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Exército Brasileiro

Secretaria de Economia e Finanças – SEF

Diretoria de Gestão Orçamentária – DGO

SIGA

MANUAL DO USUÁRIO

Módulo Receita

Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento

Orçamentário – SIGA

Brasília, 04 de agostode 2017

Versão 1.0

Processo de Desenvolvimento de Software

Manual do Usuário – Módulo Receita

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Módulo Receita – Manual do Usuário

Histórico do Documento

Data Versão Descrição Autor 04/08/2017 1.0 Elaboração do artefato. Hiago Bontempo

Homologação

Nome Cargo Data Assinatura



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Sumário 1 Introdução ........................................................................................................................................ 6

1.1 Finalidade ..................................................................................................................... 6

2 Funcionalidades do Sistema ............................................................................................... 6

2.1 Autenticação ............................................................................................................... 6

2.1.1 Login - Como acessar o sistema? ........................................................................ 6

3 Cadastros ........................................................................................................................................... 7

3.1 Código da Receita ...................................................................................................... 8

3.1.1 Listar ........................................................................................................................ 8

3.1.2 Incluir ....................................................................................................................... 9

3.1.3 Alterar .................................................................................................................... 10

3.2 Tipo de Contrato ...................................................................................................... 11

3.2.1 Listar ...................................................................................................................... 11

3.2.2 Incluir ..................................................................................................................... 12

3.2.3 Alterar .................................................................................................................... 12

3.3 Tipificação da Receita ............................................................................................ 13

3.3.1 Listar ...................................................................................................................... 13

3.3.2 Incluir ..................................................................................................................... 14

3.3.3 Alterar .................................................................................................................... 14

4 Previsão de Receita - UG .................................................................................................... 14

4.1 Com Contrato ............................................................................................................ 15

4.1.1 Listar ...................................................................................................................... 15

4.1.2 Incluir ..................................................................................................................... 16

4.1.3 Alterar .................................................................................................................... 17

4.1.4 Visualizar ............................................................................................................... 18

4.2 Sem Contrato ............................................................................................................ 18

4.2.1 Listar ...................................................................................................................... 19

4.2.2 Incluir ..................................................................................................................... 20

4.2.3 Alterar .................................................................................................................... 21

4.2.4 Detalhar ................................................................................................................. 22

4.2.5 Listar ...................................................................................................................... 23

5 Associar RA ........................................................................................................................................ 24



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5.1 Com Contrato ................................................................................................................ 24

5.1.1 Listar RA .................................................................................................................. 24

5.1.2 Detalhar Documento da Receita ........................................................................ 25

5.1.3 Pesquisar RA ......................................................................................................... 26

5.1.4 Confirmar RA ........................................................................................................... 27

5.1.5 Detalhar RA ............................................................................................................. 27

5.1.6 Detalhar Aditivo ....................................................................................................... 28

5.2 Sem Contrato ................................................................................................................ 29

5.2.1 Listar ........................................................................................................................ 29

5.2.2 Detalhar Documento da Receita ........................................................................ 30

5.2.3 Pesquisar RA ........................................................................................................... 31

5.2.4 Confirmar RA ........................................................................................................... 32

5.2.5 Detalhar RA ............................................................................................................. 32

5.2.6 Detalhar Aditivo ....................................................................................................... 33

6 Listar RA .......................................................................................................................................... 34

6.1 Listar .............................................................................................................................. 34

7 Validação ........................................................................................................................................ 35

7.1 Listar .............................................................................................................................. 35

7.2 Visualizar ....................................................................................................................... 36

8 Relatórios ....................................................................................................................................... 37

8.1 Contratos da UG ........................................................................................................... 37

8.1.1 Relatório .................................................................................................................. 38

8.1.2 Selecionar UG ......................................................................................................... 39

8.2 Contratos da UG por RM x ICFEx ................................................................................ 40

8.2.1 Relatório .................................................................................................................. 40

8.2.2 Selecionar UG ......................................................................................................... 41

8.3 Controle de Recolhimento ........................................................................................... 42

8.3.1 Relatório .................................................................................................................. 42

8.3.2 Selecionar UG ......................................................................................................... 43

8.4 Receita Previstas x Realizadas .................................................................................... 44

8.4.1 Relatório .................................................................................................................. 44

8.4.2 Selecionar UG ......................................................................................................... 45

8.5 Registro de Arrecadação.............................................................................................. 46

8.5.1 Relatório .................................................................................................................. 46



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8.5.2 Selecionar UG ......................................................................................................... 47

8.6 Receita por Fonte de Recurso ..................................................................................... 48

8.6.1 Relatório .................................................................................................................. 48

8.6.2 Selecionar UG ......................................................................................................... 49

9 Consultar Importação ........................................................................................................... 50

9.1.1 Consultar ................................................................................................................. 50

9.1.2 Importar Arquivo ...................................................................................................... 51

9.1.3 Visualizar Log de Importação................................................................................... 52

10 Gerenciar Papel ........................................................................................................................ 53

10.1.1 Selecionar Papel Temporariamente ......................................................................... 53

11 Glossário ..................................................................................................................................... 54



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1 Introdução O propósito deste documento é definir instruções para o uso do sistema de forma fácil e

intuitiva. São apresentados nesse manual os passos para realizar as principais ações do sistema

de acordo com o módulo apresentado.

1.1 Finalidade Esse documento tem a finalidade de auxiliar o usuário do sistema a realizar as ações

presentes no Módulo Receita do SIGA. Ele deve esclarecer o funcionamento do sistema e sua

finalidade, evitando erros de preenchimento e enfatizando a importância do uso correto do sistema

para os objetivos finais do processo.

2 Funcionalidades do Sistema

2.1 Autenticação Essa seção descreve as funcionalidades referentes à autenticação no sistema, ou seja,

como realizar corretamente o seu login.

2.1.1 Login - Como acessar o sistema?

O SIGA poderá ser acessado através da Intranet por aqueles usuários que estiverem

cadastrados no sistema.

No seu browser1,acesse o endereçohttp://siga.eb.mil.br/receita

A seguinte tela será exibida:

1 Utilize Mozilla Firefox 10 ou posteriores para funcionamento correto do sistema.

http://siga.eb.mil.br/receita



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Nessa tela basta preencher seus dados e selecionar a opção <<ENTRAR>>.

Login: ID de acesso dos sistemas do SIGA.

Senha: Senha do usuário, que foi encaminhada pelo sistema no cadastro do usuário.

Após acessar corretamente, a tela de Navegação é apresentada.

3 Cadastros O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o Módulo ao

acionar o menu “Cadastros”. Vide tela abaixo:



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3.1 Código da Receita

O cadastro do código da Receita possui as funcionalidades de listar, incluir, alterar e excluir “Código

da Receita”. Pode ser realizado o acesso pelo submenu nas opções de “Listar” e “Incluir”, tal como na

seguinte tela:

3.1.1 Listar

Para listar um Código da Receita, deve ser selecionada a opção de “Listar”, sendo apresentada a

seguinte tela:

Nesta tela são possíveis as seguintes ações:

Pesquisar: Para pesquisar pode ser informado os filtros de pesquisa e deve ser selecionada

a opção: .

Incluir: Para incluir um Código da Receita deve ser selecionada a opção , que irá

direcionar para tela de inclusão.

Alterar: Para alterar um Código da Receita deve ser selecionada a opção na linha do

registro a ser alterado, após essa ação irá direcionar para a tela de alterar doCódigo da

Receita.



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Excluir: Para excluir um Código da Receita deve ser selecionada a opção na linha do

registro que será excluído, sendo apresentado a mensagem de confirmação.

3.1.2 Incluir

Para incluir um Código da Receita deve ser selecionada a opção “Incluir” no menu ou na

tela de pesquisa. Será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela podem ser realizadas as seguintes ações:

Incluir: Para adicionar uma Fonte de Recursos deve ser selecionado o registro na lista e

acionada a opção , acrescentado o registro na lista.

Remover: Para remover uma Fonte de Recursos e acionada a opção , sendo removido

o registro da lista.

Para realizar o cadastro de umCódigo da Receita, deve ser preenchido todos os

campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionada a opção ,

localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema irá salvar o registro e

exibir a mensagem de confirmação de cadastro.



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3.1.3 Alterar

Para alterar um Código da Receita deve ser selecionada a opção “Alterar” na tela de

listagem, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:


Incluir: Para adicionar uma Fonte de Recursos deve ser selecionado o registro na lista e

acionada a opção , ao ser feito isso será acrescentado o registro na lista.

Remover: Para remover uma Fonte de Recursos e acionada a opção , ao ser feito será

removido o registro da lista.

Para realizar a alteração de um Código da Receita, deve ser preenchido todos os

campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionada a opção ,


exibir a mensagem de confirmação de alteração.



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3.2 Tipo de Contrato O cadastro de “Tipo de Contrato” possui as funcionalidades de listar, incluir, alterar, excluir,

inativar e ativar o tipo de contrato.Pode ser acessada a funcionalidade no submenu no qual

existem as opções de “Listar” e “Incluir”, tal como na seguinte tela:

3.2.1 Listar

Para acessar a tela de listagem, deve ser selecionada a opção “Listar” no menu “Tipo de

Contrato”. Ao ser realizado a seleção o sistema irá apresentar a seguinte tela:



a opção: .

Incluir: Para incluir um Tipo de Contrato deve ser selecionada a opção , que irá


Alterar: Para alterar um Tipo de Contrato deve ser selecionada a opção na linha do

registro a ser alterado, após essa ação irá direcionar para a tela de alterar doTipo de

Contrato.



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Excluir: Para excluir um Tipo de Contrato deve ser selecionada a opção na linha do

registro que será excluído, sendo apresentado a mensagem de confirmação.

Ativar:Para ativar um Tipo de Contrato deve ser selecionada a opção na linha do

registro que será ativado, sendo apresentado a mensagem de confirmação.

Inativar:A inativação irá ocorrer quando for acionada a opção de “Excluir” e confirmado a

mensagem de exclusão, ao ser realizado este procedimentoserá apresentado a

mensagem de confirmação de inativação, caso o registro que possua vínculo, caso

contrário o registro será removido.

3.2.2 Incluir

Para incluir um Tipo de Contrato deve ser selecionada a opção “Incluir” no menu ou na tela

de pesquisa. Ao ser feito a seleção será apresentada a seguinte tela:

Para realizar o cadastro de umTipo de Contrato, deve ser preenchido todos os campos

obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionada a opção , localizada logo

abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema irá salvar o registro e exibir a

mensagem de confirmação de cadastro.

3.2.3 Alterar

Para alterar um Tipo de Contrato deve ser selecionada a opção “Alterar” na tela de

listagem, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:

Para realizar a alteração de um Tipo de Contrato, deve ser preenchido todos os campos

obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionada a opção , localizada logo

abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema irá salvar o registro e exibir a

mensagem de confirmação de alteração.



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3.3 Tipificação da Receita O cadastro da tipificação da Receita possui as funcionalidades de listar, incluir, alterar,

excluir, inativar e ativar a tipificação da receita. No submenu existem as opções de “Listar” e

“Incluir”, tal como na seguinte tela:

3.3.1 Listar

Para listar uma Tipificação de Receitadeve selecionar a opção “Listar” no menu

“Tipificação da Receita”, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:



a opção: .

Incluir: Para incluir umaTipificação de Receita deve ser selecionada a opção , que irá


Alterar: Para alterar umaTipificação de Receita deve ser selecionada a opção na linha

do registro a ser alterado, após ser realizada este procedimento o sistema irá direcionar

para a tela de alterar da Tipificação de Receita.

Excluir: Para excluir umaTipificação de Receita deve ser selecionada a opção na linha

do registro que será excluído, ao ser feito será apresentado a mensagem de confirmação.



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3.3.2 Incluir

Para incluir uma Tipificação de Receita deve ser selecionada a opção “Incluir” no menu

ou na tela de pesquisa. Ao ser feita a seleção será apresentada a seguinte tela:

Para realizar o cadastro de uma Tipificação de Receita, deve ser preenchido o campo

obrigatório (apresenta o seguinte caractere: *) e selecionada a opção , localizada logo

abaixo do campo. Após acionar a opção “Salvar” o sistema irá salvar o registro e exibir a

mensagem de confirmação de cadastro.

3.3.3 Alterar

Para alterar uma Tipificação de Receita deve ser selecionada a opção “Alterar” na tela

de listagem, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:

Para realizar a alteração de um Tipificação de Receita, deve ser preenchido o campo

obrigatório (apresenta o seguinte caractere: *) e selecionada a opção , localizada logo

abaixo do campo. Após acionar a opção “Salvar” o sistema irá salvar o registro e exibir a

mensagem de confirmação de alteração.

4 Previsão de Receita- UG O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o

Módulo ao acionar o menu “Previsão de Receita - UG”. Vide tela abaixo:



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4.1 Com Contrato O cadastro da Previsão de Receita UG com Contrato possui as funcionalidades de listar,

incluir, alterar, excluir, ativar e inativar. Pode ser acessada a funcionalidade através do submenu

no qual existem as opções de “Listar” e “Incluir”, tal como na seguinte tela

4.1.1 Listar

Para acessar a tela de listagem de “Previsão de Receita com Contrato” deve-se selecionar

a opção “Listar” no menu “Com Contrato”, ao ser realizado este procedimento será apresentada a

seguinte tela:



a opção: .

Incluir: Para incluir uma Previsão de Receita com Contrato deve ser selecionada a opção

, que irá direcionar para tela de inclusão.

Alterar: Para alterar uma Previsão de Receita com Contrato deve ser selecionada a opção

na linha do registro a ser alterado, após essa ação irá direcionar para a tela de alterar da

Previsão da Receita com Contrato.



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Excluir: Para excluir uma Previsão de Receita com Contrato deve ser selecionada a opção

na linha do registro que será excluído, sendo apresentado a mensagem de confirmação.

Alterar situação: Para alterar a situação deumaPrevisão de Receita sem Contrato deve

ser selecionada a opção , a qual pode estar sendo apresentado com as cores vermelho,

amarelo e azul.

4.1.2 Incluir

Para incluir uma Previsão de Receita com Contrato deve ser selecionada a opção

“Incluir” no menu ou na tela de pesquisa. Ao ser feita a seleção será apresentada a seguinte tela:


Incluir: Para adicionar um Código da Receita deve ser selecionado o registro na lista e

acionada a opção , ao ser feito isso será acrescentado o registro na lista.

Remover: Para remover um Código da Receita e acionada a opção , ao ser feito isso

será removido o registro da lista.

Para realizar o cadastro de uma Previsão de Receita com Contrato, deve ser

preenchido todos os campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionada a

opção , localizada logo abaixo dos campos. Após acionar a opção “Salvar” o sistema irá

salvar o registro e exibir a mensagem de confirmação de cadastro.



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4.1.3 Alterar

Para alterar uma Previsão de Receita com Contrato deve ser selecionada a opção

“Alterar” na tela de listagem, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:

Para realizar a alteração de uma Previsão de Receita com Contrato, deve ser



salvar o registro e exibir a mensagem de confirmação de alteração.



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4.1.4 Visualizar

Para visualizar uma Previsão de Receita com Contrato deve ser selecionada a opção

“Visualizar” na tela de listagem, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte

tela:

4.2 Sem Contrato O cadastro da Previsão de Receita UG sem contrato possui as funcionalidades de listar,

incluir, alterar, excluir, ativar e inativar. No submenu existem as opções de “Listar” e “Incluir”, tal

como na seguinte tela:



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4.2.1 Listar

Para listar uma Previsão de Receitasem Contrato deve-se selecionar a opção “Listar” no menu “Sem

Contrato”, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:


Pesquisar: Para pesquisar pode ser informado os filtros de pesquisa e deve ser

selecionada a opção: .

Incluir: Para incluir umaPrevisão de Receita sem Contrato deve ser selecionada a opção

, que irá direcionar para tela de inclusão.

Alterar: Para alterar umaPrevisão de Receita sem Contrato deve ser selecionada a opção

na linha do registro a ser alterado, após essa ação irá direcionar para a tela de alterar da

Previsão de Receita sem Contrato.

Excluir: Para excluir umaPrevisão de Receita sem Contrato deve ser selecionada a opção

na linha do registro que será excluído, sendo apresentado a mensagem de confirmação.

Alterar situação: Para alterar a situação deumaPrevisão de Receita sem Contrato deve

ser selecionada a opção , a qual pode estar sendo apresentado com as cores vermelho,

amarelo e azul.



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4.2.2 Incluir

Para incluir uma Previsão de Receita sem Contrato deve ser selecionada a opção

“Incluir” no menu ou na tela de pesquisa. Será apresentada a seguinte tela:

Para realizar o cadastro de uma Previsão Receitasem Contrato, deve ser preenchido

todos os campos obrigatórios (apresentam o seguinte caractere: *) e selecionada a opção ,


exibir a mensagem de confirmação de cadastro.



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4.2.3 Alterar

Para alterar uma Previsão de Receita sem Contrato deve ser selecionada a opção

“Alterar” na tela de listagem, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:

Para realizar a alteração de uma Previsão de Contrato sem Contrato, deve ser



salvar o registro e exibir a mensagem de confirmação de alteração.



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4.2.4 Detalhar

Para detalhar uma Previsão de Receita sem Contrato deve ser selecionada a opção


tela:


Remover: Para remover uma parcela do documento deve ser acionada a opção .

Adicionar: Para adicionar uma parcela do documento deve ser informado os campos e

acionada a opção .



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4.2.5 Listar

Para selecionar uma Unidade Gestora deve-se selecionar a opção na tela de inclusão ou

alteração, ao ser realizado este procedimento será apresentado a seguinte modal:


Filtrar: Para filtrar uma Unidade Gestora pode ser informado os filtros de pesquisa e deve

ser acionada a opção .

Selecionar UG: Para selecionar uma Unidade Gestora deve ser acionada a opção .



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5 Associar RA

5.1 Com Contrato

Para acessar a funcionalidade de “Associar RA com Contrato” deve ser acionada a opção

“Com Contrato” no menu “Associar RA”, vide tela abaixo:

5.1.1 Listar RA

Para acessar, basta selecionar a opção “Com Contrato” no menu “Associar RA”. O sistema irá

apresentar a seguinte tela:






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Visualizar: Para visualizar a associação de um RA com Contrato deve ser selecionada a

opção , que irá direcionar para tela de visualização.

Filtrar lista de UG’s: Para filtrar a lista de UG’s apresentadas no campo de pesquisa de

UG, deve ser informado parte ou todo o código de UG, ao ser feito isso deve ser acionada

a opção . Vale ressaltar que será apresentado todos os registros que contenham a

sequência de dígitos informada.

5.1.2 Detalhar Documento da Receita

Para detalhar uma Associação RA com Contrato deve ser selecionada a opção

“Detalhar” na tela de listagem, ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte

tela:


Desassociar: Para desassociar uma Receita deve ser acionada a opção .

Associar: Para associar uma Receita deve ser acionada a opção . Ao ser acionada está

opção será apresentado os campos para Associação de RA.



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5.1.3 Pesquisar RA

Para apresenta a tela de “Associação de RA” deve ser acionada a opção “Associar”, na

tela de listagem:

Pesquisar: Para pesquisar deve ser informado o Período, pelo menos um dos outros

campos opcionais e acionada a opção , ao ser realizado este procedimento será

apresentado o resultado da pesquisa.

Selecionar: Paraselecionar um registro deve ser acionada a opção de “Selecionar” ( ).

Detalhar: Para apresentar a tela de detalhamento deve ser acionada a opção , após ser

feito isso será direcionado para a tela de detalhamento.



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5.1.4 Confirmar RA

Para apresentar a tela de confirmar a associação de RA deve ser acionada a opção de

“Selecionar”, ao ser feito isso será apresentada a seguinte tela:

Nesta tela é possível realizar as seguintes ações:

Confirmar: Para confirmar a associação do RA deve ser acionada a opção de “Confirmar”,

após ser feito isso será feita a associação.

Cancelar: Ao ser acionada a opção de “Cancelar” será apresentada a tela de associar de

RA.

5.1.5 Detalhar RA

Para apresentar a tela de detalhar RA deve ser acionada a opção de “Detalhar”, na tela

de associação de RA, após ser feito isso será apresentada a seguinte tela:


Selecionar: Para realizar a seleção de uma RA para associar a Parcela deve ser acionada

a opção “Selecionar”.

Cancelar: Ao ser acionada a opção de “Cancelar” será apresentada a tela de associação

de RA.



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5.1.6 Detalhar Aditivo

Para detalhar um aditivo deve ser acionada a opção de “Detalhar” na tela de listagem:


Associar: Para realizar a seleção de uma RA para associar a Parcela deve ser acionada a

opção “Selecionar”.

Desassociar RA: Para desassociar um RA deve ser acionada a opção .

Associar RA: Para associar um RA deve ser acionada a opção .



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5.2 Sem Contrato

Para acessar a funcionalidade de “Associar RA sem Contrato” deve ser acionada a opção

“Sem Contrato” no menu “Associar RA”, vide tela abaixo:

5.2.1 Listar

Para acessar, basta selecionar a opção “Sem contratos” no menu “Associar RA”,ao realizar esse

processo o sistema irá apresentar a seguinte tela:




Visualizar: Para visualizar a associação de RA sem Contrato deve ser selecionada a

opção , que irá direcionar para tela de detalhamento.



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5.2.2 Detalhar Documento da Receita

Para visualizar uma Previsão de Receita com Contrato deve ser selecionada a opção


tela:

Nesta tela é possível a seguinte ação:

Desassociar: Para desassociar uma Receita deve ser acionada a opção .

Associar: Para associar uma Receita deve ser acionada a opção .Ao ser acionada está

opção será apresentado os campos para Associação de RA.



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5.2.3 Pesquisar RA

Para Associar um RA deve ser selecionada a opção “Associar RA” na tela de detalhar,

ao ser realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:


Pesquisar: Para pesquisar deve ser informado o Período e pelo menos um dos outros

campos opcionais e acionada a opção , ao ser realizado este procedimento será

apresentado o resultado da pesquisa.

Selecionar: Paraselecionar um registro deve ser acionada a opção de “Selecionar”.

Detalhar:Para apresentar a tela de detalhamento deve ser acionada a opção , após ser

feito isso será direcionado para a tela de visualização



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5.2.4 Confirmar RA

Para apresentar a tela de confirmar a associação de RA deve ser acionada a opção de

“Selecionar”, ao ser feito isso será apresentada a seguinte tela:


Confirmar: Para confirmar a associação do RA deve ser acionada a opção de “Confirmar”,

após ser feito isso será feita a associação.

Cancelar:Ao ser acionada a opção de “Cancelar” será apresentada a tela de associar de

RA.

5.2.5 Detalhar RA

Para apresentar a tela de detalhar RA deve ser acionada a opção de “Detalhar”, na tela

de associação de RA, após ser feito isso será apresentada a seguinte tela:


Selecionar: Para realizar a seleção de uma RA para associar a Parcela deve ser acionada

a opção “Selecionar”.

Cancelar: Ao ser acionada a opção de “Cancelar” será apresentada a tela de associação

de RA.



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5.2.6 Detalhar Aditivo

Para detalhar um aditivo deve ser acionada a opção de “Detalhar” na tela de listagem:


Associar: Para realizar a seleção de uma RA para associar a Parcela deve ser acionada a

opção “Selecionar”.

Desassociar RA: Para desassociar um RA deve ser acionada a opção .

Associar RA: Para associar um RA deve ser acionada a opção .



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6 Listar RA O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o Módulo ao

acionar o menu “Listar RA”. Vide tela abaixo:

6.1 Listar

Para acessar, basta selecionar a opção “Listar RA” no menu “Receita”, ao ser realizado este

procedimento o sistema irá apresentar a seguinte tela:




Desassociar: Para desassociar uma RA deve ser selecionada a opção .

Associar: Para associar uma RA deve ser selecionada a opção .



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7 Validação O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o Módulo ao

acionar o menu “Validação”. Vide tela abaixo:

7.1 Listar

Para acessar, basta selecionar a opção “Validação” no menu “Receita” , ao ser realizado este

procedimento o sistema irá apresentar a seguinte tela:




Visualizar: Para visualizar documentos pendentes deve ser selecionada a opção , que

irá direcionar para tela de visualização.



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7.2 Visualizar

Para acessar a visualização deve ser selecionada a opção de “Visualizar” na tela de listagem, ao ser

realizado este procedimento será apresentada a seguinte tela:


Validar: Para validar um contrato deve ser selecionada a opção , ao ser realizado

este procedimento será apresentado uma mensagem de confirmação.

Invalidar: Para invalidar um contrato deve ser selecionada a opção , ao ser

realizado este procedimento será apresentado uma mensagem de confirmação, na qual

deverá ser informado o motivo da invalidação .



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8 Relatórios O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o Módulo ao

acionar o menu “Relatórios”. Vide tela abaixo:

8.1 Contratos da UG

O relatório pode ser acessado no menu “Relatórios”“Contratos da UG”, tal como na seguinte

tela.



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8.1.1 Relatório

Para acessar, basta selecionar a opção “Contratos da UG”. O sistema irá apresentar a seguinte tela:


Emitir Relatório: Para emitir o relatório deve ser informado o campo obrigatório

(apresenta o seguinte caractere: *) e acionada a opção .

Incluir: Para filtrar o código da Receita deve ser selecionado o registro na lista e acionada

a opção , acrescentado o registro na lista.

Remover: Para remover o registro do código da Receita e acionada a opção , sendo




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8.1.2 Selecionar UG

Nos filtros de pesquisa ao ser acionada a opção no filtro “Unidade Gestora”, será

aprestado a seguinte modal:


Filtrar: Para filtrar as UG’s apresentadas na lista de UG’s, pode ser informado os filtros de

pesquisa e deve ser selecionada a opção de .

Selecionar UG’s: Para selecionar as UG’s deve ser marcado os registros desejados, tal

procedimento pode ser realizado acionando o campo na linha dos registros desejados.



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8.2 Contratos da UG por RM x ICFEx

O relatório pode ser acessado no menu “Relatórios”“Contratos da UG por RM x ICFEx”, tal como

na seguinte tela:

8.2.1 Relatório

Para acessar, basta selecionar a opção “Contratos da UG por RM x ICFEx”. O sistema irá apresentar

a seguinte tela:


Emitir Relatório: Para pode ser informado os campos de filtro e deve ser acionada a

opção .

Incluir: Para filtrar o código da Receita deve ser selecionado o registro na lista e acionada

a opção , acrescentado o registro na lista.



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Remover: Para remover o registro do código da Receita e acionada a opção , sendo


8.2.2 Selecionar UG






Selecionar UG’s:Para selecionar as UG’s deve ser marcado os registros desejados, tal




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8.3 Controle de Recolhimento

O relatório pode ser acessado no menu “Relatórios”“Controle de Recolhimento”, tal como na

seguinte tela:

8.3.1 Relatório

Para acessar, basta selecionar a opção “Controle de Recolhimento”,ao ser feito esse procedimento

o sistema irá apresentar a seguinte tela:


Emitir Relatório: Para emitir o relatório deve ser informado os campos obrigatórios

(apresentam o seguinte caractere: *) e acionada a opção .

Incluir – Código Receita: Para filtrar o código da Receita deve ser selecionado o registro

na lista e acionada a opção , acrescentado o registro na lista.



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Remover – Código Receita: Para remover o registro do código da Receita e acionada a

opção , sendo removido o registro da lista.

8.3.2 Selecionar UG










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8.4 Receita Previstas x Realizadas

O relatório pode ser acessado no menu “Relatórios”“Receita Previstas x Realizadas”, tal como na

seguinte tela:

8.4.1 Relatório

Para acessar, basta selecionar a opção “Receitas Previstas x Realizadas”. O sistema irá apresentar a

seguinte tela:










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8.4.2 Selecionar UG










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8.5 Registro de Arrecadação

O relatório pode ser acessado no menu “Relatórios”“Registros de Arrecadação”, tal como na

seguinte tela:

8.5.1 Relatório

Para acessar, basta selecionar a opção “Registro de Arrecadação”. O sistema irá apresentar a

seguinte tela:


Emitir Relatório: Para emitir o relatório deve ser informado os campos obrigatórios

(apresentam o seguinte caractere: *) e acionada a opção .





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8.5.2 Selecionar UG










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8.6 Receita por Fonte de Recurso

O relatório pode ser acessado no menu “Relatórios”“Receita por Fonte de Recurso”, tal como na

seguinte tela:

8.6.1 Relatório

Para acessar, basta selecionar a opção “Receita por Fonte de Recurso”. O sistema irá apresentar a

seguinte tela:










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8.6.2 Selecionar UG










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9 Consultar Importação O usuário logado possui permissão para acessar as funcionalidades de acordo com o Módulo ao

acionar o menu “Consultar Importação”. Vide tela abaixo:

9.1.1 Consultar

Para acessar, basta selecionar a opção “Consultar Importação”, ao ser realizar este procedimentoo

sistema irá apresentar a seguinte tela:


Consultar: Para consultar a importação, pode ser informado os filtros de período e deve

ser acionada a opção de .

Importar Arquivo: Para apresentar a tela de importação de arquivo, deve ser acionada a

opção de “Importar Arquivo”. Vale ressaltar que não podem ser realizadas importações em

paralelo nesta funcionalidade, portanto ao ser iniciada uma importação na funcionalidade

de “Consultar Importação”, deverá ser aguardado que a mesma finalize a importação, para

poder iniciar uma nova.

Visualizar Log: Para acessar a tela de visualizar log deve ser acionada a opção , ao ser

feito será redirecionado para a tela de visualização.



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9.1.2 Importar Arquivo

Para acessar a tela de importação deve ser acionada a opção “Importar Arquivo” na tela de

listagem, ao ser realizar este procedimento o sistema irá apresentar a seguinte tela:


Adicionar: Para adicionar um arquivo deve ser acionada a opção de “Adicionar” e

selecionado um arquivo.

Limpar Tudo: Para remover todos os arquivos da lista de importação, deve ser acionada a

opção “Limpar Tudo”.

Limpar: Para remover um determinado arquivo deve ser acionada a opção de “Limpar”.

Importar Arquivo: Para apresentar a tela de importação de arquivo, deve ser acionada a

opção de “Importar Arquivo”.

Enviar: Para enviar um arquivo deve ser acionada a opção de “Enviar”, ao ser realizado

este procedimento será enviado o arquivo e apresentado a tela de visualização de log.



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9.1.3 Visualizar Log de Importação

Para acessar a tela de importação deve ser acionada a opção “Visualizar” na tela de listagem, ao ser

realizar este procedimento o sistema irá apresentar a seguinte tela:



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10 Gerenciar Papel

O usuário logo caso possua permissão no administrador poderá acessar a funcionalidade

de seleção de papel temporário, tal como a seguinte imagem:

10.1.1 Selecionar Papel Temporariamente

Para apresentar a tela de Seleção de Papel, deve ser acionado o menu “Gerenciar Papel”,

após ser feito esse procedimento será apresentada a seguinte tela:


Fechar: Para fechar a tela de Seleção de Papel Temporariamente.

Selecionar Papel: Para selecionar um papel deve ser acionada a opção , ao ser feito

isso será atribuído a si um papel temporariamente, sendo que a lista de papeis é

apresentada de acordo com definido no módulo de segurança, para o usuário no módulo



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em questão. Vale ressaltar que tal papel permanecerá atribuído ao usuário até que o

mesmo sair do sistema.

11 Glossário SIGA: Sistema de Informações Gerenciais e Acompanhamento Orçamentário

ODS: Ordenador de Despesa

OM: Organização Militar

ICFEx: Inspetoria de Contabilidade e finanças do Exército

RM: Região Militar

SEF: Secretaria de Economia e Finanças

UG: Unidade Gestora.

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