Manuais do DER/PR de 2010 encontro tecnico/01b_AGS... · Quadro resumo dos itens não conformes e...
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Manuais do DER/PR de 2010 Rogério Itiro Yamanishi Engenheiro Civil – Gestão da Qualidade CREA PR-75146/D
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Manuais do DER/PR de 2010
Rogério Itiro Yamanishi
Engenheiro Civil – Gestão da Qualidade
CREA PR-75146/D
Manuais do DER/PR de 2010
REVISÃO
Manual de
Gerenciamento
de Obras
Rodoviárias
Manual de
Gerenciamento
de Concessão
Rodoviária
Manual de
Gerenciamento
de Projetos
Rodoviários
IMPLANTAÇÃO
Manual de
Licitações
ELABORAÇÃO
Manuais do DER/PR de 2010
Manual de
Gerenciamento
de Projetos
Rodoviários
IMPLANTAÇÃOREVISÃO
Manual de
Gerenciamento
de Obras
Rodoviárias
Manual de
Gerenciamento
de Concessão
Rodoviária
Manual de
Licitações
ELABORAÇÃO
Implantação do Manual de Projetos
Manuais do DER/PR de 2010
REVISÃO
Manual de
Gerenciamento
de Obras
Rodoviárias
Manual de
Gerenciamento
de Concessão
Rodoviária
Manual de
Gerenciamento
de Projetos
Rodoviários
IMPLANTAÇÃO
Manual de
Licitações
ELABORAÇÃO
Manual de Obras
Validação dos procedimentos
• Todos os procedimentos do manual foram revisados e
atualizados.
• Aqueles com maiores melhorias:
PAF 014 – Controle Geométrico
PAF 016 – Relatório Mensal
PAF 019 – As Built
PAC 001 – Plano de Trabalho
• Em fase de deliberação do
Conselho Diretor do DER/PR
• Capacitação prevista para
jul/10.
Manuais do DER/PR de 2010
REVISÃO
Manual de
Gerenciamento
de Obras
Rodoviárias
Manual de
Gerenciamento
de Concessão
Rodoviária
Manual de
Licitações
Manual de
Gerenciamento
de Projetos
Rodoviários
ELABORAÇÃO IMPLANTAÇÃO
Manual de Concessão
Relatório de Conformidade
ANTES DEPOIS
5 relatórios mensais e 2
semestrais
1 relatório mensal com 6 capítulos
e 2 semestrais
Formato de texto Formato de tabela
Foco das regionais na montagem
dos relatórios de conformidade
Foco na análise das não
conformidades
Muitos itens copiados do relatório
de gestão
Todos os itens do relatório
elaborados pela equipe da
regional
Difícil análise gerencial devido a
formatação e quantidade de
informações no relatório
Análise gerencial facilitada pela
nova formatação e pelo quadro de
itens não conformidades e/ou não
avaliados
Manual de Concessão
Relatório de Conformidade
Mês da
notificação e ou
ofício
N° da notificação
e/ou ofício
Item do relatório
mensal
não conformidade e/ou
não antendimentoStatus da ação
III. Quadro resumo dos itens não conformes e não atendidos pela concessionária
PO.5.1 Serviços
de conservação
rotineira-
rodovias
principais -
pavimentos
Buracos no pavimento Em atrasojaneiro-10 0001/10
Manual de Concessão
Relatório de Conformidade
Item Avaliação de Conformidade FichasPadrão de
verificaçãoItem PER Resultado esperado Avaliação
Número de notificação
e ou ofício
Capítulo 6 – Projetos, obras e conservação
I. Verificação das atividades desenvolvidas no período
PO.5.1 Serviços de conservação
rotineira- rodovias principais –
instalações
PAF. OCM. 013/10-00
1) Avaliar no mínimo 25% do
trecho concedidoPO-5-1-A Mensal II-2.3.2.1
a) 100% das instalações
conforme item do PER
PO.5.2 Serviços de conservação
rotineira- rodovias de acesso -
pavimentos
PAF. OCM. 006/10-00
1) Avaliar no mínimo 25% do
trecho concedidoPO-5-2-A Mensal III-4.1
a) 100% do trecho sem
defeitos
PO.5.2 Serviços de conservação
rotineira- rodovias de acesso -
OAE
PAF. OCM. 006/10-00
1) Avaliar no mínimo 25% do
trecho concedidoPO-5-2-A Mensal III-4.4.3
a) 100% das OAE
conforme item do PER
Manual de Concessão
Procedimentos em elaboração
• Recebimento provisório e definitivo de obras
• Notificação
• Rotas de inspeção
• Excesso de peso
• Cobrança na praça de pedágio
• Livro de reclamações
Manuais do DER/PR de 2010
REVISÃO
Manual de
Gerenciamento
de Obras
Rodoviárias
Manual de
Gerenciamento
de Concessão
Rodoviária
Manual de
Licitações
Manual de
Gerenciamento
de Projetos
Rodoviários
ELABORAÇÃO IMPLANTAÇÃO
Manual de Licitações
Fase Interna
Solicitação EditalParecer
JurídicoAutorização
Fase
ExternaContrato
Normas Gerais
Lei Federal n. 8.666/93
Lei Federal n. 10.520/02
Lei Estadual n. 15.608/07
Manual de Licitações
PROCEDIMENTOS EM ELABORAÇÃO
• PL 01 - Licitação de materiais e serviços
• PL 02 - Licitação de obras e serviços de engenharia
• PL 03 - Dispensa de licitação por caráter emergencial
• PL 04 - Dispensa de licitação por adiantamento
• PL 05 - Dispensa de licitação por valor
Capa dos Manuais de DER/PR de 2010
em fase de validação...
