Fundos específicos Demonstração de alterações no saldo dos fundos em 31/12/13
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Fundos específicos Demonstração de alterações no saldo dos fundos em 31/12/13 (Detalhada por subprograma) Consolidada por projeto
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Fundos específicos Demonstração de alterações no saldo dos fundos em 31/12/13. (Detalhada por subprograma) Consolidada por projeto. DESPESAS. PROGRAMA. PROJETOS. %. %. 2013. Secretário-Geral. 17. 2,4%. 406.732. 0,7%. Secretário-Geral Adjunto. 16. 2,2%. 106.802. 0,2%. - PowerPoint PPT Presentation
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Fundos específicos Demonstração de alterações
no saldo dos fundosem 31/12/13
(Detalhada por subprograma)Consolidada por projeto
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto)
PROGRAMA PROJETOS %DESPESAS
2013%
Secretário-Geral 17 2,4% 406.732 0,7%Secretário-Geral Adjunto 16 2,2% 106.802 0,2%Organismos principais 72 10,0% 5.327.888 8,6%Outros órgãos e entidades 0 0,0% 0,0 0,0%Secretaria de Assuntos Jurídicos 36 5,0% 5.371.347 8,6%Secretaria de Assuntos Políticos 124 17,2% 13.934.937 22,4%Secretaria de Segurança Multidimensional 142 19,7% 20.487.716 33,0%Secretaria de Desenvolvimento Integral 200 27,7% 14.035.605 22,6%Secretaria de Relações Externas 23 3,2% 733.339 1,2%Secretaria de Administração e Finanças 10 1,4% 670.104 1,1%Infraestrutura e custos comuns 1 0,1% 23.742 0,0%Conferências e reuniões 23 3,2% 404.055 0,6%Escritórios da SG nos Estados membros 13 1,8% 447.540 0,7%Órgãos de supervisão da gestão 2 0,3% 31.539 0,1%Outros 43 6,0% 194.712 0,3%
TOTAL 722 100,0% 62.176.058 100,0%
574 79,5% 59.157.493 95,1%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto)
Organismos principais
Organismos principais 72 5.327.888
Programa 1: Diretriz em matéria de Direito 543.979
Programa 2: Sistema de Petição Individual 1.120.142
Plano Estratégico – Fundos gerais 349.077
Fortalecimento da capacidade prot./prom. CIDH/IIDH 329.287
Fortalecimento da liberdade de expressão 754.200
3.096.685
CIDH
TOTAL
5 PROJETOS 6,9% 58,1%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto)
Secretaria de Assuntos Jurídicos
Secretaria de Assuntos Jurídicos 36 5.371.347
SAJ Prog. Facilitadores Judiciais C. América 3.161.596
1 PROJETO 2,8% 58,9%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto)
Secretaria de Assuntos Políticos
Secretaria de Assuntos Políticos 124 13.934.937
MOE Equador 2013 297.818MOE Paraguai 2013 518.404MOE Honduras 2013 531.822Cooperação técnica em matéria eleitoral 204.378POA 2012 MAPP/OEA Fundo Comum 3.821.843
Apoio ao processo de paz na Colômbia 3.196.006
8.570.271
DECO
Depto. Sust. Democrática
TOTAL
6 PROJETOS 4,8% 61,5%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto)
Secretaria de Segurança Multidimensional
Secretaria de Segurança Multidimensional 142 20.487.716
Redução da demanda de drogas 1.228.386Tribunais com jurisdição própria em matéria de droga 864.984MEM- Projetos de Relatórios de Avaliação Hemisférica 893.686SIDUC - Caribe 513.446Segurança portuária 1.514.923Segurança de documentos de viagem 702.643Segurança em matéria de turismo 1.048.994AICMA/Programa de Ação contra Minas - Colômbia 2.636.546Prog. de Ass. à Remoção de Minas EC/PE RG?ECUAD 736.710Controle de Armas de Fogo e Munição 763.495
10.903.813
CICAD
CICTE
Depto. Seg.
Pública
TOTAL
10 PROJETOS 7,0% 53,2%
Despesas incorridas por fundos específicos em 31/12/2013 (consolidadas por projeto)
Secretaria de Desenvolvimento Integral
Secretaria de Desenvolvimento Integral 200 14.035.605
Redes de Cooperação Interamericana 365.925Rede Interamericana de Proteção Social 580.941MPME – Formação de Formadores 290,682Centro de Desenv. de Pequenas Empresas – CARICOM 360.889
Programa TRTA 269.813Programa de Desenvolvimento de Sistema de Satélite 1.256.281Melhoria do Ambiente Urbano no Brasil 539.890Gestão Sustentável – Bacia do Prata 1.798.127Com. Sustentável na América Central e no Caribe 576.499Acordo sobre Biocombustíveis EUA/Brasil 969.640
7.008.687
Depto. Desenvolv.Econômico
Depto. Desenvolv.Sustentável
TOTAL
10 PROJETOS 5.0% 49.9%
CONCLUSÕES
SUBPROGRAMA PROJETOS DESPESAS
CIDH 5 3.096.685Secretaria Assuntos Jurídicos 1 3.161.596CICAD 5 4.156.710CICTE 3 3.266.560Depto Seguridad Pública 3 4.136.751
Depto. Coop. e Observação Eleitoral 4 1.552.422Depto. Sustentabilidade Democrática 2 7.017.849Depto. Desenvolv. Econômico e Social 5 1.868.250Depto. Desenvolv. Sustentável 5 5.140.437
TOTAL 33 33.397.260
Total – Fundos específicos OEA 722 62.176.058
CONCLUSÃO 4,6% 53,7%
CONCLUSÕES
Nº % $ %
o 375 52% 0,0 0,0%Até 50.000 154 21% 2.107.765 3,4%Até 100.000 69 10% 5.107.227 8,2%Até 200.000 56 8% 8.020.964 12,9%Até 500.000 35 5% 10.549.994 17,0%
Até 1.000.000 23 3% 15.401.080 24,8%Mais de 1.000.000 10 1% 20.989.031 33,8%
TOTAL 722 100% 62.176.061 100,0%
PROJETOS RECURSOSFAIXA DE FINANCIAMENTO
RECOMENDAÇÕES
• O relatório deve fazer uma distinção entre os projetos implementados pela Organização com fundos específicos e os outros fundos não vinculados a projetos.
• A Secretaria-Geral, com o apoio da CAAP, deve estabelecer políticas sobre o tempo máximo que pode manter saldos de projetos já executados e devolvê-los aos doadores.
• Nesse mesmo sentido, devem ser definidas políticas sobre os montantes mínimos que a Secretaria-Geral pode aceitar sob o conceito de “projeto”, de tal maneira que sua administração não gere custos adicionais e sua implementação possa ter impacto significativo na população-alvo.
