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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60164/2013 MOTOR TRAILER DO BRASIL LTDA 128.000,00672/2013 Processo nº60164/13 - Empenho para atender aquisição
de um Trailer( Unidade Móvel Veterinário), para06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
71076/2013 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 49.457,34872/2013 Empenho para atender pagamento de GRU, referente àdevolução do repasse feito indevidamente ao incentivo
10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71031/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 342,31902/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefone(velox) do PAM, conforme fatura em anexo.
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
38775/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 57.354,52885/2013 Empenho para atender pagamento de contas de luzreferente ao mês de Outubro do agrupamento
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71076/2013 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 274,24959/2013 Empenho em complemento ao empenho nº 872/13 paraatender pagamento de GRU, referente à devolução do
10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71192/2013 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 29.685,99923/2013 Empenho para atender os serviços prestados deMamografia a pacientes provenientes das unidades
07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71187/2013 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 29.399,22939/2013 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais a pacientes provenientes das unidades
07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71185/2013 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 27.293,55924/2013 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais a pacientes provenientes das unidades
07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71322/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 22.500,00956/2013 Empenho para atender os serviços prestados deSistema de Frequência Modulada Pessoal a pacientes
07/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
72236/2013 J F GALLO MÉDICA LDTA 616.382,00994/2013 Empenho para atender fornecimento referente àaquisição de Bolsas de Colostomia para atender as
07/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO
71603/2013 HOPE COMERCIAL LTDA - ME 11.000,00703/2013 Empenho para atender aquisição de materiais (Luvasde látex) para uso de aplicação do novo larvicida
17/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO
71183/2013 SEGUMED LTDA 276.989,42951/2013 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Outubro de 2013,
10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71182/2013 SEGUMED LTDA 49.882,25995/2013 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise realizados no Hospital Municipal Moacyr
10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71696/2013 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 136.721,52770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal
10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71395/2013 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 36.688,63770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal
10/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71566/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 20.081,11982/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefoniafixa (Oi fixo) de diversas unidades de saúde deste
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
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1.492.052,10Total:
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71615/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 217,50986/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energia
elétrica do CAPS Imbariê, referente ao mês de21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - P. JURÍDICA
71626/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 747,86999/2013 Empenho para atende pagamento de conta de água oimóvel onde funciona o PAM- Fernando Gil, conforme
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71439/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 269,45917/2013 Empenho para atender pagamento de conta deconsumo de água do PSF V. Leopoldina, conforme
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71567/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 75,66947/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefoniafixa da Residência Terapêutica, conforme fatura em
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
39972/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 63.720,41984/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica de próprios municipais da Secretaria Municipal
27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
70923/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 229.893,71944/2013 Empenho para atender pagamento de conta deconsumo de energia elétrica do Hospital Municipal
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71362/2013 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 25.240,00592/2013 Empenho para atender aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de Saúde
23/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO
71602/2013 HOUSE MED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA EPP 11.000,00822/2013 Empenho para atender aquisição de 50 kits para testede sensibilidade,
04/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
71519/2013 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 240,00592/2013 Empenho para atender aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de Saúde
21/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62588/2013 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE 1.200,00118/2013 Processo nº 62588/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel
27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
71565/2013 TELEMAR NORTE LESTE S/A 452,07948/2013 Empenho para atender pagamento de conta de telefoniafixa (Velox), do PMS José C. dos Santos, Vigilância
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
62586/2013 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO 22.540,58379/2013 Processo nº 62586/13 - Empenho em complemento aoempenho nº 133/13, para atender Locação do imóvel
27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
62590/2013 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS 4.125,58127/2013 Processo nº62590/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel
27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
66086/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 53.067,05945/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica ( Agrupamento da SMS), referente ao mês de
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
62587/2013 GUARACY DE PAULO PEREIRA 3.832,00124/2013 Processo nº62587/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel
27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
62582/2013 JORGE PAULO DO NASCIMENTO 2.564,60126/2013 Processo nº62582/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel
27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
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1.911.238,57Total:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71568/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 1.076,73958/2013 Empenho para atender pagamento de conta de água de
unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde,21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - P. JURÍDICA
39867/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 6.948,08957/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica dos Próprios Municipais da Saúde, conforme
21/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71193/2013 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. 159.417,50996/2013 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise realizados no Hospital Municipal Moacyr
23/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61370/2012 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 483,14177/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Fisioterapia a
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64637/2012 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 1.147,63176/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Fisioterapia a
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71394/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 7.510,48998/2013 Empenho para atender os serviços prestados emOrtese e Protese realizados no Hospital Municipal
23/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO
71393/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 11.196,46997/2013 Empenho para atender os serviços prestados emOrtese e Protese realizados no Hospital Municipal
23/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO
64627/2012 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL 36.946,59857/2013 Empenho parcial para atender reconhecimento dedívida referente aos serviços prestados de Fisioterapia
23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71896/2013 CONTRATADOS SMS 177.268,00343/2013 Empenho para atender folha de pessoal para oexercicio de 2013 - Contratados da Saúde.
02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
71896/2013 CONTRATADOS SMS 20.302,191012/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercício de 2013.
02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
71896/2013 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS 40.841,05913/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercicio de 2013.
02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
71896/2013 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS 95.324,721014/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercício de 2013.
02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
71896/2013 CONTRATADOS DO SAMU 7.006,60345/2013 Empenho para atender folha de pessoal para oexercicio de 2013 - Contratados do SAMU.
02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
71896/2013 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 104.420,92912/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercicio de 2013.
02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
71896/2013 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 173.198,451013/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercício de 2013.
02/01/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
71518/2013 LABORATORIO FARMACEUTICO DA MARINHA 25.000,00592/2013 Empenho para atender aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de Saúde
23/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO
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2.779.327,11Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
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29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA751/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 58.198,22919/2013 Processo nº 00751/13 - Empenho para atender
pagamento de cobertura complementar do custeio da23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
60611/2012 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA 7.975,94181/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Ambulatório,
23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64643/2012 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 3.732,22172/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1 à 10, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a
23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
65333/2012 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 71.969,07180/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Avaliação para
23/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71896/2013 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS 8.111.518,901015/2013 Empenho para atender folha de pessoal referente aoexercício de 2013.
02/01/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOA CIVIL
71896/2013 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS 1.050.738,79981/2013 Empenho para atender folha de pagamento referente aoexercício de 2013.
02/01/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOA CIVIL
70404/2013 INTER HOSPITALAR LTDA. 15.843,82877/2013 Empenho para atender reconhecimento de dívida pelosserviços prestados de órtese e prótese realizados no
27/01/2014 MATERIAL DE CONSUMO
71447/2013 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 15.000,02953/2013 Empenho para atender os serviços prestados deFisioterapia a pacientes provenientes das Unidades
27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
64642/2012 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 1.146,28171/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Radiologia Geral e
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64644/2012 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 3.846,10173/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1 à 10, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64624/2012 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 3.070,72175/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados Análises Clínicas a
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64640/2012 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 3.761,05183/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64649/2012 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 3.319,73174/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1 à 10, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64634/2012 MEDICAL FORCE LTDA 4.028,37178/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Radiologia Geral e
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64639/2012 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 1.347,63179/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Análises Clínicas a
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60512/2011 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 8.226,06182/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, paraatender os serviços prestados de Ortopedia,
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
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12.143.050,03Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA64741/2012 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 7.191,82184/2013 Empenho parcial referente às parcelas 1ª à 10ª, para
atender os serviços prestados de Análises Clínicas a30/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
71175/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 214,7954/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água daunidade de Saúde PMS José C. dos Santos, conforme
11/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62958/2013 ESPOLIO DE ANAILCEIA AZEVEDO BARCELOS 4.161,15960/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62958/2013 DIVALDO BRAGA MARTINS 2.483,58961/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62958/2013 JORGE PAULO DO NASCIMENTO 2.576,08962/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62958/2013 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO 44.326,15964/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62958/2013 GUARACY DE PAULO PEREIRA 2.076,58966/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62958/2013 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE 2.885,03967/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62958/2013 SILVIO MARQUES DE ARAUJO 900,00968/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72106/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 3.630,4234/2014 Empenho para atender os serviços prestados de Órtesee materiais Ortopédicos, referente ao mês de Setembro
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71828/2013 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 28.949,1813/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71948/2013 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 52.249,8236/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratório, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72225/2013 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 616.924,0432/2014 Empenho para atender os serviços prestados paraDiagnóstico de Deficiência Auditiva, referente ao mês
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71982/2013 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 46.602,5622/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais e Fisioterápicos, referente ao mês de
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71947/2013 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 4.407,9039/2014 Empenho para atender os serviços prestados deFonoaudiologia, Fisioterapia e Psicologia, referente ao
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71946/2013 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 26.256,8812/2014 Empenho para atender os serviços prestados deMamografia, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
Página 5 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
12.988.886,01Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71950/2013 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA 46.744,4028/2014 Empenho para atender os serviços prestados
Ambulatoriais e Laboratoriais, referente ao mês de05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
71952/2013 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL 9.263,8525/2014 Empenho para atender os serviços prestados deFisioterapia, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71949/2013 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 19.804,9137/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratório, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71191/2013 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 267.526,2927/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais (Cardiologia), referente ao mês de
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71891/2013 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 28.012,5318/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71951/2013 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 81.296,9519/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71956/2013 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. 342.379,7529/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71983/2013 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 29.327,9123/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,
12/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71813/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 9.160,9816/2014 Empenho para atender os serviços prestados de Ortesee materiais Ortopédicos, referente ao mês de
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71860/2013 SEGUMED LTDA 262.675,9630/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71953/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 57.713,1320/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71953/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 19.738,9221/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72025/2013 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA 447.503,4831/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71959/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 107.682,3024/2014 Empenho para atender os serviços prestados deAudiologia, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71954/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 27.598,8638/2014 Empenho para atender os serviços prestadosOftalmologia, referente ao mês de Novembro/13,
05/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72026/2013 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 14.633,6040/2014 Empenho para atender os serviços Ambulatoriais,referente ao mês de Novembro/13, conforme Autorizo
06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
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14.759.949,83Total:
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA71892/2013 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 28.893,0114/2014 Empenho para atender os serviços prestados de
Laboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
71892/2013 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 0,2914/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,
21/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71890/2013 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 38.414,9315/2014 Empenho para atender os serviços prestados deLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,
06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72036/2013 MEDICAL FORCE LTDA 22.813,3826/2014 Empenho para atender os serviços prestados deRadiologia e Densitometria, referente ao mês de
06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71984/2013 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 27.652,8117/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais, referente ao mês de Novembro/13,
06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71545/2013 INTER HOSPITALAR LTDA. 15.912,1441/2014 Empenho para atender os serviços prestados deMaterial Órtopédico, referente ao mês de Outubro/13,
06/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71250/2013 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDA 32.485,76261/2013 Processo 66515/12 - Empenho parcial para atender osserviços na área odontológica para promover
21/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71974/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 223,7448/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água doimóvel onde funciona o Departamento de Suprimentos
13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71072/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 2.024,4153/2014 Empenho para atender pagamento de conta de águadas unidades de Saúde PMS Alayde Cunha e PMS José
13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71886/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 316,6555/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água daunidade de Saúde CAPSAD, conforme fatura em
13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
68683/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 3.550,9052/2014 Empenho para atender pagamento de conta de águadas unidades de Saúde PMS Alayde Cunha e PSF
13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71973/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 2.109,9947/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água daunidade de Saúde PMS Alayde Cunha, conforme fatura
13/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60315/2014 PAULO CESAR DE CARVALHO 1.000,00101/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°015/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60437/2014 CLARA LUCIA DE CARVALHO 6.000,0086/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°024/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60437/2014 CLARA LUCIA DE CARVALHO 2.000,0087/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°024/2014.
14/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60262/2014 JOSE LUIZ DA SILVA 1.000,0090/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°011/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
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14.944.347,84Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
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EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60265/2014 MAGNO TELLES LOUREIRO 2.200,0091/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°
008/2014.14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60265/2014 MAGNO TELLES LOUREIRO 1.800,0092/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°008/2014.
14/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60267/2014 DIEGO VIEIRA MENDES 4.000,0094/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°006/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60268/2014 JOSE LUIZ DA SILVA 1.000,0096/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°004/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60266/2014 MARIA LENILVA DA CRUZ M. COSTA 1.000,0095/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°007/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60539/2014 GUILHERME PINTO DA SILVA GARZONI 4.000,00102/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°037/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60440/2014 SERGIO ALVES 3.500,00107/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°027/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60440/2014 SERGIO ALVES 500,00108/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°027/2014.
14/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60436/2014 ANTONIO CARLOS RUSSANO 6.500,00105/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°023/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60436/2014 ANTONIO CARLOS RUSSANO 1.500,00106/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°023/2014.
14/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
70999/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 5.832,1579/2014 Empenho para atender gastos com fornecimento deàgua/CEDAE, referente aos meses de setembro,
14/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72014/2013 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA 21.655,9977/2014 Empenho para atender os serviços prestados deMamografia, referente ao mês de Novembro/2013,
14/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71174/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 9.741,96908/2013 Empenho para atender pagamento de conta defornecimento de energia elétrica da UPH PILAR,
24/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71612/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 245.744,021000/2013 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do
07/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
37232/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 60.469,97918/2013 Empenho para atender pagamento de conta defornecimento de energia elétrica de próprios municipais
24/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60027/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 6.405,54770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal
18/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
Página 8 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
15.320.197,47Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
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29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60027/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 19.216,63770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos em
atendimento às necessidades da Secretaria Municipal18/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - P. JURÍDICA
60027/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 110.218,45770/2013 Empenho parcial para atender locação de veículos ematendimento às necessidades da Secretaria Municipal
18/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60659/2014 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 302.100,0058/2014 Processo nº 71235/13 - Empenho parcial para atenderunidade modular de saúde dos tipos UPA, incluindo
31/01/2014 OBRAS E INSTALAÇÕES
60659/2014 METALURGICA VALENÇA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA 999.050,0059/2014 Processo nº 71235/13 - Empenho parcial para atenderunidade modular de saúde dos tipos UPA, incluindo
31/01/2014 OBRAS E INSTALAÇÕES
71686/2013 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 1.552.669,921/2014 Processo nº 71686/13 - Empenho em complemento aoempenho nº 992/13, para atender os serviços
15/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71026/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 3.195,31869/2013 Empenho para atender pagamento de conta deconsumo de água do PAM Dr. Fernando Gil, CAPSIJ e
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60438/2014 SANDRO RIBEIRO FERNANDES 6.500,0099/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°025/2014.
24/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60438/2014 SANDRO RIBEIRO FERNANDES 500,00100/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°025/2014.
24/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71823/2013 NILZETE ARAUJO R. COSTA 780,0071/2014 Empenho para atender pagamento referente à diáriasde participação no Congresso RAPS - Rede de Atenção
21/02/2014 DIÁRIAS - CIVIL
71978/2013 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDA 32.485,76675/2013 Processo n°. 68107/13 - Empenho parcial para atenderrenovação de contrato por 03 (três) meses de
12/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60449/2014 CLARICE DE ALMEIDA MOURÃO 1.430,0075/2014 Empenho para atender solicitação de diárias referente àparticipação na II Edição da Mostra Nacional de
21/02/2014 DIÁRIAS - CIVIL
71977/2013 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDA 32.485,76675/2013 Processo n°. 68107/13 - Empenho parcial para atenderrenovação de contrato por 03 (três) meses de
12/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
71251/2013 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDA 32.485,76261/2013 Processo 66515/12 - Empenho parcial para atender osserviços na área odontológica para promover
12/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
72021/2013 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 157.959,01455/2013 Empenho parcial para atender Prorrogação do Termo deContrato Emergencial firmado com o Consórcio de
17/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
72021/2013 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 462.815,18455/2013 Empenho parcial para atender Prorrogação do Termo deContrato Emergencial firmado com o Consórcio de
29/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
72021/2013 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 157.959,013/2014 Processo nº71350/13 - Empenho para atender serviçoscomplementares de saúde pública, nas unidades
29/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
Página 9 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
19.192.048,26Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
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DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60764/2014 CELIA MARIA GOUVEA 1.000,00431/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°
49/2014.26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60651/2014 VALQUIRIA HOLMES DA SILVA 400,00445/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°42/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60651/2014 VALQUIRIA HOLMES DA SILVA 600,00446/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°42/2014.
26/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60652/2014 ANA PAULA FELIX DA SILVA 1.000,00436/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°43/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60763/2014 ELISABETE LOUSÃO GONÇALVES FIRMINO 1.000,00430/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°48/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60725/2014 NELY FRITES DA SILVA 1.000,00432/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°44/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60799/2014 GERSON DOS SANTOS RODRIGUES 1.000,00443/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°52/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60724/2014 CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS 1.000,00444/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°45/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60439/2014 PATRICIA LUCIA VIRGILIO 3.500,00439/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°26/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60439/2014 PATRICIA LUCIA VIRGILIO 500,00440/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°26/2014.
26/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60269/2014 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES 2.000,00441/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°05/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60269/2014 FRANCISCO DE ASSIS P GUIMARÃES 2.000,00442/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°005/2014.
26/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
41839/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 62.733,87420/2014 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica de diversas unidades municipais de saúde,
07/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72009/2013 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO 20.397,30425/2014 Empenho para atender pagamento de conta defornecimento de gás, referente ao mês de
07/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
37234/2013 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 5.818,36424/2014 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica de diversas unidades municipais de saúde,
07/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72023/2013 TOTAL CARE SAUDE EM CASA 26.101,24875/2013 Empenho parcial para atender contratação de empresaespecializada na prestação de serviços de assistência
07/03/2014 SENTENÇAS JUDICIAIS
Página 10 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
19.322.099,03Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60004/2014 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 285.717,22416/2014 Empenho para atender os serviços prestados de
Cardiologia Intervencionista, referente ao mês de27/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
60758/2014 LAB. FARM. EST. PERNANBUCO GOV. MIGUEL ARRAES S.A. 224.202,60593/2013 Empenho para atender aquisição de medicamentos paraabastecimento da Rede de Atenção Básica de Saúde
27/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
15667/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 184.608,73627/2013 Empenho para atender parcelamento de débitos deserviços prestados ao SUS de Saúde Auditiva,
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
15667/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47.081,50628/2013 Empenho para atender parcelamento de débitos deserviços prestados ao SUS de Saúde Auditiva,
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
15667/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 14.699,65629/2013 Empenho para atender parcelamento de débitos deserviços prestados ao SUS de Saúde Auditiva,
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
15667/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 4.581,89630/2013 Empenho para atender parcelamento de débitos deserviços prestados ao SUS de Saúde Auditiva,
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71971/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 46,95422/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água deunidade municipal de saúde, PSF Parque Eldorado,
14/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72008/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 9.936,35426/2014 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica de unidade de saúde, UPH Pilar, referente ao
14/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71957/2013 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. 155.303,50414/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise no leito, referente ao mês de Novembro
12/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60544/2014 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO 18.093,91112/2014 Empenho estimativo para atender contratação para oexercício de 2014 da Companhia Distribuidora de Gás
19/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
69285/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 723,05423/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água dediversas unidades municipais de saúde, referente aos
14/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
97/2014 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 81.117,80519/2014 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica de próprios municipais da Saúde, referente ao
14/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
70475/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 2.543,49429/2014 Empenho para atender pagamento com fornecimentode água das seguintes unidades de saúde: CAPSad,
14/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60806/2014 ATRIO-RIO SERVICE TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA 6.521.002,23585/2014 Proc. 60806/14 - Empenho para atender prestação deserviços de apoio administrativo, técnico, operacional
28/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
72021/2013 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS 77.152,941011/2013 Processo nº 71350/13 - Empenho em complemento anota de empenho n° 974/13, para atender os serviços
15/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
72021/2013 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS 6.033.653,834/2014 Processo nº72021/13 - Empenho em complemento aoempenho nº 1011/13, para atender serviços
15/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
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32.982.564,67Total:
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA72021/2013 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS 107.221,625/2014 Processo nº72021/13 - Empenho em complemento ao
empenho nº 004/14, para atender serviços17/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
72021/2013 CAPTAR COOPER COOPERATIVA DE MULTISERV PROFISSIONAIS 149.115,975/2014 Processo nº72021/13 - Empenho em complemento aoempenho nº 004/14, para atender serviços
15/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72021/2013 ACI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA 483.759,647/2014 Processo nº72021/13 - Empenho para atender serviçoscomplementares de saúde pública, nas unidades
15/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60542/2014 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 10.481,08421/2014 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica da UPH Pilar, referente ao mês de
21/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60880/2014 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 265,26455/2014 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica de unidade da Saúde (CAPS IMBARIÊ),
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60112/2014 CONTRATADOS SMS 220.719,13123/2014 Empenho para atender folha de pessoal referente aomês de janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Saúde
04/02/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
60112/2014 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS 147.291,91125/2014 Empenho para atender folha de pessoal referente aomês de janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Saúde
04/02/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
60112/2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 288.384,60124/2014 Empenho para atender folha de pessoal referente aomês de janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Saúde
04/02/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
60112/2014 CONTRATADOS DO SAMU 7.816,30126/2014 Empenho para atender folha de pessoal referente aomês de janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Saúde
04/02/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
60332/2014 SEGUMED LTDA 264.081,36507/2014 Empenho para atender os serviços prestados emHemodiálise a pacientes provenientes das unidades
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60400/2014 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. 340.007,57516/2014 Empenho para atender os serviços prestados emHemodiálise a pacientes provenientes das unidades
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60881/2014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 366,27428/2014 Empenho para atender pagamento de conta telefonefixo (velox), conforme fatura em anexo.
19/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60330/2014 CENTRO DE RADIOTERAPIA RIO DE JANEIRO LTDA 14.440,13486/2014 Empenho para atender os serviços prestados deMamografia, referente ao mês de Dezembro/13, a
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60364/2014 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 15.627,13492/2014 Empenho em complemento ao empenho nº 491/14, paraatender os serviços prestados Ambulatoriais
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60365/2014 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63.669,35540/2014 Empenho para atender os serviços prestados emOftalmologia a pacientes provenientes das unidades
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60130/2014 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 37.998,96494/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais a pacientes provenientes das unidades
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
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EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60128/2014 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 28.049,29545/2014 Empenho para atender os serviços prestados
Laboratoriais a pacientes provenientes das unidades11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
60304/2014 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 13.001,10550/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais a pacientes provenientes das unidades
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60199/2014 ASS. FLUMINENSE ASSIST.MEDICA SOCIAL 9.350,06493/2014 Empenho para atender os serviços prestados deFisioterapia a pacientes provenientes das unidades
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60423/2014 MEDICAL FORCE LTDA 22.812,12489/2014 Empenho para atender os serviços prestados deRadiologia e Densitometria Óssea a pacientes
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60364/2014 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 47.074,50491/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais (Tomografias) a pacientes provenientes
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60422/2014 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA 448.634,64518/2014 Empenho para atender os serviços prestados emHemodiálise a pacientes provenientes das unidades
11/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60602/2014 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDE 39.000,0080/2014 Empenho para atender Repasse de ajuda de custo paraos integrantes do Programa Mais Médicos do Governo
12/03/2014 OUTROS AUXÍLIOSFINANCEIROS A PESSOA
71656/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 71.612,46575/2014 Processo nº71656/2013 - Empenho para atenderrepasse de recursos referentes ao rateio das despesas
12/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71955/2013 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 13.500,00571/2014 Empenho para atender os serviços prestados de (AASI)Aparelho de Amplificação Sonora Individual, à
12/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60399/2014 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 22.364,94483/2014 Empenho para atender os serviços prestados deMamografia, referente ao mês de Dezembro/13, a
12/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60403/2014 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 52.223,11495/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais a pacientes provenientes das unidades
12/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60129/2014 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 28.949,91553/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais a pacientes provenientes das unidades
12/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71861/2013 SEGUMED LTDA 67.366,75415/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise no leito, referente ao mês de Novembro
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60131/2014 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 83.336,70487/2014 Empenho para atender os serviços prestados deCardiologia Intervencionista (Ambulatório), referente ao
12/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60602/2014 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDE 24.229,0081/2014 Empenho para atender Repasse de ajuda de custo paraos integrantes do Programa Mais Médicos do Governo
31/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60602/2014 DIVERSOS CREDORES - PROGRAMA MAIS MÉDICOS - MINIST. DA SAÚDE 57.646,0080/2014 Empenho para atender Repasse de ajuda de custo paraos integrantes do Programa Mais Médicos do Governo
31/01/2014 OUTROS AUXÍLIOSFINANCEIROS A PESSOA
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA61022/2014 MONICA GARCIA SOARES 6.000,00586/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°
55/2014.19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61022/2014 MONICA GARCIA SOARES 2.000,00587/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°55/2014.
19/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61085/2014 DIVERSOS CREDORES (PESSOAL) - SMS 14.127.476,46408/2014 Empenho estimativo para atender folha de pessoalreferente ao exercício de
28/02/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOA CIVIL
61085/2014 GUARDAS DE ENDEMIAS-SMS 146.995,39411/2014 Empenho estimativo para atender folha de pessoalreferente ao exercício de
28/02/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
61085/2014 AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 289.408,00410/2014 Empenho estimativo para atender folha de pessoalreferente ao exercício de
28/02/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
61085/2014 CONTRATADOS SMS 220.202,42409/2014 Empenho estimativo para atender folha de pessoalreferente ao exercício de
28/02/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
61085/2014 CONTRATADOS DO SAMU 8.150,33412/2014 Empenho estimativo para atender folha de pessoalreferente ao exercício de
28/02/2014 CONTRATAÇÃO POR TEMPODETERMINADO
62589/2013 SILVIO MARQUES DE ARAUJO 450,00123/2013 Processo nº62589/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
62589/2013 SILVIO MARQUES DE ARAUJO 1.050,00257/2013 Empenho em complemento ao empenho n.º 123/13,referente a diferença do reajuste de aluguel do imóvel
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
62589/2013 SILVIO MARQUES DE ARAUJO 185,00814/2013 Processo n° 69476/13 Empenho parcial para atenderQuarto Termo Aditivo
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
60829/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 111.806,38582/2014 Processo nº 61162/2014 - Empenho para atenderlocação de 18 (dezoito) veículos utilitários, pelo período
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60829/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 6.405,54583/2014 Processo nº 61162/2014 - Empenho para atenderlocação de 01 (um) veículo utilitário, pelo período de 10
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60829/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 19.216,62589/2014 Processo nº61162/14 - Empenho para atender locaçãode 03 (três) veículos utilitários, pelo período de 10 (dez)
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61676/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 110.866,90582/2014 Processo nº 61162/2014 - Empenho para atenderlocação de 18 (dezoito) veículos utilitários, pelo período
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61676/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 6.405,54583/2014 Processo nº 61162/2014 - Empenho para atenderlocação de 01 (um) veículo utilitário, pelo período de 10
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61676/2014 G M FONSECA 6768 COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA 19.216,62589/2014 Processo nº61162/14 - Empenho para atender locaçãode 03 (três) veículos utilitários, pelo período de 10 (dez)
14/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA754/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 71.612,46576/2014 Processo nº 754/2013 - Empenho para atender
pagamento relativo ao repasse de recursos referentes26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
754/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 71.612,46578/2014 Processo nº 752/2013 - Empenho para atenderpagamento relativo ao repasse de recursos referentes
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
754/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 71.612,46579/2014 Processo nº 753/2013 - Empenho para atenderpagamento relativo ao repasse de recursos referentes
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
754/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 71.612,46580/2014 Processo nº 756/2013 - Empenho para atenderpagamento relativo ao repasse de recursos referentes
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
754/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 71.612,46581/2014 Processo nº 755/2013 - Empenho para atenderpagamento relativo ao repasse de recursos referentes
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71649/2013 MARTINI COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA 7.580,00831/2013 Empenho para atender aquisição de bombaspulverizadoras em atendimento ás
19/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIALPERMANENTE
64644/2012 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 3.905,89270/2014 Empenho referente às parcelas 11-60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64639/2012 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 1.306,37303/2014 Empenho para atender parcela 11/22-60 parcelas quecorresponde ao ano 2014, pelos serviços prestados de
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64640/2012 SEPAC-SERV. DE PATOL. E ANAL. CLIN. LTDA 3.761,05318/2014 Empenho para atender parcela 11/22-60 parcelas quecorresponde ao ano 2014, pelos serviços prestados de
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64642/2012 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 1.146,28174/2014 Empenho referente às parcelas 11-60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64643/2012 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 3.732,23350/2014 Empenho parcial referente às parcelas 11/22-60parcelas que correspondem ao ano de 2014, pelos
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64741/2012 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 7.191,83286/2014 Empenho para atender parcela 11/22-60 parcelas quecorresponde ao ano 2014, pelos serviços prestados de
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
65333/2012 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 71.969,07142/2014 Empenho para atender parcela 11/22-60 parcelas quecorrespode ao ano de 2014, pelos serviços prestados
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72226/2013 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 319.500,00572/2014 Empenho para atender os serviços prestados de (AASI)Aparelho de Amplificação Sonora Individual, à
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
70811/2013 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 333.000,00498/2014 Empenho para atender os serviços prestados emAudiologia a pacientes provenientes das unidades
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60624/2014 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 616.920,91496/2014 Empenho para atender os serviços prestados emAvaliação para diagnóstico de Deficiência Auditiva
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
Página 15 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
52.966.872,66Total:
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60611/2012 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA 7.975,97334/2014 Empenho referente às parcelas 11-60 que
correspondem ao ano de 2014,pelos serviços prestados19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
64649/2012 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 3.319,73222/2014 Empenho para atender parcela 11/22-60 parcelas quecorresponde ao ano 2014, pelos serviços prestados de
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64634/2012 MEDICAL FORCE LTDA 4.028,37190/2014 Empenho referente às parcelas 11-60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64637/2012 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 1.147,63205/2014 Empenho referente às parcelas 11-60 parcelas quecorresponde ao ano de 2014, pelos serviços prestados
19/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60512/2011 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 8.226,07157/2014 Empenho para atender parcela 11/22-60 parcelas quecorrespode ao ano de 2014, pelos serviços prestados
21/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
68976/2012 INOVATEC SERV. EM EQUIP. MÉD. ODONTOLÓGICOS LTDA 32.485,7678/2014 Processo nº 68976/2012 - Empenho para atendermanutenção corretiva e preventiva de equipamentos
21/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60424/2014 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 2.114,00565/2014 Empenho para atender os serviços prestados deFonoaudiologia, à pacientes provenientes das unidade
21/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60447/2014 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 8.312,17485/2014 Empenho para atender os serviços prestados de Ortesee materiais ortopédicos, ao Hospital Municipal Moacyr
21/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60301/2014 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 28.761,68566/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais à pacientes provenientes das unidade
21/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71822/2013 CARLOS HENRIQUE DE MORAES BARROS 720,0072/2014 Empenho para atender pagamento de diárias referenteà participação no Congresso RAPS - Rede de Atenção
21/03/2014 DIÁRIAS - CIVIL
60956/2014 GUARACY DE PAULO PEREIRA 2.076,28456/2014 Processo nº 60956/2014 - Empenho para atenderpagamento de aluguel por um periodo de 12 (doze)
21/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
60366/2014 SASE - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 63.303,59570/2014 Empenho para atender os serviços prestados deAudiologia, à pacientes provenientes das unidade
21/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60948/2014 ZULIMAR AZEVEDO BARCELOS 2.261,58458/2014 Processo nº 60948/2014 - Empenho para atenderpagamento de aluguel por um periodo de 12 (doze)
21/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
60658/2014 HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 326.552,43474/2014 Processo nº60658/14 - Empenho para atenderfornecimento de distribuição de refeições preparadas a
24/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72021/2013 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 929.916,618/2014 Processo nº72021/13 - Empenho para atender serviçoscomplementares de saúde pública, nas unidades
15/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72021/2013 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 866.491,559/2014 Processo nº72021/13 - Empenho para atender serviçoscomplementares de saúde pública, nas unidades
17/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
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55.254.566,08Total:
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29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA72021/2013 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 745.360,0010/2014 Processo nº72021/13 - Empenho para atender serviços
complementares de saúde pública, nas unidades15/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
72021/2013 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 424.943,1211/2014 Processo nº72021/13 - Empenho para atender serviçoscomplementares de saúde pública, nas unidades
15/01/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
61905/2014 TOTAL CARE SAUDE EM CASA 26.101,25407/2014 Empenho para atender prestação de serviços deAssistência Domiciliar HOME CARE, para a paciente
26/03/2014 SENTENÇAS JUDICIAIS
60362/2014 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 27.388,99490/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais a pacientes provenientes das unidades
28/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60402/2014 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 22.506,48567/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais, à pacientes provenientes das unidade
24/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60543/2014 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 384,57537/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água doPAM Fernando Gil, referente à medição 01/14,
26/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61903/2014 TOTAL CARE SAUDE EM CASA 26.101,25407/2014 Empenho para atender prestação de serviços deAssistência Domiciliar HOME CARE, para a paciente
26/03/2014 SENTENÇAS JUDICIAIS
60953/2014 ANTONIO ALBERTO FERNANDES MACHADO 22.576,15462/2014 Processo nº 60953/2014 - Empenho para atenderpagamento de aluguel por um periodo de 10 (dez)
24/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
71934/2013 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 166,8950/2014 Empenho para atender pagamento de conta de água daunidade de Saúde PMS da Vila Operária, conforme
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60877/2014 CEDAE CIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTOS 4.735,27427/2014 Empenho para atender pagamento com fornecimentode água de diversas unidades de saúde deste
26/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
420/2014 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 57.585,09131/2014 Empenho para atender contas da Light Serviços deEletricidade S.A., referente ao mês de dezembro de
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60586/2014 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 284.151,94563/2014 Empenho para atender os serviços prestados decardiologia Intervencionista, à pacientes provenientes
24/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60302/2014 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 46.513,85564/2014 Empenho para atender os serviços prestados deAmbulatório e Fisioterapia, à pacientes provenientes
24/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60303/2014 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA 39.688,27488/2014 Empenho para atender os serviços prestadosAmbulatoriais, Fisioterápicos e Laboratoriais a
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72174/2013 ORTOSIL COM. DE MAT. CIRÚRGICO LTDA EPP. 8.857,17484/2014 Empenho para atender os serviços prestados defornecimento de Ortese e materiais ortopédicos, ao
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71382/2013 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 387.000,00501/2014 Empenho para atender os serviços prestados emAudiologia a pacientes provenientes das unidades
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
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57.378.626,37Total:
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60954/2014 MARCELO FERNANDES DE ANDRADE 600,00461/2014 Processo nº 60954/2014 - Empenho para atender
pagamento de aluguel por um periodo de 12 (doze)26/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - P. FÍSICA
60951/2014 SILVIO MARQUES DE ARAUJO 600,00464/2014 Processo nº 60951/2014 - Empenho para atenderpagamento de aluguel por um periodo de 12 (doze)
26/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
60382/2014 AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S/A 250,57449/2014 Empenho para atender pagamento de conta de energiaelétrica, do CAPS Imbariê, referente ao mês de
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
72251/2013 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 211.170,28221/2014 Empenho para atender pagamento com gastos deenergia elétrica/ LIGHT, do Hospital Moacyr Rodrigues
26/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60270/2014 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 40.000,0070/2014 Empenho para atender Contrato de Rateio nº 001/2014,entre os entes consorciados afim de dar continuidade
26/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61236/2014 CEG - COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GÁS DO RIO DE JANEIRO 15.316,30112/2014 Empenho estimativo para atender contratação para oexercício de 2014 da Companhia Distribuidora de Gás
26/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61733/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 33.934,98554/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61733/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 452.938,45555/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61735/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 165.078,54546/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61735/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 195.736,89547/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61736/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 35.799,67520/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61736/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 34.257,21522/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61736/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 17,97523/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61736/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 22.423,20524/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61734/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 25.415,00560/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61737/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 215,51534/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
Página 18 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
58.612.380,94Total:
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29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA61737/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 74.895,62535/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição de
medicamentos para atender as necessidades da28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61737/2014 MERRIAM FARMA COM. PROD. FARM. LTDA. 85.900,52536/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
71657/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 20.000,00574/2014 Processo nº71657/2013 - Empenho para atender cotaconsorcial da competência de Dezembro/2013, tendo
28/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71081/2013 CONSORCIO INTER.DE SAUDE DA BAIXADA FLUM 20.000,00573/2014 Processo nº71081/2013 - Empenho para atender cotaconsorcial da competência de Novembro/2013, tendo
28/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60198/2014 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 28.048,11568/2014 Empenho para atender os serviços prestadosLaboratoriais, à pacientes provenientes das unidade
28/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64624/2012 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 3.093,31238/2014 Empenho referente às parcelas 11-60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
28/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
61600/2014 HOME BREAD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 312.207,70611/2014 Processo nº 61600/2014 - Empenho para atenderserviço de preparação e distribuição de alimentação
28/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
61370/2012 CENTRO INTEGRADO DE REABILITAÇÃO SARAPUI 486,75254/2014 Empenho referente às parcelas 11-60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
28/03/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 74.343,90509/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 263.861,45510/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 960,00511/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 17.952,00512/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 57.940,00551/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 34.627,00552/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 41.024,36543/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 70.779,00544/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
Página 19 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
59.718.500,66Total:
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29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 40.310,59559/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição de
medicamentos para atender as necessidades da28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 21.700,00558/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 412.125,30497/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 342.399,32499/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 109.806,84500/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 71.672,99502/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 174.016,31530/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 183.313,60531/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 33.544,78532/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 17.813,25533/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 118.380,61513/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 308.338,93514/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 33.493,52515/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
61779/2014 TELEMEDIC - DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA 15.120,00517/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 8.462,46525/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 113.945,15526/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
Página 20 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
61.722.944,31Total:
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PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 105.032,18527/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição de
medicamentos para atender as necessidades da28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 207.557,90529/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 32.399,98538/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 198.273,09539/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 5.728,00541/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 48.926,20542/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 73.426,00548/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 172.940,70549/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 226.427,50556/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 752.375,50557/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 41.700,00561/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
62071/2014 HOSP RIO MATERIAL HOSPITALAR 143.153,70562/2014 Proc. 61255/14 - Empenho para atender aquisição demedicamentos para atender as necessidades da
28/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
65333/2012 FUNDAÇÃO AGRIPINO LIMA 71.969,07143/2014 Empenho para atender parcela 12/22-60 parcelas quecorrespode ao ano de 2014, pelos serviços prestados
01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64642/2012 AMIS-ASSOC.MÉDICA INDEPEND.SOCIAL 1.146,28175/2014 Empenho referente às parcelas 12-60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64644/2012 CENTRO GASTROENTEROL.D.DE CAXIAS LTDA 3.905,89271/2014 Empenho referente às parcelas 12-60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64637/2012 ASPAS - AÇAO SOCIAL PAULO VI 1.147,63207/2014 Empenho referente às parcelas 12-60 parcelas quecorresponde ao ano de 2014, pelos serviços prestados
01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
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63.809.053,93Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA64649/2012 MICRO LAMINA LAB.DE ANAL.CLINICAS LTDA 3.319,73223/2014 Empenho para atender parcela 12/22-60 parcelas que
corresponde ao ano 2014, pelos serviços prestados de01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES
64741/2012 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 7.191,83287/2014 Empenho para atender parcela 12/22-60 parcelas quecorresponde ao ano 2014, pelos serviços prestados de
01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64639/2012 LAB. DE ANAL. CLIN. SAO JOSE LTDA 1.375,13304/2014 Empenho para atender parcela 12/22-60 parcelas quecorresponde ao ano 2014, pelos serviços prestados de
01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60512/2011 CREDUC CENTER CLINICA DE FISIOLT. LTDA 8.226,07158/2014 Empenho para atender parcela 12/22-60 parcelas quecorrespode ao ano de 2014, pelos serviços prestados
01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
64634/2012 MEDICAL FORCE LTDA 4.028,37191/2014 Empenho referente às parcelas 12 -60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
01/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
61138/2014 LAB.ANAL.CLIN.SALOMAO & PARDELHAS LTDA 17.540,36632/2014 Empenho para atender os serviços prestados deExames Citopatológicos a pacientes provenientes das
02/04/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
64643/2012 LAB. DE ANAL.CLIN.LAVOISIER LTDA 3.732,23351/2014 Empenho parcial referente às parcelas 12/22-60parcelas que correspondem ao ano de 2014, pelos
02/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60971/2014 HSCOR SERVIÇO DE HEMODINAMICA DE DUQUE DE CAXIAS 95.188,57616/2014 Empenho para atender os serviços prestados deCardiologia a pacientes provenientes das Unidades
02/04/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61273/2014 RENALDUC INST. DE TERAPIA RENAL LTDA 451.014,29607/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise a pacientes provenientes das Unidades
02/04/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60611/2012 POLICLINICA E CENTRO DE ESTETICA DUQUE DE CAXIAS LTDA 7.975,97335/2014 Empenho referente às parcelas 12-60 quecorrespondem ao ano de 2014,pelos serviços prestados
02/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
61585/2014 LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A. 3.702,16646/2014 Empenho para atender pagamento de energia elétricado PMS Antonio Granja, conforme faturas em anexo.
03/04/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
61207/2014 PRONTOCARDIO SOC.MED.SANTA CECILIA LT. 359.630,91609/2014 Empenho para atender os serviços prestados deHemodiálise a pacientes provenientes das Unidades
03/04/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
64624/2012 I.H.TIMM LAB. DE ANAL. CLIN. LTDA 3.070,72239/2014 Empenho referente às parcelas 12-60 parcelas quecorrespondem ao ano de 2014, pelos serviços
03/04/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
71896/2013 DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO 2.061.969,04846/2013 Empenho para atender folha de pagamento referente aoexercicio de 2013.
02/01/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOA CIVIL
60864/2014 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS 22.624,48881/2013 Empenho parcial para atender locação de imóvel, paraimplantação de Unidade de Saúde e locação de dez
18/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
60540/2014 CLEANTHO MONTEIRO PRADO 2.500,00437/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°36/2014.
26/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
Página 22 de 2307/04/2014 6:53:33 AM
66.862.143,79Total:
Modernização Pública e Informática Ltda
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Alameda Esmeralda, N° 206
DUQUE DE CAXIAS
29.138.328/0001-50CNPJ:
PROCESSO BENEFICIÁRIO VALOR
Listagem de Pagamentos
EMPENHO CLASSIFICAÇÃO DESPESAHISTÓRICODATA60540/2014 CLEANTHO MONTEIRO PRADO 1.500,00438/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°
36/2014.26/02/2014 OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS - P. JURÍDICA
60112/2014 DIVERSOS CREDORES - PESSOAL ATIVO 14.934.593,01122/2014 Empenho para atender folha de pessoal referente aomês de janeiro de 2014 - Secretaria Municipal de Saúde.
04/02/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS - PESSOA CIVIL
60798/2014 MARIA IGNEZ DE SOUZA CRUZ 4.000,00577/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°51/2014.
19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60947/2014 JOSÉ DAMIÃO DE BARROS 16.776,15457/2014 Processo nº 60947/2014 - Empenho para atenderpagamento de aluguel por um periodo de 12 (doze)
21/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
62584/2013 ANA PAULA PINTO SALVADOR 1.450,00128/2013 Processo nº62584/13 - Empenho para atender locaçãode imóvel pelo período de 12 (doze) meses, do imóvel
27/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
64761/2013 EDUARDO DE CASTRO W. BADI 2.363,11280/2013 Processo nº 64761/13 - Empenho para atender peloperíodo de 12 (doze) meses, aluguel referente ao
30/01/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
62958/2013 ANA PAULA PINTO SALVADOR 2.800,03963/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
62958/2013 EDUARDO DE CASTRO W. BADI 2.368,88965/2013 Empenho para atender pagamentos das despesas deexercícios anteriores correspondentes a imóveis
07/02/2014 DESPESAS DE EXERCÍCIOSANTERIORES
60263/2014 PIERRE PINTO DE CARVALHO 6.000,0088/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°010/2014.
17/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60263/2014 PIERRE PINTO DE CARVALHO 2.000,0089/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°010/2014.
17/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. JURÍDICA
60264/2014 ANDREIA PEREIRA DA SILVA 1.000,0093/2014 Empenho para atender ao suprimento de fundos n°009/2014.
14/02/2014 MATERIAL DE CONSUMO
60952/2014 EDUARDO DE CASTRO W. BADI 2.368,88463/2014 Processo nº 60952/2014 - Empenho para atenderpagamento de aluguel por um periodo de 12 (doze)
24/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
60955/2014 ANA PAULA PINTO SALVADOR 1.450,00459/2014 Processo nº 60955/2014 - Empenho para atenderpagamento de aluguel por um periodo de 12 (doze)
26/03/2014 OUTROS SERVIÇOS DETERCEIROS - P. FÍSICA
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81.840.813,85Total:
Modernização Pública e Informática Ltda