FRT - Compensacao de NCC Nota de Credito Ao Consumidor No FRONTLOJA

Boletim Técnico – SIGAFRT – Compensação de NCC (Nota de Crédito ao Consumidor) no FrontLoja –1

Compensação de NCC (Nota de Crédito ao Consumidor) no FRONTLOJA

Ambiente : Front Loja Boletim : 00004203-08

Data da publicação : 25/03/2008 Data da revisão : 03/04/08

Versões : AP 7.10, Protheus 8.11 e 10 Países : Todos

Sistemas operacionais

: Windows Bancos de dados : Todos

Bops : 00000142303

Tabelas utilizadas : Não se aplica

Foi realizada a melhoria no sistema Front Loja para que seja possível realizar a compensação de NCC (Nota de Crédito ao Consumidor) após a finalização da venda.

Com esta funcionalidade é possível consultar, baixar e estornar uma NCC utilizada na venda.

Qualquer consulta e processo envolvendo NCC é realizado via WebService, nos seguintes momentos:

• Consulta de NCC

o Logo após a escolha da condição de pagamento, é realizada a pesquisa para apresentar as NCC´s em aberto para o cliente da venda.

o Sendo selecionada a NCC, automaticamente realiza o abatimento do valor total da venda.

• Baixa e Compensação da NCC

o Depois de todo o processo de gravação da venda e impressão do cupom fiscal, é realizado o processo via WebService para baixar e compensar a NCC utilizada na venda.

o Se o crédito utilizado pelo cliente for maior que o total da venda, será gerada uma nova NCC com o valor do crédito restante.

• Estorno da NCC

o Logo após a exclusão da venda corrente e depois de todo o processo de estorno da venda, é realizado o processo via WebService para estornar os valores das NCC(s) usadas na venda. Dessa forma, o valor do crédito retorna para o cliente.

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Observação

Se o WebService estiver indisponível nas situações informadas acima, cada caso será tratado de uma forma:

• Consulta de NCC em aberto

o Será apresentada mensagem ao usuário informando que o WebService está indisponível (fora do ar). Porém, isso não impedirá a continuação da venda.

o Essa venda não terá qualquer relação com a utilização de NCC.

• Baixa e Compensação da NCC

o Sendo identificada uma falha de conexão com o WebService ou, se durante o processo de compensação for identificada alguma divergência, será apresentada mensagem ao usuário caixa informando as NCC´s da venda corrente que não foram baixadas.

o Em seguida, será solicitada a senha do Superior (se o caixa estiver configurado para esse processo).

o A solicitação da senha do Superior garante que o caixa informou ao seu Supervisor que não foi possível realizar a baixa e compensação da NCC da venda corrente.

o É gerado um LOG para a Auditoria, no qual o Supervisor pode utilizar como referência para realizar a baixa manual na retaguarda.

• Estorno da NCC

o Sendo identificada uma falha de conexão com o WebService ou, se durante o processo de estorno for identificada alguma divergência, será apresentada mensagem ao usuário caixa informando quais NCC´s da venda corrente não foram estornadas.

o Em seguida, será solicitada a senha do Superior (se o caixa estiver configurado para este processo).

o A solicitação da senha do Superior garante que o caixa informou a seu Supervisor que não foi possível realizar o estorno da NCC da venda cancelada.

o É gerado um LOG para a Auditoria, no qual o Supervisor pode utilizar como referência para realizar o estorno manual na retaguarda.

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FLUXO: CONSULTA DE NCC EM ABERTO


FLUXO: BAIXA E COMPENSAÇÃO DA NCC


FLUXO: ESTORNO DA COMPENSAÇÃO DA NCC


• Valor da NCC maior que o total da venda

o Se o total da venda for menor que o total da NCC selecionada, no Front Loja não será exibida a condição de pagamento escolhida, pois para esta venda não haverá necessidade de selecionar uma condição de pagamento;

o Esta regra vale tanto para a escolha da condição via F5 ou Ctrl + Forma de Pagamento.

o Exemplo:

Valor da Venda: 50,00

Total de NCC´s selecionadas: 100,00

O total da venda ficará zerado e não será possível selecionar a condição de pagamento.

Neste caso, será gerada uma nova NCC para o cliente, com o valor restante.

TELAS

A tela abaixo mostra o momento da apresentação das NCC´s em aberto para o cliente.


A tela abaixo mostra a mensagem gerada se houver falha de comunicação com o WebService no momento de baixar, ou estornar uma NCC.

Após a apresentação da mensagem, será solicitada a senha do Superior. A solicitação de senha do Superior pode ser configurada no perfil do caixa, através da opção "Solicita senha do Superior se houver falha de conexão WebService na NCC".

Regra para solicitar a senha do Superior:

• Amarelo – Solicita Senha do Superior

• Vermelho – Solicita Senha do Superior

• Verde – Não Solicita Senha do Superior

O arquivo de LOG é gerado dentro da pasta AUTOCOM\NCC<EMPRESA><FILIAL>, com o número do orçamento da venda.


O log gerado terá o seguinte formato (o mesmo apresentado para o usuário caixa na mensagem):


GERAÇÃO DO TÍTULO DE COMPENSAÇÃO E DA NCC

A geração do título da NCC restante para o cliente e a compensação são realizadas de forma automática, no momento da baixa da NCC utilizada na venda.

Exemplo:

Cliente possui três NCC´s, nos valores de 20,00 e 50,00 e 70,00.

1º Cenário

Venda no valor de 100,00, escolhida a NCC de 20,00. No Contas a Receber, ficará da seguinte forma:

NCC 50,00 – Aberto


NCC 20,00 – Baixada

CR 20,00 – Baixada

DINHEIRO 80,00 - Baixado


2º Cenário

Venda no valor de 100,00, escolhida a NCC de 50,00 e 70,00. No Contas a Receber, ficará da seguinte forma:

NCC 50,00 – Baixado

NCC 70,00 – Baixado


CR 120,00 – Baixada

NCC 20,00 (nova NCC gerada) - Aberta

3º Cenário

Exclusão da venda do 2º cenário, no Contas a Receber ficará da seguinte forma:




CR 120,00 – Excluído

NCC 20 (nova gerada) – Excluído


Para os novos títulos de NCC gerados (diferença para o cliente), seguirá o seguinte padrão:

Campo Conteúdo

E1_NUM Mesmo número da venda

E1_PREFIXO Mesma série do cadastro de estação

E1_NATUREZ De acordo com o parâmetro MV_NATNCC

E1_TIPO “NCC”

E1_PARCELA De acordo com o parâmetro MV_1DUP

Para os do tipo CR gerado (compensação do total das NCC´s selecionadas), seguirá o seguinte padrão:

Campo Conteúdo

E1_NUM Mesmo número da venda

E1_PREFIXO Mesma série do cadastro de estação

E1_NATUREZ “CREDITO”

E1_TIPO “CR”

E1_PARCELA De acordo com o parâmetro MV_1DUP


Procedimentos para implementação

• É necessário que o MV_USACRED esteja com a segunda posição como “S”, ou seja, que irá trabalhar com o conceito de NCC na venda do FrontLoja.

• O cliente e loja da venda deve sempre ser diferente do Cliente Padrão.

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