INFORME TÉCNICO Nº 04 -2015-GRSM/ARA/JBM A … · Local del Distrito de Jepelacio (12)...

expediente 01059410

INFORME TÉCNICO Nº 04 -2015-GRSM/ARA/JBM

A : BIOLG. MARIO RÍOS VELA

Gerente de la Autoridad Regional Ambiental

Asunto : Monitoreo POI 2015 - Tercer Trimestre

Ref. Fecha

: :

Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2015-GRSM/PGR Moyobamba, 09 de octubre del 2015

****************************************************************************** Por el presente, me es grato dirigirme a usted, a fin de alcanzarle el monitoreo realizado al POI 2015 de la ARA, correspondiente al tercer trimestre del año en curso, dando continuidad y cumplimiento a lo acordado en reunión de Directores Ejecutivos de la ARA. EL MONITOREO

El monitoreo es el acompañamiento sistemático y periódico de la ejecución de una actividad o varias actividades para el avance en la ejecución de una o varias metas, la adecuada utilización de recursos para lograr dicho avance y la consecución de los objetivos planteados durante el proceso de ejecución, con el fin de detectar, oportunidades, deficiencias, obstáculos o necesidades de ajuste. El monitoreo se debe constituir no solo como un instrumento de control administrativo (control de actividades, metas), sino como una herramienta de gestión que permite tomar decisiones estratégicas sobre la base de una análisis del entorno y observación del avance y cumplimiento, de los objetivos propuestos en los planes. PRESENTACIÓN

Con la emisión de la Resolución Gerencial Regional N° 1266-2012-GRSM/GRPyP del 26 de noviembre del 2012, se aprueba la "Directiva para la formulación, aprobación, aplicación, seguimiento, actualización y evaluación del Plan Operativo Institucional POI del Gobierno Regional de San Martin. Se aprueba el Plan Operativo Institucional del Gobierno Regional San Martin para el año fiscal 2015, mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 078-2015-GRSM/PGR (20.01.2015), para lograr de esta manera el ejercicio efectivo de su función directiva y toma de decisiones en forma racional, coherente y oportuna con eficiencia para la consecución de las metas y objetivos propuestos para el año 2015.

ANÁLISIS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN AMBIENTAL DEGEA

Centro Costo Responsable: 010400 – Gerencia General Regional Centro de Costo: 010408 – Autoridad Regional Ambiental Objetivo Estratégico: B.B Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la Región. Objetivo Específico: B.1 Mejorar e implementar la gestión ambiental participativa. Programa Presupuestal: 0035 – Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Bilógica Producto: 3000623 – Empresas supervisadas y fiscalizadas en el cumplimiento de los compromisos y la legislación ambiental. Actividad: 5003397 – Supervisión ambiental directa al administrado.

N° Actividad Indicador Unidad de

Medida Meta Anual

Avance 3er

Trimestre

Asignación Presupuestal

Ejecución Financiera

3er.Trimestre

Detalle del Avance del

3er. Trimestre

01

Actualización, validación, aprobación e implementación de los instrumentos de Gestión Ambiental Regional de San Martín (SGAR-SM) .

N° de Gobiernos Locales asistidos

Informes 10 3 17,800.00 0

"3 informes técnicos mensuales, sobre el proceso de Asistencia Técnica a Gobiernos Locales para la formulación de PIPs en RRSS de 12 gobiernos locales priorizados. 5 gobiernos locales listos para participar del proceso FONIPREL 2015 (San Roque de Cumbaza, Shatoja, San Hilarión y Rumisapa)."

02

Asistencia técnica y/o acompañamiento a Gobiernos Locales para la implementación de su Sistema de Información Ambiental SIAL

N° de Gobiernos locales asistidos

Informes 7 3 14,833.00 0

3 informes técnicos mensuales, sobre el proceso de Asistencia Técnica a Gobiernos Locales para la implementación de los Sistemas de Información Ambiental Local de 10 gobiernos locales provinciales priorizados.

03

Acompañamiento a Gobiernos Locales en la elaboración de instrumentos de Gestión Ambiental Local (SGAL)

N° de acompañamiento a Gobiernos Locales

Instrumentos elaborados

18 5 13,647.00 0

12 Instrumentos de Gestión Ambiental Local actualizados: (1) Agenda Ambiental Local 2015-2016 de El Dorado, (2) Política Ambiental Local de El Dorado (3) AAL 2015-2016 de Lamas, (4) AAL 2015-2016 de Mariscal Cáceres, (5) AAL 2015 - 2016 de Bellavista (6) AAL 2015 - 2016 de Nueva Cajamarca, (7) Política Ambiental Local de Pardo Miguel (8) Agenda Ambiental 2015-2017 Pardo Miguel (9) Agenda Ambiental 2015-2017 provincia de Moyobamba (10) Reactivación CAM y Junta Directiva provincia de Tocache. (11) Política Ambiental

Local del Distrito de Jepelacio (12) Diagnóstico Ambiental de Jepelacio.

04 Campañas de sensibilización ambiental.

N° de campañas

Informe 4 1 23,733.00 0

1 informe de evaluación de resultados del desarrollo de las actividades: (1) "La Hora del Planeta", (2) "Semana Ambiental 2015" y (3) Día de la Gestión Integral de los Resduos Sólidos "DIADESOL"

05 Acciones para la promoción de la comunicación y educación ambiental.

CCPP priorizados

Informe 10 3 23,733.00 0

3 informes de: (1) Identificación y priorización de CCPP a intervenir por la Caravana Ambiental (2) Elaboración de la línea de base de los CCPP identificados y priorizados, (3) Informe de ejecución de actividades en CCPP priorizados de ANP (4) Informe final de resultados de resultados de la aplicación de encuestas en CCPP priorizados (5) Sistematización de resultados I trimestre (6) Sistematización de resultados II trimestre (7) sistematización de resultados III trimestre (8) Elaboración del expediente de postulación de la Caravana Ambiental al premio nacional del ambiente 2015

06 Implementación de medidas de Eco eficiencia en el sector público.

N° de medidas de eco eficiencia

Informe 35 3 17,800.00 0

3 informes de: (1) Actualización de Línea de base de Ecoeficiencia I trimestre (2) Documento técnico de "Diagnóstico de Oportunidades" (3) Sustento técnico para el reconocimiento del Equipo Técnico de Eco eficiencia de la ARA. (4) Elaboración de la Directiva de eco eficiencia de la ARA. (5) Sustento técnico para la aprobación de la Directiva de E coeficiencia de la ARA. (6) Informe de reporte de consumo al MINAM y GORESAM (7) Informe de taller de inducción de uso adecuado del agua. (8) Informe de taller de inducción de uso adecuado de energía eléctrica. (9) Plan de trabajo del Equipo de eco eficiencia de la Autoridad Regional Ambiental (10) Desarrollo del primer taller en los sectores focalizados (logística y contabilidad) del

GORESAM (11) Taller de inducción de la importancia de la operatividad del equipos de computo

07 Inspecciones por delitos por contaminación ambiental.

N° de Inspecciones

Informe 24 3 14,833.00 0

"3 informes de inspecciones de casos atendidos por delitos de contaminación ambiental: Total de casos I trimestre = 06: (1) Afectación por el vertimiento de aguas residuales ISTAM - Moyobamba. (2) Afectación por poza estancada producto de las precipitaciones pluviales con presencia de residuos sólidos – Alonso de Alvarado – Lamas. (3) Afectación por el colapso del sistema de desagüe de las aguas residuales municipales – Tananta, Tocache. (4) Afectación por vertimiento de las aguas residuales industriales hacia la quebrada Oshpillom - Tocache. (5) Afectación por inadecuada disposición de residuos sólidos municipales y hospitalarios, Botadero Municipal Yacutatina, Juan Guerra - Tarapoto. (6) Afectación por el vertimiento de las aguas residuales municipales hacia la quebrada Shitarayacu – Zapatero – Lamas. II trimestre = 03: (7) Afectación por vertimiento de aguas residuales domésticas al Barranco Mamá Shofi - Moyobamba. (8) Afectación por el vertimiento de aguas residuales Barranco colindante I.E. Ignacia Velásquez - Moyobamba. (9) Afectación por contaminación sonora y emanación de polvo y partículas, C.P. Las Palmas - Tarapoto. (10) Afectación por vertimiento de aguas residuales en la Quebrada Chazutayacu y el Rio Huallaga - Chazuta. De los cuales 10 están en proceso de investigación preliminar y 01 archivado (1) Afectación por vertimiento de combustible al suelo, en el Km. 584 -586 de la carretera Fernando Belaúnde Terry, frente al Caserío Santa Ana,

del distrito y provincia de Lamas."

08 Evaluación y certificación de los proyectos viales.

N° de evaluaciones

Informe 21 4 14,833.00 0

"4 informes técnicos: I. Clasificación de PIP = 05: (1) Mejoramiento Camino Vecinal Sector Limones, Distrito y Provincia de Moyobamba, Región San Martin. (2) Mejoramiento Camino Vecinal Pueblo Libre –Manantial – Los Olivos de Huascayacu – CC. NN. Shimpiyacu – CC.NN Nuevo Progreso Distrito y Provincia de Moyobamba, Región San Martín. (3) Creación Camino Vecinal Local. Pto el Obrero – Doncel San Juan de la Mina – Nuevo Paraíso – Sol Naciente, Soritor – Moyobamba – San Martin. (4) Mejoramiento del camino vecinal del C.P San Juan de Talliquihui - C.P.P Macchu Picchu. Dist. Sta. Rosa, Provincia El Dorado (5)Mej. del camino vecinal del C.P Nueva Tacabamba - C.P.P Alto Palmeras. Dist. Sta. Rosa, Prov. El Dorado. II. Evaluación del componente ambiental de PIPs en material vial = 10. *07 aprobados: (1) Mejoramiento Carretera de Tocache y Shunte, Prov de Tocache -San Martín, código SNIP N°238512. (2) Mejoramiento Carretera, Distrito de Tocache y Uchiza, Provincia de Tocache - San Martin, código SNIP N° 238509. (3) Mejoramiento Carretera, Provincia de Lamas, El Dorado y San Martin, código SNIP N° 238535. (4) Mejoramiento de la Carretera, Provincias de San Martín y Lamas - Región San Martin, Código SNIP N° 238513. (5) Mejoramiento del Camino Vecinal en 10 Localidades - Distrito de San Pablo – Provincia Bellavista – San Martin, código SNIP N° 91157. (6) Mejoramiento de Carretera Departamental, Bellavista– El Dorado, Provincia de Huallaga, Mariscal Cáceres,

Picota y Bellavista – San Martín, código SNIP N° 238563. (7) Mejoramiento Camino vecinal El Milagro – P.P. Noriega – Campo Alegre – San José del Morro, Moyobamba – San Martín, código SNIP N° 2458875. * 03 observados: (1) Instalación del Puente Carrozable sobre la Quebrada Canaán en la Localidad, Distrito de Alonzo de Alvarado – Lamas – San Martin, código SNIP N° 299106. (2) Construcción de la Carretera Departamental SM - 106 Tramo: Chazuta – Curiyacu, en el Distrito de Chazuta, Provincia y Región San Martín. (3) Rehabilitación del Camino Vecinal Domingo Puesto – Atumplaya, Distrito y Provincia Moyobamba, Región San Martín, código SNIP N° 146073. "

09 Supervisión de planes de manejo ambiental aprobados.

N° de planes de manejo

Informe 11 7 14,833.00 0

7 informes de Planes de Manejo Ambiental supervisados de los PIPs: (1) Tramo carretera Posic-Yuracyacu-Nueva Cajamarca (febrero y mayo); (2) Tramo Piscoyacu - San Lorenzo; (3) Tramo carretera Metal Marcos distrito de Shunté -Tocache; (4) Tramo Tocahe - Nva Esperanza - Jorge Chávez - Dv. Palma de Espino y (5) Tramo 103 - 117: Piscoyacu - Dv. San Lorenzo - Nvo Sacanche - El Dorado.(6) Ruta N° SM - 101: Emp. PE - 5N (Dv. Roque) - Roque. (7) Ruta N° SM - 100: San Martín de Alao - Shatoja - Emp. SM. SM - 102 (San José de Sisa). (8) Ruta N° SM - 105: Emp. PE - 5N B (Pongo de Caynarachi) - Barranquita - Pelejo - Papaplaya. (9) Ruta N° SM - 106: Pongo de Isla - Emp. SM - 106 (Nuevo San Juan).

10

Asistencia técnica y/o acompañamiento a Gobiernos Locales en sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA).

N° de Gobiernos Locales

Informe 4 13,647.00 0 Programado para el IV Trimestre

11 Implementación logística para operatividad de DEGEA.

% de ejecución de recursos

Avance % (informe

trimestral) 6 3 164,578.00 0

9 informes de proceso administrativos de la implementación logística de la DEGEA

Totales 334,270.00

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTIÓN TERRITORIAL DEGT

Centro Costo Responsable: 010400 – Gerencia General Regional Centro de Costo: 010408 – Autoridad Regional Ambiental Objetivo Estratégico: E.E Fortalecer la Gestión Pública y la Articulación Interinstitucional, Garantizando la Transparencia, Participación y Seguridad Ciudadana y la Resiliencia ante Riesgos y Desastres. Objetivo Específico: E.1 Consolidar e Institucionalizar el Ordenamiento Territorial Participativo e Inclusivo. Programa Presupuestal: 0035 – Gestión Sostenible de Recursos Naturales y Diversidad Bilógica Producto: 3000473 – Gobiernos Sub Nacionales cuentan con Zonificación Económica Ecológica y Ordenamiento Territorial. Actividad: 5004460 – Implementación de Procesos de Ordenamiento Territorial.


Medida Meta Anual

Avance 3er

Trimestre



3er.Trimestre


3er. Trimestre

01

Elaborar y adecuar planes de gestión de predios estatales denominado ZOCRE y aprobar proyectos de desarrollo social para el otorgamiento del derecho

N° de otorgamiento de derecho para afectación en uso.

Resolución 6 1 16,800.00 0

"01 expediente del plan de gestión aprobado mediante resolución Directoral Ejecutiva del predio estatal denominado ZoCRE Huasta Cachiyacu. Se elaboró el diagnóstico de la cuenca Gera del predio estatal denominado ZoCRE Gera Sisa Organero. "

02

Inmatricular áreas que brindan servicios eco sistémicos a favor del estado.

N° áreas inmatriculadas

Resolución 10 0 4,747.00 0 SIN AVANCE

03

Supervisar actos de administración (afectación y cesión en uso) otorgados al sector público y privado.

N° supervisiones actos administ.

Informe Técnico

10 4 10,680.00 0

Se superviso 04 derechos otorgados en cesión en uso a las asociaciones: ACORBOSAF,ACORLOVET,ACREBNARIN, ACOCHAPUB, ubicados dentro del predio estatal ZoCRE Naciente Río Negroi)

04 Independización de predios urbanos ubicados dentro de predios estatales.

N° predios urbanos

Expediente 3 0 7,915.00 0 SIN AVANCE

05

Saneamiento físico – legal de predios estatales urbanos mediante convenios con los sectores del GRSM.

N° predios urbanos

Expediente 18 10 12,661.00 0

10 expedientes para el saneamiento fìsico legal de predios estatales

06 Reconocimiento legal de centros poblados.

N° de CC.PP.

Informe Técnico

30 3 11,867.00 0

03 informes técnicos para categorización a caserío de "Sinami, Buena Vista (Distrito de San Martin) y Nuevo Tacabamba (distrito Santa Rosa) provincia El Dorado.

07

Regulación del uso y ocupación del territorio de acuerdo a las dinámicas actuales en el marco del OT.

N° evaluaciones actos administrativos.

Informe Técnico

260 96 74,700.00 0

Elaboración de

informes técnicos

de evaluación sobre

actos

administrativos

relacionados al uso

y ocupacion del OT

08 Saneamiento de límites territoriales internos y regionales.

N° saneamientos límites

Informe Técnico

7 1 44,956.00 0

"Se viene implementando las matrices de los EDZ solicitadas por la Dirección Nacional Técnica de Demarcación Territorial. Actualmente se viene elaborando el expediente SOT de la provincia del Huallaga. Informe relacionado a límites entre Mariscal Cáceres y Huallaga."

09

Implementación de la plataforma institucional de la infraestructura de datos espaciales del GRSM (IDE-GRSM).

% avance plataforma IDE.

Informe Técnico

3 1 7,855.00 0

1 Informe Técnico

para la

implementación de

la plataforma WEB

de los servicios del

IDER.

10

Implementación del sistema regional de retribución de servicios eco sistémicos de san Martín (SIRRSE-SM).

% avance implem. Sistema regional.

Informe Técnico

3 0 7,855.00 0 SIN AVANCE

11

Fortalecimiento de capacidades sobre incorporación de criterios relacionados al enfoque integral eco sistémico en la formulación de PIP de infraestructura vial, dirigido a los gobiernos locales provinciales.

N° de capacitaciones

Taller 10 0 24,644.00 0 SIN AVANCE

12 Implementación de los núcleos funcionales.

N° núcleos funcionales

Expediente 5 0 48,261.00 0

Se está recopilando información y sistematizando datos de los núcleos funcionales ante los gobiernos locales

13

Implementación de los lineamientos e iniciativas de gestión de la política territorial regional (PTR) San Martín con los instrumentos de gestión del GORESAM.

% avance Informe Técnico

11 0 62,677.00 0

Se elaboró la matriz para su evaluación, los mismos que se está trabajando

14 Monitoreo e implementación de los planes de vida.

N° planes de vida

Informe Técnico

17 0 7,855.00 0 SIN AVANCE

15 Implementación logística para la operatividad de DEGT.

% de avance

Informe 4 0 186,250.00 0 SIN AVANCE

TOTALES 529,723.00

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y CONCERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES DEACRN

Centro Costo Responsable: 010400 – Gerencia General Regional Centro de Costo: 010408 – Autoridad Regional Ambiental Objetivo Estratégico: B B Invertir en la Sostenibilidad del Patrimonio Natural y Biodiversidad de la Región. Objetivo Específico: B.2 Fomentar la Conservación de Cuencas y Reducción Efectiva de la Deforestación. Programa Presupuestal: 0130 – Competitividad y Aprovechamiento Sostenible de los RR.NN. y de la Fauna Silvestre. Producto: 3000384 – Áreas Forestales Recuperadas que Cuenten con un Adecuado Manejo Forestal y de Fauna Silvestre.

Actividad: 5004421 – Vigilancia y Seguimiento a las Actividades de Desbosque y a los Compromisos Ambientales.


Medida Meta Anual

Avance 3er

Trimestre



3er.Trimestre


3er. Trimestre

01

Cumplimiento de Normas Vigentes e Implementación de Procesos de Formalización y de Fauna Silvestre.

N° normativas y/o Directivas

Resoluciones 6 2 286,019.00 0

En este trimestre se aprobó 2 directivas 1.- Directiva N° 001 - 2015 - GRSM-ARA-DEACRN - Operatividad de los Puestos de Control Forestal y de Fauna Silvestre en el Departamento de San Martín, 2.- Directiva N° 002 - 2015 - GRSM -ARA-DEACRN - Registro de Plantaciones Forestales en Tierras de Propiedad Privada.

02 Reducir Índices de Ilegalidad de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre.

N° pies tabla res /Fauna decomisados y N° operativo decomisados.

Resoluciones 212 74 364,692.00

0

Se reporta en el III

trimestre 74

Resoluciones

Directorales

Ejecutivas de las

cuales 35 por

Procedimiento

Sancionador por

Infracción a la

Legislación Forestal

por transportar o

talar sin permiso de

la Autoridad

Competente y 22

por Infracción por

Fauna Silvestre, así

mismo 17

Resoluciones

Directorales

Ejecutivas por

Transferencia de

Producto Forestal

Maderable a

instituciones

diversas en el

ámbito de la región.

03

Planificación, Implementación y Fortalecimiento para el Adecuado Manejo del Ordenamiento Forestal

Nº Normativas y/o Directivas implementadas para el Adecuado Manejo del Ordenamiento Forestal

Resoluciones 2 0

116,787.00

0

Actividades que viene realizando con la Plataforma Forestal para adecuado manejo del Ordenamiento Forestal es mediante fortalecimiento de capacidades como son en Seguridad Territorial, Modalidades de Acceso al Bosque (Lectura de GPS, Hoja de Cubicación, importancia en otros que estén orientados a la Gestión Forestal), así mismo la Veeduría Forestal Comunitaria descentralizada como son Lamas, Moyobamba, el Dorado.

04

Capacitación, Difusión y Promoción para Concientización del Uso Sostenible de los RR.NN y la Biodiversidad y Resolver Problemas de Conflictos Sociales

Nº Jornadas Interinstitucionales realizadas para la Sensibilización Ambiental.

Talleres 51 15 91,373.00

0

Se ha trabajado en

el III Trimestre

fortaleciendo el

adecuado uso

sostenible de los

recursos naturales

mediante Charlas

Informativas,

Talleres

capacitaciones en

diversos Caseríos

como son San José

Habana, San

Andrés, Hibano,

Challual, Selva

Andina, Flor de

Selva, El Dorado,

San José de Habana,

San Vicente, Alto La

Huarpia, Marona,

Nuevo Loreto, Santa

Rosa de Tangumi,

Talleres con las

Rondas Campesinas

en el distrito de

Moyobamba.

05

Evaluación, Monitoreo y Otorgamiento de Derechos Forestales (Maderables y diferentes a la Madera)

Nº Otorgamiento de Derechos Forestales supervisados por DEACRN/ARA

Informes 51 11 72,451.00 0

Lo que va del III

Trimestre se tiene

registrado 5 Cambio

de Uso de Suelos, 1

Permiso para el

Aprovechamiento

de Productos

Forestales

diferentes a la

madera, Piasaba

Plantas de

Transformación 5,

también en este

trimestre se viene

impulsando el

Registro de

Plantaciones

Forestales con 5 en

el ámbito de las

provincias y distritos

de Mariscal Cáceres,

Tocache,

Moyobamba, Rioja,

Aguas Claras,

Tarapoto con 12.85

aproximadamente.

06

Sistematización Estadística Forestal, Actualización de la Información respecto a los derechos otorgados Forestales y de Fauna

Actualización y Difusión de los Registros Forestales y de Fauna Silvestre

Informe 4 1 41,533.00 0

Sistematización

Estadística de los

Procedimientos

acreditados por esta

Dirección como son:

Cambios de Uso,

Procedimiento

Sancionador

Forestal y de Fauna

Silvestre, Hallazgo

de Producto

Forestal Maderable

y Fauna Silvestre,

Concesión para

Conservación,

Transferencia de

Producto Forestal

Maderable, Registro

de Viveros, Bosque

Local, etc. el cual

durante el trimestre

se cuenta con 95

Resoluciones

Emitidas

información que

será utilizada para

el Anuario Forestal.

07

Promoción y Difusión de las Áreas de Conservación Privadas, Regional y Nacional orientados a la adecuada gestión de Cuencas.

Nº Has otorgadas en Concesiones para Conservación

Talleres 22 5 53,464.00 0

En este trimestre se

ha venido

verificando el

Cumplimiento de

Compromisos con

los Concesionarios

en las Áreas

Concesionadas se

viene promoviendo

la conservación a

través de la

Fortalecimiento de

Capacidades a las

Autoridades Locales

de Cordillera del

Cóndor, Paja ten,

Mana Hermoso así

mismo en el Distrito

de Tarapoto se dio

Tercer encuentro de

Concesionarios de

Conservación en la

Región San Martín

Zona de

Amortiguamiento.

08

Fortalecimiento y Acompañamiento de la Gestión del Sistema Regional de Conservación (SRC)

Nº Has incorporadas al Sistema Regional de Conservación (SRC)

Informe Técnico

3 1 29,667.00

0

Informe de

Actividades del

asesoramiento para

promover el

otorgamiento de

derecho en las

provincias de

Picota, Mariscal

Cáceres y Tocache y

acompañamiento

de las solicitudes de

Concesión para

Conservación.

09

Evaluación, otorgamiento y monitoreo de áreas de Conservación otorgadas bajo administración.

Nº Otorgamiento de Derechos Forestales supervisados por DEACRN/ARA

Informe Técnico

9 3 121,040.00

0

Aprobación de

Informes Técnicos

para Otorgamiento

de Concesión para

Conservación

Sangapillal,

Custodios

Forestales,

ACOBOSAI.

10 Implementación Logística para Operatividad de DEACRN

% Ejecución de Recursos 2015asignados a la DEACRN/ARA

Informe 96 0 528,430.00 0 SIN AVANCE

TOTALES 1’705,456.00

PROYECTO DENOMINADO: RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS EN 11 CC.NN. DE LA ETNIA KECHWA Y 6 COMUNIDADES NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN DEL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN.

Centro Costo Responsable: 010400 – Gerencia General Regional Centro de Costo: 010408 – Autoridad Regional Ambiental Objetivo Estratégico: B.B Invertir en la sostenibilidad del patrimonio natural y biodiversidad de la Región. Objetivo Específico: B.2 Fomentar la conservación de cuencas y reducción efectiva de la Deforestación.

Programa Presupuestal: 9002 – Asignación presupuestarias que no resultan en productos Producto: 3999999 – Sin producto Actividad: 5000595 - Conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad.


Medida Meta Anual

Avance 3cer.

Trimestre



3cer. Trimestre


3cer. Trimestre

01 Gastos Generales Avance % avance 12 210,791.62 10,146.50 Combustibles, remuneraciones

02 Gastos de Supervisión Avance % avance 12 97,200.32 9,615.90 Salidas al campo

03

Desarrollo de capacidades de gestión de las autoridades, líderes y población de las etnias awajun y kechwas Componente III

N° CC.NN. capacitadas

Comunidad 17 128,228.57 -.-

04

Fortalecimiento de capacidades para la etnozonificación territorial de CC.NN. Componente II

N° hectáreas microzonificadas

Comunidad 17 340,953.93 22,260.01

Distribución y colocación de hitos, pago de remuneraciones.

05 Aplicación de alternativas sostenibles en territorios de CC.NN. Componente I

N° hectáreas instaladas

Hectárea 453 1’290,141.89 15.940.59

Implementación de módulos apícolas e implantación de plantones forestales

Totales 2´055,213.00 57,963.00

El tema presupuestal no se cuenta con información al detalle por actividad y Direcciones Ejecutivas, al no existir ninguna plataforma para el presente ejercicio presupuestal. Para el POI 2015 se vino implementando la plataforma denominada GFPSECO (Gestión de las Finanzas Públicas de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos), que traducido viene a ser, que el gobierno peruano, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ha emprendido durante las últimas décadas un proceso de reforma, dentro del que destaca el mejoramiento continuo de la Gestión de las Finanzas Públicas (GFP). Con el objetivo de institucionalizar este esfuerzo, a finales de 2011, se puso en marcha el Programa de Mejoramiento Continuo de la Gestión de las Finanzas Públicas del Perú (PMC). La Cooperación Internacional ha venido acompañando este proceso durante los últimos años, a través de su participación en la Mesa de Coordinación para el seguimiento de la gestión de las finanzas públicas, liderada por el MEF. Uno de los puntos de partida para esta coordinación entre donantes fue la evaluación del estado de la GFP a nivel nacional, bajo metodología PEFA (Gasto Público y Rendición de Cuentas, por sus siglas en inglés) realizada por el Gobierno Peruano entre 2008 y 2009. Para el ejercicio presupuestal 2015 se cuenta en la web el SECOF que es un aplicativo de apoyo para el POI 2015 que cuenta con tres pestañas el primero es la Bandeja de Entrada cuando uno ingresa con su clave. Sin embargo esta acción se ha paralizado, al haber trascurrido cinco meses y no se cuenta con ningún avance al respecto. El segundo es para el registro del POI (nuevo) y el tercero son los reportes que se obtiene por Objeto Específico. Con el inconveniente mencionado líneas arriba se puede comentar la información subida a la web del GORESAM en los temas de proyectos y gastos corrientes de la Gerencia y la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de los Recursos Naturales (DEACRN) por las Fuentes de Financiamiento R.O. y R.D.R.

Se adjunta al presente la información presupuestal a nivel de partidas de ingresos y gastos que

se vienen ejecutando al 30 de setiembre del año en curso. Según detalle siguiente.

a) Resumen por partidas del avance del proyecto RECONKA.

b) Gastos Corrientes de la Gerencia de la Autoridad Regional Ambiental.

c) Gastos del Programa Presupuestal 0130

d) Gastos Corrientes de RR.NN. (remuneraciones y leyes sociales)

e) Gastos Corrientes de RR.NN. Fuente Financiamiento RDR (bienes y servicios)

f) Captaciones de Canon Forestal y otros (venta de bienes y servicios y derechos

administrativos) Fuente Financiamiento RDR.

Nº Nombre de Proyecto Monto del

Proyecto

Objetivo del

proyectoTiempo de

Ejecución

Ejecutado

Año

2011

Ejecutado

Año

2012

Ejecutado Año

2013

Ejecutado

año 2014PPTO 2015

Ejecutado a

Setiembre

2015

Saldo a

Setiembre

año fiscal

2015

1

RECUPERACION DE AREAS

DEFORESTADAS DE LAS SUB

CUENCAS ALTAS DE LOS RIOS

SISA Y GERA PROVINCIAS DE EL

DORADO Y MOYOBAMBA, REGION

SAN MARTIN.

Codigo SNIP N° 184512 (13.09.2011)

Codigo de Proyecto N° 2.147536

S/. 5,082,549.55

Incremento del Caudal

Hídrico de las Sub

Cuencas de los Ríos

Sisa y Gera

3 años80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS

DE LA AUTORIDAD REGIONAL

AMBIENTAL DEL GOBIERNO

REGIONAL DE SAN MARTIN .

Codigo SNIP N° 171980 (22.02.2012)

Codigo de Proyecto

S/. 3,985,693.64

Mayor Intervención en

Materia Ambiental de la

Autoridad Regional

Ambiental

3 años0.00 66,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3

RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS

EN 11 COMUNIDADES DE LA ETNIA

KECHWA Y 06 COMUNIDADES

NATIVAS DE LA ETNIA AWAJUN

DEL DEPARTAMENTO DE SAN

MARTÍN.

Codigo SNIP N°236951 (26.10.2012)

Codigo de Proyecto 2.187115

INICIO EJECUCIÓN PIM (07.07.2014)

S/. 4,620,646.49

* Recuperación de

Ecosistemas de

Bosques, en 11 CC.NN

Kechw as y 06 Aw ajun;

de la Región San Martín

3 años0.00 0.00 11,000.00 832,348.00 2,055,213.00 1,011,570.00 1,043,643.00

S/.13'688,889.6

880,000.00 66,604.00 11,000.00 832,348.00 2,055,213.00 1,011,570.00 1,043,643.00

* PROCESOS

20396419093 PIA PIM C ER TIF IC A C IÓNC OM P R OM IS O

A N U A L

A TEN C IÓN

C OM P R OM IS OD EV EN GA D O GIRADO

AVANCE

%

AUTONORT TRUJILLO S.A. 0.00 2,055,213.00 2,055,213.00 1,191,333.00 1,027,279.00 1,011,570.00 844,478.00 49.2

ADS 001-2015-GRSM/GGR

14/01/20150.00 153,044.00 153,044.00 122,393.00 122,393.00 122,393.00 122,393.00 80.0

CONTRATO N°001-2015-GRSM/GGR 0.00 99,694.00 99,694.00 93,193.00 93,193.00 93,193.00 93,193.00 93.5

0.00 93,194.00 93,194.00 93,193.00 93,193.00 93,193.00 93,193.00 100.0

S/. 93,193.20 0.00 6,500.00 6,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

0.00 53,350.00 53,350.00 29,200.00 29,200.00 29,200.00 29,200.00 54.7

FEB: 123,401.00 0.00 12,850.00 12,850.00 8,968.00 8,968.00 8,968.00 8,968.00 69.8

MAR:108,067.00 0.0037,100.00 37,100.00 16,922.00 16,922.00 16,922.00 16,922.00 45.6

ABR: 104,520.00 0.001,900.00 1,900.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 1,720.00 90.5

MAY:104,192.00 0.00 3,350.00 3,350.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 46.9

JUN: 101,457.00 0.00 3,350.00 3,350.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 46.9

JUL: 249,880.00 0.00 3,350.00 3,350.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 46.9

AGO: 162,150.00 0.00 3,350.00 3,350.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 1,570.00 46.9

SET: 57,963.00 0.001,898,819.00 1,898,819.00 1,067,369.00 903,315.00 887,607.00 887,607.00 46.7

0.00 691,708.00 691,708.00 584,208.00 420,154.00 420,154.00 420,154.00 60.7

0.00 262,494.00 262,494.00 213,622.00 213,622.00 197,616.00 197,914.00 75.3

0.00 944,617.00 944,617.00 269,264.00 269,264.00 269,264.00 269,539.00 28.5

2: Softwares

CARTERA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN - AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA

TOTALES ……………………………..

PARTIDAS O BJETO DEL GASTO

1: GASTOS POR LA CONTRATACION DE

PERSONAL

2: GASTOS POR LA COM PRA DE BIENES


SERVICIOS

6 - 2 6 : A D QU ISIC IÓN D E A C T IV OS N O

F IN A N C IER OS

3 : A D QU ISIC IÓN D E V EHÍ C U LOS

M A QU IN A R IA S, Y OTR OS

7: IN V ER S ION ES IN TA N GIB LES

3 Para Transporte Acuático

2: Adquis ición de Maquinaria y

Equipo

1 Para Oficina

3 Adquis ición de Equipos

Informáticos

6: Adquisición de Otros Activos Fijos

* RESUMEN POR PARTIDAS DEL AVANCE DEL PROYECTO RECUPERACION DE ECOSISTEMA DE BOSQUES EN 11 CC.NN. Nemónico # 0051

1 Adquis ición de Vehículos

1: Adquis ición de Otros Activos Fi jos

9: Adquis ición de Maquinaria y

Equipo Diversos

3: Activos Intangibles

1 Para Transporte Terrestre

Atención de

Compromiso

Mensual

Devengado Girado

3: ADQUISICION DE VEHICULOS,

MAQUINARIAS Y OTROS 0.00 119,780.00 119,780.00 59,894.00 59,894.00 59,894.00 59,529.00 50.0

1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 ADQUISICION DE VEHICULOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1 PARA TRANSPORTE TERRESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2: ADQUISICION DE MAQUINARIAS,

EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 119,780.00 119,780.00 59,894.00 59,894.00 59,894.00 59,529.00 50.0

1: PARA OFICINA 0.00 33,150.00 33,150.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 4.5

1: MAQUINAS Y EQUIPOS 0.00 28,050.00 28,050.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 1,500.00 5.3

2: MOBILIARIO 0.00 5,100.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03: ADQUISICION DE EQUIPOS

INFORMATICOS Y DE

COMUNICACIONES

0.00 83,200.00 83,200.00 54,974.00 54,974.00 54,974.00 54,609.00 66.1

1: EQUIPOS COMPUTACIONALES Y

PERIFERICOS 0.00 62,500.00 62,500.00 54,609.00 54,609.00 54,609.00 54,609.00 87.4

3: EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 0.00 20,700.00 20,700.00 365.00 365.00 365.00 0.00 1.8

9: ADQUISICION DE MAQUINARIA Y

EQUIPO DIVERSOS 0.00 3,430.00 3,430.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 99.7

4: ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA 0.00 3,430.00 3,430.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 3,420.00 99.7

6: ADQUISICION DE OTROS

ACTIVOS FIJOS 0.00 9,730.00 9,730.00 9,720.00 9,720.00 9,720.00 9,720.00 99.9

1: ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS

FIJOS 0.00 9,730.00 9,730.00 9,720.00 9,720.00 9,720.00 9,720.00 99.9

3: Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2: Softwares 0.00 9,730.00 9,730.00 9,720.00 9,720.00 9,720.00 9,720.00 99.9

7: INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 1,873,970.00 1,873,970.00 1,523,464.00 1,443,505.00 1,425,882.00 1,425,882.00 76.1

1: INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 1,873,970.00 1,873,970.00 1,523,464.00 1,443,505.00 1,425,882.00 1,425,882.00 76.1

6: OTRAS INVERSIONES INTANGIBLES 0.00 1,873,970.00 1,873,970.00 1,523,464.00 1,443,505.00 1,425,882.00 1,425,882.00 76.1


PERSONAL 0.00 1,115,050.00 1,115,050.00 1,099,750.00 1,020,352.00 1,020,352.00 1,020,352.00 91.5

2: GASTOS POR LA COMPRA DE BIENES 0.00 190,500.00 190,500.00 150,616.00 150,616.00 146,310.00 146,310.00 76.8


SERVICIOS 0.00 568,420.00 568,420.00 273,098.00 272,538.00 259,220.00 259,220.00 45.6

CPCC JORGE BARBERO M ORALES Responsable de la

Información

Genérica 6-26: ADQUISICION DE

ACTIVOS NO FINANCIEROS

FF. R.O. Categoría Presupuestal 9002 APNP Producto/Proyecto 2001621: Estudios de Pre-Inversión Función 03: Planeamiento,

1,513,119.00 1,495,496.00 1,495,131.00 74.61,803,800.00 2,003,480.00

CertificaciónCompromiso

AnualAvance % Sub-Genérica PIA PIM

GASTOS CORRIENTES DE LA GERENCIA AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015

Ejecución

2,003,480.00 1,593,077.00

FF. R.O. Recursos Ordinarios

Atención de

Compromis

o Mensual

Devengado Girado

5 - 23 Bienes y Servicios 704,977.00 770,485.00 755,365.00 755,365.00 556,518.00 556,518.00 556,518.00 72.2

8 Contrato administrativo de

servicios704,977.00 770,485.00 755,365.00 755,365.00 556,518.00 556,518.00 556,518.00 72.2

1 Contrato administrativo de

servicios704,977.00 770,485.00 739,435.00 725,635.00 725,635.00 534,335.00 534,335.00 69.4

1: GASTOS POR LA CONTRATACION

DE SERVICIOS690,126.00 739,485.00 739,485.00 739,485.00 476,035.00 476,035.00 476,035.00 64.4

2: GASTOS POR CONTRIBUCIÓN DE

ESSALUD DE CAS14,851.00 31,050.00 29,730.00 29,730.00 22,183.00 22,183.00 22,183.00 71.4


Información

PIMCompromiso

Anual

Ejecución

Producto/Proyecto 5000788: FORTALECIMIENTO DE CONCESIONES FORESTALES Y LAS CAPACIDADES DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FORESTAL Y DE

FAUNA SILVESTRE Nemónico # 0048

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015

Categoría Presupuestal 9002: Asignaciones Presupuestarias que no Resultan en

AvanceDetalle Específica PIACertificacion

es

F:F: Recursos Ordinarios

Atención de

Compromis

o Mensual

Devengado Girado

5-23 Bienes y Servicios 0.00 100,000.00 100,000.00 68,860.00 68,860.00 57,320.00 57,320.00 57.30

1 Compra de Bienes 0.00 26,346.00 26,346.00 19,179.00 19,179.00 18,438.00 18,438.00 70.001: Alimentos y Bebidas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03: Combustibles, Carburantes,

Lubricantes y Afines0.00 7,104.00 7,104.00 3,626.00 3,626.00 2,886.00 2,886.00 40.6

5: Materiales y Utiles 0.00 1,742.00 1,742.00 1,742.00 1,742.00 1,742.00 1,742.00 100.0

6: Repuestos y Accesorios 0.00 4,000.00 4,000.00 2,407.00 2,407.00 2,407.00 2,407.00 60.211: Suministros para

Mantenimiento y Reparación0.00 13,500.00 13,500.00 11,404.00 11,404.00 11,404.00 11,404.00 84.5

2 Contratación de servicios 0.00 73,654.00 73,654.00 49,682.00 49,682.00 38,882.00 38,882.00 52.8

1: Viajes 0.00 16,281.00 16,281.00 10,586.00 10,586.00 10,586.00 10,586.00 65.0

2: Servicios Básicos,

Comunicaciones, Publicidad y

Difusión.

0.00 2,000.00 2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

4: Servicio de Mantenimiento,

Acondicionamiento y

Reparaciones.

0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

7: Servicios Profesionales y

Tecnicos0.00 50,373.00 50,373.00 39,096.00 39,096.00 28,296.00 28,296.00 56.2


Información

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015

Compromiso

Anual

Ejecución

Avance

Categoría Presupuestal 0130: COMPETITIVIDAD Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS FORESTALES Y DE LA FAUNA SILVESTRE Nemónico # 0055

Programa Presupuestal: 0130 Manejo Eficiente de Recursos Forestales y Fauna

Detalle Específica PIA PIMCertificacion

es

Atención de

Compromiso

Mensual

Devengado Girado

Genérica 5-23 Bienes y

Servicios0.00 154,793.00 93,143.00 93,128.00 93,128.00 89,422.00 60.2

1. Compra de Bienes 0.00 55,080.00 30,668.00 30,665.00 30,665.00 30,665.00 55.7

1: Alimentos y Bebidas para

Consumo Humano0.00 3,821.00 1,807.00 1,806.00 1,806.00 1,806.00 47.3

3: Combustibles, Carburantes,

Lubricantes y Afines 0.00 25,446.00 15,108.00 15,108.00 15,108.00 15,108.00 59.4

5: Materiales y Útiles 0.00 16,941.00 11,315.00 11,315.00 11,315.00 11,315.00 66.8

6: Repuestos y Accesorios 0.00 7,176.00 2,236.00 2,236.00 2,236.00 2,236.00 31.2

11: Suministros para

Mantenimiento y Reparación0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

99: Compra de Otros Bienes 0.00 1,696.00 202.00 201.00 201.00 201.00 11.9

2: Contratación de Servicios 0.00 99,713.00 62,476.00 62,462.00 62,462.00 58,756.00 62.6

1: Viajes 0.00 14,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 28.6

2: Servicios Básicos,

Comunicaciones, Publicidad y

Difusión0.00 32,764.00 20,885.00 20,871.00 20,871.00 20,871.00 63.7

4: Servicios de Mantenimiento,

Acondicionamiento y

Reparaciones

0.0018,044.00 15,280.00 15,280.00 15,280.00 15,280.00 84.7

5: Alquileres de Muebles e

Inmuebles

0.00 4,800.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 3,200.00 66.7

6: Servicios Administrativos,

Financieros y de Seguros

0.001,875.00 375.00 375.00 375.00 375.00 20.0

7: Servicios Profesionales y

Técnicos

0.0028,230.00 18,736.00 18,736.00 18,736.00 16,230.00 66.4


Información

GASTOS CORRIENTES DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015 Nemónico # 003

Actividad, acción de Inversión/Obra 5000820: GESTION AMBIENTAL, DE LOS RECURSOS NATURALES Y DEL TERRITORIO

FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados

Detalle Específica PIA PIMCertificacion

es

EjecuciónAvance

%

CONCLUSIONES

1.- La Dirección Ejecutiva de Gestión Ambiental DEGEA de 11 actividades, no ha contado con avance físico, las actividades de Asistencia técnica y/o acompañamiento a Gobiernos Locales en sistema de evaluación de impacto ambiental (SEIA) y la de Implementación logística para operatividad de la DEGEA, programada para el cuarto trimestre. 2.- La Dirección Ejecutiva de Gestión Territorial de sus 15 actividades, seis actividades no cuentan con avance físico ni financiero. 3.- La Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales solo una actividad no cuentan con avance siendo uno sobre Implementación Logística para Operatividad de DEACRN.

SALDO DE BALANCE

EJERCICIO PRESUPUESTAL

al 31.12.2014

23,604.24

Sub Genérica 2: Derechos y

Tasas Administrativos0.00 0.00 70,450.81

6: Expedición de Guías 0.00 0.00 0.00

99: Otros derechos

administrativos de Agricultura0.00 0.00 70,450.81

CAPTACIONES

Canon Forestal y Otros ene-15 feb-15 mar-15 abr-15 may-15 jun-15

Total 1er

semestre

2015

De las cuentas corrientes de

Agricultura

Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles 4,583.93 13,185.81 0.00 10,907.43 4,782.23 10,906.43 44,365.83

Cta. Cte. N° 06-541-000001

Dólares

0.00 1,322.67 0.00 0.00 0.00 0.00 1,322.67

Depósito N° 60126086 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depósito N° 58960940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la cuenta corriente de

ProducciónCta. Cte. N° 00-531-016475 Soles 4,583.93 17,180.27 0.00 10,907.43 4782.23 10,906.43 48,360.29

T.C. 3.019997429

Canon Forestal y Otros jul-15 ago-15 Set-15 oct-15 nov-15 dic-15

Total 2do

semestre

2015

De las cuentas corrientes de

Agricultura

Cta. Cte. N° 00-541-043047 Soles 0.00 0.00 15,176.48 0.00 0.00 0.00 59,542.31

Cta. Cte. N° 00-541-030921 Soles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Cta. Cte. N° 06-541-000001

Dólares

0.00 0.00 344.46 0.00 0.00 0.00 344.46

Depósito N° 60126086 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Depósito N° 58960940 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

A la cuenta corriente de

Producción

Cta. Cte. N° 00-531-016475 Soles 3,457.02 0.00 18,633.50 0.00 0.00 0.00 70,450.81TC

3.129980253223371


Información

MESES EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015

Unidad Ejecutora 003-923 Región San Martín - Pesquería

FF. RDR. Recursos Directamente Recaudados

Genérica 3: Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos

Detalle Específica PIA PIM Recaudado

INGRESOS DE LA DIRECCIÓN DE RR.NN, AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL ARA AL 30 SETIEMBRE 2015

4.- Con respecto a la ejecución Presupuestal en el tercer trimestre de la Gerencia y la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales – DEACRN tanto en R.O. como R.D.R. el avance financiero es el siguiente:

Gastos Corriente de la Gerencia de la ARA cuenta con un avance del 74.6%, siendo el avance mucho mayor en la partida de remuneraciones, ascendente al 93.5%, habiéndose habilitado a través de un crédito suplementario la suma de S/. 198,680.00.

El avance en R.O. de la Dirección Ejecutiva de Administración y Conservación de Recursos Naturales fue de 72.2% en pagos de CAS y en Recursos Directamente Recaudados su avance en captación fue de 115.40%, asimismo se observa con respecto a las captaciones por Cannon Forestal, multas y otros ha disminuido en 10%, debido a que al mes de setiembre el año 2014 se captó la suma de S/. 103,985.68 y en el presente semestre se ha captado tan solo la suma de S/. 94,055.05

Con respecto al avance del proyecto denominado “Recuperación de Ecosistemas en 11 CC.NN. de la Etnia Kechwa y 6 CC.NN. de la Etnia Awajun del Departamento de San Martín”, es de 49.2% con la aclaración que se considera el Devengado por cuanto involucra el avance físico, mas no, el compromiso. Cabe mencionar que a la fecha se encuentra en procesos de selección por la suma de S/. 794,731.60 la cual deben ser acelerados.

5.- Se ha solicitado por la modalidad de Encargos, la suma de S/. 271,332.50 en el presente semestre, detallándose a continuación el detalle de los mismos:

SISGEDO FECHA A NOMBRE DE DOCUMENTO MONTO

00864856 22.01.2015 Débora Landa Mem.035-2015 ARA 27,000.00

00882318 17.02.2015 Julio Yalta Mem.042-2015 ARA 14,402.00

00889873 27.02.2015 Ruth Villasis Mem.198-2015 ARA 11,480.00

00909269 25.03.2015 Wilhey Cachay Mem.314-2015 ARA 37,966.00

00912715 31.03.2015 Gina Paredes Mem.325-2015 ARA 25,000.00


00944082 14.05.2015 Alberto Vélez Mem.466-2015 ARA 20,000.00



00950368 21.05.2015 Ruth Villasis Mem.499-2015 ARA 16,570.00





01015963 21.08.2015 Ruth Villacis Mem.833-2015 ARA 36,995.00



01043079 22.09.2015 Wilhelm Cachay Mem.972-2015 ARA 38,230.00


TOTALES PRIMER SEMESTRE………………………………. S/. 530,355.60

Cifra que representa el 21.16% del monto ejecutado al 30.09.2015 de S/. 2’506,701.00 Observándose que no se cuenta con Póliza de seguros, caja fuerte ni se realiza arqueos sorpresivos a los encargos otorgados en el presente semestre. No siendo presentadas las rendiciones de cuenta debidamente documentadas de forma oportuna que permita atender oportunamente a los adeudos.

6.- Es muy necesario contar con información financiera a nivel de actividades y productos, por Dirección Ejecutiva del POI 2015, a fin de poder comparar lo programado con lo ejecutado, caso contrario se seguiría obviando esta información en los próximos avances que se tenga que realizar. Es todo lo que puedo informar a usted, salvo mejor parecer y/o proceder.

Atentamente,

CPCC Jorge Barbero Morales

INFORME TÉCNICO Nº 04 -2015-GRSM/ARA/JBM A … · Local del Distrito de Jepelacio (12)...

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