Fo gm-01 outubro

Memória de Reunião de Análise CríticaFO-GM-01Rev.: 1004/12/2013

Entidade:SENAI- CEP RT

Local:SALA DE REUNIÃO RAIMUNDO FRANCO TEIXEIRA

Data: 21.10.2014

Horário:15h30min18h

TÓPICOS ABORDADOS

1. Política de Gestão

2. Pendências da reunião anterior

3. Análise Estratégica (indicadores estratégicos, processos, etc.).

4. Situação das Não Conformidades

5. Realimentação de clientes

6. Resultados de auditorias

7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão

8. Recomendações para melhorias

9. Outros:

9.1 Análise do Razão

9.2 Assuntos Diversos

PARTICIPANTES

NOME FUNÇÃO VISTO2. Cristina Lucia/ Flavia / Frankilin SUPERV.PEDAG presente4. Thiago Brandão SOE presente

6. Crossi Anunciação SOE presente

8. Aldo Mondego SECRET ESCOLAR presente

10. Dalvina de Jesus SECRET ESCOLAR presente

12. Rose Artico ASSESSORIA presente

14. José Inacio PLANEJ presente

16. Leandro Carlos NITD presente18. Francisco Carlos SUPER. TECN presente

20. José Antonio SUPER. TECN presente

22. Valeria Carneiro QUALIDADE presente

24. Herbeth Malheiros STI ausente26. Raimundo Machado GERENCIA presente


DESCRIÇÃO1. Política de Gestão:

Não houve discussão acerca.

Saída do item 1:

1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos

ITEM DELIBERAÇÕES RESPONSAVEL PRAZO

1 PST- realizar suporte administrativo na Supervisão técnico e pedagógicoStatus foi deliberado que será realizado novo projeto para suprir necessidades administrativas em toda a Escola- nos moldes de Núcleo de Suporte Operacional

Gerencia30.10.201

4

2 Sala de Apostila- Verificar a adequação e melhorias no lay out da sala de apostilas

STATUS Ficou negociado que o deslocamento dos excesso da sala de apostila serão remanejadas para sala que se encontra acima da cantina

FrankilinAngelo

Francisco CarlosJosé Antonio

23.10..201

4

3 Plano de curso – verificar quais áreas faltam finalizar esta revisão dos planos:

STATUS Conforme verbalizado pela Supervisora Flávia:A área de Eletroeletrônica – está concluindoA área de Informática- está na metadeA área de Metalmecânica- está em andamento

Verificar os diários de classe do ano 2012 cursos TÉCNICOS áreas: ELETROELETRONICA, INFORMÁTICA, MECÂNICA modalidade que não foram encontraram (125 FALTAM SER ENTREGUES NA SECRETARIA)STATUS Ficou acordado que a Supervisão Técnico e Pedagogia verificará com Supervisores Técnicos do ano 2012, os diários que não foram entregues na Secretaria Escolar.Caso, não seja possível o resgate destes diários, a Gerência solicitou que a Supervisao Técnico e Pedagogia promova o plano B, afim de resolver esta pendência

Flávia Fernanda e Cristina Lúcia

30.10.201

4

2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente



DESCRIÇÃOPlano de curso:

1-A Gerência solicitou a relaçao e status- da modalidade formação inicial

2-Relacionar todos os planos de cursos por área contendo status.

3-Evidenciar o Pré Projeto dos Cursos de Redes e Segurança do Trabalho.


28.10.2014

3 Necessidade de recursos


NA NA NA NA

DESCRIÇÃO2. Pendências da reunião anterior:

Saída do item 2:



Plano de curso- A Gerência solicitou a relaçao e status- da modalidade formação inicial

Relacionar todos os planos de cursos por área contendo status.

Evidenciar o Pré Projeto dos Cursos de Redes e Segurança do Trabalho.


28.10.201

4



NA NA NA NA



DESCRIÇÃO


NA NA NA NA


3. Análise Estratégica (indicadores estratégicos, processos, etc.).

INDICADORES RESPONSÁVEL STATUS DA META NC STATUS1. Matrícula Total em EP JOSE INACIO PREVISTO- 8465

REALIZADO:6842REALIZAÇÃO: 80,82

Abrir Indicador devidamente

preenchido pelo responsável

2. Aluno Hora Total em EP SUP. TECNICA PREVISTO 1.024.071;

REALIZADO 844.115;

REALIZAÇÃO%82,42

Abrir Indicador devidamente


3. Satisfação de Alunos SUP. PEDAGOG Meta 78%Atingiu 83%

NA Indicador devidamente


4. Matrícula Gratuita Regimental EP JOSE INACIOTOTAL

PREVISTO 1.393

REALIZADO 1.391

REALIZAÇÃO % 99,85



5. Aluno Hora Gratuito Regimental EP SUP. TECNICA PREVISTO 390.252

REALIZADO 337.528;

REALIZAÇÃO%86,48



6. Sustentabilidade Financeira GERENCIA Meta Anual 83%Atingiu 126%



7. Volume Receita EP GERENCIA NA Indicador devidamente


8- STI HERBETH MALHEIROS

NÃO APRESENTADO

NÃO APRESENT

9-DESPESA EM EDUCAÇÃO 10- RECEITA EM EDUCACÃO

GERENCIAGERENCIA

NÃO APRESENTADO

NÃO APRESENTADO


Saída do item 3:



1 No indicador de Matricula Total em EP-- Qualificação básica EAD – não havia sido previsto matrículas nesta modalidade no mês de setembro 2014, todavia houve realizado 38 matriculas, a Gerência deliberou que a Secretaria Escolar critique todos os lotes ocorridos no mês na produção.

Aldo Mondego 27.10.2014

2 Realizar o levantamento de matrículas x programação de cursos

José Inácio 28.10.2014

3 Verificar junto a Coordenador do Pronatec_Celso cursos pactuados e ofertados por mês

Rose Artico 28.10.2014


4 Na modalidade Aperfeiçoamento foi verificado que MATRICULAS:

MODALIDADE

PREVISTO ATÉ

SETEMBRO

REALIZADO ATÉ

SETEMBRO

REALIZAÇÃO %

Aperfeiçoamento 284 467 164,43ALUNO HORA

MODALIDADE

PREVISTO ATÉ

SETEMBRO

REALIZADO ATÉ

SETEMBRO

REALIZAÇÃO %

Aperfeiçoamento

27.160 16.076 59,18

Desta forma foi deliberado pela GerênciaEstudo de analise esta distorção de números de realização, tendo matricula superado em 164,43% e aluno hora não alcançado 59,18%

José Inacio

Francisco Carlos

e José Antonio

23.10.2014



5

Ficou acordado que o SOE entrará em contato com Luciana Ferreira-NOE-Dr para verificar a questão da legislação do Programa Jovem Aprendiz para resolver a pendência de 7 alunos que estão com pendência na fase prática, no caso 400 horas de estágio

Crossi Anunciação 27.10.2014

6Verificar junto a Contablidade a apropriação financeira dos valores pagos no Programa Pronatec para visualização da alocação desta receita

Thiago 27.10.2014

7

Matriculas-Ficou deliberado que a Secretaria Escolar não irá registrar x cadastrar no SCOP alunos evadidos, solicitações de trancamento sem prévia analise do requerimento do aluno e formal e evidenciada verificação do SOE e Supervisão Técnica

Secretaria Escolar x

SOE X Supervisão

Técnica

imediato

8

Supervisão Técnica ficou de concluir a aplicação da Avaliação de final de curso que está pendente na Gestão de Egressos, a exemplo na modalidade Qualificação faltam 277 inserções

Supervisao Tecnica 27.10.2014

9

Refazer a tabulação do mês vigente com todas as turmas que concluiram para termos real visão das turma programadas que foram executadas, para analise da satisfação.Supervisão Técnica- ao imprimir o formulário da avaliação de reação, inserir código x lote da turma

José Antonio e

Francisco Carlos

Frankilin e Aldo

27.10.2014


10

Gestão da Qualidade- verificar todas as revisões ocorridas nos procedimentos de Educação Profissional, e verificar se está atendendo a dinâmica interna da Escola Supervisão Tecnica, Núcleo

de Qualidade e Supervisão

Pedagógica

A Supervisão

Tecnica ficou

repassar data

para realizaçao

coletiva desta

verificação das

revisões

ocorridas

11

Aprimorar a planilha de distribuição e mapeamento de professores, bem como, as informações sobre inicio e término de turmas em andamento, para termos uma visão ociosidade de instrutores.

Frankilin 29.10.2014

12

Avaliação de reação tabulação- Secretaria Escolar verificar o bloco Atendimento ao Cliente que ficou com menor percentual de avaliação do item ter ficado com menor média

Aten

dim

ento

ao

Clie

nte 1. Atendimento da

cantina 77,2

73,1

2. Atendimento da Secretaria 65,33. Atendimento da biblioteca 78,04. Orientação e assistência aos alunos 72,0

Aldo Mondego 27.10.2014



NA


4. Situação das Não Conformidades

O CEPT RFT –possui 5 NÃO CONFORMIDADES, sendo que todas já foram encerradas in loco, com tratativa interna, sendo que no Sistema consta como aberto, pois houveram 3 ocorrências que foram obstáculos para encerramento no SE SUITE:

1- AS NCS estavam abertas em nomes de colaboradores que haviam sido desligados do quadro2- O RG do DR_ Lino saiu do setor de Qualidade, indo para Contabilidade, e com isso ele não

poderia mais interceder no sistema, meses depois com a chegada da nossa RG houveram tentativas de resolver, mas a pouco conseguimos desmembrar do login dos colaboradores desligados e foram transferidos para RG –Valeria Carneiro

3- A mesma está tentando concluir, pois repassado a Gerencia anterior de inumeras pendências da área de Qualidade, devido à RG estar em desvio de funcão, atendendo setor Administrativo da escola, Qualidade , Recursos Humanos e Relações com mercado, que está sendo solucionado com a nova Gerenc

Saída do item 4:



XX XX XX XX XX XX XX

XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX



XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX



XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX


5. Realimentação de clientes

HOUVE 2 OCORRÊNCIA NO FALE CONOSCO-1- RECLAMAÇÃO2- 1- DÚVIDA1-RECLAMAÇÕES VIA FALE CONOSCO, ONDE CONTACTAMOS COM CLIENTE, CONFORME SEGUE ABAIXO: FIEMA - Reclamação : RC - 06/08/2014 - RC 406

*Reclamação : RC*Data: 06/09/2014*N° de ordem: RC 406

Nome: ANDRE DE PAULA VASCONCELOSE-mail: [email protected]: FIEMAAssunto: FALTA DE RESPEITO E COMPROMISSO.Telefone: 98 8129 6889Mensagem:ESTOU A QUASE DUAS SEMANAS TENTANDO ENTRAR EM CONTATO COM A UNIDADE DO MONTECASTELO, E NÃO CONSIGO, POIS O NÚMERO QUE VOCÊS DISPONIBILIZAMCHAMA.....CHAMA....E NINGUEM ATENDE.

UMA ENTIDADE COMO A DE VOCÊS...DEVERIA NO MINIMO,DISPONIBILIZAR UMA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

DEVOLUTIVA- FOI CONTACTO COM CLIENTE E INFORMADO QUE FOI ABERTA A NC não-conformidade Sistêmica de numeração 3912, a RG encaminhou ao cliente a programação de cursos, e informações pertinentes a sua dúvida..........................................................................................................................................................

SENAI - Dúvida/Informação: DI - 22/09/2014 - DI 3446 *Dúvida/Informação: DI *Data: 22/09/2014 *N° de ordem: DI 3446 Nome: Jasminy de Carvalho Silva> E-mail: [email protected]> Para: SENAI> Assunto: MATRICULA NO CURSO DE AUTOCAD> Telefone: 98-8828-0721> Mensagem:> GOSTARIA DE SABER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES SOBRE O CURSO DE AUTOCAD: *VALORES; *HORARIOS; *DURAÇÃO*QUANTAS VEZES NA SEMANA EM CARÁTER DE URGÊNCIADEVOLUTIVA- Foi contacto com cliente os dados requisitados, e informado que estamos em busca fechamento de turma

FILIPETAS: NÃO TIVEMOS OCORRÊNCIA neste mês

Saída do item 5:



01 ******* ***** ******




mailto:[email protected]

mailto:[email protected]


6. Resultados de auditorias

N/A

Saída do item 6:



N/A N/A N/A N/A







7. Mudanças que possam afetar o Sistema de Gestão

Alteração de Gerência, o sr Chagas foi desligado, assumindo interinamente Machado

Saída do item 7:








8. Recomendações para melhorias

MUDANÇAS ORGANIZACIONAIS INTERNA COM NOVA GERENCIASaída do item 8:








9. Outros:9.1 Análise Razão

Não foi analisado este mês, pois a Gerencia verificava este item

9.2 Assuntos Diversos

STI- Herbeth- não foram apresentados resultados desta área, o responsável estava ausente;

O Bibliotécario Leandro Carlos irá a partir de 22.10 para Senai BR_CEPT DI para colaboração na

Auditoria Externa SENAI;

A colaboradora Rose Artico estará respondendo pelo Administrativo da Escola,e todas as demandas

relacionadas ao setor serão direcionadas a mesma;

Em relação a interrupção de turma em andamento,a Supervisão Técnica ficou de sinalizar junto à

Secretaria Escolar quando de uma paralisação por motivos diversos( greve, manifestação, falta de

água, etc);

Foi comunicado que qualquer colaborador que for trabalhar EXTERNAMENTE, deverá ser

comunicado à Supervisão Pedagógica no caso instrutor, demais funcionários ao Administrativo da

Escola, antecipamente.

Saída do item 9:1 Melhoria da eficácia do sistema de gestão da qualidade e de seus processos


ITENS DELIBERAÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO

2 Melhoria do produto em relação aos requisitos do clienteITENS DELIBERAÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO

3 Necessidade de recursosITENS DELIBERAÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO

4 Assuntos DiversosITENS DELIBERAÇÕES RESPONSÁVEL PRAZO

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