Gestão do SGI

Dez/13

Conceitos

Certificações da MCE;

Normas ISO 9001; OHSAS 14001 e ISO 18001

Representante da Alta Direção (RAD)

Modelo do Sistema de Gestão MCE;

Conceito de Gestão Integrada;

Elementos Notáveis Sistema de Gestão MCE;

Certificações da MCE

MCE Certificadora Atual

Data da Certificação MKS Certificadora

AtualData da

Certificação MOURIKMCE Certificadora Atual

Data da Certificação

ISO 9001:2008 BSI 23/08/2000 ISO

9001:2008 BSI 23/08/2000 ISO 9001:2008 BVC 20/01/2012

OHSAS 18001:2007 BSI 05/11/2008 OHSAS

18001:2007 BSI 05/11/2008

ISO 14001:2004 BSI 24/06/2010

BSI Brasil

BVC – Bureau Veritas Certification

O fato ter sido certificada pela ISO 9001 pela primeira

vez no ano 2000 faz com que o convívio com as

Certificadoras e o entendimento/aplicação das normas

seja um processo natural hoje na MCE.

Norma ISO 9001

Esta é a Norma mais geral

e abrangente do SGI. De

alguma forma podemos

entender que as outras

normas a complementam.

Norma OHSAS 18001 e ISO 14001

RAD – Representante da Alta Direção

ISO 9001:2008 OHSAS 18001:2007 ISO 14001:2004

5.5.2

A Alta Direção deve indicar um membro da organização que, independente de outras responsabilidades, deve ter responsabilidade e autoridade para:

a) assegurar que os processos necessários para o Sistema de Gestão Integrado das Empresas da MCE sejam estabelecidos, implementados e mantidos;b) relatar à alta direção o desempenho do sistema de gestão da qualidade e qualquer necessidade de melhoria; e c) assegurar a promoção da conscientização sobre os requisitos do cliente em toda organização.

4.4.1

A organização deve indicar representante(S) da Alta Direção com responsabilidade especifica pela SST, independentemente de outras responsabilidades, e com funções e autoridade definida para:

a) assegurar que o sistema de gestão da SST seja estabelecido, implementado e mantido em conformidade com esta Norma OHSAS;

b) assegurar que os relatos sobre o desempenho do sistema de gestão da SST sejam apresentados à Alta Direção para análise critica e sejam utilizados como base para a melhoria do sistema de gestão da SST.

4.4.1

A Alta Administração da organização deve indicar representante(s) especifico(s) da administração, o(s) qual(is), independentemente de outras responsabilidades, deve(m) ter função, responsabilidade e autoridade definidas para:

a) assegurar que um sistema de gestão ambiental seja estabelecido, implementado e mantido com os requisitos desta Norma;

b) Relatar à alta administração o desempenho do sistema de gestão ambiental, para análise, incluindo recomendações para melhoria.

Roberto Cardoso (Gerente de Gestão Integrada) é

atualmente o RAD da MCE para aplicação e

manutenção corporativa das normas acima listadas.

Modelo do Sistema de Gestão MCE

Conceito de Gestão Integrada

O desafio constante é desenhar em cada operação e/ou negócio um

sistema de gestão que de forma simples e produtiva que INTEGRE

todas as demandas de políticas , contratos , leis , normas e

necessidades produtivas. ( vide exemplo abaixo para o requisito

típico de todas as normas que é treinamento)

Elementos Notáveis do Sistema de Gestão MCE

Plano Anual de SMS

Plano Anual da Qualidade

Plano Anual de Treinamento

Relatórios de Indicadores

Relatórios de Auditorias e

NC´s

Relatórios de Satisfação(Clientes e

Funcionários)

Documentos Normativos

Plano Anual de Auditorias

Internas

Registro e Investigação de

Ocorrências não-conformes( Incidentes /

Acidentes)

Plano de Arquivo e Guarda de Registros

Programas Corporativos PIC , PIR , POL

Análise Crítica Contínua de

Indicadores e Processos

Recursos

Disponibilização na WEB de Normas/Documentos (“Lista Mestra”)

Orientação na WEB para Retenção , Guarda , Acesso e Descarte

de Documentos e Registros

Disponibilização na WEB do Plano de Auditorias / Relatórios

Controle na WEB de NCs/Ocorrências Indesejáveis

Disponibilização de Equipe de Auditores Internos devidamente

Qualificada

Arquivo Físico para Registros e Documentos de

Operações Finalizadas

Disponibilização na WEB de Normas / Documentos (“Lista Mestra”)

OBS.: No momento o sistema da MKS está mais atualizado. Em breve o da MCE estará no mesmo modelo que o da MKS.

Orientação na WEB para Acesso , Retenção , Guarda e Descarte de Documentos e Registros

Disponibilização na WEB de Plano de Auditorias/ Relatórios

Controle na WEB de NC(Não Conformidades) e Ocorrências Indesejáveis

Disponibilização de Equipe de Auditores

Internos devidamente Qualificada

A MCE dispõe de uma equipe qualificada de auditores internos para

avaliar, criticamente, todos os processos do seu Sistema de Gestão.

O líder de uma operação / negócio tem sempre a possibilidade de

solicitar auditorias internas extraordinárias nos processos sob sua

liderança como uma ferramenta gerencial, adicional, para efetuar

diagnósticos e/ou melhorias mais eficazes.

Arquivo Físico para Registros e Documentos de

Operações Finalizadas

A MCE mantém em Lauro de Freitas/BA um contrato com fornecedor

especializado para guardar de todos os registros e documentos de

operações finalizadas.

Todo contato com o fornecedor (envio e acesso aos documentos) é

realizado através do Corporativo por Rita Soraia (Analista de SGI).

A operação devera entrar em contato com a Rita Soraia, próximo a

fase de desmobilização, para alinhamento das ações

de armazenamento e envio da documentação.

Expectativas MCE

Entender o Sistema de Gestão da MCE e sua correlação com

Normas Externas e Missão , Valores , Políticas da MCE;

Alinhar a Gestão da Operação com a Gestão da MCE;

Manter uma rotina de reuniões de Análise Crítica da Gestão da

Operação;

Exemplos de boas práticas;

Exemplos de práticas desaconselháveis.

Entender o Sistema de Gestão da MCE e sua

correlação com Normas Externas e Missão ,

Valores, Políticas da MCE

Terá sucesso o líder que entender para cada rotina , procedimento,

regra e/ou comportamentos que ocorre em processos sob sua

gestão em que faixa do modelo abaixo se encaixa.

Alinhar a Gestão da Operação com a

Gestão da MCEO Sistema de Gestão da Operação deve espelhar-se no Sistema de

Gestão da MCE.

As ferramentas/rotinas/sistemas/procedimentos do Sistema de

Gestão do Cliente, a serem utilizadas serão somente aquelas

explicitamente definidas em contratos e aqueles que por ventura

não tenham similar na MCE e seja indubitavelmente necessários.

Nos casos em que após análise crítica identificar-se que obrigações

contratuais não trazem resultados satisfatórios para MCE e Cliente

cabe a liderança renegociar com o Cliente tais obrigações.

Manter uma rotina de Análise Crítica da

Gestão da Operação De forma repetida , com frequência a ser definida de acordo com

as características de cada operação , deve se implantada a rotina

de reuniões para ANÁLISE CRÍTICA dos processos.

Esta análise deve estar embasada em indicadores quantitativos

da MCE e/ou do cliente, aplicáveis a operação envolvendo

representantes dos principais processos.

Exemplos de Boas Práticas

São revisados documentos normativos sempre que um processo

de uma operação muda de forma significativa em relação ao

padrão da MCE. Com isto todos os líderes participam / aprovam

as mudanças.

O líder conhece o sistema de gestão e ele cobra dos seus

liderados o cumprimento dos elementos deste sistema.

O líder negocia com seu Cliente adequações de obrigações

contratuais de gestão que claramente são inadequadas para o

resultado global tanto da MCE como do Cliente.

O líder tem conhecimento das NC´s , Auditorias e Planos de Ação

que envolvem suas operações.

O líder conhece , comunica e participa de investigação

incidentes e acidentes.

Exemplo de Práticas Desaconselháveis

O líder não conhece na plenitude os elementos do sistema de

gestão e fica sempre dependente da interpretação de terceiros .

O líder é cobrado por seus liderados por planos de ação (muitas

vezes horas extras , mais recursos) para colocar pendências e

obrigações em dia.

O líder conhece reclamações / NC de clientes , de funcionários ,

de órgãos governamentais e até de setores da MCE de forma

atrasada e age sempre de forma reativa.

O líder não participa de investigações de incidentes , acidentes e

NC e é obrigado a tomar ações de controle muitas vezes

inadequadas.

Referências e contatos

Referências:

• Manual - SGI-Sistema de Gestão Integrado (MN-TEC-GGQ-000.00-001);

• Administração do SGI (PR-TEC-GGQ-000.00-101);

• Documentos Normativos e Registros (PR-TEC-GGQ-000.00-201);

• Auditorias (PR-TEC-GGQ-000.00-301);

• Não Conformidades, Ações Corretivas e Preventivas (PR-TEC-GGQ-000.00-501);

• Registro e Investigação de Incidentes e Acidentes (IT-SMS-SEG-000.00-701).

Referências e contatos

Contato(s):

• Roberto Cardoso Gerente de Gestão Integrada (SGI) Tel.: +55 71 3183-8810 Cel.: +55 71 9132-8465

• Rita Soraia Analista - SGI Tel.: +55 71 3183-8842 Cel.: +55 71 9276-0109