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Exército Brasileiro

Secretaria de Economia e Finanças – SEF

Diretoria de Contabilidade – DCONT

SIGA

MANUAL DO USUÁRIO

Módulo Patrimônio

Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário

– SIGA

Brasília, 11 de janeiro de 2017

Versão 1.1

Processo de Desenvolvimento de Software

Manual do Usuário – Módulo Administrador

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Módulo Administrador – Manual do Usuário

Histórico do Documento

Data Versão Descrição Autor 11/01/2017 1.0 Elaboração do artefato. Hiago Bontempo

04/12/2017 1.1 Ajustes no manual. Hiago Bontempo

Homologação

Nome Cargo Data Assinatura



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Sumário 1 Introdução ........................................................................................................... 5

1.1 Módulo Patrimônio ................................................................................................ 5

1.2 Finalidade do Manual ............................................................................................ 5

2 Glossário .......................................................................................................... 6

3 Funcionalidades do Sistema ..................................................................... 7

3.1 Autenticação ...................................................................................................... 7

3.1.1 Login - Como acessar o sistema? ............................................................... 7

4 Relatório ........................................................................................................... 8

4.1 RMA ....................................................................................................................... 8

4.1.1 Relatório de RMA – Relatório de Movimentação de Almoxarifado .................... 8

4.1.2 Relatório de Histórico RMA ........................................................................ 15

4.1.3 Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMA ................................. 20

4.1.4 Relatório de Divergência de Saldo - RMA ............................................... 24

4.2 RMB ..................................................................................................................... 27

4.2.1 Relatório de RMB – Relatório de Movimentação de Bens ..................... 27

4.2.2 Relatório de Histórico RMB ........................................................................ 32

4.2.3 Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMB .................................. 36

4.2.4 Relatório de Divergência de Saldo - RMB ............................................... 40

4.3 Relatório de Depreciação ............................................................................. 43

4.3.1 Listar ............................................................................................................. 43

4.3.2 Visualizar/Informar Diligência ................................................................... 45

4.4 Utilização Inapropriada ................................................................................ 46

4.4.1 Relatório de Utilização Inapropriada de Conta ....................................... 46

4.4.2 Listar ............................................................................................................. 47

4.4.3 Visualizar ...................................................................................................... 49

4.4.4 Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas Inapropriadamente ......... 50

4.4.5 Visualizar/Informar Diligência ................................................................... 51

5 Importadores .................................................................................................... 52

5.1 Consultar Importador .......................................................................................... 52



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5.1.1 Listar ............................................................................................................. 52

5.1.2 Log Importação ........................................................................................... 54

5.1.3 Configurar Importadores ........................................................................... 55

6 Cadastros Básicos ....................................................................................... 56

6.1 Consultar Grupo de UG ................................................................................. 56

6.1.1 Listar ............................................................................................................. 57

6.1.2 Incluir ............................................................................................................ 58

6.1.3 Alterar ........................................................................................................... 58

6.2 Consultar Conta ............................................................................................... 60

6.2.1 Listar ............................................................................................................. 60

6.2.2 Cadastrar Conta Contábil ........................................................................... 62

6.2.3 Alterar Conta Contábil ................................................................................ 63

6.2.4 Visualizar Conta Contábil ........................................................................... 64

6.2.5 Cadastrar Conta Corrente .......................................................................... 65

6.2.6 Alterar Conta Corrente ............................................................................... 66

6.2.7 Adicionar Restrição ..................................................................................... 67

6.2.8 Pesquisar Conta Corrente .......................................................................... 69

6.2.9 Visualizar Conta Corrente .......................................................................... 70

7 Diligência ....................................................................................................... 71

7.1 Consultar Diligência ............................................................................................ 72

7.1.1 Listar ............................................................................................................. 72

7.1.2 Visualizar Diligência .................................................................................... 73

7.1.3 Tomar Ação/ Justificativa .......................................................................... 74

7.1.4 Detalhar Histórico ....................................................................................... 75

7.1.5 Aprovar Ação/ Justificativa ........................................................................ 76

8 Gerenciar Papel ................................................................................................ 77

8.1 Selecionar Papel Temporariamente ................................................................... 77



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1 Introdução

1.1 Módulo Patrimônio

Em um cenário de mudanças constantes, sejam no âmbito cultural, administrativo,

legal, financeiro e orçamentário, carece a administração pública de instrumentos cada vez

mais eficazes e em sintonia com estas evoluções.

Desde há muito, a administração militar tornou-se modelo de referência no trato de

seus materiais, e processos correlatos, nos quais a logística e a contabilidade patrimonial

ocupam papéis importantes na medida em que busca equacionar as demandas às

disponibilidades encontradas. É neste contexto de mudanças e oportunidades que

instrumentos de controle eficazes são necessários para a tomada de decisão gerencial.

Desta forma, foi aperfeiçoado o processo de acompanhamento e controle patrimonial

de bens móveis sob gestão do Comando do Exército, sendo desenvolvido o Módulo

PATRIMÔNIO, no SIGA – Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento

Orçamentário, com funcionalidades modernas e ajustadas às necessidades dos níveis de

assessoramento e execução, alinhadas com as Normas de Contabilidade Aplicadas ao

Setor Público, com a finalidade de disponibilizar informações gerenciais quanto aos registros

patrimoniais, auxiliando na gestão pública do Governo Federal.

1.2 Finalidade do Manual

Esse documento tem a finalidade de auxiliar o usuário do sistema a realizar as ações

presentes no Módulo Patrimônio do SIGA. Sendo assim, ele deve esclarecer o

funcionamento do sistema e sua finalidade, evitando erros de preenchimento e enfatizando

a importância do uso correto do sistema para os objetivos finais do processo.

Deve definir também, instruções para o uso do sistema de forma fácil e intuitiva. Desta

forma, são apresentados neste manual os passos para realizar as principais ações do

sistema do Módulo Patrimônio.



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2 Glossário

ICFEx: Inspetoria de Contabilidade e finanças do Exército

RMA: Relatório de Movimentação de Almoxarifado;

RMB: Relatório de Movimentação de Bens.

SEF: Secretaria de Economia e Finanças

SIGA: Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário

UG: Unidade Gestora.



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3 Funcionalidades do Sistema

3.1 Autenticação Essa seção descreve a funcionalidade referente à autenticação no sistema, ou seja,

como realizar corretamente o seu login.

3.1.1 Login - Como acessar o sistema?

O Módulo Patrimônio, do SIGA, poderá ser acessado através da Intranet por aqueles

usuários que estiverem cadastrados no sistema.

No seu browser1, acesse o endereço: http://siga.eb.mil.br/patrimonio

Ao ser feito isto, a seguinte tela será exibida:

Nessa tela basta preencher seus dados e selecionar a opção .

CPF: Deve-se informar o CPF do seu usuário;

Senha: Senha do usuário, que foi encaminhada pelo módulo Administrador no pré-cadastro do usuário.

Após acessar corretamente, a tela inicial do módulo Patrimônio é apresentada.

1 Utilize Mozilla Firefox 10 ou posteriores para funcionamento correto do sistema.

http://siga.eb.mil.br/patrimonio



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4 Relatório O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades disponíveis no

Módulo Patrimônio, ao acionar o menu “Patrimônio”. Vide a tela abaixo:

Vale ressaltar que o campo “Relatório” do menu permite ao usuário, consultar todos os

relatórios disponibilizados no Módulo Patrimônio, relacionados com a movimentação

patrimonial contábil.

4.1 RMA

4.1.1 Relatório de RMA – Relatório de Movimentação de Almoxarifado

Este relatório destina-se à demonstrar a movimentação do material de consumo pertencente ao

"Estoque Interno Almoxarifado" e ao "Estoque de Distribuição", bem como do material permanente

pertencente ao título "Bens Móveis em Almoxarifado".

O “Relatório de RMA” possui as seguintes funcionalidades: Visualizar, PDF, XLS, “Gráfico de

Divergência(%)” e “Gráfico de Divergência(R$)”, podendo realizar estes acessos, procedendo

conforme imagem a seguir:



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4.1.1.1 Listar

Para apresentar a tela de listagem, deve-se acionar a opção “RMA” no menu “RMA”. Ao ser

feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:

Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Ano/Mês,

de pesquisa e selecionar a opção: .

Limpar: Para limpar os filtros da pesquisa deve-se acionar a opção . Após

realizar este procedimento, serão limpados os dados informados nos filtros de

pesquisa.

Gerar: O relatório poderá ser gerado nas versões Visualização, PDF, Excel ou em

Gráfico(s) de percentual ou valor. Para isso é necessário selecionar a opção

desejada e clicar na opção “Gerar”, após serem informados os filtros obrigatórios

(UG e Ano/Mês).

Imprimir: Após a geração do relatório em Gráfico ou Visualização, o mesmo poderá

ser impresso, clicando na opção de . Ao ser feito este procedimento o relatório

será impresso.

Selecionar Registros: Para geração do relatório RMA em PDF, Excel, Gráfico de

Divergências (%) e (R$), o usuário pode optar para ser apresentada uma única

conta, grupo de conta ou todas as contas. Para tal, deve marcar no campo , a(s)

conta(s) que deseja selecionar para apresentação.



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Diligenciar: O ícone diligenciar ( ) será apresentado para todos os usuários,

sendo que para o usuário perfil D Cont e ICFEx, esse campo possibilitará estes

agentes informarem uma diligência (ou seja, criar uma diligência), a fim de solicitar à

Unidade Gestora, esclarecimentos e justificativas de fatos observados.

Para o usuário perfil UG, será permitido somente as seguintes ações:

consultar, visualizar, tomar ação/justificar e detalhar histórico, na funcionalidade

Diligência.

Para mais detalhes favor acessar a funcionalidade de Consultar Diligência.



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4.1.1.2 Visualizar/Informar Diligência

Para informar uma diligência deve-se selecionar a opção “Diligenciar” ( ),

(apenas para os usuários com perfil D Cont ou ICFEx), na tela de listagem, à direita do

relatório. Ao realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:

O usuário com perfil “D Cont” ou “ICFEx” terá permissão para informar a

diligência, bastando para tal, preencher o campo “Diligência”, inserindo o questionamento

correspondente e em seguida selecionar a opção , localizada logo abaixo do campo

para preenchimento. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá a

mensagem de dados salvos com sucesso



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4.1.1.3 Visualizar

Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Visualizar” e

acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento,

será apresentada a seguinte tela:

Para imprimir, deve-se acionar a opção . Ao ser feito isto, será apresentado o

modo de impressão do navegador.



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4.1.1.4 Gráfico de Divergência Percentual

Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Gráfico de

Divergência (%)” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar

este procedimento, será apresentada a seguinte tela:





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4.1.1.5 Gráfico de Divergência (R$)


Divergência (R$)” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar






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4.1.2 Relatório de Histórico RMA

Este relatório destina-se à consultar a evolução do estoque RMA, processado em um

mês específico ou em um determinado período.

O “Relatório de Histórico RMA” possui as seguintes funcionalidades: visualizar, PDF,

XLS, “Gráfico de Histórico RMA por Conta” e “Gráfico de Histórico RMA”, podendo realizar

estes acessos, procedendo conforme imagem a seguir:



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4.1.2.1 Listar

Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Histórico RMA” no menu

“RMA”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:


Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Período

(Ano/Mês), de pesquisa e selecionar a opção: .



pesquisa.

Gerar: Para geração do relatório RMA em PDF, Excel, Gráfico de Divergência (%) e

(R$), o usuário deve selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”, após

serem informados os filtros obrigatórios (UG e Período). Para tal, o usuário deve

marcar no campo , a(s) conta(s) ou grupo de contas que deseja selecionar para

apresentação.



será impresso.

Obs: A ação de “selecionar registro” é obrigatória para geração dos gráficos e

deve ser executada, marcando-se no campo , a(s) conta(s) que o usuário deseja

que sejam apresentadas no documento a ser gerado.



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4.1.2.2 Visualizar

Para gerar este relatório basta informar os dados obrigatório de UG e Período

(Ano e Mês), informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de

Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:

Para maior especificidade, o usuário pode realizar a sua pesquisar por Conta-

Número ou Conta-Descrição, selecionado estes itens conforme sua necessidade e escolha,

devendo em seguida clicar no campo .





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4.1.2.3 Gráfico de Histórico de RMA por Conta

Para gerar este relatório basta marcar a(s) conta(s) ou grupo de contas

(selecionar um registro), e selecionar “Gráfico de Histórico de RMA por Conta” e acionar a

opção “Gerar” na listagem. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:





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4.1.2.4 Gráfico de Histórico de RMA

Para gerar este relatório basta marcar a(s) conta(s) ou grupo de contas

(selecionar um registro), selecionar “Gráfico de Histórico RMA” e acionar a opção “Gerar“ na

listagem. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:





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4.1.3 Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMA

Este relatório destina-se à demonstrar as contas do RMA movimentadas pela UG,

processadas em um mês específico ou em um determinado período, e que não foram

compatibilizadas, ou seja, contas que apresentaram divergência contábil.

O “Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMA” possui as seguintes

funcionalidades: visualizar, PDF, XLS, “Gráfico de Percentual de Incompatibilidade de

Contas por Período” e “Gráfico de Percentual de Divergência por Conta”, podendo realizar


4.1.3.1 Listar

Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Relatório de

Incompatibilidade de Contas” no menu “RMA”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a

pesquisa, será apresentada a seguinte tela:




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(Ano/Mês), de pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com o

perfil do usuário a pesquisa pode ser realizar por UG, ICFEx, Todas ICFEx’s ou

Grupo de UG.

Vale ressaltar que no filtro de período, além da quantidade máxima de 12 meses,

pode ser informado o mesmo mês e ano, para apresentar os dados de somente um

mês.



pesquisa.

Gerar: Após realizar a pesquisa, para geração do Relatório de Incompatibilidade -

RMA em PDF, Excel, Gráfico de Percentual e Gráfico de Divergência, o usuário deve

selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”. Para tal, o usuário deve

marcar no campo , a(s) conta(s) ou grupo de contas que deseja selecionar para

apresentação.



será impresso.

Contas com divergência (Relatório de RMA): Após ser realizada a pesquisa, caso

existam registros para os dados informados, o sistema disponibilizará na coluna

“Contas com Divergências” link para realizar o acesso ao “Relatório de RMA

(4.1.1.1)”.

Caso seja acionado o link de um registro o sistema apresentará a tela do relatório de

RMA, com os filtros informados e a consulta realizada de acordo com registro que foi

selecionado.

Sendo assim, é possível acessar a funcionalidade de “Relatório de RMA” pelo menu,

em que será necessário informar os filtros manualmente, ou ao acionar o link de um

registro nesta funcionalidade.



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4.1.3.2 Visualizar

Para gerar este relatório basta informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na

listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte

tela:



4.1.3.3 Gráfico de Percentual de Incompatibilidade de Contas por

Período

Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Média de Divergência de

Contas por Período” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar






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4.1.3.4 Gráfico de Percentual de Divergência por Conta

Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Média de Divergência de Contas

por Período” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este

procedimento, será apresentada a seguinte tela:





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4.1.4 Relatório de Divergência de Saldo - RMA

Este relatório destina-se à demonstrar os saldos das contas do RMA movimentadas

pela UG e que não foram compatibilizadas, ou seja, contas que apresentaram divergência

contábil em seus respectivos saldos.

O “Relatório de Divergência de Saldo” possui as seguintes funcionalidades:

visualizar, PDF, XLS, “Gráfico de Divergência de Saldo por Período”, podendo realizar estes

acessos, procedendo conforme imagem a seguir:

4.1.4.1 Listar


Divergência de Saldo” no menu “RMA”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a





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(Ano/Mês) , de pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com

o perfil do usuário a pesquisa pode ser realizar por UG, ICFEx, Todas ICFEx’s ou

Grupo de UG.



pesquisa.

Gerar: Após realizada a pesquisa, o relatório apresentado poderá ser gerado nas

versões Visualização, PDF, Excel ou em “Gráfico de Divergência de Saldo por

Período”. Para isso é necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção

“Gerar”.



será impresso.

Contas com divergência (Relatório de RMA): Caso seja acionado o link de um

registro na coluna “% de Contas com Divergência”, o sistema apresentará a tela do

“Relatório de RMA (4.1.1.1)”, com os filtros informados e a consulta realizada.

Sendo assim, é possível acessar a funcionalidade de “Relatório de RMA” pelo menu,



4.1.4.2 Visualizar



tela:





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4.1.4.3 Gráfico de Saldo por Período

Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Saldo por Período” e acionar a

opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será

apresentada a seguinte tela:





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4.2 RMB

4.2.1 Relatório de RMB – Relatório de Movimentação de Bens

Relatório destinado a demonstrar a movimentação do material permanente em uso,

classificado no imobilizado da UG.

O “Relatório de RMB” possui as seguintes funcionalidades: Visualizar, PDF, XLS,

“Gráfico de Divergência(%)” e “Gráfico de Divergência(R$)”, podendo realizar estes acessos,

procedendo conforme imagem a seguir:

4.2.1.1 Listar

Para apresentar a tela de listagem, deve-se acionar a opção “RMB” no menu “RMB”. Ao ser

feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:




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Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Ano/Mês

,de pesquisa e selecionar a opção: .



pesquisa.


versões Visualização, PDF, Excel ou em Gráfico(s) de percentual ou valor. Para isso

é necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”, após serem

informados os filtros obrigatórios (UG e Ano/Mês).



será impresso.

Selecionar Registros: Para geração do relatório RMB em PDF, Excel, Gráfico de

Divergências (%) e (R$), o usuário pode optar para ser apresentada uma única

conta, grupo de conta ou todas as contas. Para tal, deve marcar no campo , a(s)

conta(s) que deseja selecionar para apresentação.

Diligenciar: O ícone diligenciar ( ) será apresentado para todos os usuários, sendo

que para o usuário perfil D Cont e ICFEx, esse campo possibilitará estes agentes

informarem uma diligência (ou seja, criar uma diligência), a fim de solicitar à Unidade

Gestora, esclarecimentos e justificativas de fatos observados.



Diligência.




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4.2.1.2 Visualizar/Informar Diligência

Para informar uma diligência deve-se selecionar a opção “Diligenciar” ( ),

(apenas para os usuários com perfil D Cont ou ICFEx), na tela de listagem, à direita do

relatório. Ao realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:

O usuário com perfil “D Cont” ou “ICFEx” terá permissão para informar a

diligência, bastando para tal, preencher o campo “Diligência”, inserindo o questionamento



mensagem de dados salvos com sucesso



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4.2.1.3 Visualizar

Para gerar este relatório basta selecionar uma ou mais contas, informar “Visualizar” e

acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento,




4.2.1.4 Gráfico de Divergência Percentual


Divergência (%)” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar






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4.2.1.5 Gráfico de Divergência (R$)


Divergência (R$)” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar






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4.2.2 Relatório de Histórico RMB

Este relatório destina-se à consultar a evolução do estoque RMB, processado em um

mês específico ou em um determinado período.

O “Relatório de Histórico RMB” possui as seguintes funcionalidades: visualizar, PDF,

XLS, “Gráfico de Histórico RMB por Conta” e “Gráfico de Histórico RMB”, podendo realizar


4.2.2.1 Listar

Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Histórico RMB” no

menu “RMB”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será apresentada a

seguinte tela:




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(Ano/Mês) , de pesquisa e selecionar a opção: .



pesquisa.

Gerar: Após realizar a pesquisa, para geração do relatório RMA em PDF, Excel,

Gráfico de Divergência (%) e (R$), o usuário deve selecionar a opção desejada e

clicar na opção “Gerar” , após serem informados os filtros obrigatórios (UG e

Período). Para tal, o usuário deve marcar no campo , a(s) conta(s) ou grupo de

contas que deseja selecionar para apresentação.



será impresso.

Obs: A ação de “selecionar registro” é obrigatória para geração dos gráficos e deve

ser executada, marcando-se no campo , a(s) conta(s) que o usuário deseja que

sejam apresentadas no documento a ser gerado.

4.2.2.2 Visualizar

Para gerar este relatório basta informar os dados obrigatório de UG e Período (Ano e

Mês), informar “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao

realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:





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4.2.2.3 Gráfico de Histórico RMB por Conta

Para gerar este relatório basta marcar a(s) conta(s) ou grupo de contas (selecionar

um registro), selecionar “Gráfico de Histórico de RMB por Conta” e acionar a opção “Gerar”

na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a

seguinte tela





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4.2.2.4 Gráfico de Histórico de RMB

Para gerar este relatório basta marcar a(s) conta(s) ou grupo de contas (selecionar

um registro), selecionar “Gráfico de Histórico RMB” e acionar a opção “Gerar“ na listagem da

tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:





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4.2.3 Relatório de Incompatibilidade de Contas - RMB

Este relatório destina-se à demonstrar as contas do RMB movimentadas pela UG e

que não foram compatibilizadas, ou seja, contas que apresentaram divergência contábil.

O “Relatório de Incompatibilidade de Contas por Mês (RMB)” possui as seguintes

funcionalidades: visualizar, PDF, XLS, “Gráfico de Percentual de Incompatibilidade de

Contas por Período” e “Gráfico de Percentual de Divergência por Conta”, podendo realizar


4.2.3.1 Listar


Incompatibilidade de Contas” no menu “RMB”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a





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(Ano/Mês) ,de pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com o


Grupo de UG.

Vale ressaltar que no filtro de período, além da quantidade máxima de 12 meses,

pode ser informado o mesmo mês e ano, para apresentar os dados de somente um

mês.



pesquisa.


versões Visualização, PDF, Excel ou em Gráfico de Percentual de: Incompatibilidade

de Contas ou Divergência por Contas. Para isso é necessário selecionar a opção

desejada e clicar na opção “Gerar”.



será impresso.

Contas com divergência (Relatório de RMB): Ao acionar o link de um registro na

coluna “% de Contas com Divergência”, será apresentada a tela da funcionalidade de

pesquisar/listagem do “Relatório de RMB (4.2.1.1)”, com os filtros informados e a

consulta realizada.

Sendo assim, é possível acessar a funcionalidade de “Relatório de RMB” pelo menu,





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4.2.3.2 Visualizar



tela:



4.2.3.3 Gráfico de Percentual de Incompatibilidade de Contas por

Período

Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Percentual de Incompatibilidade”

e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este procedimento,






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4.2.3.4 Gráfico de Percentual de Divergência por Conta

Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Percentual de Divergência por

Conta” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este






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4.2.4 Relatório de Divergência de Saldo - RMB

Este relatório destina-se à demonstrar os saldos das contas do RMB movimentadas

pela UG, e que não foram compatibilizadas, ou seja, contas que apresentaram divergência

contábil em seus respectivos saldos.

O “Relatório de Média de Divergência de Saldo (RMB)” possui as seguintes

funcionalidades: visualizar, PDF, XLS, e “Gráfico de Divergência de Saldo por Período”,

podendo realizar estes acessos, procedendo conforme imagem a seguir:

4.2.4.1 Listar


Divergência de Saldo” no menu “RMB”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a





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(Ano/Mês) ,de pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com o


Grupo de UG.



pesquisa.


versões Visualização, PDF, Excel ou “Gráfico de Divergência de Saldo por Período”.

Para isso é necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”.



será impresso.

Contas com divergência (Relatório de RMB): Ao acionar o link de um registro na

coluna “% de Contas com Divergência”, será apresentada a tela da funcionalidade de

pesquisar/listagem do “Relatório de RMB (4.2.1.1)”, com os filtros informados e a

consulta realizada.

Sendo assim, é possível acessar a funcionalidade de “Relatório de RMB” pelo menu,



4.2.4.2 Visualizar



tela:





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4.2.4.3 Gráfico de Divergência de Saldo por Período

Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Divergência de Saldo por

Período” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de Pesquisar. Ao realizar este






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4.3 Relatório de Depreciação Este relatório permite ao usuário visualizar as contas que foram depreciadas pela a

UG, por um determinado período.

O “Relatório de Depreciação” possui as seguintes funcionalidades: visualizar, PDF,

XLS, “Gráfico de Divergência Mensal (R$)” e “Gráfico de Divergência”, sendo que pode-se

acessar esta funcionalidade tal como na seguinte imagem:

4.3.1 Listar

Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Depreciação” no

menu “Depreciação”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será




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Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar o filtro obrigatório, Mês/Ano, de

pesquisa e selecionar a opção: . Sendo que, de acordo com o perfil do

usuário a pesquisa pode ser realizar por UG, ICFEx, Todas ICFEx’s ou Grupo de

UG.



pesquisa.


versões Visualização, PDF, Excel e Gráfico de Divergência e Divergência Mensal.

Para isto é necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”.







Diligência.




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4.3.2 Visualizar/Informar Diligência

Para informar uma diligência deve-se selecionar a opção “Diligenciar” ( ),(apenas para os usuários com perfil D Cont ou ICFEx), na tela de listagem, à direita do relatório. Ao realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:

O usuário com perfil “D Cont” ou “ICFEx” terá permissão para informar a diligência, bastando para tal, preencher o campo “Diligência”, inserindo o questionamento

correspondente e em seguida selecionar a opção , localizada logo abaixo do campo para preenchimento. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.



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4.4 Utilização Inapropriada

4.4.1 Relatório de Utilização Inapropriada de Conta

Este relatório destina-se a identificar as contas utilizadas inapropriadamente por

ocasião da movimentação contábil patrimonial, como ausência de registros (saída), valores

de saldos contábeis, movimentação não permitida, obrigatoriedade de lançamentos e

restrição de utilização de contas por parte de algumas UG ou Grupo de UG, entre outros.

O “Relatório de Utilização Inapropriada de Conta” possui as seguintes

funcionalidades: visualizar, PDF, XLS, e “Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas

Inapropriadamente, podendo realizar estes acessos, procedendo conforme imagem a

seguir:



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4.4.2 Listar

Para apresentar a tela de listagem, deve-se selecionar a opção “Utilização

Inapropriada” no menu “Utilização Inapropriada”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada

a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:


Pesquisar: Para pesquisar deve-se informar os filtros obrigatórios, UG e Ano/Mês,

de pesquisa e selecionar a opção: .



pesquisa.

Gerar: O relatório poderá ser gerado nas versões Visualização, PDF, Excel ou

“Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas Inapropriadamente”. Para isso é

necessário selecionar a opção desejada e clicar na opção “Gerar”.



será impresso.







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Diligência.




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4.4.3 Visualizar



tela:





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4.4.4 Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas

Inapropriadamente

Para gerar este relatório basta informar “Gráfico de Percentual de Contas Utilizadas

Inapropriadamente” no campo “Visualizar” e acionar a opção “Gerar” na listagem da tela de

Pesquisar. Ao realizar este procedimento, será apresentada a seguinte tela:





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4.4.5 Visualizar/Informar Diligência

Para informar uma diligência deve-se selecionar a opção “Diligenciar” ( ) (apenas

para os usuários com perfil D Cont ou ICFEx), na tela de listagem, à direita do relatório. Ao

realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:

O usuário com perfil “D Cont” ou “ICFEx” terá permissão para informar a diligência,

bastando para tal, preencher o campo “Diligência”, inserindo o questionamento



mensagem de dados salvos com sucesso.



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5 Importadores

Essa funcionalidade permiti ao usuário consultar e acompanhar as importações

realizadas, bem como configurar o importador de dados:

5.1 Consultar Importador

5.1.1 Listar

Estará disponível essa funcionalidade apenas para o usuário com o perfil “D Cont”.

Ao ser acionada a opção “Consultar Importador” será apresentada a tela de listagem,

tal como na seguinte tela:


Pesquisar: Para pesquisar pode-se informar os filtros de pesquisa e deve-se

informar os filtros obrigatórios e selecionar a opção: .



pesquisa.



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Configurar Importadores: Ao ser acionada está opção será apresentada a tela de

“Configurar Importadores”, na qual poderá ser configurado os dados dos

importadores.

Visualizar Log: Para “Visualizar Log” deve-se acionar a opção na linha

do registro desejado, ao realizar este procedimento será apresentada a modal de

“Log de Importação”.

Enviar E-Mail: Para enviar um e-mail deve-se acionar a opção , ao realizar este

procedimento enviará a mensagem para o e-mail do usuário logado, sendo que a

mensagem conterá um anexo com as informações de importação.



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5.1.2 Log Importação

Ao acionar a opção “Visualizar Log” será apresentada uma modal contendo as

informações de log de importação do registro, tal como na seguinte tela:

Para fechar a modal pode ser acionada a opção “Fechar”.



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5.1.3 Configurar Importadores

Ao ser acionada a opção “Configurar Importadores” na tela de listagem, será

apresentada a tela de “Configurar Importador de Dados”, tal como na seguinte tela:


Visualizar Log: Para “Visualizar Log” deve-se acionar a opção na linha

do registro desejado, ao realizar este procedimento será apresentada a modal de

“Log de Importação”.

Salvar: Para armazenar a nova configuração deve-se acionar a opção “Salvar”, após

realizar este procedimento será apresentada a mensagem informando que os dados

foram salvos com sucesso.

Importar: Para realizar a importação deve-se acionar a opção , ao realizar

este procedimento a situação do “Importador” em que a opção foi acionada alterará

para “Importação em Andamento”.



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6 Cadastros Básicos Essa funcionalidade permite ao usuário, incluir um grupo de UG específico para uma

determinada pesquisa, de acordo com a sua necessidade. Ressalta-se que posteriormente

pode-se consultar, listar e excluir um “Grupo de UG” que foi criado para pesquisa em alguns

relatórios do módulo.

Além das ações citadas acima, essa funcionalidade também permite ao usuário

consultar a situação de uma conta a ser pesquisada.

O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o

Módulo ao acionar o menu “Cadastros Básicos”, tal como na tela abaixo:

6.1 Consultar Grupo de UG O campo “Consultar Grupo de UG” do menu possui as seguintes funcionalidades:

listar, incluir, alterar e excluir. No submenu existe as opções de “Listar” e “Incluir”, tal como a

seguinte tela:



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6.1.1 Listar

Para apresentar a tela de consultar Grupo de UG, deve-se selecionar a opção

“Consultar grupo de UG” no menu “Cadastros Básicos”. Ao ser feito o acesso no menu e

realizada a pesquisa, será apresentada a seguinte tela:



selecionar a opção: .



pesquisa.

Cadastrar Grupo: Para cadastrar um Grupo de UG deve-se selecionar a opção

, após realizar este procedimento será apresentada a tela de inclusão.

Alterar: Para alterar um Grupo de UG deve-se selecionar a opção na linha do

registro a ser alterado, após realizar este procedimento será apresentada a tela de

alteração.

Excluir: Para excluir um Grupo de UG deve-se selecionar a opção na linha do

registro que será excluído.



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6.1.2 Incluir

Para cadastrar um “Grupo de UG” deve-se selecionar a opção na tela

de listagem da funcionalidade “Listar Grupo de UG” ou “Incluir” no menu. Ao realizar esse


Para realizar o cadastro de um Grupo de UG, deve-se preencher todos os campos

obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção , localizada

logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e

exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.

6.1.3 Alterar

Para alterar um Grupo de UG deve-se selecionar a opção “Alterar” ( ) na

funcionalidade “Listar Grupo de UG”. Ao realizar esse procedimento, será apresentada a

seguinte tela:

Para realizar a alteração de um Grupo de UG (mudança no nome do grupo alteração

de uma ou mais UG), deve-se preencher todos os campos obrigatórios (apresentam o

seguinte caractere: *) com as alterações necessárias e selecionar a opção , localizada



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logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e

exibirá a mensagem de dados alterados com sucesso.



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6.2 Consultar Conta O campo “Consultar Conta” possui as seguintes funcionalidades: Cadastrar, alterar,

remover e visualizar: Conta Contábil, Restrição e Conta Corrente, podendo realizar estes

acessos, procedendo conforme imagem a seguir:

6.2.1 Listar

Para apresentar a tela de consultar conta, deve-se selecionar a opção “Consultar

Conta” no menu “Cadastros Básicos”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa,





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selecionar a opção: . Vale ressaltar que o “Tipo de Relatório” informado

define como o os dados são apresentados, além disto define como será feita a

ordenação e que dados são apresentados primeiro (nas colunas mais à esquerda).



pesquisa.

Detalhar: Para detalhar uma “Conta” deve-se acionar a opção , ao realizar este

procedimento será apresentada a modal de visualização de conta.

Alterar: Para alterar uma “Conta” deve-se acionar a opção , ao realizar este

procedimento será apresentada a tela de alteração de conta contábil.

Cadastrar Conta: Para cadastrar uma “Conta” deve-se acionar a opção , ao

realizar este procedimento será apresentada a tela de cadastro.

Excluir: Para excluir uma “Conta” deve-se selecionar a opção , ao realizar este

procedimento será apresentada a mensagem de confirmação de exclusão.



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6.2.2 Cadastrar Conta Contábil

Para cadastrar uma “Conta” deve-se selecionar na tela de listagem de pesquisar Conta Contábil, o campo “Situação da conta” e selecionar a opção “Não cadastrado”. Ao realizar este procedimento será apresentada a tela “Lista de Contas encontradas”, onde o

usuário selecionará a opção (Cadastrar Conta).

Para realizar o cadastro de uma Conta Contábil, deve-se preencher todos os

campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção ,

localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o

registro e exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.



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6.2.3 Alterar Conta Contábil

Para alterar uma conta contábil deve-se selecionar a opção “Alterar” ( ) na tela

de listagem, ao realizar este procedimento será apresentada a seguinte tela:


Visualizar Conta Corrente: Para acessar a funcionalidade “Visualizar Conta Corrente”

deve-se acionar a opção , na linha do registro a ser visualizado.

Alterar Conta Corrente: Para acessar a funcionalidade “Alterar Conta Corrente” deve-

se acionar a opção , na linha do registro a ser alterado.

Adicionar Restrição na Conta Corrente: Para acessar a funcionalidade “Adicionar

Restrição”, que irá adicionar as restrições informadas na Conta Corrente, deve-se

acionar a opção .

Conta Corrente: Para excluir uma Conta Corrente da lista deve-se acionar a opção ,

na linha do registro a ser excluído.

Adicionar Restrição: Para acessar a funcionalidade “Adicionar Restrição”, a qual

adicionará as restrições para os registros (Contas Correntes) da lista, deve-se acionar a

opção .

Cadastrar Conta Corrente: Para cadastrar uma Conta Corrente deve-se acionar a

opção .

Salvar: Para realizar a alteração de uma Conta Contábil, deve-se preencher todos os

campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção ,

localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o

registro e exibirá a mensagem de dados alterados com sucesso.



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6.2.4 Visualizar Conta Contábil

Para visualizar uma “Conta Contábil” deve-se acionar a opção de “Detalhar” ( ) na

tela de listagem. Ao realizar esse procedimento, será apresentada a seguinte tela:



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6.2.5 Cadastrar Conta Corrente

Para cadastrar uma “Conta Corrente” deve-se acionar a opção na

lista da funcionalidade “Alterar Conta Contábil” (6.2.3). Ao realizar esse procedimento, será



Adicionar Restrição: Para adicionar uma Restrição na Conta Corrente deve-se

acionar a opção “Adicionar Restrição”, ao realizar este procedimento direcionará

para a tela de adicionar restrição.

Salvar: Para realizar o cadastro de uma Conta Contábil, deve-se preencher todos os

campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção

, localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema

salvará o registro e exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.



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6.2.6 Alterar Conta Corrente

Para alterar uma “Conta Corrente” deve-se selecionar a opção “Alterar” ( ) na lista

de Contas Correntes da funcionalidade “Alterar Conta Corrente” (6.2.3). Ao realizar esse,

procedimento será apresentada a seguinte tela:

Nessa tela, poderão ser realizadas as seguintes ações:

Ressalta-se que na funcionalidade de alteração de Conta Corrente não é

disponibilizada a opção “Adicionar Restrição”, porém os campos apresentados na

funcionalidade “Adicionar Restrição” serão apresentados nessa funcionalidade.

Adicionar UG: Para adicionar novas caixas de seleção para um determinado tipo de

“Restrição” deve-se acionar a opção “Adicionar UG” ( ).

Salvar: Para realizar o cadastro de uma Conta Contábil, deve-se preencher todos os

campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção

, localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema

salvará o registro e exibirá a mensagem de dados salvos com sucesso.



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6.2.7 Adicionar Restrição

Para acessar a funcionalidade “Adicionar Restrições” da Conta Corrente deve-se

primeiramente acionar o ícone (Alterar) na lista de Contas Contábeis (6.2.1).

Na funcionalidade “Alterar Conta Contábil” (6.2.3), poderá ser acessada a

funcionalidade de “Adicionar Restrição” dos seguintes modos:

1. Ao acionar a opção apresentada logo abaixo da lista de

Contas Correntes. Nesse caso a funcionalidade “Adicionar Restrição” aplicará

as restrições informadas em todas as Contas Correntes da Conta Contábil.

2. Ao acionar a opção , a qual apresentará a funcionalidade

“Cadastrar Conta Corrente” (6.2.5).

Após feito isso, na funcionalidade “Cadastrar Conta Corrente” (6.2.5) deve-se

acionar a opção . Nesse caso será acrescentada a restrição

somente na Conta Corrente que está sendo acessada.

Em ambas formas de acesso será apresentada a funcionalidade de “Adicionar

Restrição”, conforme a seguinte tela:


Adicionar UG: Para adicionar novas caixas de seleção para um determinado tipo de

“Restrição” deve-se acionar a opção “Adicionar UG” ( ).



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Salvar: Para adicionar Restrições deve-se selecionar a opção , localizada logo

abaixo dos campos.



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6.2.8 Pesquisar Conta Corrente

Para acessar a funcionalidade “Pesquisar Conta Corrente” deve-se acionar o link

“Selecionar Conta Corrente Não Cadastrada” na funcionalidade “Cadastrar Conta Correte”

(6.2.5). Ao ser feito esse procedimento, será apresentada a seguinte tela:

Para informar uma Conta Corrente deve-se preencher o campo “Selecionar Conta” e

acionar a opção .



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6.2.9 Visualizar Conta Corrente

Para acessar a funcionalidade “Visualizar Conta Corrente” deve-se acionar a opção

“Visualizar” ( ) na lista de Contas Correntes da funcionalidade “Alterar Conta Contábil”

(6.2.3). Ao ser feito isso, será apresentada a seguinte tela:



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7 Diligência O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o

Módulo ao acionar o menu “Diligência”, tal como na tela abaixo:



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7.1 Consultar Diligência

7.1.1 Listar

Para apresentar a tela de consultar diligência, deve-se selecionar a opção “Consultar

Diligência” no menu “Diligência”. Ao ser feito o acesso no menu e realizada a pesquisa, será




selecionar a opção: .



pesquisa.

Detalhar: Para detalhar uma diligencia deve-se acionar a opção , ao realizar este

procedimento será apresentada a tela de “Visualizar Diligência”.

Tomar Ação: Para “tomar ação” deve-se acionar a opção , ao realizar este

procedimento será apresentada a tela de “Tomar Ação/Justificar”.

Aprovar: Para avaliar uma diligência deve-se acionar a opção , ao realizar este

procedimento será apresentada a tela de “Aprovar”. Ressalta-se que a opção

“Aprovar” será apresentada somente se o usuário possui o perfil “D Cont”.



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7.1.2 Visualizar Diligência

Ao acionar a opção de “Detalhar” na tela de “Listar” é apresentada a seguinte tela:

Nesta tela, pode-se realizar a seguinte ação:

Detalhar Histórico: Para poder detalhar o histórico deve-se acionar a opção , ao

realizar este procedimento ser apresentada a tela de “Detalhar Histórico” do registro.



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7.1.3 Tomar Ação/ Justificativa

Ao ser acionada a opção “Tomar Ação/ Justificativa” na tela de “Listar” será apresentada a

seguinte tela:




Salvar: Para armazenar os dados, deve-se preencher todos os campos obrigatórios

(apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção , localizada logo

abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá

a mensagem de dados salvos com sucesso.



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7.1.4 Detalhar Histórico

Ao ser acionada a opção de “Detalhar Histórico”, na tela de “Visualizar Diligência” ou

“Tomar Ação/ Justificativa” é apresentada a seguinte modal:



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7.1.5 Aprovar Ação/ Justificativa

Ao ser acionada a opção de “Aprovar Ação/ Justificativa” na tela de “Listar” é





Salvar: Para armazenar os dados, deve-se preencher todos os campos obrigatórios

(apresentam o seguinte caractere: *) e selecionar a opção , localizada logo

abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema salvará o registro e exibirá

a mensagem de dados salvos com sucesso.



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8 Gerenciar Papel

O usuário logado, caso possua permissão no Módulo Administrador, poderá acessar a

funcionalidade de gerenciamentos de papéis, ao acionar a opção “Gerência Papel”.

8.1 Selecionar Papel Temporariamente

Para apresentar a tela “Gerenciar Papéis”, basta acionar “Gerenciar Papel”. Após ser

feito esse procedimento, o módulo apresentará a seguinte tela/modal:

Nesta tela podem ser realizadas as seguintes ações:

Fechar: Para fechar a tela de Seleção de Papel Temporariamente.

Selecionar Papel: para selecionar um papel deve ser acionada a opção , ao ser

feito isso o módulo atribuirá temporariamente ao usuário o papel selecionado.

Ressalta-se que tal papel permanecerá atribuído até sair do SIGA. Portanto, para

voltar ao papel original é necessário sair do módulo ou selecionar o seu papel

original nessa funcionalidade.

Os papeis apresentados na lista serão os informados no cadastro/alteração do

usuário no Módulo Administrador do SIGA. Sendo que, a funcionalidade estará

disponível para o usuário somente se ele possuir permissão no Módulo

Administrador. Ressalta-se que caso não exista pelo menos um papel para o Módulo

de Patrimônio, mesmo que o usuário possua permissão, nenhum papel estará

disponível nessa funcionalidade.



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Permissão: Para possuir permissão no Módulo Administrador o usuário deverá ter

permissão de “Administração de usuário” e possuir “Perfil Adm Usuário” igual a “Adm

Segurança” ou “Adm Usuário ODS/ODG/OAS”.

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