, entrada bivolt, saida 115V, 250W

fonte tipo atx 24 pinos, entrada bivolt, saida 115V, 350W

gravador dvd-rw interno 24 x sata cor preto




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 12/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

teclado padrao abnt 2 usb preto

mouse optico usb preto 3 botoes 800 dpi

cabo usb 2.0 para impressora macho x macho 2 metros

cabo sata para desktop/note

cabo de rede 305 metros, cat 5

conectores rj 45

router wireless com velocidade de 300 mbps, 3 antenas, bi

volt

router wireless com velocidade de 150 mbps, 1 antena, bivolt

scwitch 8 portas 10/100 bivolt poe

bateria modelo cr 2032 3v

bateria selada para nobreak 12V 7,2 ah


115V

auto transformador de voltagem 1.000W

midia cd gravavel

midia dvd gravavel

fonte chaveada 12V-1° bivolt para camaras de monitoramento 1

amperes

baterias estacionarias 70 amperes


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27.02.2015 Liquidacao 119,70




pen drive 8 Gb


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.18.030000 MAT. MEDICAM.P/USO VETERINARIO-A APROPRI

01 172 08.01.2015 34342 Fr 00100280 JONI VIRGILIO ALVES - ME DPV-Dispensa

18.02.2015 Liquidacao 196,00

Aquisiçao de materiais para uso nos atendimentos realizados

pelo medico veterinario, cfe requisiçao de compras 193/2015

da SMAIC.

nitrogenio liquido

bainha trancosa

luva c/100


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 448 27.01.2015 34342 Fr 00002074 FABIANO GARLET BELLE-EPP DPV-Dispensa

13.02.2015 Liquidacao 199,50

Aquisiçao de materiais para uso do veterinario nos procedi

mentos que realiza, cfe requisiçao de compras 007/2015 da

SMAIC.

seringa veterinaria 25ml

catgut cromado n° 3




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 13/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

seringa descartavel 20ml

lamina bisturi inox

corda carretel 14mm

corda carretel 12mm

catgut cromado n° 4

biofor


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total da Categoria.....: 395,50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.20.030000 MAT.DE CAMA, MESA E BANHO-A APROPRIAR


27.02.2015 Liquidacao 102,80




tapete para porta


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.21.030000 MATERIAL DE COPA E COZINHA-A APROPRIAR


25.02.2015 Liquidacao 540,00

Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para o Departa

mento de Cultura do Municipio, cfe Edital 004/2015, Convite

001/2015 e Processo 004/2015.

copo plastico descartavel, caixa com 2500 unidades


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 78,00

25.02.2015 Liquidacao 247,50

Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para a Secreta

ria Municipal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite

001/2015 e Processo 004/2015.

copo plastico descartavel 250ml, embalagem com 100 unidades

garfo descartavel, embalagem com 50 unidades

colher descartavel, embalagem com 50 unidades


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 882,90

Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para a Secreta


001/2015 e Processo 004/2015.

embalagem plastica para cachorro-quente com 1000 sacos

guardanapo de papel, embalagem com 50 unidades

panela de pressao industrial com capacidade para 20 litros

panel de pressao com capacidade para 4,5 litros




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 14/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 134,00

18.02.2015 Liquidacao 400,00

Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para o Centro

Administrativo Municipal, cfe Edital 004/2015, Convite

001/2015 e Processo 004/2015.

copo plastico 200ml, 100 unidades cada pacote

copos de vidro 300ml

bacia plastica 30cm de diametro

cafeteira eletrica, capacidade para 30 cafes, 1000W


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 370,50

Aquisiçao de materiais de copa e cozinha para o Centro


001/2015 e Processo 004/2015.

fosforo 240 palitos cada caixa

coador de papel, com 40 unidades

garrafa termica 2 litros

garfo de inox

facas de inox


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.22.030000 MAT.LIMPEZA E PROD.HIGIENE-A APROPRIAR


25.02.2015 Liquidacao 4.701,51

Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para a Secreta

ria Municipal da Assistencia Social, cfe Edital 004/2015,


vassoura plastica com cabo

vassoura de palha com cabo

lixeira para banheiro com tampa e pedal, 10 litros

pano de saco de algodao alvejado

luva de latex, tamanho M

detergente liquido de cozinha, 500ml

saponaceo cremoso, 300ml

agua sanitaria, embalagem de 1 litro

sabao em po, caixa de 1kg

pedra sanitaria 35g

papel higienico, pacote com 04 rolos

sabao em barra, 200g, embalagem com 5 unidades

prendedor de roupa de madeira, pacotes de duzia

saco para lixo 15 litros, pacote com 100 unidades


cera liquida incolor, frascos de 750ml




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 15/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

cera liquida vermelha, frascos de 750ml


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 1.345,00






------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 260,35




rodo de borracha duplo com cabo

pano de prato

esponja dupla face para louça

desinfetante de uso geral, embalagem de 1 litro

limpador para chao perfumado embalagem de 1 litro

naftalina em bolas para roupa, 50g

vassourinha para vaso sanitario

desodorizador de ar, aerosol, 400ml


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 900,00




kit balde espremedor com bruxa, 30 litros, 2 aguas, cabo de

aluminio 1,40mts, aste america, refil de algodao 320g


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 432,00

Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para o Departa

mento de Cultura do Municipio, cfe Edital 004/2015, Convite

001/2015 e Processo 004/2015.



pedra sanitaria


lustra moveis 200ml

alcool etilico hidratado, embalagem de 1 litro


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 6.706,90




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 16/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



001/2015 e Processo 004/2015.

agua sanitaria, embalagem de 2 litros


cera liquida vermelha, frascos de 750ml

pano de saco de algodao alvejado


luva de latex, tamanho G


pano de prato 100% algodao felpudo

pano multiuso para limpeza geral, embalagem com 5 unidades

papel higienico, fardo com 16 rolos

rodo de borracha simples com cabo

sabao em barra, embalagem com 5 unidades


limpa vidros 500ml

toalhas de papel folha dupla, embalagem com 2 rolos de 120

toalhas cada

toalha de rosto felpuda

vassoura de palha

vassoura de naylon com cabo


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 15,00



001/2015 e Processo 004/2015.

desinfetante de uso geral, embalagem de 2 litros

esfregao de aço para louça

esponja dupla face para louça

rodo esponja para passar cera com cabo


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 199,00



001/2015 e Processo 004/2015.

sabonete glicerinado


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 1.339,80


ria Municipal de Obras, cfe Edital 004/2015, Convite 001/

2015 e Processo 004/2015.






data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 17/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sapolio cremoso de 300ml

alcool etilico hidratado, embalagem com 12 unidades

agua sanitaria, embalagem de 2 litros


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 10.465,50

Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para o Centro


001/2015 e Processo 004/2015.

alcool etilico hidratado, emabalagem com 12 unidades

pano de saco alvejado para limpeza



limpa vidros 500ml


pano multiuso para limpeza geral, embalagem com 5 unidades

papel higienico, fardo com 16 rolos





toalha de papel, embalagem com 2 rolos de 120 toalhas cada

saponaceo cremoso 300ml

vassoura plastica com cabo


agua sanitaria, embalagem 1 litro

lustra moveis 200ml

adesivo sanitario, embalagem com 3 unidades

escova redonda para vaso sanitario

balde plastico de 15 litros

cesto/lixeira 10 litros

papel higienico 500 mts


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 313,98

Aquisiçao de materiais de limpeza e higiene para o Centro


001/2015 e Processo 004/2015.

esponja para louça

pano de prato de algodao atoalhado

rodo 32 cm com cabo

toalha de papel, pacote com 1000 folhas

pa para lixo cabo longo

desodorizador de ar 400ml

sabonete liquido de 1 litro

escova para limpeza tamanho medio

alcool gel c/ valvula




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 18/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.24.030000 MAT.P/MANUTENCAO BENS IMOVEIS-A APROPRIA


13.02.2015 Liquidacao 6,80

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos predios pu

blicos Municipais, cfe requisiçao de compras 57/2015 da SMO.

broca videa 6mm

bucha plastica 06"

parafuso chipboard 4,0x45


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 534 28.01.2015 35105 Fr 00100073 LEOPOLDO R A PIOVESAN & CIA LTDA-ME PRP-Pregão Pr

02.02.2015 Liquidacao 5.654,25

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos Predios Pu

blicos do Municipio, cfe requisiçao de compras em anexo da

SMO, cfe Edital 103/2014, Processo 409/2014 e Pregao Presen

cial 019/2014.

assoalho machambrado 1° eucalipto

ripao eucalipto 3x15cm cerne

vara/caibro faceada eucalipto

ripa eucalipto 4x5cm


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 10,80

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da EMEF Jose

Rubin Filho, cfe requisiçao de compras 15/2015 da SME.

parafuso sextavado 5/16x80

bucha plastica 12'

parafuso chipboard 4,0x45

bucha plastica 06"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 26,85

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da Casa da Cul

tura do Municipio, cfe requisiçao de compras 14/2015 da SME.

arame galvanizado 18"

alicate universal 8"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 562 30.01.2015 35129 Fr 00101815 CRISTIAN P. FERIGOLO - ME DPV-Dispensa

05.02.2015 Liquidacao 34,30

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do predio do

Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de compras 21/

2015 da SMS.

fio 2,5mm




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 19/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tomada

tomada femea

fita isolante


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 590 03.02.2015 35105 Fr 00090248 LUIZ ANTONIO BURIN - ME DPV-Dispensa

25.02.2015 Liquidacao 15,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Comu

nitario Mae Rainha, cfe autorizaçao de compras 0082 da SMO.

manta asfaltica


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 638 05.02.2015 35105 Fr 00102505 GEDEAO MOZZAQUATRO & CIA . LTDA. DPV-Dispensa

09.02.2015 Liquidacao 324,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos predios pu

blicos Municipais.

areia media fina


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.26.030000 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO-A APROPRI


11.02.2015 Liquidacao 117,50




pilha alcalina AA pequena

pilha alacalina palito AAA


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 390,00

Aquisiçao de material eletronico para a Secretaria Munici

pal de Educaçao, cfe Edital 004/2015, Convite 001/2015 e

Processo 004/2015.

lampada fluorescente de 25W


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 10,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do Centro Admi

nistrativo Municipal, cfe requisiçao de compras 005/2015 da

SMA.

pino macho 10A

pino femea 10A

pino tee 3 saidas


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 20/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 74,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da Academia ao

Ar Livre e o Ginasio Municipal de Esportes, cfe requisiçao

de compras 56/2015 da SMO.

kit eletronico espiral 220x59W

disjuntor mono 20A


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 695,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de rede de

agua da Comunidade do Coxilhao dos Taquarianos, cfe requi

siçao de compras 54/2015 da SMO.

cabo pp 2x2,5mm preto


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 163,90

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do salao do

Centro Comunitario do Assentamento do Sobrado, cfe requi

siçao de compras 53/2015 da SMO.

lampada mista 160W


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 69,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao e conservaçao

do predio do Centro Municipal de Saude, cfe requisiçao de

compras 22/2015 da SMS.

lampada incandescente 100W


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 571 02.02.2015 35342 Fr 01002301 SANTOS, ROSA E GRAEFF LTDA-ME DPV-Dispensa

09.02.2015 Liquidacao 788,00

Aquisiçao de materiais para uso em reparos das linhas e ra

mais que interligam centrais telefonicas do Centro Adminis

trativo, cfe requisiçao de compras 08/2015 da SMA.

cabo externo 10/20 blindado e conectores


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 97,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de redes de

agua do Municipio, cfe autorizaçao de compras 14175 da SMO.

boia eletrica


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 729 18.02.2015 35347 Fr 00100767 MATERIAIS DE CONSTRUCAO ALAOR LTDA. CNV-Convite

25.02.2015 Liquidacao 7.608,18

Aquisiçao de materiais para uso na rede eletrica e hidrauli




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 21/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ca publica do Municipio, cfe Edital 021/2015, Convite 007/

2015 e Processo 038/2015.

lampadas vapor sodio 70W e-27

lampadas vapor sodio 150W e-40

lampadas vapor mercurio 400W e-40

lampadas mista 160W e-27

reator vapor sodio 150W

reator sodio 70W

fotocelula com retardo

base para rele


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.29.030000 MAT.PROTECAO E SEGURANCA-A APROPRIAR


25.02.2015 Liquidacao 57,00

Aquisiçao de materiais para uso na maquina placa MN 03 da Se

cretaria Municipal de Obras, cfe autorizaçao de compras 0231

da SMO.

cadeados


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.31.030000 SEM.MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS-A APROPRI

01 445 27.01.2015 35952 Fr 00209653 MULTI-RURAL COMERCIO E REPRESENTAÇOES LT DPV-Dispensa

10.02.2015 Liquidacao 720,00

Aquisiçao de material para uso no Horto Florestal, cfe requi

siçao de compras 011/2015 da SMAIC.

glifosato atanor-20lt


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.36.030000 MATERIAL HOSPITALAR-A APROPRIAR

01 289 21.01.2015 36202 Fr 00100929 COMERCIAL CIRURGICA MEDIANEIRA LTDA DPV-Dispensa

10.02.2015 Liquidacao 15,66

Aquisiçao de materiais para uso no Ambulatorio do Centro Mu

nicipal de Saude, cfe requisiçao de compras 19/2015 da SMS.

atensina 0,150mg-clonidina-caixa c/ 30 cp

diazepam injetavel


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.39.030000 MAT.P/MANUTENCAO VEICULOS-A APROPRIAR


10.02.2015 Liquidacao 90,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 22/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ca IFS 6691 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao


junta homocinetica


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.02.2015 Liquidacao 117,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao do veiculo pla

ca AKY 6726 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao


retentor dianteiro virabrequim

retentor comando valvula

tensor correia dentada


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.02.2015 Liquidacao 200,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao do veiculo pla

ca ISA 8652 da Secretaria Municipal de Administraçao, cfe re

quisiçao de compras 04/2015 da SMA.

lampada pingao

fusivel

chave de luz

jogo cabo vela

filtro oleo

anel vedaçao carter


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.02.2015 Liquidacao 207,00


ca ISA 8652 da Secretaria Municipal de Administraçao, cfe re

quisiçao de compras 03/2015 da SMA.

jogo cabo de vela

jogo de vela


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.02.2015 Liquidacao 2.240,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao dos veiculos

placas IKF 1657 e IPF 8807 da Secretaria Municipal de Educa

çao, cfe requisiçao de compras 08/2015 da SME.

junta homocinetica

junta homocinetica

junta cabeçote

cabeçote

filtro de oleo

anel de vedaçao

mangueira respiro oleo

reservatorio de expansao




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 23/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.02.2015 Liquidacao 53,06


ca IOT 5817 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao

de compras 12/2015 da SMS.

cavalete do pivo

porca

maçaneta porta interna


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


10.02.2015 Liquidacao 47,00


ca ISN 4804 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao


lampada 1 polo

parafuso 8mm

jogo de palheta limpador parabrisa


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 462 27.01.2015 36284 Fr 01001784 Daniel Paulus DPV-Dispensa

25.02.2015 Liquidacao 2.731,90


ca AKY 6726 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao


amortecedor dianteiro

amortecedor traseiro

coxim amortecedor dianteiro

coxim descarga

proteçao do motor

calço do motor

balança

ponteira de direçao

pastilhas de freio

lonas de freio

rolamentos do cubo de roda traseiro

spia do freio de mao 02 lados

junta hocinetica roda

kit batente e coifa amortecedor dianteiro

kit batente e cofia amortecedor traseiro


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27.02.2015 Liquidacao 35,64

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da maquina pla

ca RLB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao


parafuso alen 8x40




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 24/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

flange 8mm

abraçadeira cruzeta 8mm


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27.02.2015 Liquidacao 28,50


ca LB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao


cano de freio 933-6


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


27.02.2015 Liquidacao 628,60


ca LB 9000 da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao


garfo

retentor

abraçadeiras

parafusos


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 506 28.01.2015 36355 Fr 01001784 Daniel Paulus DPV-Dispensa

27.02.2015 Liquidacao 1,00

Aquisiçao de material para manutençao da maquina placa

LB 90A de uso da Secretaria Municipal de Agricultura,cef re

quisiçao de compras 17/2015.

Grax reta 8mm


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 536 28.01.2015 36284 Fr 00102971 PAULO TREVISAN - ME DPV-Dispensa

09.02.2015 Liquidacao 210,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das maquinas

placas MN 07, MN 03 e MN 08 da Secretaria Municipal de Obras

cfe requisiçao de compras em anexo da SMO.

parafusos 3/8x4

parafusos 5/8x3

arruelas 5/8 reforçada

arruelas 5/8


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 543 28.01.2015 36284 Fr 00100482 J.M. MECANICA LTDA. PRD-Dispensa

11.02.2015 Liquidacao 390,00

Contrataçao de empresa para conserto com mao de obra, deslo

camento e peça da Motoniveladora MN 07-FG 170 da Secretaria

Municipal de Obras, cfe Contrato 010/2015, Processo 051/

2015, Edital 029/2015 e Dispensa de Licitaçao, referente ma

terial.

reparo da bomba da transmissao




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 25/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 546 29.01.2015 36355 Fr 00212554 I.L.R ALBINO DPV-Dispensa

11.02.2015 Liquidacao 895,00


ca JCB 0001 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe re

quisiçao de compras 021/2015 da SMAIC.

fundo diant.(tampa)4F do giro

reparo giro/modelo importado

filtro de ar interno e externo


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 34,50


ca IPG 1215 da Secretaria Municipal do Planejamento.

filtro tm 2

filtro psl 562


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 16,50


ca ISA 8652 da Secretaria Municipal da Administraçao.

filtro TM 2


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 109,50

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da frota de ma

quinas e veiculos da Secretaria Municipal da Agricultura.

filtro TM 2(ILO 8697)

filtro TM 2(IOT 5787)

filtro PSL 836(TVA 1000)

filtro PC 2/155(TVA 1000)

filtro PSL 562(ILO 8697)

filtro TM 2(ILC 2998)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 309,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de veiculos da

Secretaria Municipal de Educaçao.

bateria 60-D(IPF 8807)

agua destilada bateria(IPN 2367)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 1.884,44





data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 26/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

quinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras.

filtro PL 366(ICK 9211)

filtro PL 366(IFW 8045)

filtro FC 161(IFW 8045)

filtro FC 161(ICK 9211)

filtro PSL 282(580L)

filtro PSC 72/2(580L)

filtro PSD 530/1(580L)

filtro PSL 900(FB 80.2)

filtro PSC 496(FB 80.2)

filtro PSC 2/155(FB 80.2)

filtro PSL 900(MF 283)

filtro PSC 496(MF 283)

filtro PSD 964(MF 283)

bateria 75 amperes(BKR 2009)

bateria 100 amperes(MN 07)

bateria 150 amperes(MN 03)

terminal de bateria

filtro TM 3(AKY 6726)

filtro TM 2(IFS 6691)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


11.02.2015 Liquidacao 4.335,00


ca IUL 4855 da Secretaria Municipal de Saude, cfe requisiçao


elemento do filtro

stp-limpeza

injetor de combustivel


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 911,00


ca LB 90 da Secretaria Municipal de Obras, cfe consulta pre

via de preços em anexo.

tubo

abraçadeira

silencioso

braçadeira da turbina


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


24.02.2015 Liquidacao 273,00


ca MN 09 da Secretaria Municipal de Obras, cfe consulta pre

via de preços em anexo.

calço central da lamina

calço de bronze desl. da lamina




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 27/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 675 10.02.2015 36284 Fr 00102633 SHARK S.A.-MAQUINAS PARA CONSTRUÇAO DPV-Dispensa

13.02.2015 Liquidacao 263,34


ca LB 90 da Secretaria Municipal de Obras.

sensor oleo transmissao

sensor temperatura


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


18.02.2015 Liquidacao 190,00

Aquisiçao de material para uso na manutençao da maquina pla

ca LB 9000 da Secretaria Municipal da Agricultura, cfe requi

siçao de compras 023/2015 da SMAIC.

filtro hidraulico


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 685 11.02.2015 36284 Fr 00211181 JAIR CHIST DPV-Dispensa

18.02.2015 Liquidacao 1.722,00


quinas e veiculos da Secretaria Municipal de Obras, cfe con

sulta previa de preços em anexo.

vassourao

mekacil 50 lts

detergente cremoso 50 lts

detergente conc. c/ cera 50 lts

desengraxante 50 lts

estopa de retalhos


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 700 13.02.2015 36284 Fr 00110365 B. PEDROSO DPV-Dispensa

18.02.2015 Liquidacao 409,00

Aquisiçao de peças para manutençao do veiculo

placas BKR 2009 da Secretaria Municipal de

Obras,cfe requisiçao de compras 153/2015 da SMO.

induzido

bobina de campo

impulsor

bucha


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


25.02.2015 Liquidacao 556,40

Aquisiçao de material para manutençao do veiculo placa IUL

4855,da SMS.

Arruela de cobre

Fluido

Filtro de oleo

Elemento do filtro




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 28/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elemento do filtro

Elemento do filtro


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 764 19.02.2015 36284 Fr 00100007 HELBERTO S. ZIEBELL & CIA. LTDA. DPV-Dispensa

27.02.2015 Liquidacao 44,00

Aquisiçao de peças para manutençao da maquina placa MN 07

cef requisiçao de compras 168/2015 da Secretaria Municipal

de Obras.

Rolamento de agulha


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.42.030000 FERRAMENTAS-A APROPRIAR


13.02.2015 Liquidacao 11,00

Aquisiçao de material para uso do Departamento de Engenharia

do Municipio, cfe requisiçao de compras 55/2015 da SMO.

trena emborrachada mister 7,5m


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 37,00

Aquisiçao de material para uso da equipe de carpinteiros,

cfe requisiçao de compras 52/2015 da SMO.

serrote profissional 22"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.54.030000 MAT.MAN.CONSERV.ESTRADAS VIAS-A APROPRIA

01 535 28.01.2015 36827 Fr 00100073 LEOPOLDO R A PIOVESAN & CIA LTDA-ME PRP-Pregão Pr

02.02.2015 Liquidacao 3.532,25

Aquisiçao de materiais para realizaçao de cercas em reaber

turas de estradas Municipais, cfe requisiçao de compras em

anexo da SMO, cfe Edital 103/2014, Processo 409/2014 e Pre

gao Presencial 019/2014.

palanque eucalipto12x12cm-2,00m cerne

trama eucalipto 1° cerne

palanque eucalipto 15x15cm-2,70m cerne


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 841 24.02.2015 36827 Fr 00100160 EUZEBIO DOS SANTOS - ME PRP-Pregão Pr

25.02.2015 Liquidacao 2.960,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao das estradas,

ruas e avenidas do Municipio, cfe Processo 297/2014, Edital

089/2014 e Pregao Presencial 017/2014.

brita n° 1




data:12/06/2015 h:12:18 Pág: 29/29


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.96.000000 MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO

01 1025 26.02.2015 10550 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

27.02.2015 Liquidacao 100,00

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal de

Educaçao, cfe requisiçao 003/2015.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01 1027 26.02.2015 10552 Fr 00103005 GIOVANA DALLA NORA MICHELON NSA-Não se Ap

27.02.2015 Liquidacao 600,00

Valor requisitado para adiantamento para cobrir pequenas des

pesas com diversos materiais para a Secretaria Municipal da

Administraçao, cfe requisiçao 003/2015.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.99.020300 MAT.P/REDES DE ESGOTO-A APROPRIAR


25.02.2015 Liquidacao 216,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao da rede de es

goto da Rua 15 de Novembro e Avenida Integraçao, cfe autori

zaçao de compras 51 da SMO.

fossas septicas 4 pessoas


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.3.90.30.99.050300 MAT. P/ MANUT. DE MAQ. E EQUIP.-A APROPR

01 502 28.01.2015 37564 Fr 00002075 FABIANO GARLET BELLE DPV-Dispensa

13.02.2015 Liquidacao 296,40

Aquisiçao de material para manutençao de maquinas de cortar

grama,cef requisiçao de compras 13/2015 da Secretaria Munici

pal de Educaçao.

Fio de nylon 3mm


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


13.02.2015 Liquidacao 162,00

Aquisiçao de materiais para uso na manutençao de roçadeiras

da Secretaria Municipal de Obras, cfe requisiçao de compras

82/2015 da SMO.

cabeçote trimcut 41-2(FS 160)


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Total do Periodo.......: 162.576,04

Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE · PDF fileplaca ISA 8652 da Secretaria...

Documents

Transcript of Estado do Rio Grande do Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE · PDF fileplaca ISA 8652 da Secretaria...