GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Secretaria de Gestão · A Gestão Matricial para Resultado,...

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

José Pedro Gonçalves Taques – Governador do Estado

Carlos Henrique Baqueta Fávaro - Vice-Governador

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO

Júlio Cezar Modesto dos Santos - Secretário de Estado

SECRETARIA ADJUNTA DE GESTÃO DE PESSOAS

Joelson Obregão Matoso – Secretário Adjunto de Estado

SECRETARIA ADJUNTA DE PATRIMÔNIO E SERVIÇOS

Robson Gonçalves de Lima – Secretário Adjunto de Estado

SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA

Sebastião Tirone Duarte Filho – Secretário Adjunto de Estado

Ronaldo Rodrigues da Silva – Superintendente de Gestão de Pessoas

Vânia Inês Barbieri Magnon Nardelli - Coordenadora de Saúde e Segurança no Trabalho

Amauri Cabral Sampaio-Coordenador de Manutenção

Avelino Caetano da Silva-Coordenador de Perícia Médica

Luzinete Aparecida Caldereiro Campos - Coordenador de Provimento

Gilberto Lemes do Nascimento - Coordenador de Monitoramento

Luiz Correa de Mello Neto - Coordenador de Aplicação

Fernando Elvecio Pereira Rondon Filho – Superintendente da Escola de Governo

Clara Sandra de Araújo Silva - Coordenadora de Educação

Flávia de Oliveira Pires - Coordenadora de Laboratório de Administração Pública

Maria Teresa de Mello Vidotto – Superintendente de Desenvolvimento Organizacional

Anna Sylvia Corrêa de Souza Augusto Martins - Coordenadora de Gestão de Estrutura Organizacional

Douglas Henrique Ribeiro Piereti - Coordenador de Controle de Normas e Legislação de Estrutura

Lítia Patrícia da Silva - Coordenadora de Gestão de Processos

Vanda Silva – Superintendente do Arquivo Público

Lucineide Alves Ferreira - Coordenadora de Gestão de Documentos

Ruy Carlos Castrillon da Fonseca – Superintendente de Aquisições Governamentais

Felix Lautom Marques da Silva - Coordenador de Informações para Aquisições

Jacqueline Cavalher Pinheiro - Coordenadora Autorizações e Registro de Preços

Livia Lorena Mendes de Oliveira - Coordenadora de Gestão de Contratos

Narcilene Beatriz Antunes - Coordenadora de Licitações Governamentais

Erico Alessandro Castelan Rissardo – Superintendente de Patrimônio e Serviços

Marina Evangelista Assunção - Coordenadora de Serviços

Rubiani Freire Alves - Coordenadora de Patrimônio e Materiais

José Augusto de Abreu – Superintendente da Imprensa Oficial

Maria Lais Gonçalves da Silva - Coordenadora de Atendimento, Comercialização e Produção

Daniel Alves - Coordenador de Patrimônio e Serviços

Danielle Bernardo da Silva - Coordenadora de Aquisições e Contratos

Enilson Martins de Oliveira - Coordenador de Tecnologia da Informação

Helena Cristina Gomes Lazarini - Coordenadora de Protocolo

Maria Goret Bastos Mello - Coordenadora de Orçamento e Convênios

Maria Joana Alves Lima - Coordenadora Financeiro e Contábil

Marly Souza Faria - Coordenadora de Gestão de Pessoas

EQUIPE TÉCNICA

Ana Paula Ludke – SAGP/SEGES

Emanuelle Palmeira Bulhões - SEPLAN

Helga Patrícia da Rocha – NGER/SEGES

Hilário Noriyuri Teruya Junior - SAA/SEGES

Ivani Gomes de Almeida Araújo – SEAPS/SEGES

Janaína Loeffler de Almeida - SEPLAN

Larissa Ferreira Duarte – SAGP/SEGES

Maria Auxiliadora do Espírito Santo – SAA/SEGES

Ronaldo Campos Fraga – SEAPS/SEGES

Rosana Leite de Almeida – SAGP/SEGES

NÚCLEO DE ELABORAÇÃO

EQUIPE DE ELABORAÇÃO APOIO FACILITAÇÃO

Akemi Yara Kuroyanagi Faria (NGER/SEGES)

João Carlos Corrêa (NGER/SEGES)

Suzana Latorraca do Carmo (NGER/SEGES)

Loise Maria Viegas Dorileo - Capa (SGP/SEGES)

Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso

TCE_MT

Empresa Travessia Desenvolvimento

Organizacional

Elizabete Queiroz – Orientação Metodológica

Clélia Regina Oliveira Guimarães

Facilitadora

Waldir Júlio Teis Presidente Conselheiro

Yênes Magalhães - Coordenador

do PDI (Nível Estadual)

SECRETARIA DE ESTADO DE

PLANEJAMENTO

Marco Aurélio Marrafon -

Secretário de Estado

José Bussiki de Figueiredo –

Secretário Adjunto de Estado de

Planejamento e Gestão de

Políticas Públicas

Mato Grosso. Secretaria de Estado de Gestão.

Plano Estratégico 2016-2025.

Cuiabá – 2015

Apresentação

metodologia de

planejamento

estratégico, utilizada no

Poder Executivo estadual para formulação

do Plano Plurianual (PPA), dispõe de

instrumentos eficientes de diagnóstico de

problemas, formulação e implementação

de estratégias e ações.

O planejamento estratégico

utilizando a metodologia do Balanced

Score Card, vem complementar o PPA e

outros instrumentos legais de

planejamento por meio da definição e

acompanhamento de objetivos

estratégicos e indicadores de desempenho

organizacional, possibilitando a realização

de medições globais da organização.

O Planejamento Estratégico da

Secretaria de Estado de Gestão

(SEGES/MT) 2016-2025 foi elaborado de

forma a buscar a sinergia entre o esforço

do trabalho, o alcance dos objetivos

estratégicos, e o conjunto de decisões

operacionais e de gastos a serem tomadas.

Assim, o Planejamento Estratégico

SEGES/MT 2016-2025 foi organizado em:

Diagnóstico do Negócio;

Definição da Identidade

Organizacional;

Desenvolvimento do Mapa da

Estratégia;

Definição de Indicadores, Metas e

Iniciativas.

A

Metodologia 7

Sumário

1 Metodologia .............................................................................................................. 8

2 Diagnóstico do Negócio ........................................................................................... 12

2.1 Matriz de Negócio e Produto .......................................................................... 13

2.2 Autoavaliação: Desenvolvimento Institucional ............................................... 37

2.3 Autoavaliação: Modelo de Governança para Resultados ............................... 38

2.4 Matriz SWOT ................................................................................................... 39

2.4.1 Análise do ambiente interno: Forças ......................................................... 39

2.4.2 Análise do ambiente interno: Fraquezas.................................................... 39

2.4.3 Análise do ambiente externo: Oportunidades ........................................... 40

2.4.4 Análise do ambiente externo: Ameaças ..................................................... 40

2.4.5 Posicionamento Estratégico ....................................................................... 41

2.5 Indicadores: Série histórica ............................................................................. 42

2.5.1 Gestão de Pessoas ...................................................................................... 42

2.5.2 Escola de Governo ...................................................................................... 45

2.5.3 Desenvolvimento Organizacional ............................................................... 45

2.5.4 Arquivo Público: Preservação da Memória e Gestão de Documentos ...... 47

2.5.5 Aquisições Governamentais ....................................................................... 49

2.5.6 Patrimônio e Serviços ................................................................................. 54

2.5.7 Imprensa Oficial.......................................................................................... 55

3 Identidade Organizacional ...................................................................................... 56

4 Objetivos Estratégicos ............................................................................................. 58

5 Mapa da Estratégia ................................................................................................. 60

6 Indicadores, Metas e Iniciativas .............................................................................. 62

Metodologia 8

1 Metodologia

Participaram deste trabalho o nível estratégico da SEGES, através do Secretário,

Secretários Adjuntos e todo o corpo técnico-administrativo, no período de setembro a

dezembro de 2015.

Trata-se do Programa de Desenvolvimento Interinstitucional – PDI e respectivo projeto

de Apoio a Elaboração do Plano Estratégico, com objetivo de apoiar os órgãos que compõem a

estrutura organizacional do estado de Mato Grosso, na elaboração do plano estratégico. O

referido programa atende uma das diretrizes do plano estratégico do Tribunal de Contas –

TCE-MT, conforme abaixo.

Objetivo estratégico 5: Contribuir para a melhoria do desempenho da administração

pública.

Iniciativa 5.3.2: Implantar o Programa de Desenvolvimento Institucional Integrado

(PDI).

Que tem como objetivo:

“Contribuir para melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos mediante

a transferência de práticas de gestão e tecnologias, reforçando a função orientadora do TCE-

MT”.

Este documento descreve as atividades desenvolvidas de forma sequencial do projeto

de modernização da SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO - SEGES e o detalhamento do

cronograma metodológico adotado para construção do planejamento estratégico. A figura

apresenta as 03 macro etapas da Governança para Resultados:

Construir a Agenda Estratégica;

Alinhar a Estrutura Implementadora;

Monitorar e Avaliar.

Metodologia 9

O projeto divide-se em 12 fases, iniciado pelo primeiro encontro presencial da equipe

de facilitadores com os órgãos da administração pública estadual, adesões ao PDI, onde se

trata do “start up” das atividades de elaboração do plano estratégico, cujas atividades foram

subdivididas em fases:

Aplicação da Matriz de Negócio e produto;

Aplicação do Modelo de Diagnóstico da Agenda Estratégica:

Avaliação da Agregação de Valor;

Analise de cenário (SWOT);

Definição do Posicionamento Estratégico;

Indicadores - Série histórica

Construção da Identidade Organizacional;

Elaboração dos Objetivos Estratégicos;

Construção do Mapa de Objetivos Estratégicos

Definição de Indicadores de Desempenho Estratégico;

Definição de Metas de longo e de curto prazo;

Descrição das Iniciativas e plano de ação

Na “contextualização do projeto” tratou-se de apresentar o programa PDI e esclarecer

a motivação do TCE-MT pelo apoio à elaboração do plano estratégico nos órgãos público

estadual. O desenvolvimento do plano estratégico iniciou-se com a atividade para identificar

os produtos da organização, foi também feita uma auto avaliação no contexto da agenda

estratégica e gestão, também avaliou-se as informações dos ambientes interno e externo ao

órgão público e como aferir os resultados operacionais relacionados ao negócio da instituição.

Para tal, aplicou-se uma dinâmica de resposta aos questionários, pelas lideranças e servidores,

a fim de identificar pontos fortes e pontos fracos da instituição. A mesma dinâmica foi aplicada

para identificar oportunidades e ameaças, olhando agora para o ambiente externo, que

podem impactar nos resultados da instituição. Com isso, tornou-se possível refletir acerca dos

indicadores de relevância que impactam diretamente nas necessidades e interesses sociais.

A identidade organizacional de uma empresa é a base a partir da qual todos os

objetivos, metas e anseios da empresa são traçados e alcançados. Quando falamos de

Identidade Organizacional, estamos nos referindo a Missão (Porque ou intuito da organização

existir), a Visão (Onde a organização se vê depois de algum tempo) e, o mais importante, os

Valores (Em que se baseiam as atividades daquela empresa). Tendo essas três diretrizes

definidas aliadas a um planejamento estratégico adequado, facilita-se bastante alcançar os

objetivos traçados. Este tema, identidade organizacional, foi tratado no quarto momento com

Metodologia 10

a equipe da liderança e com apoio e orientação técnica do(a) facilitador (a) na qual originaram-

se os seguintes produtos:

a razão de ser da organização ( missão);

a visão de futuro ( visão);

as crenças e valores.

Gestão Matricial para Resultados

A Gestão Matricial para Resultado, adotada pelo Modelo de Gestão do Estado de Mato

Grosso, proporciona uma melhor integração e alinhamento de diversas iniciativas, gerando

resultados melhores, mais rápidos e mais sustentáveis. Gestão Matricial para Resultados é

mais que um instrumento: é uma plataforma de integração de diversas metodologias de

gestão para a construção de soluções específicas. A lógica da Gestão Matricial para Resultados

é integrar três elementos essenciais: a agenda estratégica; as estruturas implementadoras; e

os arranjos de monitoramento e avaliação.

Para a definição da agenda estratégica sobre os propósitos, resultados e como alcançá-

los foram essenciais para que as estratégias estejam claras (com indicadores objetivos e metas

claras, realistas e desafiadoras), coerentes (cujos elementos programáticos, sejam objetivos,

programas, projetos etc. convirjam para um ideal comum e se apóiem), focadas (seletiva,

viável) e legítima (que satisfaça as expectativas, interesses e demandas das partes

interessadas).

O desafio foi desenvolver e aplicar o Balanced Scorecard voltado para construir e

comunicar as estratégias em organizações públicas, combinando o modelo 6Es de modelagem

de indicadores. Esta combinação permite: melhor definição e diferenciação entre objetivos e

indicadores de esforços e resultados; tratamento mais amplo em relação a recursos críticos; e

sentido mais agudo da perspectiva da efetividade, pautada segundo Modelo de Gestão do

Estado.

Metodologia 11

Figura 1 - Metodologia de construção do modelo matricial.

Plano

Estratégico 2016 - 2025

Diagnóstico do Negócio 12

2 Diagnóstico do Negócio

Para compreensão do ambiente

institucional quanto aos aspectos internos

e externos, fase essencial para nortear o

direcionamento estratégico, utilizou-se os

seguintes instrumentos:

Matriz de Negócios: Técnica utilizada

para definir o negócio e a missão das

unidades organizacionais, identificando-

se os produtos, insumos necessários,

clientes e fornecedores envolvidos,

contribuindo para a alocação dos

produtos nas respectivas áreas de

competência.

Autoavaliação do desenvolvimento

institucional: utilizou-se a autoavaliação

proposta por Caio Marini, analisando os

aspectos da gestão da estratégia, da

gestão da eficiência e da gestão política

e a geração de valor público.

Autoavaliação do nível de implantação

do Modelo de Governança Para

Resultado: avaliou-se a qualidade da

agenda estratégica, do alinhamento da

estrutura implementadora e do

monitoramento e avaliação, também

criada por Caio Marini.

Análise SWOT: Essa análise visa

estabelecer a posição atual da

instituição, identificando as forças e

fraquezas no ambiente interno; e as

oportunidades e ameaças no ambiente

externo.

A seguir serão apresentados os

principais instrumentos utilizados para

diagnóstico da situação atual da SEGES.

Plano



2.1 Matriz de Negócio e Produto

QUADRO 01. Matriz de Negócio e de Produtos da Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas.

INSUMOS (Economicidade)

ATIVIDADES (Eficiência, excelência e

execução).

UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Gestão

de Pessoas

PRODUTOS (Eficiência)

CLIENTES (Impacto efetividade)

1-Legislação, estatísticas, comparações com outros

estados, matiz de produtos.

1-Elaborar estudo da estrutura atual e

processos. Viabilizar a normatização.

Negócio: Pessoas e processos

Missão: Garantir a gestão de pessoas e

processos, por meio de políticas, serviços, tecnologias e avaliação de resultados, para o constante aprimoramento do

desempenho dos órgãos e entidades.

Pessoas: 160

Sistemas: SEAP, FIPLAN, PROTOCOLO, SIG,

1-Decretos de estruturas organizacionais publicados

1-Órgãos e entidades do executivo estadual

2- Folha de pagamento, decreto de estruturas,

relatórios SEAP.

2- Elaborar planilhas e notas técnicas.

2-Estudos estatísticos de cargos em comissão e funções de

confiança realizados

2-Nível estratégico de governo.

3- Legislação, literaturas, melhores práticas.

3- Realizar estudos e normatizar a metodologia

de gestão de processo. Capacitar os servidores dos órgãos e entidades. Avaliar

a implementação da metodologia.

3- Metodologias de gestão de processos disseminada

3- Órgãos e entidades do executivo estadual

4- Processos prioritários, informações dos

processos.

4- Monitorar e avaliar os indicadores de processos

prioritários periodicamente.

4- Processos estratégicos monitorados e avaliados

4- Órgãos e entidades do executivo estadual, Nível

estratégico. Cidadão.

Plano





execução).


de Pessoas



5- Demandas de capacitação, perfil dos cargos.

5- Identificar a necessidade de capacitação. Ofertar cursos presenciais e EAD. Ofertar cursos de Pós-graduação. Avaliação das capacitações

5- Pessoas capacitadas 5- Agentes públicos.

6- Demandas, Legislação, consultas.

6- Levantar informações. Elaborar estudos. Ouvir as

unidades envolvidas.

6- Parecer, manifestações técnicas, relatório técnico,

informações e impactos financeiros de aprimoramento da

política de gestão de pessoas elaborados.

6- Conselhos

7- Parecer, manifestações técnicas, relatório técnico, informações e impactos financeiros. Projetos de outros órgãos e ou unidades

7- Levantar informações. Elaborar estudos. Ouvir as

unidades envolvidas.

7- Minutas de normas de gestão de pessoas elaboradas

7- Conselho COGEP

8- D.O. E, Legislações 8- Levantar toda a legislação de pessoal publicada em D.O. E,

Realizar estudo de alterações e dar a nova

redação. Divulgar no Site as legislações

8- Banco de dados da legislação de pessoal atualizados,

disponibilizados e divulgados.

8- Servidores, órgãos, cidadão.

Plano





execução).


de Pessoas



9- Informações de entrevistas. Legislação. Demandas

9- Entrevista com os órgãos para identificar volume de

trabalho Relatório técnico

Elaborar estudo de vacância, aposentadoria,

absenteísmo.

9- DFT- dimensionamento da força de trabalho

9- Órgãos e entidades

10- Levantamento de necessidades.

10- Realizar concursos e dar posse.

10- Candidatos aprovados e efetivados

10- Candidato, órgãos e entidades.

11- Legislação, estudos. 11- Propor normatização e capacitar os gestores

11- Diretrizes e procedimentos para concessão de Licenças

prêmio e férias, vida funcional elaborada e disseminada.

11- Órgãos e servidores

Plano





execução).


de Pessoas



13- Vida funcional do servidor. Autorização do gestor.

13- Orientar e analisar as concessões de movimentação.

Elaborar atos cessão, remoção, readaptação, reversão, reintegração, recondução, permuta, licenças para atividade

política, mandato classista, mandato eletivo,

qualificação profissional, redistribuição de

servidores, afastamento para estudos ou missão no

exterior.

13- Movimentação de servidores orientados e elaborados

publicados

13- Órgãos e servidores

14- Relatório de SEAP 14- Atualizar o quadro de vagas de servidores

14- Quadro de vagas atualizado 14- Órgão, sociedade

15- SEAP, Leis de carreiras, processo instruído pelo órgão. Site IOMAT

15- Elaborar ato de enquadramento e publicar. Inserir as informações no

SEAP

15- Enquadramento inicial elaborado e publicado

15- Órgãos

Plano





execução).


de Pessoas



16- Média final das avaliações de desempenho durante estágio probatório. SEAP. Solicitação do Órgão.

16- Alimentar sistema com a aprovação do servidor no

estágio probatório pelo órgão.

Encaminhar via sistema, informação para

publicação de portaria.

16- Estabilidade concedida 16- Órgãos, Servidor

17- Processo, legislação, SEAP.

17- Analisar os processos, deferir o pedido. Elaborar e

publicar o Ato. Alimentar SEAP

17- Progressões, horizontal e vertical, concedida e publicada

17- Órgãos, Servidor

18- Processo, legislação, SEAP.

18- Analisar os processos, deferir o pedido. Elaborar e

publicar o Ato. Alimentar SEAP

18- Cargas horárias alteradas 18- Órgãos, Servidor

19- Legislação 19- Realizar visitas e entrevistas.

Disseminar as orientações

19- Instruções e análise de processos relacionados à

aplicação orientados

19- Órgãos

20- Legislação, Política, Pesquisas.

20- Orientar as comissões de avaliação dos órgãos na

metodologia. Prestar esclarecimentos

aos servidores.

20- Políticas de avaliação de desempenho disseminada e

melhorada

20- Órgãos

Plano





execução).


de Pessoas



21- SISOBI, SEAP 21- Realizar cruzamento da base de dados dos

servidores com a base de dados SISOBI.

Encaminhar para suspensão do pagamento.

21- Servidores ativos que vieram a óbitos retirados da folha

21- Órgãos

22- Sistema de recadastramento, SEAP.

22- Disponibilizar sistema para realização do

cadastramento. Elaborar relatório

22- Recadastramento anual realizado

22- Órgãos, servidores ativos.

23- Sistema, SEAP 23- Disponibilizar aos órgãos o sistema. Capacitar

os gestores dos órgãos. Dar suporte técnico Elaborar Relatórios

23- Sistema web ponto disponibilizado e gerido

23- Órgãos, Servidores

24- Tabela de remuneração, folha da indireta, lotacionograma.

24- Inserir no portal transparência

remuneração dos servidores, tabela salarial,

lotacionograma.

24- Transparência dos atos de gestão de pessoas disponibilizados

24- Sociedade, órgãos de controle.

25- SIG, SEAP, PERICIA MÉDICA, NG 39.

25- Produzir informações através de cruzamento de

diversas bases.

25- Boletim de indicadores disponibilizados

25- Sociedade, pesquisadores, Órgãos, Gestores.

Plano





execução).


de Pessoas



26- Comprovação de crédito. Cartas de crédito

26- Emitir cartas de crédito aos servidores que

comprovaram ter crédito com o Estado.

Elaborar inventário das cartas e e controlar

26- Cartas de créditos emitidos e controladas

26- Servidores, órgãos de controle.

27- Demanda Sistemas base de dados

27- Analisar as solicitações e elaborar procedimentos

para extrair os dados

27- Relatórios diversos elaborados

27- Unidades de gestão de pessoas, sociedade, sindicatos,

associações, Gestores.

28- Legislação, pesquisas. 28- Propor normas e publicar.

Elaborar manual e disponibilizar.

Disponibilizar os indicadores

28- Políticas e programas de melhoria das condições de trabalho e saúde proposto,

orientado e monitorado.

28- Órgãos e Entidades

29- Artigos científicos 29- Realizar pesquisa conceitual. Elaborar

modelo de referência

29- Diretrizes para pesquisa situacional implementada

29- Órgãos e Entidades

Plano



QUADRO 02. Matriz de Negócio e de Produtos da Secretaria Adjunta de Administração.



execução).

UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de

Administração



1- Demanda dos órgãos, Legislação.

1-Consolidar as demandas de bens e serviços comuns. Realizar pesquisa de preço.

Elaborar termo de referência. Encaminhar

para autorização do CONDES. Emitir parecer

jurídico, Elaborar e publicar Edital.

Realizar certame. Homologar e publicar.

Negócio: Aquisições e gestão documental

Missão: Assegurar a gestão de

excelência nas aquisições e documentos, estabelecendo

diretrizes, normas e ferramentas, visando a

padronização economicidade, celeridade, controle e

preservação da informação nos órgãos e entidades.

Pessoas: 70 pessoas

Sistemas: Protocolo, SIAG, SIAG-C, SIGAP, Banco de preços,

IONEWS

1-ARP homologada e publicada e gerida

1-Órgãos e Entidades.

2- Solicitação de novas especificações

do órgão e ou entidade.

2-Elaborar e validar as especificações que

atendam as demandas. Inserir no sistema.

2- Especificações para aquisições padronizadas e disponibilizadas

no sistema

2- Órgãos e entidades.

3- Orçamentos 3-Realizar pesquisa de mercado e gerar mapa comparativo. Atualizar

trimestralmente o banco de preços.

3-Banco de preços atualizados 3- Órgãos e entidades.

Plano





execução).


Administração



4- Solicitação de aquisições dos órgãos ou

entidades

4-Verificar a correta instrução documental do

processo de aquisição.

4-Despesa (inexigibilidade, dispensas, pregãos

específicos, adesão carona) autorizadas


5- Documentos de fornecedores.

PAD. Legislação

5-Cadastrar os documentos para participação em licitação. Registrar as

penalidades. Gerenciar os documentos dos

fornecedores

5- Certificado cadastral e extrato de regularidade

documental emitida

5-Fornecedor, órgãos e entidades

6- Legislação Elaborar estudos referente as legislações vigentes e

propor alterações.

6- Normas para formalização e instrução dos processos

instituídos


7- Legislação e pontos críticos

7- Realizar estudo da legislação e pontos críticos

e propor editais padronizados

7- Editais para licitações padronizados


8- Demandas, e ofertas dos cursos

8- Identificar as habilidades e competências das

pessoas para o processo de aquisições. Propor

capacitações de aprimoramento

8- Servidores das áreas de aquisições capacitados


Plano





execução).


Administração



9- Solicitação no sistema SIAG.

9- Agendar licitações de aquisições

9- Licitações agendas 9- Órgãos e entidades.

10- Sistema, legislação, alimentação dos dados

10- Estabelecer normas. Disponibilizar ferramentas.

Capacitar os servidores. Emitir relatórios.

10- Contratos orientados e geridos


11- Legislação, Manual de normas e procedimentos, demandas dos órgãos e entidades.

11- Disseminar e orientar as normas e

procedimentos. Elaborar e disponibilizar os instrumentos. Capacitar os

servidores.

11- Política de Gestão Documental implementada


12- Manual de normas e procedimentos. Legislação.

12- Identificar a necessidade de

atualizações das normas e ou procedimentos. Validar

com os órgãos setoriais. Publicar e ou divulgar.

12- Manual de normas e procedimentos técnicos em

gestão documental atualizados e disponibilizados


13- Sistema de protocolo. Demandas dos órgãos. Publicações de estruturas.

13- Acompanhar a implementação das novas

estruturas. Realizar as alterações. Treinar os usuários. Monitorar

indicadores de gestão de protocolos.

13- Sistema de protocolo disponibilizado e gerido.

13- Órgãos e entidades. Cidadão

Plano





execução).


Administração



14- Documentos históricos, legislação e

normas técnicas. Laboratórios.

14- Identificar, classificar, e proceder arranjo

documental de valor permanente. Alimentar o

sistema SIGAP. Executar reprodução digital, fotográfica e

micrográfica. Elaborar e disponibilizar instrumentos

de pesquisa. Executar atividades de emissão de

transcrição. Realizar exposições e oficinas. Manutenção do Site.

Reproduzir documentos.

14- Documentos históricos e comprobatórios preservados e

disponibilizados

14- Comunidade científica, sociedade, Órgãos e entidades.

Plano





execução).


Administração



15- Instrumentos de pesquisa. Sistema. Biblioteca e hemeroteca. Documentos dos usuários e documentos probatórios.

15- Manter atualizado o cadastro de usuários.

Orientar os usuários em pesquisa. Prestar

informações aos órgãos quando solicitados

Administrar acervos bibliográficos e hemerográficos

especializados e coleção de obras raras.

15- Atendimentos realizados 15- Comunidade científica, sociedade, Órgãos e entidades.

Plano



QUADRO 03. Matriz de Negócio e de Produtos da Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços.



execução).

UNIDADE DE NEGÓCIO: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços



1- Legislação 1- Realizar reuniões de estudo.

Elaborar normativas e diretrizes.

Articular com os órgãos a implementação da política

de patrimônio. Acompanhar e

supervisionar os resultados

Negócio: Patrimônio, serviços e

publicações

Missão: Garantir a gestão eficiente e

eficaz do patrimônio, serviços e publicações, dotando os

gestores dos meios necessários, para elevar o desempenho dos

órgãos e entidades na prestação dos serviços públicos.

Pessoas:

52

Sistemas: SIGPAT, SIG

1- Gestão patrimonial articulada, normatizada,

acompanhada e supervisionada


2- Demandas, legislação

2- Levantar demandas e público alvo.

Preparar a capacitação. Realizar a capacitação

2- Capacitações e orientações realizadas


3- Demandas, Sistema SIGPAT, demandas,

documentos. Relatórios.

3- Disponibilizar sistema via web.

Realizar atendimentos aos usuários via e-mail e

telefone. Realizar suporte.

Demandar correções e atualizações quando

necessários. Gerir o sistema.

3- Sistema de gestão patrimonial disponibilizados e geridos


Plano





execução).




4- Bens, SIGPAT, relatórios, legislação.

4- Receber fisicamente e via sistema dos bens inservíveis

dos órgãos e entidades. Selecionar os bens para o

desfazimento. Disponibilizar no site da

SEGES os bens que podem ser reaproveitados em

outros órgãos. Realizar as formas de

desfazimento.

4- Destinação final dos bens móveis inservíveis realizados

4- Órgãos e entidades, organizações sociais sem

lucrativos,

5- Registros cartorários dos imóveis.

Manifestações e Informações PGE.

Denúncias.

5- Realizar levantamento, identificação e

cadastramento dos imóveis. Vistoriar, regularizar a situação dos imóveis.

Avaliar valores venais dos imóveis.

Manter documentação atualizada.

5- Gestão de imóveis articulada, normatizada, acompanhada e

supervisionada


Plano





execução).




6- Manual, legislação. 6- Atualizar sempre que necessário o manual e

procedimentos de serviços comuns.

6- Manual de Normas e Procedimentos de serviços

comuns atualizados


7- Demandas, Relatórios, Legislação, Manuais.

7- Levantar demandas. Elaborar normas, Capacitar os servidores dos órgãos.

Acompanhar a qualidade os serviços

7- Gestão de serviços comuns aos órgãos, normatizada, orientadas, acompanhada e supervisionada


8- Consumo, padrões de consumo

8- Elaborar relatórios de avaliação de consumo

8- Serviços de bens comuns monitorados e avaliados


9- Legislação, relatórios, 9- Elaborar normas. Disseminar a política de

gestão de transportes nos órgãos.

Acompanhar e supervisionar os serviços.

9- Política de gestão de transporte normatizada,

orientadas, acompanhada e supervisionada


10- Demandas. Legislações. Manuais.

10- Levantar demandas e especificações técnicas.

Elaborar TR.

10- TR para serviços comuns elaborados


Plano





execução).




11- Matérias, IOMATNET 11- Recepcionar as matérias para publicações.

Confeccionar o DO eletrônico e disponibilizar

via web.

11- Publicação realizados 11- União, Estado, Municípios e sociedade

12- Demandas dos serviços.

12- Receber solicitação de serviços gráficos.

Confeccionar as impressões gráficas, faturar, entregar

12- Serviços gráficos realizados 12- Órgãos e entidades

Plano



QUADRO 04. Matriz de Negócio e de Produtos da Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica.



execução).

UNIDADE DE NEGÓCIO:

Secretaria Adjunta de Administração Sistêmica



1- Avaliação de desempenho, Legislação

Títulos e certificados Requerimento de

progressão de classe.

1- Realizar análise dos documentos para a

progressão funcional. Elaborar lista de progressão funcional de classe e nível.

Encaminhar lista a SGP

Negócio: Serviços Administrativos e

tecnológicos

Missão: Assegurar a execução de

serviços administrativos e tecnológicos de excelência,

apoiando a área finalística no alcance dos seus resultados,

visando a qualidade dos serviços públicos prestados

ao cidadão

1- Progressão funcional de classe e nível instruídas

1- Servidor, SGP

2- Licenças, relatório de frequência, CI. Sistema SEAP

2- no sistema SEAP os eventos (férias, licença, remoção,

faltas, etc...). Conferir os lançamentos.

2- Eventos de folha lançados e conferidos

2- Servidor

3- Formulários preenchidos pelos avaliadores.

3- Distribuir o questionário para os avaliadores.

Consolidar os resultados. Dar ciência ao servidor e

publicar.

3-Avaliação de desempenho realizada

3- Servidor, Lideranças

Plano





execução).





4- Notificação de férias, licenças, pedidos de

afastamento. Autorizações.

4- Inserir no sistema as informações de provimento, movimentação de pessoas,

licenças e afastamentos. Conferir e publicar.

Pessoas: 74

Sistemas: SEAP, SIGPAT,

SIAG, SIAG-C, FIPLAN, SICONV, PROTOCOLO

4- Provimento e movimentação de pessoas, licenças e afastamentos,

analisados e concedidos

4- Servidor, áreas demandantes,

5- Demanda. Contrato.

5- Levantar a necessidade de apoio através de estagiários.

Efetuar a contratação. Monitorar frequência, folha,

férias.

5- Estagiários contratados e supervisionados

5- Estagiários, faculdade, empresas

6- Licenças médicas, relatórios de acidentes de

trabalho.

6- Desenvolver ações de prevenção a saúde e

segurança no trabalho.

6- Saúde e segurança no trabalho, avaliados, registrados,

acompanhados

6- Servidor

7- Legislação 7- Atualizar o lotacionograma mensalmente.

Gerenciar o quadro de comissionados, efetivos e

contratados publicado.

7- Lotacionograma acompanhado e gerido

7- Áreas demandantes, e liderança

Plano





execução).





8- Demanda, Sistema SICONV, SIGCON, Legislação

8- Receber a demanda, formalizar minuta, solicitar parecer jurídico, inserir no

sistema. Colher assinaturas e publicar.

Encaminhar cópia do convênio para efetuar o

repasse. Elaborar projetos

Acompanhar o Sistema SICONV. E propor convênios

8- Convênios e termos de cooperação formalizados

8- Órgãos e entidades,

9- PPA, LDO, Legislação, Manual de elaboração da

LOA. Plano de contas.

9- Orientar as áreas na elaboração do PTA LOA. Conferir as informações

inseridas no sistema. Acompanhar a execução,

emitir PED, Empenho, solicitar créditos adicionais,

Elaborar relatório de acompanhamento da

execução

9- PTA, LOA, Orientados, consolidados, executados

9- Área Sistêmica, finalística e SEPLAN, AL, TCE. Cidadão

10- Atividades desenvolvidas, Relatórios de

monitoramento.

10- Orientar as áreas para elaboração do RAG e

acompanhar a inserção das informações pelas áreas.

10- RAG orientado, consolidado e alimentado

10- SEPLAN, AL, SOCIEDADE

Plano





execução).





11- Legislação, relatórios de série históricas, cenários.

11- Realizar estudos com base na série histórica, legislação e

cenários para projetar a receita.

Projetar receita. Encaminhar SEFAZ E SEPLAN

11- Receitas própria projetadas e acompanhadas

11- SEPLAN, SEFAZ, Lideranças.

12- Processos de pagamento, Legislação. Sistema FIPLAN, SEAP,

Órgãos de consulta.RF, CEF, INSS, Prefeitura.

12- Realizar check list dos processos de pagamento. Inserir liquidação, efetuar

retenção dos tributos e outras consignações , realizar

pagamento. Baixar a folha e liquidar e

gerar pagamento

12- Pagamentos realizados 12- Fornecedores, servidores, lideranças, órgãos federais,

estaduais e municipais, TCE, AL, Banco. Poder Judiciário

13- Extrato das contas, FIPLAN

13- Realizar acompanhamento diário das contas bancárias. E relatórios

do FIPLAN. Consolidar e lançar as receitas

13- Receitas próprias conciliadas e lançadas

13- SEPLAN, SEFAZ, Lideranças, servidores

14- Legislação. Regimento do tribunal de Contas.

FIPLAN. SEAP.

14- Conferir as informações lançadas. Realizar conciliação bancária, da contas contábeis. Elaborar . Imprimir e montar

a prestação de contas. Realizar a depreciação contábil. Arquivar os

processos.

14- Balancetes e balanço elaborados e entregues

14- TCE, CGE, CI, Lideranças

Plano





execução).





15- RECEITA NET, informações dos bens,

Balanço Geral

15- Baixar, alimentar e encaminhar via sistema RF, Declaração de bens, DCTF,

ITR.

15- Declaração de bens, DCTF, ITR conferidos e encaminhados

15- RF

16- Solicitação e prestação de contas de diárias e

adiantamentos. Legislação.

16- Receber o processo de diárias e adiantamentos,

elaborar check list e liquidar, pagar.

Avaliar relatório de prestação de contas e aprovar .

16- Prestação de contas de adiantamentos e diárias analisadas e

aprovadas

16- Servidores, CI, CGE, TCE

17- LOA, PTA 17- Elaborar no sistema FIPLAN a programação mensal

da receita e despesa.

17- Programação financeira realizada 17- SEFAZ

18- Documentos e sistema de protocolo

18- Receber documentos, registrar e encaminhar os

documentos. Realizar a gestão do sistema.

18- Documentos recebidos, autuados e tramitados

19- Sociedade, órgãos e entidades, servidores.

20- Legislação, Documentos 20- Aplicar a política de temporalidade dos

documentos . Arquivar documentos

20- Documentos geridos e arquivados

20- Áreas sistêmicas e finalística

21- SIGPAT, Ordem de serviço, Empenho.

21- Receber conforme ordem de serviço os bens de consumo. Registrar e

distribuir.

21- Bens de consumo recebidos, registrados e distribuídos

21- Fornecedores, Áreas sistêmicas e finalística e contabilidade.

Plano





execução).





22- SIGPAT, Ordem de serviço, Empenho.

Legislação.

22- Receber provisoriamente conforme ordem de serviço

os bens de móveis e imóveis. Registrar no patrimônio. Realizar tombamento e

destinar o bem. Elaborar termo de responsabilidade.

Movimentar os bens quando necessário para novo destino.

Destinar o bens inservíveis para a central de bens.

Realizar inventário. Prestar informações do

Patrimônio.

22- Bens móveis e imóveis recebidos, incorporados, patrimoniados e

movimentados

22- Fornecedores, Áreas sistêmica e finalística, contabilidade. SEAPS.

TCE

23- Licitação, minuta de contrato, Relatórios,

fiscalização de contratos. SIAGC e SIAG

23- Elaborar contrato. Publicar, encaminhar aos

envolvidos, Realizar a gestão do contrato

, acompanhando toda a execução do contrato. Executar as alterações

pertinentes ao contrato.

23- Contratos elaborados e geridos 23- Fornecedores, áreas demandantes, órgãos de controle,

CI, Liderança. Financeiro.

Plano





execução).





24- Sistema SAGA, Legislação. Documentos dos

veículos e condutores.

24- Efetuar o acompanhamento e

monitoramento da frota de veículos (documentação, habilitação do usuário,

consumo médio, manutenção preventiva e corretiva)

Efetuar o acompanhamento e monitoramento do consumo

de combustível.

24- Frota e combustível geridos 24- Áreas sistêmicas e finalísticas, TCE, CI.

25- Projetos estratégicos, demandas, sistema, PSTI.

Legislação.

25- Realizar levantamento de demandas de projetos de TI

alinhados ao estratégico. Lançar o PSTI no sistema.

Consolidar o PTA de acordo com o PSTI elaborado.

Priorizar ações conforme PTA reajustado .

25- Plano setorial anual do SETI elaborados, ajustados e

acompanhados.

25- Áreas sistêmicas e finalísticas, CEPROMAT

26- Demandas, PSTI, PDS-MT.

26- Implementar sistemas setoriais. Levantar, prospectar

e customizar demandas.

26- Softwares setoriais, identificados implantados e mantidos

26- Áreas sistêmicas e finalísticas,

Plano





execução).





27- Ocorrências, Sistema helpdesk, demandas.

27- Realizar atendimentos conforme demandas.

Monitorar as ocorrências registradas.

Gerar relatórios com indicadores de atendimento.

Gerir banco de soluções.

27- Soluções de atendimento e serviços de suporte de TI

identificados e gerenciados

27- Áreas sistêmica e finalística,

28- Demandas, sistema de monitoramento. helpdesk

28- Monitorar constantemente os ativos de

TI, sistemas e demais ambientes de TI.

Gerar relatórios de disponibilidade.

Realizar manutenções e atualizações periódicas. Monitorar ambiente do

DATACENTER.

28- Infraestrutura de TI implantadas e mantidas

28- Áreas sistêmica e finalística,

29- Politica de segurança. SETI. Termos de

responsabilidade e sigilo.

29- Verificar conformidade com o SETI.

Aplicar politica de segurança da informação na SEGES. Monitorar e gerenciar os

acessos a Internet.

29- Segurança setorial de TI gerenciada

29- Áreas sistêmica e finalística

Plano


Plano



2.2 Autoavaliação: Desenvolvimento Institucional

Plano


Plano



2.3 Autoavaliação: Modelo de Governança para Resultados

Plano


Plano



2.4 Matriz SWOT

2.4.1 Análise do ambiente interno: Forças

2.4.2 Análise do ambiente interno: Fraquezas

Plano


Plano



2.4.3 Análise do ambiente externo: Oportunidades

2.4.4 Análise do ambiente externo: Ameaças

Plano



2.4.5 Posicionamento Estratégico

Plano


Plano



2.5 Indicadores: Série histórica

2.5.1 Gestão de Pessoas

Indicador: Percentual da Despesa Total com Pessoal Poder Executivo em relação à RCL

Fonte do Indicador: Fiplan e SEAP

Indicador: Taxa de Crescimento da folha de pagamento de pessoal

Fonte do Indicador: Fiplan e SEAP

41,18% 43,60% 44,65% 43,80%46,43%

51,20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2010 2011 2012 2013 2014 Ago/2015

13,57%

16,62% 16,55%

6,94%

19,39%

9,53%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2010 2011 2012 2013 2014 Ago/2015

Plano


Plano



Indicador: Capacidade de reposição do quadro de pessoal por ano

Fonte do Indicador: SEAP

Indicador: Percentual de retenção de servidores com 5 anos ou mais

Fonte do Indicador: SEAP e NG39

4,09

1,320,97

1,93

0

1

2

3

4

5

2011 2012 2013 2014

69,31%

65,49% 65,98%

61,33%59,54%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

2011 2012 2013 2014 Set/2015

Plano


Plano



Indicador: Taxa de Movimentação de pessoal por ano

Fonte do Indicador: Controle da Gerência de Quadro e Movimentação e SEAP

Indicador: Taxa de absenteísmo


1,37%

2,29% 2,33%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2013 2014 Set/2015

4,4 4,41

5,19

4,54

4

4,5

5

5,5

2010 2011 2012 2013

Plano


Plano



2.5.2 Escola de Governo

Indicador: Taxa de certificados por 1.000 servidores

Fonte do Indicador: Registros Administrativos da Escola de Governo

2.5.3 Desenvolvimento Organizacional

Indicador: Taxa de Alteração das Estruturas Organizacionais nos Órgãos

Fonte do indicador:Decretos de Estruturas Alterados

1,500,62

4,16

2,19

4,22 4,22

6,316,77

4,505,01

0,860,65

0,540,70

1,35

0,55

1,23

1,74

0

0,5

1

1,5

2

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Plano


Plano



Indicador: Percentual de servidores efetivos ocupantes de cargos e funções

comissionadas

Fonte do Indicador:. Folha de Pagamento

Indicador: Percentual de Cargos e Funções de Confianças na área finalística

Fonte do Indicador:. Decretos de Estrutura

61

62 62

63

60

61

62

63

64

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

68

70

68

64

60

62

64

66

68

70

72

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Plano


Plano



2.5.4 Arquivo Público: Preservação da Memória e Gestão de Documentos

Indicador : Índice de Órgãos e Entidades do Poder Executivo com a Política de Gestão de Documentos implementada

Fonte do Indicador:. Registros administrativos / Publicações em Diário Oficial / Pareceres

Técnicos / Diagnóstico

Indicador : Taxa de congestionamento de documentos

Fonte do Indicador:. Relatório 36 do Sistema de Protocolo

26,8100

56,08

0,0000

10,0000

20,0000

30,0000

40,0000

50,0000

60,0000

2014 2015

69%

79%

Plano


Plano



Indicador : Índice de documentos preservados

Fonte do Indicador:. Registros administrativos / Banco de Dados (SIGAP – Sistema de Gestão de

Arquivos Permanentes)

Indicador : Número atendimento ao usuário

Fonte do Indicador:. Registros administrativos / Banco de Dados (SIGAP – Sistema de Gestão de

Arquivos Permanentes)

0,85

4,114,39 4,43 4,50

0,29 0,53 0,530,85 0,98

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

2009 2011 2013 2014 2015

Documentos Escritos Fotografias

0 1000 2000 3000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

USUARIOS EXTERNO

USUARIO INTERNO

Plano


Plano



2.5.5 Aquisições Governamentais

Indicador : Número de especificações criadas

Fonte do Indicador: SIAG

Indicador: Percentual de Editais alterados por apontamentos da Coordenadoria

Jurídica - CJL

Fonte do Indicador: Registros da Gerência de Editais.

7.517

5.539 5.612 5.271 5.020 5.885

4.105

5.165

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

100% 100%

75%

88%83%

100% 100% 100% 100%

25%

63%

50%

78%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15

Percentual de Editais Alterados

Percentual de Editais Alterados para adequação do TR

Plano


Plano



Indicador : Tempo Médio para Confecção de Mapa Comparativo de Preços.


Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório – Compra Direta


02 dia(s)

06 dia(s)

14 dia(s)

35 dia(s)

31 dia(s)

23 dia(s)20 dia(s)

23 dia(s)

33 dia(s)

21 dia(s)

00 dia(s)

05 dia(s)

10 dia(s)

15 dia(s)

20 dia(s)

25 dia(s)

30 dia(s)

35 dia(s)

40 dia(s)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set MédiaTotal

105

15

40

25 24 22 2717 21 17

31

0

20

40

60

80

100

120

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPRA DIRETA Média

Plano


Plano



Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório – Dispensa de

Licitação

Fonte do Indicador: SIAG.

Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório –

Inexigibilidade


2

42 44

29

0

10

20

30

40

50

6 8 10

DISPENSA DE LICITAÇÃO Média

26

184

105

0

50

100

150

200

6 10

INEXIGIBILIDADE Média

Plano


Plano



Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório – Pregão

Eletrônico


Indicador: Tempo Médio para Finalização do Processo Licitatório – Pregão

Presencial

74

146 139158 157

181

142

0

50

100

150

200

5 6 7 8 9 10

PREGÃO ELETRÔNICO Média

125

364

52

154175

130

176 174169

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1 3 5 6 7 8 9 10

PREGÃO PRESENCIAL Média

Plano


Plano




Indicador: Percentual de implantação do SIAG-C

Fonte do Indicador: SIAG-C.

2%4% 4% 4% 4%

9%11% 11%

13%15%

0%

5%

10%

15%

20%

Plano


Plano



2.5.6 Patrimônio e Serviços

Indicador: Taxa de evolução dos apontamentos dos órgãos de controle referentes à

gestão do patrimônio mobiliário no poder executivo

Fonte do Indicador: Relatórios de Auditoria/Plano de Providências

Indicador: Taxa de evolução número de capacitações ofertadas em Gestão

Patrimonial.

Fonte do Indicador: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços – SEAPS

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Numero de apontamentos

taxa de evolução

1018

80

2013

2014

0

2

4

6

8

2014 2015

2014

2015

394,4

Plano


Plano



2.5.7 Imprensa Oficial

Indicador: Quantidade de matérias publicadas

Fonte do Indicador:. IOMATNet

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Plano


Plano


Identidade Organizacional 56

3 Identidade Organizacional

A definição da identidade organizacional propicia o entendimento coletivo e

compartilhado dos valores e das características da organização, contribuindo para que todas as

suas ações e comunicações sejam coerentes e sintonizadas.

Foram definidos o negócio, a missão, a visão de futuro e dos valores da SEGES/MT;

declarando-se a área de competência, a finalidade da Instituição, a situação futura desejada e

os princípios éticos que devem nortear suas ações e conduta, conforme segue.

•Gestão PúblicaNegócio

•"Garantir excelência na gestão de pessoas, processos, documentos, aquisições e patrimônio por meio de diretrizes, serviços e tecnologias para criar um ambiente favorável à efetividade das políticas públicas."

Missão

•Ser referência nacional em Gestão de Pessoas direcionada para resultados, com sustentabilidade até 2025.

Visão

Plano


Plano


Identidade Organizacional 57

Valores

•Agir com honestidade, integridade e honradez, respeitando as regras e valores morais.Ética

•Dar publicidade com clareza aos atos da gestão.Transparência

•Fazer bem feito, de forma célere e integrada, com baixo custo.Eficiência

•Tratar as pessoas com dignidade e igualdade de condições, respeitando a singularidade e diversidade dos indivíduos.

Equidade

•Se envolver com as ações da organização, com persistência, para o alcance dos objetivos e metas estabelecidos.

Comprometimento

•Ser criativo na formulação de novas práticas de gestão para a transformação da Administração Pública Estadual.

Inovação

Plano


Plano


Objetivos Estratégicos 58

4 Objetivos Estratégicos

São os fins a serem perseguidos pela organização para o cumprimento de sua missão

institucional e o alcance de sua visão de futuro. Os objetivos estratégicos a serem alcançados

pela Secretaria de Estado de Gestão até 2025 para atender as demandas e expectativas dos

seus clientes: a sociedade e os Órgãos e Entidades são os seguintes.

Perspectiva: Sociedade / Órgãos e Entidades

• Assegurar a satisfação dos clientes da SEGES.Objetivo Estratégico 1

• Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades.Objetivo Estratégico 2

•Assegurar a sustentabilidade fiscal das políticas de pessoal.Objetivo Estratégico 3

•Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.Objetivo Estratégico 4

•Assegurar a efetividade da gestão dos bens patrimoniaisObjetivo Estratégico 5

•Garantir a disponibilização das informações em conformidade com a lei.Objetivo Estratégico 6

•Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos nos órgãos e Entidades.Objetivo Estratégico 7

•Assegurar a eficiência do gasto com serviços comuns na Administração Pública. Objetivo Estratégico 8

Plano


Plano


Objetivos Estratégicos 59

• Fortalecer a gestão do conhecimento.Objetivo Estratégico 12

• Elevar a satisfação dos servidores.Objetivo Estratégico 13

• Alcançar a excelência no desempenho do capital intelectual.

Objetivo Estratégico 14

• Assegurar a execução orçamentária e financeira.Objetivo Estratégico 15

Perspectiva: Processos Internos

Perspectiva: Aprendizado e Crescimento

• Garantir a abrangência dos sistemas corporativos.Objetivo Estratégico 9

• Assegurar a excelência na gestão dos processos estratégicos .Objetivo Estratégico 10

• Garantir a automatização dos processos.Objetivo Estratégico 11

Perspectiva: Financeira

Plano


Plano


Mapa da Estratégia 60

5 Mapa da Estratégia

Para o desenvolvimento do mapa da estratégia, partindo-se dos Objetivos Estratégicos

de Governo do Eixo “Gestão Eficiente, Transparente e Integrada, os objetivos estratégicos

foram relacionados às perspectivas do Cliente (Sociedade e Órgãos/Entidades), dos Processos

Internos, do Aprendizado e Crescimento e Financeira; e interligados por relações de causa e

efeito, conforme se pode observar na Figura abaixo.

Os objetivos estratégicos são os fins a serem perseguidos pela organização para o

cumprimento de sua missão institucional e o alcance de sua visão de futuro e traduzem os

desafios a serem enfrentados nos próximos anos.

Plano


Mapa da Estratégia 61

Plano


Plano


Indicadores, Metas e Iniciativas 62

6 Indicadores, Metas e Iniciativas

Seguindo a metodologia do Balanced Score Card, foram definidos os indicadores,

metas e iniciativas.

Foram selecionados indicadores capazes de avaliar o alcance dos objetivos estratégicos

e o avanço rumo à implementação da estratégia; e definidas metas a serem atingidas no PPA

2016-2019 e de longo prazo (2015). Por fim, foram estabelecidas as iniciativas necessárias e

suficientes para eliminar o diferencial de desempenho entre o nível atual e o desejado.

Plano



PERSPECTIVA: SOCIEDADE / ÓRGÃOS E ENTIDADES

Objetivo: 1. Assegurar a satisfação dos clientes da SEGES

Indicador : 1.1 Índice de satisfação de clientes da SEGES

Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar % Maior-Melhor Anual

Fonte do Indicador: Pesquisa de satisfação dos clientes

Fórmula indicador: (% satisfação clientes SGPx3 + SEGx2 + SDOx2 + SAGx2 + SAP + SPSx2 + SIOMAT/13) X 100

METAS DE LONGO PRAZO INICIATIVAS

Meta 2025: 1.1- Alcançar 80% de satisfação dos clientes da SEGES até

2025

1.1.1. Desenvolver metodologia de avaliação de satisfação de clientes da

SEGES

1.1.2. Avaliar o índice inicial de satisfação dos clientes

Meta PPA: 1.1- Alcançar 70% de satisfação dos clientes da SEGES até 2019

1.1.3. Avaliar o índice anual de satisfação dos clientes

HISTÓRICO

METAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

60% 70% 80%

Plano


Plano



Plano



PERSPECTIVA: SOCIEDADE/ÓRGÃOS E ENTIDADES

Objetivo: 2- Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades

Indicador : 2.1- Índice de reposição do quadro


Reduzir Índice Mais próximo de

1 melhor Mensal


Fórmula indicador: _ Quantidade de ingresso de servidores efetivos no período__

(Quantidade de aposentadorias + vacâncias no período)


Meta de Longo prazo: 2.1- Reduzir de 1,93 para 1 o índice de reposição do quadro de pessoal até 2025

2.1.1- (3250) Implementar planejamento do quadro de pessoal

2.1.2- (2238) Realizar concursos públicos

Meta PPA: 2.1- Reduzir de 1,93 para 1,1 o índice de reposição do quadro de pessoal até 2019

2.1.3- (3254) Ampliar o uso do sistema de gestão de assiduidade.

HISTÓRICO METAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

- 4,09 1,32 0,97 1,93 - 1,2 1,1 1

Plano




Objetivo: 2. Garantir pessoas e competências necessárias para o bom desempenho de suas atividades.

Indicador : 2.2- Taxa de servidores capacitados pela Escola de Governo Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar Taxa Maior/melhor Mensal

Fonte do Indicador: Banco de dados da secretaria da Superintendência da Escola de Governo

Fórmula indicador: nº de certificações/nº de servidores ativos x1000


Meta de Longo prazo: 2.2- Elevar de 4,64 para 189,18 a taxa de servidores capacitados pela Escola de Governo até 2025

2.2.1 (3246) Desenvolver e socializar o conhecimento

2.2.2 (3248) Capacitar Servidores

Meta PPA: 2.2- Elevar de 4,64 para 108,10 a taxa de servidores capacitados pela Escola de Governo até 2019

2.2.3 (3249) Implementar novas modalidades de capacitação

HISTÓRICO METAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

67,56 108,10 189,18

Plano





Indicador : 2.3- Taxa de absenteísmo Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Reduzir Taxa Menor- melhor Anual


Fórmula indicador: _ Número de dias não trabalhados por ano em razão de absenteísmo compulsório, doença e voluntário_ X 100

(Número de servidores X Número de dias no período)


Meta de Longo prazo: 2.3- Reduzir de 4,31 para 2,5% a taxa de absenteísmo até 2025

2.3.1- (2238) Implementar a política de saúde, segurança e qualidade de vida do servidor

2.3.2- (3254) Ampliar o uso do sistema de gestão de assiduidade

Meta PPA: 2.3- Reduzir de 4,31 para 3,6% a taxa de absenteísmo até 2019 2.3.3- (3251) Reestruturar a perícia médica estadual

HISTÓRICO METAS

2010 2011 2012 2013 Jun/2014 2015 2016 2019 2025

4,18 4,19 4,93 4,31 1,92 - 4,0 3,6 2,5

Plano





Indicador : 2.4- Percentual de servidores avaliados com alto desempenho


Elevar Percentual Maior Melhor Anual

Fonte do Indicador: SEAP e Diário Oficial do Estado

Fórmula indicador: Número de servidores avaliados com nota igual ou maior que 9 X 100

Número total de servidores avaliados


Meta de Longo prazo: 2.4 Alcançar 90% de servidores avaliados com nota igual ou acima de 9 até 2025

2.4.1- (3252) Reformular o sistema de avaliação de desempenho dos agentes públicos

2.4.2- (3247) Desenvolver mecanismos para valorização do agente público

Meta PPA: 2.4- Alcançar 80% de servidores avaliados com nota igual ou acima de 9 até 2019

2.4.3- (3254) Ampliar o uso do Sistema de Gestão de Assiduidade

HISTÓRICO METAS

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

- - - - - - 75 80 90

Plano





Indicador : 2.5- Percentual de retenção de talentos Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar Percentual Maior-melhor Anual

Fonte do Indicador: SEAP e NG39

Fórmula indicador: Quantidade de servidores com mais de 5 anos de serviço no Estado por ano_ X 100

Quantidade de servidores efetivos ativos no Estado por ano


Meta de Longo prazo: 2.5- Elevar de 61,33% para 75% o percentual de retenção de talentos no Estado até 2025


2.5.2- (3247) Desenvolver mecanismos para valorização do agente público

Meta PPA: 2.5- Elevar de 61,33% a 65% o percentual de retenção de talentos no Estado até 2019

2.5.3- (3245) Desenvolver mecanismos para reestruturação das carreiras e sua movimentação

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 Set/2015 2016 2019 2025

65,4

9

65,9

8

61,33 59,54 62,5 65 75 6

5

7

5

Plano


Plano



Plano




Objetivo: 3- Assegurar a sustentabilidade fiscal das políticas de pessoal

Indicador : 3.1- Percentual da despesa total com pessoal do Poder Executivo em relação à RCL


Reduzir Percentual Menor-melhor Anual

Fonte do Indicador: SEAP e FIPLAN

Fórmula indicador: Despesa total com pessoal do Poder Executivo por ano_ X 100

Receita Corrente Líquida por ano


Meta de Longo prazo: 3.1- Reduzir de 51,2% para 45% o percentual da despesa total com pessoal do Poder Executivo em relação à RCL até 2025



Meta PPA: 3.1- Reduzir de 51,2% a 46% o percentual da despesa total com pessoal do Poder Executivo em relação à RCL até 2019

3.1.3- Definir e implementar medidas de redução da despesa de pessoal

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 Ag/2015 2016 2019 2025

44,65 43,8

0

46,43 51,20 48 46 45

Plano




Objetivo: 3- Assegurar a sustentabilidade fiscal das políticas de pessoal

Indicador : 3.2-Taxa de Crescimento da despesa de pessoal Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Reduzir Percentual Menor-melhor Anual

Fonte do Indicador: SEAP e FIPLAN

Fórmula indicador: (Despesa total com pessoal do Poder Executivo do ano corrente -

Despesa total com pessoal do Poder Executivo do ano anterior)_ X 100

Despesa total com pessoal do Poder Executivo do ano anterior


Meta de Longo prazo: 3.2- Reduzir de 19,39 para 8% a taxa de crescimento da despesa de pessoal até 2025



Meta PPA: 3.2- Reduzir de 19,39 para 7,5% a taxa de crescimento da despesa de pessoal até 2019

3.2.3- Definir e implementar medidas de redução da despesa de pessoal

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 Ag/2015 2016 2019 2025

16,55 6,94 19,39 9,53 8 7,5 5

Plano


Plano



Plano




Objetivo: 4. Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.

Indicador: 4.1. Percentual de economia alcançada nas

licitações Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar % Maior-Melhor Mensal

Fonte do Indicador:. SIAG

Fórmula indicador: Valor licitado/Valor de referência x 100


Meta de Longo prazo : 4.1-. Atingir 30% de economia nas licitações

do Estado até 2025. 4.1.1. (3263) Implementar nova metodologia do sistema de aquisições governamentais.

Meta PPA: 4.1- Atingir 25% de economia nas licitações do Estado

até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

16 23 24 25 30

Plano




Objetivo: 4.Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.

Indicador: 4.2. Tempo médio para realização de licitação para registro de preços modalidade pregão


Reduzir Dias Menor-Melhor Mensal


Fórmula indicador: Somatório de dias para finalização dos processos/N. de Processos


Meta de Longo prazo 4.2. Reduzir para 50 dias o Tempo médio para realização de licitação para registro de preços modalidade pregão eletrônico/presencial até 2025.

4.2.1. (3263) Implementar nova metodologia do sistema de aquisições governamentais.

4.2.2. (3267) Modernizar o Sistema de Aquisições Governamentais

Meta PPA: 4.2. Reduzir para 67 dias o Tempo médio para realização de licitação para registro de preços modalidade pregão eletrônico/presencial até 2019

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

142 90 67 50

Plano




Objetivo: Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.

Indicador: 4.3. Percentual do Tempo médio para realização de

licitação por modalidade dos setoriais (órgãos) Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Reduzir % Menor-Melhor Anual


Fórmula indicador: Nº. de dias para realização das aquisições/Nº. de aquisições x 100


Meta 2025: 4.3- Reduzir em 40% Tempo médio para realização de

licitação por modalidade dos setoriais (órgãos), até 2025. 4.3.1. (3265) Instituição de método de fiscalização e

monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços

Meta PPA: 4.3- Reduzir em 20% Tempo médio para realização de

licitação por modalidade dos setoriais (órgãos), até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

5% 20% 40%

Plano




Objetivo: 4- Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.

Indicador: 4.4- Percentual de implementação do SIAG - C nos

órgãos Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência


Fonte do Indicador:. SIAG-Contratos

Fórmula indicador: Nº. de Órgãos e Entidades utilizando o SIAG-C/nº. Órgãos e Entidades x 100


Meta 2025: 4.4- Atingir em 100% a implementação do sistema de

aquisições governamentais – contratos até 2025 4.4.1. (3265) Instituição de método de fiscalização e

monitoramento sistemático dos contratos de bens e serviços

Meta PPA: 4.4- Atingir em 100% a implementação do sistema de

aquisições governamentais – contratos até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

30% 100% 100%

Plano




Objetivo: 4.Garantir a efetividade e economicidade nas aquisições, de forma sustentável.

Indicador: 4.5- Taxa de insucesso dos processos de aquisições governamentais


Reduzir % Menor/melhor Mensal

Fonte do Indicador:. SIAG e SIG

Fórmula indicador: Nº de processos anulados + cancelados + desertos + fracassados / total de processos x 100


Meta de Longo prazo : 4.5- Reduzir de 20% para 5% a taxa de insucesso dos processos de aquisições governamentais até 2025.

4..5.1. (3263) Implementar nova metodologia do sistema de aquisições governamentais.

Meta PPA: 4.5- Reduzir de 20% para 10% a taxa de insucesso dos processos de aquisições governamentais até 2019.

4.5.2. (3267) Modernizar o Sistema de Aquisições Governamentais

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

20% 18% 10% 5%

Plano



Plano



HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

8,61 15 50 100


Objetivo: 5 Assegurar a efetividade da gestão dos bens patrimoniais

Indicador : 5.1- Percentual de imóveis regularizados


Elevar % Maior melhor Mensal

Fonte do Indicador: Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços

Fórmula indicador: (Numero de imóveis regularizados/número de imóveis identificados)*100


Meta de Longo prazo: 5.1- Elevar de 8,51% para 100% os imóveis regularizados até 2025.

5.1.1 (3262) Implantar normas e métodos para racionalização da destinação e uso correto dos bens patrimoniais.

Meta PPA: 5.1- Elevar de 8,51% para 50% os imóveis regularizados até 2019

5.1.2 (3266 ) Levantar, atualizar cadastro e regularizar os imóveis.

Plano




Objetivo: 5 Assegurar a efetividade da gestão dos bens patrimoniais

Indicador : 5.2- Percentual de implementação das políticas de gestão de bens patrimoniais


Elevar % Maior melhor Anual

Fonte do Indicador:. Secretaria Adjunta de Patrimônio e Serviços

Fórmula indicador: (Número de órgãos com procedimentos realizados em conformidade com as diretrizes/Número total de órgãos)*100


Meta de Longo prazo: 5.2- Alcançar 100% de implementação das políticas de gestão de bens patrimoniais até 2025.

5.2.1 Implantar normas e métodos para racionalização da destinação e uso dos bens patrimoniais

5.2.2 Ampliar a utilização do sistema de Gestão Patrimonial.

Meta PPA: 5.2- Alcançar 100% de implementação das políticas de gestão de bens patrimoniais até 2019.

5.2.3 Manter o sistema de gestão patrimonial

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

30 48 100 100

Plano



Plano




Objetivo: 6. Garantir a disponibilização das informações em conformidade com a lei.

Indicador : 6.1- Índice de Órgãos e Entidades do Poder Executivo com a Política de Gestão de Documentos implementada.


Elevar

Escala 0-10

Maior-melhor

Mensal

Fonte do Indicador:. Registros administrativos / Publicações em Diário Oficial / Pareceres Técnicos / Diagnóstico

Fórmula indicador: [(Número de servidores capacitados em gestão de Documentos/Número total de servidores que desenvolvem os processos de trabalho referentes à Gestão Documental x 100)X0,2] + [(Número de comissões criadas e atualizadas/Número de órgãos e unidades existentes x 100)X0,1] + [(Número de órgãos e entidades com processos eliminação finalizados/Número de órgãos e entidades existentes x100)X0,3] + [(Número de órgãos e entidades com Arquivos Setoriais criados conforme recomendações técnicas/Número de órgãos e entidades existentes x100)X0,4]


Meta de Longo prazo (2025): 6.1- Elevar de 2,68 para 8,0 o Índice de Órgãos e Entidades do Poder Executivo com a Política de Gestão de Documentos implementada até 2025.

6.1.1- (3260) Institucionalizar os procedimentos para gestão de documentos.

6.1.2-.(3258) Implementar o Sistema Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD.

Meta PPA: 6.1- Elevar de 2,68 para 4,02 o Índice de Órgãos e Entidades do Poder Executivo com a Política de Gestão de Documentos implementada até 2019.

Plano



HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

1,42 2,68 2,94 4,02 8,0

Plano




Objetivo: 6. Garantir a disponibilização das informações em conformidade com a lei

Indicador : 6.2. : INDICE DE DOCUMENTOS PRESERVADOS Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar Escala 0-10 Maior-melhor Mensal

Fonte do Indicador: Registros administrativos / Banco de Dados (SIGAP – Sistema de Gestão de Arquivos Permanentes)

Fórmula indicador: Somatório de {{{[Indicador de Projetos de Trabalho “0,25” x (Número de Projetos de Trabalho do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Inventariados “0,25” x (Unidades Arquivísticas Inventariadas no Fundo / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Estabilizados “2,00” x (Unidades Arquivísticas Estabilizadas no Fundo / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Quadros de Arranjos “2,50” x (Número de Quadro de Arranjo do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Descritos “2,50” x (Unidades Arquivísticas Descritas no Fundo / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Lançados no SIGAP “1,00” x (Unidades Arquivísticas Lançadas no SIGAP / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100] + [Indicador de Documentos Digitalizados e\ou Microfilmados “1,50” x (Unidades Arquivísticas Digitalizadas e\ou Microfilmadas / Total de Unidades Arquivísticas do Fundo x 100) / 100]} x (Peso do Fundo x Total de Unidades Arquivísticas do Fundo)}/(Somatório das Ponderações por Fundo)} = ÍNDICE DE DOCUMENTOS PRESERVADOS .


Meta de Longo prazo (2025): 6.2- Elevar de 4,5 para 6,75 o Índice de Documentos escritos Preservados até 2025.

6.2.1 (2240) - Preservar a memória do Estado de Mato Grosso

Meta PPA: 6.2- Elevar de 4,5 para 4,95 o Índice de Documentos escritos Preservados até 2019.

Plano



HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

4,39 4,43 4,50 4,61 4,95 6,75

Plano




Objetivo: 6. Garantir a disponibilidade das informações em conformidade com a legislação

Indicador : 6.3- Percentual de informações disponibilizadas para o

portal transparência conforme Dec. 1973/2013 Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência


Fonte do Indicador: Dados consolidados pela NGER

Fórmula indicador: (% de informações disponibilizadas para o Portal Transparência / % de informações previstas no Decreto 1973/2013) X 100


Meta 2025: 6.3- Manter em 100% a disponibilização de

informações para o Portal Transparência até 2025

6.3.1- Identificação das unidades responsáveis e planejamento de disponibilização das informações para transparência ativa.

6.3.2- Monitoramento da execução dos planos de ações das unidades responsáveis.

Meta PPA: 6.3- Alcançar 100% de disponibilização de informações para o Portal Transparência até 2019

6.3.3- Avaliação anual da disponibilização das informações para o Portal Transparência.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

70% 100% 100%

Plano



Plano




Objetivo: 7. Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos nos órgãos e Entidades

Indicador : 7.1. Taxa de congestionamento de documentos dos

Órgãos e Entidades. Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Reduzir

%

Menor-melhor

Mensal

Fonte do Indicador: Relatório 36 do Sistema de Protocolo

Fórmula indicador: [(1 - (total de documentos arquivados / total de documentos novos + total de documentos do estoque do ano anterior) x 100] = TAXA DE CONGESTIONAMENTO DE PROCESSOS.


Meta de Longo prazo: 7.1- Reduzir de 79% para 47,4% a Taxa de

Congestionamento de Documentos dos Órgão e Entidades até 2025.

7.1.1 (3260) – Institucionalizar os procedimentos para gestão de documentos.

Meta PPA: 7.1- Reduzir de 79% para 63,2% a Taxa de

Congestionamento de Documentos dos Órgãos e Entidades até 2019.

Plano



HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

69% 79% 71,17% 63,2% 47,4%

Plano




Objetivo: 7. Elevar o desempenho dos processos de prestação de serviços públicos nos órgãos e Entidades

Indicador : 7.2 ÍNDICE DE ÓRGÃOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES COM SISTEMA DE GESTÃO DE PROCESSOS IMPLANTADO.


Elevar Índice Maior/Melhor Mensal

Fonte do Indicador Relatório do Escritório de Processos

Fórmula indicador :[(N. servidores capacitados em gestão de processos/N. total de órgãos e entidades com servidores capacitados x 100) x 0,2] + [(% órgãos e entidades com metodologia implantada/N. de órgãos e entidades x 100) x 0,3] + [(% de órgãos, autarquias e fundações com sistemas informatizados/N. de órgãos e entidades x 100) x 0,1] + [( N. processos implantados e monitorados por órgão e entidade/N. órgãos e entidades x 100) x 0,4].


Meta de Longo Prazo: 7.2- Alcançar em 100% dos Órgãos, Autarquias e Fundações com Sistema de Gestão de Processos implantados até 2025

7.2.1 (3259) – Institucionalizar normas e métodos para Gestão de Processos.

Meta PPA: 7.2- Alcançar em 40% dos Órgãos, Autarquias e Fundações com Sistema de Gestão de Processos implantados até 2019.

Plano



HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

10% 40% 100%

Plano



Plano




Objetivo: 8. Assegurar a eficiência do gasto com serviços comuns na administração pública estadual

Indicador : Percentual de racionalização de gastos com serviços comuns por órgãos e entidades.


Atingir % Maior melhor Mensal

Fonte do Indicador:. Sistema de Informações Gerenciais – SIG

Fórmula indicador: (economia realizada/economia potencial identificada(meta))*100


Meta de Longo prazo: 8.1- Atingir em 20% o percentual de racionalização de gastos com serviços comuns, por órgãos e entidades até 2025.

8.1.1 (3264) Realizar campanhas Educacionais visando evitar desperdícios

8.1.2 ( 3264 ) Implementar o Gerenciamento Matricial de Despesa - GMD.

Meta PPA : 8.1- Atingir em 16% o percentual de racionalização de gastos com serviços comuns, por órgãos e entidades até 2019.

8.1.3( 3264 ) Auxiliar os órgãos/entidades estabelecendo diretrizes para contratações de serviços comuns.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

7 16 20

Plano



Plano



PERSPECTIVA:PROCESSO INTERNOS

Objetivo: 9. Garantir a abrangência dos sistemas corporativos

Indicador 9.1- Percentual de sistemas corporativos integrados Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar % Maior / Melhor Mensal

Fonte do Indicador:. Gerência de sistemas

Fórmula indicador: Total de sistemas integrados / total de integrações demandadas x 100


Meta de Longo: 9.1- Elevar de 26% para 100% a integração dos sistemas corporativos da SEGES até 2025.

9.1.1 Identificar as integrações necessárias dos sistemas corporativos.

9.1.2 Implementar e monitorar as integrações identificadas.

Meta PPA: 9.1- Elevar de 26% para 50% a integração dos sistemas corporativos até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

21% 26% 35% 50% 100%

Plano



PERSPECTIVA:PROCESSO INTERNOS

Objetivo: 9. Garantir a abrangência dos sistemas corporativos

Indicador : 9.2- Percentual de abrangência dos sistemas corporativos Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar % Maior / Melhor Mensal

Fonte do Indicador:. Gerência de sistemas

Fórmula indicador: Total de sistemas disponibilizados aos órgãos / total de sistemas existentes x 100


Meta de Longo prazo: 9.2- Elevar de 69% para 100% a abrangência dos sistemas corporativos até 2025.

9.2.1 Implantar os sistemas corporativos da SEGES nos órgãos.

Meta PPA : 9.2- Elevar de 69% para 80% a abrangência dos sistemas corporativos até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

69% 72% 80% 100%

Plano



Plano



PERSPECTIVA: PROCESSOS INTERNOS

Objetivo: 10.1. Assegurar a Excelência na gestão dos Processos Estratégicos.

Indicador: 10.1- Percentual de Processos Estratégicos

Mapeados e Monitorados Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência


Fonte do Indicador: Dados consolidados pela SEGES.

Fórmula indicador: N. de processos estratégicos mapeados e monitorados/N. de processos estratégicos x 100


Meta 2025: 10.1- Manter em 100% o percentual de processos

estratégicos mapeados e monitorados até 2025.

10.1.1- Gerir a implantação da estratégia de gestão de processos

Meta PPA: 10.1- Alcançar 100% dos processos estratégicos

mapeados e monitorados até 2019.

10.1.2- Executar projetos de melhoria de processos

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

60% 100% 100%

Plano




Objetivo: 10. Assegurar a excelência na gestão dos processos estratégicos.

Indicador : 10.2- Tempo médio das aquisições estratégicas da SEGES por modalidade


Reduzir % Menor/Melhor Mensal

Fonte do Indicador: Sistema SIAG e planilhas Excel

Fórmula indicador: Total de dias dos processos finalizados / Total de processos finalizados x 100


Meta de Longo prazo: 10.2- Reduzir em 50%o tempo médio

das aquisições estratégicas da SEGES por modalidade até 2025.

10.2.1 Implantar metodologia para a aquisição de produtos / serviços e gestão dos contratos.

Meta PPA: 10.2- Reduzir em 30% o tempo médio das

aquisições estratégicas da SEGES por modalidade até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

10% 30% 50%

Plano



Plano




Objetivo: 11- Garantir a automatização dos processos

Indicador: 11.1- percentual de processos automatizados Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar % Maior/melhor Mensal

Fonte do Indicador: Sistema de Gerenciamento de Processo

Fórmula indicador: Total de processos automatizados / Total de processos x 100


Meta de Longo prazo: 11.1- Elevar de 0% para 100% o percentual dos processos automatizados da SEGES até 2025

11.1.1 Mapeamento dos processos da SEGES

Meta PPA: 11.1- Elevar de 0% para 40% o percentual de processos automatizados da SEGES até 2019.

11.1.2 Implantação do sistema de gerenciamento de processo.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

5% 40% 100%

Plano



Plano



PERSPECTIVA: APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Objetivo: 12 Fortalecer a Gestão do Conhecimento.

Indicador : 12.1- Horas de socialização do conhecimento Tipo de Meta Unidade Sentido

Frequência

Elevar % Maior/melhor Anual

Fonte do Indicador: .Licenças para Qualificação Profissional/ Liberação de servidores para cursos, seminário, Congressos e outros.

Fórmula indicador: Carga horária do Curso x Horas em (%) em Socialização x 100


Meta de Longo prazo: 12.1- Atingir em no mínimo 30% das horas de capacitação por servidor, na socialização de conhecimento para os demais servidores até 2025.

12.1.1 Definir metodologia e controle para a socialização do conhecimento.

Meta PPA: 12.1- Atingir em no mínimo 20% das horas de capacitação por servidor, na socialização de conhecimento para os demais servidores até 2019.

12.1.2 Aplicar práticas de socialização do conhecimento

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

10% 20% 30%

Plano



Plano




Objetivo: 13. Elevar a satisfação dos servidores

Indicador: 13.1- Percentual de servidores satisfeitos


Elevar % Maior/melhor Mensal

Fonte do Indicador: pesquisa com servidores

Fórmula indicador: nº de servidores satifeitos/total de servidores x 100


Meta de Longo prazo: 13.1- Alcançar o percentual de satisfação dos servidores em 80% até 2025.

13.1.1 Implantar pesquisa de avaliação da satisfação dos servidores

Meta PPA: 13.1- Alcançar o percentual de satisfação dos servidores em 40% até 2019.

13.1.2 Desenvolver planos para reduzir a insatisfação

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

40% 70% 80%

Plano



Plano




Objetivo: 14 -Alcançar a Excelência no Desempenho do Capital Intelectual.

Indicador: 14.1 – Percentual de servidores avaliados com nota

igual ou acima de 9.


Elevar % Maior-melhor Anual

Fonte do Indicador:. Planilha de avaliação de desempenho/Diário Oficial

Fórmula indicador: Número de servidores avaliados com nota igual ou maior que 9/Número total de servidores avaliados X 100


Meta de Longo Prazo: 14.1- Alcançar 99,5% de servidores avaliados com nota igual ou acima de 9 até 2025.

14.1.1 Participar do estudo de novas práticas e métodos de avaliação de desempenho.

Meta PPA: 14.1- Alcançar 98,5% de servidores avaliados com nota igual ou acima de 9 até 2019.

14.1.2 Automatizar e aplicar as avaliações de desempenho.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

76,8% 83,4% 86,9% 97,0% 98,0% 98,5% 99,5%

Plano




Objetivo: 14 - Alcançar a Excelência no Desempenho do Capital Intelectual.

Indicador : 14.2- Percentual de mestres e doutores no quadro.


Elevar % Maior/Melhor Semestral

Fonte do Indicador:. Servidores com Licença para Qualificação Profissional

Fórmula indicador: Servidores com Títulos de Mestrado e Doutorado x número de servidores do quadro x 100


Meta de Longo prazo: 14.2- Elevar o quadro de servidores com

mestrado e doutorado em 7,00% do total de servidores até 2025.

14.2.1 Incentivar e buscar cursos strito sensu nas áreas afim da SEGES, e divulgar aos servidores.

Meta PPA: 14.2- Elevar o quadro de servidores com mestrado e

doutorado em 4,50% do total de servidores até 2019.

14.2.2 Acompanhar o servidores em licença para qualificação

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

3,97% 4,20

% 4,50% 7,00%

Plano




Objetivo: Alcançar a Excelência no Desempenho do Capital Intelectual.

Indicador : 14.3 - Percentual de servidores capacitados em cursos com duração de no mínimo 20 horas por ano/ servidor.


Elevar % Maior/Melhor Mensal

Fonte do Indicador: Horas de Cursos de capacitação Apresentado no Recadastramento / Fonte própria / Escola de Governo

Fórmula indicador: Total de servidores com no mínimo 20 horas de capacitação/total de servidores x 100


Meta de Longo prazo: 14.3- Atingir no mínimo 98% dos servidores capacitados em cursos com duração de no mínimo 20 horas por ano/ servidor até 2025.

14.3.1- Promover e assegurar a participação nos cursos de capacitações direcionadas as áreas de competência da SEGES

Meta PPA: 14.3- Atingir no mínimo 90% dos servidores capacitados em cursos com duração de no mínimo 20 horas por ano/ servidor até 2019 .

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

75% 80%

90% 98%

Plano



Plano



PERSPECTIVA: FINANCEIRA

Objetivo: 15. Assegurar a execução orçamentária e financeira.

Indicador : 15.1- Percentual de pagamentos previstos Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar % Maior / melhor Mensal

Fonte do Indicador: FIPLAN

Fórmula indicador: Quantidade de pagamentos realizados / total de pagamentos previstos x 100


Meta de Longo prazo: 15.1- Elevar o percentual de realização

de pagamentos previstos para 90% até 2025.

15.1.1 Efetuar gestão junto ao CAC-SEGES e CREG- SEFAZ para faturamento e liberação financeira dos pagamentos previstos, respectivamente.

Meta PPA: 15.1- Elevar o percentual de realização de

pagamentos previstos para 80% até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

46% 70% 80% 90%

Plano





Indicador : 15.2- Planejamento e Programação da Despesa - PPD Tipo de Meta Unidade Sentido Frequência

Elevar % =100% Mensal


Fórmula indicador: Despesa Empenhada / Dotação Inicial x 100


Meta de Longo prazo: 15.2- Elevar de 72,89% para 90% o

percentual do PPD da SEGES até 2025.

15.2.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário da SEGES

15.2.2 Acompanhar a execução orçamentária da SEGES

Meta PPA: 15.2- Elevar de 72,89%. para 80% o percentual

do PPD da SEGES até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

107,05 129,43 68,14 72,89 75,00 80,00 90,00

Plano





Indicador : 15.3- Planejamento e Programação da Despesa – PPD/FUNDESP







percentual do PPD do FUNDESP até 2025. 15.3.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário do FUNDESP

Meta PPA: 15.3- Elevar de 50,45 para 80% o percentual do

PPD do FUNDESP até 2019. 15.3.2 Acompanhar a execução orçamentária do FUNDESP

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

78,08 177,80 50,45 60,00 70,00 80,00 90,00

Plano





Indicador : 15.4- Planejamento e Programação da Despesa – PPD/EGE-SEGES






Meta de Longo prazo: 15.4- Reduzir de 370,95% para 90% o

percentual do PPD do EGE-SEGES até 2025.

15.4.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário do EGE-SEGES

15.4.2 Acompanhar a execução orçamentária do EGE-SEGES

Meta PPA: 15.4- Reduzir de 370,95% para 80% o percentual

do PPD do EGE-SEGES até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

358,97 337,17 370,95 300,00 200,00 80,00 90,00

Plano





Indicador : 15.5- Capacidade Operacional Financeira da Despesa – COFD/SEGES




Fórmula indicador: Despesa Empenhada / (Dotação Inicial – Valor Contingenciado) x 100



percentual do COFD da SEGES até 2025.

15.5.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário da SEGES

15.5.2 Acompanhar a execução orçamentária da SEGES

Meta PPA: 15.5- Elevar de 79,28% para 85% o percentual do

COFD da SEGES até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

93,97 99,56 64,74 79,28 80,00 85,00 90,00

Plano





Indicador : 15.6- Capacidade Operacional Financeira da Despesa – COFD/FUNDESP







percentual do COFD do FUNDESP até 2025.

15.6.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário do FUNDESP

15.6.2 Acompanhar a execução orçamentária do FUNDESP


COFD do FUNDESP até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

74,51 95,25 61,66 70,00 80,00 85,00 90,00

Plano





Indicador : 15.7- Capacidade Operacional Financeira da Despesa – COFD/EGE SEGES







percentual do COFD do EGE-SEGES até 2025.

15.7.1 Efetuar gestão junto a SEPLAN e SEFAZ na aprovação do teto orçamentário do EGE-SEGES

15.7.2 Acompanhar a execução orçamentária do EGE-SEGES


COFD do EGE-SEGES até 2019.

HISTÓRICO METAS

2012 2013 2014 2015 2016 2019 2025

99,42 92,29 98,42 100,00 100,00 100,00 100,00

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Secretaria de Gestão · A Gestão Matricial para Resultado,...

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