FACULDADES JK

ADMINISTRAO DE EMPRESAS

Risco ambiental: mapeamento dos processos no transp orte de produtos

derivados de petrleo

Por

Aline Nunes

BRASLIA, DEZEMBRO DE 2006

FACULDADES JK

ADMINISTRAO DE EMPRESAS

Risco ambiental: mapeamento dos processos no transp orte de produtos

derivados de petrleo

Por

Aline Nunes

Orientadora

Prof Luciene Braz Ferreira Arajo Costa, Msc.

Co-orientador

Prof. Arnaldo Silva Santos, Msc.

Monografia submetida ao curso de Administrao com nfase em RH da Faculdade JK como parte dos requisitos necessrios para a obteno do grau de Bacharel em Administrao

BRASLIA, DEZEMBRO DE 2006.

AGRADECIMENTOS

professora Luciene, obrigada, pela orientao e pela confiana.

Ao professor Arnaldo Santos, agradeo o apoio e a solicitude.

Ao professor Marcelo Gagliardi, por sua colaborao e gentileza.

Agradeo ao pessoal da biblioteca da faculdade JK pelo apoio nos levantamentos

dos dados.

Aos funcionrios da transportadora Veronese, pelo apoio na realizao das

pesquisas e levantamentos realizados.

s amigas de sempre, Nayara, Janaina, Luciene, Kelly e a todos os companheiros

de turma do 8 semestre de administrao, obrigada pela amizade, pela fora e pelo

carinho com que me brindaram nestes quatro anos de convivncia.

RESUMO

Resumo da monografia apresentada faculdade JK, como parte dos requisitos

necessrios para a obteno do grau de bacharel em administrao de empresas.

Risco ambiental: mapeamento dos processos no transporte de produtos derivados

de petrleo

Aline Nunes

Dezembro de 2006

Orientadora: Luciene Braz Ferreira Arajo Costa, Msc

Esta monografia aborda o mapeamento dos riscos ambientais no transporte

de produtos derivados de petrleo a granel. Durante o carregamento, trfego e

descarga. O estudo dirigido transportadora Veronese visando contribuir para a

segurana do transporte de produtos derivados de petrleo, por meio de uma

abordagem terica, que utiliza ferramentas da qualidade total oriundas do contedo

abordado em administrao de sistemas e mtodos, procurando estabelecer as

bases conceituais para o mapeamento dos riscos e controle de incidentes. Neste

contexto, visou identificao e classificao dos riscos ambientais decorrentes

dessa atividade e proporcionou uma anlise das polticas gerenciais da empresa em

estudo. Proporcionando um diagnostico que das atividades mencionadas a de

descarga atualmente a que mais oferece riscos ao meio ambiente e que das

polticas da empresa estuda apenas as que se refere ao meio ambiente esto

atingindo em sua maioria os objetivos propostos O trabalho prope a adoo das

ferramentas da qualidade total como instrumentos de controle e anlise dos riscos

ambientais e da adoo da lei ISO 14001 e do sistema de gerenciamento ambiental

o SGA.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1.1 Organograma filial Braslia.........................................13

Figura 2.1 Diagrama de causa e efeito.......................................19

Figura 2.2 Fluxograma de processos..........................................25

Figura 2.3 Desdobramentos dos subsistemas da ISO 14001.....27

Figura 2.4 Caminho de combustvel..........................................30

LISTA DE QUADROS

Quadro 2.1 - Procedimentos Brainstorming......................................18

Quadro 2.2 - Etapas diagrama de causa e efeito............................. 20

Quadro 2.3 Matriz de identificao de processos.......................... 21

Quadro 2.4 Simbologia do fluxograma parcial ou descritivo......... 23

Quadro 2.5 Simbologia fluxograma global ou de coluna.............. 24

Quadro 2.6 Matriz de macro processos......................................... 26

Quadro 2.7 - Vantagens do SGA...................................................... 28

Quadro 2.8 - Classificao dos produtos perigosos......................... 28

Quadro 4.1 Enquadramento de freqncia / probabilidade

aspectos ambientais.................................................. 40

Quadro 4.2 Levantamento das causas.......................................... 44

LISTA DE TABELAS

Tabela 2.1 Classificao derivados de petrleo........................... 30

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

CONAMA Conselho Nacional do Meio Ambiente

EIA Estudo de Impacto Ambiental

EPI Equipamento de Proteo Individual

FISPQ Ficha de Informao de Segurana de Produtos Qumicos

INMETRO Instituto de Metrologia

ISOPP Aditivo para gasolina, diesel e lcool hidratado.

ISO International Organization for Standardization

ONU Organizao das Naes Unidas

OS&M Organizaes sistemas e mtodos

SGA Sistema de gesto ambiental

SUMRIO

RESUMO.....................................................................................................................4

LISTA DE FIGURAS ...................................................................................................5

LISTA DE QUADROS .................................................................................................5

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ......................................................................6

1 Introduo....................................... ........................................................................9

1.1 Formulao da situao problema ........................................................................9

1.2 Objetivos .............................................................................................................12

1.2.1 Objetivo geral ...................................................................................................12

1.2.2 Objetivos especficos........................................................................................12

1.3 Justificativa e relevncia......................................................................................13

2 Referencial Terico .............................. ................................................................14

2.1 Ferramentas estruturais de qualidade.................................................................14

2.1.1 Brainstorming ...................................................................................................15

2.1.2 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa ....................................16

2.1.3 Matriz de identificao de processos................................................................17

2.1.4 Fluxograma ......................................................................................................18

2.1.5 Matriz de macro processos ..............................................................................20

2.2 Sistema de gesto ambiental - ISO 14001..........................................................21

2.3 Legislaes que tratam das atividades de transporte .........................................22

2.4 Impactos ambientais ...........................................................................................25

3 Metodologia da Pesquisa .......................... ..........................................................27

3.1 Seleo do sujeito ...............................................................................................28

3.2 Instrumentos de coleta de dados ........................................................................28

8

3.3 Anlise de dados.................................................................................................29

4 Apresentao e Anlise dos Resultados ............ ...............................................31

4.1 Brainstorming ......................................................................................................31

4.2 Matriz de macro processos .................................................................................32

4.3 Matriz de identificao de processos ..................................................................34

4.4 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishikawa .......................................36

4.5 Fluxogramas........................................................................................................38

5 Concluses e Recomendaes....................... ....................................................40

5.1 Concluso ...........................................................................................................40

5.2 Recomendaes .................................................................................................42

Referncias Bibliogrficas ......................... ............................................................44

APNDICES .............................................................................................................46

9

1 Introduo

A questo ambiental vem se tornando cada vez mais uma obrigao das

empresas em suas atividades empresariais. Com a globalizao dos negcios, leis

cada vez mais restritivas, adoo da qualidade ambiental por meio das normas da

srie ISO 14000, a conscientizao da sociedade e a preocupao com a

degradao ambiental, exigem aes mais organizadas das empresas no que

concerne preservao ambiental.

O manuseio de produtos derivados de petrleo a granel apresenta grande

risco ao meio ambiente. Desde o carregamento, na base, at a descarga no posto

de gasolina, vrios so os riscos ambientais que podem ser gerados nesse

processo. Como exemplo, os derrames ocasionados no momento do carregamento,

com possibilidade de contaminao do solo e lenis freticos, alm de possveis

vazamentos e exploses durante o trfego dos caminhes tanques pelas vias.

Nesse contexto, esta monografia tem por finalidade mapear os riscos

ambientais decorrentes da atividade de transporte de produtos derivados de petrleo

a granel da empresa Transportadora Veronese por meio de algumas ferramentas

utilizadas na rea de Organizao, Sistemas e Mtodos (OS&M), dentre as quais a

metodologia de identificao de processos, conjugada com uma matriz de

mapeamento de riscos.

Diversos fatores contribuem para o aumento dos riscos ambientais, entre eles

esto a falta de mapeamento dos processos, agravados pela falta de disponibilidade

de recurso tecnolgico e mo-de-obra pouco capacitada.

Tendo como enfoque o gerenciamento de riscos ambientais, este trabalho

pretendeu mapear os processos de carregamento, distribuio e descarga de

produtos derivados de petrleo que oferecem riscos potenciais ao meio ambiente.

1.1 Formulao da situao problema

A empresa Transportadora Veronese LTDA. foi fundada em 1955, na cidade

de Mirandpolis. A famlia Veronese traou uma trajetria em que estava disposta a

andar e crescer com o pas, direcionada no transporte de produtos derivados de

petrleo. Alm de ampliar sua frota de caminhes e estruturar suas filiais pelo pas,

investiu em sade, segurana, meio ambiente e qualidade no transporte de carga

10

perigosa, se transformando em uma empresa lder no mercado de transportes de

carga a granel (ROCHA, 2005).

Sua frota constituda de oitenta e sete caminhes articulados, ou seja,

cavalo e carreta e trinta e trs caminhes rgidos ou trucks. A empresa presta

servios de transportes a granel de derivados de petrleo a trs grandes

multinacionais: A Shell Brasil, a Chevron Texaco e a Repsol YPF. Possui uma matriz

localizada na cidade de So Jos do Rio Preto e oito filiais distribudas em quatro

estados da confederao e o Distrito Federal (ROCHA, 2005).

As filiais esto distribudas na seguinte ordem: no estado de So Paulo so

trs filiais situadas em Ribeiro Preto, So Jos do Rio Preto e Presidente Prudente,

atendendo somente a Shell Brasil. Em Minas Gerais so duas filiais que prestam

servios a Shell Brasil e a Chevron Texaco localizadas em Betim e Uberlndia, mais

um ponto de apoio em Paracatu. No estado do Gois uma filial que atende a Shell

Brasil e a Chevron Texaco, localizada em Goinia. No Mato Grosso do Sul, apenas

uma filial que atende somente a Chevron Texaco, a filial de Campo Grande e

finalmente a ltima, localizada no Distrito Federal, que foi o foco deste trabalho

acadmico e que atende exclusivamente as companhias Shell Brasil, Chevron

Texaco e a Repsol YPF (ROCHA, 2005).

A empresa, que uma empresa familiar, dispe atualmente de duzentos e

oitenta funcionrios. Seu organograma de estruturao hierrquica no qual o

presidente da empresa tambm o fundador. A diretoria constituda pelos dois

filhos que so responsveis pela diretoria comercial e administrativa (ROCHA,

2005).

Possui um gerente de recursos humanos, que tambm supervisor das filiais

de Ribeiro Preto, Presidente Prudente e Campo Grande; um gerente de segurana

operacional, que tambm supervisor das filiais de Goinia, Braslia e Uberlndia;

um gerente de operaes, que responde pela filial de Betim, a maior de todas as

filiais, com cerca de 60 caminhes e responsvel pela linha do Jet, que a operao

de transporte de querosene, que abastece o aeroporto de Braslia; um gerente da

filial de So Jos do Rio Preto, que funciona no mesmo prdio da matriz; e por fim,

um supervisor de treinamento, que ministra os vrios cursos aos funcionrios da

empresa.

11

Cada filial possui em gerente de operaes que responde pelos assuntos da

filial e que tem como chefe direto os supervisores que respondem diretamente para

a diretoria.

A filial estudada a filial de Braslia que possui vinte e trs motoristas, um

motorista monitor, responsvel pelo treinamento e acompanhamento dos motoristas

e auxilia na manuteno, quatro auxiliares administrativos que dividem as funes

de segurana e programao, faturamento e manuteno, um auxiliar de servios

gerais, responsvel pela limpeza e organizao fsica do escritrio e um gerente de

filial que responsvel pela coordenao e gerenciamento da filial.

A empresa possui vrias polticas que envolvem segurana, sade e

preservao ambiental e est sempre em busca da perfeio, tendo como normas

as regras internacionais de padro de qualidade que so exigidas pelas companhias

nas quais presta servios.

Na busca pela qualidade e reduo de acidentes e riscos ambientais, a

empresa oferece uma variedade de treinamentos aos seus funcionrios, procurando

promover a excelncia na prestao do servio, a reduo de acidentes e os riscos

oferecidos ao meio ambiente, decorrentes de suas atividades e procurando

promover entre seus colaboradores internos e externos a responsabilidade social.

Em relao ao meio ambiente a empresa promove:

Reduo do volume de detritos e resduos destinado aos lixes e

aterros;

Preservao da fauna e flora atravs de monitoramentos em setores de

captao de gua fluviais;

Reciclagens de pneus garantidos pelos representantes dos fabricantes.

O objetivo da organizao manter a excelncia no gerenciamento de

segurana, sade, meio ambiente e qualidade combinando crescimento econmico

e responsabilidade social. A viso da empresa ser a melhor no seu ramo de

atuao, conhecida por sua excelncia no atendimento, agregando valor para seus

clientes. Tornando-se a nica e exclusiva transportadora das companhias s quais

presta servio (ROCHA, 2005).

Uma das grandes preocupaes das empresas de petrleo e seus

administradores a minimizao dos problemas ambientais. Com o crescente

aumento da degradao ambiental, tornou-se fundamental a elaborao de tcnicas

12

e processos que possam diminuir os impactos das atividades que afetam o meio

ambiente.

Com o avano tecnolgico e a necessidade de criao de programas que

reduzam a degradao ambiental, as empresas passaram a fazer estudos de

aplicaes de tcnicas e procedimentos estruturais, gerencias e operacionais

procurando alcanar altos nveis de qualidade com custos baixos. Entre as tcnicas

utilizadas para alcanar esses programas de reduo degradao ao meio

ambiente, esto algumas das ferramentas utilizadas na rea de OS&M, como o

mapeamento de processos, que so capazes de identificar os problemas e apontar

solues.

Sendo assim, possvel melhorar a gesto dos riscos ambientais

envolvidos na atividade de carregamento, transporte e descarga em empresas

de transportes de produtos derivados de petrleo ut ilizando-se a ferramenta

mapeamento de processos para identificar os process os e riscos ambientais

envolvidos na atividade?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Mapear os processos de transporte de produtos derivados de petrleo

para facilitar a gesto dos riscos ambientais.

1.2.2 Objetivos especficos

Levantar os processos existentes no carregamento, distribuio e

descarga de produtos derivados de petrleo;

Identificar e classificar os riscos ambientais envolvidos no processo;

Examinar os processos e as aes preventivas e corretivas que so

utilizadas no controle dos riscos ambientais;

Analisar as polticas de gesto de segurana, sade e meio ambiente da

organizao.

13

1.3 Justificativa e relevncia

Na sociedade atual muito se questiona sobre o desenvolvimento sustentvel,

no qual as necessidades do presente devem ser atendidas, mas sem se

comprometer s necessidades futuras.

Sabe-se que uma das vrias preocupaes que afetam as grandes empresas

atualmente, e que afetam seus negcios, vem sendo a preocupao ecolgica, que

esto ganhando um grande destaque entre a sociedade, por se tratar de um fator de

relevncia que afeta diretamente a qualidade de vida da populao, bem como a

continuidade do desenvolvimento sustentvel.

Esta preocupao levou algumas empresas a integrar o controle ambiental

em sua gesto administrativa, no qual olhar o futuro, horizontalizar a anlise e

planejar corporativamente passaram a ser o caminho natural (DONAIRE, 1999).

A proteo ao meio ambiente est cada vez mais incorporada na estrutura da

organizao, interferindo diretamente nas estratgias e planejamentos da empresa,

principalmente aquelas que oferecem maior risco ao meio ambiente. Com isso, a

preocupao com o meio ambiente vem se tornando uma atividade relevante na

organizao da empresa, seja nas suas normas, produto ao consumidor, servios

oferecidos e as polticas organizacionais. A preocupao com o meio ambiente vem

sendo fator decisivo na permanncia das empresas no mercado competitivo.

Por fim, a questo ambiental deixou de ser apenas uma poltica de proteo

para se tornar um valor da empresa, sendo uma das metas que a empresa deve

perseguir para obter sucesso no mercado em que atua.

14

2 Referencial Terico

As preocupaes com o meio ambiente, de uma produo mais limpa e a

preservao dos ecossistemas esto levando as empresas a adotarem sistemas de

gesto ambiental (SGA). Muitas delas esto trabalhando com o conceito de

excelncia ambiental, que procura avaliar as empresas no s pelos processos

produtivos e financeiros, mas, tambm, pelo desempenho com relao ao meio

ambiente (BARBIERI 2004).

A minimizao dos riscos ambientais exige das organizaes uma nova

postura, novas atitudes de seus executivos, que devem considerar o meio ambiente

em suas tomadas de decises, bem como na elaborao das estratgias de

crescimento e aumento da produtividade.

Dentre os contedos aprendidos em OS&M, algumas ferramentas podem ser

empregadas em diversas situaes e modos variados, conforme a necessidade da

empresa, desenvolvendo processos e mtodos de trabalho. Algumas das

ferramentas estruturais de qualidade, que so utilizadas para identificar e

diagnosticar problemas, apontando as causas, efeitos e conseqncias de cada

atividade foi til no mapeamento dos processos e dos riscos ambientais.

2.1 Ferramentas estruturais de qualidade

Com o avano da tecnologia, com a globalizao e o aumento das exigncias

do mercado as empresas passaram a buscar a qualidade como um diferencial em

seus produtos e servios (BARBIERI, 2004). Melhorar os produtos e a qualidade dos

servios passou a ser um fator determinante para manuteno e obteno de novos

clientes. Por isso, as empresas investem em qualidade e melhoramento dos

processos e produtos.

Segundo Maximiano (2000, p. 78) qualidade um conjunto total das

caractersticas de marketing, engenharia, fabricao e manuteno do produto ou

servio que satisfazem s expectativas do cliente.

Para que haja um melhoramento dos processos fundamental que sejam

aplicadas tcnicas de controle da qualidade para obteno dos resultados. Por meio

dessas tcnicas possvel controlar os processos produtivos, prevenir os defeitos e

solucionar os problemas.

15

O controle da qualidade um sistema que coordena esforos na busca do

desenvolvimento, manuteno e melhoramento da qualidade nos servios e

produtos oferecidos ao consumidor (MAXIMIANO, 2000).

Para que exista o controle da qualidade preciso aplicao das

ferramentas estruturais da qualidade, que so capazes de identificar causas, propor

aes e analisar os processos de aprimoramento da qualidade e sobre esse

enfoque que as ferramentas foram utilizadas neste trabalho acadmico.

2.1.1 Brainstorming

uma tcnica de trabalho em equipe, cuja finalidade levantar os principais

pontos de um determinado tema em um espao mnimo de tempo (EME, 1996).

Ainda segundo EME (1999), brainstorming uma tcnica de gerao espontnea de

idias que apia o processo decisrio, permitindo o levantamento e o estudo de uma

gama de opes. utilizado no planejamento do processo, na busca de solues e

na investigao dos possveis problemas.

1. Expor claramente a questo, o tema a ser pesquisado. 2. Registrar as idias exatamente como foram apresentadas 3. Identificar o facilitador 4. No criticar as idias 5. Cada membro da equipe expe suas idias 6. Registrar as idias onde todos possam ver 7. Incentivar o pensamento criativo de todos os participantes 8. Analisar os resultados 9. Juntar com a equipe para analisar as idias que mais se identifiquem com o propsito.

Quadro - 2.1 Procedimentos Brainstorming Fonte: Adaptado de Estado Maior do Exrcito (EME). Ferramentas da qualidade . 1996.

Para que se realize o brainstorming, importante que o coordenador, antes

da reunio e com antecedncia, divulgue o problema e d um tempo para que cada

membro do grupo que participar do brainstorming possa pensar e formular suas

idias individuais, de preferncia, um dia antes da reunio, para que na hora do

brainstorming os membros participantes j tenham formulado suas proposies e

possveis solues para o problema apresentado.

importante frisar que no se deve criticar nenhuma idia, por mais absurda

que seja, e que os participantes devem ficar a vontade para expor seus

pensamentos, e o coordenador da reunio deve procurar valorizar cada idia

sugerida. Ao final da reunio, o grupo deve entrar em consenso e escolher as

principais sugestes apresentadas na resoluo do problema.

16

2.1.2 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ish ikawa

um grfico que mostra, de forma ordenada, as causas e efeitos que

contribuem para um determinado resultado. Em EME (1996) este grfico permite

uma rpida visualizao das causas relacionadas com o problema, ou seja, os

efeitos. J para Maximiano (2000, p. 161), o objetivo do diagrama organizar o

raciocnio e a discusso sobre as causas de um problema prioritrio.

Para Brassard (2004 p. 28), o diagrama de causa e efeito foi desenvolvido

para representar a relao ente o efeito todas as possibilidades de causa.

A estrutura do diagrama colocada da seguinte forma: o resultado (efeito ou

problema) colocado no quadro mais direita e as categorias principais de causas,

agrupadas nos quadros laterais. Dentro de cada categoria principal so relacionadas

s causas especificas, conforme ilustra a figura 2.1.

Figura: 2.1 Diagramas de Causa e efeito. Fonte: Cruz, Tadeu. Sistemas, organizaes & mtodos : estudo integrado das novas tecnologias de informao. 2002.

Para construir o diagrama da causa e efeito so necessrias algumas etapas:

1. Definir o resultado (efeito) claramente e objetivamente; 2. Realizar uma seo de brainstorming, para levantar as causas do problema; 3. Identificar as categorias principais de causas ou as etapas do processo e dentro de

cada categoria identificar as causas especificas; 4. Pesquisar as causas bsicas de problema; 5. Realize verificaes para confirmar as causas identificadas; 6. Estabelea aes adequadas aos propsitos.

Quadro 2.2 - Etapas diagrama de causa e efeito Fonte: Adaptado de Estado Maior do Exrcito (EME). Ferramentas da qualidade . 1996.

O diagrama de causa e efeito utilizado para demonstrar todas as causas de

um problema, determinando causas especficas que resultam em um efeito. Para

17

construir o diagrama geralmente feito um brainstorming para gerar as idias que

sero utilizadas no diagrama. Outros critrios de organizao podem ser utilizados

dependendo do tipo de problema e da empresa.

2.1.3 Matriz de identificao de processos

A matriz de identificao de processos consiste em relacionar os processos

da organizao ou rea funcional. Essa matriz permite fazer interaes tcnicas

relacionando aes com fatores ambientais juntamente com as polticas de

segurana, sade e meio ambiente da organizao.

Segundo EME (1996, p. 17), a abordagem de processos adota o conceito de

hierarquias de processos e detalhamento em nveis sucessivos. A matriz de

identificao de processos correlaciona os trs tipos bsicos de processos:

finalsticos, de apoio e gerenciais.

Os processos finalsticos so aqueles que caracterizam as atuaes da

organizao e que recebe apoio de outros processos internos, que resulta num

servio direcionado para o cliente externo. J os processos de apoio geralmente

produzem resultados pouco percebidos pelo cliente externo, mas so essenciais

para a gesto efetiva da organizao, viabilizando as polticas gerenciais da

organizao e garantido suporte ao processo finalstico. O processo gerencial o

processo de informao e deciso necessrio para coordenar os processos de apoio

e finalsticos (EME, 1996).

Os processos de uma organizao podero ser identificados conforme os

tipos citados anteriormente, utilizando-se uma matriz de identificao de processos,

na qual constem o nome do processo e o tipo. Nessa matriz so relacionados os

processos da organizao ou rea funcional (EME, 1996), conforme o quadro 2.3.

Matriz de identificao de processos

Classificao das polticas, processos, tipos e aes.

Classificao das praticas.

Poltica Processo Tipo Inexistente fraca mdia for te Segurana Manuteno Apoio x

Quadro 2.3 - Matriz de identificao de processos Fonte: Adaptado de Estado Maior do Exrcito (EME). Ferramentas da qualidade . 1996.

Quanto aplicabilidade, as polticas so classificadas conforme EME (1996):

18

Inexistente: a filial no esta aplicando a poltica, praticamente no

existe o uso efetivo da poltica, no h resultados;

Fraca: a poltica aplicada, porm esporadicamente, os resultados

obtidos esto abaixo dos padres determinados em manuais so

poucos expressivos;

Mdia: a poltica aplicada de forma mais intensa, porm os controles

possuem falhas e os resultados so razoveis, podendo ser

melhorados;

Forte: poltica aplicada constantemente, atende os padres exigidos

pelas companhias, os controles so rigorosos e os resultados so

expressivos.

A matriz de identificao de processos tem a finalidade de classificar o tipo de

processo analisando o cumprimento das normas de gesto de segurana, sade e

meio ambiente da organizao, classificando o nvel de atuao de cada poltica

dentro da empresa.

2.1.4 Fluxograma

Todo e qualquer processo tem um fluxo das operaes de entrada,

processamento e sada e, por meio do grfico do fluxograma, possvel identificar

falhas que podem se tornar fontes de problemas.

Um fluxograma um grfico que demonstra de forma completa uma anlise

continua de um processo, seja de produtos ou servios, segundo apresentado por

Cury (2000). J para Brassard (2004), uma ferramenta que expressa as vrias

etapas de em processo, permitindo uma viso holstica de todo o processo produtivo

ou administrativo no qual ele seja aplicado.

Segundo Ascenso (2001, p.110), fluxograma um tcnica de representao

grfica que se utiliza de smbolos previamente convencionados, permitindo a

descrio clara e precisa do fluxo ou seqncia de um processo, bem como sua

anlise e redesenho, conforme o quadro 2.4.

J para Cury (2000, p.329), a representao grfica de fenmenos

quaisquer, traduzindo, de um ponto de vista, um raciocnio esquematizado, cujo

objetivo facilitar a compreenso da exata tramitao de certo fluxo de trabalho, de

um formulrio ou de uma rotina.

19

Existem trs tipos principais de fluxogramas que so utilizados para analisar

os processos e mtodos da organizao. Segundo Rebouas (2005), so eles:

Fluxograma vertical: destinado representao de rotinas simples, no

qual o processamento analtico e realizado em uma unidade

especfica da empresa. .

Fluxograma parcial ou descritivo: mais utilizado para rotinas, o qual

possibilita fazer levantamentos e descrever o curso da ao e dos

trmites dos documentos.

A operacionalizao do fluxograma parcial efetuada mediante a interligao

de seus smbolos.

O fluxograma global ou de coluna permite demonstrar, com maior clareza, o

fluxo de informaes e documentos, dentro e fora das unidades organizacionais,

propondo uma descrio das rotinas e procedimentos (OLIVEIRA, 2005).

Por meio do fluxograma possvel apresentar o real funcionamento de todos

os componentes de um mtodo ou processo administrativo, possibilitando uma

visualizao integrada dos processos e uma anlise simples ou profunda de

qualquer mtodo administrativo.

Para Rebouas (2005, p. 255), o fluxograma possibilita a identificao mais

fcil e rpida dos pontos fortes e fracos do mtodo administrativo. Para melhor

visualizao, a figura 2.2 apresenta a representao de um fluxograma.

Figura 2.2 - Fluxograma de Processos Fonte: Ascenso, Luiz Carlos M. D. Organizao, sistemas e mtodos : anlise, redesenho e informatizao de processos administrativos. 2001.

20

Os fluxogramas procuram mostrar o modo pelo quais as coisas so feitas

conforme os manuais e procedimentos da organizao. Portanto, uma fotografia

exata de uma situao real em foco.

2.1.5 Matriz de macro processos

Segundo Andersen (apud SANTOS, 2005, p.188), mapeamento uma

ferramenta geral e analtica de comunicao que tem inteno de melhorar os

processos existentes ou implementar novos processos. Pode ser utilizada para

descrever situaes atuais de riscos ambientais descrevendo uma viso futura dos

processos.

Como macro processos entende-se o conjunto de processos fundamentais,

crticos para o cumprimento da misso que se inter-relacionam diretamente com

fornecedores, clientes no atendimento das expectativas (SANTOS, 2005).

A matriz de macro processos possibilita a classificao de duas categorias

identificao que corresponde atividade ou servio da companhia, descrevendo

todos os aspectos ambientais que correspondem a cada atividade e listando os

impactos ambientais que cada atividade provoca, alm de verificar a importncia que

a freqncia com que ocorrem os impactos e a severidade a que eles pertencem

como ilustra o quadro 2.4.

IDENTIFICAO CLASSIFICAO DO IMPACTO

Atividade / Operao

Aspectos Ambientais

Impactos Ambientais

Freqncia Probabilidade

Severidade

Quadro 2.4 - Matriz de macro processos Fonte: Adaptado de Seiffert, Mari Elizabete Bernadini. ISO 14001 sistemas de gesto ambiental: implantao objetiva e econmica. 2006.

A parte de verificao da importncia analisa a freqncia do impacto,

indicando a quantidade de vezes em que o impacto ocorre em uma unidade de

tempo, estando diretamente relacionada com os danos ambientais acumulados. A

moneclatura utilizada para essa classificao : baixa; mdia e alta.

Na parte severidade, analisado o grau de gravidade do impacto ambiental,

estando este ligado ao conceito de dano ao meio ambiente e a suas abrangncias,

utilizando os critrios de crtico, moderado e desprezvel para efetuar a classificao.

21

2.2 Sistema de gesto ambiental - ISO 14001

Segundo Donaire (1999, p. 116), International Organization for

Standardization (ISO) uma organizao internacional, fundada em 23 de fevereiro

de 1947, sediada em Genebra na Sua, que elabora normas internacionais. No

Brasil a certificao da ISO feita por meio da Associao Brasileira de Normas

Tcnicas (ABNT), sociedade sem fins lucrativos fundada em 1940, reconhecida pelo

governo brasileiro como o Frum Nacional de Normatizao.

A ISO 14000, para Castro (1998, p.84), um grupo de normas que fornece

ferramentas e estabelece um padro de sistemas de gesto ambiental. Assim, a

empresa pode sistematizar a sua gesto mediante uma poltica ambiental que vise

melhoria continua em relao ao meio ambiente.

Antes das ISO 14001, as empresas eram acompanhadas apenas no

momento de seu licenciamento de projeto, de instalao e, depois, de operao, que

eram realizadas por meio de fiscalizaes peridicas dos rgos ambientais. Para

Castro (1998, p. 85)

As normas de sistema de gerenciamento ambiental tentam estabelecer um conjunto de procedimentos e requisitos que relacionam e meio ambiente com: planejamento, implementao e operao, verificao, anlise pela administrao e poltica ambiental.

A srie ISO 14001 tem por objetivo contribuir para a melhoria da qualidade

ambiental diminuindo a poluio e a degradao do meio ambiente, procurando

integrar os sistemas produtivos da organizao, na busca da otimizao os recursos

naturais.

J segundo Donaire (1999, p. 117), a norma ISO 14001 tem por objetivo

prover as organizaes os elementos de um sistema de gesto ambiental eficaz,

passvel de integrao com os demais objetivos da organizao.

Segundo Castro (1998, p. 85), a ISO 14000 um conjunto de procedimentos

e tcnicas sistmicas que visam dotar uma organizao dos meios que permitam

definir sua poltica ambiental. Esse sistema de gerenciamento oferece vrias

vantagens s empresas, como mostra a figura 2.3 e o quadro 2.5.

22

Figura 2.3 - Desdobramentos dos subsistemas da norma ISO 14001 Fonte: Seiffert, Mari Elizabete Bernadini. ISO 14001 sistemas de gesto ambiental: implantao objetiva e econmica. 2006. Acesso a novos mercados Reduo de acidentes ambientais e custos de remediao Conservao de energia e recursos naturais Racionalizao de atividade Reduo de perdas e desperdcios e maior economia Produtos e processos mais limpos Gesto racional do uso da energia Reduo da poluio global

Quadro 2.5 - Vantagens do SGA Fonte: Adaptado de Castro, Newton. A questo ambiental e as empresas. 1998.

A implementao de um SGA deve estar integrada gesto global da

organizao, promovendo a reduo dos custos internos e aumentando a

competitividade dos produtos e servios da empresa, procurando minimizar os

impactos ambientais e desenvolvendo uma economia sustentvel.

2.3 Legislaes que tratam das atividades de transp orte

As legislaes que regulam o transporte de produtos derivados de petrleo e

cargas perigosas so: a Resoluo n. 420/2004, o Decreto n. 6044/88 e a Norma

Brasileira (NBR) 7500/2005, que descrevem todos os procedimentos de transporte

de produtos perigosos. Especificam e classificam o armazenamento e transporte

desses produtos.

23

A classificao dos produtos perigosos adotada pela legislao brasileira

estabelecida pela Organizao das Naes Unidas (ONU) que agrupa em nove

classes de riscos conforme descrito no quadro 2.6:

CLASSE PRODUTO CLASSE PRODUTO 1 Explosivos 6 Substancias Txicas 2 Gases 7 Materiais Radioativos 3 Lquidos Inflamveis 8 Corrosivos 4 Slidos Inflamveis 9 Substancias perigosas diversas 5 Substancias Oxidantes

Quadro 2.6 - Classificao dos produtos perigosos Fonte: Adaptado de Real, Mrcia Valle. Controle de riscos no transporte rodovirio de produtos perigosos no Brasil - uma proposta. 2000.

Para transportar produtos derivados de petrleo, segundo o Decreto n. 6044

de 1988, os veculos utilizados devero portar documento fiscal que deve apresentar

o nmero ONU, nome do produto, classe de risco, declarao de responsabilidade

do expedidor de produtos perigosos, ficha de emergncia (FISPQ), envelope de

transporte, certificado de capacitao para o transporte de produtos perigosos

granel, certificado de concluso do curso de movimentao de produtos perigosos

(MOPP) e equipamento de proteo individual (EPI).

A ficha de emergncia deve conter informaes sobre a classificao do

produto perigoso, risco que apresenta e procedimentos em caso de emergncia,

primeiros socorros e informaes ao mdico. J o envelope para transporte

apresenta os procedimentos genricos para o atendimento emergencial, telefones

teis e identificao da empresa transportadora e expedidora do produto perigoso.

O certificado de capacitao para o transporte de produtos perigosos granel

um documento expedido pelo Instituto de Metrologia ou empresa por ele

credenciada, que comprova a aprovao do veculo (caminho, caminho trator e

chassis porta continer) ou equipamento (tanque, vaso para gases, etc.) para o

transporte de produtos perigosos a granel (sem embalagem).

O MOPP somente obrigatrio quando o campo de observaes da Carteira

Nacional de Habilitao (CNI) no apresentar a informao "Transportador de Carga

Perigosa". Esta informao deve ser inserida no ato da renovao do exame de

sade do condutor.

E, por fim, os EPIs, que so constitudos de culos, luva e capacete e

conjunto de equipamentos para situaes de emergncia indicado pelar NBR 9735

ou, na inexistncia desta, o recomendado pelo fabricante do produto, devendo a sua

24

adequao para o transporte a que se destina ser atestada pelo Instituto Nacional de

Metrologia e Normatizao e Qualidade Industrial (INMETRO).

Os veculos que transportam produtos perigosos devem portar painis de

segurana de 400 mm de base e 300 mm de altura, pintados com tinta reflexiva na

cor laranja, os quais devem se manter legveis no mnimo por 15 minutos, quando

envolvidos pelo fogo, como mostram a figura 2.4.

Figura 2.4 - Caminho de combustvel Fonte: NBR 7500/2005

Os produtos derivados de petrleo esto classificados na classe 3, lquidos

inflamveis. O painel de segurana deve conter o nmero da classe que o produto

pertence, o cdigo do produto que esta sendo transportado e o rtulo de risco que

identifica o tipo de produto e o risco que ele oferece. A classificao das simbologias

dos produtos estabelecida por legislao brasileira que, por sua vez, so

determinadas pela ONU. Neste trabalho so analisados somente os produtos

transportados pela empresa, como mostra a tabela 2.1.

Tipo de Produto Nmero da ONU Numero de Risco lcool (etlico ou hidratado) 1170 30

Diesel 1202 30 Gasolina 1203 33

Querosene 1223 30 ISOPP (Aditivo) 1203 31

Tabela 2.1 - Classificao derivados de petrleo Fonte: Adaptado a partir de (FISPQ Shell Brasil, 2006)

25

Os veculos que transportam produtos derivados de petrleo a granel devem

ser revisados periodicamente e certificados por rgo competente e devidamente

autorizado nacionalmente, devendo ser inspecionado, certificado e testado antes de

entrar em operao.

2.4 Impactos ambientais

Segundo Barbieri (2004, p.253), para efeito do Estudo de Impacto Ambiental

(EIA), entende-se por impacto ambiental qualquer mudana no ambiente natural e

social decorrente de uma atividade ou de um empreendimento proposto.

J para a resoluo n. 1 de 1986 do Conselho Nacional do Meio Ambiente

(Conama), que estabeleceu os critrios bsicos e as diretrizes para uso e a

implementao do EIA, considera impacto ambiental qualquer alterao das

propriedades fsicas, qumicas e biolgicas do meio ambiente, causada por qualquer

forma de matria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou

indiretamente, afetam a sade, a segurana e o bem-estar da populao, as

atividades sociais e econmicas, as condies estticas e sanitrias do meio

ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.

Os produtos derivados de petrleo so classificados como altamente

poluentes ao meio ambiente, pois so capazes de alterar fsica, qumica e

biologicamente o meio ambiente provocando danos ao ecossistema geral. Cada

produto derivado de petrleo agride o meio ambiente de forma diferente, por causa,

da composio qumica de cada produto. Os produtos derivados de petrleo

analisados foram somente os transportados pela empresa e baseados nos dados da

FISPQ, SHELL (1999).

Diesel : flutua na gua. Evapora parcialmente da gua e da superfcie do solo,

porm uma quantidade significativa permanecer depois de um dia. Grandes

volumes podem penetrar no solo e contaminar lenis freticos. No

biodegradvel. Persiste mesmo sobre condies anaerbicas. Oxida-se rapidamente

por reaes fotoqumicas no ar. Tem potencial para bioacumulao. Pode causar

infeces a peixes e crustceos.

lcool : os vapores emitidos so prejudiciais ao meio ambiente. O composto

do lcool, o etanol, totalmente solvel na gua, podendo provocar grandes danos

fauna e flora aquticas. A mistura derramada ao solo pode per colar e contaminar

o lenol fretico.

26

Gasolina : prejudicial aos organismos aquticos. Pode causar efeitos

adversos de longo prazo. Grandes volumes podem penetrar o solo e contaminar os

lenis freticos. Contm componentes que permanecem no meio ambiente. Tem o

potencial de bioacumulao.

ISOPP (Aditivo) : prejudicial aos organismos aquticos. Pode causar efeitos

adversos de longo prazo ao meio ambiente. Grandes volumes podem penetrar no

solo e contaminar lenis freticos. No facilmente biodegradvel.

bioacumulativo e persistente mesmo em condies anaerbicas.

Querosene : poluente para a gua. Pode possuir fraes solveis. Seus

componentes aromticos so, geralmente, os mais txicos. Pode causar mortalidade

aos organismos aquticos e transmitir qualidades indesejveis a gua. Pode afetar o

solo e, por percolao, degradar a qualidade das guas e do lenol fretico.

27

3 Metodologia da Pesquisa

A pesquisa tem como objetivo estabelecer compreenses no sentido de

descobrir respostas para indagaes e questes que existem em todos os ramos do

conhecimento humano (OLIVEIRA, 2002).

A metodologia utilizada foi baseada na classificao abordada por Vergara

(2006). Trata-se de uma pesquisa aplicada, metodolgica e campo. Aplicada porque

procura resolver ou amenizar os impactos ambientais nas atividades de

carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo, aplicando

os estudos no dia a dia da empresa. Segundo Vergara (2006, p. 47), a pesquisa

aplicada fundamentalmente motivada pela necessidade de resolver problemas

concretos, mais imediatos, ou no, tendo a finalidade prtica.

Quanto pesquisa metodolgica, foi utilizada no estudo dos procedimentos e

rotinas de trabalho da organizao, aplicando as ferramentas da qualidade total para

avaliar e classificar os riscos ambientais existentes na empresa. Segundo Vergara

(2006, p. 47), o estudo que se refere aos instrumentos de captao ou de

manipulao da realidade. Est, portanto, associada a caminhos, formas, maneiras,

procedimentos para atingir determinado fim.

E pesquisa de campo porque ser feito uma investigao nos locais onde o

risco ambiental ocorre. Segundo Vergara (2006, p. 47), a investigao emprica

realizada no local onde ocorre ou ocorreu um fenmeno ou que dispe de elementos

para explic-lo. Por se tratar de atividades que agregam riscos ambientais este

projeto tem o carter de propor um mapeamento dos processos que oferecem riscos

ao meio ambiente procurando diminuir os impactos ambientais

A pesquisa tambm classificada como documental porque realizado em

documentos de trabalho, mais precisamente, o manual RT-SSMAQ_MS Case hemp

e da Transportadora, que descreve os processos, classificao e periodicidade dos

riscos ambientais. Segundo Vergara (2006, p. 48), pesquisa documental realizada

em documentos conservados no interior de rgos pblicos e privados de qualquer

natureza, ou com pessoas, registros, anais, regulamentos circulares, ofcios entre

outros documentos internos.

28

3.1 Seleo do sujeito

Sujeito da pesquisa, segundo Vergara (2006, p.53), so as pessoas que

fornecero os dados de que voc precisa. s vezes, podem ser confundidos com

universo e amostra, quando so relacionados com pessoas.

Neste estudo os sujeitos foram os integrantes do comit de segurana local,

que composto pelos administrativos (4 funcionrios), um motorista monitor, um

motorista que representa todos os motoristas e o gerente da filial. O comit de

segurana local definido no manual de normas e procedimentos da empresa.

Todos os integrantes conhecem e participam das atividades da organizao de

carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo.

3.2 Instrumentos de coleta de dados

Os dados foram coletados por meio de:

Brainstorming: uma tcnica de trabalho em equipe, empregada para

levantar todos os aspectos de um tema, em curto espao de tempo (EME, 1996).

Consistiu em uma srie estruturada de votaes ou coleta de opinies e teve como

objetivo reduzir uma longa lista de itens, a um nmero possvel de ser trabalhado,

para concentrar a anlise sobre os mais importantes.

Por meio de brainstorming, foi possvel levantar, identificar e definir, na viso

do comit de segurana local, os principais impactos ambientais decorrentes das

atividades de carregamento, distribuio e descarga de produtos derivados de

petrleo.

Observao pessoal participante: uma tcnica na qual o pesquisador

faz parte do grupo ou da situao em estudo interagindo com o processo, pessoas

ou atividades que esto sendo pesquisadas (VERGARA, 2006). Para Roesch (1999,

p. 148), utilizada para entender como indivduos usam seu tempo em situao de

trabalho, para estudar e revisar a alocao de recursos ou para calcular a freqncia

de atrasos.

Por meio da observao pessoal foi possvel identificar, classificar e analisar

os processos existentes da organizao, bem como formular, por meio das

ferramentas de qualidade total, novos instrumentos para anlise das polticas e

mapeamento dos processos, permitindo uma classificao e anlise detalhada das

rotinas de trabalho e dos processos existentes em toda a empresa. Foram

29

levantados, tambm, todos os riscos e impactos ambientais que existem no

processo de carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de

petrleo.

3.3 Anlise de dados

Para a anlise dos dados foram utilizados dois mtodos de abordagem: o

quantitativo e o qualitativo.

No mtodo quantitativo, por meio da tcnica de observao das rotinas e

processos existentes na empresa, observou-se o cumprimento e a execuo das

atividades desenvolvidas para classificar e analisar as polticas existentes da

organizao, bem como mostrar o gerenciamento das operaes existentes.

Conforme descreve Roesch (1999, p. 148), a tcnica de observao em

pesquisa quantitativa a amostra de atividade, que aplicada ao estudo do trabalho

e ao gerenciamento de operaes.

O mtodo quantitativo muito utilizado em pesquisas onde se procura

descobrir e classificar a relao entre variveis, assim como na investigao da

relao de causalidade entre os fenmenos: causa e efeito (OLIVEIRA, 1999). As

principais tcnicas de coleta de dados so a entrevista, o questionrio, os testes e a

observao.

J na abordagem qualitativa, a coleta de dados apropriada para a avaliao

formativa dos dados quando se trata de melhorar a efetividade de um programa.

Segundo Oliveira (1999, p.117), tem como objetivo situaes complexas ou

estritamente particulares.

Os estudos apresentados puderam descrever detalhadamente, por meio das

ferramentas da qualidade, os processos existentes nas atividades da empresa,

analisando a relao de riscos e impactos ambientais pertinentes ao tipo de

atividade da organizao, procurando melhorar o desempenho da empresa quanto

degradao ambiental a qual ela est exposta e envolvendo o comit de segurana

local na discusso do tema.

As pesquisas de carter qualitativo possuem a facilidade de poder descrever

a complexidade de uma determinada hiptese ou problema, analisando a interao

de certas variveis, compreendendo e classificando processos dinmicos,

apresentando contribuies no processo de mudana, criando ou formando opinies

30

de determinados grupos e permitindo um maior grau de profundidade (ROESCH

1999).

A anlise dos dados se deu por meio das ferramentas da qualidade total

aplicadas e dos contedos apresentados, observando detalhadamente os fatores

que geram risco ao meio ambiente e os processos existentes em cada rotina de

trabalho, fazendo uma correlao dos dados apresentados e das ferramentas

aplicadas.

31

4 Apresentao e Anlise dos Resultados

Este captulo apresenta a anlise dos resultados oriundos das pesquisas

documental e bibliogrfica, por meio das ferramentas da qualidade total estudadas,

observando detalhadamente todos os processos e polticas de trabalho existentes

nas atividades de carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de

petrleo a granel.

Os dados apresentados foram analisados de forma diferente da organizao

em estudo, porque a empresa no possui instrumentos prprios de avaliao e

classificao dos riscos e impactos ambientais. Todos os documentos pertinentes a

essa avaliao que a empresa realiza so fornecidos pela Shell por meio do manual

de transportes.

Quanto s ferramentas da qualidade total, a empresa possui apenas um

fluxograma de processos, bem simples, pois descreve a rotina de carregamento,

transporte e descarga de produtos derivados de petrleo a granel de uma forma

resumida, unindo as trs rotinas em um nico fluxograma.

Este estudo procurou mapear de forma detalhada, por meio das ferramentas

da qualidade total, como o brainstorming, diagrama de causa e efeito, matriz de

macro processos, matriz de identificao de processos e os fluxogramas os

processos existentes em cada atividade descrita, procurando relacionar as rotinas

com os aspectos e riscos ambientais existentes.

Com a pesquisa do referencial terico houve a possibilidade de aplicao

das ferramentas da qualidade como resultado da pesquisa documental descrita no

capitulo anterior e da utilizao das tcnicas de brainstorming e observao como

instrumentos de coleta de dados. Este captulo apresenta os resultados das

pesquisas utilizadas, por meio das ferramentas da qualidade total descritas nesse

trabalho.

4.1 Brainstorming

O brainstorming foi realizado com o comit de segurana local da filial

estudada, que composto por sete membros. Este comit, durante trs horas,

discutiu os principais impactos ambientais decorrentes da atividade de

carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo a granel,

32

conforme apndice A. Segundo os estudos realizados na construo do referencial

terico, o brainstorming tem a finalidade de levantar os principais pontos de um

determinado tema em um espao mnimo de tempo.

Os dados extrados do brainstorming possibilitaram identificar os riscos

ambientais existentes no processo, segundo a opinio dos membros do comit,

podendo correlacionar os dados levantados em outra ferramenta: a matriz de macro

processos, que identifica e classifica os riscos e os impactos ambientais de forma

mais detalhada. Os dados levantados no brainstorming foram:

Contaminao do ar

Contaminao do solo

Contaminao de rios e nascentes

Risco de exploso e incndio

Destruio da fauna

Emisso de gases poluentes

Danos sade humana

Contaminao de lenis freticos

Contaminao das galerias de guas pluviais

Destruio da flora

Poluio da camada de oznio

Morte ou leso grave das pessoas

4.2 Matriz de macro processos

A matriz de macro processos possibilitou descrever o tipo de atividade /

operao relacionando os aspectos ambientais com os impactos ambientais,

classificando os aspectos quanto freqncia / probabilidade e o impacto quanto

severidade.

Para o preenchimento da matriz foi utilizada a pesquisa documental no

manual RT-SSMAQ_MS Case hemp da empresa, e aplicado tcnica do

brainstorming.

Com os aspectos ambientais listados e identificados, iniciou-se o processo de

classificao do aspecto, no qual primeiro foram classificados quanto freqncia /

probabilidade. A classificao dos aspectos ambientais foi realizada conforme o

quadro 4.1.

33

Freqncia Descrio Baixa Ocorre menos de uma vez/ ms Mdia Ocorre mais de uma vez / ms Alta Ocorre diariamente

Quadro 4.1 - Enquadramentos de freqncia / probabilidade aspectos ambientais Fonte: Adaptado de Seiffert,Mari Elizabete Bernadini. ISO 14001 sistemas de gesto ambiental : implantao objetiva e econmica. 2006.

Os impactos ambientais foram classificados quanto severidade. Segundo

Seiffert (2006, p.115), classificados quanto a:

Desprezvel: em funo de suas caractersticas, devem ser definidas aes

de preveno/mitigao como parte dos controles operacionais relacionados.

Moderado: devem ser definidas aes de preveno/mitigao atravs da

elaborao de procedimentos associados a Planos de Atendimento de

Emergncia (PAE) e/ou simples controles operacionais.

Crtico: so considerados inaceitveis, devendo-se tomar aes imediatas

para gerenciamento do risco e modificao do sistema. Deve-se propor

medidas visando ao reenquadramento da situao nas categorias moderado

e desprezvel.

A matriz de macro processos possibilitou identificar e classificar os riscos

ambientais envolvidos no processo, permitindo correlacionar os aspectos ambientais

com os impactos ambientais. Identificando de forma detalhada cada aspecto e cada

impacto ambiental, conforme apndices B, C e D.

Os resultados apresentados nessa matriz mostram que apesar de se tratar de

uma atividade de alta periculosidade, a freqncia desses aspectos e impactos

baixa em se tratando das atividades de carregamento e transporte dos produtos,

conforme apndices B e C. Porm, na atividade de descarga, a freqncia dos

aspectos varia entre mdia e baixa, conforme apndice D, gerando, como

conseqncia, maior nmero de impactos ambientais.

Tambm foi possvel perceber que a maioria dos impactos ambientais est

classificada no nvel moderado e crtico, sendo que os classificados no nvel

moderado, nas trs atividades, esto relacionados com a contaminao do ar e

emisso de CO. No nvel crtico esto relacionados a contaminao do solo, da

gua, da fauna e flora, incndio e exploses. J no nvel desprezvel, esto

relacionados apenas os impactos referentes emisso de vapores nas trs

atividades descritas, como apresentado nos apndices B, C e D.

34

Com a anlise da matriz de macro processos foi possvel constatar que os

treinamentos e controles atuais dos aspectos ambientais existentes na empresa so

mais evidenciados nas atividades de carregamento e transporte dos produtos, pois

apresentaram nestas duas atividades melhor desempenho quanto freqncia /

probabilidade, sendo classificados, ambos, como baixos. J na atividade de

descarga, a matriz evidenciou que alguns aspectos ambientais esto ocorrendo com

mais freqncia, ocasionando um alto grau de impacto ambiental em nveis crticos e

moderados.

A matriz de macro processos foi escolhida por se tratar de uma ferramenta

simples e de fcil aplicao, proporcionando identificar e classificar os riscos e

impactos ambientais.

4.3 Matriz de identificao de processos

A matriz de identificao de processos possibilitou de forma ordenada

analisar as polticas de gesto de segurana, sade e meio ambiente da empresa

separadamente, dando suporte para analise de aes corretivas e preventivas

utilizadas no controle dos aspectos e riscos ambientais.

A matriz foi preenchida por meio de pesquisa documental nos Manuais de

Procedimentos da Transportadora Veronese (PTV), e sua classificao foram dadas

utilizando a tcnica de observao.

As polticas da organizao foram divididas em trs matrizes, uma para a

poltica de segurana, outra para a poltica de sade e outra para a poltica de meio

ambiente, conforme apndices E, F e G. Cada poltica apresentada foi classificada

quanto ao processo pertencente e tipo de poltica. A classificao de aplicabilidade

foi dividida em: inexistente, fraca, mdia e forte.

O campo processo descreve as aes tomadas que caracterizam cada

poltica. J no tipo de poltica apresenta a classificao da poltica quanto ao tipo:

apoio, gerencial ou finalstico.

A matriz de identificao de processos possibilitou analisar as polticas de

gesto da organizao examinando os processos e analisando a utilizao de cada

uma no controle de aspectos e impactos ambientais que so descritos nas normas

da empresa, bem como a aplicao das polticas no dia a dia da organizao.

Os resultados apresentados na matriz de identificao demonstraram que,

apesar da empresa possuir polticas de gesto em sade, segurana e meio

35

ambiente, nem todas esto sendo aplicadas e algumas se encontram em nveis

fraco e mdio, podendo ser melhoradas.

Na poltica de segurana observou-se que dos dezenove processos

existentes, seis se encontram no nvel forte, representando 31,58% dos processos,

sendo um deles do tipo gerencial e os outros cinco de apoio. Oito se encontram no

nvel mdio, representando 42,11%, sendo todos do tipo apoio. Quatro no nvel fraco

representando 21,05%, sendo dois do tipo gerencial e dois do tipo apoio, e um no

nvel inexistente, representando 5,26%, sendo esse do tipo gerencial.

Com isso, pode-se concluir que dos processos de segurana apenas 31,58%

deles atendem aos padres exigidos pelas companhias, sendo os outros processos

somados num total de 68,42%, dos quais a maioria pertence a aes preventivas e

precisam ser melhorados ou reformulados, conforme apndice E.

J na poltica de sade, observou-se que dos dezessete processos existentes

seis se encontram no nvel forte representando 35,29% dos processos, sendo um do

tipo gerencial e cinco do tipo apoio, seis no nvel mdio representando 35,29%,

sendo trs do tipo gerencial e um do tipo apoio, quatro no nvel fraco representando

23,54%, sendo trs do tipo apoio e um do tipo gerencial e um no nvel inexistente

representando 5,88% dos processos sendo do tipo gerencial, conforme apndice F.

Pode-se observar que dos processos existentes na poltica de sade 35,29%

se encontram no nvel forte, ou seja, atendem as exigncias das companhias sendo

os outros processos somados num total de 64,71%, pertencentes s aes

preventivas necessitam de melhorias ou reformulaes.

Quanto poltica de meio ambiente, dos dez processos existentes, seis se

encontram no nvel forte, representando 60% dos processos sendo quatro do tipo de

apoio e dois do tipo gerencial, trs no nvel mdio representando 30% sendo dois do

tipo apoio e um do tipo gerencial, um no nvel fraco representando 10% do processo

sendo esse do tipo de apoio e nenhum processo no nvel inexistente, conforme

apndice G.

Com isso, pode-se afirmar que 60% dos processos existentes na poltica de

meio ambiente satisfazem as exigncias das companhias, sendo os outros

processos somados num total de 40% pertencentes s aes preventivas que

necessitam de melhorias ou reformulaes.

A matriz de identificao de processos permitiu constatar que atualmente na

organizao os processos pertencentes poltica de meio ambiente so as mais

36

aplicadas, pois 60% dos processos pertencentes a ela se encontram no nvel forte,

ou seja, grande parte desses processos esto obtendo resultados expressivos.

Porm, nos processos pertencentes poltica de sade, constatou-se que 70,58%

deles esto no nvel mdio e fraco, ou seja, os resultados no so expressivos e os

controles possuem falhas. J nos processos pertencentes poltica de segurana

constatou-se que 68% delas se encontram no nvel forte, ou seja, nesta poltica os

controles so falhos e os resultados esto abaixo do esperado.

A matriz de identificao de processos foi utilizada para analisar as polticas

de gesto de segurana, sade e meio ambiente da organizao, relacionando os

processos pertencentes a cada poltica e analisando a aplicabilidade delas no

processo de gerenciamento dos aspectos e riscos ambientais decorrentes da

atividade fim da empresa.

4.4 Diagrama de causa e efeito ou Diagrama de Ishik awa

Conhecido como diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, este grfico

mostrou, de forma ordenada, os principais eventos e ameaas que contribuem na

formao de aspectos ambientais que, como conseqncia, geram impactos

ambientais. Para cada aspecto ambiental existem eventos e ameaas, que

organizados neste grfico, permitiu visualizar melhor as possibilidades de aes

preventivas e/ou corretivas.

Para analisar os dados coletados foi preciso:

1) Definir os aspectos ambientais gerados no processo;

2) Aps, realizar uma pesquisa documental no manual de avaliaes e risco

da empresa, o RT-SSMAQ_MS Case hemp, para levantamento das principais

ameaas e eventos que geram os aspectos ambientais;

3) Com os dados relacionados foi possvel identificar as causas principais e

as causas secundrias no processo, conforme quadro 4.2;

4) Por fim, com os dados pesquisados no manual da empresa e com o quadro

contendo o levantamento das causas elaborado, foi construdo o diagrama de causa

e efeito, conforme apndice H.

37

Preparao do diagrama de causa e efeito:

Efeito: Aspectos ambientais

(derrame, vazamento, incndio ou exploso). CAUSAS PRINCIPAIS: CAUSAS SECUNDRIAS:

1 Falha humana

-Condies fsicas e psicolgicas do motorista -Consumo de lcool / drogas -Consumo de medicamentos -Sono / cansao -Problemas pessoais -Falta de ateno -Ultrapassagem em local proibido

2 Falha mecnica

-Quebra de componentes eltricos ou mecnicos do veculo -Acoplamento cavalo-carreta mal executado -Estouro / furo de pneu -Falha nas vlvulas de fundo e fecho rpido do caminho -Mangotes e descarga selada com defeito -Eletricidade esttica

3 Condies climticas

-Chuva intensa / enchente -Vendaval / temporal granizo -Queimada / fumaa -Neblina -Noite

4 Quebra de procedimentos

-Parada do veculo em local perigoso -Trafegar com faris desligados -Oferecer carona -No utilizar o cinto de segurana -Consumir lcool ou drogas -Estouro da jornada de trabalho -Trafegar com o veculo em horrios proibidos por lei -Uso inadequado dos EPIS

5 Condies das vias e rodovias

-Via de mo dupla -Cruzamentos mal sinalizados -Desnvel e buracos na pista -Animais da pista -Trafego de veculo intenso -Pista sem acostamento

Quadro 4.2 - Levantamentos das causas Fonte: Adaptado de EME. Ferramentas da qualidade . 1996.

O diagrama de causa e efeito possibilitou identificar e analisar as ameaas e

conseqncias que geram os aspectos ambientais envolvidos no processo,

permitindo formular medidas de controle ou preveno dos riscos, bem como

analisar se existem polticas na empresa que faam esse controle ou preveno,

conforme mostrado na matriz de identificao de processos.

O diagrama de causa e efeito exps de forma objetiva as principais ameaas

e conseqncias ambientais que afetam o processo, relacionando as causas mais

relevantes e as causas mais especficas que geram os aspectos e riscos ambientais

foram discutidas e analisadas nas matrizes de identificao e macro processos.

38

4.5 Fluxogramas

O fluxograma, como apresentado no referencial terico, so representaes

grficas de um processo administrativo (REBOUAS, 2005), e as atividades de

carregamento, transporte e descarga de produtos derivados de petrleo foram

representadas graficamente por meio da seqncia operacional de cada atividade

de forma analtica, caracterizando os responsveis ou setores envolvidos e

identificando os aspectos e impactos ambientais envolvidos no processo.

O fluxograma parcial ou descritivo demonstra o fluxo das rotinas que

envolvem poucas unidades organizacionais. Neste trabalho foram utilizados em

duas atividades: a de transporte e descarga de produtos. Essas atividades foram

escolhidas porque melhor se adaptaram ao estudo e por envolver apenas um setor e

um ou dois responsveis.

O fluxograma global ou de coluna demonstra o fluxo de carregamento de

produtos derivados de petrleo, e os rgos responsveis aparecem de forma de

coluna. O fluxograma se adaptou ao trabalho no fluxo de carregamento, que envolve

dois setores.

Por meio dos check lists de carregamento, transporte e descarga de produtos,

que traz passo a passo o roteiro de procedimentos para realizao de cada atividade

constante no Manual de Transportes Rodovirios (MTR) Shell At 09

acompanhamento de motoristas, e da observao das rotinas existentes na filial,

elaborou-se a ordem de cada processo existente nas atividades mencionadas. Aps,

foram elaborados os fluxogramas, conforme apndices I, J e L.

No fluxograma de carregamento, observou-se que o risco ambiental ocorre na

ilha de carregamento quando comea a transferncia do produto dos tanques para o

caminho e que existem medidas corretivas de combate aos aspectos ambientais,

tanto da base de carregamento quanto do motorista do caminho, onde a base

fechada at a conteno do produto e controle dos aspectos e riscos ambientais,

conforme apndice I.

J no fluxograma de transporte, observou-se que os principais aspectos e

riscos ambientais esto relacionados com a conduo do caminho tanque e que o

aspecto nesta atividade pode gerar riscos ambientais crticos, sendo que para

controle do aspecto ou do risco ambiental necessria a ajuda da equipe de

emergncia para controle dos mesmos. Cabe ressaltar que os aspectos ambientais

39

s no ocorreram se o motorista dirigir de forma defensiva e ateno redobrada,

conforme apndice J.

No fluxograma de descarga foi observado que os riscos ambientais efetivos

s ocorrem no momento da transferncia do produto do caminho para o tanque do

cliente, podendo ocorrer derrame, vazamento ou transbordo do tanque gerando

riscos ao meio ambiente e que nesta situao o motorista pode efetuar a conteno

do produto e realizar a limpeza do local sem a ajuda da equipe de emergncia,

conforme apndice L.

Nos fluxogramas de carregamento, transporte e descarga foram possveis

mapear e levantar detalhadamente os processos existentes, permitindo visualizar os

processos que geram aspectos e riscos ambientais descritos nas outras ferramentas

aplicadas.

A anlise dos resultados obtidos por meio das ferramentas da qualidade total

permitiram chegar as concluses e recomendaes desse trabalho.

40

5 Concluses e Recomendaes

Esse captulo abordar as concluses e recomendaes do estudo

apresentado conforme a anlise dos resultados oriundos das pesquisas documental

e bibliogrfica, por meio das ferramentas da qualidade total estudadas.

Por meio da tcnica de observao, da pesquisa documental e do

conhecimento das rotinas de trabalho existentes na Transportadora Veronese,

verificou-se a necessidade de um estudo que promovesse o mapeamento dos

processos existentes no carregamento, transporte e descarga de produtos derivados

de petrleo a granel, identificando de forma clara os principais aspectos e riscos

ambientais e as polticas de gerenciamento do controle dos impactos ambientais.

O estudo tomou como base a administrao de sistema e mtodos por meio

das ferramentas da qualidade total. Tambm foram utilizados estudos sobre o SGA,

as leis e resolues que regulamentam e fiscalizam o transporte de produtos

perigosos e os riscos e impactos ambientais que os derivados de petrleo causam a

natureza.

O estudo ficou delimitado a Transportadora Veronese, mais precisamente a

filial de Braslia, envolvendo a atividade fim da filial que o carregamento, transporte

e descarga de produtos derivados de petrleo.

Para realizao do mapeamento, levantamento, anlise, identificao e

classificao dos processos existentes nas atividades aplicaram-se as ferramentas:

brainstorming, diagrama de causa e efeito, matriz de macro processos, matriz de

identificao de processos, os fluxogramas de coluna ou global e o fluxograma

parcial ou descritivo.

5.1 Concluso

Por meio do brainstorming foi possvel constatar que nenhuma informao

adicional foi acrescentada, alm das j estudadas e pesquisadas nos documentos

da empresa. Este serviu para reafirmar os principais impactos ambientais

demonstrando que a parte administrativa tem conhecimento dos riscos e impactos

ambientais decorrentes da atividade fim da empresa.

J a matriz de macro processos permitiu observar que as atividades de

carregamento e transporte possuem um bom desempenho, pois a freqncia/

41

probabilidade em que ocorrem os aspectos ambientais so baixos e a severidade

dos impactos esto nos nveis crticos e moderados, sendo apenas dois impactos

classificados no nvel desprezvel na atividade de carregamento.

Porm a matriz identificou que na atividade de descarga o desempenho da

filial se encontra razovel, porque vrios aspectos ambientais esto classificados no

nvel mdio, sendo esses de severidade crtico e moderado e que apenas um

impacto est classificado no nvel desprezvel.

A matriz de identificao de processos analisou as polticas de gesto da

organizao mostrando que na poltica de segurana apenas 31,58% dos processos

esto no nvel forte, atendendo perfeitamente as exigncias das companhias, ou

seja, possuem resultados expressivos e que apenas 5% dos processos se

encontram no nvel inexistente. J na poltica de sade os resultados demonstrados

revelaram que 35,29% dos processos se encontram no nvel forte e mdio,

apresentando resultados pouco expressivo e atendendo parcialmente as exigncias

das companhias.

Na poltica de meio ambiente constatou-se que uma das polticas mais bem

aplicadas da filial, pois 60% dos processos esto no nvel forte, ou seja, os

resultados so expressivos, atendendo perfeitamente as exigncias das companhias

e nenhum processo est classificado no nvel inexistente.

O diagrama de causa e efeito apresentou de forma ordenada s ameaas e

conseqncias que geram os aspectos ambientais que levam aos riscos ambientais.

Foi possvel visualizar as cinco causas principais e as causas secundrias

correspondentes a cada causa principal, que so: condies climticas, condies

das vias e rodovias, falha humana, quebra de procedimentos e falha mecnica.

Os fluxogramas permitiram mapear e levantar os processos existentes nas

atividades propostas, descrevendo de forma ordenada passo a passo os processos

existentes, apresentando em cada atividade onde h maior risco ambiental, quais

aspectos ambientais podem ocorrer e quais so as medidas tomadas para o controle

do aspecto ambiental, caso venha ocorrer. Os fluxogramas demonstraram os

processos existentes na rotina de trabalho, proporcionando a visualizao e a

dimenso de cada atividade realizada.

42

5.2 Recomendaes

A partir dos estudos realizados e dos resultados apresentados por meio das

ferramentas da qualidade total, surge a proposta de adequao a aplicao das

ferramentas apresentadas como instrumentos de controle e anlise dos riscos e

impactos ambientais, no controle dos riscos, j que a organizao no possui

instrumentos prprios para tais anlises.

As sugestes para curto prazo so para que a filial atue de forma mais

intensa em relao aos aspectos ambientais na atividade de descarga, que

apresentou um nvel de freqncia / probabilidade mdia, que podero ser

realizados com mais freqncia os acompanhamentos de motoristas com o

motorista monitor, uma maior reviso e manuteno dos equipamentos de descarga

e substituio de equipamentos com defeito.

Poder, tambm, abordar nas reunies mensais de segurana o

preenchimento da ficha de descarga segura, sugerir as companhias que os clientes

pintem as tampas dos tanques de acordo com as especificaes dos produtos, que

sejam colocados em cima dos compartimentos de descarga do caminho adesivos

explicativos contendo as cores correspondentes a cada produto e que o motorista,

antes de descarregar o produto, solicite ao gerente do posto que marque com um giz

o tanque e o produto a ser descarregado. Por fim, que os administrativos

intensifiquem a fiscalizao dos controles e preenchimento da ficha de descarga

segura junto aos motoristas.

Em relao s polticas de gesto de segurana, sade e meio ambiente, a

filial dever intensificar a aplicao das polticas por meio de controles mais

rigorosos e cumprimento de todos os processos, promovendo treinamento e

ferramentas de trabalho adequadas, bem como adequao do ambiente de trabalho

aos fatores climticos e ergonmicos.

recomendado, tambm, que as polticas que se encontram nos nveis

mdio, fraco ou inexistente recebam prioridade em suas execues e que seja

criado um plano de ao no qual se apontem os responsveis por cada poltica e

prazo para adequao das mesmas.

E, por fim, redistribua as atividades pertencentes a cada funcionrio

administrativo, promovendo uma poltica de cargos e salrios atrelada a uma

43

avaliao de desempenho com uma remunerao por produtividade e controle dos

processos separadas do salrio mensal.

Por envolver procedimentos tcnicos, normativos e financeiros apresentada

como sugestes de longo prazo a adequao da empresa na lei de qualidade total a

ISO 14001 que certifica a organizao em relao ao controle de riscos e impactos

ambientais, promovendo um maior gerenciamento das polticas organizacionais,

maior produtividade dos funcionrios e uma maior abrangncia dos controles

existentes.

A implementao da ISO 14001 possibilitar analisar o processo produtivo do

servio em sua trajetria completa, desde a aplicao das polticas de

gerenciamento a at a execuo das atividades fim da empresa.

44

Referncias Bibliogrficas

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redesenho e informatizao de processos administrativos. So Paulo: Atlas, 2001.

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instrumentos. So Paulo: Saraiva, 2004.

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Traduo proqual consultoria e assessoria empresarial. Rio de Janeiro: Qualitymark,

2004.

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45

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cientficos. 6 ed. So Paulo: Atlas, 2001.

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instruo de formosa . 2005. Dissertao (Mestrado em Planejamento e Gesto

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VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatrios de pesquisa em administrao .

7 ed. So Paulo: Atlas, 2006.

46

APNDICE A

BRAINSTORMING DATA: 26_/10_/_2006 LOCAL: _Filial de Braslia, sala de reunies SETOR: administrativo comit de segurana local

PARTICIPANTES NOME: ASSINATURA: 01. Aline Nunes 02. Messias Alves 03. Marcos Andrey 04. Dborah Oliveira 05. Osmar Tiburcio 06. Irisnaldo Alves 07. Jos Valdeir

Problema: Principais impactos ambientais decorrente s da atividade de carregamento, distribuio e descarga de produtos d erivados de petrleo

IDIAS LEVANTADAS E DISCUTIDAS 1.Contaminao do ar 2. Contaminao do solo 3. Contaminao de rios e nascentes 4. Risco de exploso e incndio 5.Destruio da fauna 6. Emisso de gases poluentes 7.Danos a sade humana 8. Contaminao de lenis freticos 9. Contaminao das galerias de guas pluviais 10. Destruio da flora 11.Poluio da camada de oznio 12.Morte ou leso grave das pessoas

47

APNDICE B

MATRIZ DE MACRO PROCESSOS CARREGAMENTO

IDENTIFICAO CLASSIFICAO DO IMPACTO

Atividade / Operao Aspectos Ambientais Impactos A mbientais Freqncia

Probabilidade

Severidade

Alterao da qualidade do ar

liberao hidrocarbonetos

Baixa Moderado

Contaminao do solo Baixa Crtico

Incndio / Exploso Baixa Crtico

Derrame

Liberao de vapores Baixa Desprezvel

Contaminao do solo Baixa Crtico

Contaminao do ar emisso de co2 Baixa Moderado

Vazamento

Incndio / Exploso Baixa Crtico

Liberao de vapores Baixa Desprezvel

Transbordamento

Contaminao do ar emisso de co2 Baixa Moderado

Contaminao do solo Baixa Crtico

Carregamento de combustveis

lquidos a granel claros

Perda de conteno

Incndio / Exploso Baixa Crtico

48

APNDICE C

MATRIZ DE MACRO PROCESSOS TRANSPORTE

IDENTIFICAO CLASSIFICAO DO IMPACTO

Atividade / Operao Aspectos Ambientais Impactos A mbientais Freqncia

Probabilidade

Severidade

Contaminao do solo Baixa Crtico

Contaminao de lenis freticos e

nascentes de rios

Baixa Crtico

Destruio da fauna e flora Baixa Crtico

Incndio / Exploso Baixa Crtico

Acidente/ derrame

Contaminao do ar Baixa Moderado

Contaminao do solo Baixa Crtico

Perda de conteno

Contaminao do ar Baixa Moderada

Contaminao do solo Baixa Crtico

Contaminao de lenis freticos e

nascentes de rios

Baixa Crtico

Destruio da flora Baixa Crtico

Vazamento

Contaminao do ar Baixa Moderado

Transporte de combustveis lquidos a

granel claros

Viagem

Centelha Incndio / Exploso Baixa Crtico

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APNDICE D

MATRIZ DE MACRO PROCESSOS DESCARGA

IDENTIFICAO CLASSIFICAO DO IMPACTO

Atividade /Operao Aspectos Ambientais Impactos Am bientais Freqncia

Probabilidade

Severidade

Contaminao do solo Mdia Crtico

Alterao da qualidade do ar

liberao hidrocarbonetos

Mdia Moderado

Derrame

Destruio da flora Mdia Crtico

Centelha Incndio / Exploso Baixa Crtico

Contaminao do produto Exposio de vapores Mdia Desprezvel

Contaminao do solo Baixa Crtico

Vazamento

Contaminao da rede Pluvial Baixa Crtico

Contaminao do solo Baixa Crtico Transbordo da tancagem

do cliente

Contaminao da rede Pluvial Baixa Crtico

Descarga de combustveis lquidos a

granel claros

50 APNDICE E

MATRIZ DE IDENTIFICAO DE PROCESSOS POLTICA SEGU RANA

Matriz de identificao de processos

Classificao das polticas, processos e tipos

Classificao das prticas

Poltica Processo Tipo Inexistente Fraca Mdia Forte

Reunio mensal de segurana Gerencial X

Inspeo de caminho tanque Apoio X

Aplicao do bafmetro Apoio X

Acompanhamento de motorista Apoio X

Anlise de disco tacgrafo Apoio X

Analise de computador de bordo Apoio X

Rotograma Apoio X

Treinamento plano de emergncia Apoio X

Treinamento de combate a incndio Apoio X

Treinamento de primeiro socorros Apoio X

Reviso kit de emergncia Apoio X

Treinamento de induo e reciclagem Apoio X

Visitas a agregados Gerencial X

Informaes mensais de segurana Apoio X

Programa de readaptao Apoio X

Consulta de pontuao CNH Apoio X

Dilogo semanal de segurana Apoio X

Treinamento de direo econmica Gerencial X

Segurana

Treinamento segurana comea em casa Gerencial X

51 APNDICE F

MATRIZ DE IDENTIFICAO DE PROCESSOS POLTICA SAD E

Matriz de identificao de processos

Classificao das polticas, processos e tipos

Classificao das prticas

Poltica Processo Tipo Inexistente Fraca Mdia Fort e

Preveno dos riscos fsicos Apoio X

Preveno dos riscos biolgicos Apoio X

Preveno dos riscos qumicos Apoio X

Preveno dos riscos ergonmicos Apoio X

Preveno dos riscos de acidente Apoio X

Norma de utilizao dos EPIS Gerencial X

Atualizao e cumprimento do PPRA Gerencial X

Exames mdicos peridicos Apoio X

Avaliao psicolgica anual Apoio X

Teste de drogas Apoio X

Controle da jornada de trabalho Apoio X

Controle de horas extras e descanso

semanal

Apoio X

Teste de sono e fadiga Apoio X

Avaliao de riscos a sade Gerencial X

Avaliao dos riscos e da exposio dos

empregados

Gerencial X

Comit da CIPA Gerencial X

Sade

Atualizao do HEMP Gerencial X

52

APNDICE G MATRIZ DE IDENTIFICAO DE PROCESSOS POLTICA MEIO AMBIENTE

Matriz de identificao de processos

Classificao das polticas, processos e tipos

Classificao das prticas

Poltica Processo Tipo Inexistente Fraca Mdia Fort e

Manuteno de caminho Apoio X

Aferio e capacitao dos caminhes Apoio X

Poltica de descarte de pneus Gerencial X

Uso de explosimetro Apoio X

Controle de desegaficao Gerencial X

Controle de descarte de resduos de leo motor Apoio

X

Controle de lavagem e lubrificao Apoio X

Reduo do volume de detritos e resduos

destinado aos lixes e aterros

Apoio

X

Preservao da fauna e flora atravs de

monitoramentos em setores de captao de gua

fluviais

Apoio

X

Meio ambiente

Reciclagens de pneus garantidos pelos

representantes dos fabricantes