FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e ... da... · fiesta, placa kan4574 - prot...

CREDOR : 1992000029 NOME : MINISTÉRIO DA FAZENDA CNPJ : 00.394.460/0013-85

10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.000604-2 10101.0001.15.000798-7 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 96,26 NF5096 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REFABRIL/15 - PROT212920/2015

Total Credor: *** 96,26

CREDOR : 1994441588 NOME : DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ : 03.829.702/0001-70

10101.0001.15.000207-7 10101.0001.15.000188-1 10101.0001.15.000309-4 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 109,96 SEGURO OBRIGATÓRIO 2015 - TOYOTA HILUXSW4 PLACA NPD0012 - PROT 2149/2015

10101.0001.15.000208-5 10101.0001.15.000187-3 10101.0001.15.000308-6 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 110,00 LICENCIAMENTO ANUAL 2015 - TOYOTA HILUXSW4 PLACA NPD0012 - PROT 62149/2015

10101.0001.15.000640-4 10101.0001.15.000765-0 10101.0001.15.001021-1 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 366,04

MULTAS DE TRANSITO DE 2014 (SERVIDORTHIAGO MAGANHA) NOS VALORES DE R$153,23;R$102,15; R$68,10; E R$42,56; TOTALIZANDO OVALOR DE R$366,04 - PROT 694834/2014

10101.0001.15.000632-3 10101.0001.15.000773-1 10101.0001.15.001100-3 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 290,90 SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DA MOTO, PLACANJI2388 - PROT 272569/2015

10101.0001.15.000633-1 10101.0001.15.000776-6 10101.0001.15.001096-1 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 105,25 SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 DO VEÍCULOCELTA, PLACA JZK8299 - PROT 272569/2015

10101.0001.15.000642-0 10101.0001.15.000772-3 10101.0001.15.001099-6 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 252,12 LICENCIAMENTO 2013 E 2014 DA MOTO, PLACANJI2388 - PROT 272569/2015

10101.0001.15.000643-9 10101.0001.15.000775-8 10101.0001.15.001101-1 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 252,12 LICENCIAMENTO 2013 E 2014 DO VEÍCULOCELTA, PLACA JZK8299 - PROT 272569/2015

10101.0001.15.000644-7 10101.0001.15.000774-1 10101.0001.15.001093-7 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 290,90 SEGURO OBRIGATÓRIO 2013 DA MOTO, PLACANJI2388 - PROT 272569/2015

10101.0001.15.000645-5 10101.0001.15.000777-4 10101.0001.15.001094-5 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 105,25 SEGURO OBRIGATÓRIO 2013 DO VEÍCULOCELTA, PLACA JZK8299 - PROT 272569/2015

10101.0001.15.000731-1 10101.0001.15.000868-1 10101.0001.15.001203-4 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 126,06 LICENCIAMENTO 2015 DO VÉICULO GOL, PLACAKAN8536 - PROT 298346/2015

10101.0001.15.000732-1 10101.0001.15.000869-1 10101.0001.15.001202-6 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 105,65 SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VÉICULO GOL,PLACA KAN8536 - PROT 298346/2015

10101.0001.15.000733-8 10101.0001.15.000870-3 10101.0001.15.001201-8 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 126,06 LICENCIAMENTO 2015 DO VÉICULO FIESTA,PLACA KAN4574 - PROT 298346/2015

10101.0001.15.000734-6 10101.0001.15.000871-1 10101.0001.15.001199-2 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 105,25 SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VÉICULOFIESTA, PLACA KAN4574 - PROT 298346/2015

10101.0001.15.000777-1 10101.0001.15.000930-0 10101.0001.15.001261-1 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 105,65 SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULO GOL,PLACA KAN8536 - PROT 298346/2015

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/01/2015*Data do Documento menor igual a 31/12/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101*Tipo de Dotação (1-Orçamentária / 2-Intra-Orçamentária / 3-Orçamentária e Intra-Orçamentária) igual a Orçamentária e Intra-Orçamentária

EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO TIPO CBO DATAPAGTO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA VALOR Nº do Doc HISTÓRICO

MTI 13/04/2018 13:42 carmem Página: 1 de 247

10101.0001.15.000778-8 10101.0001.15.000931-9 10101.0001.15.001260-3 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 105,25 SEGURO OBRIGATORIO 2015 DO VEICULOFIESTA, PLACA KAN4574 - PROT 298346/2015

10101.0001.15.000759-1 10101.0001.15.000923-8 10101.0001.15.001301-4 NOB 02731 06/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 603,85

LICENCIAMENTO 2015 VAN PLACA NPO2957, NOVALOR DE R$126,06; E SEGURO OBRIGATORIONO VALOR DE R$246,48. LICENCIAMENTO 2015LOGAN PLACA NJG7428, NO VALOR DER$126,06; E SEGURO OBRIGATORIO NO VALORDE R$105,25. TOTALIZANDO O VALOR DER$603,85

10101.0001.15.000916-0 10101.0001.15.001109-7 10101.0001.15.001510-6 NOB 02731 06/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 351,73

SEGURO OBRIGATORIO VAN PLACA NPO2957NO VALOR DE R$246,48, E LOGAN PLACANJG7428 NO VALOR DE R$105,25 - PROT317851/2015

10101.0001.15.000917-9 10101.0001.15.001110-0 10101.0001.15.001511-4 NOB 02731 06/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 252,12LICENCIAMENTO VAN PLACA NPO2957 NOVALOR DE R$126,06, E LOGAN PLACA NJG7428NO VALOR DE R$126,06 - PROT 317851/2015

10101.0001.15.000732-1 10101.0001.15.000869-1 10101.0001.15.001259-1 NOB 47514 07/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 (105,65) outro elemento despesa

10101.0001.15.000734-6 10101.0001.15.000871-1 10101.0001.15.001258-1 NOB 47514 07/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 (105,25) outro elemento despesa

10101.0001.15.000759-1 10101.0001.15.000923-8 10101.0001.15.001509-2 NOB 47514 05/08/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.1.1 (603,85) elemento despesa equivocado - alterar elemento

10101.0001.15.000770-2 10101.0001.15.001234-4 10101.0001.15.001730-3 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 191,53 REF PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITOCONF PROC 282505/2015

10101.0001.15.001260-9 10101.0001.15.001610-2 10101.0001.15.002274-9 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339047000.100.4.1 126,06 LICENCIAMENTO 2015 MOTOCICLETAPLACA:NJI2388 - PROT 272566/2015

10101.0001.15.001261-7 10101.0001.15.001611-0 10101.0001.15.002277-3 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 290,90 SEGURO OBRIGATORIO 2015 MOTOCICLETAPLACA:NJI2388 - PROT 272566/2015

Total Credor: *** 3.557,90

CREDOR : 1994468168 NOME : MATO GROSSO/SAD/FUNDESP - PERC S/ CONSIGNATARIAS CNPJ : 03.507.415/0004-97

10101.0001.15.000005-8 10101.0001.15.000001-1 10101.0001.15.000002-8 NOB 02731 30/01/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 9,68 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -JANEIRO/2015 - PRCD. 31416/2015.

10101.0001.15.000228-1 10101.0001.15.000189-1 10101.0001.15.000172-5 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 9,14 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/2015 -PRCD. 76174/2015

10101.0001.15.000377-4 10101.0001.15.000344-2 10101.0001.15.000293-4 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 9,30 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MARÇO/2015 -138831/2015

10101.0001.15.000461-4 10101.0001.15.000570-4 10101.0001.15.000678-6 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 9,30 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, ABRIL/2015, PRCD.192422/2015.

10101.0001.15.000577-7 10101.0001.15.000781-2 10101.0001.15.001051-1 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 21,93 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MAIO/2015 - PRCD.253575/2015.





10101.0001.15.000758-3 10101.0001.15.000910-6 10101.0001.15.001251-4 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 21,94 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MÊS DEJUNHO/2015, PRCD. 293492/2015

10101.0001.15.000880-6 10101.0001.15.001080-5 10101.0001.15.001494-0 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 15,87 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - JULHO/2015 -PRCD. 376317/2015.

10101.0001.15.000976-4 10101.0001.15.001322-7 10101.0001.15.001800-8 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 7,30 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2015 -PRCD. 433116/2015.

10101.0001.15.001211-0 10101.0001.15.001566-1 10101.0001.15.002205-6 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 7,32 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - REFERENTESETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015

10101.0001.15.001343-5 10101.0001.15.001782-6 10101.0001.15.002516-0 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 7,45 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO, REF.OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.

10101.0001.15.001500-4 10101.0001.15.001985-3 10101.0001.15.002823-2 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 8,04 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.

10101.0001.15.001654-1 10101.0001.15.002270-6 10101.0001.15.003320-1 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 8,04 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - DEZEMBRO/2015 -PRCD. 681211/2015.


CREDOR : 1995001301 NOME : ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. CNPJ : 03.467.321/0001-99

10101.0001.14.001152-9 10101.0001.14.001673-8 10101.0001.15.000056-7 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 24.424,95

Pagamento de fatura referente ao fornecimento deenergia elétrica para atender a Defensoria Pública doEstado, Interior e Capital, Dezembro/2014, Prcd.60005/2015.

10101.0001.15.000164-1 10101.0001.15.000061-3 10101.0001.15.000043-5 NOB 02731 21/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 36,33 ENERGIA ELETRICA DO CAC, REF. MAR/14 -PROT 16687/2015

10101.0001.15.000164-1 10101.0001.15.000062-1 10101.0001.15.000042-7 NOB 02731 21/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 37,55 ENERGIA ELETRICA DO CAC, REF. ABRIL/14 -PROT 16687/2015

10101.0001.15.000164-1 10101.0001.15.000063-1 10101.0001.15.000041-9 NOB 02731 21/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 124,38 ENERGIA ELETRICA DO CAC, REF. MAIO/14 -PROT 16687/2015

10101.0001.15.000164-1 10101.0001.15.000064-8 10101.0001.15.000044-3 NOB 02731 21/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 225,27 ENERGIA ELETRICA DO CAC, REF. JUNHO/14 -PROT 16687/2015

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.000131-8 10101.0001.15.000221-7 NOB 02731 23/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 20.675,37 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAAGRUPADORA REF. JAN/15 - PROT 52142/2015

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.000246-2 10101.0001.15.000353-1 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 26.534,50 FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELÉTRICAREF. FEV/15 - PROT 99601/2015

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.000424-4 10101.0001.15.000502-1 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 29.275,19 ENERGIA ELÉTRICA AGRUPADORA, REF.MARÇO/15 - PROT 164955/2015

10101.0001.14.001073-5 10101.0001.14.001554-5 10101.0001.15.000909-2 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 203,43 FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE ALTOARAGUAIA , REF. OUT/14 - PROT 671156/2014





10101.0001.14.001146-4 10101.0001.14.001647-9 10101.0001.15.000907-6 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 200,13 REF LUZ DO MES DE NOVEMBRO CONVENIOALTO ARAGUAIA

10101.0001.15.000508-4 10101.0001.15.000603-4 10101.0001.15.000795-2 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,64FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/NUCLEO DE VG, REF. ABRIL/15 - PROT201042/2015

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.000728-6 10101.0001.15.000963-7 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 33.957,18 REDE CEMAT AGRUPADORA, REF. ABRIL - PROT224388/2015

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.000830-4 10101.0001.15.001158-5 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 32.200,08 FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICA,REF. MAIO - PROT 281573/2015

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.000847-9 10101.0001.15.001173-9 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.530,74FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DETANGARA DA SERRA, REF. JUNHO - PROT288621/2015

10101.0001.15.000806-7 10101.0001.15.000989-0 10101.0001.15.001398-7 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 1.903,63 REF FAT ENERGIA MAIO JUNHO E JULHO DE2015 CONF PROC 347640/2015

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.000996-3 10101.0001.15.001406-1 NOB 02731 20/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 31.709,49 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICAAGRUPADORA, REF. JUNHO - PROT 338058/2015

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.001377-4 10101.0001.15.001889-1 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 37.380,31 ENERGIA ELETRICA REF. JULHO - PROT401517/2015

10101.0001.15.000295-6 10101.0001.15.000453-8 10101.0001.15.002008-8 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.2.1 154,24Atender despesa com consumo de energia elétricado Núcleo da Defensoria Pública de AltoAraguaia/MT, 42245/2015, Ref. Janeiro/2015.

10101.0001.15.000298-0 10101.0001.15.000251-9 10101.0001.15.002004-5 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.2.1 222,38 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DEALTO ARAGUAIA, REF. FEV/15 - PROT 99484/2015

10101.0001.15.000555-6 10101.0001.15.000690-5 10101.0001.15.001985-3 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 333,87Pagamento de fatura de energia elétrica, do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT, Ref.04/2015, Prcd.241430/2015.

10101.0001.15.000637-4 10101.0001.15.000794-4 10101.0001.15.002009-6 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.2.1 263,47 ENERGIA ELETRICA DE ALTO ARAGUAIA REF.MAIO - PROT 279470/2015

10101.0001.15.000812-1 10101.0001.15.001018-1 10101.0001.15.002003-7 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.2.1 280,34Despesa com pagamento de fatura de energiaelétrica, mês Junho/2015, do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia, Prcd. 341835/2015.

10101.0001.15.000813-1 10101.0001.15.001019-8 10101.0001.15.001989-6 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 39,82Complemento para pagamento de fatura de energiaelétrica, mês Junho/2015, do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia, Prcd. 341835/2015.

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.001412-6 10101.0001.15.001953-5 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 39.723,02 FATURA AGRUPADORA DE ENERGIA ELETRICAREF. AGO/15 - PROT 464141/2015

10101.0001.15.001226-9 10101.0001.15.001583-1 10101.0001.15.002222-6 NOB 03308 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 267,68FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DEALTO ARAGUAIA, REF. SET/15 - PROT512263/2015

10101.0001.15.000709-5 10101.0001.15.001621-8 10101.0001.15.002289-7 NOB 02731 13/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 49.524,33 ref mes 09/2015 conf proc531827/2015





10101.0001.15.001287-0 10101.0001.15.001636-6 10101.0001.15.002334-6 NOB 03308 19/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 474,56 Fatura mes de 07 e 08 de 2015 conf proc540685/2015

10101.0001.15.001406-7 10101.0001.15.001823-7 10101.0001.15.002581-0 NOB 03308 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 346,17Pagamento de fatura de energia elétrica do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,OUTUBRO/2015, Prcd. 582731/2015.

10101.0001.15.000103-8 10101.0001.15.001886-5 10101.0001.15.002745-7 NOB 02731 19/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 37.014,12PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVIÇOS DEENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2015,RPCD. 587673/2015.

10101.0001.15.000709-5 10101.0001.15.001887-3 10101.0001.15.002742-2 NOB 02731 19/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 19.242,12PAGAMENTO DE FATURA DOS SERVIÇOS DEENERGIA ELÉTRICA, REF. OUTUBRO/2015,RPCD. 587673/2015.

10101.0001.15.000503-3 10101.0001.15.001933-0 10101.0001.15.002740-6 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 2.380,27Atender despesa com execução de obra na rede dedistribuição de energia no Núcleo da DefensoriaPública de Primavera do Leste/MT, Prcd.21030/2015

10101.0001.15.000709-5 10101.0001.15.002101-7 10101.0001.15.002974-3 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 31.233,55 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICAREF.NOV/15 - PROT 641389/2015

10101.0001.15.001557-8 10101.0001.15.002102-5 10101.0001.15.002981-6 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 21.455,72 COMPLEMENTO FORNECIMENTO DE ENERGIAELÉTRICA REF.NOV/15 - PROT 641389/2015

10101.0001.15.001659-0 10101.0001.15.002269-2 10101.0001.15.003299-1 NOB 03308 29/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 288,22

NF 000136268, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA NO NÚCLEO DEALTO ARAGUAIA/MT, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2015. PRCD. 676494/2015

Total Credor: *** 443.802,05

CREDOR : 1995004050 NOME : PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ CNPJ : 03.533.064/0001-46

10101.0001.14.000106-1 10101.0001.14.001662-2 10101.0001.15.000067-2 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF784 MOTORISTAS CONT.043/2011, REF.NOV/14 - PROT678984/2014

10101.0001.14.000240-6 10101.0001.14.001602-9 10101.0001.15.000090-7 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1 1.053,98 NF1544 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA VG E CBA,REF. DEZ/14- PROT 76340/2014

10101.0001.14.000243-0 10101.0001.14.001596-0 10101.0001.15.000091-5 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF785 MOTORISTA REF. DEZ/14 - PROT678985/2014

10101.0001.14.000403-4 10101.0001.14.001606-1 10101.0001.15.000088-5 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1 520,46 NF1546 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA TANGARA DASERRA, REF. DEZ/14 - PROT 676281/2014

10101.0001.14.000746-7 10101.0001.14.001603-7 10101.0001.15.000087-7 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 NF1543 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ROO, REF.DEZ/14 - PROT 676415/2014

10101.0001.14.000774-2 10101.0001.14.001646-0 10101.0001.15.000070-2 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 215,67 REF NF 204 DO MES DE OUTUBRO DE 2014CONF PROC 668090/2014

10101.0001.14.000774-2 10101.0001.14.001650-9 10101.0001.15.000061-3 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 215,67 REF NF 207 DO MES DE NOVEMBRO DE 2014CONF PROC 668099/2014





10101.0001.14.000777-7 10101.0001.14.001604-5 10101.0001.15.000081-8 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 NF1545 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA CBA, REF.DEZ/14 - PROT 676526/2014

10101.0001.15.000172-0 10101.0001.15.000099-0 10101.0001.15.000053-2 NOB 02731 27/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 18,43 NF2175 INSTALAÇÕES DE MOLAS - PROT693068/2014

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.000080-1 10101.0001.15.000124-5 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 9,75 NF218 LAVAGEM - PROT 33722/2015

10101.0001.15.000098-8 10101.0001.15.000134-2 10101.0001.15.000224-1 NOB 02731 23/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 520,46 NF1666 REF. JAN/15, CONT.015/2014 - PROT43475/2015

10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000133-4 10101.0001.15.000219-5 NOB 02731 23/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 NF1664 REF. JAN/15, CONT.016/2013 - PROT43471/2015

10101.0001.15.000100-3 10101.0001.15.000132-6 10101.0001.15.000218-7 NOB 02731 23/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 NF1663 CONT.015/2012 REF. JAN/15 - PROT43468/2015

10101.0001.15.000106-2 10101.0001.15.000151-2 10101.0001.15.000245-4 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF1665 REF. JAN/15, CONT.006/2014 - PROT48585/2015


10101.0001.15.000112-7 10101.0001.15.000183-0 10101.0001.15.000278-0 NOB 02731 02/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 215,67 NF235 CONT.008/2012 REF. JAN/15 - PROT64056/2015


10101.0001.15.000292-1 10101.0001.15.000238-1 10101.0001.15.000343-4 NOB 02731 11/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1 71,89 NF194 CONT.016/2012, REF. SET/14 - PROT560229/2014

10101.0001.15.000137-2 10101.0001.15.000255-1 10101.0001.15.000357-4 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.1.1 107,55NF126 LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO P/ATENDER O PROJ. RIBEIRINHO - PROT91652/2015

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.000254-3 10101.0001.15.000350-7 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 14,75 NF224 LAVAGEM DE VEÍCULOS JAN15 - PROT70692/2015

10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000274-8 10101.0001.15.000382-5 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 NF1723 VIGILANCIA E SEGURANÇA ROOCONT.016/2013, REF. FEV/15 - PROT 107716/2015

10101.0001.15.000100-3 10101.0001.15.000273-1 10101.0001.15.000363-9 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 NF1722 VIGILANCIA E SEGURANÇA CBA CONT.015/2012, REF. FEV/15 - PROT 105543/2015

10101.0001.15.000106-2 10101.0001.15.000267-5 10101.0001.15.000379-5 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98NF1725 VIGILANCIA E SEGURANÇA DE VG ESINOP, CONT.06/2014, REF. FEV/15 - PROT105545/2015

10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000271-3 10101.0001.15.000366-3 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 472,50 NF122 LOC.SOFTWARE RH CONT.018/2014, REF.FEV/15 - PROT 103660/2015

10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000272-1 10101.0001.15.000381-7 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 472,50 NF121 LOC.SOFTWARE RH CONR.018/2014, REF.JAN/15 - PROT 103658/2015

10101.0001.15.000325-1 10101.0001.15.000289-6 10101.0001.15.000389-2 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339039000.100.1.1 25,07 NF11397 SERV GRAFICOS P/ DIA DASMULHERES - PROT 98904/2015





10101.0001.15.000112-7 10101.0001.15.000303-5 10101.0001.15.000417-1 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 215,67 NF239 CONT.008/2012 REF. FEV/15 - PROT99926/2015


10101.0001.15.000098-8 10101.0001.15.000343-4 10101.0001.15.000451-1 NOB 02731 30/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 520,46 NF1724 CONT.015/2014 REF.FEV/15 - PROT116203/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.000385-1 10101.0001.15.000542-9 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF842 MOTORISTA CONT.043/2011, REF. FEV/15- PROT 113119/2015

10101.0001.15.000076-7 10101.0001.15.000430-9 10101.0001.15.000509-7 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 34,60 NF25374 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 -PROT 456899/2014

10101.0001.15.000098-8 10101.0001.15.000427-9 10101.0001.15.000520-8 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 520,46 NF 1820 CONT.015/2014, REF. MARÇO/15 - PROT157194/2015

10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000426-0 10101.0001.15.000516-1 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 NF 1819 CONT.016/2013, REF. MARÇO/15 - PROT157154/2015

10101.0001.15.000100-3 10101.0001.15.000425-2 10101.0001.15.000526-7 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 NF 1818 CONT.015/2012, REF. MARÇO/15 - PROT157136/2015


10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000449-1 10101.0001.15.000578-1 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 472,50 NF124 SERV. SOFTWARE, REF. MARÇO/15 -PROT 160801/2015

10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.000485-6 10101.0001.15.000633-6 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 190,26NF1822 VIGILANCIA E SEGURANÇACONT.002/2015, REF. MARÇO/15 - PROT158731/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.000484-8 10101.0001.15.000614-1 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF861 MOTORISTAS CONT.043/2011, REF.MARÇO/15 - PROT 180885/2015

10101.0001.15.000112-7 10101.0001.15.000488-0 10101.0001.15.000639-5 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 215,67 NF251 LIMPEZA CONT.008/2012, REF. MARÇO/15- PROT 165083/2015

10101.0001.15.000113-5 10101.0001.15.000486-4 10101.0001.15.000643-3 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 71,89 NF252 LIMPEZA CONT.016/2012, REF. MARÇO/15- PROT 165078/2015

10101.0001.15.000141-0 10101.0001.15.000480-5 10101.0001.15.000655-7 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.1.1 66,00NF440 CONFECÇÃO DE BANNER P/ ATENDER OPROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO - PROT170406/2015

10101.0001.14.000774-2 10101.0001.14.001591-1 10101.0001.15.000891-6 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 215,67 NF217 LIMPEZA CBA E VG, REF. DEZ/14 - PROT672964/2014

10101.0001.14.000775-0 10101.0001.14.001585-5 10101.0001.15.000864-9 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 71,89 NF218 LIMPEZA REF. DEZ/14 - PROT672957/2014

10101.0001.14.000775-0 10101.0001.14.001651-7 10101.0001.15.000850-9 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 71,89 REF NF 206 NOVEMBRO 2014 CONF PROC668091/2014

10101.0001.14.000845-5 10101.0001.14.001653-3 10101.0001.15.000885-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 15,71 REF PEÇAS MANUTENÇAO SW4 CONF PROC584513/2014





10101.0001.15.000432-0 10101.0001.15.000518-6 10101.0001.15.000687-5 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 8.718,55 IPTU CONT.01/2009 - PROT 176341/2015



10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.000523-2 10101.0001.15.000693-1 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 17,55 NF229 LAVAGEM VEÍCULOS - PROT 184817/2015

10101.0001.15.000479-7 10101.0001.15.000530-5 10101.0001.15.000712-1 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 1.351,90Pagamento de IPTU do ano de 2015, do Núcleo daDefensoria Pública de Ações Comunitárias, Prcd.189990/2015.

10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.000587-9 10101.0001.15.000766-9 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 380,52 NF1873 CONT.002/2015, REF. ABRIL - PROT213674/15


10101.0001.15.000306-5 10101.0001.15.000588-7 10101.0001.15.000759-6 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF1874 CONT.006/2014, REF. ABRIL - PROT213685/15

10101.0001.15.000401-0 10101.0001.15.000584-4 10101.0001.15.000777-4 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 67,58 NF2428 CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS -PROT 214623/2015

10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000618-2 10101.0001.15.000815-0 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 NF1876 CONT.016/2013, REF ABRIL/15 - PROT216267/2015

10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000617-4 10101.0001.15.000808-8 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 472,50 NF127 CONT.018/2014, REF. ABRIL/15 - PROT223091/2015



10101.0001.15.000501-7 10101.0001.15.000658-1 10101.0001.15.000916-5 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 108,00 NF82 CURSO CAPACITAÇÃO 'O NOVO CODIGODE PROCESSO CIVIL' - PROT 194501/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.000670-0 10101.0001.15.000922-1 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF892 CONT.043/2011, REF. ABRIL/15 - PROT237775/2015

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.000669-7 10101.0001.15.000933-5 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 6,00 NF240 LAVAGEM VEICULO - PROT 236536/2015

10101.0001.15.000376-6 10101.0001.15.000671-9 10101.0001.15.000926-2 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 352,23 NF1900 CONT.001/2015, REF. MARÇO/15 - PROT237433/2015


10101.0001.15.000539-4 10101.0001.15.000730-8 10101.0001.15.000950-5 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339093000.100.5.1 100,00 NF505 IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOPROJ.RIBEIRINHO - PROT 64818/2015

10101.0001.15.000100-3 10101.0001.15.000740-5 10101.0001.15.001017-1 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 NF1877 CONT015/2012, REF. ABRIL -PROT213673/2015

10101.0001.15.000100-3 10101.0001.15.000747-2 10101.0001.15.001068-6 NOB 02731 10/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 NF1926 CONT.015/2012, REF.MAIO - PROT266564/2015





10101.0001.15.000306-5 10101.0001.15.000746-4 10101.0001.15.001073-2 NOB 02731 10/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF1922 CONT006/2014, REF. MAIO -PROT266559/2015

10101.0001.15.000606-4 10101.0001.15.000743-1 10101.0001.15.001072-4 NOB 02731 10/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 323,88 IPTU 2015 (LOCADOR HELIO) - PROT252718/2015

10101.0001.15.000098-8 10101.0001.15.000789-8 10101.0001.15.001108-9 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 520,46 NF1923 CONT.015/2014, REF.MAIO - PROT266561/2015

10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000816-9 10101.0001.15.001137-2 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 NF1924 CONT.016/2013 REF. MAIO - PROT266563/2015

10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000817-7 10101.0001.15.001130-5 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 472,50 NF129 CONT018/2014, REF. MAIO - PROT275111/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.000845-2 10101.0001.15.001180-1 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF914 CONT.043/2011, REF. MAIO - PROT290387/2015

10101.0001.15.000112-7 10101.0001.15.000844-4 10101.0001.15.001167-4 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 215,67 NF277 CONT008/2012, REF. MAIO - PROT278079/15

10101.0001.15.000376-6 10101.0001.15.000846-0 10101.0001.15.001171-2 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 377,39 NF1925 CONT.001/2015, REF. MAIO - PROT266570/2015


10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.000920-3 10101.0001.15.001284-0 NOB 02731 02/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 380,52 NF1927 CONT002/2015 MAIO - PROT 275864/2015


10101.0001.15.000793-1 10101.0001.15.000960-2 10101.0001.15.001336-7 NOB 02731 14/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 7,50 NF333 CONFECCAO CARTEIRAS FUNCIONAIS P/DEFENSORES - PROT 654361/2014

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000979-3 10101.0001.15.001390-1 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27 NF78 CONT003/2015 JUNHO - PROT 330016/2015





10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000973-4 10101.0001.15.001350-2 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 117,81 NF74 CONT28/2014 JUNHO - PROT330007/2015


10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.000974-2 10101.0001.15.001363-4 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80 NF81 CONT010/2015 JUNHO PT330028/2015

10101.0001.15.000441-1 10101.0001.15.000964-5 10101.0001.15.001362-6 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 NF1985 CONT016/2013, REF. JUNHO - PROT321130/2015

10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.000975-0 10101.0001.15.001376-6 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80 NF82 CONT11/2015 JUNHO PRT330030/2015



10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.000987-4 10101.0001.15.001397-9 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 380,52 REF NF 1981 DO MES DE JUNHO 2015 CONFPROC 321126/2015





10101.0001.15.000100-3 10101.0001.15.000988-2 10101.0001.15.001394-4 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 REF NF 1982 DO MES DE JUNHO DE 2015 CONFPROC 321133/2015

10101.0001.15.000745-1 10101.0001.15.000990-4 10101.0001.15.001396-0 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 88,58 REF SERVIÇOS DE REPAROS DE REVISAO SW4CORREGEDORIA CONF PROC 12981/2015

10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.001006-6 10101.0001.15.001411-8 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27 NF75 CONT.029/2014, REF. JUNHO - PROT330010/2015

10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.001040-6 10101.0001.15.001472-1 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 472,50 NF131 CONT018/2014 REF. JUNHO - PROT335274/2015




10101.0001.15.000306-5 10101.0001.15.001042-2 10101.0001.15.001457-6 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF1987 CONT006/2014, REF JUNHO - PROT321141/2015

10101.0001.15.000376-6 10101.0001.15.001041-4 10101.0001.15.001446-0 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 377,39 NF1984 CONT001/2015, REF JUNHO - PROT321138/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001081-3 10101.0001.15.001536-1 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF932 CONT043/2011, REF. JUNHO - PROT352357/2015




10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.001124-0 10101.0001.15.001562-9 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80 NF121 CONT004/2015, REF. JULHO - PROT387520/2015



10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.001119-4 10101.0001.15.001583-1 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27 NF117 CONT 0292014, REF. JULHO - PROT387504/2015









10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.001137-2 10101.0001.15.001606-4 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80 NF123 CONT.010/2015, REF. JULHO - PROT387529/2015


10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.001146-1 10101.0001.15.001616-1 NOB 02731 13/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40 NF133 CONT018/2014 REF. JULHO - PROT398324/2015


10101.0001.15.000133-1 10101.0001.15.001181-1 10101.0001.15.001651-1 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 117,81 NF114 CONT026/2014 JULHO - PROT 387489/2015


10101.0001.15.000119-4 10101.0001.15.001194-1 10101.0001.15.001660-9 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80 NF118 CONT031/2014 JULHO - PROT387505/2015


10101.0001.15.000100-3 10101.0001.15.001201-8 10101.0001.15.001700-1 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 ref nf 2063 do mes de julho2015 conf proc 385000

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001204-2 10101.0001.15.001699-4 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 ref motoristas do mes de julho de 2015 conf proc410432/2015

10101.0001.15.000376-6 10101.0001.15.001215-8 10101.0001.15.001719-2 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 377,39 NF2064 CONT001/2015 REF.JULHO - PROT385004/2015

10101.0001.15.000444-4 10101.0001.15.001217-4 10101.0001.15.001707-9 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 520,46 NF1986 CONT015/2014 REF.JUNHO - PROT321144/2015




10101.0001.15.000306-5 10101.0001.15.001344-8 10101.0001.15.001823-7 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF2067 CONT006/2014 REF. JULHO - PROT385010/2015

10101.0001.13.000295-3 10101.0001.13.000194-6 10101.0001.15.001815-6 NOB 00520 01/09/2015 10101.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 101,77 Ref nf 2710 Conf Proc 116598/2013

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.001332-4 10101.0001.15.001905-5 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 39,25 NF259 LAVAGEM DE VEICULOS -PROT444298/2015

10101.0001.15.000649-8 10101.0001.15.001361-8 10101.0001.15.001935-7 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 807,76 NF2065 CONT020/2015 REF. JULHO -PROT385006/2015

10101.0001.15.000100-3 10101.0001.15.001448-7 10101.0001.15.002042-8 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 NF2136 CONT015/2012 RE.AGO/15 - PROT448536/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001445-2 10101.0001.15.002052-5 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF979 CONT043/2011 REF. AGO - PROT471517/2015





10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.001447-9 10101.0001.15.002045-2 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 10,10 NF267 SERV. LAVAGEM DE VEICULOS - PROT479261/2015

10101.0001.15.000306-5 10101.0001.15.001472-1 10101.0001.15.002047-9 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF2142 CONT006/2014 REF.AGO/15 -PROT448554/2015

10101.0001.15.000441-1 10101.0001.15.001450-9 10101.0001.15.002055-1 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 NF2140 CONT016/2013 REF.AGO/15 -PROT448551/2015

10101.0001.15.000444-4 10101.0001.15.001451-7 10101.0001.15.002040-1 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 520,46 NF2141 CONT015/2014 REF.AGO/15 - PROT448556/2015

10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.001444-4 10101.0001.15.002056-8 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40 NF140 CONT018/2014 REF. AGO/15 - PROT461251/2015

10101.0001.15.000786-9 10101.0001.15.001449-5 10101.0001.15.002034-7 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 814,45 NF2139 CONT25/2015 REF.AGO/15 - PROT448549/2015

10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.001457-6 10101.0001.15.002061-4 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 266,36 NF2187 CONT002/2015, REF. AGO/15 - PROT448531/2015

10101.0001.15.000376-6 10101.0001.15.001487-8 10101.0001.15.002082-7 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 377,39 NF2137 CONT001/2015 AGO PRT448539/15



10101.0001.15.001097-5 10101.0001.15.001499-1 10101.0001.15.002067-3 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 41,25NF526 COFFE BREAK EVENTO 'APRESENTAÇÃODOS SISTEMAS DE CONSULTAS DO SISTEMAUNICO DE SAUDE' - PROT 432768/2015

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.001546-7 10101.0001.15.002169-6 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80 NF194 CONT004/2015 REF.AGO - PROT455828/2015























10101.0001.15.001041-1 10101.0001.15.001534-3 10101.0001.15.002109-2 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 68,01 NF2682 CONFECÇÃO CARIMBOS, COPIAS DECHAVES - PROT 363914/2015

10101.0001.15.000614-5 10101.0001.15.001584-1 10101.0001.15.002247-1 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.376,06 NF33 REFORMA NO PREDIO DO ANEXO DASEDE ADM.

10101.0001.15.001251-1 10101.0001.15.001594-7 10101.0001.15.002260-9 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 55,40 NF8457 CONT031/2015 REF.17/08 A 31/08 - PROT452840/2015

10101.0001.15.001189-0 10101.0001.15.001612-9 10101.0001.15.002266-8 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 211,84NF39 TERMO ADITIVO DA EXECUÇÃO DAREFORMA NO ANEXO DA DEFENSORIA,CPNT.21/2015 - PROT 414298/2015

10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.001645-5 10101.0001.15.002308-7 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 380,52 NF2206 CONT006/2014 REF.SET/15 -PROT520767/2015

10101.0001.15.000306-5 10101.0001.15.001641-2 10101.0001.15.002341-9 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF2213 CONT006/2014 REF.SET/15 -PROT520767/2015

10101.0001.15.000376-6 10101.0001.15.001644-7 10101.0001.15.002311-7 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 377,39 NF2208 REF.SET/15 - PROT520767/2015

10101.0001.15.000441-1 10101.0001.15.001639-0 10101.0001.15.002336-2 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 533,78 REF NF 2211 MES DE SET 2015 CONF PROC520767/2015


10101.0001.15.000646-3 10101.0001.15.001638-2 10101.0001.15.002339-7 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.068,05 REF NF 2207 MES DE SET 2015 CONF PROC520767/2015








10101.0001.15.001178-5 10101.0001.15.001651-1 10101.0001.15.002353-2 NOB 02731 21/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 40,47 Pgto nf 2722 conf proc 482155/2015

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.001674-9 10101.0001.15.002351-6 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80Pagamento da Nota Fiscal Nº 79, Referente aJUNHO/2015, Contrato nº 04/2015, Prcd.330021/2015.

10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.000976-9 10101.0001.15.002348-6 NOB 47514 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (118,80)

Estorno para regularização de saldo de empenho, oempenho realizado para atender o Contrato 11/2015é 769-0, porém, por equivoco, o financeiro, pagoudespesa do Contrato 04/2015, no referido empenho.

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001686-2 10101.0001.15.002395-8 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 REF NF 1002 DE SETEMBRO 2015 CONF PROC544702/2015

10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.001701-1 10101.0001.15.002412-1 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27 REF NF 252 DO MES DE SETEMBRO 2015 CONFPROC 541418/2015








10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.001716-8 10101.0001.15.002430-1 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80 ref nf 254 do mes de setembro conf proc541418/2015



10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.001717-6 10101.0001.15.002423-7 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 117,81 nf 255 do mes de setembro de 2015 conf proc541418/2015

10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.001718-4 10101.0001.15.002418-0 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 113,67 NF 256 do mes de setembro de 2015 conf proc541418/2015










10101.0001.15.001294-3 10101.0001.15.001739-7 10101.0001.15.002501-2 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 15,80 REF NF 22 CONF PROC 491380/2015

10101.0001.15.000444-4 10101.0001.15.001217-4 10101.0001.15.002483-0 NOB 47514 05/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (520,46) estorno para regularização de fonte.

10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.001775-3 10101.0001.15.002490-3 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 127,85 ref nf 8640 mes set 2015 proc 518566/2015


10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.001864-4 10101.0001.15.002644-2 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 472,50 NF145 CONT018/2014 REF.OUT/15 -PROT586205/2015

10101.0001.15.000997-7 10101.0001.15.001865-2 10101.0001.15.002632-9 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 157,50 NF146 CONT032/2015 REF.OUT/15 - PROT586205/15



10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.001881-4 10101.0001.15.002682-5 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 380,52 NF2295 CONT002/2015 REF.OUT - PROT580396/2015
















10101.0001.15.000306-5 10101.0001.15.001878-4 10101.0001.15.002699-1 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF2299 CONT006/2014 REF.OUT - PROT580396/2015




10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.001874-1 10101.0001.15.002677-9 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 472,50 NF143 CONT018/2014 REF.SET/15 - PROT533873/2015










10101.0001.15.000997-7 10101.0001.15.001875-1 10101.0001.15.002732-5 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 157,50 NF144 CONT032/2015 REF.SET/15 - PROT533873/2015

10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.001916-0 10101.0001.15.002747-3 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 127,85 NF8921 CONT031/2015, REF.OUT - PROT594322/2015

10101.0001.15.001335-4 10101.0001.15.001914-4 10101.0001.15.002752-1 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 22,08 NF2785 CHAVES E CARIMBOS - PROT547369/2015





10101.0001.15.001404-0 10101.0001.15.001912-8 10101.0001.15.002751-1 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 247,50NF540 COFFE BREAK I SEMINARIO DEMEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NA DEFENSORIAPUBLICA - PROT 561834/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001942-1 10101.0001.15.002784-8 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65 NF1024 CONT43/2011 REF.OUT -PROT605592/2015




10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.002148-3 10101.0001.15.003007-5 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40 NF148 CONT018/2014, REF. NOV/15 - PROT644486/2015

10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.002151-3 10101.0001.15.003006-7 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 518,40 NF150 CONT18/2014 REF.DEZ/15 -PROT644481/2015

10101.0001.15.000997-7 10101.0001.15.002149-1 10101.0001.15.002995-6 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 172,80 NF149 CONT32/2015 REF.NOV/15 - PROT644486/2015

10101.0001.15.000997-7 10101.0001.15.002150-5 10101.0001.15.003001-6 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 172,80 NF151 CONT32/2015 REF.DEZ/15 -PROT644481/2015

10101.0001.15.001467-9 10101.0001.15.002156-4 10101.0001.15.003106-3 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 34,44

NFS 2851 E 2860. REF A SERVIÇO DECONFECÇÃO DE CHAVES, CARIMBOS EINSTALAÇÃO DE FECHADURAS PARA ATENDERA DEMANDA DA DEFENSORIA PÚBLICA. PRCD.578017/2015.

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.002168-8 10101.0001.15.003097-0 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80

NFS 410, CONTRATO 004/2015. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DENOBRES/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.002167-1 10101.0001.15.003086-5 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27

NFS 409, CONTRATO 003/2015. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESORRISO/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.002166-1 10101.0001.15.003069-5 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27

NFS 408, CONTRATO 032/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESINOP/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015.PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.002164-5 10101.0001.15.003103-9 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27

NFS 406, CONTRATO 029/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE JUARANO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD.644935/2015.





10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.002161-0 10101.0001.15.003083-0 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27

NFS 404, CONTRATO 027/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DERONDONÓPOLIS/MT NO PERÍODO DENOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.002162-9 10101.0001.15.003070-9 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 117,81

NFS 405, CONTRATO 028/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NACOORDENADORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIASDA DEFENSORIA PÚBLICA NO PERÍODO DENOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.002169-6 10101.0001.15.003051-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 117,81

NFS 411, CONTRATO 005/2015. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NONÚCLEO CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA NOPERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD.644935/2015.

10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.002175-0 10101.0001.15.003090-3 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 113,67

NFS 417, CONTRATO 010/2015. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE NOVAMUTUM/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000669-2 10101.0001.15.002157-2 10101.0001.15.003064-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27

NFS 400, CONTRATO 020/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CAMPONOVO/MT. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000671-4 10101.0001.15.002158-0 10101.0001.15.003056-3 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80

NFS 401, CONTRATO 023/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO DONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DESINOP/MT. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000672-2 10101.0001.15.002159-9 10101.0001.15.003058-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27

NFS 402, CONTRATO 025/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE BARRADO GARÇAS/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRODE 2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000674-9 10101.0001.15.002160-2 10101.0001.15.003093-8 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 117,81

NFS 403, CONTRATO 026/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DONÚCLEO CÍVEL DA DEFENSORIA PÚBLICA NOPERÍODO DE NOVEMBRO DE 2015. PRCD.644935/2015.

10101.0001.15.000681-1 10101.0001.15.002165-3 10101.0001.15.003076-8 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80

NFS 407, CONTRATO 031/2014. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECEPÇÃO NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE VÁRZEAGRANDE/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE2015. PRCD. 644935/2015.





10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.002170-1 10101.0001.15.003074-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80


10101.0001.15.000798-2 10101.0001.15.002171-8 10101.0001.15.003081-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 117,81

NFS 413, CONTRATO 027/2015. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE ROSÁRIOOESTE/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000803-2 10101.0001.15.002174-2 10101.0001.15.003077-6 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 236,55

NFS 416, CONTRATO 024/2015. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DEPRIMAVERA DO LESTE/MT NO PERÍODO DENOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000884-9 10101.0001.15.002173-4 10101.0001.15.003063-6 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27

NFS 415, CONTRATO 030/2015. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DEPOCONÉ/MT NO PERÍODO DE NOVEMBRO DE2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.000931-4 10101.0001.15.002172-6 10101.0001.15.003100-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 943,40

NFS 414, CONTRATO 023/2015. REF APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA NA SEDEADMINISTRATIVA, NO NÚCLEO DA INFANCIA EJUVENTUDE E NO NÚCLEO DE VÁRZEA GRANDEDA DEFENSORIA PÚBLICA NO PERÍODO DENOVEMBRO DE 2015. PRCD. 644935/2015.

10101.0001.15.001101-7 10101.0001.15.002125-4 10101.0001.15.003030-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 11,25 NF 283, LAVAGEM DE VEÍCULOS, PRCD617504/2015.

10101.0001.15.001570-5 10101.0001.15.002138-6 10101.0001.15.003039-3 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 14.405,29

NFS 2436, REF REPACTUAÇÃO DOSCONTRATOS 015/2012 E 016/2013, BASEADO NOPARECER JURÍDICO Nº 739/2015. PRCD.148692/2014.

10101.0001.15.001606-1 10101.0001.15.002133-5 10101.0001.15.003036-9 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.126,52NFS 446, DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DOSCONTRATOS 029 E 032/2014 CELEBRADOS COMA DEFENSORIA PÚBLICA. PRCD. 611156/2015

10101.0001.15.001608-6 10101.0001.15.002131-9 10101.0001.15.003020-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 9.993,20PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTORISTA PARAATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO043/2011. PRCD 580122/2015.

10101.0001.15.001628-0 10101.0001.15.002137-8 10101.0001.15.003044-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 2.639,82

NFS 08. SERVIÇO DE PAREDE DE DIVISÓRIA EMGESSO, PORTAS DE MADEIRA NO NÚCLEO DADEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPADA DOSGUIMARÃES. PRCD. 552905/2015





10101.0001.15.001629-9 10101.0001.15.002136-1 10101.0001.15.003016-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.826,81

NFS 07. SERVIÇO DE PAREDE DE DIVISÓRIA EMGESSO, PORTAS DE MADEIRA E PINTURA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTOANTONIO DO LEVERGER. PRCD. 552912/2015.

10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.002285-4 10101.0001.15.003337-6 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 380,52 NF2428 CONT02/2015 DEZ15 - PROT650482/2015

10101.0001.15.000306-5 10101.0001.15.002292-7 10101.0001.15.003343-0 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.053,98 NF2435 CONT06/2014 DEZ15 - PROT650482/2015








10101.0001.15.001095-9 10101.0001.15.002198-1 10101.0001.15.003200-0 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 108,84 NF8997 CONT36/2015 DEZ - PROT 657051/2015

10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.002200-5 10101.0001.15.003204-3 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 127,85 NF8996 CONT31/2015 NOV/15 - PROT656891/2015


10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.002186-6 10101.0001.15.003244-2 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65NF 1051, CONTRATO 043/2011, SERVIÇO DEMOTORISTA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFA DEZEMBRO/2015. PRCD. 659511/2015.

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.002250-1 10101.0001.15.003257-4 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.523,65

NF 1047, CONTRATO 043/2011. PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MOTORISTA PARA A DEFENSORIAPÚBLICA DE MATO GROSSO NO PERÍODO DENOVEMBRO/2015. PRCD. 656187/2015

10101.0001.15.001095-9 10101.0001.15.002189-0 10101.0001.15.003292-2 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 108,84

NF 8989, CONTRATO 36/2015, SERVIÇO DERECEPÇÃO PARA O NÚCLEO DA DEFENSORIAPÚBLICA EM ÁGUA BOA/MT. REF ANOVEMBRO/2015. PRCD. 651800/2015.

10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.002181-5 10101.0001.15.003287-6 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 127,85

NF 9004, CONTRATO 031/2015, SERVIÇO DECOPEIRA PARA A SEDE DA DEFENSORIAPÚBLICA REF A DEZEMBRO/2015. PRCD.651486/2015.

10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002178-5 10101.0001.15.003283-3 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 76,74

NF 8995, CONTRATO 39/2015, SERVIÇO DELIMPEZA NO NÚCLUO DA DEFENSORIA PÚBLICADE DIAMANTINO/MT REF A NOVEMBRO/2015.PRCD. 651798/2015.

10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002191-2 10101.0001.15.003279-5 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 76,74

NF 9003, CONTRATO 39/2015, SERVIÇO DELIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICADE DIAMANTINO/MT REF A DEZEMBRO/2015.PRCD. 656887/2015.





10101.0001.15.001199-8 10101.0001.15.002180-7 10101.0001.15.003274-4 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 77,52

NF 8994, CONTRATO 38/2015, SERVIÇO DELIMPEZA NO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICADE JACIARA/MT REF A NOVEMBRO/2015. PRCD.651483/2015.

10101.0001.15.001650-7 10101.0001.15.002228-5 10101.0001.15.003131-4 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1 1.115,08

CONFISSAO DE DIVIDA REF. REPACTUAÇAOSERV. VIG. ARMADA, SENDO NF1539 NO VALORDE R$22.301,58, E VALOR DE R$59.899,92 - PROT568659/2015

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.002235-8 10101.0001.15.003228-0 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 118,80 NF437 CONT004/2015, DEZ/15 - PROT661295/2015

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.002220-1 10101.0001.15.003154-3 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 118,27 NF436 CONT3/2015, DEZ/15 - PROT 661295/15















10101.0001.15.001195-5 10101.0001.15.002205-6 10101.0001.15.003166-7 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 131,17 NF8993 CONT37/2015 CACERES, REF.NOV/15 -PROT 666813/2015

10101.0001.15.001195-5 10101.0001.15.002218-8 10101.0001.15.003145-4 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 131,17 REF NF 9001 DO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFPROC 665421/2015

10101.0001.15.001233-1 10101.0001.15.002208-0 10101.0001.15.003168-3 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 138,65 REF NF 8990 DO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFPROC 666813/2015











10101.0001.15.001609-4 10101.0001.15.002224-2 10101.0001.15.003127-6 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.340,95 REF CONFIÇÃO DE DIVIDA CONFORME PROC68420/2015



10101.0001.15.000826-1 10101.0001.15.002231-5 10101.0001.15.003240-1 NOB 02731 23/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 368,10 NF46 SERV. READEQUAÇÃO DO CAC,CONT.52/2015 - PROT 294550/2015

10101.0001.15.000119-4 10101.0001.15.001043-0 10101.0001.15.003354-6 NOB 47514 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (118,80) erro de indicativo de pagamento


10101.0001.15.001233-1 10101.0001.15.002208-0 10101.0001.15.003358-9 NOB 47514 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (138,65) erro no indicativo depagamento

10101.0001.15.001467-9 10101.0001.15.002156-4 10101.0001.15.003357-0 NOB 47514 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (34,44) erro no indicativo de pagamento

10101.0001.15.001467-9 10101.0001.15.002156-4 10101.0001.15.003364-3 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 34,44


Total Credor: *** 167.896,51

CREDOR : 1995005536 NOME : PREFEITURA DE VARZEA GRANDE CNPJ : 03.507.548/0001-10

10101.0001.14.001030-1 10101.0001.14.001672-1 10101.0001.15.000856-8 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 676,53NF580 PRÉ INSTALAÇÃO PARACONDICIONADORES DE AR EM PRIMAVERA DOLESTE - PROT680886/2014






CREDOR : 1995008500 NOME : INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CNPJ : 29.979.036/0001-40

10101.0001.15.000003-1 10101.0001.15.000004-4 10101.0001.15.000001-1 NOB 02731 30/01/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 186.335,44 INSS PATRONAL - JANEIRO/2015 - PRCD.37033/2015.

10101.0001.15.000005-8 10101.0001.15.000001-1 10101.0001.15.000014-1 NOB 02731 30/01/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 97.708,47 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -JANEIRO/2015 - PRCD. 31416/2015.

10101.0001.15.000024-4 10101.0001.15.000052-4 10101.0001.15.000147-4 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 86,79 NF2725 CONT.011/2014 OUT/14 - PROT675989/2014

10101.0001.15.000024-4 10101.0001.15.000053-2 10101.0001.15.000151-2 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 86,79 NF2731 CONT.011/2014 NOV/14 - PROT675980/2014

10101.0001.15.000024-4 10101.0001.15.000054-0 10101.0001.15.000149-0 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 86,79 NF2736 CONT.011/2014 DEZ/14 - PROT675973/2014

10101.0001.15.000025-2 10101.0001.15.000049-4 10101.0001.15.000108-3 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 132,59 NF2726 CONT.009/2014 OUT/14 - PROT675991/2014

10101.0001.15.000025-2 10101.0001.15.000050-8 10101.0001.15.000113-1 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 132,59 NF2730 CONT.009/2014 NOV/14 - PROT675979/2014

10101.0001.15.000025-2 10101.0001.15.000056-7 10101.0001.15.000128-8 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 132,59 NF2735 CONT.009/2014 DEZ/14 - PROT675971/2014





10101.0001.15.000146-1 10101.0001.15.000163-6 10101.0001.15.000257-8 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 115,09 NF2919 REF. JAN/15, CONT.023/2014 -PROT67771/2015


10101.0001.15.000131-3 10101.0001.15.000172-5 10101.0001.15.000273-1 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 110,22 NF2924 CONT.020/2014, REF. JAN/15 - PROT67781/2015

10101.0001.15.000133-1 10101.0001.15.000170-9 10101.0001.15.000262-4 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 99,22 NF2921 CONT.026/2014, REF. JAN/15 - PROT67773/2015



10101.0001.15.000228-1 10101.0001.15.000189-1 10101.0001.15.000180-6 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 103.032,42 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/2015 -PRCD. 76174/2015





10101.0001.15.000244-1 10101.0001.15.000193-8 10101.0001.15.000169-5 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 196.328,05 GPS FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2015 -PRCD. 76174/2015.


10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000274-8 10101.0001.15.000383-3 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.174,32 NF1723 VIGILANCIA E SEGURANÇA ROOCONT.016/2013, REF. FEV/15 - PROT 107716/2015



10101.0001.15.000098-8 10101.0001.15.000343-4 10101.0001.15.000447-3 NOB 02731 30/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.145,01 NF1724 CONT.015/2014 REF.FEV/15 - PROT116203/2015

10101.0001.15.000377-4 10101.0001.15.000344-2 10101.0001.15.000297-7 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 107.100,18 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MARÇO/2015 -138831/2015

10101.0001.15.000379-0 10101.0001.15.000345-0 10101.0001.15.000291-8 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 203.930,91 INSS SERVIDORES - MARÇO/2015 - PRCD.147184/2015.





10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.000320-5 10101.0001.15.000553-4 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 220,59 NF4780 CONT.024/2014 REF.JAN/15 - PROT125117/2015





10101.0001.15.000426-6 10101.0001.15.000395-7 10101.0001.15.000568-2 NOB 02731 16/04/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 4.691,71Pagamento de Guia de Previdência Social/GPS,referente a INSS patronal do 13º salário dosservidores.

10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.000475-9 10101.0001.15.000591-7 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 223,50 NF5005 CONT.019/2014 REF. MARÇO/15 - PROT162098/2015






10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.000496-1 10101.0001.15.000619-0 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55 NF3004 CONT.004/2015 REF. MAR/15 - PROT185141/2015


10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.000485-6 10101.0001.15.000630-1 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 418,56NF1822 VIGILANCIA E SEGURANÇACONT.002/2015, REF. MARÇO/15 - PROT158731/2015





10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.000481-3 10101.0001.15.000642-5 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08Despesa com prestação de serviços de limpeza,Contrato nº 29/2014, REF. MARÇO/2015, Prcd.185128/2015.

10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.000487-2 10101.0001.15.000638-7 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 17,35Despesa com prestação de serviços de limpeza,Contrato nº 29/2014, REF. 26/01/2015 a 30/01/2015,NF. 2982, Prcd. 185000/2015.




10101.0001.15.000146-1 10101.0001.15.000501-1 10101.0001.15.000658-1 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55Despesa com prestação de serviços de recepção,Contrato Nº 23/2014, REF. MARÇO/2015, Prcd.185075/2015.

10101.0001.14.000104-3 10101.0001.14.001599-5 10101.0001.15.000858-4 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.5.1 72,26 NF2734 LIMPEZA SINOP, REF. DEZ/14 - PROT675970/2014








10101.0001.14.000403-4 10101.0001.14.001606-1 10101.0001.15.000883-5 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1 1.145,01 NF1546 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA TANGARA DASERRA, REF. DEZ/14 - PROT 676281/2014

10101.0001.14.000664-9 10101.0001.14.001594-4 10101.0001.15.000884-3 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 223,50 NF4656 COPEIRAGEM REF. DEZ/14 - PROT678813/2014

10101.0001.14.000746-7 10101.0001.14.001603-7 10101.0001.15.000874-6 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.174,32 NF1543 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ROO, REF.DEZ/14 - PROT 676415/2014


10101.0001.14.000806-4 10101.0001.14.001587-1 10101.0001.15.000857-6 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 86,79 NF2740 LIMPEZA ROO, REF. DEZ/14 - PROT675975/2014

10101.0001.14.000806-4 10101.0001.14.001701-7 10101.0001.15.000867-3 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 86,79 NF2728 CONT.002/2014 LIMPEZA EM ROO, REF.OUT/14 - PROT675995/2014

10101.0001.14.000809-9 10101.0001.14.001600-2 10101.0001.15.000855-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 86,79 NF2739 LIMPEZA, REF. DEZ/14 - PROT675974/2014

10101.0001.14.000809-9 10101.0001.14.001645-2 10101.0001.15.000880-0 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 86,79 REF NF 2737 DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONF PROC 675981/2014

10101.0001.14.000810-2 10101.0001.14.001624-1 10101.0001.15.000895-9 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 220,59 NF4677 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REF. DEZ -PROT 692497/2014

10101.0001.14.001153-7 10101.0001.14.001698-3 10101.0001.15.000873-8 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 86,79

Nota Fiscal Nº 2.617, Contrato Nº 02/2014, prestaçãode serviços de limpeza no Núcleo da DefensoriaPública de Rondonópolis/MT, Agosto/2014, Prcd.549298/2014.

10101.0001.14.001154-5 10101.0001.14.001699-1 10101.0001.15.000871-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 86,79

Pagamento Nota Fiscal nº 2.618, Contrato nº01/2014, prestação de serviços de recepção,copeiragem e limpeza no Núcleo Cível, Agosto/2014,Prcd. 549303/2014.

10101.0001.14.001155-3 10101.0001.14.001700-9 10101.0001.15.000869-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 86,79NF2727 CONT.001/2014 RECEPÇÃO,COPEIRAGEM E LIMPEZA ED. AMERICANBUSSINESS, REF. OUT/14 - PROT 675993/2014

10101.0001.15.000461-4 10101.0001.15.000570-4 10101.0001.15.000681-6 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 114.603,15 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, ABRIL/2015, PRCD.192422/2015.

10101.0001.15.000463-0 10101.0001.15.000572-0 10101.0001.15.000674-3 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 221.698,70 GPS FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2015, PRCD.196268/2015.

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.000537-2 10101.0001.15.000717-0 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 52,28 REF NF 2993 DO MES DE FEV 2015 CONF PROC185071/2015


10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000548-8 10101.0001.15.000728-6 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 31,23 REF NF 2979 MES DE JANEIRO 2015 CONF PROC184981/2015

10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.000544-5 10101.0001.15.000735-9 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08 REF NF 2990 DE FEVEREIRO 2015 CONF PROC185055/2015







10101.0001.15.000131-3 10101.0001.15.000550-1 10101.0001.15.000731-6 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08 REF NF 2984 DE FEV DE 2015 CONF PROC185019/2015

10101.0001.15.000132-1 10101.0001.15.000543-7 10101.0001.15.000719-7 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08 REF NF 2985 DE FEV 2015 CONF PROC185021/2015


10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.000542-9 10101.0001.15.000732-4 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08 REF NF 2998 DO MES DE MARÇO 2015 CONFPROC 185103/2015

10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.000549-6 10101.0001.15.000736-7 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08 REF NF 2987 DO MES DE FEVEREIRO 2015CONF PROC 185032/2015

10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000541-0 10101.0001.15.000729-4 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68 REF NF 3007 REF MARÇO DE 2015 CONF PROC185107/2015

10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000569-0 10101.0001.15.000751-0 NOB 02731 08/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68

Pagamento da Nota Fiscal Nº 3011, Contrato nº28/2014, referente a prestação de serviços delimpeza na Coordenadoria de Ações Comunitárias,FEV/2015, Prcd. 185035/2015.

10101.0001.15.000146-1 10101.0001.15.000568-2 10101.0001.15.000754-5 NOB 02731 08/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55Pagamento da Nota Fiscal Nº 3010, Contrato nº23/2014, referente a serviços de recepcionistaSINOP/MT, FEV/2015, Prcd. 185011/2015.




10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.000605-0 10101.0001.15.000791-1 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 223,50 NF5095 COPEIRAGEM CONT.019/2014, REFABRIL/15 - PROT212920/2015

10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.000604-2 10101.0001.15.000797-9 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 220,59 NF5096 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REFABRIL/15 - PROT212920/2015

10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000618-2 10101.0001.15.000814-2 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.174,32 NF1876 CONT.016/2013, REF ABRIL/15 - PROT216267/2015








10101.0001.15.000577-7 10101.0001.15.000781-2 10101.0001.15.001059-7 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 114.411,81 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MAIO/2015 - PRCD.253575/2015.

10101.0001.15.000579-3 10101.0001.15.000792-8 10101.0001.15.001063-5 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 220.176,71 INSS PATRONAL - FOLHA DE MAIO/2015 -253575/2015

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.000717-0 10101.0001.15.000978-5 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55 NF3053 CONT.004/2015 REF.ABRIL - PROT253309/2015









10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.000718-9 10101.0001.15.000999-8 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 27,89 NF3055 CONT.010/2015 REF.MARÇO/15 - PROT253314/2015





10101.0001.15.000133-1 10101.0001.15.000771-5 10101.0001.15.001097-1 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68 NF3046 CONT026/2014 REF.ABRIL -PROT253277/2015


10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.000791-1 10101.0001.15.001105-4 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 31,11 NF3054 CONT005/2015, REF.ABRIL - PROT253312/2015

10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000816-9 10101.0001.15.001140-2 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.174,32 NF1924 CONT.016/2013 REF. MAIO - PROT266563/2015









10101.0001.15.000131-3 10101.0001.15.000862-2 10101.0001.15.001191-7 NOB 02731 26/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08 NF3043 CONT.020/2014, REF.ABRIL - PROT253267/2015

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.000885-1 10101.0001.15.001224-7 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55

Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleoda Defensoria Pública de Nobres/MT, Contrato04/2015, Nota Fiscal: 37, REF. MAIO/2015, Prcd.293294/2015.

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000884-3 10101.0001.15.001228-1 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Sorriso/MT, Contrato 03/2015,Nota Fiscal: 36, REF. MAIO/2015, Prcd.293281/2015.

10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.000883-5 10101.0001.15.001230-1 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Sinop/MT, Contrato 32/2014,Nota Fiscal: 35, REF. MAIO/2015, Prcd.293287/2015.

10101.0001.15.000119-4 10101.0001.15.000882-7 10101.0001.15.001234-4 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55

Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleoda Defensoria Pública de Várzea Grande/MT,Contrato 31/2014, Nota Fiscal: 34, REF. MAIO/2015,Prcd. 293286/2015.

10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.000881-9 10101.0001.15.001239-5 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Juara/MT, Contrato 29/2014,Nota Fiscal: 33, REF. MAIO/2015, Prcd.293282/2015.

10101.0001.15.000131-3 10101.0001.15.000872-1 10101.0001.15.001231-1 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08

Despesa com prestação de serviços de limpeza, doNúcleo da Defensoria Pública de Campo Verde/MT,Contrato 20/2014, REF. MAIO/2015, Prcd.293249/2015.

10101.0001.15.000132-1 10101.0001.15.000874-6 10101.0001.15.001232-8 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Barra do Garça/MT, Contrato25/2014, Nota Fiscal: 29, REF. MAIO/2015, Prcd.293255/2015.

10101.0001.15.000133-1 10101.0001.15.000877-0 10101.0001.15.001223-9 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo Cívelda Defensoria Pública, Contrato 26/2014, NotaFiscal: 30, REF. MAIO/2015, Prcd. 293259/2015.





10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.000879-7 10101.0001.15.001236-0 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Rondonópolis/MT, Contrato27/2014, Nota Fiscal: 31, REF. MAIO/2015, Prcd.293269/2015.

10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000880-0 10101.0001.15.001218-2 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68

Despesa com prestação de limpeza, naCoordenadoria de Açoes Comunitárias da DefensoriaPública, Contrato 28/2014, Nota Fiscal: 32, REF.MAIO/2015, Prcd. 293278/2015.

10101.0001.15.000146-1 10101.0001.15.000873-8 10101.0001.15.001220-4 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55

Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleoda Defensoria Pública de Sinop/MT, Contrato23/2014, Nota Fiscal: 28, REF. MAIO/2015, Prcd.293253/2015.

10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.000886-1 10101.0001.15.001214-1 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo Cívelda Defensoria Pública, Contrato 05/2015, NotaFiscal: 38, REF. MAIO/2015, Prcd. 293296/2015.

10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.000887-8 10101.0001.15.001216-6 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55

Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleoda Defensoria Pública de Nova Mutum/MT, Contrato10/2015, Nota Fiscal: 39, REF. MAIO/2015, Prcd.293298/2015.


10101.0001.15.000701-1 10101.0001.15.000912-2 10101.0001.15.001254-9 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 224.792,95 INSS PARTE PATRONAL, MÊS DE JUNHO/2015,PRCD. 293492/2015.

10101.0001.15.000758-3 10101.0001.15.000910-6 10101.0001.15.001246-8 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 116.632,10 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MÊS DEJUNHO/2015, PRCD. 293492/2015


10101.0001.15.000649-8 10101.0001.15.000919-1 10101.0001.15.001289-1 NOB 02731 02/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.421,66 NF1970 CONT020/2015 MAIO - PROT 275866/2015

10101.0001.15.000772-9 10101.0001.15.000943-2 10101.0001.15.001319-7 NOB 02731 07/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 31,23 ref nf 2979 diferenca do mes de janeiro 201518481/2015

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000548-8 10101.0001.15.001297-2 NOB 47514 10/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (31,23) liquidado em empenho errado

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000944-0 10101.0001.15.001307-3 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 72,86 ref nf 2980 do mes de janeiro 2015 conf proc184981/2015






10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000973-4 10101.0001.15.001348-0 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68 NF74 CONT28/2014 JUNHO - PROT330007/2015


10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.000974-2 10101.0001.15.001357-1 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55 NF81 CONT010/2015 JUNHO PT330028/2015






10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.000972-6 10101.0001.15.001369-3 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 87,14 NF3057 CONT11/2015 ABRIL - PROT 253322/2015

10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.000975-0 10101.0001.15.001378-2 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55 NF82 CONT11/2015 JUNHO PRT330030/2015



10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.000987-4 10101.0001.15.001403-7 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 837,13 REF NF 1981 DO MES DE JUNHO 2015 CONFPROC 321126/2015


10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.001006-6 10101.0001.15.001410-1 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08 NF75 CONT.029/2014, REF. JUNHO - PROT330010/2015





10101.0001.15.000376-6 10101.0001.15.001041-4 10101.0001.15.001456-8 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 830,25 NF1984 CONT001/2015, REF JUNHO - PROT321138/2015


10101.0001.15.000649-8 10101.0001.15.001083-1 10101.0001.15.001522-1 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.777,08 NF2051 CONT20/2015 REF. JUNHO - PROT321135/2015

10101.0001.15.000879-2 10101.0001.15.001084-8 10101.0001.15.001491-6 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 226.056,79 INSS PATRONAL - JULHO/2015 - PRCD.376317/2015.

10101.0001.15.000880-6 10101.0001.15.001080-5 10101.0001.15.001501-7 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 117.532,79 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - JULHO/2015 -PRCD. 376317/2015.

10101.0001.15.000899-7 10101.0001.15.001141-0 10101.0001.15.001515-7 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1 708,45Folha Complementar Julho/2015, referente aindenização de servidores exonerados, Prcd.384018/2015.








10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.001119-4 10101.0001.15.001582-3 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08 NF117 CONT 0292014, REF. JULHO - PROT387504/2015





10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.001137-2 10101.0001.15.001604-8 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55 NF123 CONT.010/2015, REF. JULHO - PROT387529/2015

10101.0001.15.000441-1 10101.0001.15.001136-4 10101.0001.15.001598-1 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.174,32 NF2070 CONT016/2013, REF. JULHO - PROT396721/2015




10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.001196-8 10101.0001.15.001673-0 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 223,50 NF5266 CONT019/2014 JUNHO -PROT326828/2015

10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.001199-2 10101.0001.15.001672-2 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 223,50 NF5352 CONT019/2014 JULHO -PROT389179/2015








10101.0001.15.000444-4 10101.0001.15.001217-4 10101.0001.15.001704-4 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.145,01 NF1986 CONT015/2014 REF.JUNHO - PROT321144/2015

10101.0001.15.000444-4 10101.0001.15.001218-2 10101.0001.15.001710-9 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.145,01 NF2068 CONT015/2014 REF.JULHO - PROT385018/2015








10101.0001.15.000976-4 10101.0001.15.001322-7 10101.0001.15.001792-3 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 119.629,46 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2015 -PRCD. 433116/2015.

10101.0001.15.000983-7 10101.0001.15.001325-1 10101.0001.15.001797-4 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 229.885,54 INSS PATRONAL - AGOSTO/2015 - PRCD.433116/2015.

10101.0001.15.000649-8 10101.0001.15.001361-8 10101.0001.15.001940-3 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.777,08 NF2065 CONT020/2015 REF. JULHO -PROT385006/2015





10101.0001.15.000444-4 10101.0001.15.001451-7 10101.0001.15.002039-8 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.145,01 NF2141 CONT015/2014 REF.AGO/15 - PROT448556/2015


10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.001457-6 10101.0001.15.002058-4 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 585,99 NF2187 CONT002/2015, REF. AGO/15 - PROT448531/2015


10101.0001.15.000649-8 10101.0001.15.001486-1 10101.0001.15.002085-1 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.777,08 NF2138 CONT20/2015 AGO PRT448544/15






















10101.0001.15.000931-4 10101.0001.15.001535-1 10101.0001.15.002168-8 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.155,37 NF223 CONT023/2015 REF.AGO - PROT468549/2015

10101.0001.15.000876-8 10101.0001.15.001512-2 10101.0001.15.002194-7 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 201,92

Pagamento da Nota Fiscal nº 171, referente aprestação de serviços de manutenção e limpeza,asseio e conservação predial, Contrato 29/2015,AGOSTO/2015, Prcd. 476610/2015.

10101.0001.14.000626-6 10101.0001.14.000955-3 10101.0001.15.002381-8 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 185.075,01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MES DE JULHODE 2014 PROC. 410207/2014

10101.0001.15.001211-0 10101.0001.15.001566-1 10101.0001.15.002200-5 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 119.118,96 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - REFERENTESETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015

10101.0001.15.001218-8 10101.0001.15.001570-1 10101.0001.15.002197-1 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 228.487,90 INSS FOLHA DE PESSOAL - REFERENTESETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015.


10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.001645-5 10101.0001.15.002307-9 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 837,13 NF2206 CONT006/2014 REF.SET/15 -PROT520767/2015





10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001640-4 10101.0001.15.002324-9 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 176,47

Pagamento da Nota Fiscal nº 5438, referente aserviços de recepção do Núcleo da DefensoriaPública de Atendimento, Contrato nº 24/2014,Competência Agosto/2015, Prcd. 477469/2015.

10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001642-0 10101.0001.15.002327-3 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,30

Pagamento da Nota Fiscal nº 5522, referente aserviços de copeiragem na Sede Administrativa daDefensoria Pública, Contrato 19/2014, CompetênciaAgosto/2015, Prcd. 477469/2015.




10101.0001.15.000444-4 10101.0001.15.001643-9 10101.0001.15.002313-3 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.145,01 NF2212 REF.SET/15 - PROT520767/2015





10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.001674-9 10101.0001.15.002350-8 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,56Pagamento da Nota Fiscal Nº 79, Referente aJUNHO/2015, Contrato nº 04/2015, Prcd.330021/2015.

10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.000976-9 10101.0001.15.002347-8 NOB 47514 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (104,55)



















10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.001717-6 10101.0001.15.002421-0 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68 nf 255 do mes de setembro de 2015 conf proc541418/2015







10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001642-0 10101.0001.15.002804-6 NOB 47514 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (104,30) Estono para regularização de empenho.

10101.0001.15.001343-5 10101.0001.15.001782-6 10101.0001.15.002522-5 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 118.346,78 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO, REF.OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.

10101.0001.15.001345-1 10101.0001.15.001795-8 10101.0001.15.002503-9 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 226.874,16 GPS FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015,PRCD. 566552/2015.

10101.0001.15.001529-2 10101.0001.15.001973-1 10101.0001.15.002807-0 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,30Pagamento Nota fiscal nº 5522, referente a prestaçãode serviços de copeiragem, período de 01 a 14 deagosto de 2015, conforme Prcd. 477469/2015.
















10101.0001.15.000876-8 10101.0001.15.001943-8 10101.0001.15.002779-1 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 224,35 NF232 LIMPEZA DE TANGARA REF.OUT - PROT592540/2015



10101.0001.15.001500-4 10101.0001.15.001985-3 10101.0001.15.002831-3 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 119.135,05 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.

10101.0001.15.001502-0 10101.0001.15.001997-7 10101.0001.15.002834-8 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 228.847,39 INSS - PARTE PATRONAL - NOVEMBRO/2015 -PRCD. 619505/2015.

10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.002011-8 10101.0001.15.002913-1 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 220,59Pagamento de serviços de recepção do Núcleo deAtendimento, Nota Fiscal Nº 5699, Contrato 24/2014,Ref. Novembro/2015, Prcd. 631117/2015.

10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002005-3 10101.0001.15.002888-7 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 159,45

Pagamento de prestação de serviços gerais doNúcleo de Atendimento, Nota Fiscal Nº 8934,Contrato 39/2015, Ref. 14 a 31/10/2015, Prcd;598458/2015.


10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.002168-8 10101.0001.15.003098-9 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55






10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.002167-1 10101.0001.15.003089-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08


10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.002166-1 10101.0001.15.003067-9 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08


10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.002164-5 10101.0001.15.003104-7 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08


10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.002161-0 10101.0001.15.003084-9 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08


10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.002162-9 10101.0001.15.003071-7 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68


10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.002169-6 10101.0001.15.003053-9 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68


10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.002175-0 10101.0001.15.003092-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 100,03


10101.0001.15.000669-2 10101.0001.15.002157-2 10101.0001.15.003066-0 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08


10101.0001.15.000671-4 10101.0001.15.002158-0 10101.0001.15.003054-7 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55






10101.0001.15.000672-2 10101.0001.15.002159-9 10101.0001.15.003057-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08


10101.0001.15.000674-9 10101.0001.15.002160-2 10101.0001.15.003091-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68


10101.0001.15.000681-1 10101.0001.15.002165-3 10101.0001.15.003078-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55


10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.002170-1 10101.0001.15.003072-5 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 104,55


10101.0001.15.000798-2 10101.0001.15.002171-8 10101.0001.15.003082-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 103,68


10101.0001.15.000803-2 10101.0001.15.002174-2 10101.0001.15.003075-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 208,16


10101.0001.15.000884-9 10101.0001.15.002173-4 10101.0001.15.003065-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 104,08


10101.0001.15.000931-4 10101.0001.15.002172-6 10101.0001.15.003099-7 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 829,64


10101.0001.15.001570-5 10101.0001.15.002138-6 10101.0001.15.003040-7 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 31.691,64






10101.0001.15.001606-1 10101.0001.15.002133-5 10101.0001.15.003033-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 991,34NFS 446, DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DOSCONTRATOS 029 E 032/2014 CELEBRADOS COMA DEFENSORIA PÚBLICA. PRCD. 611156/2015


10101.0001.15.001649-3 10101.0001.15.002195-5 10101.0001.15.003114-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 101.858,76 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - 13º SALÁRIO -PRCD. 656890/2015.














10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.002250-1 10101.0001.15.003256-6 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 3.352,03


10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.002188-2 10101.0001.15.003266-3 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 220,59

NF 5753, CONTRATO 024/2014, SERVIÇO DERECEPÇÃO PARA A DEFENSORIA PÚBLICA DEMATO GROSSO. REF A DEZEMBRO/2015. PRCD.655779/2015.

10101.0001.15.001095-9 10101.0001.15.002189-0 10101.0001.15.003291-4 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 299,30


10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.002181-5 10101.0001.15.003286-8 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 281,26






10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002178-5 10101.0001.15.003281-7 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 281,39


10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002191-2 10101.0001.15.003277-9 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 281,39


10101.0001.15.001199-8 10101.0001.15.002180-7 10101.0001.15.003278-7 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 284,23


10101.0001.15.001650-7 10101.0001.15.002228-5 10101.0001.15.003133-0 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1 2.453,17


10101.0001.15.001648-5 10101.0001.15.002197-1 10101.0001.15.003119-5 NOB 02731 21/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 196.450,11 INSS - COMPETÊNCIA 13º SALÁRIO - PRCD.665901/2015.



















10101.0001.15.000876-8 10101.0001.15.002203-1 10101.0001.15.003170-5 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 224,35 NF251 LIMPEZA EM TANGARA REF.NOV/15 -PROT 649317/2015













10101.0001.14.001153-7 10101.0001.14.001698-3 10101.0001.15.003356-2 NOB 42372 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 (86,79) erro no indicativo de pagamento

10101.0001.14.001153-7 10101.0001.14.001698-3 10101.0001.15.003361-9 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 86,79


10101.0001.15.001654-1 10101.0001.15.002270-6 10101.0001.15.003309-0 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 119.475,90 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - DEZEMBRO/2015 -PRCD. 681211/2015.

10101.0001.15.001655-8 10101.0001.15.002273-0 10101.0001.15.003304-1 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 225.626,25 GPS FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2015 -PRCD. 681211/2015.

Total Credor: *** 4.735.265,83

CREDOR : 1995037411 NOME : EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS TELEGRAFOS CNPJ : 34.028.316/0016-90

10101.0001.14.001053-0 10101.0001.14.001691-6 10101.0001.15.000079-6 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.961,83 desp correio mes de dez 2014 conf proc 8634/2015





10101.0001.15.000110-0 10101.0001.15.000129-6 10101.0001.15.000225-1 NOB 02731 23/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 8.291,28 SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. JAN/15 - PROT67876/2015

10101.0001.15.000110-0 10101.0001.15.000302-7 10101.0001.15.000409-0 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 10.446,10 SERV. POSTAGENS REF. FEV/15 - PROT109339/2015

10101.0001.15.000287-5 10101.0001.15.000452-1 10101.0001.15.000577-1 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 10.726,29 SERV. POSTAGENS REF.MARÇO/15 - PROT169404/2015

10101.0001.15.000287-5 10101.0001.15.000657-3 10101.0001.15.000832-0 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.502,29 SERVIÇOS DE POSTAGENS, REF. ABRIL/15 -PROT 234539/2015

10101.0001.15.000287-5 10101.0001.15.000815-0 10101.0001.15.001150-1 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 11.564,49 SERV. POSTAGENS REF. MAIO - PROT282348/2015

10101.0001.15.000287-5 10101.0001.15.000999-8 10101.0001.15.001413-4 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.542,08 SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. JUNHO - PROT344719/2015

10101.0001.15.000287-5 10101.0001.15.001161-5 10101.0001.15.001637-4 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 14.721,36 REF MES DE JULHO DE 2015 CONF PROC412724/2015

10101.0001.15.000287-5 10101.0001.15.001443-6 10101.0001.15.002037-1 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.734,27 SERVIÇOS DE POSTAIS REF. AGO - PROT47503/2015

10101.0001.15.000287-5 10101.0001.15.001620-1 10101.0001.15.002285-4 NOB 02731 13/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 11.271,13 fatura mes setembro 2015 conf proc 532839/2015

10101.0001.15.000287-5 10101.0001.15.001873-3 10101.0001.15.002667-1 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 14.763,61 SERVIÇOS DE POSTAGENS REF. OUT/15 - PROT592584/2015

10101.0001.15.000708-7 10101.0001.15.002128-9 10101.0001.15.003037-7 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 11.971,46

FATURA 44134, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPOSTAIS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA NOMÊS DE NOVEMBRO. CONTRATO 03/2012. PRCD653091/2015.

Total Credor: *** 138.496,19

CREDOR : 1995038647 NOME : PREFEITURA DE DIAMANTINO CNPJ : 03.648.540/0001-74

10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002005-3 10101.0001.15.003109-8 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 43,49


10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002005-3 10101.0001.15.003355-4 NOB 47514 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (43,49) Erro no indicativo de pagamento

10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002005-3 10101.0001.15.003363-5 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 43,49







CREDOR : 1995057889 NOME : PREFEITURA DE ROSARIO OESTE CNPJ : 03.180.924/0001-05

10101.0001.15.000597-1 10101.0001.15.000752-9 10101.0001.15.001257-3 NOB 02731 10/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEROSARIO OESTE, REF. MAIO - PROT 264723/2015

10101.0001.15.000817-2 10101.0001.15.001004-1 10101.0001.15.001414-2 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEROSARIO OESTE, REF. JUNHO - PROT347561/2015

10101.0001.15.000874-1 10101.0001.15.001076-7 10101.0001.15.001539-4 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEROSARIOS OESTE, REF. JULHO - PROT376814/2015

10101.0001.15.001106-8 10101.0001.15.001367-7 10101.0001.15.001920-9 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEROSARIO OESTE, REF. AGO - PROT 461194/2015

10101.0001.15.001333-8 10101.0001.15.001706-0 10101.0001.15.002442-3 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55 agua de setembro 2015 conf proc 560840/2015

10101.0001.15.001399-0 10101.0001.15.001791-5 10101.0001.15.002565-9 NOB 02731 06/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55 REF AGUA DO MES DE OUT 2015 CONF PROC577127/2015

10101.0001.15.001531-4 10101.0001.15.001972-1 10101.0001.15.002855-0 NOB 02731 02/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEROSARIO OESTE, REF.NOV/15 - PROT631509/2015


CREDOR : 1995068740 NOME : PREFEITURA DE SORRISO CNPJ : 03.239.076/0001-62

10101.0001.15.000598-1 10101.0001.15.000741-3 10101.0001.15.001013-9 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.4.1 1.875,47 IPTU IMÓVEL DE SORRISO - PROT264705/2015


CREDOR : 1995115552 NOME : H PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA CNPJ : 00.831.964/0001-81

10101.0001.15.000183-6 10101.0001.15.000150-4 10101.0001.15.000229-2 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 11.386,13 NF21257 LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS REF. JAN/15- PROT 49009/2015

10101.0001.15.000356-1 10101.0001.15.000342-6 10101.0001.15.000444-9 NOB 02731 30/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 9.786,71 NF21726 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REF.FEV/15 - PROT 104575/2015

10101.0001.14.001158-8 10101.0001.14.001697-5 10101.0001.15.000877-0 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 10.956,17 ref fat dez 2014 conf proc 704093/2014

10101.0001.15.000222-0 10101.0001.15.000673-5 10101.0001.15.000949-1 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 17.998,22 FAT.22033 LOC. EQUIPAMENTOS, REF.MARÇO/15 - PROT 164392/2015

10101.0001.15.000222-0 10101.0001.15.000674-3 10101.0001.15.000952-1 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 8.642,56 FAT.22424 LOC. EQUIPAMENTOS, REF.ABRIL/15 -PROT 233313/2015

10101.0001.15.000222-0 10101.0001.15.000962-9 10101.0001.15.001339-1 NOB 02731 14/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 24.379,23 N22844 IMPRESSÃO, REF. MAIO - PROT





10101.0001.15.000222-0 10101.0001.15.001219-0 10101.0001.15.001714-1 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 13.402,14 N23483 CONT006/2015 REF.JULHO - PROT389685/2015

10101.0001.15.000834-2 10101.0001.15.001220-4 10101.0001.15.001718-4 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 9.941,17 COMPLEMENTO N23483 CONT006/2015REF.JULHO - PROT 389685/2015


10101.0001.15.000834-2 10101.0001.15.001507-6 10101.0001.15.002192-0 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 9.547,22Pagamento da Nota Fiscal nº 5707, Referente aoContrato n. 06/2015, AGOSTO/2015, Prcd.456478/2015.

10101.0001.15.001207-2 10101.0001.15.001510-6 10101.0001.15.002184-1 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 6.375,92Pagamento da Nota Fiscal nº 5707, referente aoContrato nº 06/2015, Agosto/2015, Prcd.456478/2015.

10101.0001.15.001190-4 10101.0001.15.001867-9 10101.0001.15.002641-8 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 6.330,80 NF5903 CONT034/2015 REF.OUT/15 - PROT578735/2015

10101.0001.15.001190-4 10101.0001.15.001868-7 10101.0001.15.002640-1 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.348,32 NF5911 CONT034/2015 REF.SET -PROT550758/2015

10101.0001.15.001190-4 10101.0001.15.002129-7 10101.0001.15.003041-5 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 16.783,84

NFS 5935, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE IMPRESSÃO PARAATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA. CONTRATO034/2015. PRCD 646215/2015

Total Credor: *** 171.409,84

CREDOR : 1996014997 NOME : PREFEITURA DE PRIMAVERA DO LESTE CNPJ : 01.974.088/0001-05

10101.0001.15.000525-4 10101.0001.15.000606-9 10101.0001.15.000757-1 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.451.176.5156.0500.444251000.100.1.1 175.000,00Repasse para execução de obras e instalações nanova sede do Núcleo da Defensoria Pública dePrimavera do Leste/MT, conforme convênio 38/2009.

Total Credor: *** 175.000,00

CREDOR : 1996019778 NOME : PREFEITURA DE ALTO ARAGUAIA CNPJ : 03.579.836/0001-80

10101.0001.15.001042-8 10101.0001.15.001419-3 10101.0001.15.002011-8 NOB 03308 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339047000.161.1.1 270,46 IPTU DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA - PROT442635/2015


CREDOR : 1996020377 NOME : PREFEITURA DE ARAPUTANGA CNPJ : 15.023.914/0001-45





10101.0001.15.000885-7 10101.0001.15.001052-1 10101.0001.15.001477-0 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 71,12Despesa com IPTU/2015 do imóvel fica situado oNúcleo da Defensoria Pública de Araputanga, Prcd.376198/2015.

10101.0001.15.000885-7 10101.0001.15.001052-1 10101.0001.15.001508-4 NOB 47514 05/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 (71,12) erro no código de barra - devolução do pgto

10101.0001.15.000936-5 10101.0001.15.001140-2 10101.0001.15.001608-0 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 90,66 IPTU 2015 DE ARAPUTANGA (ELEONIDE) - PROT376198/2015

10101.0001.15.000885-7 10101.0001.15.001052-1 10101.0001.15.001817-2 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.1.1 71,12Despesa com IPTU/2015 do imóvel fica situado oNúcleo da Defensoria Pública de Araputanga, Prcd.376198/2015.


CREDOR : 1996048220 NOME : LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA CNPJ : 01.426.365/0001-45

10101.0001.15.000563-7 10101.0001.15.000749-9 10101.0001.15.001065-1 NOB 02731 10/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 1.163,02NF419803 AQUIS.MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DEREDE LOGICA, EM DIAMANTINO - PROT229610/2015

10101.0001.15.000901-2 10101.0001.15.001139-9 10101.0001.15.001603-1 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.131.036.2014.9900.339030000.100.1.1 280,48 NF437432 HD EXTERNO - PROT 112681/2015


CREDOR : 1997044440 NOME : BANCO DO BRASIL CNPJ : 00.000.000/0001-91

10101.0001.15.000162-3 10101.0001.15.000023-0 10101.0001.15.000045-1 NOB 02731 26/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 767,50 TARIFAS BANCARIAS REF. DEZ/14 - PROT16670/2015

10101.0001.15.000004-1 10101.0001.15.000003-6 10101.0001.15.000010-9 NOB 02732 30/01/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO -JANEIRO/2015 - PRCD. 31416/2015


10101.0001.15.000111-9 10101.0001.15.000127-1 10101.0001.15.000209-8 NOB 02731 20/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 70,50 TARIFAS BANCÁRIAS REF. JAN/15- PROT49583/2015




10101.0001.15.000245-1 10101.0001.15.000779-0 10101.0001.15.001024-4 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - FEVEREIRO/2015- PRCD. 76174/2015.





10101.0001.15.000380-4 10101.0001.15.000346-9 10101.0001.15.001034-1 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE INATIVO - MARÇO/2015 - PRCD.138831/2015.

10101.0001.15.000464-9 10101.0001.15.000573-9 10101.0001.15.001040-6 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO, ABRIL/205, PRCD.192422/2015.


10101.0001.15.000580-7 10101.0001.15.000784-7 10101.0001.15.001046-5 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - MAIO/2015 -PRCD. 253575/2015.

10101.0001.15.000702-8 10101.0001.15.000913-0 10101.0001.15.001213-1 NOB 02732 01/07/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO, MÊS DEJUNHO/2015, PRCD. 293492/2015


10101.0001.15.000877-6 10101.0001.15.001085-6 10101.0001.15.001488-6 NOB 02732 03/08/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE INATIVO - JULHO/2015 -PRCD.376317/2015.



10101.0001.15.000978-0 10101.0001.15.001323-5 10101.0001.15.001802-4 NOB 02732 01/09/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - AGOSTO/2015 -PRCD. 433116/2015

10101.0001.14.000781-5 10101.0001.14.001339-9 10101.0001.15.001829-6 NOB 02732 02/09/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 7.871,08 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - MÊS DEOUTUBRO/2014 - PRCD. 596336/2014


10101.0001.15.001219-6 10101.0001.15.001577-7 10101.0001.15.002216-1 NOB 02732 01/10/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - REFERENTESETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015.


10101.0001.15.001346-1 10101.0001.15.001787-7 10101.0001.15.002530-6 NOB 02732 03/11/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 4.299,46 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, REF.OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.


10101.0001.15.001503-9 10101.0001.15.001998-5 10101.0001.15.002820-8 NOB 02732 01/12/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 2.717,73 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO -NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.

10101.0001.15.000111-9 10101.0001.15.002076-2 10101.0001.15.002972-7 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 11.929,50

REF TARIFA BANCARIA DO MES DE JAN 1.394,84- FEV 759,20 - MARCO 1.871,30 - ABRIL 3.008,70 -MAIO 1.130,56 - jUNHO 3.764,90 CONTAMOVIMENTO. 6164-6





10101.0001.15.001553-5 10101.0001.15.002077-0 10101.0001.15.002990-5 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 8.700,38

REF TARIFA BANCARIA DO MES DE- JUNHO220,62 - JULHO 989,12 - AGOSTO 3.211,52-SETEMBRO 2346,20 - OUTUBRO 1932,92 CONTAMOVIMENTO. 6164-6


10101.0001.15.001656-6 10101.0001.15.002272-2 10101.0001.15.003316-3 NOB 02732 30/12/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 2.717,73 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO -DEZEMBRO/2015 - PRCD. 681211/2015.

Total Credor: *** 1.619.295,87

CREDOR : 1998052578 NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - VG CNPJ : 02.555.079/0001-42

10101.0001.15.000214-1 10101.0001.15.000100-8 10101.0001.15.000101-6 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339092000.100.1.1 399,20 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VGREF. DEZ/14 - PROT 30593/2015

10101.0001.15.000178-1 10101.0001.15.000149-0 10101.0001.15.000243-8 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 256,80 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VGREF. JAN/15 - PROT 63838/2015

10101.0001.15.000312-1 10101.0001.15.000297-7 10101.0001.15.000405-8 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 354,70FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA GRANDE, REF. FEV/15 - PROT110612/2015

10101.0001.15.000431-2 10101.0001.15.000473-2 10101.0001.15.000605-0 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 328,00FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEVARZEA GRANDE, REF. MARÇO/15 - PROT173185/2015

10101.0001.15.000530-0 10101.0001.15.000646-8 10101.0001.15.000836-3 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 328,00 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE VG,REF. ABRIL/15 - PROT 232370/2015

10101.0001.15.000714-1 10101.0001.15.000842-8 10101.0001.15.001178-1 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 328,00FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA GRANDE, REF. MAIO - PROT297757/2015

10101.0001.15.000819-9 10101.0001.15.001003-1 10101.0001.15.001417-7 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 336,90FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA GRANDE, REF. JUNHO - PROT347058/2015

10101.0001.15.000946-2 10101.0001.15.001164-1 10101.0001.15.001636-6 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 319,10FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA GRANDE, REF. JULHO - PROT416814/2015

10101.0001.15.001220-1 10101.0001.15.001502-5 10101.0001.15.002177-7 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 336,90 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA GRANDE, REF. AGO - PROT 507254/2015

10101.0001.15.001304-4 10101.0001.15.001656-0 10101.0001.15.002361-3 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 550,50 REF FATURA DO MES DE SETEMBRO DE 2015CONF PROC 552525/2015

10101.0001.15.001505-5 10101.0001.15.001937-3 10101.0001.15.002792-9 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 497,10 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEVARZEA GRANDE, REF.OUT - PROT 614524/2015





10101.0001.15.001633-7 10101.0001.15.002253-6 10101.0001.15.003284-1 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 345,80

FATURA 2015/964802. PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO DEVÁRZEA GRANDE/MT, REFERENTE AO MÊS DENOVEMBRO/2015. PRCD. 666282/2015.


CREDOR : 1999047535 NOME : DISVECO LTDA CNPJ : 02.971.360/0001-66



10101.0001.15.000745-1 10101.0001.15.000990-4 10101.0001.15.001399-5 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.682,92 REF SERVIÇOS DE REPAROS DE REVISAO SW4CORREGEDORIA CONF PROC 12981/2015

10101.0001.15.000746-1 10101.0001.15.000991-2 10101.0001.15.001392-8 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 4.133,13 ref peças manutencao sw4 conf proc 12981/2015


CREDOR : 2000008775 NOME : ORDEM ADVOGADOS DO BRASIL SECÇÃO DE MATO GROSSO CNPJ : 03.539.731/0001-06

10101.0001.15.000063-5 10101.0001.15.000240-3 10101.0001.15.000167-9 NOB 02731 04/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 104.596,54 ANUIDADE OAB/2015 - PRCD. 12464/2015.

10101.0001.15.000382-0 10101.0001.15.000359-0 10101.0001.15.000461-9 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 543,78 ANUIDADE OAB DA DRA. GISELE VIEIRA BRASILBATISTA - PROT 96272/2015

10101.0001.15.000412-6 10101.0001.15.000416-3 10101.0001.15.000513-5 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 543,78 ANUIDADE OAB DO DR. LUIZ AUGUSTO C.BRANDÃO - PROT 19038/2015

10101.0001.15.000837-7 10101.0001.15.000997-1 10101.0001.15.001408-8 NOB 02731 20/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339092000.100.1.1 953,25 ANUIDADE OAB 2014 DRA. JACQUELINE - PROT352613/2015

Total Credor: *** 106.637,35

CREDOR : 2000017367 NOME : DOMINGOS SÁVIO QUEIRÓZ PORTO CNPJ : 24.721.508/0001-47

10101.0001.15.000172-0 10101.0001.15.000099-0 10101.0001.15.000054-0 NOB 02731 27/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 461,57 NF2175 INSTALAÇÕES DE MOLAS - PROT693068/2014

10101.0001.15.000401-0 10101.0001.15.000566-6 10101.0001.15.000755-3 NOB 02731 08/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 1.740,50 Pagamento da Nota Fiscal nº 2426, referente aconfecção de carimbos, Prcd. 214609/2015.

10101.0001.15.000401-0 10101.0001.15.000584-4 10101.0001.15.000774-1 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 1.191,92 NF2428 CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS -PROT 214623/2015





10101.0001.15.000499-1 10101.0001.15.000585-2 10101.0001.15.000770-7 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 500,50 (COMPLEMENTO) NF2428 CONFECÇÃO DECHAVES E CARIMBOS - PROT 214623/2015

10101.0001.15.001041-1 10101.0001.15.001534-3 10101.0001.15.002112-2 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.702,99 NF2682 CONFECÇÃO CARIMBOS, COPIAS DECHAVES - PROT 363914/2015

10101.0001.15.001178-5 10101.0001.15.001651-1 10101.0001.15.002355-9 NOB 02731 21/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.013,53 Pgto nf 2722 conf proc 482155/2015

10101.0001.15.001335-4 10101.0001.15.001914-4 10101.0001.15.002754-6 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 552,92 NF2785 CHAVES E CARIMBOS - PROT547369/2015

10101.0001.15.001467-9 10101.0001.15.002156-4 10101.0001.15.003108-1 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 862,56



CREDOR : 2000026358 NOME : REIDIBA COM DE ACUMULADORES E ACES LTDA. CNPJ : 14.975.254/0001-30

10101.0001.15.001638-8 10101.0001.15.002244-7 10101.0001.15.003248-5 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 500,00

NF 28272, AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DE 100AP, 12V PARA VEÍCULO VAN PARA ATENDER AOMUTIRÃO DA COORDENADORIA DE AÇÕESCOMUNITÁRIAS. PRCD. 562040/2015

10101.0001.15.001626-4 10101.0001.15.002266-8 10101.0001.15.003300-7 NOB 02731 29/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 555,00NF 27648, AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA OVEÍCULO SW4, TOYOTA HILUX, QUE ATENDE ÀCORREGEDORIA GERAL. PRCD 509422/2015.


CREDOR : 2000027303 NOME : CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CNPJ : 61.600.839/0015-50

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.000093-1 10101.0001.15.000168-7 NOB 02731 05/02/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 118.299,98 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS REF. JAN/15 -PROT 42250/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.000211-1 10101.0001.15.000313-2 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 121.157,86 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIÁRIOS REF. FEV/15- PROT 93131/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.000268-3 10101.0001.15.000377-9 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 352,00 FOLHA COMPLEMENTAR - BOLSA AUXILIO REF.FEV/15 - PROT 111565/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.000386-8 10101.0001.15.000539-9 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 124.938,64 BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS REF. MAR/15 -PROT 143607/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.000502-1 10101.0001.15.000669-7 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 127.171,83 bolsa auxilio dos estagiários, ref. abril/15 - prot198545/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.000720-0 10101.0001.15.001089-9 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 131.698,62 BOLSA AUXILIO REF.MAIO - PROT267152/2015





10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.000895-9 10101.0001.15.001265-4 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 131.655,11 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS REF. JUNHO- PROT 319016/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.001071-6 10101.0001.15.001538-6 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 130.166,90 BOLSA AUXLIO DOS ESTAGIARIOS REF. JULHO -PROT 382368/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.001385-5 10101.0001.15.001869-5 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 131.503,99 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS REF. AGO -PROT 448171/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.001565-3 10101.0001.15.002223-4 NOB 02731 02/10/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 129.435,71 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS REF. SET/15- PROT 517067/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.001766-4 10101.0001.15.002540-3 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 129.638,55 ref mes de outubro de 2015 conf proc 573517/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.001960-8 10101.0001.15.002852-6 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 133.698,24 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS REF.NOV/15 -PROT 626108/2015

10101.0001.15.000065-1 10101.0001.15.002193-9 10101.0001.15.003125-1 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 128.659,25 BOLSA AUXILIO DOS ESTAGIARIOS, REF. DEZ/15- PROT 667827/2015

Total Credor: *** 1.538.376,68

CREDOR : 2000041055 NOME : ROBERTO TADEU VAZ CURVO CPF : 140.401.151-04

10101.0001.15.000011-2 10101.0001.15.000046-1 10101.0001.15.000139-3 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá/MTpara Canarana/MT, nos dias 28 e 29/01/2015 pararealizar atendimento na cidade. - PROT 15278/2015

10101.0001.15.000019-8 10101.0001.15.000045-1 10101.0001.15.000129-6 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá/MTpara Poxoréu/MT, nos dias 21 e 22/01/2015 pararealizar assessoramento jurídico. - PROT15280/2015

10101.0001.15.000023-3 GCV 23/06/2015 (450,00)Devolução total de diária, em virtude de não terempreendido a viagem solicitada ficando a mesma àser realizada em momento oportuno.

10101.0001.15.000730-3 10101.0001.15.000852-5 10101.0001.15.001188-7 NOB 02731 25/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Participar da II Reunião Ordinária da Comissão deDireitos Humanos do CONDEGE para apresentaçãode trabalho referente à Educação em DireitosHumanos para as Defensorias, em Palmas/TO. - prot303165/2015

10101.0001.15.001080-0 10101.0001.15.001319-7 10101.0001.15.001897-0 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.500,00

Diária para o Defensor Público se deslocar paraColniza/MT, para participar de Audiência Pública noperíodo de 08/09/2015 a 13/09/2015. - PROT443362/2015

10101.0001.15.001170-1 10101.0001.15.001438-1 10101.0001.15.001976-4 NOB 02731 18/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/VilaBela da Santíssima Trindade, nos dias 23/09/2015 a25/09/2015, a fim de atendimento junto ao Judiciárioe Ministérios Público Local. - prot 482202/2015





10101.0001.15.001381-8 10101.0001.15.001760-5 10101.0001.15.002557-8 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Vila Bela da SantíssimaTrindade/MT, nos dias 03 a 05/11/2015 paraparticipar de audiência de instrução.

10101.0001.15.001576-4 10101.0001.15.002062-2 10101.0001.15.002937-9 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT - Poxoréu/MT, no dia 04/12/2015, a fimde participar de audiência. - PROT 643382/2015


CREDOR : 2000041411 NOME : ELUIDIL ELUINDA DE ALMEIDA FONTES CPF : 161.933.691-04

10101.0001.15.001104-1 10101.0001.15.001339-1 10101.0001.15.001904-7 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diária para a servidora se deslocar para Palmas/TOnos dias 09/09 e 10/09/2015, para visita naDefensoria da cidade a fim de observar os trabalhosdesenvolvidos no âmbito de conciliação e mediaçãopara implantação do Núcleo em Cuiabá. - prot431310/2015

10101.0001.15.001155-6 10101.0001.15.001421-5 10101.0001.15.001947-0 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.350,00

Diárias para a servidora se deslocar de Cuiabá/Riode Janeiro/Brasília, nos dias 15/09/2015 a19/09/2015, com o objetivo de Visita nas DefensoriasPúblicas do país, a fim de que sejam observados ostrabalhos já desenvolvidos no âmbito de conciliaçãoe mediação. - prot 449353/2015


CREDOR : 2000044607 NOME : DJALMA SABO MENDES JUNIOR CPF : 852.476.856-87

10101.0001.15.000225-5 10101.0001.15.000159-8 10101.0001.15.000252-7 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 225,00

Participação em reunião com o Exmo. DefensorPúblico-Geral da União, Dr. Hamam Tabosa deMoraes e Córdoba, em Brasília/DF. - PROT76588/2015

10101.0001.15.000288-3 10101.0001.15.000228-4 10101.0001.15.000337-1 NOB 02731 10/03/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 175,00 Visita institucional no município de Rondonópolis. -PROT 98959/2015

10101.0001.15.000347-2 10101.0001.15.000311-6 10101.0001.15.000426-0 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para participação na III Reunião Ordinária doColégio Nacional de Defensores Públicos Gerais-CONDEGE, que será realizada em Florianópolis. -PROT 125369/2015

10101.0001.15.000424-1 10101.0001.15.000408-2 10101.0001.15.000522-4 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 Realizar visita institucional ao município de Barra doGarças, conforme procedimento n. 158878/2015.





10101.0001.15.000439-8 10101.0001.15.000432-5 10101.0001.15.000563-1 NOB 02731 22/04/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 900,00Diária para o Defensor Público-Geral participar daReunião do Colégio Nacional de DefensoresPúblicos, conforme procedimento 174647/2015.

10101.0001.15.000447-9 10101.0001.15.000459-7 10101.0001.15.000592-5 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00Participar da I Reunião Extraordinária do ColégioNacional de Defensores Públicos Gerais, conformeprocedimento n. 174637/2015.

10101.0001.15.000634-1 10101.0001.15.000762-6 10101.0001.15.001083-1 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para o Defensor Público Geral se deslocar deCuiabá/MT para Sinop/MT, nos dias 11 e 12/06/2015para tratar de assuntos relevantes ao Núcleo. -PROT 280520/2015

10101.0001.15.000656-0 10101.0001.15.000768-5 10101.0001.15.001090-2 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Defensor Público Geral se deslocar deCuiabá/MT para Brasília/DF, nos dias 15 a17/06/2015 para participar da IV Reunião Ordináriado Colégio Nacional de Defensores Públicos. -PROT283495/2015

10101.0001.15.000886-5 10101.0001.15.001068-6 10101.0001.15.001517-3 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para o Defensor Geral se deslocar deCuiabá/MT para Sinop/MT, nos dias 30 e 31/07/2015para realizar visita institucional no núcleo. - prot378394/2015

10101.0001.15.000950-0 10101.0001.15.001205-0 10101.0001.15.001684-6 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para o Defensor Público Geral se deslocar deCuiabá/MT para Brasília/DF, nos dias 18 e19/08/2015 para participar da solenidade dos novosConselheiros do Conselho Nacional do MinistérioPublico. - PROT 416012/2015

10101.0001.15.001268-4 10101.0001.15.001615-3 10101.0001.15.002286-2 NOB 02731 13/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT - Goiânia/GO, nos dias 15/10/2015 a17/10/2015, a fim de participar da X ReuniãoOrdinária do Colégio Nacional de DefensoresPúblicos-Gerais.

10101.0001.15.000051-9 GCV 21/10/2015 (900,00)

Devolução total de diárias, em decorrência deviagem não realizada, conforme justificativaapresentada e juntada no procedimento533853/2015.

10101.0001.15.001316-8 10101.0001.15.001678-1 10101.0001.15.002378-8 NOB 02731 23/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00Diárias para o Defensor Público-Geral se deslocar deCuiabá/MT - Rondonópolis/MT, nos dias 21/10/2015a 22/10/2015, a fim de visita institucional.

10101.0001.15.001386-9 10101.0001.15.001761-3 10101.0001.15.002555-1 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.125,00

Diárias para o Defensor Público Geral se deslocar deCuiabá/MT para Curitiba/PR, nos dias 03 a05/11/2015 para participar do XVII CongressoNacional de Defensores Públicos.

10101.0001.15.001390-7 10101.0001.15.001751-6 10101.0001.15.002538-1 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00

Diárias para o Defensor Público Geral se deslocar deCuiabá/MT para Sinop/MT, nos dias 06 e 07/11/2015para realizar visita institucional a fim de tratar deassuntos relevantes ao núcleo.






CREDOR : 2000045905 NOME : MULTIGRAFICA INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA LTDA CNPJ : 24.969.149/0001-41

10101.0001.15.000325-1 10101.0001.15.000289-6 10101.0001.15.000390-6 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339039000.100.1.1 476,39 NF11397 SERV GRAFICOS P/ DIA DASMULHERES - PROT 98904/2015


CREDOR : 2000051174 NOME : STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA CNPJ : 36.932.978/0001-39

10101.0001.15.000890-3 10101.0001.15.001446-0 10101.0001.15.002073-8 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 4.035,00 NF16596 AQUISIÇÃO CAMISETAS - PROT288854/2015


CREDOR : 2000052766 NOME : VANESSA CRISTINA LIRA DE OLIVEIRA CPF : 630.739.781-00

10101.0001.15.000033-3 10101.0001.15.000011-7 10101.0001.15.000024-9 NOB 02731 20/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 400,00 ADIANTAMENTO PF PROT18946/2015

10101.0001.15.000034-1 10101.0001.15.000012-5 10101.0001.15.000023-0 NOB 02731 20/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMOPROT18940/2015

10101.0001.15.000001-2 GCV 23/02/2015 (115,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. dev parcial adiantamento

10101.0001.15.000486-1 10101.0001.15.000511-9 10101.0001.15.000665-4 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO -PROT 191871/2015

10101.0001.15.000485-1 10101.0001.15.000515-1 10101.0001.15.000689-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 1.800,00 ADIANTAMENTO PF - PROT 191886/2015

10101.0001.15.000019-5 GCV 01/06/2015 (299,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEV PARC ADIANTAMENTO

10101.0001.15.000835-0 10101.0001.15.001022-8 10101.0001.15.001466-5 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 200,00 ADIANTAMENTO PF - PROT 350302/2015


10101.0001.15.000037-3 GCV 15/09/2015 (210,40)GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. Devolução parcial de adiantamento, valornão utilizado.

10101.0001.15.000038-1 GCV 15/09/2015 (100,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. Devolução parcial do adiantamento






CREDOR : 2000053061 NOME : PENSÃO ALIMENTÍCIA - CONSIGNAÇÃO CNPJ : 03.507.415/0005-78











10101.0001.15.000697-8 10101.0001.15.000848-7 10101.0001.15.001120-8 NOB 02731 19/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 5.073,44 FOLHA ATIVO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA -PRCD. 292702/2015

10101.0001.15.000698-6 10101.0001.15.000849-5 10101.0001.15.001121-6 NOB 02732 19/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 1.919,68 FOLHA INATIVO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA -PRCD. 292702/2015

















10101.0001.15.001624-8 10101.0001.15.002196-3 10101.0001.15.003116-0 NOB 02732 15/12/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 1.561,99 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - 13º SALÁRIO -PRCD. 656890/2015.




Total Credor: *** 244.004,91

CREDOR : 2000053274 NOME : CONCESSIONARIA AGUAS DE JUARA LTDA CNPJ : 03.689.021/0001-54

10101.0001.15.000241-7 10101.0001.15.000156-3 10101.0001.15.000142-3 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,01 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE JUARAREF. JAN/15 - PROT 25576/2015

10101.0001.15.000252-2 10101.0001.15.000192-1 10101.0001.15.000303-5 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 127,28 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEJUARA, REF. FEV/15 - PROT 85368/2015

10101.0001.15.000359-6 10101.0001.15.000399-1 10101.0001.15.000497-1 NOB 02731 10/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 127,28 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE JURA,REF. MARÇO/15 - PROT 135366/2015

10101.0001.15.000596-3 10101.0001.15.000742-1 10101.0001.15.001010-4 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEJUARA, REF.MAIO - PROT 256294/2015

10101.0001.15.000844-1 10101.0001.15.001079-1 10101.0001.15.001535-1 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEJUARA, REF. JULHO - PROT366467/2015

10101.0001.15.001025-8 10101.0001.15.001280-8 10101.0001.15.001777-1 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEJUARA, REF. AGO - PROT 426385/2015

10101.0001.15.001186-6 10101.0001.15.001479-7 10101.0001.15.002066-5 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEJUARA, REF. SET - PROT494208/2015

10101.0001.15.001313-3 10101.0001.15.001690-0 10101.0001.15.002387-7 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 REF AGUA DO MES DE OUTUBRO 2015 PROC557991/2015





10101.0001.15.001514-4 10101.0001.15.001951-9 10101.0001.15.002799-6 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEJUARA, REF.NOV/15 - PROT 621450/2015


CREDOR : 2000053690 NOME : AUGUSTO CELSO REIS NOGUEIRA CPF : 594.422.557-20

10101.0001.15.001577-2 10101.0001.15.002065-7 10101.0001.15.002950-6 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para o Analista Advogado se deslocar deCuiabá/MT - Arenápolis - Nortelândia - Nobres -Rosário Oeste - Santo Antônio do Leverger, nos dias08/12/2015, 15/12/2015 e 17/12/2015, a fim deacompanhar o Corregedor-Geral. -PROT645546/2015


CREDOR : 2000064306 NOME : DIOCESE DE RONDONÓPOLIS-GUIRATINGA CNPJ : 03.843.307/0001-42

10101.0001.15.000127-5 10101.0001.15.000382-5 10101.0001.15.000560-7 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.666,42 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RONDONÓPOLIS REF.JAN/15 - PROT 136702/2015

10101.0001.15.000127-5 10101.0001.15.000383-3 10101.0001.15.000545-3 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.666,42 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RONDONÓPOLIS REF.FEV/15 - PROT 136717/2015

10101.0001.15.000127-5 10101.0001.15.000384-1 10101.0001.15.000547-1 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.666,42 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RONDONÓPOLIS REF.MARÇO/15 - PROT 136728/2015

10101.0001.15.000127-5 10101.0001.15.001662-5 10101.0001.15.002363-1 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 7.999,26 REF ALUGUEL DO MES DE aBRIL MAIO E JUNHODE 2015 CONF PROC 522284/2015

10101.0001.15.000540-8 10101.0001.15.001663-3 10101.0001.15.002374-5 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 8.327,55 REF ALUGUEL DO MES DE JULHO AGOSTO ESETEMBRO 2015 CONF PROC 52284/2015

10101.0001.15.000540-8 10101.0001.15.001776-1 10101.0001.15.002493-8 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 2.775,85 REF MES DE OUTUBRO DE 2015 CONF PROC569364/2015

10101.0001.15.000540-8 10101.0001.15.002092-4 10101.0001.15.002988-3 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 2.775,85 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RONDONÓPOLIS,REF.NOV/15 - PROT 647604/2015

10101.0001.15.000540-8 10101.0001.15.002146-7 10101.0001.15.003012-1 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 2.119,27 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE RONDONÓPOLIS, REF.25/11 A 31/12 - PROT 647618/2015

10101.0001.15.001595-0 10101.0001.15.002147-5 10101.0001.15.003004-0 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 1.304,27COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DERONDONÓPOLIS, REF. 25/11 A 31/12 - PROT647618/2015






CREDOR : 2000066740 NOME : TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA CNPJ : 74.150.889/0001-20

10101.0001.15.000076-7 10101.0001.15.000430-9 10101.0001.15.000510-0 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 657,30 NF25374 MANUTENÇÃO DO VEÍCULO L200 -PROT 456899/2014

10101.0001.15.000077-5 10101.0001.15.000429-5 10101.0001.15.000504-6 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 1.258,39NF60739 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARAREALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULOL200 - PROT 456899/2014


CREDOR : 2000072163 NOME : VERDAO MATERIAIS CONSTRUCAO LTDA CNPJ : 37.432.150/0001-84

10101.0001.15.000651-1 10101.0001.15.000965-3 10101.0001.15.001371-5 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 2.739,48 NF83440 AQUIS. MAT. P/ REALIZAR CONSERTODO IMÓVEL DE TANGARA - PROT 115574/2015

10101.0001.15.001588-8 10101.0001.15.002248-1 10101.0001.15.003250-7 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 110,35

NF 28037, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAMANUTENÇÃO NA PORTA DA SALA DODEFENSOR PÚBLICO GERAL. PRCD.595795/2015.


CREDOR : 2000079613 NOME : A. S. SANTOS & CIA LTDA CNPJ : 00.113.059/0001-96

10101.0001.15.000141-0 10101.0001.15.000480-5 10101.0001.15.000654-9 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.1.1 1.254,00NF440 CONFECÇÃO DE BANNER P/ ATENDER OPROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO - PROT170406/2015


CREDOR : 2000096496 NOME : MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ : 86.729.324/0002-61

10101.0001.15.000848-2 10101.0001.15.001221-2 10101.0001.15.001784-2 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 3.974,00 NF29243 ILHAS PRT368072/2015

10101.0001.15.000848-2 10101.0001.15.001222-0 10101.0001.15.001783-4 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 31.777,20 NF29179 POLTRONA PRT368072/2015

10101.0001.15.000848-2 10101.0001.15.001223-9 10101.0001.15.001785-0 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 11.922,00 NF29286 ILHAS PRT368072/2015

10101.0001.15.000848-2 10101.0001.15.001224-7 10101.0001.15.001786-9 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 10.735,00 NF29420 ILHAS/CADEIRAS PRT368072/2015

10101.0001.15.000848-2 10101.0001.15.001225-5 10101.0001.15.001782-6 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 2.200,00 NF29421 CADEIRAS PRT368072/2015





10101.0001.15.000396-0 10101.0001.15.000927-0 10101.0001.15.002281-1 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1 29.641,00

AQUISIÇÃO DE MAT. PERMANENTES P/ OSNUCLEOS DE CLAUDIA, VG, PRIMAVERA DOLESTE, SENDO: NF27372 NO VALOR DER$3.831,10; NF27588 NO VALOR DE R$3.594,20;NF27352 NO VALOR DE R$1.797,10; NF27466 NOVALOR DE R$3.403,10; NF27479 NO VALOR DER$5.710,00; NF27480 NO VALOR DE R$11.305,50.TOTALIZANDO R$29.641,00 - PROT 131834/2015

10101.0001.15.000853-9 10101.0001.15.001483-5 10101.0001.15.002175-0 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 2.966,00Despesa com aquisição de mesas, cadeiras epoltrona, para atender o Núcleo da DefensoriaPública de Tapurah/MT, Prcd. 316984/2015.


CREDOR : 2000098685 NOME : GASOLINI COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ : 03.401.442/0001-38

10101.0001.15.000082-1 10101.0001.15.000406-6 10101.0001.15.000537-2 NOB 02731 17/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 5.630,00 NF 22237 ÁGUA MINERAL - PROT 24613/2015

10101.0001.15.000583-1 10101.0001.15.000820-7 10101.0001.15.001138-0 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 5.630,00 NF23531 AGUA MINERAL - PROT 235951/2015

10101.0001.15.001441-5 10101.0001.15.001853-9 10101.0001.15.002609-4 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.560,00Pagamento da Nota Fiscal 25.260, referente aaquisição de 20 botijões de gás, conformeprocedimento 38351/2015.


CREDOR : 2000100973 NOME : GONCALBERT TORRES DE PAULA CPF : 616.245.351-00


10101.0001.15.000047-3 10101.0001.15.000006-0 10101.0001.15.000030-3 NOB 02731 20/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO PJ PROT9015/2015

10101.0001.15.000293-1 10101.0001.15.000236-5 10101.0001.15.000345-0 NOB 02731 11/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO PJ - PROT 101278/2015


10101.0001.15.000458-4 10101.0001.15.000469-4 10101.0001.15.000604-2 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO PF PROT 185152/2015


10101.0001.15.000722-2 10101.0001.15.000836-3 10101.0001.15.001165-8 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 1.000,00 ADIANTAMENTO PJ - PROT 304046/2015


10101.0001.15.000969-1 10101.0001.15.001190-9 10101.0001.15.001685-4 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO CONF PROC 429192/2015






10101.0001.15.001024-1 10101.0001.15.001257-3 10101.0001.15.001743-5 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, no dia 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.

10101.0001.15.001371-0 10101.0001.15.001753-2 10101.0001.15.002544-6 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deLucas do Rio Verde/MT - Cuiabá/MT, nos dias12/11/2015 a 13/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública do Estado de Mato Grosso.

10101.0001.15.001491-1 10101.0001.15.001911-1 10101.0001.15.002753-8 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Complementação de diárias para o Defensor Públicoreferente a participação no I Seminário de Mediaçãoe Conciliação da Defensoria Pública. - prot571820/2015


CREDOR : 2000127804 NOME : SMAE - SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO CNPJ : 15.023.914/0001-45

10101.0001.15.000271-9 10101.0001.15.000264-0 10101.0001.15.000365-5 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA REF JAN/15 - PROT 91818/2015

10101.0001.15.000387-1 10101.0001.15.000423-6 10101.0001.15.000499-6 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA, REF. FEV/15 - PROT 145833/2015

10101.0001.15.000490-8 10101.0001.15.000583-6 10101.0001.15.000762-6 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA, REF. MARÇO/15- PROT 201176/15

10101.0001.15.000741-9 10101.0001.15.000864-9 10101.0001.15.001205-0 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA, REF. ABRIL - PROT 313754/2015

10101.0001.15.000742-7 10101.0001.15.000865-7 10101.0001.15.001200-1 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA, REF. MAIO - PROT 313921/2015

10101.0001.15.000875-1 10101.0001.15.001053-8 10101.0001.15.001481-9 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80Despesa com fatura de serviços de água e esgoto doNúcleo da Defensoria Pública de Araputanga, Mêsde JUNHO/2015, Prcd. 376201/2015.

10101.0001.15.001035-5 10101.0001.15.001284-0 10101.0001.15.001765-6 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA REF. JULHO - PROT 441137/2015

10101.0001.15.001214-5 10101.0001.15.001503-3 10101.0001.15.002186-6 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA, REF. AGO - PROT 505539/2015

10101.0001.14.000520-0 10101.0001.14.000656-2 10101.0001.15.002480-6 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80FORNECIMENTO AGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA, REF. ABRIL/14 - PROT296678/2014

10101.0001.14.000693-2 10101.0001.14.001054-3 10101.0001.15.002482-2 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTOARAPUTANGA, REF. JULHO - PROT 478990/2014

10101.0001.15.001366-4 10101.0001.15.001757-5 10101.0001.15.002548-9 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 ref mes de setembro 2015 conf proc 569889/2015





10101.0001.15.001526-8 10101.0001.15.002048-7 10101.0001.15.002966-2 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA, REF.OUT - PROT625574/2015

10101.0001.15.001593-4 10101.0001.15.002070-3 10101.0001.15.002952-2 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEARAPUTANGA, REF.NOV/15 - PROT647098/2015


CREDOR : 2000136064 NOME : ALTO ARAGUAIA - DEP. DE OBRAS E SANEAMENTO CNPJ : 03.579.836/0001-80

10101.0001.14.000950-8 10101.0001.14.001441-7 10101.0001.15.000908-4 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 58,53Pagamento de serviços de água e esgoto do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia,Outubro/2014, Prcd. 586980/2014.


CREDOR : 2000146159 NOME : MARCOS RONDON SILVA CPF : 459.331.031-87

10101.0001.15.001564-0 10101.0001.15.002042-8 10101.0001.15.002968-9 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Primeiro Subcorregedor-Geral, sedeslocar de Cuiabá/MT - Primavera do Leste/MT -Diamantino/MT, nos dias 07/12/2015 e 14/12/2015, afim de realizar Correições Ordinárias. - prot639369/2015


CREDOR : 2000146906 NOME : EDSON JAIR WESCHTER CPF : 688.242.540-04

10101.0001.15.000930-6 10101.0001.15.001131-3 10101.0001.15.001560-2 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.350,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Bonito/MS, nos dias 12 a15/08/2015 para participar da XVI Reunião Ordináriado Conselho Nacional dos Corregedores Gerais dasDefensorias Públicas.


CREDOR : 2000164513 NOME : SHALIMAR BENCICE CPF : 695.513.401-91








10101.0001.15.000827-1 10101.0001.15.000998-1 10101.0001.15.001416-9 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 700,00 ADIANTAMENTO PF- PROT 347555/2015


10101.0001.15.000966-7 10101.0001.15.001193-3 10101.0001.15.001693-5 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO CONF PTOC 426114/2015

10101.0001.15.001129-7 10101.0001.15.001363-4 10101.0001.15.001924-1 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 10 a 12/09/2015 paraapresentação dos sistemas de consulta do SUS

10101.0001.15.001225-0 10101.0001.15.001513-0 10101.0001.15.002176-9 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 500,00

Pagamento de adiantamento para aquisição degarrafões de água mineral, para atender o Núcleo daDefensoria Pública de Tangará da Serra/MT, Prcd.507513/2015.

10101.0001.15.001369-9 10101.0001.15.001764-8 10101.0001.15.002542-1 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deTangará da Serra/MT - Cuiabá/MT, nos dias12/11/2015 a 14/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública do Estado de Mato Grosso.

10101.0001.15.000063-2 GCV 23/11/2015 (3,79) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. devolução parcial adiantamento





CREDOR : 2000165986 NOME : SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS CNPJ : 03.702.217/0001-31

10101.0001.15.000007-4 10101.0001.15.000025-7 10101.0001.15.000097-4 NOB 02731 02/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339092000.100.1.1 1.374,00FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DERONDONÓPOLIS, REF. DESPESA EXERC.ANTERIORES - PROT8945/2015

10101.0001.15.000310-3 10101.0001.15.000296-9 10101.0001.15.000406-6 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 109,31 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ROO,REF. MARÇO/15 - PROT 110414/2015

10101.0001.15.000465-7 10101.0001.15.000477-5 10101.0001.15.000628-1 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 118,20FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DERONDONÓPOLIS, REF. ABRIL/15 - PROT181052/2015

10101.0001.15.000527-0 10101.0001.15.000611-5 10101.0001.15.000811-8 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 115,39 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE ROO,REF. MAIO/15 - PROT 226522/2015

10101.0001.15.000625-0 10101.0001.15.000764-2 10101.0001.15.001087-2 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 123,37 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DERONDONOPOLIS, REF. JUNHO - PROT





10101.0001.15.000814-8 10101.0001.15.001002-3 10101.0001.15.001412-6 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 115,39FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DERONDONOPOLIS, REF. JULHO - PROT346790/2015

10101.0001.15.001118-1 10101.0001.15.001379-0 10101.0001.15.001945-4 NOB 02731 11/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 130,86 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ROO,REF. SET/15 - PROT 464144/2015

10101.0001.15.001119-1 10101.0001.15.001378-2 10101.0001.15.001944-6 NOB 02731 11/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 128,17 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ROO,REF. AGO/15 - PROT 464159/2015

10101.0001.15.001389-3 10101.0001.15.001756-7 10101.0001.15.002549-7 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 453,33 ref fat mes de jan fev out e nov 2015 confproc572041/2015


CREDOR : 2001000999 NOME : SAAE - LUCAS DO RIO VERDE-MT CNPJ : 01.377.043/0001-53

10101.0001.15.000660-9 10101.0001.15.000888-6 10101.0001.15.001204-2 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 70,69 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE LUCASDO RIO VERDE, REF. JUNHO - PROT 280730/2015

10101.0001.15.000947-0 10101.0001.15.001163-1 10101.0001.15.001633-1 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339092000.100.1.1 1.172,37 REF AGUAS EM ATRASOS DE 2013 E 2014 PROC293355/2015

10101.0001.15.000948-9 10101.0001.15.001162-3 10101.0001.15.001629-3 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 759,25 REF FAT JAN FEV MARCO ABRIL E MAIO 2015PROC 293355/2015

10101.0001.15.001212-9 10101.0001.15.001563-7 10101.0001.15.002231-5 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 939,13

FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE LUCASDO RIO VERDE, REF.AGO NO VALOR DER$656,29; E REF.SET NO VALOR DE R$282,84 -PROT 503576/2015

10101.0001.15.001237-4 10101.0001.15.001582-3 10101.0001.15.002242-0 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 264,17 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE LUCASDO RIO VERDE, REF. JULHO - PROT 514371/2015

10101.0001.15.001309-5 10101.0001.15.001692-7 10101.0001.15.002388-5 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 82,83 REF AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFPROC 554995/2015

10101.0001.15.001511-1 10101.0001.15.001948-9 10101.0001.15.002793-7 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 72,46 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE LUCASDO RIO VERDE, REF.NOV/15 - PROT 621537/2015

10101.0001.15.001634-5 10101.0001.15.002185-8 10101.0001.15.003273-6 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 278,79

FORNECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO DADEFENSORIA PÚBLICA DE LUCAS DO RIOVERDE/MT REF AO MÊS DE DEZEMBRO. PRCD.666886/2015


CREDOR : 2001004056 NOME : AGUAS DE PRIMAVERA LTDA CNPJ : 04.042.374/0001-20

10101.0001.15.000842-3 10101.0001.15.001061-9 10101.0001.15.001482-7 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 30,45 AGUA E ESGOTO DE PRIMAVERA DO LESTE,REF. JUNHO - PROT 336066/2015





10101.0001.15.000857-1 10101.0001.15.001078-3 10101.0001.15.001529-7 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 63,08FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPRIMAVERA, REF. MAIO E JULHO - PROT370366/2015

10101.0001.15.001034-7 10101.0001.15.001282-4 10101.0001.15.001771-0 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 90,86 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPRIMAVERA REF. AGO - PROT 441745/2015

10101.0001.15.001308-7 10101.0001.15.001693-5 10101.0001.15.002398-2 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 552,27 REF AGUA DO MES DE OUTUBRO CONF PROC549979/2015

10101.0001.15.001480-6 10101.0001.15.001910-1 10101.0001.15.002741-4 NOB 02731 19/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 219,63 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPRIMAVERA, REF. NOV/15 - PROT600792/2015


CREDOR : 2001004510 NOME : AGUAS DE SORRISO LTDA CNPJ : 04.002.227/0001-27

10101.0001.15.000283-2 10101.0001.15.000226-8 10101.0001.15.000184-9 NOB 02731 26/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 46,70 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESORRISO REF. JAN/15- PROT 8042/2015

10101.0001.15.000090-2 10101.0001.15.000122-9 10101.0001.15.000214-4 NOB 02731 20/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 48,30 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESORRISO REF. FEV/15 - PROT 49454/2015

10101.0001.15.000272-7 10101.0001.15.000266-7 10101.0001.15.000386-8 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 46,70 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESORRISO REF. MARÇO/15- PROT 94089/2015

10101.0001.15.000409-6 10101.0001.15.000417-1 10101.0001.15.000512-7 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 46,70 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESORRISO, REF. ABRIL/15 - PROT 159722/2015

10101.0001.15.000650-1 10101.0001.15.000788-1 10101.0001.15.001111-9 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 46,70 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESORRISO, REF. JUNHO - PROT 277025/2015

10101.0001.15.000774-5 10101.0001.15.000945-9 10101.0001.15.001321-9 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 46,70 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESORRISO, REF. JULHO - PROT 332259/2015

10101.0001.15.000816-4 10101.0001.15.001008-2 10101.0001.15.001424-1 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 46,70 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESORRISO, REF. MAIO - PROT 342017/2015

10101.0001.15.000912-8 10101.0001.15.001113-5 10101.0001.15.001586-6 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 59,72 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESORISO, REF. AGO/15 - PROT 390541/2015

10101.0001.15.001107-6 10101.0001.15.001365-0 10101.0001.15.001926-8 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,70 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESORRISO REF. SET - PROT 456107/2015

10101.0001.15.001301-1 10101.0001.15.001657-9 10101.0001.15.002371-0 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 76,70 REF FAT DO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFPROC 553319/2015

10101.0001.15.001398-2 10101.0001.15.001790-7 10101.0001.15.002566-7 NOB 02731 06/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 300,52REF AGUA DO MES DE MAIO, AGOSTO,SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2015PROC 579924/2015

10101.0001.15.001569-1 10101.0001.15.002046-0 10101.0001.15.002963-8 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 46,70 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESORRISO, REF.DEZ/15 - PROT 640682/2015






CREDOR : 2001005567 NOME : TESOURO DO ESTADO/IMPOSTO DE RENDA/CF/88 ARTº 157 CNPJ : 03.507.415/0005-78

10101.0001.14.000106-1 10101.0001.14.001662-2 10101.0001.15.000066-4 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 NF784 MOTORISTAS CONT.043/2011, REF.NOV/14 - PROT678984/2014

10101.0001.14.000243-0 10101.0001.14.001596-0 10101.0001.15.000092-3 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 NF785 MOTORISTA REF. DEZ/14 - PROT678985/2014

10101.0001.14.000271-6 10101.0001.14.001666-5 10101.0001.15.000058-3 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.5.1 297,04 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. EZ/14 -PROT 6716/2015

10101.0001.14.000664-9 10101.0001.14.001594-4 10101.0001.15.000096-6 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 97,53 NF4656 COPEIRAGEM REF. DEZ/14 - PROT678813/2014

10101.0001.14.000809-9 10101.0001.14.001645-2 10101.0001.15.000071-0 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 95,39 REF NF 2737 DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONF PROC 675981/2014

10101.0001.14.000810-2 10101.0001.14.001624-1 10101.0001.15.000085-0 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 96,26 NF4677 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REF. DEZ -PROT 692497/2014

10101.0001.15.000123-2 10101.0001.15.000057-5 10101.0001.15.000050-8 NOB 02731 29/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 140,49 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONT.004/2013, REF.JAN/15 - PROT9538/2015



10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000075-3 10101.0001.15.000140-7 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 13,07 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. JAN/15 -PROT 19772/2015

10101.0001.15.000096-1 10101.0001.15.000074-5 10101.0001.15.000143-1 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 24,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. JAN/15 - PROT 30705/2015

10101.0001.15.000107-0 10101.0001.15.000110-5 10101.0001.15.000195-4 NOB 02731 13/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 297,04 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO REF.JAN/15 -PROT 51771/2015

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000118-0 10101.0001.15.000204-7 NOB 02731 19/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.873,57 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG REF. JAN/15 -PROT 52013/2015

10101.0001.15.000096-1 10101.0001.15.000169-5 10101.0001.15.000267-5 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 24,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRAREF. FEV/15 - PROT 41643/2015

10101.0001.15.000228-1 10101.0001.15.000189-1 10101.0001.15.000181-4 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.002.019,16 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/2015 -PRCD. 76174/2015


10101.0001.15.000121-6 10101.0001.15.000348-5 10101.0001.15.000300-0 NOB 02731 02/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 114,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAC, REF. JAN/15 -PROT 13932/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000196-2 10101.0001.15.000304-3 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 13,07 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. FEV/15 -PROT 60473/2015





10101.0001.15.000121-6 10101.0001.15.000203-9 10101.0001.15.000323-1 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 114,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL CAC, REF. FEV/15 - PROT76797/2015

10101.0001.15.000123-2 10101.0001.15.000200-4 10101.0001.15.000306-1 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 140,49 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. FEV15 - PROT59394/2015

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000372-8 10101.0001.15.000457-0 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.873,57 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG, REF. FEV/15 -PROT 99452/2015

10101.0001.15.000107-0 10101.0001.15.000244-6 10101.0001.15.000355-8 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 297,04 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO REF. FEV/15- PROT 89924/2015

10101.0001.15.000096-1 10101.0001.15.000330-2 10101.0001.15.000439-2 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 24,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. MARÇO/15 - PROT 110511/2015


10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.000320-5 10101.0001.15.000471-6 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 96,26 NF4780 CONT.024/2014 REF.JAN/15 - PROT125117/2015

10101.0001.15.000377-4 10101.0001.15.000344-2 10101.0001.15.000298-5 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.012.464,55 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MARÇO/2015 -138831/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.000385-1 10101.0001.15.000544-5 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 NF842 MOTORISTA CONT.043/2011, REF. FEV/15- PROT 113119/2015



10101.0001.15.000142-9 10101.0001.15.000356-6 10101.0001.15.000478-3 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 114,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG, REF. 18/02/15 A18/03/15 - PROT 69253/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.000387-6 10101.0001.15.000488-0 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 147,52 LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. MARÇO/15 - PROT136088/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000374-4 10101.0001.15.000493-7 NOB 02731 10/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP REF. MARÇO/15- PROT 123858/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.000422-8 10101.0001.15.000508-9 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF.MARÇO/15 - PROT 159695/2015

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000451-1 10101.0001.15.000580-1 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.655,36 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF. MARÇO/15 - PROT 175911/2015

10101.0001.15.000096-1 10101.0001.15.000442-2 10101.0001.15.000585-2 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 16,16 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. ABRIL/15 - PROT 170408/2015

10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.000475-9 10101.0001.15.000588-7 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 97,53 NF5005 CONT.019/2014 REF. MARÇO/15 - PROT162098/2015


10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.000484-8 10101.0001.15.000615-8 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 NF861 MOTORISTAS CONT.043/2011, REF.MARÇO/15 - PROT 180885/2015






10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.000478-3 10101.0001.15.000622-0 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 113,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF. MARÇO/15 -PROT 175170/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.000479-1 10101.0001.15.000649-2 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 113,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF. ABRIL/15 -PROT 175172/2015

10101.0001.14.000088-8 10101.0001.14.000984-7 10101.0001.15.000889-4 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 8,04 ref aluguel do mes de agosto de 2014 conf proc442225/2014

10101.0001.14.000948-6 10101.0001.14.001412-3 10101.0001.15.000914-9 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 15,92Pagamento de aluguel do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia, Setembro/2014, Prcd.570102/2014. Convênio 10/2014

10101.0001.14.000948-6 10101.0001.14.001413-1 10101.0001.15.000912-2 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 15,92Pagamento de aluguel do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia/MT, Outubro/2014, Prcd.611145/2014, Convênio 10/2014.

10101.0001.15.000461-4 10101.0001.15.000570-4 10101.0001.15.000682-4 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.014.804,35 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, ABRIL/2015, PRCD.192422/2015.

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000536-4 10101.0001.15.000706-5 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP REF. ABRIL/15 -PROT 198164,/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.000562-3 10101.0001.15.000745-6 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Sorriso/MT,Contrato n¿07/2014, Abril/2015, Prcd. 212427/2015

10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.000605-0 10101.0001.15.000792-8 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 97,53 NF5095 COPEIRAGEM CONT.019/2014, REFABRIL/15 - PROT212920/2015

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000649-2 10101.0001.15.000833-9 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG, REF. ABRIL/15 -PROT 226117/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.000651-4 10101.0001.15.000846-0 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. ABRIL/15 - PROT227776/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.000652-2 10101.0001.15.000841-1 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 LOCAÇÃO DO IMÓVEL, REF. MAIO - PROT227775/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000727-8 10101.0001.15.000937-8 NOB 02731 22/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF.MAIO -PROT 242768/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.000726-1 10101.0001.15.000940-8 NOB 02731 22/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 113,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF.MAIO -PROT241437/2015









10101.0001.15.000577-7 10101.0001.15.000781-2 10101.0001.15.001062-7 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.014.355,63 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MAIO/2015 - PRCD.253575/2015.


10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.000785-5 10101.0001.15.001103-8 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG, REF.MAIO - PROT272389/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000814-2 10101.0001.15.001147-1 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. JUNHO -PROT 281835/2015




10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.000903-3 10101.0001.15.001276-1 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 113,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NUCLEO CAC, REF.JUNHO - PROT 300322/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.000896-7 10101.0001.15.001274-3 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. MAIO -PROT 295179/2015


10101.0001.15.000758-3 10101.0001.15.000910-6 10101.0001.15.001247-6 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.009.480,41 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MÊS DEJUNHO/2015, PRCD. 293492/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.000918-1 10101.0001.15.001294-8 NOB 02731 02/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF.JUNHO - PROT305229/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.000933-5 10101.0001.15.001317-0 NOB 02731 08/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF.JUNHO - PROT 328264/2015

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000944-0 10101.0001.15.001311-1 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 16,56 ref nf 2980 do mes de janeiro 2015 conf proc184981/2015

10101.0001.15.000789-3 10101.0001.15.000939-4 10101.0001.15.001309-1 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 34,93 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. MAIO - PROT304493/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000948-3 10101.0001.15.001329-4 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, JULHO - PROT332287/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.000949-1 10101.0001.15.001328-6 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF. JUNHO - PROT 332772/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.000971-8 10101.0001.15.001349-9 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.JULHO - PROT 328251/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.001034-1 10101.0001.15.001432-0 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF.JULHO - PROT360475/2015





10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001081-3 10101.0001.15.001534-3 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 NF932 CONT043/2011, REF. JUNHO - PROT352357/2015


10101.0001.15.000880-6 10101.0001.15.001080-5 10101.0001.15.001504-1 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.005.083,45 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - JULHO/2015 -PRCD. 376317/2015.

10101.0001.15.000899-7 10101.0001.15.001141-0 10101.0001.15.001514-9 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1 75,64Folha Complementar Julho/2015, referente aindenização de servidores exonerados, Prcd.384018/2015.

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001102-1 10101.0001.15.001542-4 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 113,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF. JULHO -PROT 364460/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.001135-6 10101.0001.15.001607-2 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. JULHO- PROT 389758/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001144-5 10101.0001.15.001610-2 NOB 02731 13/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.AGO - PROT 381601/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001145-3 10101.0001.15.001618-8 NOB 02731 13/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. JULHO - PROT401586/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.001178-1 10101.0001.15.001648-1 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. AGO -PROT 410951/2015


10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.001199-2 10101.0001.15.001662-5 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 97,53 NF5352 CONT019/2014 JULHO -PROT389179/2015



10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.001166-6 10101.0001.15.001671-4 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. AGOSTO - PROT372952/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001204-2 10101.0001.15.001697-8 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 ref motoristas do mes de julho de 2015 conf proc410432/2015

10101.0001.15.000976-4 10101.0001.15.001322-7 10101.0001.15.001790-7 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.003.213,94 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2015 -PRCD. 433116/2015.


10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001395-2 10101.0001.15.001876-8 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.SET - PROT 441134/2015

10101.0001.14.000949-4 10101.0001.14.001524-3 10101.0001.15.002027-4 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 15,92 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA, REF.NOV/14 - PROT 671158/2014





10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001375-8 10101.0001.15.001887-3 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 113,03 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CAC, REF. AGO - PROT431499/2015

10101.0001.15.000301-4 10101.0001.15.000245-4 10101.0001.15.001999-3 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 15,92 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA REF.FEV/15 - PROT 41735/2015

10101.0001.15.000301-4 10101.0001.15.000398-1 10101.0001.15.002005-3 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 7,20 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA, REF.MARÇO/15 - PROT 88434/2015

10101.0001.15.000369-3 10101.0001.15.000454-6 10101.0001.15.001990-1 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 15,92Pagamento de locação de imóvel para atender oNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Dezembro/2014, Prcd. 19865/2015.

10101.0001.15.000369-3 10101.0001.15.000455-4 10101.0001.15.001995-0 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 15,92Despesa com locação de imóvel do Núcleo daDefensoria Pública de Alto Araguaia/MT, JAN/2015,Prcd. 22383/2015.

10101.0001.15.000542-4 10101.0001.15.000647-6 10101.0001.15.001993-4 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 7,20

Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Contrato nº 16/2014, Ref. Abril/2014, Prcd.165314/2015.

10101.0001.15.000542-4 10101.0001.15.000678-6 10101.0001.15.001991-8 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 7,20

Pagamento de recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Contrato 16/2014, Ref. Maio/2015, Prcd.212511/2015.

10101.0001.15.000542-4 10101.0001.15.001239-5 10101.0001.15.001984-5 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 7,20Despesa com recibo de locação de imóvel do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT, mês deJULHO/2015, Prcd. 408279/2015.

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.001376-6 10101.0001.15.001894-6 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 26,56 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE POCONE, REF. AGO -PROT 449609/2015

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001417-7 10101.0001.15.002013-4 NOB 03308 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 7,20Pagamento de aluguel do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia, Mês de Agosto/2015, Prcd.444699/2015

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001468-1 10101.0001.15.002019-3 NOB 03308 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 7,20Pagamento de locação de imóvel do Núcleo daDefensoria Pública de Alto Araguaia/MT,JUNHO/2015, Prcd. 347556/2015.

10101.0001.15.000927-6 10101.0001.15.001470-3 10101.0001.15.002022-3 NOB 03308 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 7,20Despesa com recibo de locação de imóvel do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,AGOSTO/2015, Prcd. 444699/2015.

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.001335-9 10101.0001.15.001915-2 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. AGO -PROT 451343/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001360-1 10101.0001.15.001925-1 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF. AGO - PROT 455334/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001445-2 10101.0001.15.002051-7 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 NF979 CONT043/2011 REF. AGO - PROT471517/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.001484-3 10101.0001.15.002069-1 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. SET/15 - PROT488412/2015





10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001417-7 10101.0001.15.002017-7 NOB 49134 24/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 (7,20) estorno para regularização de valores.

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001522-1 10101.0001.15.002135-1 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 113,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF. SET - PROT489862/2015

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.001562-9 10101.0001.15.002227-7 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE POCONE, REF. SET -PROT 512255/2015



10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001592-0 10101.0001.15.002253-6 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF. SET/15 - PROT 522378/2015

10101.0001.15.000927-6 10101.0001.15.001587-4 10101.0001.15.002221-8 NOB 03308 07/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 7,20 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA REF.SET/15 - PROT 522331/2015


10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001640-4 10101.0001.15.002326-5 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 77,01


10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001642-0 10101.0001.15.002329-1 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 45,51


10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.001672-2 10101.0001.15.002365-6 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 REF ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2015CONF PROC 529109/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001686-2 10101.0001.15.002394-1 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 REF NF 1002 DE SETEMBRO 2015 CONF PROC544702/2015


10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001642-0 10101.0001.15.002803-8 NOB 47514 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (45,51) Estorno para regularização do empenho.

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.001742-7 10101.0001.15.002529-2 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 REF MES DE OUTUBRO DE 2015 CONF PROC524856/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001740-0 10101.0001.15.002505-5 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 REF ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2015CONF PROC 502987/2015








10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001774-5 10101.0001.15.002494-6 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 113,03 ref mes de out conf proc 548657/2015


10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.001808-3 10101.0001.15.002593-4 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 REF ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2015CONF PROC 5799,30/2015

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.001829-6 10101.0001.15.002604-3 NOB 02731 11/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 REF ALUGUEL MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFPROC 581557/2015

10101.0001.15.001249-8 10101.0001.15.001833-4 10101.0001.15.002607-8 NOB 03308 11/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 7,20Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Ref. Outubro/2015, Prcd. 581559/2015.

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.001871-7 10101.0001.15.002656-6 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. SET/15 -PROT 590006/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.001872-5 10101.0001.15.002664-7 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. OUT/15 -PROT 590006/20



10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001929-2 10101.0001.15.002773-2 NOB 02731 25/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 467,83 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF.NOV/15 -PROT 608195/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001930-6 10101.0001.15.002769-4 NOB 02731 25/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF.NOV/15 - PROT 614532/2015

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.001942-1 10101.0001.15.002786-4 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73 NF1024 CONT43/2011 REF.OUT -PROT605592/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001939-1 10101.0001.15.002785-6 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF.OUT - PROT 596912/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001954-3 10101.0001.15.002836-4 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.NOV/15 - PROT 619813/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001955-1 10101.0001.15.002846-1 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.DEZ/15 - PROT 619810/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001961-6 10101.0001.15.002848-8 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.766,22 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF.DEZ/15 - PROT 614519/2015









10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.002011-8 10101.0001.15.002911-5 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 96,26Pagamento de serviços de recepção do Núcleo deAtendimento, Nota Fiscal Nº 5699, Contrato 24/2014,Ref. Novembro/2015, Prcd. 631117/2015.

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.002022-3 10101.0001.15.002895-1 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF.NOV/15 - PROT609632/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.002027-4 10101.0001.15.002914-1 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF.NOV -PROT 615214/2015

10101.0001.15.000685-4 10101.0001.15.002029-0 10101.0001.15.002889-5 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 299,54 COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESORRISO, REF.DEZ - PROT 615219/2015

10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002005-3 10101.0001.15.002887-9 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 14,49



10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.002037-1 10101.0001.15.002933-6 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 135,84 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF.DEZ/15- PROT635736/2015

10101.0001.15.000682-1 10101.0001.15.002038-1 10101.0001.15.002925-5 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 98,85 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF.19/11 A31/12 - PRT615858/2015

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.002036-3 10101.0001.15.002931-1 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 44,70 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE POCONÉ, REF. NOV -PROT 625575/2015

10101.0001.15.001336-2 10101.0001.15.002035-5 10101.0001.15.002927-1 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 18,45 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CHAPADA DOSGUIMARAES, REF. OUT -PROT 615226/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.002049-5 10101.0001.15.002960-3 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 4,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF.NOV -PROT 638942/2015

10101.0001.15.001249-8 10101.0001.15.002043-6 10101.0001.15.002916-6 NOB 03308 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 7,20 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA,REF.DEZ/15- PROT 638943/2015

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.002058-4 10101.0001.15.002940-9 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 25,95 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE POCONE, REF.DEZ/15-PROT 640686/2015

10101.0001.15.001249-8 10101.0001.15.002063-0 10101.0001.15.002919-0 NOB 03308 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 7,20 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA,REF.NOV/15 - PROT638941/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.002087-8 10101.0001.15.002991-3 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 276,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CAC REF.DEZ/15 - PRT645084/2015











10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.002186-6 10101.0001.15.003246-9 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73NF 1051, CONTRATO 043/2011, SERVIÇO DEMOTORISTA PARA A DEFENSORIA PÚBLICA REFA DEZEMBRO/2015. PRCD. 659511/2015.

10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.002250-1 10101.0001.15.003253-1 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 304,73


10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.002188-2 10101.0001.15.003265-5 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 96,26


10101.0001.15.001095-9 10101.0001.15.002189-0 10101.0001.15.003293-0 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 27,20


10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.002181-5 10101.0001.15.003288-4 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 25,56


10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002178-5 10101.0001.15.003282-5 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 25,58


10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002191-2 10101.0001.15.003276-0 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 25,58


10101.0001.15.001199-8 10101.0001.15.002180-7 10101.0001.15.003275-2 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 25,83


10101.0001.15.001336-2 10101.0001.15.002251-1 10101.0001.15.003290-6 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 18,45

CONTRATO 040/2015, ALUGUEL DE IMÓVELPARA ATENDER AO NÚCLEO DA DEFENSORIAPÚBLICA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES NOPERÍODO DE DEZEMBRO/2015. PRCD654918/2015.

10101.0001.15.001336-2 10101.0001.15.002252-8 10101.0001.15.003297-3 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 18,45

CONTRATO 040/2015, ALUGUEL DE IMÓVELPARA ATENDER AO NÚCLEO DA DEFENSORIAPÚBLICA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES NOPERÍODO DE NOVEMBRO/2015. PRCD654919/2015.





10101.0001.15.001650-7 10101.0001.15.002228-5 10101.0001.15.003130-6 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1 223,01












Total Credor: *** 13.235.238,19

CREDOR : 2001008841 NOME : PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS CNPJ : 61.198.164/0001-60

10101.0001.15.000407-1 10101.0001.15.000595-1 10101.0001.15.000782-0 NOB 02731 12/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 5.501,29 SEGURO VEÍCULO L-200 TRITON PLACAJKO4121 - PROT 103994/2015

10101.0001.15.001273-0 10101.0001.15.001744-3 10101.0001.15.002513-6 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7.789,51PGTO SEGURO CONFORME PROC 471932/2015SW4, RENAULT LOGANFORD TRANSIT VAN


CREDOR : 2001024669 NOME : CAIADO PNEUS LTDA. CNPJ : 55.330.229/0009-33

10101.0001.15.000855-5 10101.0001.15.001108-9 10101.0001.15.001558-0 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 162,00 NF18154 REVISÃO LOGAN - PROT 252621/2015






CREDOR : 2001038279 NOME : TODAY TOUR VIAGENS E TURISMO CNPJ : 03.945.624/0001-70

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000111-3 10101.0001.15.000196-2 NOB 02731 13/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 2.663,34 NF3193 PASSAGENS AEREAS - PROT 53858/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000223-3 10101.0001.15.000332-9 NOB 02731 09/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 780,69 NF3217 PASSAGENS AÉREAS - PROT 76583/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000224-1 10101.0001.15.000328-0 NOB 02731 09/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 2.332,24 NF3209 PASSAGENS AEREAS - PROT 77549/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000299-3 10101.0001.15.000413-9 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 331,20 FAT.3232 PASSAGENS AEREAS (KAMILLAFUJITA) - PROT 100442/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000360-4 10101.0001.15.000468-6 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 3.056,79 FAT.3243 PASSAGENS AEREAS (DR. DJALMA/RODRIGO ARRUDA) - PROT 125372/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000361-2 10101.0001.15.000464-3 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.203,95 FAT.3252 PASSAGENS AEREAS (DR. DJALMA/RODRIGO ARRUDA) - PROT 122005/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000362-0 10101.0001.15.000462-7 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 580,13 FAT.3253 PASSAGENS AEREAS (DRA.HELYODORA) - PROT 127606/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000525-9 10101.0001.15.000699-9 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.235,49 Pagamento da Fatura Nº 3271, Prcd. 209982/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000526-7 10101.0001.15.000697-2 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 2.098,23 Pagamento de fatura nº 3255, aquisição depassagens aéreas, Prcd. 210470/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000527-5 10101.0001.15.000711-1 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.462,61 Pagamento de Fatura Nº 3256, passagens aéreas,Prcd. 210484/2015.

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000528-3 10101.0001.15.000708-1 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 991,31 Pagamento de Fatura Nº 3254, passagens aéreas,Prcd. 210482/2015

10101.0001.15.000059-7 10101.0001.15.000552-6 10101.0001.15.000710-3 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 3.264,02 FAT.3285 PASSAGENS AEREAS - PROT210479/2015

10101.0001.15.000491-6 10101.0001.15.000554-2 10101.0001.15.000701-4 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 4.888,91 (COMPLEMENTAÇÃO) FAT.3285 PASSAGENSAEREAS - PROT 210479/2015

10101.0001.15.000505-1 10101.0001.15.000601-8 10101.0001.15.000794-4 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1 1.035,99 FAT.3305 PASSAGENS AÉREAS (LUCIO) - PROT215190/2015

10101.0001.15.000507-6 10101.0001.15.000602-6 10101.0001.15.000796-0 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1 436,80 FAT.3304 PASSAGENS AÉREAS (ROSANA) -PROT 215191/2015

10101.0001.15.000603-1 10101.0001.15.000745-6 10101.0001.15.001071-6 NOB 02731 10/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.997,82 NF3227 PASSAGENS AEREAS (DR. DJALMA ERODRIGO ARRUDA) - PROT 270224/2015

10101.0001.15.000604-8 10101.0001.15.000748-0 10101.0001.15.001066-1 NOB 02731 10/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 5.451,42FAT3313 PASSAGENS AEREAS (FADESP -RICARDO PAES/ANTONIO FELIPE) - PROT203882/2015

10101.0001.15.000607-2 10101.0001.15.000782-0 10101.0001.15.001112-7 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 943,36 FAT.3361 PASSAGENS AEREAS (FERNANDOSOUBHIA) - PROT 270216/2015





10101.0001.15.000622-6 10101.0001.15.000832-0 10101.0001.15.001155-0 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.1.1 392,20 FAT.3364 PASSAGENS AEREAS (DRA.ROSANA) -PROT 278385/2015

10101.0001.15.000663-3 10101.0001.15.000835-5 10101.0001.15.001160-7 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.611,34 FAT.3365 PASSAGENS AEREAS(DJALMA/MILENA) - PROT 283491/2015

10101.0001.15.000684-6 10101.0001.15.000831-2 10101.0001.15.001152-6 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.295,08 FAT.3363 PASSAGENS AEREAS P/ SINOP(DR.DJALMA/ RODRIGO) - PROT 280503/2015

10101.0001.15.000715-1 10101.0001.15.000860-6 10101.0001.15.001190-9 NOB 02731 26/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 979,77 FAT.3387 PASSAGENS AREAS (LUCIO) - PROT302767/2015

10101.0001.15.000716-8 10101.0001.15.000859-2 10101.0001.15.001193-3 NOB 02731 26/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.250,88 FAT.3388 PASSAGENS AEREAS (ROSANA) -PROT 299464/2015

10101.0001.15.000790-7 10101.0001.15.000958-0 10101.0001.15.001338-3 NOB 02731 14/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.474,63 FAT.3396 PASSAGENS AEREAS (ROBERTOTADEU) - PROT 35368/2015

10101.0001.15.000791-5 10101.0001.15.000957-2 10101.0001.15.001337-5 NOB 02731 14/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.060,74 FAT.3395 PASSAGENS AEREAS (HELYODORA) -PROT 303919/2015

10101.0001.15.000818-0 10101.0001.15.001033-3 10101.0001.15.001441-1 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 170,30 FAT.3385 PASSAGENS AEREAS (DR. DJALMA -BRASILIA) - PROT 348152/2015

10101.0001.15.000896-2 10101.0001.15.001169-0 10101.0001.15.001630-7 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.719,31 FAT.3452 (RICARDO ALMEIDA) - PROT384287/2015

10101.0001.15.000897-0 10101.0001.15.001168-2 10101.0001.15.001639-0 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 274,63 FAT.3451 (DR. EDSON WESCTHER - BRASILIA ) -PROT 381520/2015

10101.0001.15.000911-1 10101.0001.15.001167-4 10101.0001.15.001641-2 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.752,50 FAT.3450 (DR. DJALMA E RODRIGO ARRUDA -SINOP) - PROT 378392/2015

10101.0001.15.000913-6 10101.0001.15.001170-4 10101.0001.15.001627-7 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.865,90 FAT.3421 PASSAGENS AEREAS (KAMILLA/FELIPE - SINOP) - PROT 337617/2015

10101.0001.15.001036-3 10101.0001.15.001387-1 10101.0001.15.001850-4 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.301,30 FAT3480 PASSAGENS AEREAS (DR. DJALMA) -PROT 416016/2015

10101.0001.15.001037-1 10101.0001.15.001386-3 10101.0001.15.001855-5 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 888,22 FAT3449 PASSAGENS AEREAS (DRA. ROSANA) -PROT 434246/2015

10101.0001.15.000940-3 10101.0001.15.001380-4 10101.0001.15.001946-2 NOB 02731 11/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 462,22 FAT3479 PASSAGENS AEREAS (DR.FERNANDOANTUNES) - PRT 392605/2015

10101.0001.15.001134-3 10101.0001.15.001424-1 10101.0001.15.001971-3 NOB 02731 17/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.577,97 NF3515 PASSAGEM AEREA (DRA. HELYODORA) -PROT 467057/2015

10101.0001.15.001058-4 10101.0001.15.001492-4 10101.0001.15.002078-9 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 621,00

FAT.3504 PASSAGEM AEREA CAMPO GRANDE(DR. ELIANETH) NO VALOR DE R$310,50/FAT.3505 PASSAGEM AEREA CAMPO GRANDE(TATIANA) NO VALOR DE R$310,50 - PROT431312/2015 - PROT 431312/2015

10101.0001.15.001075-4 10101.0001.15.001495-9 10101.0001.15.002083-5 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 6.767,70FAT.3512 PASSAGEM AEREA PALMAS (DRA.DANIELLE/JULIANA/ELIANETH/ MILENA/ELUIDIL) -PROT 431312/2015





10101.0001.15.001099-1 10101.0001.15.001488-6 10101.0001.15.002079-7 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 400,39 FAT.3516 PASSAGEM AEREA (DR. CID) - PROT455038/2015

10101.0001.15.001144-0 10101.0001.15.001497-5 10101.0001.15.002101-7 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 3.941,57

COMPLEMENTO FAT.3512 PASSAGEM AEREAPALMAS (DRA.DANIELLE/JULIANA/ELIANETH/MILENA/ ELUIDIL )- PROT 431312/2015

10101.0001.15.001146-7 10101.0001.15.001491-6 10101.0001.15.002099-1 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.343,43 FAT.3514 PASSAGEM AEREA (DR. ROSANAANTUNES) - PROT 458629/2015

10101.0001.15.001153-1 10101.0001.15.001489-4 10101.0001.15.002065-7 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 417,81 COMPLEMENTO FAT.3516 PASSAGEM AEREA(DR. CID) - PROT 455038/2015

10101.0001.15.001154-8 10101.0001.15.001490-8 10101.0001.15.002100-9 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 7.443,66FAT.3541 PASSAGEM AEREA RJ (DR. CARLOSBRANDAO/ MARCELO LEIRIAO/ SYNARA) - PROT455647/2015

10101.0001.15.001145-9 10101.0001.15.001528-9 10101.0001.15.002107-6 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 2.033,21 FAT.3513 PASSAGEM AEREA (ELIANETH -RJ/BSB) - PROT 465872/2015

10101.0001.15.001148-3 10101.0001.15.001529-7 10101.0001.15.002111-4 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 2.033,21 FAT.3551 PASSAGEM AEREA (MILENA - RJ/BSB) -PROT 465888/2015

10101.0001.15.001149-1 10101.0001.15.001527-0 10101.0001.15.002129-7 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 965,28 NF3517 PASSAGEM AEREA (DANIELLE - RJ) -PROT465807/2015

10101.0001.15.001147-5 10101.0001.15.001509-2 10101.0001.15.002179-3 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 2.033,21 PASSAGEM AEREA RJ/BSB (ELUIDIL)- PROT465909/2015

10101.0001.15.001221-8 10101.0001.15.001619-6 10101.0001.15.002292-7 NOB 02731 13/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.538,84 ref passagem conf proc 498527/2015 nf 3559

10101.0001.15.001224-2 10101.0001.15.001618-8 10101.0001.15.002291-9 NOB 02731 13/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 990,04 passagem conforme proc 493788/2015 nf 3558

10101.0001.15.001292-7 10101.0001.15.001804-0 10101.0001.15.002589-6 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 445,40 REFPASSAGEM NF 3599 CONF PROC547383/2015

10101.0001.15.001382-6 10101.0001.15.001806-7 10101.0001.15.002582-9 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.056,23 REF PASSAGEM CONF PROC 574698/2015

10101.0001.15.001388-5 10101.0001.15.001805-9 10101.0001.15.002576-4 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 681,69 REF NF 3622 PROC 577174/2015

10101.0001.15.001329-1 10101.0001.15.001866-0 10101.0001.15.002645-0 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 718,48 FAT.3621 PASSAGEM AEREA DRA.HELYODORA -PROT 561554/2015

10101.0001.15.001405-9 10101.0001.15.002069-1 10101.0001.15.002945-1 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.106,18 FAT.3632 PASSAGEM AEREA (DR. JOAO PAULO)- PROT 577539/2015

10101.0001.15.001414-8 10101.0001.15.002080-0 10101.0001.15.002996-4 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 810,21 FAT.3619 PASSAGEM AEREA (DR. AIR PRAEIRO)- PROT 565427/2015

10101.0001.15.001438-5 10101.0001.15.002081-9 10101.0001.15.003002-4 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 315,27 COMPLEMENTO FAT.3619 PASSAGEM AEREA(DR. AIR PRAEIRO) - PROT 565427/2015

10101.0001.15.001379-6 10101.0001.15.002122-1 10101.0001.15.003021-0 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 653,25 FATURA 3618, PASSAGEM AÉREA DR. DJALMA ERODRIGO ARRUDA, PRCD. 574692/2015

10101.0001.15.001621-3 10101.0001.15.002126-2 10101.0001.15.003042-3 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 210,64 FATURA 3631, PASSAGEM AÉREA DR. DJALMA.PRCD. 590788






CREDOR : 2001039917 NOME : MILTON ANTONIO MARTINI FERNANDES CPF : 346.917.581-00

10101.0001.15.000044-9 10101.0001.15.000022-2 10101.0001.15.000033-8 NOB 02731 22/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 1.000,00 ADIANTAMENTO PF PROT17301/2015

10101.0001.15.001053-3 10101.0001.15.001300-6 10101.0001.15.001868-7 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 a 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral - prot441383/2015

10101.0001.15.001423-7 10101.0001.15.001813-1 10101.0001.15.002578-0 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de Barrado Garças/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2001047219 NOME : TAWFIQ'S PALACE HOTEL LTDA. CNPJ : 00.459.290/0001-36

10101.0001.15.000128-3 10101.0001.15.000073-7 10101.0001.15.000111-3 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 3.574,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF. JAN/15 - PROT 34753/2015

10101.0001.15.000128-3 10101.0001.15.000627-1 10101.0001.15.000824-1 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 3.574,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF. FEV/15- PROT 186497/2015

10101.0001.15.000166-6 10101.0001.15.000628-1 10101.0001.15.000818-5 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF. MAR/15- PROT 186559/2015

10101.0001.15.000166-6 10101.0001.15.000905-1 10101.0001.15.001281-6 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF. ABRIL - PROT 301547/2015

10101.0001.15.000166-6 10101.0001.15.000906-8 10101.0001.15.001279-4 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF. MAIO - PROT 301546/2015

10101.0001.15.000166-6 10101.0001.15.000951-3 10101.0001.15.001324-3 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF. JUNHO - PROT 321243/2015

10101.0001.15.000166-6 10101.0001.15.001179-8 10101.0001.15.001659-5 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF. JULHO - PROT 389612/2015

10101.0001.15.000166-6 10101.0001.15.001396-0 10101.0001.15.001878-4 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF. AGO - PROT 436653/2015

10101.0001.15.000166-6 10101.0001.15.001480-0 10101.0001.15.002080-0 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.000,00 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE BARRA DP GARÇAS,REF. SET/15 - PROT 488290/2015


10101.0001.15.000468-1 10101.0001.15.002057-6 10101.0001.15.002943-3 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DI GARÇAS,REF.DEZ/15 - PROT 641738/2015





10101.0001.15.000166-6 10101.0001.15.002099-1 10101.0001.15.002989-1 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.583,42 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS,REF.NOV/15 - PROT 645231/2015

10101.0001.15.000468-1 10101.0001.15.002100-9 10101.0001.15.002975-1 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.416,58COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEBARRA DO GARÇAS REF. NOV/15 -PRT645231/2015

10101.0001.15.001607-8 10101.0001.15.002152-1 10101.0001.15.002997-2 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1 18.816,24CONFISSÃO DE DIVIDA REF. A LOCAÇÃO DEIMÓVEL DE BARRA DO GARÇAS - PROT39685/2015


CREDOR : 2001063869 NOME : MILENA BARBOZA BORTOLOTO CPF : 829.271.971-72

10101.0001.15.001459-8 10101.0001.15.001834-2 10101.0001.15.002613-2 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deSanto Antônio do Leverger/MT para a Comunidadede Mimoso e Barão de Melgaço/MT, nos dias 05/11,12/11, 19/11 e 26/11/2015 para realizar atendimento.

10101.0001.15.001544-6 10101.0001.15.001987-1 10101.0001.15.002897-6 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deSanto Antônio do Leverger/MT - Mimoso - Barão deMelgaço/MT, nos dias 04/12/2015 e 10/12/2015, afim de realizar atendimento.


CREDOR : 2001066957 NOME : MULTI PADRAO TUDO EM MAT ELÉTRICOS LTDA. CNPJ : 04.220.944/0001-25

10101.0001.15.000174-7 10101.0001.15.000553-4 10101.0001.15.000749-9 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 1.208,00Pagamento Nota Fiscal nº 116.034, aquisição deluminárias para atender o Núcleo de VárzeaGrande/MT, Prcd. 47581/2015.


CREDOR : 2001070458 NOME : CARLOS GOMES BRANDAO CPF : 352.883.451-04

10101.0001.15.001152-1 10101.0001.15.001410-1 10101.0001.15.001961-6 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para o Rio de Janeiro/MT, nos dias 15 a17/09/2015 para realizar visita técnica para conhecerde perto a iniciativa de criação da Câmara deResolução de Litígios da Saúde. - PROT455648/2015






CREDOR : 2001074399 NOME : EMASA - EMPRESA MATOGROSSENSE DE AGUA E SANEAMENTO LTDA CNPJ : 04.067.063/0001-16

10101.0001.15.000190-9 10101.0001.15.000083-4 10101.0001.15.000052-4 NOB 02731 29/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 420,15 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO GARÇAS REF.JAN/15 - PROT 17361/2015

10101.0001.15.000223-9 10101.0001.15.000166-0 10101.0001.15.000254-3 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339092000.100.1.1 251,69FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO GARÇAS, REF. 07/2014 SENDO R$88,05; E08/2014 SENDO R$163,64 - PROT 54802/2015

10101.0001.15.000224-7 10101.0001.15.000167-9 10101.0001.15.000258-6 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 284,40 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO GARÇAS REF. 01/2015 - PROT 54802/2015

10101.0001.15.000336-7 10101.0001.15.000325-6 10101.0001.15.000436-8 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 284,40FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO GARÇAS, REF. MARÇO/15 - PROT121142/2015

10101.0001.15.000478-9 10101.0001.15.000531-3 10101.0001.15.000702-2 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 136,56Pagamento de fatura dos serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de Barra doGarças/MT, Ref. 04/2015, Prcd. 182109/2015.

10101.0001.15.000737-0 10101.0001.15.000863-0 10101.0001.15.001198-4 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 112,26 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO GARÇAS, REF. JUNHO - PROT 301525/2015

10101.0001.15.001023-1 10101.0001.15.001278-6 10101.0001.15.001761-3 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 264,32

FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO GARÇAS, REF. JULHO NO VALOR DER$111,97, E REF.AGO NO VALOR DE R$152,35 -PROT 436737/2015

10101.0001.15.001302-8 10101.0001.15.001659-5 10101.0001.15.002368-0 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 346,44 REF AGUA DO MES DE SET E OUT DE 2015CONF PROC 547470/2015

10101.0001.15.001504-7 10101.0001.15.001938-1 10101.0001.15.002791-0 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 252,72 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO GARÇAS, REF.NOV - PROT 609874/2015

10101.0001.15.001592-6 10101.0001.15.002071-1 10101.0001.15.002936-0 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 294,53 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO GARÇAS, REF.DEZ/15 - PROT649313/2015


CREDOR : 2001076308 NOME : E P COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ : 00.499.809/0001-00

10101.0001.15.000894-6 10101.0001.15.001463-0 10101.0001.15.001975-6 NOB 02731 16/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 180,36 NF163571 AQUISIÇÃO FITA ANTI-DERRAPANTEP/ TANGARA - PROT 356131/2015


CREDOR : 2001088152 NOME : SAAE/CHAPADA - SISTEMA AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES CNPJ : 04.408.208/0001-03





10101.0001.15.001523-3 10101.0001.15.001959-4 10101.0001.15.002866-6 NOB 02731 03/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,80FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECHAPADA DOS GUIMARAES, REF. OUT E NOV -PROT 627024/2015


CREDOR : 2001089833 NOME : DIVISÃO DE ÁGUA E ESGOTO DE ALTO ARAGUAIA- DIVAES CNPJ : 03.579.836/0001-80

10101.0001.14.000993-1 10101.0001.14.001479-4 10101.0001.15.000913-0 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 24,63 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ALTOARAGUAIA, REF. NOV/14 - PROT 640313/2014

10101.0001.14.001121-9 10101.0001.14.001649-5 10101.0001.15.000910-6 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 24,63 REF AGUA DO MES DE DEZEMBRO 2014

10101.0001.15.000541-6 10101.0001.15.000648-4 10101.0001.15.002015-0 NOB 03308 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 26,11Pagamento de fatura dos serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de AltoAraguaia/MT, Ref. Março/2015, Prcd. 175971/2015

10101.0001.15.000296-4 10101.0001.15.000249-7 10101.0001.15.002007-1 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.2.1 26,11 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ALTOARAGUAIA, REF. JAN/15 - PROT 42217/2015

10101.0001.15.000297-2 10101.0001.15.000250-0 10101.0001.15.002010-1 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.2.1 26,11 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ALTOARAGUAIA, REF. FEV/15 - PROT 99482/2015

10101.0001.15.000638-2 10101.0001.15.000850-9 10101.0001.15.001987-1 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 26,47Fatura de serviços de água e esgoto do Núcleo daDefensoria Pública de Alto Araguaia/MT, Mês deMaio/2015, Prcd. 264669/2015.

10101.0001.15.000767-2 10101.0001.15.000925-4 10101.0001.15.002001-0 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.2.1 27,35 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ALTOARAGUAIA REF. JUNHO - PROT 328218/2015

10101.0001.15.000872-5 10101.0001.15.001064-3 10101.0001.15.001997-7 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 26,48 AGUA E ESGOTO ALTO ARAGUAIA, REF. JULHO -PROT 369571/2015

10101.0001.15.000949-7 10101.0001.15.001151-8 10101.0001.15.001986-1 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 26,11 REF AGUA DO MES DE AGOSTO 2015

10101.0001.15.001184-1 10101.0001.15.001471-1 10101.0001.15.002024-1 NOB 03308 24/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 53,03 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ALTOARAGUAIA, REF. SET/15 - PROT 485876/15

10101.0001.15.001332-1 10101.0001.15.001707-9 10101.0001.15.002455-5 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 26,11 agua do mes de outubro de 2015 conf proc561912/2015

10101.0001.15.001410-5 10101.0001.15.001797-4 10101.0001.15.002559-4 NOB 03308 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 26,11Pagamento de fatura de serviços água e esgoto doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Ref. Outubro/2015, Prcd. 561912/2015.

10101.0001.15.001332-1 10101.0001.15.001707-9 10101.0001.15.002484-9 NOB 47514 05/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (26,11) Estorno para regularização de fonte.

10101.0001.15.001484-9 10101.0001.15.001909-8 10101.0001.15.002631-0 NOB 03308 19/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 30,00 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE ALTOARAGUAIA, REF. NOV/15 - PROT 609867/2015

10101.0001.15.001658-2 10101.0001.15.002268-4 10101.0001.15.003302-3 NOB 03308 29/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 30,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ÁGUA NO NÚCLEO DE ALTO ARAGUAIA/MT,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.PRCD. 676491/2015






CREDOR : 2001090041 NOME : ALENIR AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA CPF : 621.427.981-87

10101.0001.15.001307-9 10101.0001.15.001665-1 10101.0001.15.002358-3 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 175,00Diárias para a 2ª Subcorregedora-Geral se deslocarde Cuiabá/MT para Jaciara/MT e Juscimeira/MT, nodia 23/10/2015 para realizar correição nos núcleos.

10101.0001.15.001393-1 10101.0001.15.001781-8 10101.0001.15.002495-4 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para a Segunda Subcorregedora-Geral sedeslocar de Cuiabá/MT - Poconé/MT - Barra doBugres/MT , nos dias 27/11/2015 e 04/12/2015, a fimde realizar correições.


CREDOR : 2001097844 NOME : DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRA DO BUGRES CNPJ : 03.507.522/0001-72

10101.0001.15.000188-7 10101.0001.15.000201-2 10101.0001.15.000322-1 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 24,48 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRADO BUGRES REF. DEZ/14 - PROT 68346/2015

10101.0001.15.000313-8 10101.0001.15.000290-1 10101.0001.15.000387-6 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 24,48 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRADO BUGRES, REF. JAN/15 - PROT 111290/2015

10101.0001.15.000408-8 10101.0001.15.000438-4 10101.0001.15.000581-1 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 36,72 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BARRADO BUGRES, REF. FEV/15 - PROT 162233/2015

10101.0001.14.001149-9 10101.0001.14.001670-3 10101.0001.15.000861-4 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 24,48Pagamento de fatura nº 410425, referente aosserviços de água e esgoto do Núcleo de Barra doBugres/MT, Novembro/2014, Prcd. 12024/2015

10101.0001.15.001183-1 10101.0001.15.001456-8 10101.0001.15.002062-2 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 36,72 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE BARRADO BUGRES, REF. JUL/15 - PROT 486765/2015

10101.0001.15.001397-4 10101.0001.15.001796-6 10101.0001.15.002562-4 NOB 02731 06/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 36,72 agua do mes de setembro proc 573637/2015

10101.0001.15.001551-9 10101.0001.15.002018-5 10101.0001.15.002899-2 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 36,72Pagamento de fatura de serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de Barra do Bugres,REF. 10/2015, Prcd. 638944/2015.


CREDOR : 2001099154 NOME : TV GAZETA LTDA. CNPJ : 21.242.623/0001-40

10101.0001.13.000978-8 10101.0001.14.000827-1 10101.0001.15.001818-0 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.14.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1 23.570,40 REF PROC 22831/2014 NF 3120






CREDOR : 2001105413 NOME : AGUAS DE PONTES E LACERDA LTDA CNPJ : 04.202.450/0001-18

10101.0001.14.001150-2 10101.0001.14.001667-3 10101.0001.15.000063-1 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 279,69Pagamento fatura nº 112610, referente aos serviçosde água e esgoto do Núcleo de Pontes e Lacerda,Dezembro/2014, Prcd. 6544/2015.

10101.0001.15.000307-3 10101.0001.15.000295-0 10101.0001.15.000414-7 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 290,18FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPONTES E LACERDA REF. JAN/15 - PROT110506/2015

10101.0001.15.000309-1 10101.0001.15.000298-5 10101.0001.15.000407-4 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 384,59FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPONTES E LACERDA REF. FEV/15 - PROT110500/2015

10101.0001.15.000385-5 10101.0001.15.000400-7 10101.0001.15.000495-3 NOB 02731 10/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 363,61FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DEPONTES E LACERDA, REF. MARÇO/15 - PROT143082/2015

10101.0001.15.000476-2 10101.0001.15.000534-8 10101.0001.15.000709-1 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 317,76Pagamento de fatura dos serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de Pontes eLacerda/MT, Ref. 04/2015, Prcd. 192474/2015

10101.0001.15.000573-4 10101.0001.15.000704-9 10101.0001.15.000986-6 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 447,53 FORNECIMENTO PONTES E LACERDA, REF.MAIO - PROT 252591/2015

10101.0001.15.000924-1 10101.0001.15.001115-1 10101.0001.15.001581-5 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 279,69FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPONTES E LACERDA, REF. JULHO - PROT393237/2015

10101.0001.15.001235-8 10101.0001.15.001580-7 10101.0001.15.002240-4 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 43,56FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPONTES E LACERDA, REF. AGO - PROT513428/2015

10101.0001.15.001236-6 10101.0001.15.001581-5 10101.0001.15.002245-5 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 825,17FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPONTES E LACERDA, REF.JUNHO - PROT513422/2015

10101.0001.15.001286-2 10101.0001.15.001634-1 10101.0001.15.002304-4 NOB 02731 16/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 25,74 agua do mes de setembro 2015 conf proc541697/2015

10101.0001.15.001402-4 10101.0001.15.001789-3 10101.0001.15.002567-5 NOB 02731 06/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 868,73 REF AGUA DO MES DE JUNHO E AGOSTO DE2015 CONF PROC 579921/2015

10101.0001.15.000072-1 GCV 10/12/2015 (868,73) Devolução de pagamento indevido.


CREDOR : 2001105740 NOME : EDEMAR BARBOSA BELEM CPF : 178.224.161-20

10101.0001.15.001020-7 10101.0001.15.001249-2 10101.0001.15.001739-7 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT, no dia 03 a 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.






CREDOR : 2002128611 NOME : SICREDI MP/MT CNPJ : 04.363.224/0001-19









10101.0001.14.000778-5 10101.0001.14.001336-4 10101.0001.15.001828-8 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 4.549,80 FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DEOUTUBRO/2014 - PRCD. 596336/2014





Total Credor: *** 445.684,95

CREDOR : 2002133089 NOME : PREFEITURA DE SINOP CNPJ : 15.024.003/0001-32

10101.0001.15.000363-4 10101.0001.15.000363-9 10101.0001.15.000558-5 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339047000.100.4.1 2.442,97 IPTU 2015 DO IMÓVEL DE SINOP, LOCADOR SR.ORFEU FURQUIM - PROT 135202/2015






CREDOR : 2002153535 NOME : AGUAS DE CAMPO VERDE LTDA CNPJ : 04.830.575/0001-92

10101.0001.15.000192-5 10101.0001.15.000085-0 10101.0001.15.000049-4 NOB 02731 29/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 23,00 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF. JAN/15 - PROT 21724/2015

10101.0001.15.000270-0 10101.0001.15.000265-9 10101.0001.15.000361-2 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 23,00 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE REF. FEV/15 - PROT 93144/2015

10101.0001.15.000361-8 10101.0001.15.000365-5 10101.0001.15.000463-5 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 23,00FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF. MAR/15 - PROT135362/2015

10101.0001.14.001120-0 10101.0001.14.001671-1 10101.0001.15.000853-3 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 23,00 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF.DEZ/14 - PROT436/2015

10101.0001.15.000475-4 10101.0001.15.000532-1 10101.0001.15.000698-0 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20Pagamento de fatura dos serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de CampoVerde/MT, Ref. 04/2015, Prcd. 196719/2015.

10101.0001.15.000594-7 10101.0001.15.000735-9 10101.0001.15.001007-4 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF.MAIO/15 - PROT256340/2015

10101.0001.15.000747-8 10101.0001.15.000907-6 10101.0001.15.001267-0 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 67,90 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF. JUNHO - PROT 316328/2015

10101.0001.15.000843-1 10101.0001.15.001009-0 10101.0001.15.001430-4 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF. JULHO - PROT 366465/2015

10101.0001.15.000980-2 10101.0001.15.001242-5 10101.0001.15.001734-6 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF. AGO - PROT 432735/2015

10101.0001.15.001187-4 10101.0001.15.001478-9 10101.0001.15.002098-3 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF. SET/15 - PROT 494197/2015

10101.0001.15.001310-9 10101.0001.15.001691-9 10101.0001.15.002386-9 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20 REF AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 PROC555619/2015

10101.0001.14.000628-2 10101.0001.14.000932-4 10101.0001.15.002481-4 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 102,98 AGUA E ESGOTO DE CAMPO VERDE, REF.JULHO - PROT 396411/2014

10101.0001.15.001507-1 10101.0001.15.001936-5 10101.0001.15.002780-5 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECAMPO VERDE, REF. NOV/15 - PROT615240/2015

10101.0001.15.001643-4 10101.0001.15.002245-5 10101.0001.15.003245-0 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20

FATURA 1.0009616, PRESTAÇÃO DE SERVIÇODE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO NÚCLEO DECAMPO VERDE/MT, REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO/2015. PRCD. 670539/2015






CREDOR : 2002166300 NOME : COMERCIAL LUAR LTDA CNPJ : 02.545.557/0001-33

10101.0001.15.001090-8 10101.0001.15.001637-4 10101.0001.15.002319-2 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 5.530,00 REF NF 6631 CONF PROC 428620/2015

10101.0001.15.001334-6 10101.0001.15.002145-9 10101.0001.15.003000-8 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 12.719,00

NF 7283, AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUAMINERAL PARA ATENDER A DEFENSORIAPÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO. PRCD.518614/2015.


CREDOR : 2002167226 NOME : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CNPJ : 00.360.305/0001-04









10101.0001.14.000703-3 10101.0001.14.001150-7 10101.0001.15.002380-1 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 63.719,91 FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DESETEMBRO/2014 - PRCD.531544/2014









Total Credor: *** 758.569,15

CREDOR : 2002167510 NOME : ODONIAS FRANCA DE OLIVEIRA CPF : 689.560.021-34





10101.0001.15.000392-8 10101.0001.15.000349-3 10101.0001.15.000491-0 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diária para se deslocar de Peixoto de Azevedo paraCuiabá para fazer a renovação de certificado digital. -prot 143103/2015




10101.0001.15.001096-7 10101.0001.15.001327-8 10101.0001.15.001913-6 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 a 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral. - prot452545/2015


CREDOR : 2002174311 NOME : OI S.A. CNPJ : 76.535.764/0001-43

10101.0001.14.001151-0 10101.0001.14.001678-9 10101.0001.15.000076-1 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 17.529,78 Pagamento Fatura nº 1501.000246315, OI Fixo,Telefone: 3642-2406, Prcd. 707082/2014.

10101.0001.14.001151-0 10101.0001.14.001679-7 10101.0001.15.000077-1 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 18.570,82Pagamento Fatura nº 1501000237360, OI Fixo,Telefone: 3451-1050, Dezembro/2014, Prcd.707234/2014.

10101.0001.15.000184-4 10101.0001.15.000097-4 10101.0001.15.000228-4 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 15.899,48 OI FIXO REF. FEV/15 - PROT 42437/2015

10101.0001.15.000185-2 10101.0001.15.000094-1 10101.0001.15.000233-0 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 271,07 OI FIXO REF. FEV/15 - PROT 42367/2015



10101.0001.15.000338-3 10101.0001.15.000322-1 10101.0001.15.000427-9 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 17.632,72 SERV. TELEFONIA OI FIXO REF. MARÇO/15 -PROT 102967/2015






10101.0001.15.000340-5 10101.0001.15.000321-3 10101.0001.15.000430-9 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 184,01 SERV. TELEFONIA OI FIXO REF. MARÇO/15 -PROT 102965/2015


10101.0001.15.000443-6 10101.0001.15.000497-1 10101.0001.15.000636-0 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 138,92 FATURA OI FIXO REF. ABRIL/15 - PROT160124/2015

10101.0001.15.000443-6 10101.0001.15.000498-8 10101.0001.15.000613-1 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 17.514,52 FATURA OI FIXO REF. ABRIL/15 - PROT160182/2015



10101.0001.14.001151-0 10101.0001.14.001676-2 10101.0001.15.000851-7 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 170,27Pagamento fatura nº 1501.000216366, OI FIXO,telefone: 3613-3400, Dezembro/2014, Prcd.707097/2014.

10101.0001.14.001151-0 10101.0001.14.001677-0 10101.0001.15.000859-2 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 6.151,88Pagamento Fatura nº 1501.000244586, OI FIXO,Telefone: 3423-7141, Dezembro/2014, Prcd.707062/2014.

10101.0001.15.000443-6 10101.0001.15.000653-0 10101.0001.15.000906-8 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 172,21 OI FIXO REF. MAIO/15 - PROT 216227/2015

10101.0001.15.000443-6 10101.0001.15.000654-9 10101.0001.15.000835-5 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7.293,69 OI FIXO REF. MAIO/15 - PROT 216192/2015



10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.000984-1 10101.0001.15.001402-9 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 18.266,18 ref fat oi fixo 36422406 do mes de julho de 2015,conf proc 322463/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.000985-8 10101.0001.15.001400-2 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 6.423,09 ref oi fixo 34237141 do mes de julho de 2015 confproc 322429/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.000986-6 10101.0001.15.001391-1 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 18.215,78 ref fatura oi mes de julho 2015 conf proc322448/2015

10101.0001.15.000443-6 10101.0001.15.001105-4 10101.0001.15.001548-3 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 403,55FATURAS OI FIXO REF. JULHO NO VALOR DER$314,84 E R$88,71, TOTALIZANDO R$403,55 -PROT 367680/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001183-6 10101.0001.15.001653-6 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 756,83 OI FIXO NO VALOR DE R$187,20 E R$569,63,TOTALIZANDO R$756,83 - PROT 350596/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001207-7 10101.0001.15.001668-4 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 6.230,57 OI FIXO JUNHO - PROT 345644/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001208-5 10101.0001.15.001678-1 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 19.665,88 OI FIXO JUNHO PROT420398/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001209-3 10101.0001.15.001663-3 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 18.575,22 OI FIXO JUNHO - PROT 345672/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001348-0 10101.0001.15.001836-9 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 18.927,79 OI FIXO REF. AGOSTO - PROT 382743/2015







10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001427-4 10101.0001.15.001968-3 NOB 02731 17/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 19.273,71 OI FIXO REF. SET/15 - PROT 449323/2015



10101.0001.15.000384-7 10101.0001.15.001596-3 10101.0001.15.002259-5 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 4.628,30

FATURAS OI FIXO REF. AGO/15 NO VALOR DE R$82,50; R$ 976,00; R$ 792,80; R$275,00; REF.SET/15 NO VALOR DE R$ 1.251,00; R$ 976,00; R$275,00 - TOTALIZANDO R$ 4.628,30 - PROT496904/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001626-9 10101.0001.15.002299-4 NOB 02731 14/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 19.478,23 fatura do mes de outubro 2015 conf proc514753/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001627-7 10101.0001.15.002298-6 NOB 02731 14/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7.350,85 ref fatura do mes de outubro conf proc 514752/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001628-5 10101.0001.15.002300-1 NOB 02731 14/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 19.527,90 OI FIXO REF. OUT/15 - PROT 515131/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.001919-5 10101.0001.15.002755-4 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 20.037,72 OI FIXO REF.NOV/15 - PROT 572232/2015



10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.002119-1 10101.0001.15.003024-5 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 6.899,55PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARAA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DEDEZEMBRO, PRCD. 634929/2015

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.002120-3 10101.0001.15.003027-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 18.763,47PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARAA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DEDEZEMBRO/2015. PRCD. 634930/2015.

10101.0001.15.000278-6 10101.0001.15.002121-1 10101.0001.15.003046-6 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 19.794,93PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA PARAA DEFENSORIA PÚBLICA NO MÊS DEDEZEMBRO/2015. PRCD. 634915/2015

10101.0001.15.000384-7 10101.0001.15.002258-7 10101.0001.15.003258-2 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 2.508,83

NF 151100065793, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERNET "IP CONNECT" PARA ATENDER OSNÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NOPERÍODO DE NOEMBRO/2015. PRCD.627359/2015.

10101.0001.15.000384-7 10101.0001.15.002259-5 10101.0001.15.003262-0 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7.573,00

NF 1512000196410, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERNET "IP CONNECT" PARA ATENDER OSNÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NOPERÍODO DE DEZEMBRO/2015. PRCD.656549/2015.

10101.0001.15.000384-7 10101.0001.15.002260-9 10101.0001.15.003260-4 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 4.347,45

NF 151100094746, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERNET "IP CONNECT" PARA ATENDER OSNÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NOPERÍODO DE NOVEMBRO/2015. PRCD.627113/2015.





10101.0001.15.000384-7 10101.0001.15.002261-7 10101.0001.15.003261-2 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 275,00

NF 1511000072604, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERNET "IP CONNECT" PARA ATENDER OSNÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NOPERÍODO DE OUTUBRO/2015. PRCD.627118/2015.

10101.0001.15.000384-7 10101.0001.15.002262-5 10101.0001.15.003268-1 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.251,00

NF 151100096527, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERNET "IP CONNECT" PARA ATENDER OSNÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NOPERÍODO DE OUTUBRO/2015. PRCD.627114/2015.

10101.0001.15.000384-7 10101.0001.15.002263-3 10101.0001.15.003272-8 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 174,17

NF 151100065839, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEINTERNET "IP CONNECT" PARA ATENDER OSNÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICA NOPERÍODO DE NOVEMBRO/2015. PRCD.627115/2015.

Total Credor: *** 547.991,26

CREDOR : 2003005041 NOME : MONICA BALBINO CAJANGO CPF : 536.043.931-91

10101.0001.15.001086-1 10101.0001.15.001313-8 10101.0001.15.001883-0 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diária para Defensora Pública se deslocar paraCuiabá no dia 04/09 a 05/09/2015, para atenderconvocação do Defensor Público-Geral. - PROT452832/2015


CREDOR : 2003008814 NOME : MEGA OESTE LTDA. CNPJ : 05.271.529/0001-63

10101.0001.15.001562-4 10101.0001.15.002265-1 10101.0001.15.003298-1 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 20.400,00Pagamento da Nota Fiscal nº 4438, aquisição de no-break para atender demanda da Defensoria Públicado Estado, PRCD. 627874/2015.


CREDOR : 2003012544 NOME : ADRIANA DA SILVA RODRIGUES CPF : 694.143.001-04

10101.0001.15.001447-4 10101.0001.15.001844-1 10101.0001.15.002629-9 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deRondonópolis/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015a 14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.






CREDOR : 2003021829 NOME : S.B.DE BRITO CARIMBOS ME- SO CARIMBOS CNPJ : 05.597.001/0001-89

10101.0001.15.000740-0 10101.0001.15.000969-6 10101.0001.15.001354-5 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 110,00 nf1211 confecção de carimbos - prot 290714/2015


CREDOR : 2003034904 NOME : RALHID AKEL - ME CNPJ : 03.314.193/0001-43

10101.0001.15.000081-3 10101.0001.15.000247-0 10101.0001.15.000360-4 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 3.500,00 NF4373 COPO DESCARTÁVEL - PROT 79404/2015

10101.0001.15.000938-1 10101.0001.15.001206-9 10101.0001.15.001687-0 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 3.010,00 ref nf 4669 conf proc 375279/2015

10101.0001.15.000999-3 10101.0001.15.001426-6 10101.0001.15.001966-7 NOB 02731 17/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 2.124,00 NF4688 CAFÉ / AÇUCAR - PROT 79445/2015

10101.0001.15.001487-3 10101.0001.15.002075-4 10101.0001.15.002946-8 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 358,20 NF4764 AÇUCAREIRO, JARRA E COPO -PROT518009/2015

10101.0001.15.001488-1 10101.0001.15.002074-6 10101.0001.15.002956-5 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 266,76 NF4765 BANDEJA, XICARA E COLHER -PROT532119/2015

10101.0001.15.001560-8 10101.0001.15.002255-2 10101.0001.15.003263-9 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 96,00NF 4797, AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA COPAPARA ATENDER A DEMANDA DA DEFENSORIAPÚBLICA DE MATO GROSSO. PRCD 634089/2015.

10101.0001.15.001590-1 10101.0001.15.002257-9 10101.0001.15.003251-5 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.050,00NF 4798, AQUISIÇÃO DE 15 CAIXA DE COPOSDESCARTÁVEIS DE 180ML PARA ATENDER ÀDEFENSORIA PÚBLICA. PRCD 602604/2015.


CREDOR : 2003046651 NOME : CID DE CAMPOS BORGES FILHO CPF : 666.699.441-87

10101.0001.15.001116-5 10101.0001.15.001357-1 10101.0001.15.001922-5 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diária para Defensor Público se deslocar para o Riode Janeiro nos dias 17/09 e 18/09/2015, paraparticipar da IV Reunião Extraordinária do ConselhoNacional dos Corregedores Gerais das DefensoriasPúblicas Estaduais.

10101.0001.15.001472-5 10101.0001.15.001861-1 10101.0001.15.002642-6 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o Corregedor-Geral se deslocar deCuiabá/MT - Chapada dos Guimarães - Arenápolis -Nortelândia - Santo Antônio do Leverger - Nobres -Rosário Oeste - Campo Verde, a fim de realizarCorreições. - prot 596699/2015






CREDOR : 2003049960 NOME : BORTOLINI INDÚSTRIA DE MÓVEIS LTDA CNPJ : 90.051.160/0001-52

10101.0001.15.000854-7 10101.0001.15.001932-2 10101.0001.15.002772-4 NOB 02731 25/11/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 1.016,00 NF51273 AQUISIÇÃO DE ARMARIOS - PROT500019/2015


CREDOR : 2003050918 NOME : HELYODORA CAROLYNE ALMEIDA ROTINI CPF : 405.730.281-68

10101.0001.15.000357-1 10101.0001.15.000307-8 10101.0001.15.000432-5 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 225,00

Diária para cumprir a designação de fazer parte daComissão responsável pela implantação do escritóriocompartilhado em Brasília/DF, via Termo deCooperação, conforme procedimento n.32744/2015.

10101.0001.15.000735-4 10101.0001.15.000878-9 10101.0001.15.001197-6 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00Participar da Reunião do Colégio Nacional deDefensores Públicos-Gerais-CONDEGE, em Brasília.- prot 303920/2015

10101.0001.15.001127-0 10101.0001.15.001368-5 10101.0001.15.001928-4 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 675,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT para Brasília/DF, nos dias 10 e11/09/2015 para participar da III Reunião Ordináriada Comissão Especializada das Escolas e Centrosde Estudos do CONDEGE.

10101.0001.15.001360-5 10101.0001.15.001746-1 10101.0001.15.002500-4 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.125,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT - Curitiba/PR, nos dias 03/11/2015 a05/11/2015, a fim de participar da Reunião daComissão Especializada de Escolas e Centros deEstudos do Colégio Nacional dos DefensoresPúblicos Gerais - CONDEGE.


CREDOR : 2003052031 NOME : ELIZIO PEREIRA MENDES JUNIOR CPF : 696.919.671-20

10101.0001.15.001003-7 10101.0001.15.001230-1 10101.0001.15.001732-1 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá no dia 04/09/2015, para atender aconvocação do Defensor Público-Geral.


CREDOR : 2003056886 NOME : META EXTINTORES LTDA. CNPJ : 05.621.915/0001-38

10101.0001.15.000893-8 10101.0001.15.001461-4 10101.0001.15.002026-6 NOB 02731 16/09/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 300,00 NF7271 LUMINARIA DE MERGENCIA LED P/TANGARA - PROT 356131/2015






CREDOR : 2003057068 NOME : GLAUBER DA SILVA CPF : 716.627.401-82

10101.0001.15.000265-4 10101.0001.15.000207-1 10101.0001.15.000311-6 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 2.000,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO -PROT 82826/2015


10101.0001.15.000013-6 GCV 20/05/2015 (103,50) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEV PARCIAL ADIANTAMENTO








10101.0001.15.001427-1 10101.0001.15.001812-1 10101.0001.15.002587-1 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deSinop/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.

10101.0001.15.000076-4 GCV 30/12/2015 (10,48) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. devoluçao parcial adiantamento


CREDOR : 2003063432 NOME : AMDEP-ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS DEFENSORES PUBLICOS CNPJ : 03.762.674/0001-11

10101.0001.15.000004-1 10101.0001.15.000003-6 10101.0001.15.000011-7 NOB 02732 30/01/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 548,46 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO -JANEIRO/2015 - PRCD. 31416/2015









10101.0001.15.000245-1 10101.0001.15.000779-0 10101.0001.15.001027-9 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 548,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - FEVEREIRO/2015- PRCD. 76174/2015.

10101.0001.15.000380-4 10101.0001.15.000346-9 10101.0001.15.001029-5 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 548,46 FOLHA DE INATIVO - MARÇO/2015 - PRCD.138831/2015.

10101.0001.15.000464-9 10101.0001.15.000573-9 10101.0001.15.001256-5 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 548,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO, ABRIL/205, PRCD.192422/2015.


10101.0001.15.000580-7 10101.0001.15.000784-7 10101.0001.15.001042-2 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 548,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - MAIO/2015 -PRCD. 253575/2015.

10101.0001.15.000702-8 10101.0001.15.000913-0 10101.0001.15.001211-5 NOB 02732 01/07/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 548,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO, MÊS DEJUNHO/2015, PRCD. 293492/2015


10101.0001.15.000877-6 10101.0001.15.001085-6 10101.0001.15.001490-8 NOB 02732 03/08/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 548,46 FOLHA DE INATIVO - JULHO/2015 -PRCD.376317/2015.



10101.0001.15.000978-0 10101.0001.15.001323-5 10101.0001.15.001804-0 NOB 02732 01/09/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 548,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - AGOSTO/2015 -PRCD. 433116/2015


10101.0001.15.001219-6 10101.0001.15.001577-7 10101.0001.15.002215-3 NOB 02732 01/10/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 590,46 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - REFERENTESETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015.


10101.0001.15.001346-1 10101.0001.15.001787-7 10101.0001.15.002532-2 NOB 02732 03/11/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 316,23 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, REF.OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.


10101.0001.15.001503-9 10101.0001.15.001998-5 10101.0001.15.002817-8 NOB 02732 01/12/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 316,23 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO -NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.






10101.0001.15.001656-6 10101.0001.15.002272-2 10101.0001.15.003314-7 NOB 02732 30/12/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 316,23 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO -DEZEMBRO/2015 - PRCD. 681211/2015.

Total Credor: *** 304.266,80

CREDOR : 2003071958 NOME : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI CNPJ : 42.521.088/0001-37

10101.0001.15.001167-1 10101.0001.15.001439-8 10101.0001.15.001972-1 NOB 02731 17/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339047000.100.1.1 142,00 Pagamento de taxa de registro de marca no INPI,Prcd. 321716/2015.


CREDOR : 2003072067 NOME : CONDOMINIO EDIFICIO AMERICAN BUSINESS CENTER CNPJ : 04.759.777/0001-95

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.000060-5 10101.0001.15.000098-2 NOB 02731 02/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68

TAXA DE CONDOMÍNIO REF. JAN/15, SENDO,CONT.019/2006 NO VALOR DE R$ 3.975,45;CONT.020/2006 NO VALOR DE R$ 3.309,78; ECONT.001/2009 NO VALOR DE R$ 4.423,45 - PROT33876/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.000185-7 10101.0001.15.000277-2 NOB 02731 02/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68

TAXA DE CONDOMÍNIO REF. JAN/15,CONT.020/2006 SENDO R$3.309,78;CONT.019/2006 SENDO R$3.975,45; ECONT.001/2009 SENDO R$4.423,45. - PROT79863/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.000391-4 10101.0001.15.000475-9 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 3.975,45 TAXA DE CONDOMÍNIO DO CONT.019/200, REF.MARÇO/15 - PROT 143073/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.000392-2 10101.0001.15.000481-3 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 4.423,45 TAXA DE CONDOMÍNIO DO CONT.001/2009, REF.MARÇO/15 - PROT 143020/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.000519-4 10101.0001.15.000695-6 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 3.975,45 TAXA COND. CONT.019/2006, REF. ABRIL/15 -PROT 195035/2015



10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.000629-8 10101.0001.15.000831-2 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 3.309,78 TAXA DE CONDOMÍNIO CONT.020/2006, REF.MARÇO/15 - PROT 172700/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.000686-7 10101.0001.15.000974-2 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68

TAXA DE CONDOMINIO, SENDO R$3.975,45CONT.019/2006; R$ 3.309,78 CONT.20/2006; ER$4.423,45 CONT.001/2009; TOTALIZANDOR$11.708,68 - PROT 255692/2015





10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.000857-6 10101.0001.15.001182-8 NOB 02731 25/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68

TAXA DE CONDOMINIO, CONT019/2006 NOVALOR DE R$3.975,45; CONT001/2009 NO VALORDE R$4.423,45; CONT020/2006 NO VALOR DER$3309,78; TOTALIZANDO R$11.708,68 - PROT302005/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.001072-4 10101.0001.15.001531-9 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68

CONT001/2009 NO VALOR DE R$4.423,45;CONT019/2006 NO VALOR DE R$3.975,45;CONT020/2006 NO VALOR DER$3.309,78;TOTALIZANDO R$11.708,68; REF.JULHO - PROT 364040/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.001392-8 10101.0001.15.001845-8 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68

TAXA DE CONDOMINIO REF. AGO CONT020/2006NO VALOR DE R$3.309,78; CONT019/2006 NOVALOR DE R$3.975,45; E CONT001/2009 NOVALOR DE R$4.423,45 - PROT 441630/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.001524-6 10101.0001.15.002123-8 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68

TAXA DE CONDOMINIO REF.SET/15CONT.020/2006 NO VALOR DE R$3.309,78;CONT.001/2009 NO VALOR DE R$4.423,45; ECONT.019/2006 NO VALOR DE R$3.975,45 - PROT497383/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.001705-2 10101.0001.15.002451-2 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68 ref taxa condominio outubro conf proc 554424/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.001958-6 10101.0001.15.002839-9 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68

TAXA DE CONDOMINIO REF.NOV/15, SENDO,CONT020/2006 NO VALOR DE R$3.309,78;CONT001/2009 NO VALOR DE R$4.423,45; ECONT019/2006 NO VALOR DE R$3.975,45 - PROT618702/2015

10101.0001.15.000006-6 10101.0001.15.002177-7 10101.0001.15.003121-7 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 11.708,68TAXA DE CONDOMINIO, SENDO CONTRATOS019/2006, 020/2006 E 001/2009, REF.DEZ/15 -PROT 657311/2015

10101.0001.15.001610-8 10101.0001.15.002225-0 10101.0001.15.003132-2 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1 84.091,01CONFISSAO DE DIVIDA DE EXERCICIOSANTERIORES, REF. A TAXA DE CONDOMINIO -PROT 461489/2015

Total Credor: *** 224.595,17

CREDOR : 2004000132 NOME : EXTRA CAMINHOES LTDA CNPJ : 04.284.282/0001-57

10101.0001.13.000295-3 10101.0001.13.000194-6 10101.0001.15.001813-1 NOB 00520 01/09/2015 10101.0001.14.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 1.933,63 Ref nf 2710 Conf Proc 116598/2013

10101.0001.13.000296-1 10101.0001.13.000193-8 10101.0001.15.001812-1 NOB 00520 01/09/2015 10101.0001.14.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 3.993,84 Ref Conf Proc 116598/2013


CREDOR : 2004007412 NOME : SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE TANGARÁ DA SERRA CNPJ : 06.068.089/0001-04





10101.0001.15.000337-5 10101.0001.15.000326-4 10101.0001.15.000438-4 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 87,70FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETANGARA DA SERRA, REF. MARÇO/15 - PROT123786/2015

10101.0001.15.000348-0 10101.0001.15.000339-6 10101.0001.15.000443-0 NOB 02731 30/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 86,89FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETANGARA DA SERRA, REF. FEV/15 - PROT126737/2015

10101.0001.14.001118-9 10101.0001.14.001669-1 10101.0001.15.000862-2 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 86,71FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETANGARA DA SERRA, REF. DEZ/14 - PROT439/2015

10101.0001.15.000718-4 10101.0001.15.000823-1 10101.0001.15.001166-6 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 102,90FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETANGARA DA SERRA, REF. JUNHO - PROT301584/2015

10101.0001.15.000749-4 10101.0001.15.000909-2 10101.0001.15.001268-9 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 96,68 FORNECIMENTO DE TANGARA DA SERRA, REF.MAIO - PROT 311537/2015

10101.0001.15.000845-8 10101.0001.15.001010-4 10101.0001.15.001423-1 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 102,90FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETANGARA DA SERRA, REF. JULHO - PROT363617/2015

10101.0001.15.000926-8 10101.0001.15.001133-1 10101.0001.15.001592-0 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 87,75Atender despesa com fatura de serviços de água eesgoto do Núcleo da Defensoria Pública de Tangaráda Serra/MT, Mês de Abril/2015, Prcd. 354929/2015.

10101.0001.15.000988-8 10101.0001.15.001240-9 10101.0001.15.001733-8 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 164,96 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETANGARA, REF. AGO - PROT 434236/2015

10101.0001.15.001065-7 10101.0001.15.001401-0 10101.0001.15.001862-8 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 86,89FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETANGARA DA SERRA, REF. JAN/15 - PROT446922/2015

10101.0001.14.000630-4 10101.0001.14.000934-0 10101.0001.15.002382-6 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 86,91 AGUA E ESGOTO DE TANGARA DA SERRA, REF.JUNHO - PROT 402566/2014

10101.0001.15.001285-4 10101.0001.15.001635-8 10101.0001.15.002301-1 NOB 02731 16/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 245,19 agua do mes de setembro 2015 conf proc544875/2015

10101.0001.15.001311-7 10101.0001.15.001688-9 10101.0001.15.002391-5 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 106,25 REF AGUA OUTUBRO DE 2015 PROC557239/2015

10101.0001.15.001506-3 10101.0001.15.001935-7 10101.0001.15.002789-9 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 203,54FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DETANGARA DA SERRA, REF.NOV/15 - PROT619548/2015

10101.0001.15.001636-1 10101.0001.15.002183-1 10101.0001.15.003269-8 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 151,49

FATURA 4878739, FORNECIMENTO DE ÁGUA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DETANGARÁ DA SERRA/MT REF AO MÊS DEDEZEMBRO. PRCD. 667541/2015






CREDOR : 2004015105 NOME : CARLOS EDUARDO DE CAMPOS GORGULHO CPF : 206.590.578-67

10101.0001.15.000609-9 10101.0001.15.000732-4 10101.0001.15.001008-2 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deRondonópolis/MT para Cuiabá/MT, no dia12/06/2015 realizar a renovação do certificado digital.- PROT 267354/2015

10101.0001.15.000717-6 10101.0001.15.000809-6 10101.0001.15.001145-3 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 Complemento de diária para o dia 13/06/2015 pararenovar certificado digital. - PROT 267354/2015



CREDOR : 2004029670 NOME : AIR PRAEIRO ALVES CPF : 107.659.301-10

10101.0001.15.000196-8 10101.0001.15.000138-5 10101.0001.15.000240-3 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Margens do Rio Cuiabá e SãoLourenço, no período de 02 a 06 de março paracoordenar o projeto Ribeirinho Cidadão VIII, noatendimento às famílias carentes situadas àsmargens do Rio Cuiabá e São Lourenço, na parteterrestre, conforme procedimento n. 58231-2015

10101.0001.15.001176-9 10101.0001.15.001459-2 10101.0001.15.002076-2 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Juína/MT, nos dias 18 a 21/09/2015para participar de reunião referente a Comissão deAssuntos Fundiários de Aripuanã, bem como realizarcadastramento e levantamento sócio econômico dasfamílias nas comunidades setor parque laranjeiras esetor Jerusalém localizados na área rural doMunicípio de Juína/MT. - prot 484337/2015

10101.0001.15.001314-1 10101.0001.15.001675-7 10101.0001.15.002379-6 NOB 02731 23/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT - Campo Grande/MS - Corumbá/MS , nosdias 26/10/2015 a 28/10/2015, a fim de participar dereunião com o fito de tratar de assuntos referentes aparticipação da Fragata da Marinha do Brasil noProjeto Ribeirinho Cidadão IX/2016.

10101.0001.15.001315-1 10101.0001.15.001676-5 10101.0001.15.002376-1 NOB 02731 23/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT - Aripuanã/MT, nos dias 20/10/2015 a23/10/2015, a fim de dar início à regularizaçãofundiária de 1.800 lotes do Distrito de Conselvan.

10101.0001.15.001323-0 10101.0001.15.001685-4 10101.0001.15.002416-4 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 600,00 adiantamento proc 561045/2015





10101.0001.15.001385-0 10101.0001.15.001759-1 10101.0001.15.002539-1 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT - Santo Afonso/MT, nos dias 04/11/2015a 08/11/2015, a fim de intermediar acordo entreComunidades das áreas Luceia, Pompéia e SantoAndré com a Empresa Usinas Itamarati S/A.

10101.0001.15.000079-9 GCV 30/12/2015 (600,00) GCV com devolução total de adiantamento semCPMF. devolução total adiantamento


CREDOR : 2004029700 NOME : MUNIR ARFOX CPF : 814.177.138-87

10101.0001.15.000194-1 10101.0001.15.000136-9 10101.0001.15.000244-6 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o servidor se deslocar para as Margensdo Rio Cuiabá e São Lourenço no período de 02 a 06de março para atuar no Projeto Ribeirinho CidadãoVIII, no atendimento às famílias carentes situadas àsMargens do Rio Cuiabá e São Lourenço, na parteterrestre, conforme procedimento n. 58227-2015

10101.0001.15.000358-8 10101.0001.15.000308-6 10101.0001.15.000431-7 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00 Participar do Seminário Nacional de Moadia,conforme procedimento n. 113738/2015.

10101.0001.15.000534-3 10101.0001.15.000619-0 10101.0001.15.000945-9 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.750,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Aripuanã/MT, nos dias 20 a25/05/2015 para participar de reunião com aAssociação dos Seringueiros e Produtores daFloresta do Rio Aripuanã - prot 234570/2015

10101.0001.15.000795-8 10101.0001.15.000953-1 10101.0001.15.001323-5 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Colniza e Aripuanã/MT, nos dias 20a 24/07/2015 para devolver o processo nº 532/2015em tramite na comarca de Colniza, e reunir com aAssociação dos Seringueiros, Produtores da Florestado Rio Aripuanã.- prot 324051/15

10101.0001.15.000953-5 10101.0001.15.001152-6 10101.0001.15.001646-3 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Arenápolis/MT, nos dias 21 e22/08/2015 para paraticipar de palestra sobreregularização fundiária.

10101.0001.15.001121-1 10101.0001.15.001356-1 10101.0001.15.001929-2 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Rondonópolis/MT, nos dias 08 e09/09/2015 para auxiliar na regularização fundiáriado Bairro Jardim Progresso.





10101.0001.15.001177-7 10101.0001.15.001458-4 10101.0001.15.002075-4 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Juína/MT, nos dias 18 a 21/09/2015para participar de reunião referente a Comissão deAssuntos Fundiários de Aripuanã, bem como realizarcadastramento e levantamento sócio econômico dasfamílias nas comunidades setor parque laranjeiras esetor Jerusalém localizados na área rural doMunicípio de Juína/MT. - prot 484337/2015

10101.0001.15.001387-7 10101.0001.15.001758-3 10101.0001.15.002541-1 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT - Santo Afonso/MT, nos dias 04/11/2015a 08/11/2015, a fim de intermediar acordo entreComunidades das áreas Luceia, Pompéia e SantoAndré com a Empresa Usinas Itamarati S/A.


CREDOR : 2004030953 NOME : HERMINIO WIECZORECK ME CNPJ : 06.088.847/0001-56

10101.0001.15.000891-1 10101.0001.15.001460-6 10101.0001.15.002025-8 NOB 02731 16/09/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 430,00 NF3814 AQUISIÇÃO EXTINTOR P/ TANGARA -PROT 356131/2015

10101.0001.15.000892-1 10101.0001.15.001462-2 10101.0001.15.001974-8 NOB 02731 16/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 98,00 NF362 RECARGA EXTINTOR E PLACASINALIZAÇÃO P/ TANGARA - PROT 356131/2015


CREDOR : 2004032751 NOME : JOAO PAULO CARVALHO DIAS CPF : 843.457.721-68

10101.0001.15.000471-1 10101.0001.15.000503-8 10101.0001.15.000667-0 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 700,00Participar da XI Reunião da Secretaria Nacional doConsumidor, conforme procedimento n.175617/2015.

10101.0001.15.001326-5 10101.0001.15.001680-3 10101.0001.15.002392-3 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Curitiba/PR, nos dias 03 e04/11/2015 para participar do XII CongressoNacional de Defensores Públicos.

10101.0001.15.001416-4 10101.0001.15.001820-2 10101.0001.15.002584-5 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Brasília/DF, nos dias 08 e09/11/2015 para participar da Audiência Pública noConflito de Competência.

10101.0001.15.000060-8 GCV 10/11/2015 (350,00)

Devolução total de diárias, tendo em vista que aviagem não foi realizada, em decorrência daausência de substituto para atuar no lugar doDefensor solicitante.






CREDOR : 2004032778 NOME : ALBERTO MACEDO SAO PEDRO CPF : 161.437.791-04

10101.0001.15.001425-3 10101.0001.15.001821-0 10101.0001.15.002574-8 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar dePrimavera do Leste/MT - Cuiabá/MT, nos dias13/11/2015 a 14/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública.


CREDOR : 2004034169 NOME : JOAQUIM JOSE ABINADER GUEDES DA SILVA CPF : 413.724.922-91

10101.0001.15.000193-3 10101.0001.15.000135-0 10101.0001.15.000232-2 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá paraas Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço, noperíodo de 02 a 06 de março para atuar no ProjetoRibeirinho Cidadão VIII, no atendimento às famíliascarentes situadas às margens do Rio Cuiabá e SãoLourenço, na parte terrestre, conforme procedimenton. 58271-2015




10101.0001.15.000523-8 10101.0001.15.000599-2 10101.0001.15.001036-8 NOB 47514 15/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (800,00) elemento de despesa errado

10101.0001.15.000694-3 10101.0001.15.000793-6 10101.0001.15.001049-1 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 800,00 ref proc adiant pessoa fisica226116/2015

10101.0001.15.001205-6 10101.0001.15.001493-2 10101.0001.15.002196-3 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deVárzea Grande/MT - Barão de Melgaço/MT nos dias25/09/2015 a 26/09/2015, a fim de atendimento juntoao Judiciário Local - Projeto Cidadão Ribeirinho.


CREDOR : 2004036463 NOME : SILVIO JEFERSON DE SANTANA CPF : 570.890.781-91

10101.0001.15.000177-1 10101.0001.15.000047-8 10101.0001.15.000046-1 NOB 02731 28/01/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 1.125,00

Diárias para o Subdefensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Recife/PE, nos dias 29 e 30/01/2015para participar de reunião do Colégio Nacional deDefensores Públicos Gerais - CONDEGE. -PROT32698/2015






CREDOR : 2004045373 NOME : JORNAL A GAZETA LTDA CNPJ : 06.167.347/0001-00

10101.0001.15.000078-3 10101.0001.15.000331-0 10101.0001.15.000434-1 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1 750,00 NF7290 NO VALOR DE R$500,00, E NF7287 NOVALOR DE R$250,00 - PROT 103626/2015


10101.0001.15.000319-7 10101.0001.15.000737-5 10101.0001.15.001015-5 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1 975,00 NF7587 PUBLICAÇÕES FEITAS EM ABRIL - PROT262176/2015

10101.0001.15.000319-7 10101.0001.15.002108-4 10101.0001.15.002994-8 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1 250,00 NF8489 PUBLICAÇÃO PROT 597430/2015

10101.0001.15.000319-7 10101.0001.15.002254-4 10101.0001.15.003247-7 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.131.036.2014.9900.339039000.100.1.1 1.000,00

NF 8618, DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE EPROPAGANDA PARA A DEFENSORIA PÚBLICADE MATO GROSSO. PRCD 659322/2015,


CREDOR : 2004047147 NOME : CLEIDE REGINA RIBEIRO NASCIMENTO CPF : 495.886.131-91

10101.0001.15.000750-8 10101.0001.15.000892-4 10101.0001.15.001282-4 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00Participar da Reunião Ordinária da Comissão deDefesa dos Direitos da Criança e Adolescente doCONDEGE, conforme procedimento 305169/2015.


CREDOR : 2004057290 NOME : MARCO AURELIO SAQUETTI CPF : 925.952.001-00



10101.0001.15.000004-7 GCV 20/03/2015 (10,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEVOLUCAO PARCIAL ADIANTAMENTO











10101.0001.15.001338-9 10101.0001.15.001712-5 10101.0001.15.002441-5 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deSorriso/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/20015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.



CREDOR : 2004064599 NOME : JULIANA DE LUCCA CRUDO PHILIPPI CPF : 688.660.701-49

10101.0001.15.001094-0 10101.0001.15.001337-5 10101.0001.15.001911-1 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraPalmas/TO, nos dias 09 e 10/09/2015 para realizarvisita e observar os trabalhos ja desenvolvidos noâmbito de conciliação e mediação. - prot431310/2015


CREDOR : 2004067741 NOME : MARCIO BRUNO TEIXEIRA XAVIER DE LIMA CPF : 652.048.675-20

10101.0001.15.000350-2 10101.0001.15.000315-9 10101.0001.15.000421-1 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00Visita técnica na Unidade de Referência emSemiliberdade, conforme procedimento n.121892/2015.


CREDOR : 2004067768 NOME : MARCELO RODRIGUES LEIRIAO CPF : 057.096.428-86

10101.0001.15.001151-3 10101.0001.15.001409-6 10101.0001.15.001948-9 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para o Rio de Janeiro/MT, nos dias 15 a17/09/2015 para realizar visita técnica para conhecera iniciativa no modelo de Câmara de Resolução deLitígios da Saúde do Rio de Janeiro. -PROT455648/2015


CREDOR : 2004067776 NOME : LUCIANA DECESARO GALEAZZI CPF : 672.844.770-91





10101.0001.15.001046-0 10101.0001.15.001306-5 10101.0001.15.001882-2 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral - prot440795/2015

10101.0001.15.001354-0 10101.0001.15.001724-9 10101.0001.15.002469-5 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deSorriso/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2004084417 NOME : DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES-DNIT CNPJ : 04.892.707/0001-00

10101.0001.15.000083-1 10101.0001.15.000103-2 10101.0001.15.000185-7 NOB 02731 09/02/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 85,13 INFRAÇÃO DE TRANSITO EXERCICIO ANTERIOR- PROT 13148/2015

10101.0001.15.000624-2 10101.0001.15.000766-9 10101.0001.15.001020-1 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 68,10MULTA DE TRANSITO DE 2014 (SERVIDORTHIAGO MAGANHA) NO VALOR DE R$68,10 -PROT 694834/2014


CREDOR : 2004084433 NOME : BANCO DAYCOVAL SA CNPJ : 62.232.889/0001-90

10101.0001.15.000941-1 10101.0001.15.001148-8 10101.0001.15.001626-9 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 6.008,71Despesa com repasse pendente das consignaçõesda Folha de Pagamento Dezembro/2012, Prcd.332606/2015.


CREDOR : 2004090182 NOME : WENDEL RENATO CRUZ CPF : 993.834.469-00

10101.0001.15.001469-5 10101.0001.15.001858-1 10101.0001.15.002646-9 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de ÁguaBoa/MT para Claudia/MT, no dia 12 a 14/11/2015para participar do I Seminário de Mediação eConciliação da Defensoria Pública. - prot597035/2015


CREDOR : 2004096687 NOME : AGUAS DE CLAUDIA LTDA CNPJ : 06.274.758/0001-02





10101.0001.15.000572-6 10101.0001.15.000729-4 10101.0001.15.001109-7 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 66,81 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECLAUDIA, REF. MAIO - PROT 252662/2015

10101.0001.15.000719-2 10101.0001.15.000822-3 10101.0001.15.001159-3 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 66,81 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECLAUDIA, REF. JUNHO - PROT 301634/2015

10101.0001.15.000888-1 10101.0001.15.001077-5 10101.0001.15.001521-1 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 68,14 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECLAUDIA, REF. JULHO - PROT 378158/2015

10101.0001.15.000945-4 10101.0001.15.001150-1 10101.0001.15.001634-1 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 66,81 REF AGUA DO MES DE AGO/2015

10101.0001.15.001303-6 10101.0001.15.001658-7 10101.0001.15.002362-1 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 REF SETEMBRO DE 2015 CONF PROC554433/2015

10101.0001.15.001407-5 10101.0001.15.001824-5 10101.0001.15.002571-3 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65Pagamento de fatura de serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de Cláudia/MT,Outubro/2015, Prcd. 581353/2015.

10101.0001.15.001568-3 10101.0001.15.002047-9 10101.0001.15.002969-7 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 59,98 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECLAUDIA, REF.NOV/15 - PROT 640683/2015


CREDOR : 2005135550 NOME : M.T.M. CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ : 37.517.596/0001-01

10101.0001.14.001067-0 10101.0001.14.001680-0 10101.0001.15.000073-7 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.500,00

Pagamento de recibo de aluguel dos Núcleos daDefensoria Pública do Edf. American BusinessCenter, Contrato 19/2006- R$ 19.493,45, Contrato20/2006 - R$ 18.564,08, Contrato 01/2009 - R$18.009,79, Dezembro/2014, Prcd. 707004/2014.

10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.000071-0 10101.0001.15.000122-9 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.009,79 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. JAN/15,CONT.01/2009 - PROT 28195/2015



10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.000368-1 10101.0001.15.000460-0 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,63 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONT.01/2009, REF.FEV/15 - PROT 126541/2015


10101.0001.15.000130-5 10101.0001.15.000369-8 10101.0001.15.000467-8 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 19.493,45 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONT.19/2006, REF.MAR/15 - PROT 126543/2015








10101.0001.14.000001-2 10101.0001.14.001683-5 10101.0001.15.000899-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.009,79


10101.0001.14.000082-9 10101.0001.14.001684-3 10101.0001.15.000900-9 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.372,57


10101.0001.14.000083-7 10101.0001.14.001685-1 10101.0001.15.000898-3 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.901,29


10101.0001.14.000749-1 10101.0001.14.001682-7 10101.0001.15.000897-5 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.747,65


10101.0001.14.000753-1 10101.0001.14.001681-9 10101.0001.15.000896-7 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 16.536,02


10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.000565-8 10101.0001.15.000733-2 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,63Pagamento recibo de locação de imóvel do Núcleodo Edf. American Business Center, Contrato01/2009, Abril/2015, Prcd. 203279/2015.



10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.000685-9 10101.0001.15.000977-7 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,63 LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONT.001/2009, REF.MAIO - PROT 261155/2015

10101.0001.15.000068-6 10101.0001.15.000684-0 10101.0001.15.000968-8 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.564,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONT.20/2006, REF. MAIO- PROT 261155/2015

10101.0001.15.000130-5 10101.0001.15.000683-2 10101.0001.15.000966-1 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 19.493,45 LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONT.19/2006, REF.MAIO -PROT 261155/2015

10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.001016-3 10101.0001.15.001421-5 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,63 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONT.001/2009, REF.JUNHO - PROT 336535/2015







10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.001075-9 10101.0001.15.001528-9 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,63 CONT001/2009 REF. JULHO - PROT 375040/2015



10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.001399-5 10101.0001.15.001858-1 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,63 LOCAÇÃO DE IMÓVEL CONT001/2009 REF. AGO -PROT 440783/2015



10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.001671-4 10101.0001.15.002375-3 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,63 REF SET DE 2015 CONF PROC 543962/2015CONT 01/2009


10101.0001.15.000130-5 10101.0001.15.001667-6 10101.0001.15.002373-7 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 10.621,16 REF SET DE 2015 CONF PROC 543962/2015


10101.0001.15.000667-6 10101.0001.15.001668-4 10101.0001.15.002360-5 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 8.872,29 REF SET DE 2015 CONF PROC 543962/2015

10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.001801-6 10101.0001.15.002572-1 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,69 REF CONT 001/2009 DO MES DE SETEMBRO DE2015 PROC 575757/2015



10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.002034-7 10101.0001.15.002929-8 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 18.671,63Pagamento de locação de imóvel do Núcleo Cível daDefensoria Pública, Contrato 01/2009,Novembro/2015, Prcd. 608656/2015.

10101.0001.15.000665-1 10101.0001.15.002033-9 10101.0001.15.002932-8 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 19.966,37Pagamento de locação de imóvel do Núcleo daProcuradoria da Defensoria Pública, Contrato20/2006, Novembro/2015, Prcd. 608656/2015.

10101.0001.15.000667-6 10101.0001.15.002032-0 10101.0001.15.002923-9 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 20.965,94Pagamento de Locação de imóvel do Núcleo deAtendimento e Propositura de iniciais, Contrato19/2006, Novembro/2015, Prcd. 608656/2015.

10101.0001.15.000067-8 10101.0001.15.002117-3 10101.0001.15.003028-8 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 3.333,41

LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O NÚCLEO CÍVELDA DEFENSORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DEDEZEMBRO. CONTRATO 001/2009, PRCD.607992/2015.





10101.0001.15.000665-1 10101.0001.15.002115-7 10101.0001.15.003026-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.759,50

LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O NÚCLEO DAPROCURADORIA DA DEFENSORIA PÚBLICAPELO PERÍODO DE DEZEMBRO. CONTRATO020/2006, PRCD. 607992/2015.

10101.0001.15.000667-6 10101.0001.15.002113-0 10101.0001.15.003047-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 16.548,47

LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O NÚCLEO DEATENDIMENTO E PROPOSITURA INICIAIS DADEFENSORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DEDEZEMBRO. CONTRATO 19/2006, PRCD.607992/2015.

10101.0001.15.001174-2 10101.0001.15.002116-5 10101.0001.15.003014-8 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.206,87

LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O NÚCLEO DAPROCURADORIA DA DEFENSORIA PÚBLICAPELO PERÍODO DE DEZEMBRO. CONTRATO020/2006, PRCD. 607992/2015.

10101.0001.15.001175-0 10101.0001.15.002114-9 10101.0001.15.003029-6 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.417,47

LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O NÚCLEO DEATENDIMENTO E PROPOSITURA INICIAIS DADEFENSORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DEDEZEMBRO. CONTRATO 19/2006, PRCD.607992/2015.

10101.0001.15.001571-3 10101.0001.15.002118-1 10101.0001.15.003031-8 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.338,22

LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA O NÚCLEO CÍVELDA DEFENSORIA PÚBLICA PELO PERÍODO DEDEZEMBRO. CONTRATO 001/2009, PRCD.607992/2015.

10101.0001.15.001620-5 10101.0001.15.002127-0 10101.0001.15.003038-5 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 141.504,77

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COMALUGUÉIS CORRELATIVOS AO PERÍODO DEMAIO A DEZEMBRO/2012, CONFORME TERMOPARTICULAR DE ACORDO E CONFISSÃO DEDÍVIDA. PRCD. 656836/2015

Total Credor: *** 886.284,57

CREDOR : 2005206362 NOME : IRAILDES ROCHA ARAUJO CPF : 621.891.401-10

10101.0001.15.000195-1 10101.0001.15.000137-7 10101.0001.15.000241-1 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MT-Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço no períodode 02 a 06 de março para atuar no Projeto RibeirinhoCidadão VIII, no atendimento às famílias carentessituadas às Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço,na parte terrestre, conforme procedimento n. 58242-2015


CREDOR : 2005217291 NOME : PAPELARIA PANTANAL LTDA CNPJ : 07.298.918/0001-08





10101.0001.15.000159-3 10101.0001.15.000370-1 10101.0001.15.000559-3 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.1.1 212,49 NF15428 MATERIAL DE EXPEDIENTE P/PROJETO RIBEIRINHO - PROT 66909/2015

10101.0001.15.000399-5 10101.0001.15.000597-6 10101.0001.15.000781-2 NOB 02731 12/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 3.011,90 NF15628 MATERIAL EXPEDIENTE - PROT547953/2014

10101.0001.15.000785-0 10101.0001.15.001107-0 10101.0001.15.001554-8 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 310,00 NF15918 ARQUIVO MORTO MAT. PLASTICO -PROT 259816/15

10101.0001.15.000830-1 10101.0001.15.001062-7 10101.0001.15.001811-3 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.240,50NF15643 NO VALOR DE R$568,50; E NF15741 NOVALOR DE R$672,00 - AQIUSIÇÃO DE MATERIALDE EXPEDIENT - PROT 547953/2014

10101.0001.15.000851-2 10101.0001.15.001831-8 10101.0001.15.002603-5 NOB 02731 11/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 7.700,40 REF AQUISICAO MATERIAL DE CONSUMO NF16011 CONF PROC 547953/2014

10101.0001.15.001324-9 10101.0001.15.002249-8 10101.0001.15.003255-8 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 474,10

NF 16120, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DEPAPELARIA PARA ATENDER À DEFENSORIAPÚBLICA DE MATO GROSSO. PRCD.669858/2015.


CREDOR : 2005226142 NOME : MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA CNPJ : 07.201.847/0001-83

10101.0001.15.000808-3 10101.0001.15.001111-9 10101.0001.15.001787-7 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 1.949,00 NF7803 TELEFONE - PROT 270198/2015


CREDOR : 2005229591 NOME : JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - EPP CNPJ : 06.128.710/0001-88

10101.0001.15.000253-0 10101.0001.15.000431-7 10101.0001.15.000562-3 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1 7.469,00 NF16372 APARELHO TELEFONICO - PROT693326/2014


CREDOR : 2005232053 NOME : JULIO CESAR AVILA CPF : 092.732.158-07

10101.0001.15.001056-8 10101.0001.15.001299-9 10101.0001.15.001863-6 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral - prot441382/2015






CREDOR : 2005235427 NOME : NATURAGUA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA CNPJ : 06.947.079/0001-49

10101.0001.15.000237-9 10101.0001.15.000152-0 10101.0001.15.000112-1 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339092000.100.1.1 19,40 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF. DEZ/14 - PROT 17533/2015

10101.0001.15.000143-7 10101.0001.15.000124-5 10101.0001.15.000212-8 NOB 02731 20/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 19,40 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESAPEZAL REF. JAN/15 - PROT 54571/2015

10101.0001.15.000311-1 10101.0001.15.000291-8 10101.0001.15.000399-1 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF. FEV/15 - PROT113586/2015

10101.0001.15.000419-3 10101.0001.15.000440-6 10101.0001.15.000583-6 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF. MARÇO/15 - PROT 169373/2015

10101.0001.15.000531-9 10101.0001.15.000645-1 10101.0001.15.000843-6 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF. ABRIL - PROT 232436/2015

10101.0001.15.000677-3 10101.0001.15.000810-1 10101.0001.15.001142-9 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF. MAIO - PROT 290358/2015

10101.0001.15.000815-6 10101.0001.15.001005-8 10101.0001.15.001409-6 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF. JUNHO - PROT 342055/2015

10101.0001.15.000944-6 10101.0001.15.001160-7 10101.0001.15.001638-2 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 REF AGUA DO MES DE JULHO 2015

10101.0001.15.001108-4 10101.0001.15.001364-2 10101.0001.15.001931-4 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF. AGO - PROT 454795/2015

10101.0001.15.001252-8 10101.0001.15.001590-4 10101.0001.15.002255-2 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF.SET - PROT 522307/2015

10101.0001.15.001485-7 10101.0001.15.001908-1 10101.0001.15.002743-0 NOB 02731 19/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF. OUT - PROT 602238/2015

10101.0001.15.001516-0 10101.0001.15.001953-5 10101.0001.15.002801-1 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DESAPEZAL, REF.NOV/15 - PROT 621457/2015


CREDOR : 2005236032 NOME : SYNARA VIEIRA GUSMAO CPF : 411.917.901-00

10101.0001.15.001150-5 10101.0001.15.001408-8 10101.0001.15.001958-6 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT para o Rio de Janeiro/MT, nos dias 15 a17/09/2015 para realizar visita técnica para conhecerde perto a iniciativa de criação da Câmara deResolução de Litígios da Saúde. -PROT455648/2015


CREDOR : 2005238140 NOME : ANA PAULA FARIA ALVES CNPJ : 07.019.826/0001-41





10101.0001.15.001097-5 10101.0001.15.001499-1 10101.0001.15.002086-1 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 783,75NF526 COFFE BREAK EVENTO 'APRESENTAÇÃODOS SISTEMAS DE CONSULTAS DO SISTEMAUNICO DE SAUDE' - PROT 432768/2015

10101.0001.15.001404-0 10101.0001.15.001912-8 10101.0001.15.002762-7 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 3.052,50NF540 COFFE BREAK I SEMINARIO DEMEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NA DEFENSORIAPUBLICA - PROT 561834/2015

10101.0001.15.001463-6 10101.0001.15.001913-6 10101.0001.15.002757-0 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.650,00COMPLEMENTO NF540 COFFE BREAK ISEMINARIO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO NADEFENSORIA PUBLICA - PROT 561834


CREDOR : 2005254421 NOME : JOAO BATISTA CAMARGO JUNIOR CPF : 615.987.631-72

10101.0001.15.000234-4 10101.0001.15.000161-1 10101.0001.15.000253-5 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá para oDistrito de Mimoso para acompanhar a segundaetapa do Projeto Ribeirinho Cidadão, no período de02 a 06 de março. - PROT


CREDOR : 2005257609 NOME : TERUKO MARLEI ISHIDA GUIMARAES CPF : 229.390.671-04

10101.0001.15.000181-1 10101.0001.15.000119-9 10101.0001.15.000203-9 NOB 02731 19/02/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para a servidora se deslocar de Cuiabá/MTpara Brasília/DF, nos dias 22 a 25/02/2015 paraparticipar do SINCOV - Módulo I - Capacitação derecursos federais e elaboração de projetos emsubstituição ao Exmo. Sr. Defensor Público Geral. -PROT 67810/2015


CREDOR : 2005265369 NOME : CR COMERCIO DE SUPRIMENTOS GRAFICOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME CNPJ : 05.621.985/0001-96

10101.0001.15.000139-9 10101.0001.15.000213-6 10101.0001.15.000333-7 NOB 02731 09/03/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.1.1 128,06 NF7494 AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 - PROT63259/2015

10101.0001.15.000230-1 10101.0001.15.000248-9 10101.0001.15.000351-5 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 25.612,00 NF7607 PAPEL A4 - PROT37700/2015

10101.0001.15.000889-1 10101.0001.15.001203-4 10101.0001.15.001669-2 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 25.612,00 NF8722 PAPEL A4 - PROT 333195/2015






CREDOR : 2005274163 NOME : AMPLUS GESTAO E AUTOMACAO LTDA CNPJ : 36.940.823/0001-44

10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000271-3 10101.0001.15.000364-7 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 13.027,50 NF122 LOC.SOFTWARE RH CONT.018/2014, REF.FEV/15 - PROT 103660/2015

10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000272-1 10101.0001.15.000384-1 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 13.027,50 NF121 LOC.SOFTWARE RH CONR.018/2014, REF.JAN/15 - PROT 103658/2015

10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000449-1 10101.0001.15.000579-8 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 13.027,50 NF124 SERV. SOFTWARE, REF. MARÇO/15 -PROT 160801/2015


10101.0001.15.000115-1 10101.0001.15.000817-7 10101.0001.15.001133-1 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 13.027,50 NF129 CONT018/2014, REF. MAIO - PROT275111/2015



10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.001444-4 10101.0001.15.002035-5 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.981,60 NF140 CONT018/2014 REF. AGO/15 - PROT461251/2015

10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.001864-4 10101.0001.15.002643-4 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 13.027,50 NF145 CONT018/2014 REF.OUT/15 -PROT586205/2015


10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.001874-1 10101.0001.15.002685-1 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 13.027,50 NF143 CONT018/2014 REF.SET/15 - PROT533873/2015

10101.0001.15.000997-7 10101.0001.15.001875-1 10101.0001.15.002730-9 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 4.342,50 NF144 CONT032/2015 REF.SET/15 - PROT533873/2015

10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.002148-3 10101.0001.15.003010-5 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.981,60 NF148 CONT018/2014, REF. NOV/15 - PROT644486/2015

10101.0001.15.000639-0 10101.0001.15.002151-3 10101.0001.15.003008-3 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.981,60 NF150 CONT18/2014 REF.DEZ/15 -PROT644481/2015

10101.0001.15.000997-7 10101.0001.15.002149-1 10101.0001.15.003011-3 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 4.327,20 NF149 CONT32/2015 REF.NOV/15 - PROT644486/2015

10101.0001.15.000997-7 10101.0001.15.002150-5 10101.0001.15.003003-2 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 4.327,20 NF151 CONT32/2015 REF.DEZ/15 -PROT644481/2015

Total Credor: *** 173.485,80

CREDOR : 2005276964 NOME : TRANSAMÉRICA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ : 07.293.694/0001-41





10101.0001.15.001650-7 10101.0001.15.002228-5 10101.0001.15.003129-2 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1 78.410,24



CREDOR : 2006002558 NOME : VALDENIR LUIZ PEREIRA CPF : 343.578.311-72

10101.0001.15.000030-9 10101.0001.15.000007-9 10101.0001.15.000026-5 NOB 02731 20/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO -PROT11874/2015


10101.0001.15.000550-5 10101.0001.15.000638-7 10101.0001.15.000842-8 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 700,00 ADIANTAMENTO PJ -PROT 238412/2015


10101.0001.15.001048-7 10101.0001.15.001304-9 10101.0001.15.001852-0 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00


10101.0001.15.000043-8 GCV 01/10/2015 (190,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. Devolução parcial de adiantamento.

10101.0001.15.000044-6 GCV 01/10/2015 (218,80) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL ADIANTAMENTO



10101.0001.15.001464-4 10101.0001.15.001835-0 10101.0001.15.002625-6 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deRondonópolis/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015a 14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.



10101.0001.15.000081-0 GCV 30/12/2015 (3,36) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEV ADIANTAMENTO PARCIAL


CREDOR : 2006003341 NOME : NUCLEO DE INFORMACAO E COORD. DO PONTO BR - NIC.BR CNPJ : 05.506.560/0001-36





10101.0001.15.001171-8 10101.0001.15.001440-1 10101.0001.15.001963-2 NOB 02731 17/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,00Despesa com prestação de serviço de manutençãodo domínio "ribeirinhocidadão.com.br", prcd.321716/2015.


CREDOR : 2006004364 NOME : TRANSAMERICA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA CNPJ : 07.417.370/0001-78


10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.001775-3 10101.0001.15.002487-3 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.122,25 ref nf 8640 mes set 2015 proc 518566/2015

10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.001916-0 10101.0001.15.002749-1 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.122,25 NF8921 CONT031/2015, REF.OUT - PROT594322/2015



10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002005-3 10101.0001.15.002891-7 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.232,18



10101.0001.15.001095-9 10101.0001.15.002198-1 10101.0001.15.003198-5 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.285,57 NF8997 CONT36/2015 DEZ - PROT 657051/2015

10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.002200-5 10101.0001.15.003206-1 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.122,25 NF8996 CONT31/2015 NOV/15 - PROT656891/2015

10101.0001.15.001199-8 10101.0001.15.002199-8 10101.0001.15.003202-7 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.196,36 NF9002 CONT38/2015 DEZ - PROT 657010/2015

10101.0001.15.001095-9 10101.0001.15.002189-0 10101.0001.15.003294-9 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.285,57


10101.0001.15.001160-2 10101.0001.15.002181-5 10101.0001.15.003289-2 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.122,25


10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002178-5 10101.0001.15.003285-1 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.174,42






10101.0001.15.001198-1 10101.0001.15.002191-2 10101.0001.15.003280-9 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.174,42


10101.0001.15.001199-8 10101.0001.15.002180-7 10101.0001.15.003271-1 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.196,36


10101.0001.15.001195-5 10101.0001.15.002205-6 10101.0001.15.003164-0 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.177,44 NF8993 CONT37/2015 CACERES, REF.NOV/15 -PROT 666813/2015

10101.0001.15.001195-5 10101.0001.15.002218-8 10101.0001.15.003147-0 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.177,44 REF NF 9001 DO MES DE DEZEMBRO 2015 CONFPROC 665421/2015

10101.0001.15.001233-1 10101.0001.15.002208-0 10101.0001.15.003169-1 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.096,14 REF NF 8990 DO MES DE NOVEMBRO 2015 CONFPROC 666813/2015







CREDOR : 2006008688 NOME : WM COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME CNPJ : 07.561.503/0001-85

10101.0001.15.000793-1 10101.0001.15.000960-2 10101.0001.15.001335-9 NOB 02731 14/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 142,50 NF333 CONFECCAO CARTEIRAS FUNCIONAIS P/DEFENSORES - PROT 654361/2014


CREDOR : 2006009684 NOME : BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A - CARTÃO MT FOMENTO CNPJ : 62.136.254/0002-70

10101.0001.15.000005-8 10101.0001.15.000001-1 10101.0001.15.000005-2 NOB 02731 30/01/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 183,83 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -JANEIRO/2015 - PRCD. 31416/2015.

10101.0001.15.000228-1 10101.0001.15.000189-1 10101.0001.15.000173-3 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 173,61 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/2015 -PRCD. 76174/2015





10101.0001.15.000377-4 10101.0001.15.000344-2 10101.0001.15.000286-1 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 185,94 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MARÇO/2015 -138831/2015

10101.0001.15.000461-4 10101.0001.15.000570-4 10101.0001.15.000677-8 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 176,63 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, ABRIL/2015, PRCD.192422/2015.

10101.0001.15.000577-7 10101.0001.15.000781-2 10101.0001.15.001052-1 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 416,68 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MAIO/2015 - PRCD.253575/2015.

10101.0001.15.000758-3 10101.0001.15.000910-6 10101.0001.15.001248-4 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 416,93 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MÊS DEJUNHO/2015, PRCD. 293492/2015

10101.0001.15.000880-6 10101.0001.15.001080-5 10101.0001.15.001493-2 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 301,58 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - JULHO/2015 -PRCD. 376317/2015.

10101.0001.15.000976-4 10101.0001.15.001322-7 10101.0001.15.001799-0 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 138,78 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2015 -PRCD. 433116/2015.

10101.0001.14.000778-5 10101.0001.14.001336-4 10101.0001.15.001826-1 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 186,56 FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DEOUTUBRO/2014 - PRCD. 596336/2014

10101.0001.15.001211-0 10101.0001.15.001566-1 10101.0001.15.002209-9 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 139,06 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - REFERENTESETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015

10101.0001.15.001343-5 10101.0001.15.001782-6 10101.0001.15.002527-6 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 141,53 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO, REF.OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.

10101.0001.15.001500-4 10101.0001.15.001985-3 10101.0001.15.002822-4 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 152,75 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.

10101.0001.15.001654-1 10101.0001.15.002270-6 10101.0001.15.003318-1 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 152,67 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - DEZEMBRO/2015 -PRCD. 681211/2015.


CREDOR : 2006018195 NOME : MARCO DANILO RODRIGUES DO PRADO CPF : 344.842.801-91

10101.0001.15.001128-9 10101.0001.15.001366-9 10101.0001.15.001918-7 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00Diárias para o servidor se deslocar para os núcleosda Defensoria Pública para realizar levantamento depatrimônio nos dias 08 a 11/09/2015.

10101.0001.15.001163-7 10101.0001.15.001436-3 10101.0001.15.001977-2 NOB 02731 18/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00

Diárias para o servidor se deslocar deCuiabá/Tapurah/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum,nos dias 16/09/2015 a 18/09/2015, com a finalidadede levantamento de patrimônio nos Núcleos daDefensoria Pública das comarcas supracitadas. - prot478905/2015

10101.0001.15.001166-1 10101.0001.15.001437-1 10101.0001.15.001981-0 NOB 02731 18/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/AltoAraguaia/Alto Garças/Rondonópolis/Juscimeira/DomAquino, nos dias 22/09/2015 a 25/09/2015, com afinalidade de levantamento de patrimônio nosNúcleos da Defensoria Pública das comarcassupracitadas. - prot 478904/2015





10101.0001.15.001246-3 10101.0001.15.001569-6 10101.0001.15.002248-1 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00

Diárias para o Assistente Técnico se deslocar deCuiabá/MT - Barra do Garças/MT - Poxoréu/MT, nosdias 07/10/2015 a 09/10/2015, a fim de realizarlevantamento patrimonial nos núcleos de Barra doGarças e Poxoréu. - prot 513181/2015

10101.0001.15.001265-1 10101.0001.15.001597-1 10101.0001.15.002275-7 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o Assistente Técnico se deslocar deCuiabá/MT - São Félix do Araguaia/MT, nos dias06/10/2015 a 09/10/2015, a fim de realizarlevantamento patrimonial, no Núcleo de São Félix doAraguaia. - prot 525575/2015

10101.0001.15.000057-8 GCV 28/10/2015 (625,00) Devolução total de diárias, em decorrência de nãorealização da viagem.

10101.0001.15.001478-4 10101.0001.15.001870-9 10101.0001.15.002700-7 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o Assistente Técnico se deslocar deCuiabá/MT - Nova Mutum - Rosário Oeste - Nobres -Diamantino - Lucas do Rio Verde - Sorriso -Cuiabá/MT, nos dias 10/11/2015 a 13/11/2015, a fimde realizar levantamento patrimonial. - prot590565/2015

10101.0001.15.001493-8 10101.0001.15.001927-6 10101.0001.15.002768-6 NOB 02731 24/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o Assistente Técnico se deslocar deCuiabá/MT - Alta Floresta - Colíder - Peixoto deAzevedo - Cláudia - Sinop - Vera - Cuiabá/MT, a fimde realizar levantamento patrimonial. - prot604422/2015


CREDOR : 2006019450 NOME : ELIANE LEAO ORMOND DE CAMPOS CPF : 353.875.991-04

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000118-0 10101.0001.15.000205-5 NOB 02731 19/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 7.943,62 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG REF. JAN/15 -PROT 52013/2015

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000243-8 10101.0001.15.000356-6 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 9.817,19 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE REF.FEV/15 - PROT 99452/2015

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000372-8 10101.0001.15.000458-9 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 7.943,62 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG, REF. FEV/15 -PROT 99452/2015

10101.0001.15.000142-9 10101.0001.15.000356-6 10101.0001.15.000485-6 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.885,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG, REF. 18/02/15 A18/03/15 - PROT 69253/2015

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000243-8 10101.0001.15.000404-1 NOB 47514 09/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 (9.817,19) há consignação

10101.0001.15.000069-4 10101.0001.15.000451-1 10101.0001.15.000582-8 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 10.161,83 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF. MARÇO/15 - PROT 175911/2015







10101.0001.15.000142-9 10101.0001.15.000783-9 10101.0001.15.001104-6 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.596,89 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG, REF. MAIO - PROT272389/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.000785-5 10101.0001.15.001102-1 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 7.857,19 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VG, REF.MAIO - PROT272389/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.000949-1 10101.0001.15.001330-8 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 10.454,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF. JUNHO - PROT 332772/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001145-3 10101.0001.15.001614-5 NOB 02731 13/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 10.454,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. JULHO - PROT401586/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001360-1 10101.0001.15.001927-6 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 10.454,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF. AGO - PROT 455334/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001592-0 10101.0001.15.002252-8 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 10.454,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF. SET/15 - PROT 522378/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001930-6 10101.0001.15.002774-0 NOB 02731 25/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 10.454,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF.NOV/15 - PROT 614532/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001939-1 10101.0001.15.002783-1 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 10.454,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF.OUT - PROT 596912/2015

10101.0001.15.000405-3 10101.0001.15.001961-6 10101.0001.15.002849-6 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 9.826,09 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE VARZEA GRANDE,REF.DEZ/15 - PROT 614519/2015

10101.0001.15.000500-9 10101.0001.15.001962-4 10101.0001.15.002838-0 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1 627,99COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEVARZEA GRANDE, REF.DEZ/15 - PROT614519/2015

Total Credor: *** 123.020,82

CREDOR : 2006023083 NOME : LINDALVA DE FATIMA RAMOS CPF : 425.186.521-91

10101.0001.15.000041-4 10101.0001.15.000019-2 10101.0001.15.000037-0 NOB 02731 22/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 2.000,00 ADIANTAMENTO PJ PROT17174/2015

10101.0001.15.000042-2 10101.0001.15.000020-6 10101.0001.15.000036-2 NOB 02731 22/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 1.500,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMOPROT17176/2015




10101.0001.15.000760-5 10101.0001.15.000915-7 10101.0001.15.001291-3 NOB 02731 02/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Participar da reunião no município deRondonópolis/MT, como membro do Grupo deTrabalho da REDE DE FRENTE-Rede deEnfrentamento da Violência Doméstica contra aMulher de Barra do Garças e Pontal do Araguaia,conforme procedimento 313709/2015.





10101.0001.15.001208-0 10101.0001.15.001498-3 10101.0001.15.002182-3 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deBarra do Garças/MT - Cuiabá/MT, nos dias03/09/2015 a 05/09/2015, a fim de atender àconvocação do Defensor Público-Geral, vinculada aoofício nº 159/2015/DPG/MT.



10101.0001.15.001248-1 10101.0001.15.001567-1 10101.0001.15.002238-2 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deBarra do Garças/MT - Cuiabá/MT, nos dias30/09/2015 a 02/10/2015, a fim de participar dereuniões, como membro do Grupo de Trabalho daREDE DE FRENTE - Rede de Enfrentamento daViolência Doméstica contra a Mulher de Barra doGarças e Pontal do Araguaia. - prot 503713/2015

10101.0001.15.001417-2 10101.0001.15.001818-0 10101.0001.15.002588-8 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deBarra do Garças/MT - Cuiabá/MT, nos dias12/11/2015 a 14/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública.

10101.0001.15.001462-8 10101.0001.15.001846-6 10101.0001.15.002626-4 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deBarra do Garças/MT para Cuiabá/MT, nos dias 12 a14/11/2015 para participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública


CREDOR : 2006073986 NOME : ELIANETH GLAUCIA DE OLIVEIRA NAZARIO SILVA CPF : 384.004.561-49





10101.0001.15.001028-2 10101.0001.15.001247-6 10101.0001.15.001754-0 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 225,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT para Campo Grande/MT, no dia27/08/2015 para realizar visita na Defensoria localpara observar os trabalhos ja desenvolvidos noâmbito de conciliação e mediação.





10101.0001.15.001103-3 10101.0001.15.001338-3 10101.0001.15.001916-0 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 675,00

Diária para Defensora Pública se deslocar paraPalmas/TO nos dias 09/09 e 10/09/2015, para visitana Defensoria da cidade a fim de observar ostrabalhos desenvolvidos no âmbito de conciliação emediação para implantação do Núcleo em Cuiabá. -prot 431310/2015

10101.0001.15.001157-2 10101.0001.15.001420-7 10101.0001.15.001952-7 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.025,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar para oRio de Janeiro e Brasília, nos dias 15 a 19/09/2015para realizar visita nas Defensorias Públicas do país,a fim de que sejam observados os trabalhos jadesenvolvidos no âmbito de conciliação e mediação.


CREDOR : 2006088665 NOME : DANIELLE CRISTINA PREZA DALTRO DORILEO CPF : 569.697.751-00

10101.0001.15.001093-2 10101.0001.15.001336-7 10101.0001.15.001910-1 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraPalmas/TO, nos dias 09 e 10/09/2015 para realizarvisita e observar os trabalhos ja desenvolvidos noâmbito de conciliação e mediação. - prot431310/2015

10101.0001.15.001161-0 10101.0001.15.001432-0 10101.0001.15.001969-1 NOB 02731 17/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para a servidora se deslocar de Cuiabá/Riode Janeiro, nos dias 15/09/2015 a 17/09/2015, com oobjetivo de Visita nas Defensorias Públicas do país, afim de que sejam observados os trabalhos jádesenvolvidos no âmbito de conciliação e mediação.- prot 449353/2015


CREDOR : 2006099683 NOME : CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA-DEFENSORIA PUBLICA CNPJ : 02.528.193/0001-83





















10101.0001.14.000781-5 10101.0001.14.001339-9 10101.0001.15.001824-5 NOB 02732 02/09/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 13.964,60 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - MÊS DEOUTUBRO/2014 - PRCD. 596336/2014















Total Credor: *** 6.622.244,43

CREDOR : 2006103486 NOME : COMERCIAL H F - COMÉRCIO DE PRODUTOS DESCARTÁVEL E LIMPEZA LTDA CNPJ : 73.905.341/0001-80

10101.0001.15.000140-2 10101.0001.15.000218-7 10101.0001.15.000329-9 NOB 02731 09/03/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.1.1 38,20NF6142 AQUISIÇÃO ALCOOL E FLANELA PARAATENDER O PROJETO RIBEIRINHO - PROT70038/2015

10101.0001.15.000400-2 10101.0001.15.000596-8 10101.0001.15.000783-9 NOB 02731 12/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 2.060,00 NF6375 MATERIAL DE LIMPEZA - PROT698843/2014

10101.0001.15.000400-2 10101.0001.15.001533-5 10101.0001.15.002124-6 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 3.264,34 NF7271 LIMPEZA PROT698843/2014

10101.0001.15.000400-2 10101.0001.15.001564-5 10101.0001.15.002174-2 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 532,00 NF6677 ARTIGO DE HIGIENE - PROT 698843/2014


CREDOR : 2006105110 NOME : SERASA S.A. CNPJ : 62.173.620/0001-80

10101.0001.14.000701-7 10101.0001.14.001661-4 10101.0001.15.000078-8 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00Pagamento da Nota Fiscal nº 3758292, referente aaquisição de Certificado digital para Dra. AlineCarvalho Coelho, prcd. 460163/2014.

10101.0001.14.000716-5 10101.0001.14.001657-6 10101.0001.15.000075-3 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00 Pagamento da Nota Fiscal nº 3758370, referente aaquisição de Certificado Digital, prcd. 493650/2014.

10101.0001.14.000849-8 10101.0001.14.001687-8 10101.0001.15.000074-5 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00 Confecção de certificado digital para atender do Dr.Eduardo Silveira Ladeia - prot 570346/2014

10101.0001.15.000161-5 10101.0001.15.000276-4 10101.0001.15.000376-0 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER A DRA.JAQUELINE GEVIZIER NUNES RODRIGUES -PROT 59170/2015

10101.0001.15.000167-4 10101.0001.15.000275-6 10101.0001.15.000374-4 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 280,00CERTIFICADO DIGITAL PARA DRA. GIOVANNAMARIELLY DA SILVA SANTOS E DRA. SYNARAVIEIRA GUSMAO - PROT 98141/2015

10101.0001.14.000640-1 10101.0001.14.001688-6 10101.0001.15.000882-7 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 280,00 Certificado digital para atender Dr. Jardel Mendonçae Dr. Leonardo Jacometti Oliveira - prot 393390/2014

10101.0001.15.000209-3 10101.0001.15.001980-2 10101.0001.15.002811-9 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00 NF3904284 CERTIFICADO DIGITAL DR.NELSONGONÇALVES - PRT422150/2014





10101.0001.15.000210-7 10101.0001.15.001983-7 10101.0001.15.002809-7 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 280,00NF3904195 E NF3904211 CERTIFICADO DIGITALDR.JORGE ALEXANDRE E DR.FERNANDOMARQUES- PRT603672/2014

10101.0001.15.000211-5 10101.0001.15.001979-9 10101.0001.15.002813-5 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00 NF3923387 CERTIFICADO DIGITAL DR.CARLOSGOMES - PRT680266/2014

10101.0001.15.000212-3 10101.0001.15.001982-9 10101.0001.15.002812-7 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00 NF3904200 CERTIFICADO DIGITAL DR.LEANDROPATERNOST - PRT432820/2014

10101.0001.15.000263-8 10101.0001.15.001984-5 10101.0001.15.002814-3 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00 NF4001391 CERTIFICADO DIGITAL DR.GRACIELAFARIA - PRT85489/2015

10101.0001.15.000302-2 10101.0001.15.001981-0 10101.0001.15.002810-0 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 140,00 NF3904176 CERTIFICADO DIGITAL DR.MELISSAVICENTIM - PRT428350/2014

10101.0001.15.000079-1 10101.0001.15.002112-2 10101.0001.15.003035-0 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 140,00AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARAATENDER A DEFENSORA PÚBLICA ALESSANDRAMARIA EZAKI, PRCD. 19780/2015.

10101.0001.15.001631-0 10101.0001.15.002140-8 10101.0001.15.003043-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 3.080,00NFS 4286667. VINTE E DOIS CERTIFICADOSDIGITAIS PARA DEFENSORES PÚBLICOS. PRCD.623220/2015


CREDOR : 2006120830 NOME : COXIPO MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME - LUZ & CIA CNPJ : 26.579.029/0001-63

10101.0001.15.001240-4 10101.0001.15.001915-2 10101.0001.15.002761-9 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.960,00 NF15098 LAMPADAS - PROT 499880/2015


CREDOR : 2007006957 NOME : PARANA COM. MAT. ELETRICOS E SERVIÇOS CNPJ : 08.139.615/0001-05

10101.0001.15.000386-3 10101.0001.15.000547-1 10101.0001.15.000707-3 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 1.032,90 Pagamento Nota Fiscal 97.127, canaletas , Prcd.138992/2015

10101.0001.15.000466-5 10101.0001.15.000555-0 10101.0001.15.000715-4 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 681,60Pagamento Nota Fiscal nº 98.914, aquisição decanaletas para atender o Núcleo Cível/MT, Prcd.47524/2014.


CREDOR : 2007007600 NOME : WALTAMIR AUGUSTO BORRALHO DIAS CPF : 106.912.271-87





10101.0001.15.000027-9 10101.0001.15.000033-8 10101.0001.15.000127-1 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Rondonópolis/MT, no dia 08/01/2015 pararealizar vistoria no Núcleo da Defensoria deRondonópolis.- PROT 6412/2015


CREDOR : 2007018440 NOME : STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA CNPJ : 08.710.871/0001-00

10101.0001.15.001196-3 10101.0001.15.001830-1 10101.0001.15.002605-1 NOB 02731 11/11/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 806.956,00 REF AQUISICAO DE COMPUTADORES NF 4228CONF PROC 368132/2015

Total Credor: *** 806.956,00

CREDOR : 2007038638 NOME : LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES CPF : 688.888.481-34

10101.0001.15.001010-1 10101.0001.15.001281-6 10101.0001.15.001775-3 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diária para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá nos dias 04/09/2015 a 05/09/2015, paraatender convocação do Defensor Público-Geral.


CREDOR : 2007041116 NOME : MAURO CÉZAR DUARTE FILHO CPF : 704.819.461-87


10101.0001.15.001047-9 10101.0001.15.001305-7 10101.0001.15.001853-9 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00


10101.0001.15.001361-3 10101.0001.15.001750-8 10101.0001.15.002523-3 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 800,00

Atender despesas com aquisição de materiais deconsumo, tais como: produtos de limpeza, elétricos,hidráulicos, agua mineral, e outros, para o Núcleo daDefensoria de Cáceres/MT, prcd. 568513/2015.


CREDOR : 2007041124 NOME : NELSON GONÇALVES DE SOUZA JÚNIOR CPF : 219.601.218-12










10101.0001.15.000809-1 10101.0001.15.001066-1 10101.0001.15.001505-1 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 350,00 ADIANTAMENTO PJ PROT 341899/2015


10101.0001.15.001032-0 10101.0001.15.001258-1 10101.0001.15.001755-9 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 950,00 Adiantamento para atender despesa com serviços demanutenção de computadores.





CREDOR : 2007041302 NOME : ADEMILSON NAVARRETE LINHARES CPF : 254.263.078-06

10101.0001.15.001281-1 10101.0001.15.001632-3 10101.0001.15.002302-8 NOB 02731 16/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diária para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT - Santo Antônio do Leverger/MT, no dia17/10/2015, a fim de participar de mutirão da JustiçaComunitária, na Escola Municipal Leônidas Matos.


CREDOR : 2007041310 NOME : ALYSSON COSTA OURIVES CPF : 845.992.511-00

10101.0001.15.001050-9 10101.0001.15.001308-1 10101.0001.15.001873-3 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 11 e 12/09/2015 para participardo evento que será realizado entre a DefensoriaPública e a Secretaria de Saúde. - prot 440896/2015

10101.0001.15.001339-7 10101.0001.15.001711-7 10101.0001.15.002445-8 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCáceres/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/20015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defesoria Pública.






CREDOR : 2007041337 NOME : ANA LÚCIA GONÇALVES BANDEIRA DUARTE CPF : 594.314.661-04









10101.0001.15.001006-1 10101.0001.15.001273-5 10101.0001.15.001769-9 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00Diária para Defensora Pública se deslocar no dia10/10/2015 para Comunidade Triângulo, paraparticipar de Mutirão Rural.

10101.0001.15.001008-8 10101.0001.15.001277-8 10101.0001.15.001760-5 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá no dia 04/09/2015, para atender convocaçãodo Defensor Público-Geral.

10101.0001.15.001392-3 10101.0001.15.001780-1 10101.0001.15.002498-9 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deTangará da Serra/MT para Cuiabá/MT, nos dias 12 a14/11/2015 para participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2007041396 NOME : CARLOS EDUARDO FREITAS DE SOUZA CPF : 000.118.181-58

10101.0001.15.000998-5 10101.0001.15.001233-6 10101.0001.15.001731-1 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00Diárias para o Defensor Público se deslocar de Barrado Garças/MT para Cuiabá/MT, nos dias 10 a13/09/2015 para participar de evento da Saúde

10101.0001.15.000985-3 10101.0001.15.001267-0 10101.0001.15.001763-1 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá no dia 04/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público-Geral.

10101.0001.15.001076-2 10101.0001.15.001310-3 10101.0001.15.001861-1 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Complementação de diária para o Defensor Públicose deslocar para Cuiabá/MT, nos dias 04 a05/09/2015, para atender convocação do DefensorPúblico Geral. - prot 432119/2015





10101.0001.15.001439-3 10101.0001.15.001825-3 10101.0001.15.002600-0 NOB 02731 10/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de Barrado Garças/MT para Cuiabá/MT, no dia 12 a14/11/2015 para participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2007041401 NOME : CLAUDINEIA SANTOS DE QUEIROZ CPF : 784.438.491-34





10101.0001.15.000755-9 10101.0001.15.000893-2 10101.0001.15.001280-8 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00Adiantamento para atender despesas com prestaçãode serviços de diarista para limpeza do Núcleo daDefensoria Pública de Diamantino/MT.



10101.0001.15.001029-0 10101.0001.15.001250-6 10101.0001.15.001736-2 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.



10101.0001.15.001460-1 10101.0001.15.001847-4 10101.0001.15.002612-4 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deDiamantino/MT para Cuiabá/MT, nos dias 12 a14/11/2015 para participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2007041426 NOME : EMILIA MARIA BERTINI BUENO CPF : 693.346.841-00

10101.0001.15.000532-7 10101.0001.15.000609-3 10101.0001.15.000810-1 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 930,00 ADIANTAMENTO PF - PROT233609/2015

10101.0001.15.001012-6 10101.0001.15.001268-9 10101.0001.15.001757-5 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá no dia 04/09/2015, para atender convocaçãodo Defensor Público-Geral. - PROT 433261/2015





10101.0001.15.001073-8 10101.0001.15.001318-9 10101.0001.15.001884-9 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deTangará da Serra/MT para a Comunidade Triângulo,no dia 10/10/2015 para participar do programaMutirão Rural. - PROT 438083/15

10101.0001.15.001391-5 10101.0001.15.001779-6 10101.0001.15.002485-7 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deTangará da Serra/MT para Cuiabá/MT, nos dias 12 a14/11/2015 para participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2007041442 NOME : GISELE CHIMATTI BERNA CPF : 296.086.718-17







10101.0001.15.001087-8 10101.0001.15.001312-1 10101.0001.15.001893-8 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diária para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá na data de 03/09 a 05/09/2015, para atenderconvocação do Defensor Público-Geral. - PROT452236/2015

10101.0001.15.001437-7 10101.0001.15.001828-8 10101.0001.15.002598-5 NOB 02731 10/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00 ref adiantamento pessoa fisica conf proc416551/2015


CREDOR : 2007041450 NOME : GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA CPF : 030.266.279-09

10101.0001.15.000962-4 10101.0001.15.001186-0 10101.0001.15.001702-8 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, no dia 04/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.

10101.0001.15.001453-9 10101.0001.15.001839-3 10101.0001.15.002630-2 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deSinop/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.






CREDOR : 2007041469 NOME : HUGO RAMOS VILELA CPF : 902.064.361-49

10101.0001.15.001074-6 10101.0001.15.001309-1 10101.0001.15.001864-4 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 a 05/09/2015 para atender aConvocação do Defensor Público Geral. - prot437378/2015


CREDOR : 2007041477 NOME : HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES CPF : 041.535.266-57

10101.0001.15.001011-8 10101.0001.15.001283-2 10101.0001.15.001770-2 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá nos dias 04/09/2015 a 05/09/2015, paraatender convocação do Defensor Público-Geral.

10101.0001.15.001033-9 10101.0001.15.001255-7 10101.0001.15.001749-4 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 a 05/09/2015 para atender aConvocação do Defensor Público Geral.

10101.0001.15.001033-9 10101.0001.15.001255-7 10101.0001.15.001780-1 NOB 47514 01/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (600,00) Estorno para regularização do credor


CREDOR : 2007041485 NOME : JOSE EDIR DE ARRUDA MARTINS JUNIOR CPF : 008.990.169-01

10101.0001.15.000543-2 10101.0001.15.000633-6 10101.0001.15.000849-5 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá para Santo Antônio do Leverger/MT, no dia20/05/2015, para realização de Júri na comarca. -prot 242749/2015


CREDOR : 2007041698 NOME : KAMILA SOUZA LIMA CPF : 711.154.121-91

10101.0001.15.001209-9 10101.0001.15.001494-0 10101.0001.15.002187-4 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deBarra do Garças/MT - Cuiabá/MT, nos dias03/09/2015 a 05/09/2015, a fim de atender àconvocação do Defensor Público-Geral, vinculada aoofício nº 159/2015/DPG/MT.

10101.0001.15.001450-4 10101.0001.15.001842-3 10101.0001.15.002622-1 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deBarra do Garças/MT - Cuiabá/MT, nos dias12/11/2015 a 14/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública.





10101.0001.15.000068-3 GCV 30/11/2015 (750,00) Devolução total de diárias, viagem não realizada.


CREDOR : 2007041701 NOME : MAICOM ALAN FRAGA VENDRUSCOLO CPF : 722.578.301-72


10101.0001.15.000621-8 10101.0001.15.000761-8 10101.0001.15.001079-1 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deRondonópolis/MT para Cuiabá/MT, no dia 19 e20/06/2015 para renovar certificado digital - PROT276694/2015


CREDOR : 2007042341 NOME : MARCELLO AFFONSO BARRETO RAMIRES CPF : 002.235.181-74

10101.0001.15.001454-7 10101.0001.15.001849-0 10101.0001.15.002611-6 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCáceres/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2007042376 NOME : ODILA DE FATIMA DOS SANTOS CPF : 318.609.741-04

10101.0001.15.000421-5 10101.0001.15.000421-1 10101.0001.15.000515-1 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO M.CONSUMO - PROT158368/2015



CREDOR : 2007042392 NOME : RODRIGO BASSI SALDANHA CPF : 889.257.731-04




10101.0001.15.000276-1 10101.0001.15.000216-0 10101.0001.15.000801-0 NOB 47514 20/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (1.000,00) Estorno para regularização de elemento de despesa.





10101.0001.15.000557-2 10101.0001.15.000659-1 10101.0001.15.000802-9 NOB 02731 21/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 1.000,00Pagamento de adiantamento para atender despesacom prestação de serviços de terceiros pessoajurídica.


10101.0001.15.000724-9 10101.0001.15.000838-1 10101.0001.15.001157-7 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 1.000,00 ADIANTAMENTO PF PROT 286075/2015

10101.0001.15.000923-3 10101.0001.15.001114-3 10101.0001.15.001596-3 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 700,00Atender despesas com serviço de manutenção decomputadores no Núcleo da Defensoria Pública deCáceres/MT.

10101.0001.15.000958-6 10101.0001.15.001157-7 10101.0001.15.001643-9 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 1.000,00 REF ADIANTAMENTO PROC 424006/2015


10101.0001.15.001403-2 10101.0001.15.001794-1 10101.0001.15.002563-2 NOB 02731 06/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 adiantamento conf proc 578594/2015


CREDOR : 2007042406 NOME : ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS CPF : 808.933.921-20

10101.0001.15.000062-7 10101.0001.15.000066-4 10101.0001.15.000159-8 NOB 02731 04/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para a Defensora se deslocar de Cuiabá/MTpara Brasília/DF, nos dias 04 a 07/02/2015 paraparticipar de Oficina sobre Feminicídio. - PROT31647/2015

10101.0001.15.000349-9 10101.0001.15.000309-4 10101.0001.15.000420-1 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diária para participar de Audiência Pública emhomenagem às mulheres, em Lucas do RioVerde/MT, evento no qual será palestranterepresentando a Defensoria. - PROT 122326/2015

10101.0001.15.000428-2 10101.0001.15.000405-8 10101.0001.15.000536-4 NOB 02731 17/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00Participar da I Reunião Ordinária da ComissãoEspecial para promoção e Defesa dos Direitos daMulher, em São Paulo - PROT 125088/2015

10101.0001.15.000473-8 10101.0001.15.000504-6 10101.0001.15.000664-6 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 700,00

Participar da Oficina a ser realizada pela Secretariade Política para mulheres da Presidência daRepública e ONU Mulheres, conforme procedimenton. 180733/2015.

10101.0001.15.000617-1 10101.0001.15.000758-8 10101.0001.15.001082-1 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 175,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT para Campo Grande/MT, no dia26/06/2015 para participar da II Reunião Ordinária daComissão Especial para promoção e defesa dosdireitos da Mulher do Condege/2015 - PROT275787/2015

10101.0001.15.000868-7 10101.0001.15.001063-5 10101.0001.15.001475-4 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 175,00

Diárias para a Defensora se deslocar de Cuiabá/MTpara Brasília/DF, no dia 06/08/2015 para participarde Reunião realizada pela Procuradoria da Mulher doSenado Federal e Câmara dos Deputados. - prot354997/2015





10101.0001.15.001109-2 10101.0001.15.001352-9 10101.0001.15.001933-0 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT para Rondonópolis/MT para participar daConferência de Política para Mulheres, nos dias 11 e12/09/2015 - prot 451489/2015

10101.0001.15.001110-6 10101.0001.15.001351-0 10101.0001.15.001921-7 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 700,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT para Belo Horizonte/MG, nos dias 17 a19/09/2015 para participar da III Reunião Ordináriada Comissão Especial para promoção e defesa dosDireitos da Mulher do CONDEGE de 2015. - prot451492/2015


CREDOR : 2007042414 NOME : ROSANA ESTEVES MONTEIRO CPF : 698.798.341-00

10101.0001.15.001052-5 10101.0001.15.001301-4 10101.0001.15.001874-1 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 04 e 05/09/2015 e 11 e12/09/2015 para atender a convocação do DefensorPúblico Geral. - prot 44369/2015

10101.0001.15.001197-1 10101.0001.15.001520-3 10101.0001.15.002151-3 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 700,00

Diárias para a Defensora se deslocar de Primaverado Leste-MT/Brasília-DF, nos dias 04/10/2015 a06/10/2015, a fim de visitar a Defensoria Pública deBrasília/DF. - prot 472138/2015


CREDOR : 2007042422 NOME : SILVIA MARIA FERREIRA CPF : 621.198.851-68


10101.0001.15.001126-2 10101.0001.15.001370-7 10101.0001.15.001919-5 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 1.000,00Adiantamento para serviço de manutenção de jardime pequenos reparos a serem realizados naCoordenadoria de Ações Comunitarias.




CREDOR : 2007043658 NOME : TATIANA ALMEIDA DE REZENDE CPF : 874.069.771-15





10101.0001.15.001049-5 10101.0001.15.001303-0 10101.0001.15.001856-3 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral - prot441152/2015

10101.0001.15.001452-0 10101.0001.15.001840-7 10101.0001.15.002619-1 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCáceres/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.

10101.0001.15.000062-4 GCV 18/11/2015 (600,00)Devolução total de diárias, viagem não realizada emdecorrência de problemas de saúde, foiencaminhado atestado médico.


CREDOR : 2007045553 NOME : RODRIGO OLIVEIRA DE ARRUDA E SÁ CPF : 900.785.941-20

10101.0001.15.000289-1 10101.0001.15.000229-2 10101.0001.15.000335-3 NOB 02731 10/03/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 125,00Assessorar o Defensor Público Geral em visitainstitucional ao município de Rondonópolis. - PROT98959/2015

10101.0001.15.000346-4 10101.0001.15.000310-8 10101.0001.15.000424-4 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 600,00

Acompanhar o Defensor Público Geral na III ReuniãoOrdinária do Colégio Nacional de DefensoresPúblicos Gerais-CONDEGE, que será realizada emFlorianópolis. - PROT 125369/2015

10101.0001.15.000425-8 10101.0001.15.000407-4 10101.0001.15.000503-8 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00 Realizar visita institucional ao município de Barra doGarças, conforme procedimento n. 158878/2015.

10101.0001.15.000635-8 10101.0001.15.000763-4 10101.0001.15.001086-4 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.4.1 250,00

Diárias para o Diretor Geral se deslocar deCuiabá/MT para Sinop/MT, nos dias 11 e 12/06/2015para realizar vistoria institucional - PROT280520/2015

10101.0001.15.000887-3 10101.0001.15.001069-4 10101.0001.15.001530-0 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o Diretor Geral se deslocar deCuiabá/MT para Sinop/MT, nos dias 30 e 31/07/2015para acompanhar o Defensor Geral que irá realizarvisita institucional no núcleo.- prot 378394/2015

10101.0001.15.001193-9 10101.0001.15.001465-7 10101.0001.15.002087-8 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 1.000,00 ADIANTAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO -PROT 495614/2015

10101.0001.15.001269-2 10101.0001.15.001614-5 10101.0001.15.002288-9 NOB 02731 13/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Diretor-Geral se deslocar deCuiabá/MT - Goiânia/GO, nos dias 15/10/2015 a17/10/2015, a fim de participar da X ReuniãoOrdinária do Colégio Nacional de DefensoresPúblicos-Gerais.






10101.0001.15.000052-7 GCV 21/10/2015 (600,00)

Devolução total de diárias, em decorrência deviagem não realizada, conforme justificativaapresentada e juntada no procedimento533853/2015.

10101.0001.15.001317-6 10101.0001.15.001677-3 10101.0001.15.002377-1 NOB 02731 23/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00Diárias para o Diretor-Geral se deslocar deCuiabá/MT - Rondonópolis/MT, nos dias 21/10/2015a 22/10/2015, a fim de visita institucional.

10101.0001.15.001384-2 10101.0001.15.001752-4 10101.0001.15.002546-2 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00

Diárias para o Defensor Público Geral se deslocar deCuiabá/MT para Sinop/MT, nos dias 06 e 07/11/2015para realizar visita institucional a fim de tratar deassuntos relevantes ao núcleo.

10101.0001.15.000061-6 GCV 10/11/2015 (375,00)Devolução total de diárias, tendo em vista viagemnão realizada em decorrência de imprevistosocorridos.


CREDOR : 2007065007 NOME : CAMILA BIANCHINI FERREIRA FERNANDES CPF : 002.015.591-37

10101.0001.15.000971-3 10101.0001.15.001213-1 10101.0001.15.001711-7 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, no dia 04/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral. - PROT429641/2015


CREDOR : 2008000189 NOME : FABIO LUIZ SANTANA DE OLIVEIRA CPF : 181.515.178-16



CREDOR : 2008012330 NOME : HELIO DOS REIS MARTINS CPF : 177.789.051-91

10101.0001.15.000123-2 10101.0001.15.000057-5 10101.0001.15.000048-6 NOB 02731 29/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.029,70 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, CONT.004/2013, REF.JAN/15 - PROT9538/2015

10101.0001.15.000123-2 10101.0001.15.000200-4 10101.0001.15.000307-8 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.029,70 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. FEV15 - PROT59394/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.000387-6 10101.0001.15.000490-2 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.069,48 LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. MARÇO/15 - PROT136088/2015





10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.000651-4 10101.0001.15.000844-4 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.135,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEL, REF. ABRIL/15 - PROT227776/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.000652-2 10101.0001.15.000837-1 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.135,15 LOCAÇÃO DO IMÓVEL, REF. MAIO - PROT227775/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.000918-1 10101.0001.15.001293-1 NOB 02731 02/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.135,15 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF.JUNHO - PROT305229/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.001034-1 10101.0001.15.001434-7 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.135,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF.JULHO - PROT360475/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.001166-6 10101.0001.15.001632-3 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.135,15 LOCAÇÃO DE IMÓVEL REF. AGOSTO - PROT372952/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.001484-3 10101.0001.15.002092-4 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.135,15 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF. SET/15 - PROT488412/2015


10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.002022-3 10101.0001.15.002894-1 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.135,15 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF.NOV/15 - PROT609632/2015

10101.0001.15.000155-0 10101.0001.15.002037-1 10101.0001.15.002934-4 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.135,15 LOCAÇÃO DO IMÓVEL REF.DEZ/15- PROT635736/2015


CREDOR : 2008020635 NOME : THEREZA CRISTINA DA SILVA PERES CPF : 718.918.381-72




CREDOR : 2008026080 NOME : TIAGO PALUDO CPF : 022.615.691-57

10101.0001.15.001054-1 10101.0001.15.001291-3 10101.0001.15.001841-5 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Jaciara/MT, no dia 28/08/2015 para realizarinstalação de internet no núcleo. - prot 441533/2015


CREDOR : 2008048191 NOME : MEDEIROS & CURVO LTDA CNPJ : 09.626.435/0001-10







10101.0001.14.000842-0 10101.0001.14.001598-7 10101.0001.15.000089-3 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 10.320,72 (COMPLEMENTAÇÃO) NF785 MOTORISTA REF.DEZ/14 - PROT 678985/2014

10101.0001.14.000842-0 10101.0001.14.001663-0 10101.0001.15.000065-6 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 10.878,88 (COMPLEMENTO) NF784 MOTORISTACONT.043/2011, REF. NOV/14 - PROT678984/2014













10101.0001.15.000109-7 10101.0001.15.002250-1 10101.0001.15.003254-1 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 25.292,63


Total Credor: *** 519.983,93





CREDOR : 2008054084 NOME : ODELITA DOS S AGUIAR SILVA CPF : 459.329.641-20

10101.0001.15.000125-9 10101.0001.15.000077-1 10101.0001.15.000109-1 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ROSÁRIO OESTE, REF.JAN/15 - PROT 8685/2015

10101.0001.15.000125-9 10101.0001.15.000233-0 10101.0001.15.000336-1 NOB 02731 10/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ROSÁRIO OESTE REF.FEV/15 - PROT 61057/2015

10101.0001.15.000156-9 10101.0001.15.000446-5 10101.0001.15.000572-0 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.576,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ROSÁRIO OESTE, REF.MARÇO/15 - PROT 152664/2015

10101.0001.15.000156-9 10101.0001.15.000580-1 10101.0001.15.000778-2 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.576,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ROSÁRIO OESTE, REF.ABRIL - PROT 216273/15

10101.0001.15.000156-9 10101.0001.15.000901-7 10101.0001.15.001263-8 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.576,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ROSÁRIO OESTE, REF.MAIO - PROT310981/2015

10101.0001.15.000156-9 10101.0001.15.000902-5 10101.0001.15.001271-9 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 787,99LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ROSÁRIO OESTE,PROPORCIONAL AOS DIAS 09/06 A 23/06 - PROT308850/2015


CREDOR : 2008084773 NOME : ÁGUAS DE POCONÉ LTDA CNPJ : 10.177.120/0001-12

10101.0001.15.001227-7 10101.0001.15.001613-7 10101.0001.15.002268-4 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 19,50 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPOCONE, REF. SET - PROT 512276/2015

10101.0001.15.001591-8 10101.0001.15.002072-1 10101.0001.15.002959-1 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 19,50 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPOCONE, REF.NOV/15 - PROT646959/2015

10101.0001.15.001644-2 10101.0001.15.002201-3 10101.0001.15.003150-0 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,33 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEPOCONE, REF.DEZ/15 - PROT 671108/2015


CREDOR : 2009008213 NOME : IDERLIPS PINHEIRO DE FREITAS JUNIOR CPF : 034.481.649-41

10101.0001.15.000247-6 10101.0001.15.000178-4 10101.0001.15.000263-2 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 3.000,00

Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá paraTangará da Serra nos períodos de 2 a 4; 9 a 11; 16 a18; 25 a 27 de março e 30 de março a 01 de abril,para realizar as sessões de julgamento do Tribunaldo Júri da Comarca de Tangará da Serra/MT,conforme procedimento n. 79399-2015.

10101.0001.15.001007-1 10101.0001.15.001275-1 10101.0001.15.001766-4 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT no dia 04/09/2015, para atenderconvocação do Defensor Público-Geral.






CREDOR : 2009009546 NOME : SEGURANÇA ELETRÔNICA CAMPO VERDE LTDA CNPJ : 05.220.688/0001-39

10101.0001.15.000114-3 10101.0001.15.000300-0 10101.0001.15.000419-8 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 150,00 NF3909 SER. SEGURANÇA ELETRÔNICA -MONITORAMENTO - PROT 115830/2015

10101.0001.15.000114-3 10101.0001.15.000450-3 10101.0001.15.000573-9 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 150,00NF4039 SER. SEGURANÇA ELETRÔNICA -MONITORAMENTO, REF. MARÇO/15 - PROT176899/2015

10101.0001.14.000745-9 10101.0001.14.001659-2 10101.0001.15.000890-8 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 670,00 REF NF 3495CONF PROC 658830/2014



10101.0001.15.000114-3 10101.0001.15.000739-1 10101.0001.15.001012-0 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 150,00 NF4370 CONT.22/2014 REF.MAIO -PROT264264/2015

10101.0001.15.000114-3 10101.0001.15.001037-6 10101.0001.15.001454-1 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 150,00 NF4510 CONT.022/2014 REF. JUNHO - PROT338813/2015


10101.0001.14.000752-1 10101.0001.14.001675-4 10101.0001.15.001831-8 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.449052000.240.1.1 1.948,50Nota Fiscal nº 539, aquisição de suprimentos paramonitoramento eletrônico no Núcleo da DefensoriaPública de Campo verde/MT.


10101.0001.14.001029-8 10101.0001.14.001658-4 10101.0001.15.001840-7 NOB 42372 11/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 (150,00) Estorno lançamento indevido

10101.0001.15.000114-3 10101.0001.15.001415-0 10101.0001.15.001959-4 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 150,00 NF4771 CONT022/2014 REF. AGO/15 - PROT451459/2015

10101.0001.15.000114-3 10101.0001.15.001608-0 10101.0001.15.002279-1 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 150,00 NF4899 CONT022/2014 REF. SET/15 - PROT522345/2015

10101.0001.15.000114-3 10101.0001.15.001803-2 10101.0001.15.002595-0 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 150,00 REF SERVIÇOS DO MES DE OUTUBRO DE 2015CONF PROC 577070/2015

10101.0001.15.000114-3 10101.0001.15.002204-8 10101.0001.15.003175-6 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 150,00 NF5151 SEG.ELETRONICA DE CAMPO VERDEREF.NOV/15 - PROT 670538/2015


CREDOR : 2009024170 NOME : DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA CNPJ : 09.095.664/0001-56





10101.0001.15.001365-6 10101.0001.15.002130-0 10101.0001.15.002921-2 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 30.333,30

Pagamento da Nota Fiscal nº 1343, aquisição de 10relógios de ponto eletrônico para os Núcleos daDefensoria Pública do Estado, conforme PRCD.477958/2015


CREDOR : 2009032459 NOME : FABIO MENEZES E SILVA - ME CNPJ : 05.688.933/0001-37

10101.0001.14.000918-4 10101.0001.14.001654-1 10101.0001.15.000080-1 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 2.238,00 REF PEÇAS D EINFORMATICA CONF PROC662966/2013

10101.0001.15.001263-3 10101.0001.15.002190-4 10101.0001.15.003126-8 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 12.718,20 NF17249 MATERIAL DE EXPEDIENTE - PROT501465/2015


CREDOR : 2009055513 NOME : EPSF COMUNICAÇÃO VISUAL COM. E PREST. DE SERVIÇOS LTDA -ME CNPJ : 10.725.622/0001-30



CREDOR : 2009061491 NOME : LEGO CURSOS EIRELI - ME CNPJ : 09.235.119/0001-18

10101.0001.15.000501-7 10101.0001.15.000658-1 10101.0001.15.000947-5 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 5.292,00 NF82 CURSO CAPACITAÇÃO 'O NOVO CODIGODE PROCESSO CIVIL' - PROT 194501/2015


CREDOR : 2010000931 NOME : SINDEP/MT - SINDICATO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ : 11.199.377/0001-38

10101.0001.15.000004-1 10101.0001.15.000003-6 10101.0001.15.000012-5 NOB 02732 30/01/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL INATIVO -JANEIRO/2015 - PRCD. 31416/2015









10101.0001.15.000245-1 10101.0001.15.000779-0 10101.0001.15.001025-2 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - FEVEREIRO/2015- PRCD. 76174/2015.

10101.0001.15.000380-4 10101.0001.15.000346-9 10101.0001.15.001033-3 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE INATIVO - MARÇO/2015 - PRCD.138831/2015.

10101.0001.15.000464-9 10101.0001.15.000573-9 10101.0001.15.001255-7 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PESSOAL INATIVO, ABRIL/205, PRCD.192422/2015.


10101.0001.15.000580-7 10101.0001.15.000784-7 10101.0001.15.001048-1 NOB 02732 01/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - MAIO/2015 -PRCD. 253575/2015.

10101.0001.15.000702-8 10101.0001.15.000913-0 10101.0001.15.001212-3 NOB 02732 01/07/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PESSOAL INATIVO, MÊS DEJUNHO/2015, PRCD. 293492/2015


10101.0001.15.000877-6 10101.0001.15.001085-6 10101.0001.15.001489-4 NOB 02732 03/08/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE INATIVO - JULHO/2015 -PRCD.376317/2015.



10101.0001.15.000978-0 10101.0001.15.001323-5 10101.0001.15.001805-9 NOB 02732 01/09/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - AGOSTO/2015 -PRCD. 433116/2015

10101.0001.14.000778-5 10101.0001.14.001336-4 10101.0001.15.001827-1 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 12.634,51 FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DEOUTUBRO/2014 - PRCD. 596336/2014

10101.0001.14.000781-5 10101.0001.14.001339-9 10101.0001.15.001830-1 NOB 02732 02/09/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 239,30 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - MÊS DEOUTUBRO/2014 - PRCD. 596336/2014


10101.0001.15.001219-6 10101.0001.15.001577-7 10101.0001.15.002217-1 NOB 02732 01/10/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PESSOAL INATIVO - REFERENTESETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015.


10101.0001.15.001346-1 10101.0001.15.001787-7 10101.0001.15.002533-0 NOB 02732 03/11/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO, REF.OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.


10101.0001.15.001503-9 10101.0001.15.001998-5 10101.0001.15.002821-6 NOB 02732 01/12/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO -NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.






10101.0001.15.001656-6 10101.0001.15.002272-2 10101.0001.15.003312-0 NOB 02732 30/12/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 274,23 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL INATIVO -DEZEMBRO/2015 - PRCD. 681211/2015.

Total Credor: *** 181.845,63

CREDOR : 2010029911 NOME : MARLI DE LOURDES BERTAGLIA DA SILVA CPF : 111.647.511-15

10101.0001.15.000096-1 10101.0001.15.000074-5 10101.0001.15.000115-6 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.094,62 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. JAN/15 - PROT 30705/2015

10101.0001.15.000096-1 10101.0001.15.000169-5 10101.0001.15.000268-3 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.094,62 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRAREF. FEV/15 - PROT 41643/2015

10101.0001.15.000096-1 10101.0001.15.000330-2 10101.0001.15.000440-6 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.094,62 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. MARÇO/15 - PROT 110511/2015

10101.0001.15.000096-1 10101.0001.15.000442-2 10101.0001.15.000584-4 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.103,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. ABRIL/15 - PROT 170408/2015

10101.0001.15.000788-5 10101.0001.15.000940-8 10101.0001.15.001303-0 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 1.500,89 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. 05/06 A 23/06- PROT 306649/2015

10101.0001.15.000789-3 10101.0001.15.000939-4 10101.0001.15.001312-1 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 2.334,90 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. MAIO - PROT304493/2015


CREDOR : 2010046336 NOME : MARMELEIRO AUTO POSTO LTDA CNPJ : 05.082.661/0003-99

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.000080-1 10101.0001.15.000123-7 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 185,25 NF218 LAVAGEM - PROT 33722/2015

10101.0001.15.000058-9 10101.0001.15.000086-9 10101.0001.15.000156-3 NOB 02731 04/02/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.4.1 999,30 NF14668 COMBUSTÍVEL INTERIOR, REF.NOV/14 -PROT 688074/2014

10101.0001.15.000070-8 10101.0001.15.000087-7 10101.0001.15.000165-2 NOB 02731 05/02/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.4.1 6.373,70 NF14667 COMBUSTÍVEL CAPITAL, REF.NOV/14 -PROT 687831/2014

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.000254-3 10101.0001.15.000349-3 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 280,25 NF224 LAVAGEM DE VEÍCULOS JAN15 - PROT70692/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000252-7 10101.0001.15.000352-3 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 1.633,23 NF15289 COMBUSTÍVEL INTERIOR NOV/14 -PROT 63366/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000253-5 10101.0001.15.000347-7 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 5.234,75 NF15288 COMBUSTÍVEL CAPITAL NOV/14 - PROT63354/2015

10101.0001.15.000321-9 10101.0001.15.000257-8 10101.0001.15.000375-2 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.1.1 4.413,71 NF15020 COMBUSTIVEL CAPITAL REF. DEZ/14 -PROT 20094/2015





10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000394-9 10101.0001.15.000476-7 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 205,80 NF 15622 COMBUSTÍVEL INTERIOR, REF. FEV/15- PROT 118634/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000396-5 10101.0001.15.000480-5 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 6.171,31 NF 15710 COMBUSTÍVEL CAPITAL, REF. FEV/15 -PROT 118626/2015

10101.0001.15.000383-9 10101.0001.15.000375-2 10101.0001.15.000498-8 NOB 02731 10/04/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.5.1 42.451,19NF15709 COMBUSTÍVEL PARA ATENDER OPROJETO RIBEIRINHO CIDADÃO, FEV/15 - PROT125322/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000482-1 10101.0001.15.000641-7 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 834,49 NF15974 COMBUSTÍVEL INTERIOR, REF.MARÇO/15 - PROT 182507/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000483-1 10101.0001.15.000653-0 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 7.737,74 NF15975 COMBUSTÍVEL CAPITAL, REF.MARÇO/15 - PROT 182680/2015

10101.0001.14.001063-8 10101.0001.14.001693-2 10101.0001.15.000878-9 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 2.750,00 Nota Fiscal nº 15.020, combustível.

10101.0001.14.001063-8 10101.0001.14.001696-7 10101.0001.15.000876-2 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 4.413,71 ref nf 15020 conf proc 20094/2015 do mes de dez2014

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.000523-2 10101.0001.15.000696-4 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 333,45 NF229 LAVAGEM VEÍCULOS - PROT 184817/2015

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.000669-7 10101.0001.15.000932-7 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 114,00 NF240 LAVAGEM VEICULO - PROT 236536/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000688-3 10101.0001.15.000965-3 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 2.017,78 NF16434 COMBUSTIVEL INTERIOR, REF. ABRIL -PROT 235881/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000689-1 10101.0001.15.000971-8 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 9.408,37 NF16433 COMBUSTIVEL CAPITAL, REF. ABRIL -PROT 236114/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000843-6 10101.0001.15.001177-1 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 1.250,58 NF16683 COMBUSTIVEL INTERIOR, REF. MAIO -PROT 279880/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.000959-9 10101.0001.15.001334-0 NOB 02731 14/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 7.409,31 NF17071 COMBUSTIVEL REF. JUNHO, CAPITAL -PROT 332627/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.001038-4 10101.0001.15.001461-4 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 1.000,15 NF17072 COMB. INTERIOR, REF.JUNHO - PROT332628/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.001039-2 10101.0001.15.001465-7 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 9.165,88 NF16698 COMB. CAPITAL, REF.MAIO - PROT279883/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.001244-1 10101.0001.15.001781-8 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 1.639,79 NF17517 COMBUSTIVEL INTERIOR - PROT410367/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.001341-3 10101.0001.15.001834-2 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 8.524,76 NF17518 COMBUSTIVEL CAPITAL -PROT410371/2015

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.001332-4 10101.0001.15.001906-3 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 745,75 NF259 LAVAGEM DE VEICULOS -PROT444298/2015

10101.0001.15.000182-8 10101.0001.15.001447-9 10101.0001.15.002044-4 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.1.1 191,90 NF267 SERV. LAVAGEM DE VEICULOS - PROT479261/2015

10101.0001.15.001102-5 10101.0001.15.001595-5 10101.0001.15.002257-9 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 1.765,80 NF17951 COMBUSTIVEL INTERIOR REF. AGO -PROT 469390/2015

10101.0001.15.000226-3 10101.0001.15.001609-9 10101.0001.15.002270-6 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 7.642,78 NF17950 COMBUSTIVEL CAPITAL REF.AGO/15 -PROT 469424/2015





10101.0001.14.001063-8 10101.0001.14.001696-7 10101.0001.15.002293-5 NOB 42372 15/10/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 (4.413,71)Estorno para regularização, lançamento feito emduplicidade, conforme identificado pelo procedimento127223/2015.


10101.0001.15.001102-5 10101.0001.15.001917-9 10101.0001.15.002759-7 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 1.847,21 NF18406 COMBUSTIVEL INTERIOR REF.SET -PROT 538742/2015

10101.0001.15.001102-5 10101.0001.15.001918-7 10101.0001.15.002758-9 NOB 02731 23/11/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 8.651,54 NF18407 COMBUSTIVEL CAPITAL REF.SET -PROT 538742/2015

10101.0001.15.001102-5 10101.0001.15.002107-6 10101.0001.15.002982-4 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 2.310,80 NF18792 COMBUSTIVEL INTERIOR, REF. OUT/15- PROT 591043/2015

10101.0001.15.001102-5 10101.0001.15.002144-0 10101.0001.15.003005-9 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 8.382,40NF 18789, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARAATENDER A DEFENSORIA PÚBLICA. PRCD.591049/2015.

10101.0001.15.001101-7 10101.0001.15.002125-4 10101.0001.15.003032-6 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 213,75 NF 283, LAVAGEM DE VEÍCULOS, PRCD617504/2015.

10101.0001.15.001102-5 10101.0001.15.002123-8 10101.0001.15.003019-9 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 6.787,07 NF 19261, COMBUSTÍVEL CAPITAL, REF ANOVEMBRO, PRCD 648973/2015.

10101.0001.15.001102-5 10101.0001.15.002124-6 10101.0001.15.003025-3 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 2.432,10 NF 19229, COMBUSTÍVEL INTERIOR, REF ANOVEMBRO, PRCD 648973/2015.

Total Credor: *** 161.390,89

CREDOR : 2010048274 NOME : FERNANDO CESAR BURATELI DE MIRANDA CPF : 021.330.201-28

10101.0001.15.000427-4 10101.0001.15.000403-1 10101.0001.15.000535-6 NOB 02731 17/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00Realização de vistoria e manutenção no núcleo daDefensoria de Tangará da Serra. PROT170356/2015

10101.0001.15.000469-1 10101.0001.15.000506-2 10101.0001.15.000656-5 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00 Vistoria e manutenção no Núcleo da Defensoria deRosário Oeste/MT. - prot 194482/2015

10101.0001.15.000510-6 10101.0001.15.000576-3 10101.0001.15.000763-4 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 Vistoria e manutenção, conforme procedimento n.217611/2015.

10101.0001.15.000517-3 10101.0001.15.000590-9 10101.0001.15.000780-4 NOB 02731 12/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 125,00 Vistoria e manutenção em Rosário Oeste, conformeprocedimento n. 208339/2015.

10101.0001.15.000554-8 10101.0001.15.000665-4 10101.0001.15.000954-8 NOB 02731 21/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tangará da Serra/MT, nos dias 19 a 22/05/2015para realizar vistoria e manutenção no núcleo. - prot239297/2015

10101.0001.15.000587-4 10101.0001.15.000692-1 10101.0001.15.000944-0 NOB 02731 29/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Diamantino/MT, nos dias 26 a 29/05/2015 pararealizar vistoria e manutenção no núcleo deDiamantino. - prot 253624/2015





10101.0001.15.000620-1 10101.0001.15.000760-1 10101.0001.15.001081-3 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Diamantino/MT, nos dias 15 a 18/06/2015 pararealizar vistoria e manutenção no núcleo. - PROT276827/2015

10101.0001.15.000752-4 10101.0001.15.000890-8 10101.0001.15.001269-7 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00 Vistoria e manutenção do Núcleo da DefensoriaPública de Tapurah/MT.

10101.0001.15.000797-4 10101.0001.15.000952-1 10101.0001.15.001326-1 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Primavera do Leste/MT, nos dias 13 a15/07/2015 para realizar vistoria e manutenção nonúcleo. - prot 335794/2015

10101.0001.15.000832-6 10101.0001.15.000994-7 10101.0001.15.001404-5 NOB 02731 20/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00

Diárias para o Servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Primavera do Leste/MT, nos dias 16 a18/07/2015 para realizar vistoria e manutenção nonúcleo da Defensoria pública da Comarca dePrimavera do Leste/MT. - PROT 350412/2015

10101.0001.15.000869-5 10101.0001.15.001046-5 10101.0001.15.001459-2 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00Diárias para o Servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Barra do Garças/MT, nos dias 27 a 31/07/2015para realizar vistoria e manutenção no núcleo.

10101.0001.15.000929-2 10101.0001.15.001132-1 10101.0001.15.001576-9 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00Diárias para o servidor se deslocar para realizarlevantamento patrimonial nos núcleos da DefensoriaPública.

10101.0001.15.000956-1 10101.0001.15.001154-2 10101.0001.15.001642-0 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00Diárias para o servidor se deslocar para os núcleosda Defensoria Pública para realizar manutenção emontagem de mobiliários, nos dias 18 a 21/08/2015.

10101.0001.15.000994-2 10101.0001.15.001235-2 10101.0001.15.001746-1 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tapurah/MT, nos dias 25 a 28/08/2015 pararealizar mudança e montagem de mobiliários nonúcleo.

10101.0001.15.001015-0 10101.0001.15.001274-3 10101.0001.15.001772-9 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00Diárias para o servidor se deslocar para osmunicípios para realizar levantamento patrimonial,nos dias 08 a 11/09/2015 - PROT 436554/2015

10101.0001.15.001016-9 10101.0001.15.001272-7 10101.0001.15.001774-5 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00Diárias para o servidor se deslocar para osmunicípios para realizar levantamento patrimonial,nos dias 1º e 02/09/2015 - PROT 436548/2015

10101.0001.15.001162-9 10101.0001.15.001433-9 10101.0001.15.001979-9 NOB 02731 18/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00

Diárias para o servidor se deslocar deCuiabá/Tapurah/Lucas do Rio Verde/Nova Mutum,nos dias 16/09/2015 a 18/09/2015, com a finalidadede levantamento de patrimônio nos Núcleos daDefensoria Pública das comarcas supracitadas.- prot478459/2015





10101.0001.15.001164-5 10101.0001.15.001434-7 10101.0001.15.001978-0 NOB 02731 18/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/AltoAraguaia/Alto Garças/Rondonópolis/Juscimeira/DomAquino, nos dias 22/09/2015 a 25/09/2015, com afinalidade de levantamento de patrimônio nosNúcleos da Defensoria Pública das comarcassupracitadas. - prot 478442/2015

10101.0001.15.001271-4 10101.0001.15.001617-1 10101.0001.15.002287-0 NOB 02731 13/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para o servidor se deslocar de Cuiabá/MT -Juscimeira/MT, no dia 07/10/2015, a fim deacompanhar o servidor responsável pela vistoria noNúcleo da Defensoria Pública de Juscimeira/MT.

10101.0001.15.001320-6 10101.0001.15.001679-1 10101.0001.15.002390-7 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00

Diárias para o Gerente de Transportes se deslocarde Cuiabá/MT - Nobres/MT - Diamantino/MT, nosdias 27/10/2015 a 28/10/2015, a fim de acompanharo Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado deMato Grosso, nos respectivos Núcleos.

10101.0001.15.001321-4 10101.0001.15.001683-8 10101.0001.15.002396-6 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para o Gerente de Transporte se deslocar deCuiabá/MT - Jaciara/MT - Juscimeira/MT, no dia23/10/2015, a fim de acompanhar a SegundaSubcorregedora-Geral nos Núcleos de Jaciara/MT eJuscimeira/MT.

10101.0001.15.001440-7 10101.0001.15.001845-8 10101.0001.15.002617-5 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00

Diárias para o Gerente de Transportes se deslocarde Cuiabá/MT - Nova Mutum/MT - Sorriso/MT, nosdias 03/11/2015 a 05/11/2015, a fim de acompanharo Ouvidor-Geral da Defensoria Pública.

10101.0001.15.001477-6 10101.0001.15.001869-5 10101.0001.15.002698-1 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá paraNova Mutum, Rosário Oeste, Nobres, Diamantino,Lucas do Rio Verde e Sorriso/MT, nos dias 10 a13/11/2015 para realizar levantamento patrimonial. -prot 589586/2015

10101.0001.15.001492-1 10101.0001.15.001925-1 10101.0001.15.002767-8 NOB 02731 24/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o Gerente de Transportes se deslocarde Cuiabá/MT - Alta Floresta - Colíder - Peixoto deAzevedo - Cláudia - Sinop - Vera - Cuiabá/MT, a fimde realizar levantamento patrimonial. - prot603363/2015

10101.0001.15.001524-1 10101.0001.15.001956-1 10101.0001.15.002844-5 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para o Gerente de Transportes se deslocar deCuiabá/MT - Poconé/MT, no dia 27/11/2015, a fim deacompanhar a Segunda Sub-Corregedora. - prot616089/2015

10101.0001.15.001525-1 10101.0001.15.001957-8 10101.0001.15.002840-2 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para o Gerente de Transportes se deslocar deCuiabá/MT - Barra do Bugres/MT, no dia 04/12/2015,a fim de acompanhar a Segunda Sub-Corregedora. -prot 616093/2015





10101.0001.15.001533-0 10101.0001.15.001970-5 10101.0001.15.002857-7 NOB 02731 02/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00

Diárias para o Gerente de transportes se deslocar deCuiabá/MT - Barra do Garças/MT, no dia 30/11/2015a 02/12/2015, a fim de acompanhar o arquiteto eengenheiro, no Núcleo de Barra do Garças/MT.-PROT 629514/2015

10101.0001.15.001581-0 10101.0001.15.002079-7 10101.0001.15.003009-1 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00

Diárias para o Gerente de Transporte se deslocar deCuiabá/MT - Lucas do Rio Verde/MT, nos dias08/12/2015 a 09/12/2015, a fim de acompanhar oarquiteto e engenheiro da Defensoria Pública. - prot645459/2015


CREDOR : 2010049793 NOME : SITE CONTABILIDADE LTDA CNPJ : 05.692.963/0001-17

10101.0001.15.000095-3 10101.0001.15.000068-0 10101.0001.15.000117-2 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.381,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES REF. JAN/15- PROT 512/2015

10101.0001.15.000095-3 10101.0001.15.000679-4 10101.0001.15.000967-1 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.381,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES, REF.FEV/15 - PROT 237697/15

10101.0001.15.000095-3 10101.0001.15.000680-8 10101.0001.15.000969-6 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.381,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES, REF.MAR/15 - PROT 237700/15

10101.0001.15.000095-3 10101.0001.15.000681-6 10101.0001.15.000975-0 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.381,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES, REF.ABRIL/15 - PROT 237701/15

10101.0001.15.000095-3 10101.0001.15.000682-4 10101.0001.15.000972-6 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.381,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES, REF.MAIO/15 - PROT 237795/15

10101.0001.15.000095-3 10101.0001.15.001031-7 10101.0001.15.001458-4 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.381,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES, REF.JUNHO - PROT 365132/2015

10101.0001.15.000095-3 10101.0001.15.001032-5 10101.0001.15.001448-7 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.381,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES, REF.JULHO - PROT 365131/2015

10101.0001.15.000652-8 10101.0001.15.001442-8 10101.0001.15.002036-3 NOB 02731 21/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.514,86 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES REF.AGO/15 - PROT 471783/2015

10101.0001.15.000652-8 10101.0001.15.001556-4 10101.0001.15.002232-3 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.514,86 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CACERES, REF.SET -PROT 502751/2015


10101.0001.15.000652-8 10101.0001.15.001992-6 10101.0001.15.002871-2 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.514,86 REF ALUGUEL DO MES DE NOVEMBRO DE 2015CONF PROC 615245/2015

10101.0001.15.000652-8 10101.0001.15.001993-4 10101.0001.15.002907-7 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.849,96 REF ALUGUEL DO MES DE DO MES DEZEMBRODE 2015 CONF PROC 615216/2015

10101.0001.15.001139-4 10101.0001.15.001994-2 10101.0001.15.002906-9 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 664,90 REF ALUGUEL DO MES DE DO MES DEZEMBRODE 2015 CONF PROC 615216/2015






CREDOR : 2010055742 NOME : JOÃO AUGUSTO DE SANCTIS GARCIA CPF : 223.975.468-09

10101.0001.15.000017-1 10101.0001.15.000042-7 10101.0001.15.000110-5 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o Defensor se deslocar de Cuiabá/MTpara Santo Antonio do Leverger/MT, nos dias 14 a28/01/2015 para atuar no Núcleo da Defensoria deSanto Antônio do Leverger.- PROT 13062/2015

10101.0001.15.000073-2 10101.0001.15.000089-3 10101.0001.15.000162-8 NOB 02731 05/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias pra o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Santo Antônio do Leverger/MT, nosdias 03 a 25/02/2015 para atuar na DefensoriaPública de Santo Antônio. - PROT 42794/2015

10101.0001.15.000331-6 10101.0001.15.000281-0 10101.0001.15.000394-9 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para que o Defensor se desloque para SantoAntonio do Leverger para cumprir suas funções(Portaria 318/2014/DPG), conforme procedimento n.114452/2015.

10101.0001.15.000429-0 10101.0001.15.000404-1 10101.0001.15.000534-8 NOB 02731 17/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00Atuação do Defensor na Defensoria de SantoAntônio de Leverger, conforme procedimento n.163427/2015.

10101.0001.15.000445-2 10101.0001.15.000457-0 10101.0001.15.000610-7 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00Designação de júri na comarca de Santo Antônio doLeverger/MT, conforme procedimento n.181162/2015.

10101.0001.15.000538-6 10101.0001.15.000634-4 10101.0001.15.000918-1 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Santo Antônio do Leverger/MT, nosdias 06, 12 e 13/05/2015 para atuar na comarca. -prot 214423/2015

10101.0001.15.000615-3 10101.0001.15.000756-1 10101.0001.15.001085-6 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Santo Antonio do Leverger/MT, nosdias 09 e 10/06, 16 e 17/06, 23 e 24/06, 30/06 e1º/07/2015 para realizar atendimento na comarca deSanto Antonio do Leverger. - PROT 279717/2015

10101.0001.15.000792-3 10101.0001.15.000937-8 10101.0001.15.001313-8 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00Atuar na comarca de Santo Antônio do Leverger/MT,Dias 07/07, 21/07 e 28/07/2015. - PROT332989/2015

10101.0001.15.000918-7 10101.0001.15.001129-1 10101.0001.15.001593-9 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.350,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Santo Antônio do Leverger/MT, nos dias 04/08,11/08, 12/08, 18/08, 19/08, 25/08 e 26/08/2015 paraatuar no núcleo.

10101.0001.15.000070-5 GCV 08/12/2015 (750,00) devolução parcial de diarias






CREDOR : 2010055785 NOME : RAFAEL RODRIGUES PEREIRA CARDOSO CPF : 064.114.396-64

10101.0001.15.000074-0 10101.0001.15.000090-7 10101.0001.15.000161-1 NOB 02731 05/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias pra o Defensor deslocar de Nova Mutum/MTpara Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06/02/2015 paraparticipar de reunião ordinária do Conselho Superior.- PROT 42890/2015



10101.0001.15.000227-1 10101.0001.15.000158-1 10101.0001.15.000260-8 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para o Defensor se deslocar de NovaMutum/MT para Cuiabá/MT, no dia 24/02/2015 paraparticipar de reunião ordinária do Conselho Superior- PROT 74970/2015

10101.0001.15.000273-5 10101.0001.15.000214-4 10101.0001.15.000331-0 NOB 02731 09/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Requer o pagamento de uma diária no valor de R$350,00 para se deslocar de Nova Mutum/MT paraCuiabá/MT para participar da reunião Ordinária doConselho Superior no dia 06 de março. - PROT90692/2015

10101.0001.15.000334-0 10101.0001.15.000288-8 10101.0001.15.000395-7 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 Participação na Reunião Ordinária do ConselhoSuperior, conforme procedimento n. 118799/2015.

10101.0001.15.000437-1 10101.0001.15.000434-1 10101.0001.15.000566-6 NOB 02731 22/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 Participar da Reunião Ordinária do ConselhoSuperior, conforme procedimento n. 172060/2015.

10101.0001.15.000472-1 10101.0001.15.000505-4 10101.0001.15.000661-1 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 Participação na Reunião Extraordinária do COnselhoSuperior, conforme procedimento n. 189595/2015.

10101.0001.15.000695-1 10101.0001.15.000806-1 10101.0001.15.001125-9 NOB 02731 18/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de NovaMutum/MT para Cuiabá/MT, no dia 19/06/2015 paraparticipar de reunião ordinária do Conselho Superior.- PROT 293442/2015

10101.0001.15.000762-1 10101.0001.15.000917-3 10101.0001.15.001286-7 NOB 02731 02/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 Participar da Reunião Ordinária do ConselhoSuperior, conforme procedimento 319451/2015.

10101.0001.15.000833-4 10101.0001.15.000995-5 10101.0001.15.001405-3 NOB 02731 20/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de NovaMutum/MT para Cuiabá/MT, no dia 17/07/2015 paraparticipar de Reunião Ordinária do ConselhoSuperior. - PROT 350993/2015

10101.0001.15.001002-9 10101.0001.15.001231-1 10101.0001.15.001724-9 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá no dia 04/09/2015, para participar da ReuniãoOrdinária do Conselho Superior da DefensoriaPública.

10101.0001.15.001123-8 10101.0001.15.001371-5 10101.0001.15.001937-3 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00Adiantamento para manutenção de informática eaparelhos de ar condicionado do Núcleo de NovaMutum/MT.

10101.0001.15.001124-6 10101.0001.15.001372-3 10101.0001.15.001930-6 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 500,00 Adiantamento para aquisição de material deconsumo para atender o Núcleo de Nova Mutum/MT





10101.0001.15.001234-1 10101.0001.15.001574-2 10101.0001.15.002246-3 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diária para o Defensor Público se deslocar de NovaMutum/MT - Cuiabá/MT, no dia 02/10/2015, a fim departicipar de Reunião Ordinária do ConselhoSuperior. - prot 514006/2015

10101.0001.15.001282-1 10101.0001.15.001631-5 10101.0001.15.002306-0 NOB 02731 16/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diária para o Defensor Público se deslocar de NovaMutum/MT - Cuiabá/MT, no dia 16/10/2015, a fim departicipar da Reunião Ordinária do ConselhoSuperior.

10101.0001.15.001367-2 10101.0001.15.001762-1 10101.0001.15.002550-0 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de NovaMutum/MT - Cuiabá/MT, nos dias 13/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso.


10101.0001.15.001519-5 10101.0001.15.001944-6 10101.0001.15.002794-5 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para o Defensor se deslocar de NovaMutum/MT para Cuiabá/MT, nos dias 04 e05/12/2015 para participar da Reunião Ordinária doConselho Superior. - prot 621781/2015


CREDOR : 2010055807 NOME : LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO CPF : 087.192.086-77



10101.0001.15.001120-3 10101.0001.15.001355-3 10101.0001.15.001934-9 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT no dia 04/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.

10101.0001.15.001363-1 10101.0001.15.001747-8 10101.0001.15.002521-7 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 190,00

Atender despesa com serviços de terceiros pessoajurídica, instalação de insulfilm black out em uma dasportas da recepção do Núcleo da Defensoria Públicade Lucas do Rio Verde/MT, prcd. 564635/2015.

10101.0001.15.001364-8 10101.0001.15.001749-4 10101.0001.15.002515-2 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 300,00Pagamento de despesa com aquisição água mineral,café, para atender o Núcleo da Defensoria Pública deLucas do Rio Verde/MT, prcd. 562493/2015.

10101.0001.15.001468-7 10101.0001.15.001859-8 10101.0001.15.002633-7 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deLucas do Rio Verde/MT - Cuiabá/MT, nos dias12/11/2015 a 14/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública. - prot 596640/2015







CREDOR : 2010055823 NOME : DIOGO MADRID HORITA CPF : 291.054.518-09

10101.0001.15.000012-0 10101.0001.15.000044-3 10101.0001.15.000118-0 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00

Diárias para o Defensor se deslocar de Lucas do RioVerde/MT para Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06/01/2015para participar de reunião ordinária do ConselhoSuperior. - PROT 34341/2015

10101.0001.15.000021-1 10101.0001.15.000043-5 10101.0001.15.000121-0 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 Tomar posse como conselheiro da DefensoriaPública. - PROT 705683/2014



10101.0001.15.000416-9 10101.0001.15.000414-7 10101.0001.15.000500-3 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00Diária para participar da reunião do ConselhoSuperior que acontecerá dia 17/04/2015 na sedeadministrativa em Cuiabá. - prot 16915/2015

10101.0001.15.000493-2 10101.0001.15.000556-9 10101.0001.15.000744-8 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00Participação na sétima Reunião Extraordinária doConselho Superior, conforme procedimento n.202740/2015.

10101.0001.15.000696-1 10101.0001.15.000805-3 10101.0001.15.001124-0 NOB 02731 18/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deLucas do Rio Verde/MT para Cuiabá/MT, nos dias 18e 19/06/2015 para participar de reunião ordinária doConselho Superior. - PROT 293396/2015

10101.0001.15.000764-8 10101.0001.15.000922-1 10101.0001.15.001300-6 NOB 02731 06/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deLucas do Rio Verde/MT para Cuiabá/MT, nos dias 02e 03/07/2015 e 16 e 17/07/2015 para participar dereuniões ordinárias do Conselho Superior, referenteao mês de Julho/2015. - prot 322653/2015

10101.0001.15.000922-5 10101.0001.15.001127-5 10101.0001.15.001587-4 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deLucas do Rio Verde/MT para Cuiabá/MT, nos dias 06e 07/08, 21 e 22/08/2015 para participar das reuniõesordinárias do Conselho Superior.

10101.0001.15.001091-6 10101.0001.15.001326-1 10101.0001.15.001902-0 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá no dia 04/09/ a 05/09/2015, para atenderconvocação do Defensor Público-Geral. - prot447270/2015

10101.0001.15.001117-3 10101.0001.15.001354-5 10101.0001.15.001941-1 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 e 04/09/2015 para participarde reunião ordinária do Conselho Superior





10101.0001.15.001256-0 10101.0001.15.001602-1 10101.0001.15.002265-1 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deLucas do Rio Verde/MT - Cuiabá/MT, nos dias01/10/2015 a 02/10/2015, 15/10/2015 a 16/10/2015,a fim de participar de reuniões ordinárias doConselho Superior. - prot 509186/2015

10101.0001.15.001545-4 10101.0001.15.001988-8 10101.0001.15.002872-0 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deLucas do Rio Verde/MT - Cuiabá/MT, nos dias03/12/2015 a 04/12/2015 e 17/12/2015 a 18/12/2015,a fim de participar das reuniões ordinárias doConselho Superior.


CREDOR : 2010055858 NOME : MARCELO DA SILVA CASSAVARA CPF : 012.963.981-88

10101.0001.15.001070-3 10101.0001.15.001296-4 10101.0001.15.001849-0 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT para Cuiabá/MT, nos dias 03 a05/09/2015 para atender a convocação do DefensorPúblico Geral. - prot 444707/2015

10101.0001.15.001200-5 10101.0001.15.001508-4 10101.0001.15.002195-5 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT-Cuiabá/MT, nos dias 09/09/2015 a12/09/2015, a fim de atender a convocação doDefensor Público-Geral, vinculada ao ofício nº159/2015/DPG/MT. - PROT 455105/2015


CREDOR : 2010055882 NOME : LEANDRO PATERNOST DE FREITAS CPF : 311.194.278-35






10101.0001.15.000430-4 10101.0001.15.000402-3 10101.0001.15.000538-0 NOB 02731 17/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 Realização de juris na Comarca de Rondonópolis. -prot 170403/2015













10101.0001.15.000847-4 10101.0001.15.001029-5 10101.0001.15.001467-3 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 550,00 ADIANTAMENTO PF- PROT 360002/2015


10101.0001.15.000973-1 10101.0001.15.001210-7 10101.0001.15.001705-2 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00


10101.0001.15.001362-1 10101.0001.15.001745-1 10101.0001.15.002507-1 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 600,00

Atender despesas de prestação de serviços deterceiros pessoa física, pintura do prédio daDefensoria Pública de Jaciara/MT, prcd.571816/2015.

10101.0001.15.001372-9 10101.0001.15.001772-9 10101.0001.15.002545-4 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deJaciara/MT - Cuiabá/MT, nos dias 13/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso.

10101.0001.15.000067-5 GCV 30/11/2015 (40,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEV ADIANTAMENTO PARCIAL


CREDOR : 2010055890 NOME : JULIANO BOTELHO DE ARAUJO CPF : 269.868.638-37


10101.0001.15.001368-0 10101.0001.15.001763-1 10101.0001.15.002547-0 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCampo Verde/MT - Cuiabá/MT, nos dias 13/11/2015a 14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso.






CREDOR : 2010055912 NOME : WILLIAN FELIPE CAMARGO ZUQUETI CPF : 002.098.731-59



10101.0001.15.000007-1 GCV 22/04/2015 (500,00) GCV com devolução total de adiantamento semCPMF. DEVOLUÇÃO TOTAL ADIANTAMENTO

10101.0001.15.001473-3 10101.0001.15.001857-1 10101.0001.15.002638-8 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deChapada dos Guimarães/MT para Cuiabá/MT, no dia13/11/2015 para participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública. - prot596780/2015


CREDOR : 2010055920 NOME : LEANDRO FABRIS NETO CPF : 337.414.358-05




CREDOR : 2010055939 NOME : PAULA FERREIRA FERNANDES CPF : 102.674.297-89





10101.0001.15.001022-3 10101.0001.15.001248-4 10101.0001.15.001738-9 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.


10101.0001.15.001296-1 10101.0001.15.001654-4 10101.0001.15.002356-7 NOB 02731 21/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 543,20 adiantamento conf proc 548086






CREDOR : 2010055971 NOME : JULIO VICENTE ANDRADE DINIZ CPF : 992.585.281-15

10101.0001.15.000972-1 10101.0001.15.001212-3 10101.0001.15.001709-5 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00



CREDOR : 2010055981 NOME : CRISTIANO BRUNO CPF : 295.584.408-09


10101.0001.15.001373-7 10101.0001.15.001771-0 10101.0001.15.002553-5 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deParanatinga/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a13/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso.


CREDOR : 2010055998 NOME : FERNANDO MARQUES DE CAMPOS CPF : 165.313.238-84

10101.0001.15.001027-4 10101.0001.15.001256-5 10101.0001.15.001748-6 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 a 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.

10101.0001.15.001353-2 10101.0001.15.001725-7 10101.0001.15.002472-5 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT - Cuiabá/MT, nos dias 11/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2010056544 NOME : VALMIRO LUIZ DA SILVA CPF : 209.358.209-06

10101.0001.15.000087-2 10101.0001.15.000076-1 10101.0001.15.000145-8 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.522,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF. JAN/15 -PROT 17779/2015

10101.0001.15.000087-2 10101.0001.15.000168-7 10101.0001.15.000271-3 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.522,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA REF. FEV/15 -PROT 41691/2015





10101.0001.15.000087-2 10101.0001.15.000328-0 10101.0001.15.000435-1 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.522,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF.MARÇO/15 - PROT 90696/2015

10101.0001.15.000087-2 10101.0001.15.000545-3 10101.0001.15.000700-6 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.522,34PAGAMENTO DO RECIBO DE LOCAÇÃO DOIMÓVEL DE JUARA/MT, CONTRATO Nº 24/2010,REF. ABRIL/15 - PROT 123858/2015.

10101.0001.15.000087-2 10101.0001.15.000614-1 10101.0001.15.000804-5 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.522,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF. MAIO -PROT 225393/2015

10101.0001.15.000087-2 10101.0001.15.000898-3 10101.0001.15.001264-6 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.522,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF. JUNHO -PROT291311/2015

10101.0001.15.000087-2 10101.0001.15.001001-5 10101.0001.15.001418-5 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.522,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF. JULHO -PROT 332210/2015

10101.0001.15.000087-2 10101.0001.15.001329-4 10101.0001.15.001912-8 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.522,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF. AGO/15 -PROT 451276/2015

10101.0001.15.000647-1 10101.0001.15.001653-6 10101.0001.15.002357-5 NOB 02731 21/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.628,35 aluguel do mes de setembro 2015 proc 501346/2015

10101.0001.15.000647-1 10101.0001.15.001754-0 10101.0001.15.002537-3 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.628,35Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Juara/MT, Contratonº 24/2010, Ref. Outubro/2015, Prcd. 566780/2015.

10101.0001.15.000647-1 10101.0001.15.002003-7 10101.0001.15.002909-3 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.628,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF.NOV -PROT 611724/2015

10101.0001.15.000647-1 10101.0001.15.002004-5 10101.0001.15.002904-2 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.204,31 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE JUARA, REF.DEZ -PROT 611722/2015

10101.0001.15.001203-1 10101.0001.15.002006-1 10101.0001.15.002875-5 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 424,04 COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEJUARA, REF.DEZ - PROT 611722/2015


CREDOR : 2010065047 NOME : A T I COMÉRCIO DE MÓVEIS E INFORMÁTICA LTDA - ME CNPJ : 12.544.341/0001-07

10101.0001.15.000229-8 10101.0001.15.000567-4 10101.0001.15.000753-7 NOB 02731 08/05/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339030000.100.1.1 2.526,00 NF3265 TONNER - PROJ. RIBEIRINHO CIDADAO -PROT 51413/2015


CREDOR : 2010065268 NOME : MARCELO DURVAL SOBRAL FEITOSA CPF : 792.609.425-00

10101.0001.15.000726-5 10101.0001.15.000855-1 10101.0001.15.001185-2 NOB 02731 25/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 700,00 Atuar na Comarca de Poxoréu/MT, conformeprocedimento 295780/2015.

10101.0001.15.000979-9 10101.0001.15.001262-1 10101.0001.15.001759-1 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 Diárias para o Defensor atuar na comarca dePoxoréu/MT, nos dias 26 e 27/08/2015.






10101.0001.15.001081-9 10101.0001.15.001321-9 10101.0001.15.001888-1 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá no dia 11/09/2015, para atender convocaçãodo Defensor Público-Geral. - PROT 446616/2015

10101.0001.15.001085-1 10101.0001.15.001320-0 10101.0001.15.001899-7 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diária para o Defensor Público se deslocar paraPoxoréu nos dias 02 e 03/09/2015; 08 e 09/09/2015;15 e 16/09/2015; 22 e 23/09/2015 para realizarcumulação em Poxoréu/MT. - PROT 446624/2015

10101.0001.15.001266-8 10101.0001.15.001598-1 10101.0001.15.002271-4 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias par o Defensor Público se deslocar dePrimavera do Leste/MT - Poxoréu/MT, nos dias07/10/2015 a 08/10/2015, 14/10/2015 a 15/10/2015 e21/10/2015 a 22/10/2015, a fim de exercer suasatribuições na Comarca de Poxoréu/MT. - prot527528


CREDOR : 2010068429 NOME : JOÃO HOEPERS CPF : 237.417.409-34

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.000078-8 10101.0001.15.000105-9 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES, REF. JAN/15- PROT 14943/2015

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.000198-9 10101.0001.15.000318-3 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES REF. FEV/15 -PROT 77369/2015

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.000263-2 10101.0001.15.000368-1 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE NOBRES REF.MARÇO/15 - PROT 97660/2015

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.000445-7 10101.0001.15.000586-0 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES, REF.ABRIL/15 - PROT 165327/2015

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.000615-8 10101.0001.15.000805-3 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES, REF.MAIO/15 - PROT 225399/2015

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.000825-8 10101.0001.15.001161-5 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES, REF. JUNHO- PROT 290572/2015

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.001012-0 10101.0001.15.001422-3 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES, REF. JULHO- PROT 347557/2015

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.001393-6 10101.0001.15.001872-5 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES, REF. AGO -PROT 410375/2015

10101.0001.15.000094-5 10101.0001.15.001413-4 10101.0001.15.001960-8 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 925,82 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES REF. SET/15 -PROT 469457/2015







10101.0001.15.000666-8 10101.0001.15.001976-4 10101.0001.15.002864-1 NOB 02731 03/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 994,87 LOCAÇÃO DO IMÓVEL NOBRES, REF.NOV -PROT 596579/2015

10101.0001.15.000666-8 10101.0001.15.001977-2 10101.0001.15.002862-3 NOB 02731 03/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 856,77 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE NOBRES, REF.DEZ/15 -PROT 609038/2015

10101.0001.15.001222-6 10101.0001.15.001978-0 10101.0001.15.002865-8 NOB 02731 03/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 138,10 COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DENOBRES, REF.DEZ/15 - PROT 609038/2015


CREDOR : 2010068585 NOME : AGUAS DE SÃO JOSÉ LTDA CNPJ : 09.607.725/0001-17

10101.0001.15.000060-0 10101.0001.15.000121-0 10101.0001.15.000206-3 NOB 02731 20/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,50FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃOJOSE DO RIO CLARO, REF. JAN/15 - PROT38774/2015

10101.0001.15.000189-5 10101.0001.15.000202-0 10101.0001.15.000314-0 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,50FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃOJOSE DO RIO CLARO, REF. FEV/15 - PROT68200/2015

10101.0001.15.000403-7 10101.0001.15.000437-6 10101.0001.15.000587-9 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,50FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃOJOSE DO RIO CLARO, REF. MARÇO/15 - PROT153408/2015

10101.0001.15.000477-0 10101.0001.15.000535-6 10101.0001.15.000713-8 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,50Pagamento de fatura dos serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de São José do rioClaro/MT, Ref. 04/2015, Prcd. 196204/2015

10101.0001.15.000678-1 10101.0001.15.000812-6 10101.0001.15.001132-1 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,50FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SÃOJOSE DO RIO CLARO, REF. MAIO - PROT290153/2015

10101.0001.15.000679-1 10101.0001.15.000813-4 10101.0001.15.001143-7 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,50FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SÃOJOSE DO RIO CLARO, REF. JUNHO - PROT290259/2015

10101.0001.15.000864-4 10101.0001.15.001060-0 10101.0001.15.001476-2 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 30,60 AGUA E ESGOTO DE SAO JOSE DO RIO CLARO,REF JULHO - PROT 369567/2015

10101.0001.15.001064-9 10101.0001.15.001391-1 10101.0001.15.001842-3 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 35,87FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SAOJOSE DO RIO CLARO , REF. AGO - PROT445546/2015

10101.0001.15.001181-5 10101.0001.15.001455-1 10101.0001.15.002063-0 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 30,60FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SAOJOSE DO RIO CLARO, REF. SET/15 - PROT488284/2015

10101.0001.15.001347-8 10101.0001.15.001731-1 10101.0001.15.002476-8 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 30,60 REF AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFPROC 564943/2015





10101.0001.15.001512-8 10101.0001.15.001949-7 10101.0001.15.002798-8 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 30,60FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SAOJOSE DO RIO CLARO, REF.NOV/15 - PROT621448/2015

10101.0001.15.001635-3 10101.0001.15.002184-1 10101.0001.15.003270-1 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 30,60

FATURA 10007840, FORNECIMENTO DE ÁGUANO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃOJOSÉ DO RIO CLARO/MT REF AO MÊS DEDEZEMBRO. PRCD. 662628/2015


CREDOR : 2010068674 NOME : ORFEU FURQUIM PEREIRA CPF : 038.284.509-97

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000075-3 10101.0001.15.000141-5 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.949,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. JAN/15 -PROT 19772/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000196-2 10101.0001.15.000305-1 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.949,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. FEV/15 -PROT 60473/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000374-4 10101.0001.15.000492-9 NOB 02731 10/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP REF. MARÇO/15- PROT 123858/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000536-4 10101.0001.15.000705-7 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP REF. ABRIL/15 -PROT 198164,/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000727-8 10101.0001.15.000938-6 NOB 02731 22/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF.MAIO -PROT 242768/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000814-2 10101.0001.15.001141-0 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. JUNHO -PROT 281835/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.000948-3 10101.0001.15.001322-7 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, JULHO - PROT332287/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.001178-1 10101.0001.15.001649-8 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. AGO -PROT 410951/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.001871-7 10101.0001.15.002648-5 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. SET/15 -PROT 590006/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.001872-5 10101.0001.15.002658-2 NOB 02731 17/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF. OUT/15 -PROT 590006/20

10101.0001.15.000682-1 10101.0001.15.002038-1 10101.0001.15.002924-7 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.863,25 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF.19/11 A31/12 - PRT615858/2015

10101.0001.15.001540-3 10101.0001.15.002039-8 10101.0001.15.002928-1 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.062,24 COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESINOP, REF. 19/11 A 31/12 - PRT615858/2015

10101.0001.15.000093-7 10101.0001.15.002049-5 10101.0001.15.002961-1 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.957,75 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SINOP, REF.NOV -PROT 638942/2015






CREDOR : 2011002741 NOME : JOSE BUENO MAGALHAES CPF : 108.294.239-15

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.000126-1 10101.0001.15.000213-6 NOB 02731 20/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSE DO RIOCLARO REF. JAN/15 - PROT 38763/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.000242-1 10101.0001.15.000359-0 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSE DO RIOCLARO REF. FEV/15 - PROT 94188/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.000839-8 10101.0001.15.001174-7 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSÉ DO RIOCLARO, REF. MARÇO - PROT 290203/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.000840-1 10101.0001.15.001170-4 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSE DO RIOCLARO, REF. ABRIL - PROT 290171/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.000841-1 10101.0001.15.001176-3 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSE DO RIOCLARO, REF. MAIO - PROT 290199/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.000947-5 10101.0001.15.001325-1 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAO JOSE DO RIOCLARO, REF. JUNHO - PROT 323426/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.001100-3 10101.0001.15.001549-1 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSE DO RIOCLARO, REF. JULHO - PROT 369569/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.001374-1 10101.0001.15.001898-9 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSE DO RIOCLARO, REF. AGO - PROT 445548/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.001578-5 10101.0001.15.002237-4 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO JOSE DO RIOCLARO, REF. SET - PROT514295/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.001755-9 10101.0001.15.002551-9 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00

Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de São José do rioClaro/MT, Contrato nº 003/2011, Ref. Outubro/2015,Prcd. 564658/2015.

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.002007-1 10101.0001.15.002881-1 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAO JOSE DO RIOCLARO, REF.NOV - PROT 634071/2015

10101.0001.15.000088-0 10101.0001.15.002008-8 10101.0001.15.002868-2 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.126,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAO JOSE DO RIOCLARO, REF.DEZ - PROT 634085/2015


CREDOR : 2011006907 NOME : LUCINETE MARIA ALVES DE LIMA - ME CNPJ : 07.095.963/0001-65

10101.0001.15.000176-3 10101.0001.15.000377-9 10101.0001.15.000469-4 NOB 03446 24/03/2015 03601.0001.02.122.036.2007.9900.339039000.240.1.1 80.000,00REF. NF 27, LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) BARCOS(EMBARCAÇÕES) PARA ATENDER O PROJETORIBEIRINHO CIDADÃO - PRCD. 121623/2015.






CREDOR : 2011010459 NOME : SAULO FANAIA CASTRILLON CPF : 005.810.831-99


10101.0001.15.001018-5 10101.0001.15.001254-9 10101.0001.15.001744-3 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, no dia 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.


CREDOR : 2011020152 NOME : ANDREIA APARECIDA DELUZ CPF : 503.267.321-87


10101.0001.15.000904-7 10101.0001.15.001099-6 10101.0001.15.001544-0 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00Diárias para servidora se deslocar de Cuiabá/MTpara Cáceres/MT, para realizar levantamentopatrimonial no Núcleo.- PROT 386113/2015


CREDOR : 2011021175 NOME : ELEONIDE DA SILVA MATOS CPF : 706.695.971-04

10101.0001.15.000129-1 10101.0001.15.000115-6 10101.0001.15.000201-2 NOB 02731 18/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.050,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGAREF.JAN/15 - PROT 55359/2015

10101.0001.15.000129-1 10101.0001.15.000204-7 10101.0001.15.000321-3 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.050,00 LOCAÇÃO IMÓVEL DE ARAPUTANGA REF.FEV/15 - PROT 78103/2015

10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.000355-8 10101.0001.15.000473-2 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.050,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA, REF.MARÇO/15 - PROT 145663/2015

10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.000623-9 10101.0001.15.000830-4 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA, REF.ABRIL - PROT 232465/2015

10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.000899-1 10101.0001.15.001275-1 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA, REF.MAIO - PROT 313755/2015

10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.000900-9 10101.0001.15.001278-6 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA, REF.JUNHO - PROT 313919/2015

10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.001165-8 10101.0001.15.001647-1 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA, REF.JULHO - PROT 423174/2015

10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.001394-4 10101.0001.15.001865-2 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA, REF.AGO - PROT 441138/2015

10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.001559-9 10101.0001.15.002224-2 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA,REF.SET - PROT 506142/2015






10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.002010-1 10101.0001.15.002908-5 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA,REF.NOV - PROT 615242/2015

10101.0001.15.000264-6 10101.0001.15.002012-6 10101.0001.15.002915-8 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.100,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ARAPUTANGA,REF.DEZ - PROT 615237/2015


CREDOR : 2011024638 NOME : SONIA MARIA BASEI CPF : 666.241.939-72

10101.0001.15.000092-9 10101.0001.15.000079-6 10101.0001.15.000153-9 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.668,29 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF. JAN/15- PROT 17498/2015

10101.0001.15.000092-9 10101.0001.15.000222-5 10101.0001.15.000325-6 NOB 02731 09/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.668,29 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL REF. FEV/15- PROT 54681/2015

10101.0001.15.000092-9 10101.0001.15.000327-2 10101.0001.15.000437-6 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.668,29 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF.MARÇO/15 - PROT 113592/2015

10101.0001.15.000092-9 10101.0001.15.000443-0 10101.0001.15.000571-2 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.668,29 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL REF.ABRIL/15 - PROT 169324/2015

10101.0001.15.000092-9 10101.0001.15.000624-7 10101.0001.15.000823-1 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.668,29 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF.MAIO/15 - PROT 231011/2015

10101.0001.15.000442-8 10101.0001.15.000824-1 10101.0001.15.001163-1 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.801,48 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF. JUNHO- PROT 290405/2015

10101.0001.15.000773-7 10101.0001.15.000950-5 10101.0001.15.001320-0 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 133,19 COMPLEMENTO REF. A LOCAÇÃO DO IMÓVELDE SAPEZAL, MAIO - PROT 333078/2015

10101.0001.15.000442-8 10101.0001.15.001011-2 10101.0001.15.001426-6 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.801,48 LOCAÇÃO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF. JULHO -PROT342052/2015

10101.0001.15.000442-8 10101.0001.15.001177-1 10101.0001.15.001658-7 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.801,48 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF. AGO -PROT 410942/2015

10101.0001.15.000442-8 10101.0001.15.001359-6 10101.0001.15.001923-3 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.801,48 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL REF. SET -PRT 454606/2015

10101.0001.15.000442-8 10101.0001.15.001591-2 10101.0001.15.002251-1 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.801,48 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF. OUT/15- PROT 522305/2015

10101.0001.15.000442-8 10101.0001.15.002017-7 10101.0001.15.002896-8 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.801,48 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF.NOV -PROT 602199/2015

10101.0001.15.000442-8 10101.0001.15.002019-3 10101.0001.15.002898-4 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 869,15 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAPEZAL, REF.DEZ -PROT 621455/2015

10101.0001.15.000773-7 10101.0001.15.002020-7 10101.0001.15.002892-5 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 932,33 COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESAPEZAL, REF.DEZ - PROT 621455/2015






CREDOR : 2011040781 NOME : E. G. P. DA SILVA - ME CNPJ : 00.899.192/0001-10

10101.0001.15.000080-5 10101.0001.15.000164-4 10101.0001.15.001814-8 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.1.1 1.250,00 NF978 ENVELOPES E CONVITES (CONVITE P/POSSE NOVOS D.P.) - PROT 544075/2014


CREDOR : 2011042261 NOME : WANDA COM DE MÓVEIS E EQUIP P/ ESCRITÓRIO LTDA CNPJ : 12.358.170/0001-21

10101.0001.15.000158-5 10101.0001.15.000235-7 10101.0001.15.000339-6 NOB 02731 10/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1 2.390,00 NF 2723 RELÓGIO DE PONTO - PROT 83536/2015

10101.0001.15.000157-7 10101.0001.15.000379-5 10101.0001.15.001819-9 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339030000.100.1.1 980,00 NF2724 BOBINAS - PROT 126984/2015

10101.0001.14.001123-5 10101.0001.14.001665-7 10101.0001.15.001833-4 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.449052000.100.1.1 71.968,00 NF2429 CONDICIONADORES DE AR - PROT664968/2014

10101.0001.14.001135-9 10101.0001.14.001692-4 10101.0001.15.001832-6 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.449052000.100.1.1 6.687,00 Aquisição de ar condicionado, Nota Fiscal nº 2.485,Prcd. 528765/2014

10101.0001.15.000304-9 10101.0001.15.000256-1 10101.0001.15.002032-0 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.449052000.100.1.1 6.687,00 NF2485 AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO -PROT 528765/2014

10101.0001.15.000641-2 10101.0001.15.000992-0 10101.0001.15.002282-1 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 23.525,00 ref aquisicao de arcondicionado conf proc209222/2015 nf 3334

10101.0001.15.000739-7 10101.0001.15.000961-0 10101.0001.15.002283-8 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 1.518,00 NF3325 CONDICIONADOR DE AR - PROT275061/2015

10101.0001.15.000780-1 10101.0001.15.001051-1 10101.0001.15.002280-3 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 11.199,00 NF3357 AQUIS. AR CONDICIONADO - PROT294865/2015

10101.0001.15.000852-0 10101.0001.15.001482-7 10101.0001.15.002284-6 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 5.649,00Despesa com aquisição de 02 (dois) condicionadoresde ar, para atender o Núcleo da Defensoria Públicade Tapurah/MT, Prcd. 316984/2015.

10101.0001.15.000820-2 10101.0001.15.001786-9 10101.0001.15.002561-6 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 2.766,00 REF NF 3414 aQUISICAO DE AR CONDICIONADOPROC 569958/2015

10101.0001.15.001479-2 10101.0001.15.002264-1 10101.0001.15.003259-0 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 194.470,00

NF 3615, AQUISIÇÃO DE TRINTA E SETECONDICIONADORES DE AR DE 12.000 BTUS;QUINZE CONDICIONADORES DE AR DE 18.000BTUS; QUATRO CONDICIONADORES DE AR DE24.000 BTUS; QUATRO CONDICIONADORES DEAR DE 36.000 BTUS; E UM CONDICIONADOR DEAR DE 48.000 BTUS. PRCD 503964/2015.

Total Credor: *** 327.839,00

CREDOR : 2011042611 NOME : SECITEC - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA CNPJ : 03.507.415/0024-30





10101.0001.15.000710-9 10101.0001.15.000811-8 10101.0001.15.001092-9 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1 51.578,17

Despesa com reembolso de remuneração daservidora cedida Débora Moreira Borges Nunes,referente aos meses de Janeiro a Maio/2015,conforme 1º Termo Aditivo ao Termo de Cessão nº01/2014/SECITEC e Ato Governamental 3.366/2015.

10101.0001.14.001147-2 10101.0001.14.001656-8 10101.0001.15.001825-3 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1 47.489,08

Pagamento do Termo de Cessão nº01/2014/SECITEC, da servidora Débora MoreiraBorges Nunes, período de setembro aDezembro/2014, PRCD> 704068/2014.

10101.0001.15.001223-4 10101.0001.15.001515-7 10101.0001.15.002071-1 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319096000.100.3.1 33.018,15

Pagamento de reembolso de remuneração daservidora cedida Débora Moreira Borges Nunes,referente aos meses de Junho, Julho e Agosto/2015,1º Termo aditivo de cessão nº 01/20147/SECITEC eAto Governamental 3.366/2015, Prcd. 468861/2015.

Total Credor: *** 132.085,40

CREDOR : 2011043055 NOME : DPE - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO CNPJ : 03.507.415/0031-60

10101.0001.15.000002-3 10101.0001.15.000002-8 10101.0001.15.000021-4 NOB 02731 30/01/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 483.300,00 VERBA INDENIZATÓRIA - JANEIRO/2015 - PRCD.31416/2015.


10101.0001.15.000005-8 10101.0001.15.000001-1 10101.0001.15.000018-4 NOB 02731 30/01/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.844.968,22 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -JANEIRO/2015 - PRCD. 31416/2015.

10101.0001.15.000228-1 10101.0001.15.000189-1 10101.0001.15.000183-0 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.763.383,29 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - FEVEREIRO/2015 -PRCD. 76174/2015

10101.0001.15.000242-5 10101.0001.15.000191-1 10101.0001.15.000174-1 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 483.300,00 VERBA INDENIZATÓRIA - FEVEREIRO/2015 -PRCD. 76174/2015.

10101.0001.15.000279-4 10101.0001.15.000225-1 10101.0001.15.000182-2 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 9.140,41Folha Complementar, Referente abono de férias doDr. Alberto Macedo São Pedro, Fevereiro/2015,86800/2015.

10101.0001.15.000377-4 10101.0001.15.000344-2 10101.0001.15.000299-3 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.799.822,05 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MARÇO/2015 -138831/2015

10101.0001.15.000378-2 10101.0001.15.000347-7 10101.0001.15.000296-9 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 486.000,00 VERBA INDENIZATÓRIA - MARÇO/2015 - PRCD.138831/2015.

10101.0001.15.000398-7 10101.0001.15.000357-4 10101.0001.15.000324-8 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.611,37 Folha Complementar Março/2015 - Prcd.146245/2015.

10101.0001.15.000461-4 10101.0001.15.000570-4 10101.0001.15.000680-8 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.961.203,25 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, ABRIL/2015, PRCD.192422/2015.

10101.0001.15.000462-2 10101.0001.15.000571-2 10101.0001.15.000671-9 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 486.000,00 VERBA INDENIZATÓRIA, ABRIL/2015, PRCD.192422/2015.








10101.0001.15.000577-7 10101.0001.15.000781-2 10101.0001.15.001061-9 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.962.709,00 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - MAIO/2015 - PRCD.253575/2015.

10101.0001.15.000578-5 10101.0001.15.000790-1 10101.0001.15.001050-3 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 486.000,00 VERBA INDENIZATÓRIA - FOLHA DE MAIO/2015 -PRCD. 253575/2015.


10101.0001.15.000581-5 10101.0001.15.000787-1 10101.0001.15.001064-3 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1 1.124.294,55 VERBA LIVROS - FOLHA MAIO/2015 - PRCD.253575/2015.

10101.0001.15.000697-8 10101.0001.15.000848-7 10101.0001.15.001123-2 NOB 02731 19/06/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 2.777.540,53 FOLHA ATIVO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA -PRCD. 292702/2015

10101.0001.15.000698-6 10101.0001.15.000849-5 10101.0001.15.001122-4 NOB 02732 19/06/2015 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 83.399,42 FOLHA INATIVO - 13º SALÁRIO - 1ª PARCELA -PRCD. 292702/2015

10101.0001.15.000700-1 10101.0001.15.000911-4 10101.0001.15.001253-0 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 483.300,00 VERBA INDENIZATÓRIA , MÊS DE JUNHO/2015,PRCD. 293492/2015


10101.0001.15.000758-3 10101.0001.15.000910-6 10101.0001.15.001245-1 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 4.162.778,29 FOLHA DE PESSOAL ATIVO, MÊS DEJUNHO/2015, PRCD. 293492/2015


10101.0001.15.000878-4 10101.0001.15.001082-1 10101.0001.15.001492-4 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 479.250,00 VERBA INDENIZATÓRIA - JULHO/2015 - PRCD.376317/2015.

10101.0001.15.000880-6 10101.0001.15.001080-5 10101.0001.15.001503-3 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.908.564,52 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - JULHO/2015 -PRCD. 376317/2015.

10101.0001.15.000899-7 10101.0001.15.001141-0 10101.0001.15.001513-0 NOB 02731 03/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319094000.100.3.1 33.388,03Folha Complementar Julho/2015, referente aindenização de servidores exonerados, Prcd.384018/2015.

10101.0001.15.000932-2 10101.0001.15.001138-0 10101.0001.15.001512-2 NOB 02731 11/08/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1 6.856,00

Folha Complementar Julho/2015, antecipação deverba livro do mês de Novembro/2015, ao DefensorPúblico - Dr. Alex Campos Martins, Prcd.397652/2015.

10101.0001.15.000976-4 10101.0001.15.001322-7 10101.0001.15.001798-2 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 4.029.952,81 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - AGOSTO/2015 -PRCD. 433116/2015.

10101.0001.15.000977-2 10101.0001.15.001324-3 10101.0001.15.001791-5 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 479.250,00 VERBA INDENIZATÓRIA - AGOSTO/2015 - PRCD.433116/2015.






10101.0001.15.001211-0 10101.0001.15.001566-1 10101.0001.15.002198-1 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.887.451,78 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - REFERENTESETEMBRO/2015 - PRCD. 504783/2015

10101.0001.15.001217-1 10101.0001.15.001573-4 10101.0001.15.002210-2 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 472.500,00VERBA INDENIZATÓRIA - FOLHA DE PESSOALATIVO - REFERENTE SETEMBRO/2015 - PRCD.504783/2015.


10101.0001.15.001343-5 10101.0001.15.001782-6 10101.0001.15.002520-9 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.891.049,77 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO, REF.OUTUBRO/2015, PRCD. 566552/2015.


10101.0001.15.001396-6 10101.0001.15.001785-0 10101.0001.15.002502-0 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 971.490,00VERBA INDENIZATÓRIA MORADIA ETRANSPORTE, REF. OUTUBRO/2015, PRCD.566552/2015.

10101.0001.15.001500-4 10101.0001.15.001985-3 10101.0001.15.002833-1 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 3.880.797,29 FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL ATIVO -NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.

10101.0001.15.001501-2 10101.0001.15.001996-9 10101.0001.15.002835-6 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 979.560,20VERBA INDENIZATÓRIA - MORADIA ETRANSPORTE - NOVEMBRO/2015 - PRCD.619505/2015.


10101.0001.15.001508-1 10101.0001.15.002192-0 10101.0001.15.003105-5 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319016000.100.3.1 1.081.280,03 VERBA INDENIZATÓRIA LIVROS -NOVEMBRO/2015 - PRCD. 619505/2015.


10101.0001.15.001649-3 10101.0001.15.002195-5 10101.0001.15.003110-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.144.767,91 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - 13º SALÁRIO -PRCD. 656890/2015.

10101.0001.15.001653-1 10101.0001.15.002271-4 10101.0001.15.003305-8 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 898.728,75VERBA INDENIZATÓRIA - MORADIA ETRANSPORTE - DEZEMBRO/2015 - PRCD.681211/2015.

10101.0001.15.001654-1 10101.0001.15.002270-6 10101.0001.15.003303-1 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 4.245.776,84 FOLHA DE PESSOAL ATIVO - DEZEMBRO/2015 -PRCD. 681211/2015.


10101.0001.15.001665-5 10101.0001.15.002274-9 10101.0001.15.003324-4 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 1.864.041,44 FOLHA COMPLEMENTAR - DEZEMBRO/2015 -PRCD. 685120/2015.

Total Credor: *** 64.316.779,86





CREDOR : 2011057536 NOME : ENIO PÓVOAS FILHO CPF : 106.986.391-20

10101.0001.15.001561-6 10101.0001.15.002041-1 10101.0001.15.002965-4 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o Assessor Jurídico se deslocar deCuiabá/MT - Primavera do Leste/MT -Diamantino/MT, nos dias 07/12/2015 e 14/12/2015, afim de acompanhar o Primeiro Subcorregedor-Geral.- prot 639369/2015


CREDOR : 2011070559 NOME : ENGEPOLO - AR CONDICIONADO, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA CNPJ : 09.037.279/0001-52

10101.0001.14.001030-1 10101.0001.14.001672-1 10101.0001.15.000854-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 13.872,47NF580 PRÉ INSTALAÇÃO PARACONDICIONADORES DE AR EM PRIMAVERA DOLESTE - PROT680886/2014

10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.000738-3 10101.0001.15.001810-5 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.983,28NF2015000 SERV. MANUTENÇÃO DECONDICIONADORES DE AR, REF. MARÇO15 -PROT 184616/2015

10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.001514-9 10101.0001.15.002188-2 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 3.764,79

NF720 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DEISSTMA DE CONDICIONADOR DE AR, REF.MAIO -PROT 501098/2015

10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.001516-5 10101.0001.15.002191-2 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.466,59

NF721 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DESISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR,REF.JUNHO - PROT 501094/2015

10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.001517-3 10101.0001.15.002185-8 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 3.845,96

NF722 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DESISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR,REF.JULHO - PROT 501089/2015

10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.001518-1 10101.0001.15.002181-5 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.345,91

NF723 SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DESISTEMA DE CONDICIONADOR DE AR,REF.AGOSTO - PROT 501086/2015

10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.001625-0 10101.0001.15.002294-3 NOB 02731 14/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 7.783,04 ref nf 719 conf proc 501104/2015

10101.0001.15.001614-0 10101.0001.15.002139-4 10101.0001.15.003013-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 26.673,49

NFS 877, DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORCOM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EMCONDICIONADORES DE AR DA DEFENSORIAPÚBLICA. PRCD. 501081/2015.

10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.002179-3 10101.0001.15.003123-3 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.236,23 NF874 CONT15/2015 SETEMBRO - PROT646208/2015

10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.002182-3 10101.0001.15.003124-1 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 14.488,64 NF875 CONT15/2015 OUTUBRO - PRT646209/15





10101.0001.15.000299-9 10101.0001.15.002187-4 10101.0001.15.003122-5 NOB 02731 17/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 5.751,55 NF875 CONT15/2015 NOVEMBRO -PRT646206/2015


CREDOR : 2011076727 NOME : JOÃO BATISTA DE CARMARGO JUNIOR CPF : 016.268.658-76




CREDOR : 2011085701 NOME : LUIS CESAR KAWASAKI & CIA LTDA - EPP CNPJ : 09.007.624/0001-05

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.000067-2 10101.0001.15.000104-0 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 NF533 LOC. VEÍCULOS REF. JAN/15,CONT.04/2014 - PROT 22302/2015

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.000221-7 10101.0001.15.000456-2 NOB 02731 09/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 NF545 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS REF. FEV/15 -PROT 79702/2015

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.000341-8 10101.0001.15.000442-2 NOB 02731 30/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 NF560 LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. MARÇO/15 -PROT 126994/2015

10101.0001.15.000136-4 10101.0001.15.000393-0 10101.0001.15.000482-1 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.1.1 4.539,96NF557 LOCAÇÃO DE CAMIONETE 4X4 PARAATENDER O PROJETO RIBEIRINHO, FEV/15 -PROT 127001/2015

10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.000448-1 10101.0001.15.000575-5 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 NF568 LOCAÇÃO DE CAMIONETE, REF.MARÇO/15 - PROT 169899/2015

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.000522-4 10101.0001.15.000692-1 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 NF570 LOC. VEÍCULOS, REF. ABRIL/15 - PROT191966/2015

10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.000616-6 10101.0001.15.000817-7 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 NF581 LOC. VEICULOS, REF. 12/04 A 12/05 -PROT 228842/2015

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.000687-5 10101.0001.15.000973-4 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 NF584 LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF. MAIO -PROT 245474/2015

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.000828-2 10101.0001.15.001151-8 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 FAT.603 LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO,REF. JUNHO - PROT 291613/2015

10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.000829-0 10101.0001.15.001156-9 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 FAT.604 LOCAÇÃO DE CAMIONETES, REF. 12/05A 12/06 - PROT 291608/2015

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.001036-8 10101.0001.15.001443-6 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 NF620 LOC.VEIC.PASSEIO REF. 24/06 A 24/07 -PROT 363532/2015

10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.001035-1 10101.0001.15.001437-1 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 NF619 CAMIONETES REF. 12/06 A 12/07- PROT363535/2015





10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.001388-1 10101.0001.15.001846-6 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 FAT645 LOCAÇÃO DE VEICULOS D PASSEIO,REF. AGO - PROT 427799/2015

10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.001389-8 10101.0001.15.001854-7 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 FAT646 LOCAÇÃO DE VEICULOS (CAMIONETES),REF. 12/07 A 12/08 - PROT427795/2015

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.001526-2 10101.0001.15.002141-6 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 FAT.676 LOCAÇÃO DE VEIC.PASSEIO REF. SET -PROT493370/2015

10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.001525-4 10101.0001.15.002165-3 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 FAT.675 LOCAÇÃO DE CAMIONETES REF.12/08 A12/09 - PROT 493364/2015

10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.001703-6 10101.0001.15.002446-6 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 fatura 705 ref setembro 2015 conf proc 540097/2015

10101.0001.15.001044-4 10101.0001.15.001702-8 10101.0001.15.002429-6 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 3.200,00 fatura 706 conf proc 540099/2015


10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.001940-3 10101.0001.15.002781-3 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 N734 LOCAÇÃO DE CAMIONETES REF. 12/10 A12/11 - PROT 611599/2015

10101.0001.15.001044-4 10101.0001.15.001941-1 10101.0001.15.002788-0 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 3.200,00 NF735 LOCAÇÃO DE VEICULO CAC, REF. 10/10 A10/11 - PROT 611595/2015

10101.0001.15.000086-4 10101.0001.15.001974-8 10101.0001.15.002863-1 NOB 02731 03/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 10.580,00 NF738 LOCAÇÃO DO VEICULOS REF.NOV/15 -PROT 621150/2015

10101.0001.15.000305-7 10101.0001.15.001975-6 10101.0001.15.002861-5 NOB 02731 03/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 10.580,00 COMPLEMNTO DA NF738 LOCAÇÃO DOVEICULOS REF.NOV/15 - PROT 621150/2015

10101.0001.15.000368-5 10101.0001.15.002051-7 10101.0001.15.002944-1 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 22.699,80 NF767 LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO,REF.12/11 A 12/12 - PROT 641298/2015




10101.0001.15.001444-1 10101.0001.15.002053-3 10101.0001.15.002955-7 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 6.400,00 LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIO, REF.23/11A 23/12 - PROT 641295/2015


10101.0001.15.000305-7 10101.0001.15.002103-3 10101.0001.15.002977-8 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 21.160,00 NF766 LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIOREF.24/11 A 24/12 - PROT 641301/2015

10101.0001.15.001558-6 10101.0001.15.002106-8 10101.0001.15.002993-1 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 4.936,40 NF772 LOCAÇÃO DE VEICULOS DE PASSEIOREF.25/12 A 31/12 - PROT 641301/2015

Total Credor: *** 501.909,36





CREDOR : 2012008891 NOME : JORGE ALEXANDRE FELIPE VIANA MUNDURUCA CPF : 001.588.675-13



10101.0001.15.000005-5 GCV 27/03/2015 (650,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL

10101.0001.15.000006-3 GCV 27/03/2015 (614,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEVOLUCAO PARCIAL







10101.0001.15.001009-6 10101.0001.15.001279-4 10101.0001.15.001758-3 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá nos dias 04/09/2015 a 05/09/2015, paraatender convocação do Defensor Público-Geral.

10101.0001.15.001192-0 10101.0001.15.001477-0 10101.0001.15.002102-5 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diária para o servidor se deslocar de Colíder/Canaãdo Norte, no dia 29/09/2015, a fim de participar dacomissão de assuntos fundiários. - PROT492280/2015

10101.0001.15.001340-0 10101.0001.15.001710-9 10101.0001.15.002443-1 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deColíder/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.



10101.0001.15.001357-5 10101.0001.15.001730-3 10101.0001.15.002478-4 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 350,00 ref adiantamento conf proc 518474/2015


10101.0001.15.000078-0 GCV 30/12/2015 (80,95)GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DEADIANTAMENTO. PRCD. 518573/2015.






CREDOR : 2012024259 NOME : AKDD ELETRONICOS E PAPELARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA CNPJ : 13.472.885/0001-73

10101.0001.15.001291-9 10101.0001.15.001773-7 10101.0001.15.002560-8 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 2.100,00 REF NF 3859 AQUISICAO AR CONDICIONADOCONF PROC 439493/2015


CREDOR : 2012035366 NOME : CAB CUIABÁ S/A CNPJ : 14.995.581/0001-53

10101.0001.14.001119-7 10101.0001.14.001664-9 10101.0001.15.000064-8 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 64,26 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO CBA(EMERSON) , REF. DEZ/14 - PROT 5591/2015

10101.0001.15.000191-7 10101.0001.15.000084-2 10101.0001.15.000047-8 NOB 02731 29/01/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 43,13 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECUIABA (HELIO) REF. JAN/15 - PROT 25018/2015

10101.0001.15.000236-0 10101.0001.15.000155-5 10101.0001.15.000125-3 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339092000.100.1.1 43,13 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO (HELIO)REF. DEZ/14 - PROT 25026/2015

10101.0001.15.000248-4 10101.0001.15.000180-6 10101.0001.15.000269-1 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 186,38

FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECUIABA (EMERSON), SENDO REF. JAN/15 NOVALOR DE R$74,82, E REF FEV/15 NO VALOR DER$111,56 - PROT 80436/2015

10101.0001.15.000388-1 10101.0001.15.000401-5 10101.0001.15.000496-1 NOB 02731 10/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 82,89 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CAC,REF. MARÇO/15 - PROT 145109/2015

10101.0001.15.000470-3 10101.0001.15.000533-1 10101.0001.15.000703-0 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 38,30Pagamento de fatura dos serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de açõescomunitárias, REF. 04/2015, Prcd. 198331/2015.

10101.0001.15.000567-1 10101.0001.15.000707-3 10101.0001.15.000985-8 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 43,13 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REF.MARÇO - PROT 253610/2015

10101.0001.15.000568-8 10101.0001.15.000706-5 10101.0001.15.000991-2 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.1.1 46,93 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REF.ABRIL - PROT 252690/2015

10101.0001.15.000571-8 10101.0001.15.000705-7 10101.0001.15.000990-4 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 47,32 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO, REF.MAIO - PROT 252622/2015

10101.0001.15.000595-5 10101.0001.15.000736-7 10101.0001.15.001011-2 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 67,20 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CAC,REF. MAIO - PROT255678/2015

10101.0001.15.000736-2 10101.0001.15.000867-3 10101.0001.15.001196-8 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 54,48 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO CUIABA(HELIO), REF. JUNHO - PROT 30335/2015

10101.0001.15.000738-9 10101.0001.15.000866-5 10101.0001.15.001206-9 NOB 02731 29/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 40,32 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DONUCLEO CACA, REF JUNHO - PROT 306457/2015

10101.0001.15.000867-9 10101.0001.15.001058-9 10101.0001.15.001483-5 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 93,23 AGUA E ESGOTO DE CUIABA (HELIO), REF.JULHO - PROT 373758/2015





10101.0001.15.000898-9 10101.0001.15.001104-6 10101.0001.15.001543-2 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 138,67 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO CAC,REF. JULHO - PROT 360829/2015

10101.0001.15.000989-6 10101.0001.15.001266-2 10101.0001.15.001767-2 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 363,51

FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DOARQUIVO (HELIO) NO VALOR DE R$91,58, E DONUCLEO CAC (EMERSON) NO VALOR DER$271,93, TOTALIZANDO R$ 363,51- PROT434572/2015

10101.0001.15.001206-4 10101.0001.15.001500-9 10101.0001.15.002183-1 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 356,37

Despesa com serviço de fornecimento de água eesgoto para atender o Núcleo da Coordenadoria deAções Comunitárias - CAC e o Arquivo da DefensoriaPública no Guanabara, mês SETEMBRO/2015, Prcd.500556/2015.

10101.0001.15.001351-6 10101.0001.15.001733-8 10101.0001.15.002471-7 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 630,60 REF AGUA DO CAC E ARQUIVO DO MES DEOUTUBRO 2015 CONF PROC

10101.0001.15.001510-1 10101.0001.15.001947-0 10101.0001.15.002797-1 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 378,54

FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECUIABA REF.NOV/15, SENDO R$286,96 DONUCLEO CAC, E R$9158 ARQUIVO - PROT615222/2015

10101.0001.15.001657-4 10101.0001.15.002267-6 10101.0001.15.003301-5 NOB 02731 29/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 528,83

FATURA 6538438 E 6538498, PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NACOORDENADORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS EDO ARQUIVO DA DEFENSORIA PÚBLICA/MT,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015.PRCD. 682590/2015


CREDOR : 2012037105 NOME : BRUMAR CONSTRUTORA LTDA CNPJ : 13.557.120/0001-36

10101.0001.15.000614-5 10101.0001.15.001584-1 10101.0001.15.002249-8 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 67.426,93 NF33 REFORMA NO PREDIO DO ANEXO DASEDE ADM.

10101.0001.15.001189-0 10101.0001.15.001612-9 10101.0001.15.002267-6 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 10.380,24NF39 TERMO ADITIVO DA EXECUÇÃO DAREFORMA NO ANEXO DA DEFENSORIA,CPNT.21/2015 - PROT 414298/2015


CREDOR : 2012037520 NOME : MOURA & BOTELHO SILVEIRA LTDA. ME CNPJ : 10.517.972/0001-01

10101.0001.14.000104-3 10101.0001.14.001599-5 10101.0001.15.000060-5 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.5.1 1.569,93 NF2734 LIMPEZA SINOP, REF. DEZ/14 - PROT675970/2014

10101.0001.14.000806-4 10101.0001.14.001587-1 10101.0001.15.000057-5 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.269,40 NF2740 LIMPEZA ROO, REF. DEZ/14 - PROT675975/2014





10101.0001.14.000809-9 10101.0001.14.001600-2 10101.0001.15.000055-9 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.269,40 NF2739 LIMPEZA, REF. DEZ/14 - PROT675974/2014

10101.0001.14.000809-9 10101.0001.14.001645-2 10101.0001.15.000072-9 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.174,01 REF NF 2737 DO MES DE NOVEMBRO DE 2014.CONF PROC 675981/2014

10101.0001.15.000024-4 10101.0001.15.000052-4 10101.0001.15.000148-2 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 2.209,70 NF2725 CONT.011/2014 OUT/14 - PROT675989/2014

10101.0001.15.000024-4 10101.0001.15.000053-2 10101.0001.15.000146-6 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 2.209,70 NF2731 CONT.011/2014 NOV/14 - PROT675980/2014

10101.0001.15.000024-4 10101.0001.15.000054-0 10101.0001.15.000150-4 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 2.209,70 NF2736 CONT.011/2014 DEZ/14 - PROT675973/2014

10101.0001.15.000025-2 10101.0001.15.000049-4 10101.0001.15.000107-5 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 3.852,14 NF2726 CONT.009/2014 OUT/14 - PROT675991/2014

10101.0001.15.000025-2 10101.0001.15.000050-8 10101.0001.15.000114-8 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 3.852,14 NF2730 CONT.009/2014 NOV/14 - PROT675979/2014

10101.0001.15.000025-2 10101.0001.15.000056-7 10101.0001.15.000130-1 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 3.852,14 NF2735 CONT.009/2014 DEZ/14 - PROT675971/2014

10101.0001.15.000146-1 10101.0001.15.000163-6 10101.0001.15.000259-4 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.250,38 NF2919 REF. JAN/15, CONT.023/2014 -PROT67771/2015


10101.0001.15.000133-1 10101.0001.15.000170-9 10101.0001.15.000264-0 NOB 02731 27/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.256,97 NF2921 CONT.026/2014, REF. JAN/15 - PROT67773/2015


10101.0001.15.000345-6 10101.0001.15.000358-2 10101.0001.15.000465-1 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 3.000,00

NF2953 LIMPEZA COM REMOÇÃO DEENTULHOS, PODA DA VEGETAÇÃO COM USO DEEQUIPAMENTOS E MAQUINAS - PROT64832/2015

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.000496-1 10101.0001.15.000617-4 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.271,52 NF3004 CONT.004/2015 REF. MAR/15 - PROT185141/2015





10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.000481-3 10101.0001.15.000645-1 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39Despesa com prestação de serviços de limpeza,Contrato nº 29/2014, REF. MARÇO/2015, Prcd.185128/2015.









10101.0001.14.000806-4 10101.0001.14.001701-7 10101.0001.15.000868-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.297,24 NF2728 CONT.002/2014 LIMPEZA EM ROO, REF.OUT/14 - PROT675995/2014

10101.0001.14.001153-7 10101.0001.14.001698-3 10101.0001.15.000875-4 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 4.313,05


10101.0001.14.001154-5 10101.0001.14.001699-1 10101.0001.15.000872-1 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 6.272,79

Pagamento Nota Fiscal nº 2.618, Contrato nº01/2014, prestação de serviços de recepção,copeiragem e limpeza no Núcleo Cível, Agosto/2014,Prcd. 549303/2014.

10101.0001.14.001155-3 10101.0001.14.001700-9 10101.0001.15.000870-3 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339093000.100.4.1 6.272,79NF2727 CONT.001/2014 RECEPÇÃO,COPEIRAGEM E LIMPEZA ED. AMERICANBUSSINESS, REF. OUT/14 - PROT 675993/2014

10101.0001.14.001156-1 10101.0001.14.001702-5 10101.0001.15.000866-5 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.015,81(COMPLEMENTO) NF2728 CONT.002/2014LIMPEZA EM ROO, REF. OUT/14 - PROT675995/2014

10101.0001.15.000146-1 10101.0001.15.000501-1 10101.0001.15.000670-0 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.271,52Despesa com prestação de serviços de recepção,Contrato Nº 23/2014, REF. MARÇO/2015, Prcd.185075/2015.

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.000537-2 10101.0001.15.000714-6 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.135,87 REF NF 2993 DO MES DE FEV 2015 CONF PROC185071/2015


10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000548-8 10101.0001.15.000725-1 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 678,42 REF NF 2979 MES DE JANEIRO 2015 CONF PROC184981/2015

10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.000544-5 10101.0001.15.000738-3 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39 REF NF 2990 DE FEVEREIRO 2015 CONF PROC185055/2015



10101.0001.15.000131-3 10101.0001.15.000550-1 10101.0001.15.000730-8 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39 REF NF 2984 DE FEV DE 2015 CONF PROC185019/2015





10101.0001.15.000132-1 10101.0001.15.000543-7 10101.0001.15.000718-9 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39 REF NF 2985 DE FEV 2015 CONF PROC185021/2015


10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.000542-9 10101.0001.15.000734-0 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39 REF NF 2998 DO MES DE MARÇO 2015 CONFPROC 185103/2015

10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.000549-6 10101.0001.15.000746-4 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39 REF NF 2987 DO MES DE FEVEREIRO 2015CONF PROC 185032/2015

10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000541-0 10101.0001.15.000726-1 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.252,51 REF NF 3007 REF MARÇO DE 2015 CONF PROC185107/2015

10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000569-0 10101.0001.15.000752-9 NOB 02731 08/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.252,51

Pagamento da Nota Fiscal Nº 3011, Contrato nº28/2014, referente a prestação de serviços delimpeza na Coordenadoria de Ações Comunitárias,FEV/2015, Prcd. 185035/2015.

10101.0001.15.000146-1 10101.0001.15.000568-2 10101.0001.15.000756-1 NOB 02731 08/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.271,52Pagamento da Nota Fiscal Nº 3010, Contrato nº23/2014, referente a serviços de recepcionistaSINOP/MT, FEV/2015, Prcd. 185011/2015.

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.000717-0 10101.0001.15.000979-3 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.271,52 NF3053 CONT.004/2015 REF.ABRIL - PROT253309/2015









10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.000718-9 10101.0001.15.000998-1 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 605,79 NF3055 CONT.010/2015 REF.MARÇO/15 - PROT253314/2015


10101.0001.15.000133-1 10101.0001.15.000771-5 10101.0001.15.001095-3 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.252,51 NF3046 CONT026/2014 REF.ABRIL -PROT253277/2015





10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.000791-1 10101.0001.15.001106-2 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 675,75 NF3054 CONT005/2015, REF.ABRIL - PROT253312/2015

10101.0001.15.000131-3 10101.0001.15.000862-2 10101.0001.15.001192-5 NOB 02731 26/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39 NF3043 CONT.020/2014, REF.ABRIL - PROT253267/2015

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.000885-1 10101.0001.15.001221-2 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.271,52

Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleoda Defensoria Pública de Nobres/MT, Contrato04/2015, Nota Fiscal: 37, REF. MAIO/2015, Prcd.293294/2015.

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000884-3 10101.0001.15.001227-1 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Sorriso/MT, Contrato 03/2015,Nota Fiscal: 36, REF. MAIO/2015, Prcd.293281/2015.

10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.000883-5 10101.0001.15.001229-8 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Sinop/MT, Contrato 32/2014,Nota Fiscal: 35, REF. MAIO/2015, Prcd.293287/2015.

10101.0001.15.000119-4 10101.0001.15.000882-7 10101.0001.15.001235-2 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.271,52

Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleoda Defensoria Pública de Várzea Grande/MT,Contrato 31/2014, Nota Fiscal: 34, REF. MAIO/2015,Prcd. 293286/2015.

10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.000881-9 10101.0001.15.001240-9 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Juara/MT, Contrato 29/2014,Nota Fiscal: 33, REF. MAIO/2015, Prcd.293282/2015.

10101.0001.15.000131-3 10101.0001.15.000872-1 10101.0001.15.001226-3 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39

Despesa com prestação de serviços de limpeza, doNúcleo da Defensoria Pública de Campo Verde/MT,Contrato 20/2014, REF. MAIO/2015, Prcd.293249/2015.

10101.0001.15.000132-1 10101.0001.15.000874-6 10101.0001.15.001233-6 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Barra do Garça/MT, Contrato25/2014, Nota Fiscal: 29, REF. MAIO/2015, Prcd.293255/2015.

10101.0001.15.000133-1 10101.0001.15.000877-0 10101.0001.15.001222-0 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.252,51Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo Cívelda Defensoria Pública, Contrato 26/2014, NotaFiscal: 30, REF. MAIO/2015, Prcd. 293259/2015.

10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.000879-7 10101.0001.15.001237-9 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.261,39

Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo daDefensoria Pública de Rondonópolis/MT, Contrato27/2014, Nota Fiscal: 31, REF. MAIO/2015, Prcd.293269/2015.

10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000880-0 10101.0001.15.001225-5 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.252,51

Despesa com prestação de limpeza, naCoordenadoria de Açoes Comunitárias da DefensoriaPública, Contrato 28/2014, Nota Fiscal: 32, REF.MAIO/2015, Prcd. 293278/2015.





10101.0001.15.000146-1 10101.0001.15.000873-8 10101.0001.15.001219-0 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.271,52

Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleoda Defensoria Pública de Sinop/MT, Contrato23/2014, Nota Fiscal: 28, REF. MAIO/2015, Prcd.293253/2015.

10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.000886-1 10101.0001.15.001215-8 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.252,51Despesa com prestação de limpeza, do Núcleo Cívelda Defensoria Pública, Contrato 05/2015, NotaFiscal: 38, REF. MAIO/2015, Prcd. 293296/2015.

10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.000887-8 10101.0001.15.001217-4 NOB 02731 30/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.271,52

Despesa com prestação de recepcionista, do Núcleoda Defensoria Pública de Nova Mutum/MT, Contrato10/2015, Nota Fiscal: 39, REF. MAIO/2015, Prcd.293298/2015.

10101.0001.15.000131-3 10101.0001.15.000172-5 10101.0001.15.001341-3 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.255,25 NF2924 CONT.020/2014, REF. JAN/15 - PROT67781/2015



10101.0001.15.000772-9 10101.0001.15.000943-2 10101.0001.15.001318-9 NOB 02731 07/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339093000.100.4.1 678,42 ref nf 2979 diferenca do mes de janeiro 201518481/2015

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000548-8 10101.0001.15.001296-4 NOB 47514 10/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (678,42) Liquidado em empenho errado

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000944-0 10101.0001.15.001308-1 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.566,43 ref nf 2980 do mes de janeiro 2015 conf proc184981/2015

10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.000979-3 10101.0001.15.001387-1 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12 NF78 CONT003/2015 JUNHO - PROT 330016/2015





10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.000973-4 10101.0001.15.001352-9 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.134,70 NF74 CONT28/2014 JUNHO - PROT330007/2015


10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.000974-2 10101.0001.15.001360-1 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72 NF81 CONT010/2015 JUNHO PT330028/2015

10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.000972-6 10101.0001.15.001372-3 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.893,11 NF3057 CONT11/2015 ABRIL - PROT 253322/2015

10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.000975-0 10101.0001.15.001377-4 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72 NF82 CONT11/2015 JUNHO PRT330030/2015



10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.001006-6 10101.0001.15.001419-3 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12 NF75 CONT.029/2014, REF. JUNHO - PROT330010/2015











10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.001119-4 10101.0001.15.001584-1 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12 NF117 CONT 0292014, REF. JULHO - PROT387504/2015






10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.001137-2 10101.0001.15.001599-8 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72 NF123 CONT.010/2015, REF. JULHO - PROT387529/2015


10101.0001.15.000133-1 10101.0001.15.001181-1 10101.0001.15.001655-2 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.134,70 NF114 CONT026/2014 JULHO - PROT 387489/2015


10101.0001.15.000119-4 10101.0001.15.001194-1 10101.0001.15.001665-1 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72 NF118 CONT031/2014 JULHO - PROT387505/2015
























10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.001674-9 10101.0001.15.002349-4 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,71Pagamento da Nota Fiscal Nº 79, Referente aJUNHO/2015, Contrato nº 04/2015, Prcd.330021/2015.

10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.000976-9 10101.0001.15.002346-1 NOB 47514 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (2.152,72)


10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.001716-8 10101.0001.15.002431-8 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72 ref nf 254 do mes de setembro conf proc541418/2015


10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.001701-1 10101.0001.15.002457-1 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12 REF NF 252 DO MES DE SETEMBRO 2015 CONFPROC 541418/2015













10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.001717-6 10101.0001.15.002422-9 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.134,70 nf 255 do mes de setembro de 2015 conf proc541418/2015

10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.001718-4 10101.0001.15.002420-2 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.059,77 NF 256 do mes de setembro de 2015 conf proc541418/2015





























10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.002168-8 10101.0001.15.003096-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72


10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.002167-1 10101.0001.15.003088-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12






10101.0001.15.000118-6 10101.0001.15.002166-1 10101.0001.15.003062-8 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12


10101.0001.15.000120-8 10101.0001.15.002164-5 10101.0001.15.003102-0 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12


10101.0001.15.000134-8 10101.0001.15.002161-0 10101.0001.15.003087-3 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12


10101.0001.15.000135-6 10101.0001.15.002162-9 10101.0001.15.003060-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.125,42


10101.0001.15.000165-8 10101.0001.15.002169-6 10101.0001.15.003052-0 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.134,70


10101.0001.15.000285-9 10101.0001.15.002175-0 10101.0001.15.003085-7 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.059,77


10101.0001.15.000669-2 10101.0001.15.002157-2 10101.0001.15.003061-1 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12


10101.0001.15.000671-4 10101.0001.15.002158-0 10101.0001.15.003055-5 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72


10101.0001.15.000672-2 10101.0001.15.002159-9 10101.0001.15.003059-8 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12






10101.0001.15.000674-9 10101.0001.15.002160-2 10101.0001.15.003094-6 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.134,70


10101.0001.15.000675-7 10101.0001.15.002163-7 10101.0001.15.003095-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 9,28


10101.0001.15.000681-1 10101.0001.15.002165-3 10101.0001.15.003050-4 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72


10101.0001.15.000769-9 10101.0001.15.002170-1 10101.0001.15.003073-3 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72


10101.0001.15.000798-2 10101.0001.15.002171-8 10101.0001.15.003080-6 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.134,70


10101.0001.15.000803-2 10101.0001.15.002174-2 10101.0001.15.003079-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 4.286,23


10101.0001.15.000884-9 10101.0001.15.002173-4 10101.0001.15.003068-7 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12


10101.0001.15.000931-4 10101.0001.15.002172-6 10101.0001.15.003101-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 17.095,04


10101.0001.15.001606-1 10101.0001.15.002133-5 10101.0001.15.003034-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 20.412,60NFS 446, DESPESAS COM REPACTUAÇÃO DOSCONTRATOS 029 E 032/2014 CELEBRADOS COMA DEFENSORIA PÚBLICA. PRCD. 611156/2015

10101.0001.15.000009-0 10101.0001.15.002235-8 10101.0001.15.003232-9 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 2.152,72 NF437 CONT004/2015, DEZ/15 - PROT661295/2015





10101.0001.15.000010-4 10101.0001.15.002220-1 10101.0001.15.003157-8 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.143,12 NF436 CONT3/2015, DEZ/15 - PROT 661295/15

















Total Credor: *** 533.135,98

CREDOR : 2012043164 NOME : APIS COMERCIO INFORMATICA EIRELI CNPJ : 13.979.479/0001-00

10101.0001.15.000173-9 10101.0001.15.000926-2 10101.0001.15.001302-2 NOB 02731 06/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 69,00 NF3016 AQUISIÇÃO CONECTOR DE REDE - PROT47581/2015

10101.0001.15.000829-6 10101.0001.15.001050-3 10101.0001.15.001809-1 NOB 02731 01/09/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.1.1 46,00 NF3592 DOIS PENDRIVES - PROT 293483/2015

10101.0001.15.001408-3 10101.0001.15.002109-2 10101.0001.15.002922-0 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.4.1 5.955,00 NF3973 CABO/ CONECTOR/ MOUSE/ PEN DRIVE -PROT564624/2015





10101.0001.15.001409-1 10101.0001.15.002132-7 10101.0001.15.002920-4 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 10.992,00Pagamento da nota fiscal nº 3972, aquisição deteclado usb padrão e switch 24 portas, conformeprcd. 564624/2015.

10101.0001.15.001380-1 10101.0001.15.002154-8 10101.0001.15.002998-0 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 576,50 NF3944 CABO/ CONECTOR - PROT 648651/2015

10101.0001.15.001413-1 10101.0001.15.002153-1 10101.0001.15.002999-9 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 764,50 NF3943 CABO/ CONECTOR - PROT 648654/2015


CREDOR : 2012059729 NOME : BROLIO E BROLIO LTDA CNPJ : 26.766.253/0001-64

10101.0001.15.000066-1 10101.0001.15.000125-3 10101.0001.15.000210-1 NOB 02731 20/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.581,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS REF. JAN/15 - PROT 44000/2015

10101.0001.15.000066-1 10101.0001.15.000219-5 10101.0001.15.000330-2 NOB 02731 09/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.581,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS REF. FEV/15 - PROT 44065/2015

10101.0001.15.000066-1 10101.0001.15.000262-4 10101.0001.15.000369-8 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.581,35 LOCAÇÃO DE CAMPO NOVO DE PARECIS REF.MARÇO/15 - PROT 93327/2015

10101.0001.15.000066-1 10101.0001.15.000397-3 10101.0001.15.000533-1 NOB 02731 16/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.581,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOSPARECIS, REF. ABRIL/15 - PROT 158939/2015

10101.0001.15.000066-1 10101.0001.15.000625-5 10101.0001.15.000819-3 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.581,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS, REF. MAIO - PROT 232367/2015

10101.0001.15.000066-1 10101.0001.15.000826-6 10101.0001.15.001154-2 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.581,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS, REF. JUNHO - PROT 282497/2015

10101.0001.15.000066-1 10101.0001.15.001103-8 10101.0001.15.001559-9 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.581,35 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS, REF. JULHO - PROT 365190/2015

10101.0001.15.000655-2 10101.0001.15.001330-8 10101.0001.15.001903-9 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.646,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS, REF. AGO - PROT 444698/2015

10101.0001.15.000655-2 10101.0001.15.001593-9 10101.0001.15.002263-3 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.646,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS, REF. SET/15 - PROT 522321/2015

10101.0001.15.000655-2 10101.0001.15.002097-5 10101.0001.15.002978-6 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.646,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS, REF. OUT/15 - PRT647605/2015

10101.0001.15.000655-2 10101.0001.15.002098-3 10101.0001.15.002983-2 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.646,34 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAMPO NOVO DOPARECIS, REF. NOV/15 - PRT647609/2015

10101.0001.15.000655-2 10101.0001.15.002246-3 10101.0001.15.003243-4 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 1.321,39

CONTRATO 013/2012, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CAMPONOVO DOS PARECIS/MT REF A DEZEMBRO/2015.PRCD. 656551/2015.

10101.0001.15.001077-0 10101.0001.15.002247-1 10101.0001.15.003252-3 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 324,95

CONTRATO 013/2012, LOCAÇÃO DE IMÓVEL NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE CAMPONOVO DOS PARECIS/MT REF A DEZEMBRO/2015.PRCD. 656551/2015.






CREDOR : 2012064099 NOME : PANTANAL VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA CNPJ : 08.282.957/0001-80


10101.0001.14.000403-4 10101.0001.14.001606-1 10101.0001.15.000086-9 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.1.1 8.743,69 NF1546 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA TANGARA DASERRA, REF. DEZ/14 - PROT 676281/2014

10101.0001.14.000746-7 10101.0001.14.001603-7 10101.0001.15.000084-2 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 8.967,59 NF1543 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA ROO, REF.DEZ/14 - PROT 676415/2014






10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000274-8 10101.0001.15.000378-7 NOB 02731 18/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 8.967,59 NF1723 VIGILANCIA E SEGURANÇA ROOCONT.016/2013, REF. FEV/15 - PROT 107716/2015












10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.000485-6 10101.0001.15.000632-8 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 3.196,33NF1822 VIGILANCIA E SEGURANÇACONT.002/2015, REF. MARÇO/15 - PROT158731/2015




10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000618-2 10101.0001.15.000816-9 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 8.967,59 NF1876 CONT.016/2013, REF ABRIL/15 - PROT216267/2015

10101.0001.15.000376-6 10101.0001.15.000671-9 10101.0001.15.000927-0 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 5.917,41 NF1900 CONT.001/2015, REF. MARÇO/15 - PROT237433/2015






10101.0001.15.000099-6 10101.0001.15.000816-9 10101.0001.15.001135-6 NOB 02731 22/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 8.967,59 NF1924 CONT.016/2013 REF. MAIO - PROT266563/2015





10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.000987-4 10101.0001.15.001401-0 NOB 02731 17/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 6.392,65 REF NF 1981 DO MES DE JUNHO 2015 CONFPROC 321126/2015












10101.0001.15.000444-4 10101.0001.15.001217-4 10101.0001.15.001708-7 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 8.743,69 NF1986 CONT015/2014 REF.JUNHO - PROT321144/2015





10101.0001.15.000649-8 10101.0001.15.001361-8 10101.0001.15.001936-5 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 13.570,44 NF2065 CONT020/2015 REF. JULHO -PROT385006/2015






10101.0001.15.000084-8 10101.0001.15.001457-6 10101.0001.15.002074-6 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 4.474,86 NF2187 CONT002/2015, REF. AGO/15 - PROT448531/2015


























10101.0001.15.001570-5 10101.0001.15.002138-6 10101.0001.15.003045-8 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 242.008,89















Total Credor: *** 1.171.979,91

CREDOR : 2012066075 NOME : ANTONIO GOES DE ARAUJO CPF : 283.072.478-02

10101.0001.15.000343-1 10101.0001.15.000312-4 10101.0001.15.000422-8 NOB 02731 25/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para o Defensor se deslocar de Sorriso paraCuiabá para fazer certificado digital, conformeprocedimento n. 121274/2015.


CREDOR : 2012073144 NOME : RONAIR ATAIDE PASSOS - ME CNPJ : 12.680.681/0001-65

10101.0001.14.000774-2 10101.0001.14.001646-0 10101.0001.15.000069-9 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 10.567,65 REF NF 204 DO MES DE OUTUBRO DE 2014CONF PROC 668090/2014

10101.0001.14.000774-2 10101.0001.14.001650-9 10101.0001.15.000062-1 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 10.567,65 REF NF 207 DO MES DE NOVEMBRO DE 2014CONF PROC 668099/2014



10101.0001.15.000292-1 10101.0001.15.000238-1 10101.0001.15.000344-2 NOB 02731 11/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339092000.100.4.1 3.522,55 NF194 CONT.016/2012, REF. SET/14 - PROT560229/2014

10101.0001.15.000112-7 10101.0001.15.000303-5 10101.0001.15.000416-3 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 10.567,65 NF239 CONT.008/2012 REF. FEV/15 - PROT99926/2015


10101.0001.15.000112-7 10101.0001.15.000488-0 10101.0001.15.000640-9 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 10.567,65 NF251 LIMPEZA CONT.008/2012, REF. MARÇO/15- PROT 165083/2015

10101.0001.15.000113-5 10101.0001.15.000486-4 10101.0001.15.000626-3 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 3.522,55 NF252 LIMPEZA CONT.016/2012, REF. MARÇO/15- PROT 165078/2015

10101.0001.14.000774-2 10101.0001.14.001591-1 10101.0001.15.000894-0 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 10.567,65 NF217 LIMPEZA CBA E VG, REF. DEZ/14 - PROT672964/2014

10101.0001.14.000775-0 10101.0001.14.001585-5 10101.0001.15.000863-0 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 3.522,55 NF218 LIMPEZA REF. DEZ/14 - PROT672957/2014

10101.0001.14.000775-0 10101.0001.14.001651-7 10101.0001.15.000852-5 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 3.522,55 REF NF 206 NOVEMBRO 2014 CONF PROC668091/2014







10101.0001.15.000112-7 10101.0001.15.000844-4 10101.0001.15.001168-2 NOB 02731 24/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 10.567,65 NF277 CONT008/2012, REF. MAIO - PROT278079/15





10101.0001.15.000113-5 10101.0001.15.001532-7 10101.0001.15.002144-0 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 4.109,67 NF332 CONT016/2012 JULHO - PROT469052/15

10101.0001.15.000654-4 10101.0001.15.001531-9 10101.0001.15.002157-2 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.737,17 COMPLEMENTO NF330 CONT008/2012 JULHO -PROT 469046/2015

10101.0001.15.001297-8 10101.0001.15.001748-6 10101.0001.15.002518-7 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 37.765,56 REF 1 E 2 PARCELA DA CONF DE DIVIDA CONFPROC 381042/2015

10101.0001.15.001297-8 10101.0001.15.002040-1 10101.0001.15.002967-0 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 18.882,80 PAGAMENTO 3ª PARCELA DA CONFISSÃO DEDIVIDA, CONFORME PRCD. 381042/2015.

10101.0001.15.001609-4 10101.0001.15.002224-2 10101.0001.15.003128-4 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 65.706,33 REF CONFIÇÃO DE DIVIDA CONFORME PROC68420/2015

Total Credor: *** 265.546,24

CREDOR : 2012073421 NOME : JOSÉ CLODOVIR NASCIMBENI CPF : 135.778.918-15

10101.0001.15.000122-4 10101.0001.15.000116-4 10101.0001.15.000200-4 NOB 02731 18/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO BUGRESREF. JAN/15 - PROT 54777/2015

10101.0001.15.000122-4 10101.0001.15.000209-8 10101.0001.15.000317-5 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO BUGRESREF. FEV/15 - PROT 68254/2015

10101.0001.15.000122-4 10101.0001.15.000560-7 10101.0001.15.000720-0 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.145,47Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo de Barra do Bugres/MT, Março/2015,Contrato nº 09/2012, Prcd. 208477/2015

10101.0001.15.000122-4 10101.0001.15.000561-5 10101.0001.15.000716-2 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.145,47

Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de barra doBugres/MT, Março/2015, Contrato n.09/2012, Prcd.206860/2015

10101.0001.15.000122-4 10101.0001.15.000677-8 10101.0001.15.000970-1 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO BUGRES,REF. MAIO/15 - PROT 231516/2015





10101.0001.15.000122-4 10101.0001.15.001000-7 10101.0001.15.001415-0 NOB 02731 22/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO BUGRES,REF. JUNHO - PROT 332305/2015

10101.0001.15.000576-9 10101.0001.15.001176-3 10101.0001.15.001620-1 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL BARRA DO BUGRES, REF.JULHO - PROT 410604/2015

10101.0001.15.000576-9 10101.0001.15.001560-2 10101.0001.15.002228-5 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO BUGRES,REF.AGO - PROT 511197/2015

10101.0001.15.000576-9 10101.0001.15.001561-0 10101.0001.15.002234-1 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO BUGRES,REF.SET - PROT 511197/2015

10101.0001.15.000576-9 10101.0001.15.001802-4 10101.0001.15.002575-6 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 1.145,47 REF ALUGUEL MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFPROC 577188/2015

10101.0001.15.000576-9 10101.0001.15.002013-4 10101.0001.15.002900-1 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO BUGRES,REF.NOV - PROT 611719/2015

10101.0001.15.000576-9 10101.0001.15.002015-0 10101.0001.15.002903-4 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 1.145,47 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE BARRA DO BUGRES,REF.DEZ - PROT 611717/2015


CREDOR : 2012078812 NOME : CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA CNPJ : 10.965.693/0001-00

10101.0001.15.000105-4 10101.0001.15.000120-2 10101.0001.15.000208-1 NOB 02731 20/02/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 13.079,60 LOCAÇÃO VEÍCULOS REF. JAN/15 - PROT51822/2015

10101.0001.15.000105-4 10101.0001.15.000301-9 10101.0001.15.000415-5 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 13.079,60 NF7210 LOCAÇÃO DE VEICULOS REF. FEV/15 -PROT 114830/2015

10101.0001.15.000023-6 10101.0001.15.000474-0 10101.0001.15.000609-3 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339092000.100.4.1 13.079,60 FAT.6521 LOC. VEÍCULOS REF. DEZ/14 - PROT19983/2015

10101.0001.15.000105-4 10101.0001.15.000538-0 10101.0001.15.000704-9 NOB 02731 06/05/2015 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 7.847,76Pagamento da Fatura nº 221623, referente a locaçãode veículos Contrato 08/20144, Mês de Março/2015,Prcd. 162263/2015.


CREDOR : 2013013471 NOME : TATHIANA MAYRA TORCHIA FRANCO CPF : 080.071.717-11


10101.0001.15.001341-9 10101.0001.15.001709-5 10101.0001.15.002456-3 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 2.000,00 ref adiantamento conf proc 563931/2015

10101.0001.15.001342-7 10101.0001.15.001708-7 10101.0001.15.002467-9 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 1.200,00 adiantamento conf proc 563805/2015





10101.0001.15.001352-4 10101.0001.15.001726-5 10101.0001.15.002479-2 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deNobres/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a13/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2013013668 NOME : THAIS DE OLIVEIRA CPF : 938.693.801-44



10101.0001.15.000801-6 10101.0001.15.000955-6 10101.0001.15.001332-4 NOB 02731 14/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 500,00 ADIANTAMENTO M.CONSUMO - PROT 62031/15


10101.0001.15.001376-1 10101.0001.15.001768-0 10101.0001.15.002556-1 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 200,00 ref adiantamento pj proc 571769/2015

10101.0001.15.000080-2 GCV 30/12/2015 (20,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. dev parcial aidantamento


CREDOR : 2013013676 NOME : RICARDO MORARI PEREIRA CPF : 011.043.471-48




10101.0001.15.000951-9 10101.0001.15.001155-0 10101.0001.15.001635-8 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 250,00 ADIANTAMENTO MATERIAL DE CONSUMO PROC409498

10101.0001.15.001031-2 10101.0001.15.001259-1 10101.0001.15.001751-6 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 440,00Adiantamento para atender despesas com serviçosde terceiros, manutenção de ar condicionado, prcd.433784/2015.

10101.0001.15.000040-3 GCV 18/09/2015 (2,50) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. Devolução parcial de adiantamento


CREDOR : 2013013684 NOME : MARIA CECILIA ALVES DA CUNHA CPF : 949.443.771-34










CREDOR : 2013013692 NOME : JACQUELINE GEVIZIER RODRIGUES DE ALMEIDA CPF : 275.300.708-00

10101.0001.15.001082-7 10101.0001.15.001314-6 10101.0001.15.001895-4 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diária para Defensora Pública se deslocar paraCuiabá nos dias 04/09 a 05/09/2015 e 10/09 a12/09/2015, para atender convocação do DefensorPúblico-Geral. - PROT 440899/2015

10101.0001.15.001471-7 10101.0001.15.001860-1 10101.0001.15.002635-3 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deRondonópolis/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015a 14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública. - prot589517/2015


CREDOR : 2013013706 NOME : FERNANDO ANTUNES SOUBHIA CPF : 986.870.771-49

10101.0001.15.000605-6 10101.0001.15.000733-2 10101.0001.15.001014-7 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 700,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de Barrado Bugres/MT para Manaus/AM, nos dias 25 a27/06/2015 para participar de reunião do CONDEGE.- PROT 177697/2015

10101.0001.15.000939-1 10101.0001.15.001172-0 10101.0001.15.001622-6 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Campo Grande/MS, nos dias 20 e21/08/2015 para realizar visita institucional a Escolada Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul. -PROT 392735/2015

10101.0001.15.001594-2 10101.0001.15.002073-8 10101.0001.15.002957-3 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 402,30

Complementação de diárias para o Defensor Públicorepresentar a Defensoria Pública no lançamento doprograma "Defensoria no Cárcere", comdeslocamento de Cuiabá/MT - São Luís/MA, nosdias 08/12/2015 a 12/12/2015. - PROT 621779/2015






CREDOR : 2013013714 NOME : EDUARDO SILVEIRA LADEIA CPF : 050.743.756-06

10101.0001.15.000452-5 10101.0001.15.000464-3 10101.0001.15.000603-4 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Atender convocação do Defensor Público Geral paraparticipar de reunião com a presença do prefeito deNova Xavantina para tratar de assuntos de interesseda Defensoria. - PROT184695/2015




10101.0001.15.001370-2 10101.0001.15.001765-6 10101.0001.15.002543-8 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de NovaXavantina/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso.


CREDOR : 2013015482 NOME : DENIS THOMAZ RODRIGUES CPF : 221.070.238-08

10101.0001.15.000449-5 10101.0001.15.000461-9 10101.0001.15.000607-7 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 Realizar júris na comarca de Rondonópolis-MT,conforme procedimento n. 185995/2015.

10101.0001.15.001017-7 10101.0001.15.001227-1 10101.0001.15.001725-7 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 300,00Adiantamento para atender despesa com material deconsumo para conserto de computadores, Prcd.438100/2015.

10101.0001.15.000047-0 GCV 07/10/2015 (144,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. devolução parcial

10101.0001.15.001377-1 10101.0001.15.001767-2 10101.0001.15.002558-6 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deJaciara/MT - Cuiabá/MT, nos dias 13/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso.


CREDOR : 2013019781 NOME : SAEC - SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE CÁCERES/ PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES CNPJ : 03.214.145/0001-83

10101.0001.15.000085-6 10101.0001.15.000123-7 10101.0001.15.000211-1 NOB 02731 20/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 49,35 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DECACERES REF. JAN/15 - PROT 44636/2015

10101.0001.15.000317-0 10101.0001.15.000294-2 10101.0001.15.000418-1 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 49,35 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECACERES REF. FEV/15 - PROT 113600/2015





10101.0001.15.000415-0 10101.0001.15.000439-2 10101.0001.15.000569-0 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 49,35 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DECACERES, REF MARÇO/15 - PROT 158598/2015

10101.0001.14.001112-1 10101.0001.14.001668-1 10101.0001.15.000860-6 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 80,00Pagamento de fatura nº 1786270, referente aosserviços de água e esgoto do Núcleo deCáceres/MT, Dezembro/2014, Prcd. 11954/2014.

10101.0001.15.000524-6 10101.0001.15.000610-7 10101.0001.15.000812-6 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 71,35 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DECACERES, REF. ABRIL/15 - PROT 221352/2015

10101.0001.15.000661-7 10101.0001.15.000786-3 10101.0001.15.001113-5 NOB 02731 16/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 49,35 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECACERES, REF. MAIO - PROT 269222/2015

10101.0001.15.000748-6 10101.0001.15.000908-4 10101.0001.15.001266-2 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 49,35 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECACERES, REF. JUNHO - PROT 316256/2015

10101.0001.15.000866-0 10101.0001.15.001059-7 10101.0001.15.001473-8 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 49,35 AGUA E ESGOTO DE CACERES, REF. JULHO -PROT 373312/2015

10101.0001.15.000961-6 10101.0001.15.001198-4 10101.0001.15.001683-8 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339092000.100.1.1 493,52 pagamento de faturas conf proc 316256/2015

10101.0001.15.000981-0 10101.0001.15.001241-7 10101.0001.15.001729-1 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 99,51 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECACERES, REF. AGO - PROT 428008/2015

10101.0001.15.001180-7 10101.0001.15.001454-1 10101.0001.15.002059-2 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 49,35 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECACERES, REF. SET/15 - PROT 488334/2015

10101.0001.15.001312-5 10101.0001.15.001689-7 10101.0001.15.002385-0 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 49,35 REF OUTUBRO 2015 CONF 5578023/2015

10101.0001.15.001515-2 10101.0001.15.001952-7 10101.0001.15.002796-1 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 86,02 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DECACERES, REF.NOV/15 - PROT 615221/2015


CREDOR : 2013022373 NOME : KAMILLA AUXILIADORA MONTEIRO FUJITA CPF : 010.238.091-09

10101.0001.15.000281-6 10101.0001.15.000230-6 10101.0001.15.000341-8 NOB 02731 10/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00Acompanhar o Defensor Público Geral em visitainstitucional em Rondonópolis, conformeprocedimento n. 100440/2015.

10101.0001.15.000360-1 10101.0001.15.000332-9 10101.0001.15.000453-8 NOB 02731 30/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Deslocamento para Primavera do Leste para vistoriara obra que futuramente abrigará a DefensoriaPública no município, conforme procedimento135551/2015.

10101.0001.15.000404-5 10101.0001.15.000411-2 10101.0001.15.000532-1 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para a servidora se deslocar para RosárioOeste para vistoriar a obra do local onde funcionaráa Defensoria Pública do município citado. -prot15062/2015

10101.0001.15.000414-2 10101.0001.15.000412-0 10101.0001.15.000529-1 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00Diária para vistoriar a obra do prédio que abrigará aDefensoria do município de Lucas do Rio Verde. -prot 160386/2015





10101.0001.15.000453-3 10101.0001.15.000465-1 10101.0001.15.000593-3 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00Realizar vistoria de edificação que foi locada eabrigará a sede da Defensoria Pública deDiamantino. - PROT 183614/2015

10101.0001.15.000454-1 10101.0001.15.000466-1 10101.0001.15.000608-5 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 125,00Deslocamento ao município de Tangará da Serrapara vistoriar o imóvel onde a Defensoria Pública nomunicípio é instalada. - PROT 171061/2015

10101.0001.15.000513-0 10101.0001.15.000579-8 10101.0001.15.000768-5 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 250,00 Realizar vistoria em edificação, conformeprocedimento n. 218326/2015.

10101.0001.15.000613-7 10101.0001.15.000755-3 10101.0001.15.001077-5 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para a Servidora se deslocar de Cuiabá/MTpara Tangará da Serra/MT, no dia 02/06/2015 pararealizar vistoria no prédio anteriormente locado pelaDefensoria no Município e que será entregue àproprietária. - PROT 268169/2015

10101.0001.15.000751-6 10101.0001.15.000891-6 10101.0001.15.001262-1 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00 Vistoria "in loco" do prédio onde funcionará a Sededa Defensoria Pública do município de Tapurah.

10101.0001.15.000783-4 10101.0001.15.000936-1 10101.0001.15.001306-5 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para a servidora se deslocar de Cuiabá/MTpara Sinop/MT, nos dias 10 e 11/07/2015 pararealizar vistoria de edificação no núcleo daDefensoria. - PROT 337617/2015

10101.0001.15.001131-9 10101.0001.15.001369-3 10101.0001.15.001939-1 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para a servidora se deslocar de Cuiabá/MTpara Juscimeira/MT, no dia 14/09/2015 para realizarvistoria in loco do imóvel onde funciona a sede daDefensoria Pública do Município.

10101.0001.15.001216-1 10101.0001.15.001506-8 10101.0001.15.002178-5 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00

Diárias para o Assessora Especial se deslocar deCuiabá/MT - Primavera do Leste/MT, nos dias29/09/2015 a 30/09/2015, a fim de Vistoria deedificação do imóvel onde funciona Sede daDefensoria no município. - PROT 500889/2015


CREDOR : 2013025038 NOME : JARDEL MENDONÇA SANTANA CPF : 075.166.626-23



10101.0001.15.000036-5 GCV 27/08/2015 (230,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. ref dev parcial adiantamento






10101.0001.15.001451-2 10101.0001.15.001841-5 10101.0001.15.002615-9 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltoAraguaia/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2013034975 NOME : CLARISSA MARIA DA COSTA OCHOVE CPF : 804.363.821-72







10101.0001.15.001021-5 10101.0001.15.001251-4 10101.0001.15.001737-0 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, no dia 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.



CREDOR : 2013035890 NOME : RUBENS VERA FUZARO JUNIOR CPF : 311.352.368-01


10101.0001.15.001394-1 10101.0001.15.001784-2 10101.0001.15.002492-1 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltoGarças/MT - Cuiabá/MT, nos dias 13/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2013037346 NOME : TURA & CIA LTDA CNPJ : 00.360.405/0001-30





10101.0001.15.000124-0 10101.0001.15.000388-4 10101.0001.15.000474-0 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.124,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ÁGUA BOA, REF.JAN/15 - PROT 97767/2015

10101.0001.15.000124-0 10101.0001.15.000389-2 10101.0001.15.000483-1 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.124,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ÁGUA BOA, REF.FEV/15 - PROT 97735/2015

10101.0001.15.000124-0 10101.0001.15.000447-3 10101.0001.15.000570-4 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.124,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ÁGUA BOA, REF.MARÇO/15 - PROT 161963/2015

10101.0001.15.000124-0 10101.0001.15.000626-3 10101.0001.15.000829-0 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.124,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ÁGUE BOA, REF.ABRIL - PROT 216283/2015

10101.0001.15.000124-0 10101.0001.15.000827-4 10101.0001.15.001153-4 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.124,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE AGUA BOA, REF. MAIO- PROT 279436/2015

10101.0001.15.000124-0 10101.0001.15.001180-1 10101.0001.15.001650-1 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.124,97 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE AGUA BOA, REF.JUNHO - PROT 414043/2015

10101.0001.15.000653-6 10101.0001.15.001414-2 10101.0001.15.001949-7 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.243,60 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE AGUA BOA, REF.AGO/15 - PROT 467894/2015

10101.0001.15.000653-6 10101.0001.15.001664-1 10101.0001.15.002372-9 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.243,60 REF ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2015

10101.0001.15.000506-8 10101.0001.15.002024-1 10101.0001.15.002876-3 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 874,79Pagamento de locação de imóvel do Núcleo de ÁguaBoa/MT, Contrato 19/2013, Ref. Dezembro/2015,Prcd. 633667/2015.

10101.0001.15.000653-6 10101.0001.15.002000-2 10101.0001.15.002882-8 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.243,60 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE AGUA BOA, REF.OUT -PROT 581528/2015

10101.0001.15.000653-6 10101.0001.15.002021-5 10101.0001.15.002893-3 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.991,20Pagamento de locação de imóvel do Núcleo de ÁguaBoa/MT, Contrato 19/2013, Ref. Novembro/2015,Prcd. 6336658/2015.

10101.0001.15.000653-6 10101.0001.15.002026-6 10101.0001.15.002885-2 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 902,85Pagamento de locação de imóvel do Núcleo de ÁguaBoa/MT, Contrato 19/2013, Ref. Dezembro/2015,Prcd. 633667/2015.

10101.0001.15.001530-6 10101.0001.15.002030-4 10101.0001.15.002869-0 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 465,96

Pagamento locação de imóvel do Núcleo daDefensoria Pública de Água Boa/MT,Dezembro/2015, Contrato 19/2013, Prcd.633667/2015


CREDOR : 2013039608 NOME : SANDRO DIAS BATISTA VILELLA CPF : 088.258.688-20

10101.0001.15.000545-9 10101.0001.15.000636-0 10101.0001.15.000848-7 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Claudia/MT, nos dias 18 e 19/05/2015 pararealizar manutenção computacional e instalação derede lógica e elétrica no núcleo de Claudia - PROT238794/2015





10101.0001.15.000590-4 10101.0001.15.000694-8 10101.0001.15.000957-2 NOB 02731 29/05/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 500,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Querência/MT, nos dias 1º a 03/06/2015 pararealizar instalações e manutenção no núcleo deQuerência- prot 256139/2015

10101.0001.15.000907-1 10101.0001.15.001098-8 10101.0001.15.001545-9 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Cáceres/MT, no dia 03/08/2015 para realizarmanutenção e levantamento patrimonial no núcleo. -PROT 386002/2015


CREDOR : 2013046094 NOME : THIAGO MAGANHA DE LIMA CPF : 334.246.548-41

10101.0001.15.000197-6 10101.0001.15.000139-3 10101.0001.15.000236-5 NOB 02731 24/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Margens do Rio Cuiabá e São Lourenço paraatuar no Projeto Ribeirinho Cidadão VIII, noatendimento às famílias carentes situadas àsmargens do Rio Cuiabá e São Lourenço, na parteterrestre, conforme procedimento n. 58254-2015


CREDOR : 2013047791 NOME : BKP CONSTRUTORA LTDA - EPP CNPJ : 16.939.495/0001-59

10101.0001.15.000826-1 10101.0001.15.002231-5 10101.0001.15.003237-1 NOB 02731 23/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 16.631,90 NF46 SERV. READEQUAÇÃO DO CAC,CONT.52/2015 - PROT 294550/2015

10101.0001.15.001627-2 10101.0001.15.002232-3 10101.0001.15.003239-6 NOB 02731 23/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 1.405,00 COMPLEMENTO NF46 SERV. READEQUAÇÃO DOCAC, CONT.52/2015 - PROT 294550/2015


CREDOR : 2013053600 NOME : NT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA CNPJ : 18.636.080/0001-31

10101.0001.15.001617-5 10101.0001.15.002110-6 10101.0001.15.003049-0 NOB 02731 16/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.020,00

AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) REATORESELETRÔNICOS PARA ATENDER A DEMANDADOS NÚCLEOS DA DEFENSORIA PÚBLICAPRCD.628368/2015

10101.0001.15.001565-9 10101.0001.15.002256-0 10101.0001.15.003267-1 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 169,21

NF 6580, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARAREALIZAR A INSTALAÇÃO DE DOISCONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER ÀCOORDENADORIA DE AÇÕES COMUNITÁRIAS.PRCD. 587540/2015.






CREDOR : 2013058416 NOME : LEONARDO FREDERICO LOPES CPF : 190.982.708-83

10101.0001.15.000474-6 10101.0001.15.000507-0 10101.0001.15.000666-2 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 Realizar júris na comarca de Rondonópolis/MT,conforme procedimento n. 191408/2015.

10101.0001.15.000516-5 10101.0001.15.000589-5 10101.0001.15.000790-1 NOB 02731 12/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00(complemento da diaria) Realizar juris na comarca deRondonópolis/MT, conforme procedimento n.191408/2015.

10101.0001.15.001026-6 10101.0001.15.001253-0 10101.0001.15.001747-8 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 a 05/09/2015 para atender aConvocação do Defensor Público Geral.

10101.0001.15.001375-3 10101.0001.15.001769-9 10101.0001.15.002554-3 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deGuiratinga/MT - Cuiabá/MT, nos dias 13/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso.


CREDOR : 2013059501 NOME : MELISSA GONÇALVES RODRIGUES VICENTIM CPF : 896.216.111-72

10101.0001.15.000451-7 10101.0001.15.000463-5 10101.0001.15.000686-7 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 Realizar júris na comarca de Rondonópolis, conformeprocedimento n. 181178/2015.

10101.0001.15.001419-9 10101.0001.15.001817-2 10101.0001.15.002585-3 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deItiquira/MT - Cuiabá/MT, nos dias 13/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2013060089 NOME : ERICO RICARDO DA SILVEIRA CPF : 070.291.346-48

10101.0001.15.000015-5 10101.0001.15.000041-9 10101.0001.15.000116-4 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor se deslocar deJuscimeira/MT para Dom Aquino/MT, nos dias 08 a30/01/2015 referente a cumulação com a cidade deDom Aquino. - PROT 1594/2015

10101.0001.15.000075-9 10101.0001.15.000091-5 10101.0001.15.000164-4 NOB 02731 05/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias pra o Defensor se deslocar de Juscimeira/MTpara Dom Aquino/MT, nos dias 05 a 27/02/2015 pararealizar cumulação em Dom Aquino - PROT42854/2015





10101.0001.15.000332-4 10101.0001.15.000279-9 10101.0001.15.000391-4 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00 Cumulação com Dom Aquino, conformeprocedimento n.115484/2015.

10101.0001.15.000391-1 10101.0001.15.000350-7 10101.0001.15.000487-2 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 Diárias em razão da cumulação em Dom Aquino/MT,conforme procedimento 140818-2015.

10101.0001.15.000438-1 10101.0001.15.000435-1 10101.0001.15.000565-8 NOB 02731 22/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 Realizar júris na comarca de Rondonópolis/MT,conforme procedimento 178479/2015.

10101.0001.15.000569-6 10101.0001.15.000666-2 10101.0001.15.000948-3 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deJuscimeira/MT para Dom Aquino/MT, nos dias 07 e08/05/2015, 14 e 15/05/2015, 21 e 22/05/2015 pararealizar cumulação nos municipios. - prot206866/2015

10101.0001.15.000599-8 10101.0001.15.000701-4 10101.0001.15.001002-3 NOB 02731 02/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deJuscimeira/MT para Dom Aquino/MT, nos dias 11 e12/06, 18 e 19/06 e 25 e 26/06/2015 para realizarcumulação com Dom Aquino. - prot 261546/2015

10101.0001.15.000921-7 10101.0001.15.001128-3 10101.0001.15.001580-7 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deJuscimeira/MT para Dom Aquino/MT, nos dias 06 e07/08, 13 e 14/08, 20 e 21/08, 27 e 28/08/2015 pararealizar cumulação com a comarca de Dom Aquino.

10101.0001.15.001057-6 10101.0001.15.001298-0 10101.0001.15.001877-6 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias par ao Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público-Geral - prot440420/2015

10101.0001.15.001141-6 10101.0001.15.001406-1 10101.0001.15.001962-4 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deJuscimeira/MT para Dom Aquino/MT, nos dias 03/09;10 e 11/09; 17 e 18/09; 24 e 25/09/2015 para realizarcumulação. - PROT 440396/2015

10101.0001.15.001194-7 10101.0001.15.001476-2 10101.0001.15.002096-7 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.500,00

Diárias para o servidor se deslocar deJuscimeira/Dom Aquino, nos períodos 01/10/2015 a02/10/2015, 08/10/2015 a 09/10/2015, 15/10/2015 a16/10/2015, 22/10/2015 a 23/10/2015 e 29/10/2015 a30/10/2015., a fim de Cumulação em DomAquino/MT. - PROT 495451/2015

10101.0001.15.001355-9 10101.0001.15.001727-3 10101.0001.15.002473-3 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deJuscimeira/MT - Dom Aquino/MT, nos dias05/11/2015, 06/11/2015, 12/11/2015, 19/11/2015,20/11/2015, 26/11/2015 e 27/11/2015, a fim decumulação em Dom Aquino/MT.

10101.0001.15.000059-4 GCV 09/11/2015 (150,00)Devolução parcial de diárias, tendo em vista que aviagem do dia 30/10/15, não foi realizada emdecorrência de ponto facultativo decretado.

10101.0001.15.001431-8 10101.0001.15.001827-1 10101.0001.15.002601-9 NOB 02731 10/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deJuscimeira/MT para Cuiabá/MT, nos dias 13 e14/11/2015 para participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.






CREDOR : 2013061069 NOME : JEFFERSON GUIMARAES SOARES CPF : 044.865.296-00





CREDOR : 2013075841 NOME : RODRIGO DOMINGOS CUNHA CPF : 628.138.701-53

10101.0001.15.000014-7 10101.0001.15.000038-9 10101.0001.15.000103-2 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tangará da Serra/MT, no dia 22/01/2015 paraverificar computadores no Núcleo da Defensoria deTangará da Serra/MT. - PROT24604/2015

10101.0001.15.000028-7 10101.0001.15.000039-7 10101.0001.15.000102-4 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Itiquira/MT, no dia 08/01/2015 para realizarverificação nas instalações no Núcleo da Defensoriade Itiquira. - PROT 6325/2015

10101.0001.15.000326-1 10101.0001.15.000286-1 10101.0001.15.000397-3 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 800,00 Acompanhar a etapa do Projeto Ribeirinho Cidadão,conforme procedimento 90818/2015.

10101.0001.15.000333-2 10101.0001.15.000280-2 10101.0001.15.000396-5 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00Verificar problemas na internet e telefone no Núcleode São José dos Quatro Marcos, conformeprocedimento n. 37589/2015.


CREDOR : 2013082570 NOME : N J CAYRES JUNIOR - ME CNPJ : 33.675.554/0001-48

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.000072-9 10101.0001.15.000137-7 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDAREF. JAN/15 - PROT 6550/2015

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.000234-9 10101.0001.15.000338-8 NOB 02731 10/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDAREF. FEV/15 - PROT 48837/2015

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.000390-6 10101.0001.15.000486-4 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF. MARÇO/15 - PROT 107949/2015

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.000725-1 10101.0001.15.000934-3 NOB 02731 22/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF.ABRIL - PROT 235079/2015





10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.000700-6 10101.0001.15.000960-2 NOB 02731 29/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF. MAIO/15 - PROT 235032/2015

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.000904-1 10101.0001.15.001283-2 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF. JUNHO - PROT 286964/2015

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.001013-9 10101.0001.15.001420-7 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF. JULHO - PROT 338507/2015

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.001331-6 10101.0001.15.001909-8 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF.AGO - PROT 408420/2015

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.001558-0 10101.0001.15.002233-1 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF.SET - PROT 496380/2015

10101.0001.15.000673-0 10101.0001.15.001999-3 10101.0001.15.002884-4 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.243,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF.NOV - PROT 633668/2015

10101.0001.15.000101-1 10101.0001.15.002050-9 10101.0001.15.002970-0 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.070,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF.OUT/15 - PROT 637682/2015

10101.0001.15.000673-0 10101.0001.15.001999-3 10101.0001.15.003325-2 NOB 47514 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 (2.243,00) alterar credor


CREDOR : 2013085121 NOME : ROSANGELA APARECIDA AIELLO BIGNARDI CPF : 007.632.801-51

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.000058-3 10101.0001.15.000051-6 NOB 02731 29/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF. JAN/15 - PROT 31006/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.000195-4 10101.0001.15.000310-8 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO REF. FEV/15 - PROT 63114/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.000329-9 10101.0001.15.000441-4 NOB 02731 26/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF. MARÇO/15 - PROT 97781/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.000444-9 10101.0001.15.000576-3 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF. ABRIL/15 - PROT 172730/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.000581-1 10101.0001.15.000775-8 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF. ABRIL - PROT 216274/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.000897-5 10101.0001.15.001277-8 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF. JUNHO - PROT 286962/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.001101-1 10101.0001.15.001546-7 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF. JULHO - PROT 372566/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.001481-9 10101.0001.15.002077-0 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMOVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF. AGO - PROT 488197/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.001579-3 10101.0001.15.002250-1 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF. SET/15 - PROT 515163/2015

10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.001798-2 10101.0001.15.002590-1 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 REF ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO 2015 CONFPROC 572040/2015





10101.0001.15.000126-7 10101.0001.15.002090-8 10101.0001.15.002987-5 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF.NOV/15 - PROT 638945/2015

10101.0001.15.000683-8 10101.0001.15.002093-2 10101.0001.15.002985-9 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.242,50 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PEIXOTO DEAZEVEDO, REF.DEZ/15 - PROT 637217/2015

10101.0001.15.001556-1 10101.0001.15.002091-6 10101.0001.15.002979-4 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 125,47COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEPEIXOTO DE AZEVEDO, REF.NOV/15 - PROT638945/2015

10101.0001.15.001556-1 10101.0001.15.002094-0 10101.0001.15.002992-1 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 125,47COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DEPEIXOTO DE AZEVEDO, REF.DEZ/15 - PROT637217/2015


CREDOR : 2013085261 NOME : VALTER JOSÉ DA COSTA CPF : 299.691.821-53

10101.0001.15.000013-9 10101.0001.15.000035-4 10101.0001.15.000154-7 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tangará da Serra/MT, no dia 22/01/2015 paraverificação nas instalações do Núcleo da Defensoriade Tangará da Serra/MT. - PROT 24605/2015

10101.0001.15.000026-0 10101.0001.15.000034-6 10101.0001.15.000144-1 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Itiquira/MT, no dia 08/01/2015 para realizarverificação no Núcleo da Defensoria de Itiquira. -PROT6326/2015

10101.0001.15.000420-7 10101.0001.15.000418-1 10101.0001.15.000506-2 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Verificação das instalações da Defensoria Pública deQuerência/MT, conforme procedimento n.156816/2015.

10101.0001.15.000544-0 10101.0001.15.000635-2 10101.0001.15.000840-1 NOB 02731 20/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 200,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Claudia/MT, nos dias 18 e 19/05/2015 pararealizar vistoria e manutenção no núcleo de Claudia -PROT 238789/2015

10101.0001.15.000591-2 10101.0001.15.000695-6 10101.0001.15.000961-0 NOB 02731 29/05/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 400,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Querência/MT, nos dias 1º a 03/06/2015 pararealizar verificação nas instalações do no núcleo deQuerência. - prot 255219/2015

10101.0001.15.000592-0 10101.0001.15.000696-4 10101.0001.15.000959-9 NOB 02731 29/05/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 100,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Jaciara/MT, no dia 27/05/2015 para realizarverificação nas instalações do no núcleo de Jaciara. -prot 255965/2015

10101.0001.15.000690-0 10101.0001.15.000798-7 10101.0001.15.001117-8 NOB 02731 17/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.000,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tangará da Serra/MT, nos dias 12/06 a22/06/2015 para verificação nas instalações daDefensoria Pública de Tangará da Serra/MT - prot285786/2015





10101.0001.15.000727-3 10101.0001.15.000854-1 10101.0001.15.001183-6 NOB 02731 25/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 800,00Verificação nas instalações da Defensoria Pública deTangará da Serra/MT, conforme procedimento303548/2015.

10101.0001.15.000906-3 10101.0001.15.001097-1 10101.0001.15.001550-5 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00Diária para o servidor se deslocar de Cuiabá paraCáceres/MT, no dia 03/08/2015 para realizar vistoria,manutenção no Núcleo. - PROT 386836/2015

10101.0001.15.000934-9 10101.0001.15.001134-8 10101.0001.15.001602-1 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 200,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá paraDiamantino e Tangará da Serra, nos dias 10 e11/08/2015 para realizar manutenção e montagemde mobiliários nos núcleos. - prot 402035/2015

10101.0001.15.000960-8 10101.0001.15.001188-7 10101.0001.15.001689-7 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diárias para o servidor se deslocar para os núcleosda Defensoria Pública para realizar manutenção emontagem de mobiliários.

10101.0001.15.001066-5 10101.0001.15.001289-1 10101.0001.15.001843-1 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Jaciara/MT, no dia 280/2015 para realizarmanutenção no núcleo. - prot 441537/2015

10101.0001.15.001158-0 10101.0001.15.001423-1 10101.0001.15.001965-9 NOB 02731 17/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Juscimeira/MT, no dia 14/09/2015 para realizarvistoria no Núcleo da Defensoria Pública. - prot465061/2015

10101.0001.15.001202-1 10101.0001.15.001519-1 10101.0001.15.002161-0 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00

Diárias para o Assessor de Gabinete se deslocar deCuiabá/MT - Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,nos dias 23/09/2015 a 25/09/2015, a fim deacompanhar o nobre Defensor Público Dr. RobertoTadeu Vaz Curvo. - prot 490946/2015

10101.0001.15.001247-1 10101.0001.15.001568-8 10101.0001.15.002243-9 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias para o Assessor de Gabinete de deslocar deCuiabá/MT - Chapada dos Guimarães/MT, no dia01/10/2015, a fim de acompanhar o arquiteto daInstituição em vistoria ao Núcleo supracitado. - prot516554/2015

10101.0001.15.001306-0 10101.0001.15.001660-9 10101.0001.15.002359-1 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias para o Assessor de Gabinete se deslocar deCuiabá/MT - Santo Antônio do Leverger/MT -Chapada dos Guimarães/MT , no dia 16/10/2015 afim de realizar visita técnica e levantamento paraaquisição de materiais, nos Núcleos de Chapada dosGuimarães e Santo Antônio do Leverger.


CREDOR : 2014000268 NOME : SOLANGE TERESINHA CARVALHO PISSOLATO CPF : 558.477.659-91

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.000970-1 10101.0001.15.001370-7 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.583,27 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.12/06 A 30/06 - PROT 316660/2015





10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.000971-8 10101.0001.15.001351-0 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.JULHO - PROT 328251/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001144-5 10101.0001.15.001609-9 NOB 02731 13/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.AGO - PROT 381601/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001395-2 10101.0001.15.001881-4 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.SET - PROT 441134/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001740-0 10101.0001.15.002504-7 NOB 02731 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 REF ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2015CONF PROC 502987/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001954-3 10101.0001.15.002837-2 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.NOV/15 - PROT 619813/2015

10101.0001.15.000367-7 10101.0001.15.001955-1 10101.0001.15.002847-1 NOB 02731 01/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE DIAMANTINO, REF.DEZ/15 - PROT 619810/2015


CREDOR : 2014000667 NOME : WESLEY KELVE FERREIRA BOTELHO CPF : 012.613.111-24

10101.0001.15.000016-3 10101.0001.15.000040-0 10101.0001.15.000106-7 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o servidor se deslocar de Juscimeira/MTpara Dom Aquino/MT, nos dias 08 a 30/01/2015referente a cumulação com o município de DomAquino. - PROT 10215/2015

10101.0001.15.000148-8 10101.0001.15.000105-9 10101.0001.15.000189-1 NOB 02731 11/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o servidor se deslocar de Juscimeira/MTpara Dom Aquino/MT, nos dias 05 a 27/02/2015referente a cumulação com o municipio de DomAquino. - PROT 54789/2015

10101.0001.15.000327-8 10101.0001.15.000285-3 10101.0001.15.000403-1 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00Referente à cumulação com o município de DomAquino, conforme exposto no procedimento n.91692/2015.

10101.0001.15.000389-8 10101.0001.15.000352-3 10101.0001.15.000477-5 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00Referente à cumulação com o município de DomAquino, conforme exposto no procedimento146974/2015.

10101.0001.15.000511-4 10101.0001.15.000577-1 10101.0001.15.000764-2 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00Referente à cumulação com o município de DomAquino/MT, conforme exposto no procedimento n.208556/2015.

10101.0001.15.000608-0 10101.0001.15.000731-6 10101.0001.15.001009-0 NOB 02731 08/06/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Juscimeira/MTpara Dom Aquino/MT, nos dias 11 e 12/06, 18 e19/06 e 25 e 26/06/2015, referente a cumulação como Município de Dom Aquino. - PROT 264549/2015

10101.0001.15.000612-9 10101.0001.15.000744-8 10101.0001.15.001067-8 NOB 02731 10/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o servidor se deslocar de Juscimeira/MTpara Dom Aquino/MT, nos dias 21 e 22/05/2015 pararealizar cumulação com o município de Dom Aquino.- PROT 208556/2015





10101.0001.15.000761-3 10101.0001.15.000916-5 10101.0001.15.001290-5 NOB 02731 02/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.250,00Referente à cumulação com o município de DomAquino/MT, conforme exposto no procedimento316601/2015.

10101.0001.15.000905-5 10101.0001.15.001096-1 10101.0001.15.001551-3 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o servidor se deslocar de Juscimeira/MTpara Dom Aquino nos dias 06 e 07/08/2015, 13 e14/08/2015, 20 e 21/08/2015 e 27 e 28/08/2015,referente a cumulação no Município. - PROT387017/2015

10101.0001.15.001072-1 10101.0001.15.001293-1 10101.0001.15.001871-7 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00Diárias para o servidor se deslocar de Juscimeira/MTpara Dom Aquino/MT, nos dia 03 e 04/09/2015 pararealizar cumulação no Município. - prot 447217/2015

10101.0001.15.001270-6 10101.0001.15.001616-1 10101.0001.15.002290-0 NOB 02731 13/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o Assistente Jurídico se deslocar deJuscimeira/MT - Dom Aquino/MT, nos dias08/10/2015 a 09/10/2015, 15/10/2015 a 16/10/2015,22/10/2015 a 23/10/2015 e 29/10/2015 a 30/10/2015,a fim de cumulação com o município de DomAquino/MT.


CREDOR : 2014000888 NOME : TANIA LUZIA VIZEU FERNANDES CPF : 077.172.567-11



CREDOR : 2014000896 NOME : MARCUS VINICIUS ESBALQUEIRO CPF : 007.170.159-12




10101.0001.15.000754-0 10101.0001.15.000894-0 10101.0001.15.001273-5 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00Adiantamento para atender despesa de prontopagamento de diarista para limpeza do Núcleo daDefensoria Pública de Araputanga/MT.


10101.0001.15.001039-8 10101.0001.15.001245-1 10101.0001.15.001741-9 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00Adiantamento para atender despesas com serviçosde limpeza(diarista), no Núcleo da DefensoriaPública de Araputanga, Prcd. 4380972015.





10101.0001.15.001428-8 10101.0001.15.001816-4 10101.0001.15.002591-8 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deAraputanga/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.



CREDOR : 2014001736 NOME : ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO PARANÁ CNPJ : 77.538.510/0001-41

10101.0001.15.000256-5 10101.0001.15.000378-7 10101.0001.15.000470-8 NOB 02731 02/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 766,00 ANUIDADE OAB DR. MARCUS VINICIUSESBALQUEIRO - PROT 34624/2015


CREDOR : 2014003089 NOME : MARCELO LUIZ NUNES DE MORAES CPF : 696.723.341-68

10101.0001.15.000020-1 10101.0001.15.000037-0 10101.0001.15.000152-0 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Canarana/MT, nos dias 13 a 15/01/2015 pararealizar vistoria e manutenção no Núcleo daDefensoria de Canarana. - PROT 9213/2015

10101.0001.15.000282-4 10101.0001.15.000231-4 10101.0001.15.000340-1 NOB 02731 10/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o servidor fazer vistoria e manutençãode computadores da Defensoria de Tangará da Serranos dias 04 e 05 de março, conforme procedimenton. 93206/2015.

10101.0001.15.000330-8 10101.0001.15.000282-9 10101.0001.15.000392-2 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00Vistoria e manutenção nos Núcleos da DefensoriaPública de Jaciara e Dom Aquino, conformeprocedimento n. 106316/2015.

10101.0001.15.000402-9 10101.0001.15.000409-0 10101.0001.15.000511-9 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00

Diária para o servidor realizar visita técnicaexecutando serviço de manutenção computacional,rede lógica e elétrica da Defensoria da cidade deCláudia. - PROT 121841/2015

10101.0001.15.000413-4 10101.0001.15.000410-4 10101.0001.15.000531-3 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Para efetuar visita técnica, onde será executadainstalação, manutenção computacional e instalaçãode rede lógica e elétrica na Defensoria de Querência,no período de 07 a 10 de abril. - prot 157131/2015

10101.0001.15.000446-0 10101.0001.15.000458-9 10101.0001.15.000599-2 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00 Vistoria e manutenção nos núcleos da DefensoriaPública, conforme procedimento n. 185894/2015.

10101.0001.15.000509-2 10101.0001.15.000575-5 10101.0001.15.000779-0 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 1.000,00Vistoria e manutenção nos núcleos da DefensoriaPública Tangara, conforme procedimento217625/2015.





10101.0001.15.000514-9 10101.0001.15.000574-7 10101.0001.15.000765-0 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 250,00Vistoria e manutenção computacional e instalação derede lógica e elétrica na Defensoria Pública de NovaXavantina/MT. - PROT 204225/15

10101.0001.15.000553-1 10101.0001.15.000664-6 10101.0001.15.000953-1 NOB 02731 21/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00


10101.0001.15.000588-2 10101.0001.15.000693-1 10101.0001.15.000942-4 NOB 02731 29/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Diamantino/MT, nos dias 26 a 29/05/2015 pararealizar vistoria e manutenção no núcleo deDiamantino. - prot 253652/2015

10101.0001.15.000619-6 10101.0001.15.000759-6 10101.0001.15.001076-7 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Diamantino/MT, nos dias 15 a 18/06/2015 pararealizar vistoria e manutenção no núcleo- PROT276851/2015

10101.0001.15.000870-9 10101.0001.15.001047-3 10101.0001.15.001455-1 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00Diárias para o Servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Barra do Garças/MT, nos dias 27 a 31/07/2015para realizar vistoria e manutenção no núcleo.

10101.0001.15.000928-4 10101.0001.15.001130-5 10101.0001.15.001590-4 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00Diárias para o servidor se deslocar para realizarinventário patrimonial e parque tecnológico nosnúcleos da Defensoria Pública

10101.0001.15.001067-3 10101.0001.15.001290-5 10101.0001.15.001901-2 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tapurah/MT, nos dias 25 a 28/08/2015 pararealizar implantação de rede lógica e mudança donúcleo. - prot 432847/2015

10101.0001.15.001092-4 10101.0001.15.001328-6 10101.0001.15.001907-1 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00

Diária para o servidor se deslocar para Tapurah nosdias 02/09 a 04/09/2015, para implantação de redelógica e mudança do Núcleo de Tapurah. - prot452544/2015

10101.0001.15.001165-3 10101.0001.15.001435-5 10101.0001.15.001980-2 NOB 02731 18/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00

Diárias para o servidor se deslocar deCuiabá/Tapurah, nos dias 16/09/2015 a 18/09/2015,com a finalidade de implantação de rede lógica. - prot480729/15

10101.0001.15.001275-7 10101.0001.15.001622-6 10101.0001.15.002295-1 NOB 02731 14/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00

Diárias para o Gerente de Tecnologia e Infraestruturase deslocar de Cuiabá/MT - Diamantino/MT, nos dias08/10/2015 a 09/10/2015, a fim de realizar visitatécnica, reparo nos computadores e central telefônicano Núcleo da Defensoria Pública de Diamantino/MT.

10101.0001.15.001305-2 10101.0001.15.001661-7 10101.0001.15.002369-9 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para o Gerente de Tecnologia e Infraestruturase deslocar de Cuiabá/MT - Santo Antônio doLeverger/MT - Chapada dos Guimarães/MT, no dia16/10/2015 a fim de realizar visita técnica elevantamento para aquisição de materiais.





10101.0001.15.001322-2 10101.0001.15.001684-6 10101.0001.15.002384-2 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o Gerente de Tecnologia e Infraestruturase deslocar de Cuiabá/MT - Rondonópolis/MT, nosdias 22/10/2015 a 23/10/2015, a fim de realizar visitatécnica no Núcleo de Rondonópolis/MT.

10101.0001.15.001497-0 10101.0001.15.001926-8 10101.0001.15.002765-1 NOB 02731 24/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00

Diárias para o Gerente de Tecnologia e Infraestruturase deslocar de Cuiabá/MT - Vera/MT - Sinop/MT -Cláudia/MT - Colíder /MT, nos dias 16/11/2015 a20/11/2015, a fim de realizar visita técnica. - prot597711/2015

10101.0001.15.001550-0 10101.0001.15.002014-2 10101.0001.15.002902-6 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MT -Chapada do Guimarães/MT, nos dias 25/11/2015 a26/11/2015, a fim de realizar vistoria no Núcleo deChapada do Guimarães/MT.

10101.0001.15.001554-3 10101.0001.15.002016-9 10101.0001.15.002905-0 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.125,00

Diárias para o Servidor Público, se deslocar deCuiabá/MT - Primavera do Leste/MT - Barra doGarças/MT - Nova Xavantina/MT, nos dias07/12/2015 a 11/12/2015, a fim de realizar visitatécnica, instalação e configuração de computadores.

10101.0001.15.001603-5 10101.0001.15.002084-3 10101.0001.15.002973-5 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o Gerente de Tecnologia e Infraestruturase deslocar de Cuiabá/MT - Tapurah/MT - Lucas doRio Verde/MT, nos dias 03/12/2015 a 04/12/2015, afim de realizar visita técnica. - PROT 638277/2015

10101.0001.15.001641-8 10101.0001.15.002176-9 10101.0001.15.003107-1 NOB 02731 14/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.125,00

Diárias para o Analista de Sistemas Tecnologia eInfraestrutura se deslocar de Cuiabá/MT - Sinop -Colíder - Peixoto de Azevedo - Alta Floresta, nos dias14/12/2015 a 18/12/2015, a fim de realizarconfiguração de computadores nos respectivosnúcleos. - prot 644557/2015


CREDOR : 2014004824 NOME : GRANDO E AMORIM LTDA EPP CNPJ : 18.644.176/0001-41

10101.0001.15.000137-2 10101.0001.15.000255-1 10101.0001.15.000354-1 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.1.1 2.043,45NF126 LOCAÇÃO DE ONIBUS RODOVIÁRIO P/ATENDER O PROJ. RIBEIRINHO - PROT91652/2015


CREDOR : 2014005669 NOME : GABRIELA GALVÃO CPF : 001.193.031-40

10101.0001.15.000233-6 10101.0001.15.000160-1 10101.0001.15.000255-1 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 Acompanhar a segunda etapa do Projeto RibeirinhoCidadão. - PROT 62230/2015





10101.0001.15.001400-8 10101.0001.15.001792-3 10101.0001.15.002568-3 NOB 02731 06/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para a Assessora Especial se deslocar deCuiabá/MT - Curitiba/PR, nos dias 04/11/2015 a05/11/2015, a fim de acompanhar o Defensor Público-Geral no XVII Congresso Nacional de DefensoresPúblicos.


CREDOR : 2014008137 NOME : ELTON ARNDT CPF : 718.874.820-91

10101.0001.14.000271-6 10101.0001.14.001666-5 10101.0001.15.000059-1 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.5.1 3.702,96 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. EZ/14 -PROT 6716/2015

10101.0001.15.000107-0 10101.0001.15.000110-5 10101.0001.15.000194-6 NOB 02731 13/02/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.702,96 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO REF.JAN/15 -PROT 51771/2015

10101.0001.15.000107-0 10101.0001.15.000244-6 10101.0001.15.000358-2 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.702,96 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO REF. FEV/15- PROT 89924/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.000422-8 10101.0001.15.000507-0 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF.MARÇO/15 - PROT 159695/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.000562-3 10101.0001.15.000747-2 NOB 02731 07/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Sorriso/MT,Contrato n¿07/2014, Abril/2015, Prcd. 212427/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.000896-7 10101.0001.15.001272-7 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. MAIO -PROT 295179/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.000933-5 10101.0001.15.001316-2 NOB 02731 08/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF.JUNHO - PROT 328264/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.001135-6 10101.0001.15.001605-6 NOB 02731 12/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. JULHO- PROT 389758/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.001335-9 10101.0001.15.001914-4 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF. AGO -PROT 451343/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.001672-2 10101.0001.15.002366-4 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01 REF ALUGUEL DO MES DE SETEMBRO DE 2015CONF PROC 529109/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.001808-3 10101.0001.15.002594-2 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01 REF ALUGUEL DO MES DE OUTUBRO DE 2015CONF PROC 5799,30/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.002027-4 10101.0001.15.002901-8 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.859,01 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF.NOV -PROT 615214/2015

10101.0001.15.000160-7 10101.0001.15.002028-2 10101.0001.15.002878-1 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 158,55 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SORRISO, REF.DEZ -PROT 615219/2015

10101.0001.15.000685-4 10101.0001.15.002029-0 10101.0001.15.002890-9 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.700,46 COMPLEMENTO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESORRISO, REF.DEZ - PROT 615219/2015






CREDOR : 2014010360 NOME : EMERSON PINTO DE ARRUDA CPF : 523.021.301-97

10101.0001.15.000121-6 10101.0001.15.000348-5 10101.0001.15.000301-9 NOB 02731 02/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.885,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CAC, REF. JAN/15 -PROT 13932/2015

10101.0001.15.000121-6 10101.0001.15.000203-9 10101.0001.15.000319-1 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.885,03 LOCAÇÃO DO IMÓVEL CAC, REF. FEV/15 - PROT76797/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.000478-3 10101.0001.15.000635-2 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.005,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF. MARÇO/15 -PROT 175170/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.000479-1 10101.0001.15.000648-4 NOB 02731 29/04/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.005,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF. ABRIL/15 -PROT 175172/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.000726-1 10101.0001.15.000941-6 NOB 02731 22/05/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.005,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF.MAIO -PROT241437/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.000903-3 10101.0001.15.001270-0 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.005,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO NUCLEO CAC, REF.JUNHO - PROT 300322/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001102-1 10101.0001.15.001540-8 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.005,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF. JULHO -PROT 364460/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001375-8 10101.0001.15.001885-7 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.005,88 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CAC, REF. AGO - PROT431499/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001522-1 10101.0001.15.002133-5 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.005,88 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF. SET - PROT489862/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001774-5 10101.0001.15.002496-2 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 3.005,88 ref mes de out conf proc 548657/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.001929-2 10101.0001.15.002770-8 NOB 02731 25/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.651,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DO CAC, REF.NOV/15 -PROT 608195/2015

10101.0001.15.000149-6 10101.0001.15.002087-8 10101.0001.15.002986-7 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.653,66 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CAC REF.DEZ/15 - PRT645084/2015

10101.0001.15.000418-5 10101.0001.15.002088-6 10101.0001.15.002976-1 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1 1.189,10 COMPLEMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CACREF.DEZ/15 - PRT 645084/2015

10101.0001.15.001572-1 10101.0001.15.002089-4 10101.0001.15.002980-8 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.1.1 935,67 COMPLEMENTO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DO CACREF.DEZ/15 - PRT 645084/2015


CREDOR : 2014022431 NOME : FUNDAÇÃO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO - FADESP CNPJ : 05.572.870/0001-59

10101.0001.14.000759-9 10101.0001.14.001674-6 10101.0001.15.000917-3 NOB 02731 04/05/2015 10101.0001.03.126.036.2009.9900.449052000.100.1.1 78.995,00

Parc. 01/02 - Aquisição de Sistema de Tecnologia daInformação SCPJWEB, para controle de processosda Defensoria Pública dos Estados de Mato Grosso.- PROT 706929/2014





10101.0001.15.000324-3 10101.0001.15.000632-8 10101.0001.15.000828-2 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 22.650,00 N3728 VISITA TECNICA- PROT 213441/2015

10101.0001.15.000324-3 10101.0001.15.000675-1 10101.0001.15.000964-5 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 21.660,00

Pagamento de despesa com manutenção do sistemade tecnologia da informação adquirido pelaDefensoria Pública, NF: 00003758, Maio/2015, Prcd.232606/2015.

10101.0001.15.000324-3 10101.0001.15.000858-4 10101.0001.15.001189-5 NOB 02731 25/06/2015 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 21.000,00

Pagamento de despesa com manutenção do sistemade tecnologia da informação adquirido pelaDefensoria Pública, NF: 00003785, Junho/2015,Prcd. 288757/2015.

10101.0001.15.000324-3 10101.0001.15.001049-1 10101.0001.15.001431-2 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 21.000,00 NF3818 MANUT. SISTEMA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO, PARC.4/6 - PROT 332189/2015

10101.0001.15.000324-3 10101.0001.15.001202-6 10101.0001.15.001686-2 NOB 02731 24/08/2015 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 21.990,00 ref pagamento 5/6 conf proc 421511/2015

10101.0001.15.000324-3 10101.0001.15.001381-2 10101.0001.15.001943-8 NOB 02731 11/09/2015 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 21.000,00 FAT3907 MANUT. SISTEMA - PROT 453621/2015

Total Credor: *** 208.295,00

CREDOR : 2014036191 NOME : ELISA DE CAMARGO VIANA CPF : 006.086.901-12

10101.0001.15.000975-6 10101.0001.15.001211-5 10101.0001.15.001720-6 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, no dia 04/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral. - PROT428975/2015


CREDOR : 2014040243 NOME : BENEDITO SERGIO SANTANA DO COUTO CPF : 627.397.351-20

10101.0001.15.000018-1 10101.0001.15.000036-2 10101.0001.15.000155-5 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 400,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Canarana/MT, nos dias 13 a 15/01/2015 pararealizar vistoria no Núcleo da Defensoria deCanarana. - PROT 9201/2015

10101.0001.15.000071-6 10101.0001.15.000092-3 10101.0001.15.000163-6 NOB 02731 05/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias pra o servidor se deslocar de Cuiabá/MT paraSão José dos Quatro Marcos/MT, no dia 30/01/2015para verificar problemas na internet e telefone donúcleo. - PROT 37586/2015

10101.0001.15.000329-4 10101.0001.15.000283-7 10101.0001.15.000388-4 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 200,00Vistoria e manutenção nos Núcleos da Defensoria deJaciara e Dom Aquino, conforme procedimento n.106130/2015.

10101.0001.15.000362-6 10101.0001.15.000333-7 10101.0001.15.000446-5 NOB 02731 30/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 400,00 Prestar serviços de manutenção no núcleo deCláudia/MT, conforme procedimento n. 119371/2015.





10101.0001.15.000450-9 10101.0001.15.000462-7 10101.0001.15.000602-6 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00Prestar serviços de manutenção no núcleo deDiamantino/MT, conforme procedimento n.185348/2015.

10101.0001.15.000488-6 10101.0001.15.000524-0 10101.0001.15.000690-5 NOB 02731 05/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 400,00Prestar serviços de manutenção no Núcleo daDefensoria Pública, conforme procedimento n.194487/2015.

10101.0001.15.000515-7 10101.0001.15.000591-7 10101.0001.15.000784-7 NOB 02731 12/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 800,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tangará da Serra/MT, nos dias 11 a 15/05/2015para prestar serviço de manutenção no núcleo deTangará da Serra. - prot 219293/2015

10101.0001.15.000552-1 10101.0001.15.000663-8 10101.0001.15.000955-6 NOB 02731 21/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00


10101.0001.15.000589-0 10101.0001.15.000691-3 10101.0001.15.000943-2 NOB 02731 29/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Diamantino/MT, nos dias 26 a 29/05/2015 paraprestar serviços de manutenção no núcleo deDiamantino. - prot 254188/2015

10101.0001.15.000626-9 10101.0001.15.000767-7 10101.0001.15.001088-0 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tangará da Serra/MT, no dia 02/06/2015 paraprestar serviço de manutenção no Núcleo deTangará da Serra. - prot 268164/2015

10101.0001.15.000691-9 10101.0001.15.000797-9 10101.0001.15.001119-4 NOB 02731 17/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.000,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tangará da Serra/MT, nos dias 12/06 a22/06/2015 para verificação nas instalações daDefensoria Pública de Tangará da Serra/MT - prot285785/2015

10101.0001.15.000725-7 10101.0001.15.000856-8 10101.0001.15.001187-9 NOB 02731 25/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 800,00Prestar serviços de manutenção no Núcleo deTangará da Serra/MT, conforme procedimento303550/2015.

10101.0001.15.000796-6 10101.0001.15.000954-8 10101.0001.15.001327-8 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 400,00


10101.0001.15.000831-8 10101.0001.15.000993-9 10101.0001.15.001407-1 NOB 02731 20/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 400,00

Diárias para o Servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Primavera do Leste/MT, nos dias 16 a18/07/2015 para realizar vistoria e manutenção nonúcleo da Defensoria pública da Comarca dePrimavera do Leste/MT. - PROT350411/2015

10101.0001.15.000995-0 10101.0001.15.001236-0 10101.0001.15.001740-0 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Tapurah/MT, nos dias 25 a 28/08/2015 pararealizar montagem de mobiliários no núcleo

10101.0001.15.001088-6 10101.0001.15.001311-1 10101.0001.15.001900-4 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 400,00Diária para o Servidor se deslocar para Tapurah nodia 02/09 a 04/09/2015, para prestar manutenção nainternet do Núcleo de Tapurah. - PROT 447796/2015





10101.0001.15.001215-3 10101.0001.15.001504-1 10101.0001.15.002189-0 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Assessor de Gabinete se deslocar deCuiabá/MT - Primavera do Leste/MT, nos dias29/09/2015 a 30/09/2015, a fim de Vistoria noNúcleo de Primavera do Leste/MT. - PROT503702/2015

10101.0001.15.001264-1 10101.0001.15.001599-8 10101.0001.15.002264-1 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 700,00

Diárias para o Assessor de Gabinete se deslocar deCuiabá/MT - São Félix do Araguaia/MT, nos dias06/10/2015 a 09/10/2015, a fim de acompanhar oarquiteto na vistoria do Núcleo da Defensoria Públicade São Félix do Araguaia. - prot 525525/2015

10101.0001.15.001430-1 10101.0001.15.001826-1 10101.0001.15.002599-3 NOB 02731 10/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Vila Bela da SantíssimaTrindade/MT, nos dias 03 a 05/11/2015 paraacompanhar o Defensor Público Roberto Tadeu VazCurvo.

10101.0001.15.001494-6 10101.0001.15.001924-1 10101.0001.15.002766-1 NOB 02731 24/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 200,00

Diárias para o Assessor de Gabinete se deslocar deCuiabá/MT - Rondonópolis/MT, nos dias 17/11/2015a 18/11/2015, a fim de acompanhar o arquiteto eengenheiro da Defensoria Pública. - prot605453/2015


CREDOR : 2014055836 NOME : KELVIO GOMES SANTOS 71417605120 CNPJ : 16.810.066/0001-87

10101.0001.15.000102-1 10101.0001.15.000104-0 10101.0001.15.000186-5 NOB 02731 09/02/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.1.1 1.890,00CURSO CAPTAÇÃO DE RECURSOS FEDERAIS EELABORAÇÃO DE PROJETOS, EM BRASILIA(TERUKO) - PROT 44982/2015


CREDOR : 2014060716 NOME : LUGER MULTISSERVIÇOS - EIRELI CNPJ : 07.562.469/0001-63

10101.0001.14.000664-9 10101.0001.14.001594-4 10101.0001.15.000095-8 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.710,77 NF4656 COPEIRAGEM REF. DEZ/14 - PROT678813/2014

10101.0001.14.000810-2 10101.0001.14.001624-1 10101.0001.15.000083-4 NOB 02731 02/01/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.688,47 NF4677 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REF. DEZ -PROT 692497/2014








10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.000320-5 10101.0001.15.000548-8 NOB 02731 01/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.688,47 NF4780 CONT.024/2014 REF.JAN/15 - PROT125117/2015

10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.000475-9 10101.0001.15.000589-5 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.710,77 NF5005 CONT.019/2014 REF. MARÇO/15 - PROT162098/2015

10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.000476-7 10101.0001.15.000597-6 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.688,47 NF5006 CONT.024/2014, REF. MARÇO/15 - PROT162098/2015

10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.000605-0 10101.0001.15.000793-6 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.710,77 NF5095 COPEIRAGEM CONT.019/2014, REFABRIL/15 - PROT212920/2015

10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.000604-2 10101.0001.15.000799-5 NOB 02731 13/05/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.688,47 NF5096 RECEPÇÃO CONT.024/2014, REFABRIL/15 - PROT212920/2015



10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.001196-8 10101.0001.15.001675-7 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.710,77 NF5266 CONT019/2014 JUNHO -PROT326828/2015

10101.0001.15.000116-1 10101.0001.15.001199-2 10101.0001.15.001664-1 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.710,77 NF5352 CONT019/2014 JULHO -PROT389179/2015



10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001640-4 10101.0001.15.002325-7 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.350,80


10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001642-0 10101.0001.15.002331-1 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 798,36



10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.001642-0 10101.0001.15.002805-4 NOB 47514 03/11/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 (798,36) Estorno para regularização de empenho



10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.002011-8 10101.0001.15.002910-7 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.688,47Pagamento de serviços de recepção do Núcleo deAtendimento, Nota Fiscal Nº 5699, Contrato 24/2014,Ref. Novembro/2015, Prcd. 631117/2015.





10101.0001.15.000117-8 10101.0001.15.002188-2 10101.0001.15.003264-7 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 1.688,47



CREDOR : 2014063839 NOME : AGUAS DE DIAMANTINO S.A. CNPJ : 20.252.768/0001-60

10101.0001.15.000865-2 10101.0001.15.001106-2 10101.0001.15.001553-1 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 80,90

FATURAS DE AGUA DE DIAMANTINO REF.JUNHO NO VALOR DE R$38,90, E REF. JULHO NOVALOR DE R$42,00, TOTALIZANDO 80,90 - PROT374273/2015

10101.0001.15.000933-0 10101.0001.15.001142-9 10101.0001.15.001617-1 NOB 02731 13/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 42,00 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DEDIAMANTINO, REF. AGO - PROT 398397/2015

10101.0001.15.001277-3 10101.0001.15.001624-2 10101.0001.15.002297-8 NOB 02731 14/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 42,00 agua do mes 09 -2015 conf proc 536205/2015

10101.0001.15.001348-6 10101.0001.15.001732-1 10101.0001.15.002475-1 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 55,76 AGUA DO MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFPROC 566783/2015

10101.0001.15.001446-6 10101.0001.15.001855-5 10101.0001.15.002618-3 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 42,00

Pagamento de fatura dos serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de Diamantino/MT,REF. 11/2015, conforme Prcd.587487/2015.


CREDOR : 2014066633 NOME : LEOPOLDINA AFONSO DE ALBUQUERQUE LEÃO CPF : 001.129.221-04

10101.0001.14.000948-6 10101.0001.14.001412-3 10101.0001.15.000915-7 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 984,08Pagamento de aluguel do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia, Setembro/2014, Prcd.570102/2014. Convênio 10/2014

10101.0001.14.000948-6 10101.0001.14.001413-1 10101.0001.15.000911-4 NOB 03308 04/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 984,08Pagamento de aluguel do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia/MT, Outubro/2014, Prcd.611145/2014, Convênio 10/2014.

10101.0001.14.000949-4 10101.0001.14.001524-3 10101.0001.15.002028-2 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.984,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA, REF.NOV/14 - PROT 671158/2014

10101.0001.14.000949-4 10101.0001.14.001689-4 10101.0001.15.002030-4 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.000,00Pagamento de aluguel do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia, Setembro/2014, prcd.570102/2014, Convênio 10/2014.

10101.0001.14.000949-4 10101.0001.14.001690-8 10101.0001.15.002029-0 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.000,00Pagamento de aluguel Núcleo da Defensoria Públicade Alto Araguaia, Outubro/2014, Prcd. 611145/2014,Convênio 10/2014.





10101.0001.15.000301-4 10101.0001.15.000245-4 10101.0001.15.002000-2 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.984,08 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA REF.FEV/15 - PROT 41735/2015

10101.0001.15.000301-4 10101.0001.15.000398-1 10101.0001.15.002006-1 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.992,80 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA, REF.MARÇO/15 - PROT 88434/2015

10101.0001.15.000301-4 10101.0001.15.000456-2 10101.0001.15.001998-5 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.000,00Despesa com locação de imóvel do Núcleo daDefensoria Pública de Alto Araguaia/MT, JAN/2015,Prcd. 22383/2015.

10101.0001.15.000301-4 10101.0001.15.000529-1 10101.0001.15.002002-9 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.000,00

Pagamento do recibo de locação do imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Contrato nº 16/2014, Ref. Março/2015, Prcd.165314/2015.

10101.0001.15.000369-3 10101.0001.15.000454-6 10101.0001.15.001988-8 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 1.984,08Pagamento de locação de imóvel para atender oNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Dezembro/2014, Prcd. 19865/2015.

10101.0001.15.000369-3 10101.0001.15.000455-4 10101.0001.15.001994-2 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 984,08Despesa com locação de imóvel do Núcleo daDefensoria Pública de Alto Araguaia/MT, JAN/2015,Prcd. 22383/2015.

10101.0001.15.000542-4 10101.0001.15.000647-6 10101.0001.15.001996-9 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 992,80

Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Contrato nº 16/2014, Ref. Abril/2014, Prcd.165314/2015.

10101.0001.15.000542-4 10101.0001.15.000678-6 10101.0001.15.001992-6 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 1.992,80

Pagamento de recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Contrato 16/2014, Ref. Maio/2015, Prcd.212511/2015.

10101.0001.15.000542-4 10101.0001.15.001239-5 10101.0001.15.001983-7 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 992,80Despesa com recibo de locação de imóvel do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT, mês deJULHO/2015, Prcd. 408279/2015.

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001285-9 10101.0001.15.001982-9 NOB 03308 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 1.000,00Despesa com recibo de locação de imóvel do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT, mês deJULHO/2015, Prcd. 408279/2015.

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001285-9 10101.0001.15.002018-5 NOB 49134 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 (1.000,00) estorno para regularização de valores.

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001417-7 10101.0001.15.002012-6 NOB 03308 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 992,80Pagamento de aluguel do Núcleo da DefensoriaPública de Alto Araguaia, Mês de Agosto/2015, Prcd.444699/2015

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001468-1 10101.0001.15.002020-7 NOB 03308 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 1.992,80Pagamento de locação de imóvel do Núcleo daDefensoria Pública de Alto Araguaia/MT,JUNHO/2015, Prcd. 347556/2015.

10101.0001.15.000927-6 10101.0001.15.001418-5 10101.0001.15.002014-2 NOB 03308 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.000,00Pagamento de aluguel de imóvel, do Núcleo daDefensoria Pública de Alto Araguaia/MT, MêsAgosto/2015, Prcd. 444699/2015





10101.0001.15.000927-6 10101.0001.15.001469-1 10101.0001.15.002021-5 NOB 03308 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.000,00Despesa com recibo de locação de imóvel do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,JULHO/2015, Prcd. 408279/2015.

10101.0001.15.000927-6 10101.0001.15.001470-3 10101.0001.15.002023-1 NOB 03308 04/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 992,80Despesa com recibo de locação de imóvel do Núcleoda Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,AGOSTO/2015, Prcd. 444699/2015.

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001417-7 10101.0001.15.002016-9 NOB 49134 24/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 (992,80) Estorno para regularização de valores.

10101.0001.15.000927-6 10101.0001.15.001587-4 10101.0001.15.002220-1 NOB 03308 07/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.992,80 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA REF.SET/15 - PROT 522331/2015

10101.0001.15.000927-6 10101.0001.15.001832-6 10101.0001.15.002608-6 NOB 03308 11/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 1.000,00Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Ref. Outubro/2015, Prcd. 581559/2015.

10101.0001.15.001249-8 10101.0001.15.001833-4 10101.0001.15.002606-1 NOB 03308 11/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 992,80Pagamento do recibo de locação de imóvel doNúcleo da Defensoria Pública de Alto Araguaia/MT,Ref. Outubro/2015, Prcd. 581559/2015.

10101.0001.15.001249-8 10101.0001.15.002043-6 10101.0001.15.002917-4 NOB 03308 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 1.992,80 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA,REF.DEZ/15- PROT 638943/2015

10101.0001.15.001249-8 10101.0001.15.002063-0 10101.0001.15.002918-2 NOB 03308 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 1.992,80 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE ALTO ARAGUAIA,REF.NOV/15 - PROT638941/2015

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001468-1 10101.0001.15.003359-7 NOB 49134 30/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 (1.992,80) erro no indicativo de pagamento

10101.0001.15.000838-5 10101.0001.15.001468-1 10101.0001.15.003365-1 NOB 03308 30/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 1.992,80Pagamento de locação de imóvel do Núcleo daDefensoria Pública de Alto Araguaia/MT,JUNHO/2015, Prcd. 347556/2015.


CREDOR : 2014080822 NOME : RICARDO BOSQUESI CPF : 147.873.878-20




10101.0001.15.001071-1 10101.0001.15.001297-2 10101.0001.15.001866-0 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar dePontes e Lacerda/MT para Cuiabá/MT, nos dias 03 a05/09/2015 para atender a convocação do DefensorPúblico Geral. - prot 445632/2015





10101.0001.15.001421-0 10101.0001.15.001815-6 10101.0001.15.002570-5 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar dePontes e Lacerda/MT - Cuiabá/MT, nos dias12/11/2015 a 14/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública.


CREDOR : 2014081152 NOME : JULIANA DA HORA ALMEIDA CPF : 011.807.181-51




CREDOR : 2014105523 NOME : AGUAS DE SINOP S.A. CNPJ : 20.930.953/0001-66

10101.0001.15.000235-2 10101.0001.15.000154-7 10101.0001.15.000099-0 NOB 02731 02/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOPREF. JAN15, CONS.11080 - PROT 13740/2015

10101.0001.15.000239-5 10101.0001.15.000153-9 10101.0001.15.000100-8 NOB 02731 02/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 20,07 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOPREF. JAN/15, CONS.11075- PROT 13715/2015

10101.0001.15.000274-3 10101.0001.15.000212-8 10101.0001.15.000166-0 NOB 02731 02/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOPREF. JAN/15, CONS.11079 - PROT 13480/2015

10101.0001.15.000008-2 10101.0001.15.000059-1 10101.0001.15.000136-9 NOB 02731 03/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.21686, REF. JAN/15 - PROT 37284/2015

10101.0001.15.000308-1 10101.0001.15.000292-6 10101.0001.15.000400-7 NOB 02731 19/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 117,30

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP,REF. MAR/15, SENDO CONS.11079 NO VALOR DER$58,65, E CONS.11080 NO VALOR DE R$58,65 -PROT 110272/2015

10101.0001.15.000373-1 10101.0001.15.000364-7 10101.0001.15.000459-7 NOB 02731 31/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,REF. MAR/15, CONS.21686 - PROT 136631/2015

10101.0001.15.000417-7 10101.0001.15.000441-4 10101.0001.15.000574-7 NOB 02731 23/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 117,30

FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP,REF. ABRIL, SENDO R$58,65 CONSUMIDOR11079, E R$ 58,65 CONSUMIDOR 11080 - PROT166042/2015

10101.0001.15.000494-0 10101.0001.15.000582-8 10101.0001.15.000772-3 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP,REF. ABRIL/15 - PROT 191359/15

10101.0001.15.000526-2 10101.0001.15.000612-3 10101.0001.15.000806-1 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.11079, REF. MAIO - PROT 221412/2015

10101.0001.15.000528-9 10101.0001.15.000613-1 10101.0001.15.000813-4 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.11080, REF. MAIO - PROT 227204/2015





10101.0001.15.000570-1 10101.0001.15.000676-1 10101.0001.15.000976-9 NOB 02731 01/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.21686, REF. MAIO/15 - PROT 246832/2015

10101.0001.15.000658-7 10101.0001.15.000770-7 10101.0001.15.001098-8 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 117,30

FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.11079 NO VALOR DE R$58,65, ECONS.11080 NO VALOR DE R$58,65,TOTALIZANDO R$117,30 - PROT 281929/2015

10101.0001.15.000163-1 10101.0001.15.000176-8 10101.0001.15.001340-5 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 117,30

FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,REF.FEV/15, SENDO CONS.11079 NO VALOR DER$58,65 E CONS.11080 NO VALOR DE R$58,65 -PROT60237/2015

10101.0001.15.000246-8 10101.0001.15.000179-2 10101.0001.15.001342-1 NOB 02731 01/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOPREF. FEV/15, CONS.21686 - PROT 79956/2015

10101.0001.15.000776-1 10101.0001.15.000941-6 10101.0001.15.001304-9 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 117,30

FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,REF.JULHO, CONS.11079 NO VALOR DE R$58,65,E CONS.11080 NO VALOR DE R$58,65 - PROT332273/2015

10101.0001.15.000775-3 10101.0001.15.000946-7 10101.0001.15.001331-6 NOB 02731 13/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOPCONS.21686, REF. JUNHO - PROT 323472/2015

10101.0001.15.000925-1 10101.0001.15.001112-7 10101.0001.15.001567-1 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.21686, REF. JULHO - PROT 392167/2015

10101.0001.15.000935-7 10101.0001.15.001143-7 10101.0001.15.001619-6 NOB 02731 13/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.11080-9, REF. AGO - PROT 402968/2015

10101.0001.15.000937-3 10101.0001.15.001175-5 10101.0001.15.001623-4 NOB 02731 18/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS11079, REF.AGO - PROT 411146/2015

10101.0001.15.001133-5 10101.0001.15.001411-8 10101.0001.15.001956-1 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.11079, REF. SET/15 - PROT 465808/2015

10101.0001.15.001179-3 10101.0001.15.001452-5 10101.0001.15.002064-9 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.11080-9, REF. SET/15 - PROT 488335/2015

10101.0001.15.001182-3 10101.0001.15.001453-3 10101.0001.15.002060-6 NOB 02731 22/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.21686-0, REF. SET/15 - PROT 488288/2015

10101.0001.15.000570-1 10101.0001.15.000676-1 10101.0001.15.002344-3 NOB 47514 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (58,65)


10101.0001.15.000570-1 10101.0001.15.000676-1 10101.0001.15.002345-1 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,CONS.21686, REF. MAIO/15 - PROT 246832/2015

10101.0001.15.001442-3 10101.0001.15.001854-7 10101.0001.15.002623-1 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65Pagamento de fatura dos serviços de água e esgotodo Núcleo da Defensoria Pública de Sinop/MT, REF.11/2015, conforme Prcd. 591603/2015.

10101.0001.15.001513-6 10101.0001.15.001950-0 10101.0001.15.002800-3 NOB 02731 27/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DE SINOP,REF.NOV/15 - PROT 621449/2015





10101.0001.15.001622-1 10101.0001.15.002111-4 10101.0001.15.003015-6 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTODE ÁGUA NO NÚCLEO DE SINOP/MT,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2015, PRCD657046/2015


CREDOR : 2015002231 NOME : EDIULEN JESUS DE ARRUDA LEITE CPF : 691.365.051-53




CREDOR : 2015002248 NOME : LUCIANA BARBOSA GARCIA CPF : 056.773.386-64



10101.0001.15.000259-1 10101.0001.15.000206-3 10101.0001.15.000302-7 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Visita institucional na sede de Cuiabá/MT econfecção de certificado digital, conformeprocedimento n.85003-2015.


10101.0001.15.000009-8 GCV 04/05/2015 (18,84) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. devolucao parcial adiantamento

10101.0001.15.000957-8 10101.0001.15.001159-3 10101.0001.15.001645-5 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 700,00 ADIANTAMENTO CONFORME PROC 410577/2015


10101.0001.15.001051-7 10101.0001.15.001302-2 10101.0001.15.001879-2 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 04 e 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral. - prot437558/2015


10101.0001.15.000050-0 GCV 20/10/2015 (0,05) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. ref devolução parcial adiantamento





10101.0001.15.001466-0 10101.0001.15.001837-7 10101.0001.15.002620-5 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deSinop/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.


CREDOR : 2015002450 NOME : ALESSANDRA MARIA EZAKI CPF : 297.252.268-01

10101.0001.15.000097-1 10101.0001.15.000101-6 10101.0001.15.000187-3 NOB 02731 09/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora se deslocar de Colíder/MTpara Cuiabá/MT, nos dias 05 e 06/02/2015 pararealizar procedimento de assinatura eletrônica, visitainstitucional e retirada de matérias de expediente. -PROT 45963/2015

10101.0001.15.000689-7 10101.0001.15.000795-2 10101.0001.15.001114-3 NOB 02731 17/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deColíder/MT para Nova Canaã do Norte/MT, no dia15/06/2015 para participar de reunião do ComitêFundiário. - prot 290467/2015

10101.0001.15.001005-3 10101.0001.15.001271-9 10101.0001.15.001773-7 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00Diária para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá nos dias 04/09/2015 a 05/09/2015, paraatender convocação do Defensor Público-Geral.


CREDOR : 2015004046 NOME : MÔNICA MIRANDA GOMES DE OLIVEIRA CPF : 933.354.661-87




CREDOR : 2015004062 NOME : UBIRAJARA VICENTE LUCA CPF : 289.883.468-82


10101.0001.15.000260-3 10101.0001.15.000205-5 10101.0001.15.000312-4 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diária para realizar audiências, com início às 8:30h etérmino às 18:30 em Porto Esperidião e, ainda,verificar as condições da sala disponibilizada pelaprefeitura para implantação do Núcleo no referidomunicípio. - PROT 78073/2015





10101.0001.15.000267-0 10101.0001.15.000210-1 10101.0001.15.000316-7 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para que o Defensor faça deslocamentos deMirassol D'Oeste para Porto Esperidião nos dias12/02/15, 19/02/15 e 26/02/15, pata atender aComarca de Porto Esperidião, conformeprocedimento n. 67417/2015.


10101.0001.15.000802-4 10101.0001.15.000956-4 10101.0001.15.001333-2 NOB 02731 14/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 100,00 ADIANTAMENTO M.CONSUMO - PROT214586/2015





10101.0001.15.001426-1 10101.0001.15.001811-3 10101.0001.15.002586-1 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deMirassol D'Oeste/MT - Cuiabá/MT, nos dias12/11/2015 a 13/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública.


CREDOR : 2015006111 NOME : THAIS CRISTINA FERREIRA BORGES CPF : 002.152.491-27

10101.0001.15.000231-1 10101.0001.15.000165-2 10101.0001.15.000250-0 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Meia diária para a Defensora se deslocar de Lucasdo Rio Verde para Tapura, no dia 11 de fevereiro,para participar de reunião com o Prefeito e visitar olocal no qual visam ceder à Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso, conforme procedimenton.59421-2015.

10101.0001.15.000390-1 10101.0001.15.000351-5 10101.0001.15.000479-1 NOB 02731 06/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 Diária para a Defensora participar de reunião com oprefeito de Tapurah. - prot 141036/2015

10101.0001.15.000529-7 10101.0001.15.000607-7 10101.0001.15.000803-7 NOB 02731 15/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deLucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, no dia11/05/2015 para participar de reunião com o Prefeitoe realizar visita aos possíveis imóveis para futurainstalação da Defensoria Pública. - prot 228656/2015

10101.0001.15.000955-1 10101.0001.15.001153-4 10101.0001.15.001644-7 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deLucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, no dia17/08/2015 para participar da solenidade deinauguração da nova sede das Promotorias deJustiça.





10101.0001.15.000974-8 10101.0001.15.001214-1 10101.0001.15.001706-0 NOB 02731 25/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00


10101.0001.15.001138-6 10101.0001.15.001407-1 10101.0001.15.001955-1 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deLucas do Rio Verde/MT para Tapurah/MT, nos dias26 e 27/08/2015 para acompanhar a instalação donúcleo. - PROT 441334/2015



10101.0001.15.001140-8 10101.0001.15.001404-5 10101.0001.15.002218-8 NOB 47514 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 (850,00) ERRO ELEMENTO DE DESPESA

10101.0001.15.001254-4 10101.0001.15.001586-6 10101.0001.15.002219-6 NOB 02731 06/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 850,00 Adiantamento pessoa fisica proc 468099/2015




10101.0001.15.000069-1 GCV 01/12/2015 (20,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. Devolução aprcial adiantamento

10101.0001.15.000077-2 GCV 30/12/2015 (150,00)GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. DEVOLUÇÃO PARCIAL DEADIANTAMENTO. PRCD 606925/2015


CREDOR : 2015006121 NOME : CORINA PISSATO CPF : 199.442.738-80

10101.0001.15.000232-8 10101.0001.15.000162-8 10101.0001.15.000251-9 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para a Defensora se deslocar até asmargens do Rio Cuiabá e São Lourenço no períodode 02 a 06 de março para atuar no Projeto RibeirinhoCidadão VIII, no atendimento de famílias carentessituadas às margens dos referidos rios, na parteterrestre, conforme procedimento n. 58212-2015.

10101.0001.15.000688-9 10101.0001.15.000796-0 10101.0001.15.001115-1 NOB 02731 17/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deQuerência/MT para Ribeirão Cascalheira/MT, no dia17/06/2015 para realizar vistoria na instalação donovo núcleo. - prot 288535/2015



10101.0001.15.000729-1 10101.0001.15.000851-7 10101.0001.15.001184-4 NOB 02731 25/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 Atuação em processos criminais, conformeprocedimento 300210/2015.






10101.0001.15.000811-3 10101.0001.15.001067-8 10101.0001.15.001506-8 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deQuerência/MT para Ribeirão Cascalheira/MT, nosdias 15 a 17/07/2015 para atuar nos processoscriminais da Comarca. - PROT 345087/2015



10101.0001.15.001293-5 10101.0001.15.001652-8 10101.0001.15.002354-0 NOB 02731 21/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deQuerência/MT - Ribeirão Cascalheira/MT, nos dias21/10/2015 a 23/10/2015 e 28/10/2015 a 29/10/2015,a fim de acompanhamento das instalações do Núcleode Ribeirão Cascalheira/MT.

10101.0001.15.000053-5 GCV 23/10/2015 (300,00) Devolução parcial de diárias, tendo em vista não tersido necessário pernoite do dia 16 ao dia 17/07/15.

10101.0001.15.001420-2 10101.0001.15.001819-9 10101.0001.15.002573-1 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.500,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deQuerência/MT para Ribeirão Cascalheira/MT, nosdias 28 e 29/10; 04 a 06/11; 11 a 13/11/2015; paraatuar na comarca em regime de substituição deacordo com a Portaria nº 251/2015/SDPG.

10101.0001.15.001457-1 10101.0001.15.001850-4 10101.0001.15.002616-7 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 400,00

Pagamento de adiantamento para atender despesascom prestação de serviços de limpeza e conservaçãodo Núcleo da Defensoria Pública de Querência/MT,conforme Prcd. 590826/2015.

10101.0001.15.001458-1 10101.0001.15.001851-2 10101.0001.15.002624-8 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 150,00

Pagamento de adiantamento para atender despesascom prestação de serviços de terceiros pessoajurídica, de manutenção de aparelho de arcondicionado, conforme Prcd. 590823/2015.


CREDOR : 2015006146 NOME : LÚCIO ANDRADE HILARIO DO NASCIMENTO CPF : 006.904.321-35

10101.0001.15.000243-3 10101.0001.15.000157-1 10101.0001.15.000256-1 NOB 02731 26/02/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Ouvidor Geral da Defensoria Públicaparticipar da I Reunião Ordinária do Colégio deOuvidorias das Defensorias Públicas do Brasil,conforme procedimento n.58555/2015.

10101.0001.15.000410-1 10101.0001.15.000413-9 10101.0001.15.000505-4 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 175,00 Visita ao Núcleo da Defensoria Pública, conformeprocedimento n. 144860/2015.

10101.0001.15.000436-3 10101.0001.15.000433-3 10101.0001.15.000567-4 NOB 02731 22/04/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 450,00Participar da II Reunião Ordinária do Colégio deOuvidorias das Defebnsorias Públicas do Brasil,conforme procedimento n. 166317/2015.





10101.0001.15.000560-2 10101.0001.15.000722-7 10101.0001.15.000939-4 NOB 02731 22/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 900,00

(complemento) Diária para o Ouvidor Geral sedeslocar de Cuiabá/MT para Rio Branco/AC paraparticipar da II Reunião Ordinária do Colégio deOuvidorias das Defensorias Públicas do Brasil - prot166317/2015

10101.0001.15.000721-4 10101.0001.15.000821-5 10101.0001.15.001162-3 NOB 02731 23/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00Participar do Seminário Nacional: A Democratizaçãodo Sistema de Justiça e Reformas Estruturais,conforme procedimento 293226/2015.

10101.0001.15.000952-7 10101.0001.15.001149-6 10101.0001.15.001640-4 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 175,00

Diárias para o Ouvidor Geral se deslocar deCuiabá/MT para Cáceres/MT, no dia 14/08/2015 pararealizar viagem oficial no núcleo da Defensoria noMunicipio.

10101.0001.15.001068-1 10101.0001.15.001292-1 10101.0001.15.001867-9 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 175,00

Diárias par ao Ouvidor Geral se deslocar deCuiabá/MT para Barra do Garças/MT, no dia28/08/2015 para participar da II Mostra de VídeoEstudantil. - prot 433657/2015

10101.0001.15.001201-3 10101.0001.15.001521-1 10101.0001.15.002137-8 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 175,00

Diárias para o Ouvidor-Geral da Defensoria Públicado Estado de Mato Grosso se deslocar deCuiabá/MT-Barra do Garças/MT, no dia 28/08/2015,para participar da II Mostra de Vídeo Estudantil deBarra do Graças e Pontal do Araguaia/MT, a fim decomplementação de diárias. - prot 433657/2015

10101.0001.15.001210-2 10101.0001.15.001496-7 10101.0001.15.002180-7 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 675,00

Diárias para o Ouvidor-Geral da Defensoria Públicado Estado de Mato Grosso se deslocar deCuiabá/MT - São Luís/MA, nos dias 28/09/2015 a29/09/2015, a fim de participar da IV ReuniãoOrdinária do Colégio de Ouvidorias das DefensoriasPúblicas do Brasil.

10101.0001.15.001295-1 10101.0001.15.001655-2 10101.0001.15.002352-4 NOB 02731 21/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 175,00

Diária para o Ouvidor-Geral da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso se deslocar de Cuiabá/MT -Sinop/MT, no dia 23/10/2015, a fim de ViagemOficial.

10101.0001.15.001327-3 10101.0001.15.001681-1 10101.0001.15.002383-4 NOB 02731 26/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Complementação de 02(duas) diárias para o Ouvidor-Geral da Defensoria Pública do Estado de MatoGrosso, referente a viagem realizada de 27/09/2015a 30/09/2015 de Cuiabá/MT - São Luis/MA ,conformeprocesso 468146/2015.

10101.0001.15.001356-7 10101.0001.15.001729-1 10101.0001.15.002468-7 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00

Diária para o Ouvidor-Geral da Defensoria Pública doEstado de Mato Grosso se deslocar de Cuiabá/MT -Nobres/MT - Diamantino/MT, nos dias 27/10/2015 a28/10/2015, a fim de viagem oficial.

10101.0001.15.001359-1 10101.0001.15.001735-4 10101.0001.15.002477-6 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 700,00

Diárias para o Ouvidor-Geral da Defensoria Públicado Estado de Mato Grosso, se deslocar deCuiabá/MT - Nova Mutum/MT - Sorriso/MT nos dias03/11/2015 a 05/11/2015, a fim de viagem oficial.






CREDOR : 2015006499 NOME : DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO CPF : 003.098.271-59

10101.0001.15.000249-2 10101.0001.15.000186-5 10101.0001.15.000275-6 NOB 02731 02/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339093000.100.1.1 205,00RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE OAB DO DR.DANIEL RODRIGO DE SOUZA PINTO. - PROT634026/2014


10101.0001.15.000871-7 10101.0001.15.001045-7 10101.0001.15.001462-2 NOB 02731 28/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00Diárias para o Defensor se deslocar de Canarana/MTpara Ribeirão Cascalheira/MT, no dia 22/07/2015para atuar no Núcleo.

10101.0001.15.000954-3 10101.0001.15.001156-9 10101.0001.15.001631-5 NOB 02731 21/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCanarana/MT para Ribeirão Cascalheira/MT eQuerência/MT, nos dias 18 e 19/08, 1º e 02/09, 14 e15/09, para atuar na Defensoria Pública dosMunicípios.

10101.0001.15.000046-2 GCV 07/10/2015 (240,00) GCV com devolução parcial de adiantamento semCPMF. dev adiantamento parcial

10101.0001.15.001255-2 10101.0001.15.001601-3 10101.0001.15.002278-1 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCanarana/MT - Cuiabá/MT, nos dias 03/09/2015 a05/09/2015, a fim de atender à convocação doDefensor Público-Geral, vinculada ao Ofício nº159/2015/DPG/MT. = prot 437097/2015

10101.0001.15.001337-0 10101.0001.15.001713-3 10101.0001.15.002438-5 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCanarana/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/20015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defesoria Pública.


CREDOR : 2015006537 NOME : GIOVANNA MARIELLY DA SILVA SANTOS CPF : 830.104.081-53

10101.0001.15.000251-4 10101.0001.15.000181-4 10101.0001.15.000280-2 NOB 02731 02/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.100,00

Participar do projeto "Defensoria Pública SemFronteiras", que será realizado em Recife/PE noperíodo de 02 a 13 de março de 2015. - prot76199/2015


CREDOR : 2015006553 NOME : CLARICE DOS SANTOS OTONI CPF : 092.242.057-20





10101.0001.15.000255-7 10101.0001.15.000190-3 10101.0001.15.000315-9 NOB 02731 05/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339093000.100.1.1 795,00 RESTITUIÇÃO DA ANUIDADE OAB DRA. CLARICEDOS SANTOS OTONI - PROT 700230/2014


CREDOR : 2015006715 NOME : JOÃO VICENTE NUNES LEAL CPF : 898.507.005-30

10101.0001.15.000269-7 10101.0001.15.000305-1 10101.0001.15.000412-0 NOB 02731 23/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339093000.100.1.1 120,85RESSARCIMENTO P/ DR. JOAÃO VICENTENUNES LEAL REF. ANUIDADE OAB - PROT9156/2015

10101.0001.15.001429-6 10101.0001.15.001822-9 10101.0001.15.002592-6 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 75,00

Adiantamento para serviços de terceiros pessoajurídica, serviços de manutenção técnica de 03(três)computadores que atendem o Núcleo da DefensoriaPública de Cláudia/MT, Prcd. 584573/2015

10101.0001.15.001470-9 10101.0001.15.001856-3 10101.0001.15.002636-1 NOB 02731 16/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deClaudia/MT para Cuiabá/MT, no dia 12 a 14/11/2015para participar do I Seminário de Mediação eConciliação da Defensoria Pública - prot597032/2015


CREDOR : 2015008173 NOME : JANAINA YUMI OSAKI CPF : 033.310.609-17

10101.0001.15.000280-8 10101.0001.15.000232-2 10101.0001.15.000342-6 NOB 02731 10/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.100,00

Complementação de diárias para a Defensoraparticipar do Projeto "Defensoria Pública semFronteiras", no período de 02 a 13 de março de 2015,em Recife/PE. - PROT 80285/2015

10101.0001.15.001045-2 10101.0001.15.001307-3 10101.0001.15.001880-6 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 a 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral - prot440139/2015


CREDOR : 2015008831 NOME : CLAUDINEY SERROU DOS SANTOS CPF : 808.586.351-00

10101.0001.15.000300-6 10101.0001.15.000241-1 10101.0001.15.000348-5 NOB 02731 16/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00 Atendimento na comarca de Paranaíta, conformeprocedimento n. 96188-2015

10101.0001.15.000406-1 10101.0001.15.000415-5 10101.0001.15.000501-1 NOB 02731 15/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00 Atendimento na comarca de Paranaíta, conformeprocedimento n. 138307/2015





10101.0001.15.000512-2 10101.0001.15.000578-1 10101.0001.15.000760-1 NOB 02731 11/05/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00 Atendimento na comarca de Paranaíta, conformeprocedimento 211375/2015

10101.0001.15.000616-1 10101.0001.15.000757-1 10101.0001.15.001084-8 NOB 02731 11/06/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339014000.100.5.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT para Paranaíta/MT, nos dias 10 e 11/06,17 e 18/06, 24 e 25/06/2015 para realizaratendimento na comarca de Paranaíta. - PROT280182/2015

10101.0001.15.000771-0 10101.0001.15.000932-7 10101.0001.15.001314-6 NOB 02731 08/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.500,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT para Paranaíta/MT, nos dias 01 e 02/07;08 e 09/07; 15 e 16/07;22 e 23/07; 29 e 30/07/2015para realizar cumulação com a comarca deParanaíta. - PROT 328428/2015

10101.0001.15.000920-9 10101.0001.15.001121-6 10101.0001.15.001564-5 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT para Paranaíta/MT, nos dias 05 e 06/08,12 e 13/08, 19 e 20/08 e 27/08/2015 para realizarcumulação com a comarca de Paranaíta.


10101.0001.15.001079-7 10101.0001.15.001317-0 10101.0001.15.001891-1 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diária para o Defensor Público se deslocar paraParanaíta nos dias 09 e 10/09/2015; 16 e17/09/2015; 23 e 24/09/2015 e 30/09/2015, pararealizar cumulação em Paranaíta/MT. -PROT447798/2015

10101.0001.15.001250-1 10101.0001.15.001588-2 10101.0001.15.002256-0 NOB 02731 07/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT - Paranaíta/MT, nos dias 01/10/2015,14/10/2015 a 15/10/2015, 21/10/2015 a 22/10/2015 e28/10/2015 a 29/10/2015, a fim de realizarcumulação com a Comarca de Paranaíta/MT. -PROT 520436/2015

10101.0001.15.001395-8 10101.0001.15.001783-4 10101.0001.15.002497-0 NOB 02731 05/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT - Paranaíta/MT, nos dias 04/11/2015,05/11/2015, 12/11/2015, 18/11/2015, 19/11/2015,25/11/2015 e 26/11/2015, a fim de realizarcumulação com a Comarca de Paranaíta/MT.

10101.0001.15.001449-0 10101.0001.15.001848-2 10101.0001.15.002628-0 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00

Complementação de diária para o Defensor Públicose deslocar de Alta Floresta/MT - Paranaíta/MT, nodia 11/11/2015, a fim de realizar Cumulação com aComarca de Paranaíta/MT.

10101.0001.15.001547-0 10101.0001.15.001990-1 10101.0001.15.002883-6 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de AltaFloresta/MT - Paranaíta/MT , nos dias 02/12/2015,03/12/2015, 09/12/2015, 10/12/2015, 16/12/2015 e17/12/2015, a fim de realizar cumulação com aComarca de Paranaíta/MT.






CREDOR : 2015009961 NOME : PAULO JOSÉ MARTINS GRAMA CPF : 255.660.478-66





10101.0001.15.001083-5 10101.0001.15.001316-2 10101.0001.15.001892-1 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá nos dias 04 a 05/09/2015, para atender aconvocação do Defensor Público-Geral. - PROT449758/2015

10101.0001.15.001456-3 10101.0001.15.001852-0 10101.0001.15.002627-2 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00

Pagamento de adiantamento para atender despesascom prestação de serviços de limpeza e conservaçãodo Núcleo da Defensoria Pública de Campo Novo doParecis/MT, conforme Prcd. 474258/2015.


CREDOR : 2015010070 NOME : TATIANA BORGES DA SILVA CPF : 002.101.691-76

10101.0001.15.001030-4 10101.0001.15.001246-8 10101.0001.15.001756-7 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT para Campo Grande/MT, no dia27/08/2015 para realizar visita na Defensoria localpara observar os trabalhos ja desenvolvidos noâmbito de conciliação e mediação.


CREDOR : 2015012545 NOME : MARÍLIA AUGUSTO DE OLIVEIRA PLAZA CPF : 310.286.178-44

10101.0001.15.000370-7 10101.0001.15.000340-1 10101.0001.15.000454-6 NOB 02731 30/03/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339093000.100.1.1 271,68 REEMBOLSO P/ DRA. MARILIA REF. A ANUIDADEOAB - PROT 3495/2015

10101.0001.15.000728-1 10101.0001.15.000853-3 10101.0001.15.001186-0 NOB 02731 25/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 Atendimento na Comarca de Rio Branco, conformeprocedimento 306187/2015.

10101.0001.15.000765-6 10101.0001.15.000921-1 10101.0001.15.001299-9 NOB 02731 06/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.400,00Realizar atendimento na Comarca de Rio Branco/MT,no mês de julho/2015, duas vezes por semana,conforme procedimento319473/2015.





10101.0001.15.000919-5 10101.0001.15.001126-7 10101.0001.15.001575-0 NOB 02731 10/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.400,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deMirassol D'Oeste/MT para Rio Branco/MT, 05 a07/08, 12 a 14/08, 19 a 21/08, 26 a 28/07/2015 pararealizar atendimento na comarca.

10101.0001.15.000984-5 10101.0001.15.001265-4 10101.0001.15.001762-1 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá no dia 04/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público-Geral.

10101.0001.15.001084-3 10101.0001.15.001315-4 10101.0001.15.001890-3 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.400,00

Diária para a Defensora Pública se deslocar para RioBranco nos dias 09 a 11/09/2015; 16 a 18/09/2015;23 a 25/092015 e 30 a 02/10/2015, para realizaratendimento na Comarca de Rio Branco/MT. -PROT448862/2015

10101.0001.15.001229-3 10101.0001.15.001555-6 10101.0001.15.002230-7 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.400,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deMirassol D'Oeste/MT - Rio Branco/MT, nos períodos07/10/2015 a 09/10/2015, 14/10/2015 a 16/10/2015,21/10/2015 a 23/10/2015 e 28/10/2015 a 30/10/2015,a fim de realizar atendimento na comarca de RioBranco/MT. -PROT 509185/2015

10101.0001.15.000054-3 GCV 27/10/2015 (600,00)Devolução parcial de diárias, em decorrência deviagem não realizada devido deferimento de fériaspara a data da mesma.

10101.0001.15.001448-2 10101.0001.15.001843-1 10101.0001.15.002610-8 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deMirassol D'Oeste/MT - Rio Branco/MT- Cuiabá/MT,nos dias 11/11/2015 a 12/11/2015 e 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de realizar atendimento nacomarca de Rio Branco/MT e participação no ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública.

10101.0001.15.001536-5 10101.0001.15.001971-3 10101.0001.15.002860-7 NOB 02731 02/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.800,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deMirassol D'Oeste/MT - Rio Branco/MT - Cuiabá/MT -Mirassol D'Oeste/MT, nos dias 02/12/2015 a04/12/2015, 09/12/2015 a 11/12/2015 e 16/12/2015 a18/12/2015, a fim de realizar atendimento nacomarca de Rio Branco/MT. - PROT 629902/2015

10101.0001.15.000075-6 GCV 23/12/2015 (300,00) devolucao parcial de diaria


CREDOR : 2015012601 NOME : GISELE VIEIRA BRASIL BATISTA CPF : 906.271.301-78

10101.0001.15.000480-0 10101.0001.15.000508-9 10101.0001.15.000660-3 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Verificação da estrutura do Núcleo da DefensoriaPública de Porto Alegre do Norte/MT, conformeprocedimento n. 201174/2015.






CREDOR : 2015015821 NOME : ALESSANDO ERLON GODOY EIRELI - ME CNPJ : 15.091.068/0001-09

10101.0001.15.000539-4 10101.0001.15.000730-8 10101.0001.15.000951-3 NOB 02731 26/05/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339093000.100.5.1 4.900,00 NF505 IMAGEM E EDIÇÃO DE VIDEOPROJ.RIBEIRINHO - PROT 64818/2015


CREDOR : 2015015870 NOME : DANILO AUGUSTO ROCHA PINHEIRO CPF : 859.692.901-06

10101.0001.15.000440-1 10101.0001.15.000436-8 10101.0001.15.000564-1 NOB 02731 22/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 Acompanhar inspeção judicial em Conquista doOeste, conforme procedimento n. 166594/2015.


10101.0001.15.001465-2 10101.0001.15.001836-9 10101.0001.15.002614-0 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar de SãoJosé do Rio Claro/MT - Cuiabá/MT, nos dias12/11/2015 a 14/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública.




CREDOR : 2015017806 NOME : MILENA DE BARROS SILVA CPF : 010.448.161-71

10101.0001.15.000448-7 10101.0001.15.000460-0 10101.0001.15.000596-8 NOB 02731 27/04/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 300,00

Acompanhar o Defensor Público Geral na I ReuniãoExtraordinária do Colégio Nacional de DefensoresPúblicos Gerais-CONDEGE, em Brasília.PROT174637/2015


10101.0001.15.000020-9 GCV 08/06/2015 (200,00) GCV com devolução total de adiantamento semCPMF. dev total adiantamento nao utilizo

10101.0001.15.000657-9 10101.0001.15.000769-3 10101.0001.15.001091-0 NOB 02731 12/06/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a servidora se deslocar de Cuiabá/MTpara Brasília/DF, nos dias 15 a 17/06/2015 paraacompanhar o Defensor Público Geral. -PROT283495/2015

10101.0001.15.000025-1 GCV 29/06/2015 (600,00) Devolução total de diárias, tendo em vista que aviagem programada não foi realizada.





10101.0001.15.001105-1 10101.0001.15.001340-5 10101.0001.15.001908-1 NOB 02731 08/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diária para a servidora se deslocar para Palmas/TOnos dias 09/09 e 10/09/2015, para visita naDefensoria da cidade a fim de observar os trabalhosdesenvolvidos no âmbito de conciliação e mediaçãopara implantação do Núcleo em Cuiabá. - prot431310/2015

10101.0001.15.001156-4 10101.0001.15.001422-3 10101.0001.15.001951-9 NOB 02731 15/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.350,00

Diárias para a servidora se deslocar de Cuiabá/Riode Janeiro/Brasília, nos dias 15/09/2015 a19/09/2015, com o objetivo de Visita nas DefensoriasPúblicas do país, a fim de que sejam observados ostrabalhos já desenvolvidos no âmbito de conciliaçãoe mediação. - prot 449353/2015


CREDOR : 2015021277 NOME : FELIPE DOUGLAS MACHADO DA CUNHA CPF : 019.894.431-41

10101.0001.15.000487-8 10101.0001.15.000509-7 10101.0001.15.000659-1 NOB 02731 30/04/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00Vistoria e manutenção nos núcleos da DefensoriaPública de Rosário Oeste, conforme procedimento n.194479/2015.

10101.0001.15.000535-1 10101.0001.15.000620-4 10101.0001.15.000946-7 NOB 02731 18/05/2015 10101.0001.03.122.036.2004.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Diamantino/MT para realizar vistoria emanutenção no núcleos da Defensoria Pública. - prot234347/2015



10101.0001.15.000782-6 10101.0001.15.000935-1 10101.0001.15.001310-3 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Sinop/MT, nos dias 10 e 11/07/2015 pararealizar vistoria de edificação no núcleo daDefensoria. - PROT339906/2015

10101.0001.15.000807-5 10101.0001.15.000963-7 10101.0001.15.001353-7 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00


10101.0001.15.000849-0 10101.0001.15.001007-4 10101.0001.15.001427-4 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00Diárias para o servidor se deslocar de Cuiabá/MTpara Primavera/MT, no dia 16 a 18/07/2015 pararealizar manutenção no núcleo. - prot 350415/2015








CREDOR : 2015022672 NOME : QUEBEC ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - ME - ME CNPJ : 04.616.935/0001-58

10101.0001.15.000498-3 10101.0001.15.001017-1 10101.0001.15.001425-8 NOB 02731 27/07/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. MAIO - PROT 347558/2015

10101.0001.15.000498-3 10101.0001.15.001243-3 10101.0001.15.001723-0 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF.JULHO- PROT 423144/2015

10101.0001.15.000498-3 10101.0001.15.001425-8 10101.0001.15.001967-5 NOB 02731 17/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF. JUNHO - PROT 474713/2015

10101.0001.15.000498-3 10101.0001.15.001523-8 10101.0001.15.002125-4 NOB 02731 28/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF.AGO - PROT 497271/2015

10101.0001.15.000498-3 10101.0001.15.001704-4 10101.0001.15.002458-1 NOB 02731 27/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.000,00 aluguel mes de setembro 2015 conf proc553315/2015

10101.0001.15.000498-3 10101.0001.15.001885-7 10101.0001.15.002746-5 NOB 02731 19/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.000,00

PAGAMENTO DE RECIBO DE LOCAÇÃO DEIMÓVEL, DO NÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICADE TANGARÁ DA SERRA, REF. OUTUBRO/2015PROT 595678/2015.

10101.0001.15.000498-3 10101.0001.15.002001-0 10101.0001.15.002870-4 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 6.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF.NOV - PROT 634067/2015

10101.0001.15.000498-3 10101.0001.15.002002-9 10101.0001.15.002867-4 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.800,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE TANGARA DA SERRA,REF.DEZ - PROT 634069/2015


CREDOR : 2015023652 NOME : MICHELLE VICENTE DE CARVALHO CPF : 276.507.888-22



10101.0001.15.001055-1 10101.0001.15.001287-5 10101.0001.15.001870-9 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 200,00Diárias para a servidora se deslocar para os núcleospara realizar o levantamento patrimonial, nos dias 1ºe 02/09/2015. - prot437669/2015

10101.0001.15.001130-0 10101.0001.15.001362-6 10101.0001.15.001938-1 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 175,00Complemento de Diária para a servidora se deslocarpara os núcleos da Defensoria Pública para realizarlevantamento patrimonial.







CREDOR : 2015032910 NOME : VIDRAÇARIA TANGARÁ LTDA ME CNPJ : 10.731.521/0001-72

10101.0001.15.000711-7 10101.0001.15.000966-1 10101.0001.15.001347-2 NOB 02731 15/07/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 800,00 NF267 AQUIS. DE MOLA P/ REALIZAR CONSERTODO IMÓVEL DE TANGARA - PROT 115574/2015


CREDOR : 2015036576 NOME : FABIO BARBOSA CPF : 086.453.447-77

10101.0001.15.000768-0 10101.0001.15.000924-6 10101.0001.15.001298-0 NOB 02731 06/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 2.400,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Rondonópolis/MT, nos dias 06 a09/07; 15 a 17/07; 21 a 23/07 e 28 a 29/07/2015,para realização de Juris. - PROT 304538/2015

10101.0001.15.000900-4 10101.0001.15.001095-3 10101.0001.15.001556-4 NOB 02731 06/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deCuiabá/MT para Rondonópolis/MT, nos dias 03 a07/08/2015 para realização de júris. - PROT383531/2015


CREDOR : 2015039087 NOME : CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS CPF : 336.749.568-96

10101.0001.15.000794-1 10101.0001.15.000938-6 10101.0001.15.001305-7 NOB 02731 10/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Atuar na comarca de Sapezal/MT, em regime desubstituição, duas vezes a cada 15 dias de acordocom a Portaria 251/2015/SDPG. Dias 02 a04/07/2015 e 16 a 18/07/2015. - PROT 328402/2015

10101.0001.15.000873-3 10101.0001.15.001056-2 10101.0001.15.001479-7 NOB 02731 30/07/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor se deslocar deComodoro/MT para Sapezal/MT, nos dias 06 a 08/08e 16 a 18/08/2015, para atuar na comarca em regimede substituição.- PROT 374999/2015


10101.0001.15.001062-2 10101.0001.15.001294-8 10101.0001.15.001875-1 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00Diárias para o Defensor Público atuar na comarca deSapezal/MT em regime de substituição, nos dias 10 a12/09/2015 e 24 a 26/09/2015. - prot 432178/2015

10101.0001.15.001230-7 10101.0001.15.001554-8 10101.0001.15.002226-9 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deComodoro/MT - Sapezal/MT, nos dias 08/10/2015 a10/10/2015 e 27/10/2015 a 29/10/2015, a fim deatuar na comarca de Sapezal, em regime desubstituição, duas vezes a cada 15 (quinze) dias, deacordo com Portaria nº 251/2015/SDPG. - PROT509179/2015





10101.0001.15.001418-0 10101.0001.15.001809-1 10101.0001.15.002597-7 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deComodoro/MT para Sapezal/MT, nos dias 09 a11/11/2015 e 23 a 25/11/2015 para atuar na comarcaem regime de substituição de acordo com a Portarianº 251/2015/SDPG.

10101.0001.15.001424-5 10101.0001.15.001810-5 10101.0001.15.002596-9 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deComodoro/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.

10101.0001.15.001546-2 10101.0001.15.001989-6 10101.0001.15.002874-7 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deComodoro/MT - Sapezal/MT, nos dias 10/12/2015 a12/12/2015, a fim de atuar na Comarca deSapezal/MT, em regime de substituição, duas vezesa cada 15 (quinze) dias, de acordo com a Portaria nº251/2015/SDPG.


CREDOR : 2015041472 NOME : RITA DE CACIA DA SILVA STYSCH CPF : 495.983.501-00

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.001376-6 10101.0001.15.001896-2 NOB 02731 03/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.231,64 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE POCONE, REF. AGO -PROT 449609/2015

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.001562-9 10101.0001.15.002229-3 NOB 02731 01/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE POCONE, REF. SET -PROT 512255/2015

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.001829-6 10101.0001.15.002602-7 NOB 02731 11/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 REF ALUGUEL MES DE OUTUBRO DE 2015 CONFPROC 581557/2015

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.002036-3 10101.0001.15.002930-1 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.455,30 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE POCONÉ, REF. NOV -PROT 625575/2015

10101.0001.15.000805-9 10101.0001.15.002058-4 10101.0001.15.002939-5 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.224,05 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE POCONE, REF.DEZ/15-PROT 640686/2015


CREDOR : 2015046121 NOME : NATIVA - SOLUÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME CNPJ : 10.676.698/0001-13

10101.0001.15.000876-8 10101.0001.15.001512-2 10101.0001.15.002193-9 NOB 02731 29/09/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.633,70

Pagamento da Nota Fiscal nº 171, referente aprestação de serviços de manutenção e limpeza,asseio e conservação predial, Contrato 29/2015,AGOSTO/2015, Prcd. 476610/2015.

10101.0001.15.000876-8 10101.0001.15.001734-6 10101.0001.15.002474-1 NOB 02731 29/10/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 2.039,58 REF LIMPEZA DO MES DE SETEMBRO 2015CONF PROC 550348/2015





10101.0001.15.000876-8 10101.0001.15.001943-8 10101.0001.15.002778-3 NOB 02731 26/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.815,23 NF232 LIMPEZA DE TANGARA REF.OUT - PROT592540/2015

10101.0001.15.000876-8 10101.0001.15.002203-1 10101.0001.15.003172-1 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 1.815,23 NF251 LIMPEZA EM TANGARA REF.NOV/15 -PROT 649317/2015


CREDOR : 2015053659 NOME : PATRICIA VIEIRA DOS SANTOS FERNANDES CPF : 012.211.036-60

10101.0001.15.001000-2 10101.0001.15.001238-7 10101.0001.15.001726-5 NOB 02731 27/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diária para a Defensora Pública se deslocar paraCuiabá/MT, no dia 04/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.

10101.0001.15.001374-5 10101.0001.15.001770-2 10101.0001.15.002552-7 NOB 02731 04/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar dePrimavera do Leste/MT - Cuiabá/MT, nos dias13/11/2015 a 14/11/2015, a fim de participar do ISeminário de Mediação e Conciliação da DefensoriaPública do Estado de Mato Grosso.


CREDOR : 2015054310 NOME : JOSIANE ALVES BARROS CPF : 032.966.727-02

10101.0001.15.001019-3 10101.0001.15.001252-2 10101.0001.15.001750-8 NOB 02731 31/08/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00Diárias para a Defensora Pública se deslocar deCuiabá/MT, no dia 04/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral.

10101.0001.15.001461-1 10101.0001.15.001838-5 10101.0001.15.002621-3 NOB 02731 12/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para a Defensora Pública se deslocar deVera/MT para Cuiabá/MT, nos dias 12 a 14/11/2015para participar do I Seminário de Mediação eConciliação da Defensoria Pública


CREDOR : 2015054991 NOME : LUIZ AUGUSTO CAVALCANTI BRANDÃO CPF : 038.968.794-48

10101.0001.15.001069-1 10101.0001.15.001295-6 10101.0001.15.001851-2 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá/MT, nos dias 03 a 05/09/2015 para atender aconvocação do Defensor Público Geral. - prot440304/2015

10101.0001.15.001422-9 10101.0001.15.001814-8 10101.0001.15.002569-1 NOB 02731 09/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diárias para o Defensor Público se deslocar deSinop/MT - Cuiabá/MT, nos dias 12/11/2015 a14/11/2015, a fim de participar do I Seminário deMediação e Conciliação da Defensoria Pública.






CREDOR : 2015055007 NOME : ALEXANDRE SANTOS ROSA CPF : 059.300.381-04

10101.0001.15.001063-0 10101.0001.15.001288-3 10101.0001.15.001847-4 NOB 02731 02/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 200,00Diárias para o servidor se deslocar para os núcleosda Defensoria Pública para realizar levantamentopatrimonial, nos dias 1º e 02/09/2015.

10101.0001.15.001111-4 10101.0001.15.001358-8 10101.0001.15.001932-2 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 100,00Complementação de diária para o servidor realizarlevantamento patrimonial nos núcleos -prot438834/2015


CREDOR : 2015056658 NOME : FERNANDO CISCATO BASTOS CPF : 030.028.999-50

10101.0001.15.001113-0 10101.0001.15.001353-7 10101.0001.15.001917-9 NOB 02731 10/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diária para o Defensor Público se deslocar paraCuiabá nos dias 03/09 a 05/09/2015, para atenderconvocação do Defensor Público-Geral. - prot456408/2015


CREDOR : 2015056666 NOME : REJANE IARA SNIDARSIS CPF : 107.875.158-76

10101.0001.15.001114-9 10101.0001.15.001402-9 10101.0001.15.001942-1 NOB 02731 11/09/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00

Diária para a Defensoria Pública se deslocar paraCuiabá nos dias 03/09 a 05/09/2015, para atenderconvocação do Defensor Público-Geral. - prot455164/2015


CREDOR : 2015056674 NOME : VINICIUS BASSO DE OLIVEIRA CPF : 029.170.941-92

10101.0001.15.001575-6 10101.0001.15.002068-1 10101.0001.15.002951-4 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para o servidor público se deslocar deCuiabá/MT - Campo Verde/MT, no dia 01/12/2015, afim de acompanhar o Corregedor-Geral. -PROT630421/2015





10101.0001.15.001583-7 10101.0001.15.002064-9 10101.0001.15.002953-0 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00

Diárias para o Analista Advogado se deslocarCuiabá/MT - Arenápolis - Nortelândia - Nobres -Rosário Oeste - Santo Antônio do Leverger, nos dias08/12/2015, 15/12/2015 e 17/12/2015, a fim deacompanhar o Corregedor-Geral. - PROT638845/2015


CREDOR : 2015063514 NOME : COPYSYSTEMS - COPIADORAS SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA CNPJ : 01.765.213/0001-77

10101.0001.15.001552-7 10101.0001.15.002194-7 10101.0001.15.003120-9 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 10.740,52 refnf 30071do mes de novembro de 2015 conf proc629890/2015


CREDOR : 2015065096 NOME : LICIDATA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO EIRELI-ME CNPJ : 12.623.750/0001-07

10101.0001.15.001143-2 10101.0001.15.001501-7 10101.0001.15.002090-8 NOB 02731 24/09/2015 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339039000.100.5.1 4.980,00

INSCRIÇÃO TREINAMENTO COMPLETO DELICITAÇÕES COM EFASE NO PREGÃO -SERVIDORES BRUNA E WELLINGTON - PROT446691/2015


CREDOR : 2015068141 NOME : ATAIDE KOBERSTAIN CPF : 043.778.181-04

10101.0001.15.001336-2 10101.0001.15.002035-5 10101.0001.15.002926-3 NOB 02731 08/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.131,55 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE CHAPADA DOSGUIMARAES, REF. OUT -PROT 615226/2015

10101.0001.15.001336-2 10101.0001.15.002251-1 10101.0001.15.003295-7 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.131,55

CONTRATO 040/2015, ALUGUEL DE IMÓVELPARA ATENDER AO NÚCLEO DA DEFENSORIAPÚBLICA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES NOPERÍODO DE DEZEMBRO/2015. PRCD654918/2015.

10101.0001.15.001336-2 10101.0001.15.002252-8 10101.0001.15.003296-5 NOB 02731 18/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 2.131,55

CONTRATO 040/2015, ALUGUEL DE IMÓVELPARA ATENDER AO NÚCLEO DA DEFENSORIAPÚBLICA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES NOPERÍODO DE NOVEMBRO/2015. PRCD654919/2015.






CREDOR : 2015068729 NOME : EDUARDO PIRES CPF : 375.175.111-49

10101.0001.15.001204-8 10101.0001.15.002059-2 10101.0001.15.002935-2 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.000,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SAO FELIZ DOARAGUAIA, REF.NOV/15 - PROT 640696/2015

10101.0001.15.001204-8 10101.0001.15.002060-6 10101.0001.15.002938-7 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.399,99 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SÃO FELIZ DOARAGUAIA, REF.DEZ/15 - PROT 640693/2015


CREDOR : 2015068753 NOME : IVONE JESUS DA SILVA CORREIA CPF : 511.687.741-87

10101.0001.15.001245-5 10101.0001.15.001931-4 10101.0001.15.002775-9 NOB 02731 25/11/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 638,71LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SANTO ANTONIO DOLEVEGER, REF.OUT (PROPORCIONAL DE 11DIAS) - PROT 595800/2015

10101.0001.15.001245-5 10101.0001.15.002095-9 10101.0001.15.002971-9 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.800,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SANO ANTONIO DOLEVEGER, REF. NOV/15 - PROT 645469/2015

10101.0001.15.001245-5 10101.0001.15.002096-7 10101.0001.15.002984-0 NOB 02731 11/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.800,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SANO ANTONIO DOLEVEGER, REF. DEZ/15 - PROT 645484/2015


CREDOR : 2015070359 NOME : WAGNER GOMES DOS SANTOS CPF : 020.855.481-56

10101.0001.15.001239-0 10101.0001.15.001571-8 10101.0001.15.002241-2 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00

Diárias para o Assessor de Gabinete se deslocar deCuiabá/MT - Primavera do Leste/MT , nos dias29/09/2015 a 30/09/2015, a fim de realizar visitatécnica, instalação computacional e de rede lógica. -prot 508331/2015

10101.0001.15.001548-9 10101.0001.15.001991-8 10101.0001.15.002886-0 NOB 02731 04/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Assessor de Gabinete se deslocar deCuiabá/MT - Primavera do Leste/MT - Barra doGarças/MT - Nova Xavantina/MT, nos dias07/12/2015 a 11/12/2015, a fim de realizar visitatécnica, instalação e configuração de computadores.

10101.0001.15.001578-0 10101.0001.15.002066-5 10101.0001.15.002941-7 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 900,00

Diárias para o Assessor de Gabinete se deslocar deCuiabá/MT - Sinop - Colíder - Peixoto de Azevedo -Alta Floresta, nos dias 14/12/2015 a 18/12/2015, afim de realizar configuração de computadores. -PROT 644588/2015






CREDOR : 2015070367 NOME : EDVAN OLÁDIO NEVES DA SILVA CPF : 694.446.091-20

10101.0001.15.001238-2 10101.0001.15.001572-6 10101.0001.15.002244-7 NOB 02731 05/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diárias para o Analista Arquiteto se deslocar deCuiabá/MT - Chapada dos Guimarães/MT, no dia01/10/2015, a fim de realizar vistoria no imóvel objetode locação. - prot 509550/2015

10101.0001.15.001262-5 10101.0001.15.001600-5 10101.0001.15.002269-2 NOB 02731 09/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00

Diárias para o Analista Arquiteto se deslocar deCuiabá/MT - São Félix do Araguaia/MT, nos dias06/10/2015 a 09/10/2015, a fim de realizar vistoria noimóvel objeto de locação.- prot 524062/2015

10101.0001.15.001496-2 10101.0001.15.001922-5 10101.0001.15.002764-3 NOB 02731 24/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o Analista Arquiteto se deslocar deCuiabá/MT - Rondonópolis/MT, nos dias 17/11/2015a 18/11/2015, a fim de realizar levantamentopatrimonial no Núcleo de Rondonópolis. - prot603454/2015

10101.0001.15.001532-2 10101.0001.15.001969-1 10101.0001.15.002859-3 NOB 02731 02/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00

Diárias para o Analista Arquiteto se deslocar deCuiabá/MT - Barra do Garças/MT, no dia 30/11/2015a 02/12/2015, a fim de realizar vistoria no Núcleo deBarra do Garças/MT. - PROT 629567/2015

10101.0001.15.001579-9 10101.0001.15.002067-3 10101.0001.15.002947-6 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00

Diárias para o Analista Arquiteto se deslocar deCuiabá/MT - Lucas do Rio Verde/MT, nos dias08/12/2015 a 09/12/2015, a fim de realizar vistoria. -PROT 645275/2015


CREDOR : 2015075865 NOME : IGOR AURELIANO MIRANDA SILVA CAMPOS CPF : 905.821.011-15

10101.0001.15.001274-9 10101.0001.15.001623-4 10101.0001.15.002296-1 NOB 02731 14/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para o servidor se deslocar de Cuiabá/MT -Juscimeira/MT, no dia 07/10/2015, a fim de realizarvistoria "in Loco" no imóvel onde funciona aDefensoria Pública de Juscimeira/MT.

10101.0001.15.001495-4 10101.0001.15.001923-3 10101.0001.15.002763-5 NOB 02731 24/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para o Analista Engenheiro Civil se deslocarde Cuiabá/MT - Rondonópolis/MT, nos dias17/11/2015 a 18/11/2015, a fim de realizar vistoria deedificação no Núcleo de Rondonópolis/MT. - prot603525/2015

10101.0001.15.001535-7 10101.0001.15.001968-3 10101.0001.15.002856-9 NOB 02731 02/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00

Diárias para o Analista Engenheiro Civil se deslocarde Cuiabá/MT - Barra do Garças/MT, no dia30/11/2015 a 02/12/2015, a fim de realizar vistoria noNúcleo de Barra do Garças/MT. - PROT629568/2015





10101.0001.15.001580-2 10101.0001.15.002061-4 10101.0001.15.002954-9 NOB 02731 10/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00

Diárias para o Analista Engenheiro se deslocar deCuiabá/MT - Lucas do Rio Verde/MT, nos dias08/12/2015 a 09/12/2015, a fim de realizar vistoria. -PROT 645272/2015


CREDOR : 2015076527 NOME : M FERNANDES DA SILVA & CIA LTDA CNPJ : 21.878.860/0001-00

10101.0001.15.001628-0 10101.0001.15.002137-8 10101.0001.15.003048-2 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 50.156,58

NFS 08. SERVIÇO DE PAREDE DE DIVISÓRIA EMGESSO, PORTAS DE MADEIRA NO NÚCLEO DADEFENSORIA PÚBLICA DE CHAPADA DOSGUIMARÃES. PRCD. 552905/2015

10101.0001.15.001629-9 10101.0001.15.002136-1 10101.0001.15.003018-0 NOB 02731 15/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 34.709,33

NFS 07. SERVIÇO DE PAREDE DE DIVISÓRIA EMGESSO, PORTAS DE MADEIRA E PINTURA NONÚCLEO DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SANTOANTONIO DO LEVERGER. PRCD. 552912/2015.


CREDOR : 2015077582 NOME : DENIS AGUIAR DA CUNHA CPF : 025.334.871-47

10101.0001.15.001288-9 10101.0001.15.001649-8 10101.0001.15.002335-4 NOB 02731 19/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para o Assistente Jurídico se descolar deCuiabá/MT - Santo Antônio do Leverger/MT, no dia17/10/2015, a fim de participar de mutirão da JustiçaComunitária, na Escola Municipal Leônidas Matos.


CREDOR : 2015078783 NOME : ANA CECILIA BICUDO SALOMAO CPF : 900.976.021-91

10101.0001.15.001300-1 10101.0001.15.001666-8 10101.0001.15.002364-8 NOB 02731 22/10/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para a Assistente Jurídica se deslocar deCuiabá/MT - Jaciara/MT - Juscimeira/MT, no dia23/10/2015 a fim de realizar correições nos Núcleosde Jaciara e Juscimeira.

10101.0001.15.001401-6 10101.0001.15.001793-1 10101.0001.15.002564-0 NOB 02731 06/11/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diárias para a Assistente Jurídica se deslocar deCuiabá/MT - Poconé/MT - Barra do Bugres/MT, nosdias 27/11/2015 e 04/12/2015, a fim de realizarCorreições.






CREDOR : 2015083701 NOME : F N CINTRA ME CNPJ : 13.336.021/0001-24

10101.0001.15.001474-1 10101.0001.15.002202-1 10101.0001.15.003158-6 NOB 02731 22/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.243,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF.DEZ/15- PROT 633666/2015

10101.0001.15.001474-1 10101.0001.15.002283-8 10101.0001.15.003353-8 NOB 02731 30/12/2015 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 2.243,00 LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PONTES E LACERDA,REF.NOV/15 - PROT 633668/2015


CREDOR : 2015088940 NOME : DELANO BORGES POZZETTI CPF : 688.587.951-72

10101.0001.15.001566-7 10101.0001.15.002045-2 10101.0001.15.002962-1 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 125,00

Diária para o servidor público se deslocar deCuiabá/MT - Chapada dos Guimarães/MT, no dia12/11/2015, a fim de acompanhar o Corregedor-Geral. - PT596694/2015


CREDOR : 2015088967 NOME : ANDREIA PEREIRA DE ARRUDA CPF : 010.261.311-70

10101.0001.15.001567-5 10101.0001.15.002044-4 10101.0001.15.002964-6 NOB 02731 09/12/2015 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00

Diária para a Assistente Jurídica se deslocar deSanto Antônio do Leverger/MT - Mimoso/MT - Barãode Melgaço/MT, nos dias 04/12/2015 e 10/12/2015, afim de realizar atendimento. - PROT 631208/2015


CREDOR : 2015089580 NOME : VETORSCAN SOLUÇÕES CORPORATIVAS E IMPORTAÇÃO EIRELI - ME CNPJ : 11.113.866/0001-25

10101.0001.15.001584-5 10101.0001.15.002229-3 10101.0001.15.003241-8 NOB 02731 23/12/2015 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 13.849,98 NF2835 SCANNER - PROT 594378/2015


CREDOR : 2015092468 NOME : VERDÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ : 37.432.150/0003-46

10101.0001.15.001632-9 10101.0001.15.002230-7 10101.0001.15.003238-8 NOB 02731 23/12/2015 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 2.113,02 NF28141 MATERIAS PARA REPAROS - PROT476819/2015






Total Geral UO : 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO: *** 103.964.706,56





FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e ... da... · fiesta, placa kan4574 - prot...

Documents

Transcript of FIP 680 - Pagamentos Efetuados por Credor - Empenhos e ... da... · fiesta, placa kan4574 - prot...