JANEIRO 2018 31 dias corridos e 22 dias úteis 11).pdf · 04 clientes reclamaram sobre a emissão...

1JANEIRO 2018 – 31 dias corridos e 22 dias úteis

2

Dos 21 indicadores institucional, um não foi alcançada a meta:

Indicador de Satisfação do Cliente, devido ao baixo índice de satisfação do

Portal do Segurado, que em janeiro apresentou problema na geração de

contracheques, só sendo solucionado o problema dia 30/01/2018.

Aberta a RAC nº 12/2018 para registro da não conformidade.

3

Em Janeiro participaram da pesquisa telefônica: 10 pensionistas e 40 aposentados, com média geral

93%. No Portal do Segurado participaram da pesquisa 192 pessoas, com média de 76%. A pesquisa de

satisfação realizada no atendimento da Instituição, participaram 100 pessoas, com média de 95%.

4

Foram abertas 07 reclamações de clientes, com os seguintes motivos:

04 clientes reclamaram sobre a emissão do contracheque no portal, que eram gerados sem

informações.;

03 clientes reclamaram sobre pagamento de diferença de benefício;

Foram respondidos 299 e-mails através do Fale-Conosco.

Mês COPAG GPREV GTECI GADIR COMAP GEJUR COFIN

JAN 3 0 4 0 0 0 0

5

FALE CONOSCO 2018

Motivo Quantidade Percentual

Informação de Óbito 2 0,67%

Informações Gerais 19 6,35%

Recadastramento 22 7,36%

Pagamento - Diferença 1 0,33%

Dúvidas - Portal do Segurado 20 6,69%

Andamento de Processo 14 4,68%

Contracheque 162 54,18%

Pensão 2 0,67%

Troca de Endereço 0 0,00%

Simulação - Aposentadoria 1 0,33%

Recebimento da GAMS 0 0,00%

CTC 8 2,68%

Cédula C 8 2,68%

Atualização Cadastral 12 4,01%

Declaração 0 0,00%

Consignação 9 3,01%

13º Salário 6 2,01%

Inclusão na folha 0 0,00%

Não Pagamento 2 0,67%

Reajuste do benefício 2 0,67%

Calendário de Pagamento 9 3,01%

Total 299 96,32%

Tipo de Atendimento Quantidade Percentual

Reclamação 45 15,05%

Consulta 173 57,86%

Denúncia 0 0,00%

Outros 81 27,09%

Sugestão 0 0,00%

Total 299 100,00%

Tipo de público Quantidade Percentual

Aposentado 156 52,17%

Pensionista 123 41,14%

Servidor Ativo 11 3,68%

Não-segurado 9 3,01%

Total 299 100,00%

MÊS Quantidade Percentual

jan/18 299 100,00%

fev/18 0 0,00%

mar/18 0 0,00%

abr/18 0 0,00%

mai/18 0 0,00%

jun/18 0 0,00%

jul/18 0 0,00%

ago/18 0 0,00%

set/18 0 0,00%

out/18 0 0,00%

nov/18 0 0,00%

dez/18 0 0,00%

TOTAL 299 100,00%

6

Foram 273 processos de aposentadoria analisados, sendo 14 concluídosfora do prazo.

9

Foram 36 processos de pensão concedidos, sendo 02 concluída fora

do prazo, devido complexidade da análise.

12

Foram 99 processos de revisão concedidos, sendo 01 concluído forado prazo.

15

Em janeiro de 2018, o total da massa previdenciária por segurado, data

base 01/02/2017 foi de 28.791 segurados.

1.728 segurados se recadastraram, o que equivale a 6% do total da massa

recadastrados.

16

O total de segurados que fazem aniversário em janeiro e precisam

realizar o recadastramento foi de 2.397 segurados, sendo que

somente 1.602 realizaram o recadastramento, o que equivale a 63%

de segurados que fazem aniversário em janeiro não recadastrados.

795 segurados ficaram pendentes de recadastramento.

17

MêsConcluídas

no Prazo

Concluídas

Fora do

Prazo

Em Análise

dentro do

prazo

Em Análise

Fora do

prazo

Diligências

ExternaSobrestado Canceladas Arquivados TOTAL

JAN 16 0 34 0 9 1 0 0 60

18

MêsConcluídas

no Prazo

Concluídas

Fora do

Prazo

Em Análise

dentro do

prazo

Em Análise

Fora do

prazo

Diligências


JAN 0 0 2 0 13 0 0 0 15

Não houveram processos concluídos em janeiro,

19

MêsConcluídas

no Prazo

Concluídas

Fora do

Prazo

Em Análise

dentro do

prazo

Em Análise

Fora do

prazo

Diligências


JAN 17 0 5 0 0 0 0 0 22

20

MêsConcluídas

no Prazo

Concluídas

Fora do

Prazo

Em Análise

dentro do

prazo

Em Análise

Fora do prazo

Diligências


JAN 11 0 3 3 2 0 0 0 19

21

MêsConcluídas

no Prazo

Concluídas

Fora do

Prazo

Em Análise

dentro do

prazo

Em Análise

Fora do

prazo

Diligências


JAN 3 0 2 0 0 0 0 0 5

23

Mês ADITIVO

ATA DE

RESGISTRO

DE PREÇOS

AQUISIÇÃO

DIRETA

INEXIGIBILIDADE

DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE

LICITAÇÃOLICITAÇÃO TOTAL

JAN 1 1 3 0 1 1

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL

CONCLUÍDOS

Mês ADITIVO

ATA DE

RESGISTRO

DE PREÇOS

AQUISIÇÃO

DIRETA

DISPENSA

DE

LICITAÇÃO

INEXIGIBILI

DADE DE

LICITAÇÃO

LICITAÇÃO TOTAL

JAN 2 0 5 1 0 0 8

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

EM ANÁLISE

24

Mês

Total de

Aposentadorias a

enviar ao TCE

Total

enviados%

Jan 175 125 71,43

MêsTotal dePensão a

enviar ao TCE

Total

enviadas%

Jan 28 28 100,00

25

COARQ

26

COARQ

27

MêsAposentadorias a

serem incluidas

Aposentadorias

IncluidasMeta Atingida Meta 80%

Jan 170 170 100 80

28

MêsPensões a serem

incluidas

Pensões


Jan 36 36 100 80

29

MêsRevisões a serem

incluidas

Revisões


Jan 299 299 100 80

30

MêsÓbito

Executivo

Notificação

TCE

Executivo

Óbito

ALE/AM

Jan 41 0 3

31

Óbito Executivo

Notificação

TCE

Executivo

Sustados

por

Maioridade

Sustados

Executivo

16 1 10 1

33

Foram abertas 23 processos.

34

Ações Realizadas Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Agravo Regimental 5

Apelação 9

Contestações 9

Embargos de Declaração 3

Contra-Razão 3

Impugnação de Embargos 1

Exceção de Pre-Executividade 0

Petição Simples 12

RE 8

RE e RESP 1

Execução 0

RESP 8

Nenhuma audiência realizada em janeiro

36

Distribuição de Processo GEJUR-CONTENCIOSO -2018

Dr. Moises encontrava-se de licença médica.

Fonte GEJUR

37

Distribuição de Processo Previdenciários e Administrativos –GEJUR 2018

41

Em janeiro foram 20 ações realizadas, todas informadas no prazo.

42

O indicador Informações para o Relatório de Atividades no Prazo, mensura se

as informações das metas do PPA, estão sendo alimentadas dentro do prazo

estabelecido. A meta é prestar informações de pelo menos 85% das ações no

prazo. Indicador aprovado pelo CODIR de 29/12/2015.

Das 86 ocorrências atendidas, 85 obtiveram resposta em até 05 horas e 01 em

até 01 hora.

43

Em janeiro foram 41 demandas de ações/serviços para a GTECI, todas

atendidas dentro do prazo estipulado pela Gerente.

44

Abertura de novos processos no SISPREV

Mês Aposentadoria Pensao Revisao Apuração de

Pag. IndevidoCTC

Comunicado

óbitoConsignações

Contribuição

Facultativa

Inclusão

Dependente

Rest. Contr.

Prev

Solicitação

Declaração

Solicitação

Informação

Transferência

C/C

Pensão

AlimentíciaTotal

JAN 282 52 77 1 61 10 1 3 10 7 6 2 20 9 541

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL 282 52 77 1 61 10 1 3 10 7 6 2 20 9 5.873

QUANTIDADE DE PROCESSOS NOVOS QUE INGRESSARAM PARA ANÁLISE

45

Processos em desacordo com o

Chek List, devolvidos aos Órgãos de

Origem para ajustes.

Recadastramento não conforme, ou

seja, que não migraram do Sistema

Previdenciário para o RPPS da

Prodam

MêsProcessos não

conformes

JAN 0

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

MêsRec não

conforme

JAN 0

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

46

TOTAL CONTRIBUIÇÃO 55.542.450,04 100,00%

CONTRIBUIÇÃO VIA GRP 40.457.380,86 72,84%

CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS 14.312.298,22 25,77%

CONTRIBUIÇÃO SEM GRP 772.770,96 1,39%

NÃO IDENTIFICADO - 0,000%

CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA - 0,000%

47

TOTAL CONTRIBUIÇÃO 40.165.318,17 100,00%

CONTRIBUIÇÃO VIA GRP 40.099.007,03 99,835%

CONTRIBUIÇÃO INATIVO/PENSIONISTAS 35.817,43 0,0892%

CONTRIBUIÇÃO SEM GRP 30.493,71 0,0759%

NÃO IDENTIFICADO - 0,0000%

CONTRIBUIÇÃO EM CONTA INDEVIDA - -

48

Mês Janeiro

Substituições FaltasLicença Especial

e Férias

Saída

Antecipada

Atestados

Médicos/Declaração

de

Comparecimento/TRE

Janeiro 1 1 10 51 27

Fevereiro

Março

Abril

Maio

Junho

Julho

Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

1 1 10 51 27

Responsável pelo Indicador

Fábio Rosa

Data da Exposição

Data da Retirada

INDICADOR ESTATÍSTICO - RH

1 1

10

51

27

0

10

20

30

40

50

60

Substituições Faltas Licença Especial e Férias Saída Antecipada Atestados Médicos/Declaração

de Comparecimento/TRE

1

49

MPR 03 F 08

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

2 1,5 2 1 1,5 1,5 2

Fornecedores Nota

Qualidade do

Produto ou

Serviço

Capacidade de

entrega dentro

do prazo

Preço CustoAtendimento

ao Cliente Suporte

Documentação

Fiscal válido e

atualizada

TUCUXI - MSO EMPRESA

PRESTADORA DE SERV. P/

TAXISTA LTDA

54,5 Excelente Bom Excelente Excelente Bom Excelente Excelente

HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA

LTDA52,5 Bom Bom Excelente Excelente Bom Excelente Excelente

LEGÍTIMA SERVIÇOS DE

PROTEÇÃO SEGURANÇA E

VIGILÂNCIA PATRIMONIAL

LTDA

46 Bom Bom Bom Bom Bom Bom Bom

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

CORREIOS 50 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Regular

MANAUS AMBIENTAL 52 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Bom

FULL COPY EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS DE

INFORMÁTICA LTDA

53 Excelente Bom Excelente Excelente Bom Bom Excelente

PRODAM 54 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

ACTUARIAL - ASSESSORIA E

CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

OZÔNIO TELECOMUNICAÇÕES

LTDA57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

2. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORESMenu

Início

1. Cadastro

2. Avaliação de Fornecedores

3. Gráficos

4. Relatório de impressão

A nota para avaliação está conforme o indicador de

avaliação é = ou > que 50.

50

MPR 03 F 082. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

2 1,5 2 1 1,5 1,5 2

Fornecedores Nota

Qualidade do

Produto ou

Serviço

Capacidade de

entrega dentro

do prazo


ao Cliente Suporte

Documentação

Fiscal válido e

atualizada

AJL SERVIÇOS LTDA - EPP 53 Excelente Bom Excelente Excelente Bom Bom Excelente

CLARO S.A. 54 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

M H FERREIRA QUARESMA -

ME57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

AMAZONAS DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA54 Bom Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

SIMONE DE CASTRO DUARTE

COELHO - GRAFICA MANAUS 56 Excelente Bom Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

AMAZON CONTROLE DE

PRAGAS - MA DA COSTA DOS

SANTOS

57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO

VANZOLINI - 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

AGENDA ASSESSORIA 54,5 Excelente Bom Excelente Excelente Excelente Bom Excelente

AHGORA SISTEMAS S/A 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

UATUMA EMPREENDIMENTOS

TURISTICOS57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

Menu

Início

1. Cadastro


3. Gráficos




51

MPR 03 F 082. AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

Emissão: 09.08.2017

Revisão: 00.00.0000

2 1,5 2 1 1,5 1,5 2

Fornecedores Nota

Qualidade do

Produto ou

Serviço

Capacidade de

entrega dentro

do prazo


ao Cliente Suporte

Documentação

Fiscal válido e

atualizada

MAIS EMPRESARIAL EIRELI - ME 41 Bom Regular Bom Bom Regular Bom Regular

MDA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES LTDA 54 Excelente Excelente Excelente Excelente Bom Excelente Bom

UPA - UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ 57,5 Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente

Menu

Início

1. Cadastro


3. Gráficos




53

Empenho: R$ 139.791,84

54

Empenho: R$ 326.897,64.

55

Empenho: R$ 13.348,60

56

Empenho em: R$ 631.963,80.

57

Mês GERAF GPREV GEJUR GETEC GADIR COGEP DIRAF TOTAL

JAN 25.027 23 1 3.400 1 0 0 28.452

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

QUANTIDADE DE POSTAGENS

Mês GERAF GPREV GEJUR GETEC GADIR COGEP DIRAF TOTAL

JAN 46.299,95 412,49 13,55 3.026,00 49,88 0,00 0,00 49.801,87

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

VALORES DAS POSTAGENS POR

58

Empenho em: R$ 150.222,60.

59

USO DE TRANSPORTE – TAXI POR GERÊNCIA

Colunas1 GETEC GPREV GERAF COGEP GEJUR GADIR DIRAF TOTAL

JAN 268,00 4.981,30 3.743,20 0,00 94,45 43,60 0,00 9.130,55

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL 268,00 4.981,30 3.743,20 0,00 94,45 43,60 0,00 9.130,55

MêsValor Visitas

Propac

JAN 4.448,00

FEV

MAR

ABR

MAI

JUN

JUL

AGO

SET

OUT

NOV

DEZ

TOTAL 4.448,00

60

Empenho: R$ 68.520,00

61

Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

JAN FEV MAR ABRIL MAIO JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ TOTAL

GERAF 6.3006.300

COREP 10.873 10.873

COPREV 7.902 7.902

REPROGRAFIA 4.868 4.868

GEJUR 5.777 5.777

GTECI COLORIDA 2.393 2.393

GADIR 3.962 3.962

COARQ 944 944

PRESI 1.681 1.681

COGEP 765 765

GTECI 3 3

DIRAF-COLOR 181 181

TOTAL 45.649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45.649

62

Consumo de papel nas máquinas terceirizadas

Os números apresentados no gráficos referem-se à diferença de consumo de

papel do mês de janeiro de 2018 em comparação a janeiro de 2017.

63

Empenho: R$ 300.000,00.

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