CHECK LIST PARA AUDITORIA INTERNA DA ISO 9001 DISTRION

CHECK LIST PARA AUDITORIA INTERNA DA ISO 9001 STHAMPA DATCH

4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

TPICOS A AVALIARAVALIAO / OBSERVAES

E LOCAL DA AUDITORIAPontos

4.1 Requisitos gerais 12345

1. Os processos a serem certificados esto identificados e

conhecidos por todos ?

Voc sabe quais processos sero objetos da certificao ?

2. A interao entre os processos a certificar conhecida por

todos ?

Como eles se interagem ? Qual a relao entre eles ?

Pode mostrar num fluxograma, onde voc se encaixa,

em quais tarefas, atividades ?

3. H critrios e mtodos para assegurar que a operao e o

controle dos processos a certificar sejam eficazes ?

Voc tem conhecimento sobre isso ?

4. H recursos e informaes assegurados, previstos, para

apoiar a operao e o monitoramento dos processos que

sero certificados ?

Voc tem conhecimento sobre isso ?

5. H monitoramento, medio e anlise desses processos ?

O que voc sabe sobre isso ? Que evidncias voc pode

dar que isso existe ?

6. Voc sabe se a direo da empresa deflagra

sistematicamente aes e projetos para atingir os resultados

programados e planejados e a melhoria contnua dos

processos a serem certificados ?

Cite pelo menos um exemplo.

TPICOS A AVALIARAVALIAO / OBSERVAES E

LOCAL DA AUDITORIAPontos

4.2 Requisitos de documentao 12345

1. Voc sabe quais so os principais documentos do Sistema

de Gesto da Qualidade ? (Manual da Qualidade,

Procedimentos do SGQ,POPs e Registros da Qualidade).

Cite alguns deles.

2. Em qual (is) meio (s) de comunicao documentao

do SGQ pode estar disponvel para todos ? Voc sabe .....

Nota : em qualquer forma ou tipo de meio de

comunicao

3. A organizao possui um Manual da Qualidade ?

Investigar tambm se as pessoas sabem da existncia dele e

onde ele fica, sob qual responsabilidade. Para qu serve o

Manual da Qualidade ?

4. O Manual da Qualidade contm o escopo do Sistema de

Gesto da Qualidade (SGQ), a Poltica e Objetivos da

Qualidade, os Procedimentos Documentados (PSGQ), a

descrio da interao entre os Processos Certificados ?

Investigar se as pessoas sabem falar alguma coisa sobre

isso.

5. A responsabilidade pela manuteno do Manual, controle

de distribuio de cpias, controle de alteraes, esto

definidas ?

Investigue se as pessoas sabem algo sobre essa rotina.

6. O Manual da Qualidade contm a Poltica da Qualidade,

ndice do contedo, referncia, folha de controle de

alteraes, lista de circulao, paginao, edio, datas,

definies de termos e siglas, executante e responsvel,

nmero da reviso, misso e viso da empresa ? Lista de

Circulao = Locais / pessoas que devem conhec-lo.

7. H coerncia e correspondncia entre o ndice de

contedo do Manual da Qualidade e a paginao do

mesmo?

Fazer uma verificao amostral. (Tem muito a ver com

o RD)

8. O Manual da Qualidade contm todos os itens obrigatrios

e os pertinentes ao negcio da empresa ? Verificar pelo

ndice ! Obrigatrios : 4.2.3 ; 4.2.4 ; 8.2.2 ; 8.3 ; 8.5.2 ; 8.5.3

4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

TPICOS A AVALIARAVALIAO / OBSERVAES E

LOCAL DA AUDITORIAPontos

4.2 Requisitos de documentao : continuao 12345

9. As pessoas sabem o papel dos PSGQs e POPs ?

So procedimentos que ensinam como os

princpios do Manual da Qualidade devem ser postos

em prtica. Como as rotinas e tarefas devem ser

executadas. a operacionalizao dos princpios da

ISO 9001.

10. Os POPs mantm correspondncia direta com os

Procedimentos do Sistema de Gesto da Qualidade

(PSGQ) ?

H uma tabela relacionando-os ? Um PSGQ pode ter

mais de 1 POP relacionado a ele.

11. H coerncia entre a numerao e nmero dos anexos

com os anexos efetivamente colocados no final do Manual

da Qualidade ?

12. H coerncia entre as citaes de PSGQs e POPs no

Manual da Qualidade (MQ) com a numerao correta dos

mesmos ?

Fazer uma verificao amostral em algumas pginas

do MQ.

E quanto s definies e siglas adotadas ?

13. possvel constatar que h controle da documentao do

Sistema de Gesto da Qualidade ?

Faa uma verificao amostral

14. O Manual e PSGQs esto devidamente aprovados e

assinados pelo responsvel da empresa para a questo da

ISO 9000 ?

possvel ver isso nas pginas do MQ e nos PSGQs ?

15. Os documentos da ISO esto legveis e prontamente

identificveis ?

Verificao amostral, em algumas pginas do MQ.

16. H uma folha de controle de alteraes e revises no final

do MQ e de cada PSGQ ?

As pessoas sabem falar as razes dessa folha, sua

importncia para o SGQ ? Possibilitar rastreabilidade,

p.e.

17. As cpias controladas e no controladas pertinentes a

cada profissional e rea esto disponveis nos locais de

uso?

Fazer uma verificao amostral, com alguns

profissionais.

18. As pessoas sabem acessar rapidamente suas cpias de

documentos, sejam em papel, seja em Meio Eletrnico ?

Fazer verificao amostral ; no precisa ser feito com

todos.

19. As pessoas sabem o qu so os documentos chamados

Registros da Qualidade ? Para qu servem ?

So usados para provar evidncias da conformidade com

os requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da

Qualidade.

Por exemplo, Notas Fiscais, Pedidos, Planilhas de

Monitoramento de Compras / Importao, Laudos

Tcnicos de MPs, etc. Fazer uma verificao amostral, em algumas pessoas.

20. H um PSGQ que define as aes de controle para

identificao, armazenamento, proteo, recuperao,

tempo de reteno e descarte dos Registros da Qualidade ?

PSGQ de Controle de Documentos e Registros da

Qualidade

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5. Responsabilidade da direo12345

1. A Direo comunica regularmente aos profissionais sobre a

necessidade de a empresa atender aos requisitos dos

clientes, inclusive os regulamentares e estatutrios (aqueles

por fora de Leis e Obrigaes Legais) ? Voc pode dar um

exemplo desse comprometimento da AD?

2. H uma Poltica da Qualidade na empresa e a Direo a

dissemina regularmente, os compromissos que nela esto

inseridos, para todos os profissionais ? Voc pode atestar

isso com evidncias ?

3. Da mesma forma, quanto aos objetivos da Qualidade. Voc

os conhece ? A direo fala deles nos encontros regulares ?

Seria capaz de mencionar um deles com as suas palavras ?

Pelo menos, mostrar onde esto e quais so eles ?

4. H reunies de anlises crticas pela Direo ? Sabe qual a

freqncia delas ? Pra qu elas servem ?

(Anlise do Sistema de Gesto da Qualidade e a sua

Certificao ISO 9001)

5. A Direo tem orientado suas aes e prioridades para

foco no cliente, ou seja, garantir que seus requisitos so

determinados e atendidos ?

(Como voc pode evidenciar isso com um exemplo ?)

6. Fale, com suas palavras, alguma coisa sobre a Poltica da

Qualidade da Distrion.

(Como voc se v / contribui nela ?)

7. Voc sabe que os objetivos da qualidade devem ser

mensurveis ? J viu algum exemplo de resultado sobre

eles ? Sabe como se poderia medir alguns deles ?

(Satisfao dos Clientes, p.e.)

8. Como voc avalia o grau de planejamento do Sistema de

Gesto da Qualidade da Distrion e a conseqente

Certificao ISO 9001 ?

Acha que est bem elaborado ? Acredita que ser possvel

satisfazer aos requisitos/exigncias dos processos principais

e aos Objetivos da Qualidade, da forma como est

estruturado ?

9. As responsabilidades e autoridades esto definidas na

empresa ? Esto comunicadas ? A Direo assegura a

comunicao e exerccio das mesmas, por quem de direito ?

(Como voc avalia isso ?)

10. H um RD na empresa, de conhecimento de todos,

bem como suas Atribuies Funcionais no Sistema de

Gesto da Qualidade ?

11. capaz de mencionar como a Direo assegura

comunicao apropriada e eficaz quanto ao Sistema de

Gesto da Qualidade e a Certificao ISO 9001:2000 ?

(Dar um exemplo, pelo menos)

12. Sabe mencionar em qual frum ou oportunidade o Sistema

de Gesto da Qualidade, a Poltica e Objetivos da

Qualidade so analisados quanto a possveis adaptaes e

correes ?

(Reunies de Anlises Crticas, trimestrais,

coordenadas pela Direo)

13. Citar exemplos de assuntos que devem ser analisados nas

reunies de anlises crticas (Resultados de auditorias,

Realimentaes de Clientes, Desempenho dos Processos

certificados, Conformidade de Matrias-Primas, situao

de aes corretivas e preventivas, inclusive daquelas

tratadas nas ltimas reunies, recomendaes para

melhorias, alteraes no SGQ)

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6. Gesto de recursos12345

1. H recursos e voc sabe sobre isso, garantidos pela

Direo da Empresa, para implementar e manter o Sistema

de Gesto da Qualidade, melhorar sua eficcia e aumentar a

satisfao dos clientes ?

(Pelo menos a pessoa deve falar um dos itens acima ; se

ela nada souber sobre isso nota 1 )

2. Pra qu voc acha que a Direo da empresa est

implementando e mantendo um Sistema de Gesto da

Qualidade e a conseqente certificao dele na ISO

9001:2000 ?

(A pessoa deve citar as razes destacadas na questo

anterior, nmero 1)

3. H treinamento adequado para as pessoas que lidam

diretamente ou cujas aes afetam diretamente a qualidade

das Matrias-Primas.

O que voc sabe sobre isso ? Como v essa questo ?

4. Os treinamentos so avaliados quanto sua eficcia, ou

seja, como esto ajudando de fato a melhorar os resultados

da empresa ?

Como voc v isso ? Sabe alguma coisa se isso feito ?

5. Voc sabe destacar a importncia das suas atividades, suas

AFs para o funcionamento dos processos e para os

resultados das Empresas ? E para os Objetivos da

Qualidade, saberia falar de qu forma suas aes esto

ajudando ?

(A pessoa TEM QUE saber, pelo menos, quais so os

Objetivos da Qualidade)

6. H registros de treinamentos diversos, dentro e fora da

Empresa ?

H quem cuide disso ? H uma programao ou plano de

treinamento ? Est atualizado ? H avaliaes desses

treinamentos, pelo menos em sala de aula ? H lista de

presena dos eventos ?

7. H algum tipo de avaliao quanto eficcia dos

treinamentos por parte dos gerentes ? Pelo menos alguma

meno de que profissionais melhoraram com determinados

treinamentos ?

(A pessoa deve pelo menos mencionar que sabe alguma

coisa)

8. Como voc avalia as condies do ambiente de trabalho

necessrias para que a Distrion alcance ou atenda a

conformidade com os requisitos colocados pelos clientes

para as Matrias-Primas ?

(Como a pessoa avalia essas condies ambientais ? ;

Como julga as instalaes, recursos, facilidades ?)

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7. Realizao do produto (Matria-Prima)12345

1. H planejamento ou programao para a realizao de

MPs ? Pode mostrar um exemplo ? Pode falar alguma coisa

sobre o processo de fabricao, suas etapas ? O qu

controlado nele ? Como ?

2. Como voc analisa e d evidncias da coerncia entre a

programao da fabricao de MPs e requisitos de

outros processos ou atividades, como por exemplo,

logstica, controle financeiro, criao ?

(Citar pontos de interao e integrao entre essas

atividades)

3. H objetivos da qualidade e requisitos para a programao /

planejamento da fabricao / realizao de MPs ? (Falar

exemplos) (A idia aqui ver se a pessoa conhece os objetivos quando

se est fabricando e/ou formulando alguma MP para um

cliente)

4. H documentos especficos para a realizao de MPs e/ou

outros recursos pertinentes ? (Falar exemplos, tais como

POPs, fluxogramas, Laudos Tcnicos esse ltimo

ningum pode errar)

5. H rotinas para verificao, validao, monitoramento,

testes, ensaios requeridos, especficos para as MPs, bem

como critrios para considerar as MPs devidamente

especificadas ? (Citar exemplos)

6. H metodologia para a determinao de requisitos dos

clientes ? Eles incluem requisitos de entrega e eventuais

servios ps-entregas (Essa questo deve ser feita para o

pessoal de vendas, internos e externos, bem como aqueles

que trabalham na Logstica)

7. A pesquisa de satisfao dos clientes possui questes sobre

atendimento a requisitos ? (Fazer essa pergunta inclusive

para o/a RD)

8. Que outras formas a empresa se utiliza para pesquisar

sistematicamente necessidades, expectativas e requisitos de

clientes ?

(A pessoa deve citar as visitas regulares, as vendas,

reunies)

9. Os requisitos dos clientes, suas necessidades de MPs, so

analisados criticamente, quanto possibilidade de

formulao, fabricao, atendimento, entrega ?

(Isso feito de fato ? Por quem ? De que forma ? H

feedback ao cliente quando h restries ?)

10. A Empresa, em geral, possui capacidade de atender aos

pedidos, sejam para fabricao de MPs, sejam para

Compra & Venda de MP, negociados com os clientes ?

(Voc pode dar exemplos)

11. O qu feito quando o cliente no fornece requisitos

documentados de suas necessidades ? A empresa liga para

o cliente e confirma requisitos, antes da aceitao de

fabricar e/ou Compra & Vender ?

(A pessoa deve evidenciar o qu sabe sobre isso)

12. H mecanismos de comunicao com os clientes em

relao s suas MPs e Servios ? Eles tm se mostrado

eficazes, em sua opinio ? O que voc sabe sobre isso ?

(Espera-se que a pessoa d alguns exemplos sobre

como a Empresa se comunica com seus clientes)

13. H retroalimentao para os clientes, quanto s suas

reclamaes.

O que voc sabe sobre isso ? O cliente sempre tem uma

resposta ? Pode dar exemplos disso ?

14. H mecanismos de verificao de materiais e insumos

comprados? Como verificada a conformidade do qu

adquirido com os requisitos especificados por alguma rea

da Empresa ?

(Quem faz isso ? Que mecanismos usa para verificar ?

O que ele compara tem que responder que compara

dados das NFs com Pedidos e Laudo Tcnico ; h um

check list para isso)

15. H alguma sistemtica de avaliao de fornecedores ?

Como a Empresa avalia a credibilidade de fornecedores ?

E a condio deles atenderem aos requisitos

estabelecidos / negociados com eles ?

16. H exemplos de avaliao ou algum critrio, por mais

simples que seja, para a avaliao das condies ou

escolha de fornecedores de MPs e de materiais /

insumos ?

Pode citar alguns ? H registros ?

17. H critrios para a aceitao / recebimento de MPs e

materiais / insumos adquiridos pela empresa ? Pode

mencionar algum mecanismo usado para isso ? Sabe

quem trabalha nessa atividade ? Ele est treinado ?

18. Algum faz um check antes de enviar qualquer Pedido

para um fornecedor ? Sabe quem faz ? Essa pessoa

compara o qu com o qu?

(Tem que responder que compara Pedido com

especificaes tcnicas de quem solicitou a compra ; o

check que evita erros)

19. A fabricao de MPs possui controle da qualidade e

condies de operao controladas ? Quem faz isso ? Que

mecanismos usa para fazer essas tarefas ?

20. H documentos com as informaes das MPs que sero

formuladas e fabricadas, em consonncia com os

requisitos dos clientes ?

Pode dar exemplos disso ? Como isso chega

fabricao ?

21. H POPs pertinentes operao e fabricao de

MPs ? Pode citar alguns ? Pode mostrar aqueles que esto

sob a sua responsabilidade ? (Pegar alguma etapa de um

dos POPs e verificar se a pessoa pode mostrar evidncias

de como aquilo feito)

22. H uso de equipamentos e/ou instrumentos de medio

na fabricao de MPs (Pesagem, por exemplo) ?

So adequados, segundo a sua tica ? Como avalia a

influncia dessa adequabilidade nos resultados finais ?

(Balana, Termmetros, Manmetros, etc)

23. H atividades pata liberao da MP ? Quem faz ?

Por solicitao de quem ? H POP sobre isso ? Pode

mostr-lo ? E quanto a entrega, tambm h POP ? E as

atividades ps-entrega, quem faz ?

(As pessoas das reas de Fabricao, Venda e Logstica

devem saber responder essa questo)

24. Voc acha que h meios, atualmente, de rastrear

qualquer MP com algum tipo de problema (No-

Conformidade), seja produzida na empresa, seja

comprada, seja quando ela chega ao cliente ?

Pode citar como isso pode ser feito, que mecanismos /

Documentos podem ser usados nessa tarefa ?

25. Como voc pode mostrar aos clientes que qualquer

problema com suas MPs podem ser rastreadas, para

atend-los bem (Dar uma soluo s suas reclamaes) ?

(Espera-se que a pessoa cite os cdigos nos rtulos, as

datas, o check NF com Pedido e Laudos Tcnicos, feito

ainda na empresa)

26. Como a empresa garante a adequada preservao das MPs

fabricadas enquanto ainda em suas instalaes ? (A pessoa

dever responder que pela identificao com rtulos,

onde h informaes sobre manuseio, cdigo do lote, tipo

de MP, datas de validade ; Alm disso, a pessoa dever

mencionar que h POPs que definem o manuseio, a

embalagem, as condies de armazenamento e de

proteo das MPs no almoxarifado ; pedir que mostre

esses POPs)

27. H condies da empresa preservar adequadamente as

MPs produzidas ? Citar exemplos ? E enquanto est

sendo entregue, como a empresa procura garantir que elas

cheguem aos clientes com integridade ? (Citar exemplo

da escolha adequada do Transportador)

28. H mtodos, procedimentos e instrumentos devidamente

definidos para medies das formulaes de MPs, durante

a pesagem, durante a fabricao, controle da qualidade e

envase ?

29. As medies e anlises so executadas de acordo com os

requisitos dos procedimentos especficos dos ensaios e

testes ? Quem faz essa verificao ? Pode dar exemplos ?

30. Os instrumentos de medio, anlises e de controle da

qualidade so calibrados em organismos / empresas

devidamente credenciadas ? H prazos ou ciclos definidos

para isso ? Pode mostrar as ltimas calibraes ?

31. Instrumentos de anlises, ensaios, testes, controle da

qualidade, so devidamente limpos, guardados

adequadamente, aps usos ?

32. H testes rotineiros de instrumentos de anlises, ensaios,

controle da qualidade, feitos pelo prprio pessoal da

Empresa, e seus resultados so registrados (pH meter,

viscosmetro, densmetro, etc) ?

(Antes de usar os equipamentos ou em perodos

definidos ; h POPs sobre isso ? Pode mostrar ?

33. Todos os equipamentos e instrumentos de medio,

anlises, testes, ensaios e controle da qualidade esto

devidamente codificados e identificados, bem como os

testes de calibraes feitos pelo prprio pessoal da

Empresa so registrados ? possvel mostrar isso ?

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8. Medio, anlise e melhoria12345

8.1 A empresa monitora regularmente a satisfao de

clientes, para verificar se est atendendo os seus

requisitos ? H mtodo e freqncia definidos para isso ?

8.2 H mtodos e freqncia definidos para o

monitoramento ? Pode mostrar como feito ?

Qual a freqncia e ltimos resultados ?

8.3 As informaes do monitoramento da satisfao do

cliente esto sendo usadas ? Pode falar um exemplo

sobre isso ?

8.4 A empresa possui um programa de auditorias internas

(ou, pelo menos, uma previso) para verificar se o seu

Sistema de Gesto da Qualidade est conforme com as

disposies planejadas, com os requisitos da Norma e se

est tambm mantido e implementado

8.5 H critrios, escopo, freqncia e mtodos definidos para

as Auditorias internas ? Isso consta de algum programa ou

documento ?

8.6 H auditores internos definidos e foram treinados para

fazer a auditoria ?

8.7 H um PSGQ, ou Procedimento do Sistema de Gesto da

Qualidade especfico para as Auditorias Internas,

definindo responsabilidades e requisitos para o

planejamento e execuo das Auditorias

Voc sabe sobre isso ?

8.8 Aps as Auditorias, as aes para corrigir No-

Conformidades so tomadas imediatamente pelo

responsvel da rea auditada ?

Verificar se na rea auditada ocorreu isso e o status

das NCs

8.9 H mtodos para medir desempenho dos processos objeto

da certificao ? Voc capaz de mencionar alguns ? Por

exemplo, indicadores de desempenho ? Conhece algum?

8.10 Voc acha ou pode avaliar se os mtodos usados para

monitorar os processos certificados esto sendo ou so

capazes de demonstrar a capacidade desses processos em

alcanar os resultados planejados ? Que percepo voc

tem sobre isso ?

8.11 As caractersticas das MPs fabricadas so medidas

regularmente, para se verificar se seus requisitos esto

sendo atendidos ?

8.12 Para a liberao de MPs h pessoas devidamente

indicadas e autorizadas para essa tarefa ? Pode dar

evidncia objetiva ?

8.13 A liberao de MPs bem como a entrega, s acontecem

quando as suas caractersticas esto de acordo com os

requisitos do cliente. Se isso no for verdade, o processo

de produo interrompido. Isso uma verdade ?

8.14 Quando h fabricao de MPs fora das especificaes

ou que no atendem aos requisitos dos clientes, h

critrio sobre o que fazer com elas, como identificao

e controle. Isso uma verdade e h evidncia objetiva

sobre isso ?

8.15 H um PSGQ especfico sobre os controles,

responsabilidades e autoridades para lidar com MPs

no-conformes ? Voc sabe sobre isso ? Seria bom que

algumas pessoas soubessem quais so os itens da Norma

que requer procedimentos documentados.

8.16 As MPs fora das especificaes ou no-conformes so

devidamente tratadas para eliminar as NCs detectadas ?

Pode citar ou mostrar um exemplo ?

8.17 Quando essas MPs no-conformes so usadas, h

algum que autoriza oficialmente ? Isso est definido

funcionalmente ? Quando o cliente decide receber da

forma como elas esto, h registros dessa deciso ? H

algum exemplo sobre isso ?

8.18 H registros sobre as NCs, suas naturezas, origens, para

permitir as devidas correes nos processos ? Pode

mostrar um exemplo ?

8.19 Quando as NCs so detectadas aps a entrega ou no

incio do uso pelo cliente, a empresa toma as aes

apropriadas em relao aos efeitos das mesmas ? H

alguma sistemtica para ajudar o cliente quanto a isso ?

8.20 A empresa define, coleta e analisa dados para demonstrar

a adequao e eficcia do seu Sistema de Gesto da

Qualidade ?

Voc capaz de dar algum exemplo sobre isso ?

8.21 A anlise de dados tem sido usada para se avaliar onde

melhorias contnuas da eficcia do SGQ podem ser

realizadas ? Voc pode dar algum exemplo sobre isso ?

Entendeu bem do que trata essa questo ?

A pessoa pode falar dos dados de satisfao de clientes,

Registros de conformidade da produo com os

requisitos dos clientes,caractersticas dos Processos

certificados e de fornecedores.

8.22 H evidncia de que a Direo usa a Poltica da

Qualidade para disseminar e promover melhorias dos

Processos certificados e no seu Sistema de Gesto da

Qualidade ? Pode dar algum exemplo?

8.23 Os objetivos da Qualidade, os resultados de auditorias

anteriores anlise de dados, aes corretivas e

preventivas, bem como as reunies de anlise crtica

esto sendo usadas para melhorar o seu SGQ e a

certificao NBR ISO 9001:2000 ?

Voc capaz de citar um exemplo ?

8.24 Voc capaz de citar um exemplo de ao corretiva que

foi tomada para corrigir causas de no-conformidades ?

Voc sabe que TM QUE SER registradas em

documento prprio e devidamente corrigidas ?

8.25 H um PSGQ definido para documentar as aes

corretivas de No-Conformidades ? Os requisitos para

atacar essas NCs de forma corretiva esto definidas

nesse documento ?

8.26 H anlises crticas de no-conformidades, incluindo

reclamaes de clientes ? Voc pode mostrar exemplo

disso ? Aqui pode-se evocar a existncia de registros de

NCs no Processo de Compra & Venda de MPs e no

Processo de Fabricao de MPs, at a entrega aos

clientes, incluindo o uso pelo cliente.

8.27 H determinao de causas de NCs ? Pode mostrar um

exemplo?

8.28 Como voc pode demonstrar (ou o qu voc sabe sobre

isso ) que h aes, esforos, para se evitar que NCs

ocorram novamente ?

8.29 H registros de resultados aps aes corretivas, para se

avaliar se elas foram efetivas ? Como isso feito ? O

qu voc sabe sobre isso ? Acerta-se alguma NC e

como se verifica se as aes usadas foram ok ?

8.30 Voc conhece algumas aes da empresa para eliminar

as causas de NCs potenciais ? Voc sabe bem o que

isso ? O que a Empresa ganha com esse tipo de ao, ou

seja, atacando as causas potenciais ?

8.31 H um procedimento documentado sobre isso /PSGQ ?

Voc sabia que esse item exige um Procedimento do

Sistema de Gesto da Qualidade especfico, tal a sua

importncia ? Lembrar que normalmente coloca-se no

mesmo PSGQ as Aes Corretivas e as Aes

Preventivas

8.32 Conhece algum exemplo de determinao de NCs

potenciais na Empresa ? E quanto s suas causas ? A

Empresa tem definido NCs potenciais que poderiam

afetar os Processos Certificados, bem como os

resultados dos mesmos ?

8.33 H aes por parte da Direo da empresa ou de

pessoas com responsabilidade gerencial no sentido de

avaliar a necessidade de aes para evitar a

ocorrncia de NCs ? Trata-se de ao preventiva

mesmo. J viu isso em alguma reunio ?

8.34 H resultados de aes executadas no sentido de evitar a

ocorrncia de NCs ? H registros dessas aes por

exemplo, em atas de reunies ou planos de ao ?

8.35 H anlise crtica de aes preventivas em algum

frum (reunies, etc) ? A idia aqui de ver se as aes

preventivas, aps tomadas, so analisadas quanto sua

eficcia. H algum exemplo?

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