MANUAL CAPTADOR ONLINE Versão 1 -...

MANUAL CAPTADOR ONLINE

Versão 1.5


MANUAL CAPTADOR

ONLINE

JUNHO

2014 CONTATO:

(71) 3116-4756 / 3116-4758

[email protected]

http://www.planserv.ba.gov.br 1 03/01/2014


SUMÁRIO

INTRODUÇÃO........................................................................................................................................4

1. FLUXO GERAL DE FUNCIONAMENTO ...........................................................................................5

1.1 DIAGRAMA DO FLUXO GERAL DE FUNCIONAMENTO...........................................................6

2. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................................8

3. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO.................................................................................................11

3.1 PREPARANDO A INSTALAÇÃO .............................................................................................11

Ao clicar em „Download Arquivo Único‟ será exibida a tela a seguir. Clicar em „Salvar‟ ................................12

3.2 CONFIGURAÇÃO INICIAL ......................................................................................................16

4. DIGITAÇÃO DAS CONTAS NO CAPTADOR ONLINE....................................................................18

4.1 DIGITAÇÃO DE CONTAS COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA .......................................................19

4.3 IMPRESSÃO DE CONTAS......................................................................................................32

4.4 EXPORTAÇÃO DE CONTAS ..................................................................................................35

5. PROCESSAMENTO ......................................................................................................................35

5.1 IMPORTAÇÃO .........................................................................................................................35

5.2 ERROS DE IMPORTAÇÃO .....................................................................................................38

5.3 ALERTAS, GLOSAS E REJEIÇÕES.........................................................................................40

6. CONTAS INCLUIDAS ....................................................................................................................40

6.1 BASE LOCAL ..........................................................................................................................40

6.1.1 EDIÇÃO DE CONTAS ..........................................................................................................42

6.1.2 EXCLUSÃO DE CONTAS.....................................................................................................43

6.1.3 VALIDAÇÃO DE CONTAS....................................................................................................43

6.1.4 ENVIO DE CONTAS.............................................................................................................45

6.2 BASE PLANSERV...................................................................................................................45

7. DEVOLUÇÃO ................................................................................................................................48

8. REMESSAS...................................................................................................................................49

8.1 RECIBO ENVIO.......................................................................................................................49

8.2 RELATÓRIO DAS CONTAS EXCLUÍDAS................................................................................51

8.3 RECIBO REMESSA .................................................................................................................51

8.4 PROCESSAMENTO DO CAPTADOR ONLINE........................................................................53

9. ATUALIZAÇÕES............................................................................................................................53

9.1 ATUALIZAR BASE ..................................................................................................................53

9.2 ATUALIZAR SISTEMA.............................................................................................................53 http://www.planserv.ba.gov.br 2 03/01/2014


9.3 NOTÍCIAS PLANSERV............................................................................................................55

9.4 ENVIAR MENSAGEM AO PLANSERV ....................................................................................56

10. BANCO DE DADOS........................................................................................................................57

10.1 BACKUP ...............................................................................................................................57

10.2 RESTAURAÇÃO DE BACKUPS ANTERIORES.....................................................................58

10.3 RESTAURAÇÃO E COMPACTAÇÃO ....................................................................................59

10.4 VERSÃO ...............................................................................................................................59

11. LAYOUT .........................................................................................................................................61



INTRODUÇÃO

O Planserv no firme propósito de modernizar e racionalizar a gestão do plano de

saúde dos servidores públicos do estado apresenta mais uma ferramenta aos

prestadores de serviços médicos - CAPTADOR ONLINE, o qual possibilitará

padronização e celeridade ao processo de tramitação das informações para envio

e pagamento de contas médicas.

A referida ferramenta viabilizará a melhoria da qualidade dessas informações e

ampliará o nível de conhecimento dos prestadores sobre os dados das contas

enviadas ao Planserv, minimizando o índice de glosas e atrasos na regularização

dessas contas médicas.



1. FLUXO GERAL DE FUNCIONAMENTO

O estabelecimento de Gestão da Segurança da Informação no PLANSERV é

uma ação necessária para assegurar a efetividade desta gestão nos processos de

negócio do órgão.

� A informação pode ser gerada diretamente pela área de informática do

prestador, obedecendo ao layout aqui recomendado. (Ver descrição dos

registros do arquivo).

� O Prestador poderá optar por digitar diretamente no CAPTADOR ONLINE

e posteriormente enviar contas ao Planserv.

� O Prestador poderá, após “salvar a conta”, gerar a impressão das contas

médicas.

� O envio do arquivo ao Planserv deverá ser realizado em três etapas: ali-

mentação dos dados no CAPTADOR ONLINE, envio da conta diretamen-

te a base do Planserv e, posteriormente, entrega das contas físicas no

protocolo do Planserv (Ver Comunicado de Contas Físicas no site Planserv).

� O Prestador, no procedimento de envio da conta por meio eletrônico, rece-

be um protocolo de entrega (Recibo de Entrega de Contas) e, no dia pos-

terior, terá de verificar se as contas foram processadas com sucesso pelo

Planserv.

� É importante salientar, que o processamento das contas enviadas durante

o dia ocorre sempre à noite. http://www.planserv.ba.gov.br 5 03/01/2014


1.1 DIAGRAMA DO FLUXO GERAL DE FUNCIONAMENTO

Procedimentos:

1. O prestador digita a conta no Captador OnLine ou importa arquivos (.TXT) de outros sistemas para a Base Local do programa;

2. Após o processo de digitação ou importação é obrigatória a validação da conta na Base Local;

3. Se o “status‟ de validação estiver OK, a conta poderá ser enviada para Base Plan- serv. Após o envio será emitido um “Recibo de Remessa Enviada”;



4. Se o “status‟ de validação estiver com ERRO, a conta poderá ser editada para passar por um novo processo de validação;

5. As contas enviadas da Base Local para Base Planserv serão processadas diaria- mente no período noturno. Este processamento resultará CONTAS ANALISADAS OK ou CONTAS ANALISADAS COM GLOSA;

6. Uma conta glosada poderá ser editada e reenviada para Base Planserv até os fechamentos parciais da referência.

7. Os fechamentos parciais acontecerão todas as quintas e último dia útil do mês. Após cada fechamento parcial será emitido o “Recibo Remessa”;

8. Após os fechamentos parciais, o prestador poderá baixar as CONTAS GLOSADAS com o “status‟ de “devolvidas”. Estas contas poderão ser editadas e passarão novamente pelos processos de validação e envio para Base Planserv;

9. Prestadores que utilizam sistema próprio, poderão também baixar as contas devolvidas, realizar os ajustes no seu sistema e importar um novo arquivo (.TXT) para o Captador OnLine, com as contas corrigidas.



2. APRESENTAÇÃO TELA PRINCIPAL:

FUNÇÕES DO PROGRAMA: MENUS E ÍCONES

� MENU CONTAS:

NOVA CONTA - Digitação de uma nova conta.

CONTAS INCLUÍDAS - Todas as contas digitadas, importadas e validadas do prestador.

BAIXAR DEVOLVIDAS - Baixa as contas devolvidas após processamento.



� MENU PROCESSAMENTO:

IMPORTAÇÃO - Importação de arquivos de Prestador que utiliza sistema próprio. ERROS DE MPORTAÇÃO - Erros de importação dos arquivos.

ALERTAR, GLOSAS E REJEIÇÕES - Mostra todas as glosas de devolução e todos os alertas e rejeições que a conta sofre ao ser validada

� MENU REMESSAS:

RECIBO ENVIO - Recibo das contas enviadas ao Planserv. RELATÓRIO DAS CONTAS EXCLUÍDAS - Contas enviadas que foram excluídas na referência.

RECIBO REMESSA - Relatório das contas aceitas após processamento.



� MENU ATUALIZAÇÕES:

ATUALIZAR BASE PLANSERV - Atualização de todos os dados necessários para a digitação e validação de uma conta. ATUALIZAR SISTEMA - Atualização do Captador OnLine. NOTÍCIAS - Notícias divulgadas no site do Planserv. ENVAR MENSAGEM AO PLANSERV - Envio de e-mail para o suporte do Captador OnLine.

� MENU BANCO DE DADOS:

BACKUP - Cópia da base do Captador OnLine.

RESTAURAÇÃO - Restauração da base do Captador OnLine. RECOMPACTAÇÃO E COMPACTAÇÃO - Repara e compacta a Base local do Captador OnLine.



� MENU VERSÃO:

SOBRE - Informativo da base do Captador OnLine.

3. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO 3.1 PREPARANDO A INSTALAÇÃO

Para a instalação do software deve-se, inicialmente, acessar a internet no site do

Planserv, no módulo do Prestador, Top Saúde, Captador TS, Instalação Captador,

nessa ordem. Em seguida baixar os arquivos necessários para o processo de

instalação (download), nos quais estarão disponíveis as informações mais a-

tualizadas sobre o referido processo.

O Prestador deverá manter instalada a versão mais atualizada do Captador TS até

a data limite divulgada pelo Planserv.

Tela de Instalação Inicial



Ao clicar em “Download Arquivo Atualizado” será exibida a tela a seguir. Clicar em “Salvar”. Após clicar em “Salvar”, será realizado o download do arquivo na pasta escolhida, como demonstrado nas telas seguintes:



Após a conclusão do download, se for exibida a tela seguinte, clique em abrir pasta. Caso não seja exibida a tela referida abra a pasta onde o arquivo foi salvo.

Após o download do instalador. Clique em setup.exe para que seja iniciada a instalação.



Se desejar que a instalação seja feita em outro local, clique em procurar e altere a pasta de destino. O PLANSERV recomenda que esta opção não seja alterada.



Ao exibir a tela de confirmação de instalação, clique em “Avançar”.



3.2 CONFIGURAÇÃO INICIAL

Após o software CAPTADOR ONLINE ter sido instalado com sucesso segue a fase de

configuração inicial, na qual serão obtidas informações do prestador referentes a itens

negociados com o Planserv e outras regras pré-estabelecidas.

Para esta configuração e funcionamento do sistema, o acesso à internet via Proxy ou ain-

da, qualquer outro „firewall‟ instalado, deverá ser desabilitado para o endereço

webservice.planserv.ba.gov.br (IP: 200.187.60.159) na porta 83 e 443 de saída e todas as

portas de entrada, pois o retorno do dado utiliza portas aleatórias. A não liberação deste

acesso ocasiona os seguintes erros:

1 - Erro na comunicação. Verifique sua conexão. (Quando não há liberação);

2 - Erro ao acessar o Banco de Dado do Planserv. (Quando não se liberam as portas de

entrada).

Neste momento, deve-se configurar a data do computador para: DD/MM/AAAA em

opções regionais no painel de controle. Salientamos que esta data deverá ser ajustada com o

horário global (horário de Brasília).

Ao acessar o sistema será exibida a tela a seguir, solicitando a identificação do prestador e a

senha para acesso ao site, fornecidos pelo Planserv. http://www.planserv.ba.gov.br 16 03/01/2014


Importante: Antes do acesso ao sistema, conecte-se à internet. Dependendo da

conexão disponível e da velocidade do equipamento, a configuração inicial poderá

levar alguns minutos.

O horário recomendado para a realização deste tipo de configuração é entre 12h e

13h, quando há uma menor carga de processamento pelo Planserv.

Após a digitação do usuário e senha, tecle no botão LOGIN, se confirmada à

autorização, será iniciado o processo de configuração.

Durante o processo de configuração é exibida uma barra, com indicação do pro-

cessamento em andamento. Após o término da configuração será exibida a tela

com o resultado. Se a configuração foi realizada com sucesso, então o sistema se-

rá reiniciado.

O Planserv recomenda a instalação do sistema no Windows 7, Framework 4.0

mínimo e uma internet banda larga de 2mbps no mínimo. O acesso ao Top Web será

também requisito necessário para instalação e utilização da ferramenta.



4. DIGITAÇÃO DAS CONTAS NO CAPTADOR ONLINE

Acesse o Captador OnLine no ícone correspondente e será exibida a tela abaixo:

Clique no ícone “Nova Conta” e será exibida a tela a seguir, na qual deverá ser selecionado o tipo da conta (Com Autorização ou Sem Autorização):



4.1 DIGITAÇÃO DE CONTAS COM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA Após clicar no botão “Com Autorização” da tela anterior, será exibida a seguinte tela:

Preencher os campos com o número da Autorização Prévia, número da Biometria e o número do Beneficiário. Após digitar os dados acima, clicar em “Digitar Conta” e será exibida a tela seguinte, na qual os campos devem ser preenchidos obedecendo às orientações a seguir. http://www.planserv.ba.gov.br 19 03/01/2014


TELA PARA INCLUSÃO DE DADOS DO CABEÇALHO DA CONTA 1 2

3

4 5

6

7 8

1 Conta

� Guia: Número da conta (preenchido automaticamente);

� Biometria- Nº biometria do paciente (preenchido automaticamente); �

Tratamento - Identificação do tipo de atendimento

(preenchido automaticamente);

� AP/Senha: Nº da Autorização prévia (preenchido automaticamente). 2 Cobrança - Período de cobrança da conta

� Inicio: Hora e data inicial do período em cobrança;

� Fim: Hora e data final do período em cobrança;

� Parcela - Número da parcela em cobrança.



3

Associado - Os campos „Nome‟ , „Número‟ , „Sexo‟ e „Plano‟ são preenchidos auto

maticamente.

4 Dados da Conta

� Proc. Principal: Identificação do serviço/procedimento principal (preenchido au-

tomaticamente);

� Nome: descrição do procedimento principal (preenchido automaticamente);

� CID: Identificação do diagnóstico conforme Tabela C.I.D.;

� Tipo Caráter: Indica o caráter do atendimento.

Deve ser escolhida entre as opções: ‘Não informado’,‘Acidente de Trabalho’, ‘A-

cidente de Transito’, ‘Acidente-outros’, ‘Emergência (risco de vida)’, ‘Urgência

(passível de remoção, sem risco de vida.)’, ou ‘Eletiva/Programada/Rotina’.

� Tipo Alta: Indica o tipo de alta na Internação, no qual deve ser escolhida entre

as opções: ‘Administrativa (contas parciais), ‘Por Óbito, ‘Por Transferência’ ou ‘a

Pedido’.

OBS: Se tipo do Tratamento „Internação Obstétrica‟ aparece a opção “Recem

nascido”, no qual deve ser escolhida entre as alternativas:‟ Parto‟

� UTI - Indica se o serviço foi prestado na UTI, quando paciente internado

5 Internado

� Inicio - Hora e data inicial do início da internação ou do atendimento ao benefi-

ciário não internado;

� Fim - Hora e data da alta do paciente internado.

6 CRM

� CRM Solicitante: Informar o CRM do médico solicitante do atendimento;

� CRM Executante: Informar o CRM do médico responsável pelo atendimento;

� UF: Informar a UF do CRM dos médicos solicitante e responsável pelo atendi-

mento.



7

8

Valores - Preenchimento automático, após a inclusão dos itens da conta �

Quantidade de Itens

� Quantidade de Materiais/Medicamentos/Órteses �

Valor itens

� Valor Materiais/Medicamentos

� Valor total da conta

Auditoria

� RAT: Número do Relatório de Auditoria Técnica (Alfanumérico);

� Empresa Auditoria: Código da empresa de auditoria responsável pelo RAT;

� Valor RAT: Preenchimento automático. Após a inclusão dos campos anteriores,

clicar no ícone

Após a digitação dos dados do cabeçalho da conta, clicar na aba “Itens” e seguir as

instruções de preenchimento descritas a seguir.

TELA PARA INCLUSÃO DE ITENS DA CONTA:

1

2 3

4 5



1

2 3

4

Item

� Código: Identificação do serviço/procedimento executado; � Nome: Preenchimento automático; � DHE : Indicação de atendimento em dia ou hora extraordinária; � Emergência: Indicação de procedimento de emergência.

Dados do Item na Conta

� Especialidade: Identificação da especialidade do serviço/procedimento executado; � Posição: Código da posição do profissional no procedimento cirúrgico; � Data: Data da realização do serviço/procedimento.

CRM Executante

� Número: Informar o CRM do médico executante do procedimento; � UF: Informar a UF do CRM do médico executante do procedimento.

Valores

� Quantidade: Quantidade do serviço/procedimento; � Valor Informado: Informar o valor total do serviço/procedimento; � % Procedimento Múltiplo.

Após a digitação dos dados do item, clicar em “Adicionar Item”. Para a inclusão de novos itens, repetir a operação. Caso a conta não possua Materiais e Medicamentos, clicar no botão “Salvar”.

5

Ícones de Edição da Tela de Inclusão de Itens da Conta

ADICIONAR ITEM: Adiciona um novo item a conta após digitação dos dados na tela para inclusão de itens.

EDITAR ITEM SELECIONADO: Permite a edição do item digitado anteriormente para eventuais correções necessárias. O item deve ser selecionado antes de clicar no botão “EDITAR ITEM SELECIONADO”.



LIMPAR TELA DO ITEM: Permite que as informações digitadas na tela para inclusão de itens sejam apagadas antes da inclusão do item.

EXCLUIR ITEM SELECIONADO: Permite a exclusão definitiva de um item incluso anteriormente.

Para a inclusão de Materiais e Medicamentos, clicar na aba “Detalhamento: Materiais / Medicamentos / Contrastes” e seguir às orientações de preenchimento a seguir.

TELA DE DETALHAMENTO PARA MATERIAIS, MEDICAMENTOS E CONTRASTES: 1

2 3

4

1 Descrição

� Tipo: Selecionar o tipo de detalhamento; � Código TISS: Informar o código TISS; � Nome: Preenchimento automático.

2 Dados do Mat/Med na Conta

� Data: Inserir a data de realização; � Quantidade: Quantidade do material, medicamento ou contraste utilizado;



� Valor: Valor informado para o material, medicamento ou contraste utilizado. Após o preenchimento dos campos, clicar em “Adicionar Detalhamento”. E depois de digitar todos os dados da conta, clicar no botão “Salvar”.

3

4

Ícones de edição da tela de detalhamento para Materiais/Medicamentos

ADICIONAR DETALHAMENTO: Adiciona um novo detalhamento do grupo de Material ou Medicamento a conta após digitação dos dados na tela de detalhamento de materiais, medicamentos e contrastes.

EDITAR DETALHAMENTO SELECIONADO: Permite a edição do detalhamento digitado anteriormente para eventuais correções necessárias. O detalhamento deve ser selecionado antes de clicar no botão “EDITAR DETALHAMENTO SE- LECIONADO”.

LIMPAR TELA DO DETALHAMENTO: Permite que as informações digitadas na tela para inclusão de detalhamento sejam apagadas antes da inclusão do detalhamento.

EXCLUIR DETALAHMENTO SELECIONADO: Permite a exclusão definitiva de um detalhamento incluso anteriormente.

Botões de comando

Nova conta

Salvar conta

Cancelar alteração

Excluir conta

Erros após validação http://www.planserv.ba.gov.br 25 03/01/2014


4.2 DIGITAÇÃO DE CONTAS SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA

Acesse o Captador OnLine no ícone correspondente e será exibida a tela abaixo:

Após clicar no botão “Sem Autorização” da tela anterior, será exibida a seguinte tela:



Preencher os campos com o número da Biometria e o número do Beneficiário. Após digitar os dados acima, clicar em “Digitar Conta” e será exibida a tela abaixo, na qual os campos devem ser preenchidos obedecendo às orientações a seguir:

TELA PARA INCLUSÃO DE INFORMAÇÕES DO CABEÇALHO DA CONTA: 1 2

3

4 5

6

7 8

1 Conta

� Guia: N° da conta (preenchido automaticamente); � Biometria- Nº biometria do paciente; � Tratamento - Identificação do tipo de atendimento.

2 Cobrança - Período de cobrança da conta � Inicio: Hora e data inicial do período em cobrança; � Fim: Hora e data final do período em cobrança.

3

Associado - Os campos „Nome‟ , „Número‟ , „Sexo‟ e „Plano‟ são preenchidos automaticamente.



4

5

6

7 8

Dados da Conta

� Proc. Principal: Identificação do serviço/procedimento principal; � Nome: Descrição do procedimento principal; � CID: Identificação do diagnóstico conforme Tabela C.I.D.; � Tipo Caráter: Indica o caráter do atendimento.

Deve ser escolhida entre as opções: ‘Acidente de Trabalho’, ‘Acidente de Tran- sito’, ‘Acidente-outros’, ‘Emergência (risco de vida)’, ‘Urgência (passível de re- moção, sem risco de vida...)’, ou ‘Eletiva/Programada/Rotina’.

Atendimento

� Inicio - Hora e data do atendimento ao beneficiário.

CRM � CRM Solicitante: Informar o CRM do médico solicitante do atendimento; � CRM Executante: Informar o CRM do médico executante do atendimento;

� UF: Informar a UF do CRM dos médicos solicitante e responsável pelo atendi-

mento.

Valores - Preenchimento automático, após a inclusão dos itens da conta: �

Quantidade de Itens;

� Quantidade de Materiais/Medicamentos/Órteses; �

Valor itens;

� Valor Materiais/Medicamentos;

� Valor total da conta.

Auditoria

� RAT: Número do Relatório de Auditoria Técnica (Alfanumérico); � Empresa Auditoria: Código da empresa de auditoria responsável pelo RAT; � Valor RAT: Preenchimento automático. Após a inclusão dos campos anteriores, clicar no ícone

Após a digitação dos dados do cabeçalho da conta, clicar na aba “Itens” e seguir as instruções de preenchimento descritas a seguir.



TELA PARA INCLUSÃO DE ITENS DA CONTA: 1 2 3

4 1

2

3

Item

� Código: Identificação do serviço/procedimento executado no item; � Nome: Preenchimento automático.

Dados do Item na Conta

� Especialidade: Identificação da especialidade do serviço/procedimento executado;

� Posição: Código da posição do profissional no procedimento cirúrgico;

� Data: Data da realização do serviço/procedimento.

Valores

� Quantidade: Quantidade do serviço/procedimento; � Valor Informado: Informar o valor total do serviço/procedimento realizado; � % Procedimento Múltiplo.

Após a digitação dos dados do item, clicar em “Adicionar Item”. http://www.planserv.ba.gov.br 29 03/01/2014


Após a digitação dos dados do item, clicar em “Adicionar Item”. Para a inclusão de novos itens, repetir a operação. Caso a conta não possua Materiais e Medicamentos, clicar no botão “Salvar”. 4

Ícones de edição da tela de inclusão de itens da conta

ADICIONAR ITEM: Adiciona um novo item a conta após digitação dos dados na tela para inclusão de itens.

EDITAR ITEM SELECIONADO: Permite a edição do item digitado anteriormente para eventuais correções necessárias. O item deve ser selecionado antes de clicar no botão “EDITAR ITEM SELECIONADO”.

LIMPAR TELA DO ITEM: Permite que as informações digitadas na tela para inclusão de itens sejam apagadas antes da inclusão do item.

EXCLUIR ITEM SELECIONADO: Permite a exclusão definitiva de um item incluso anteriormente. Em seguida, clicar na aba “Detalhamento: Materiais / Medicamentos / Contrastes” e seguir às orientações de preenchimento.



TELA DE DETALHAMENTO PARA MATERIAIS, MEDICAMENTO E CONTRASTES: 1

2

3

1 Descrição

� Tipo: Selecionar o tipo de detalhamento; � Código TISS: Informar o código TISS; � Nome: Descrição do material, medicamento ou contraste utilizado. 2 Dados do Mat/Med/Ort na Conta

� Data: Inserir a data de realização; � Quantidade: Quantidade do material, medicamento ou contraste utilizado; � Valor: Valor informado para o material, medicamento ou contraste utilizado.

Após o preenchimento dos campos, clicar em “Adicionar Detalhamento”. E após digitar todos os dados da conta, clicar no botão “Salvar”.



3

Ícones de edição da tela de detalhamento para Materiais/Medicamentos

ADICIONAR DETALHAMENTO: Adiciona um novo detalhamento do grupo de Material ou Medicamento a conta após digitação dos dados na tela de detalhamento de materiais, medicamentos e contrastes

EDITAR DETALHAMENTO SELECIONADO: Permite a edição do detalhamen- to digitado anteriormente para eventuais correções necessárias. O detalhamento deve ser selecionado antes de clicar no botão “EDITAR DETALHAMENTO SELECIONA- DO”.

LIMPAR TELA DO DETALHAMENTO: Permite que as informações digitadas na tela para inclusão de detalhamento sejam apagadas antes da inclusão do detalhamento

EXCLUIR DETALAHMENTO SELECIONADO: Permite a exclusão definitiva de um detalhamento incluso anteriormente.

4.3 IMPRESSÃO DE CONTAS O Captador OnLine disponibiliza a impressão de todas as contas digitadas e salvas ou importadas. Para imprimí-las deve-se selecionar a (s) conta (s) desejada (s) e clicar no botão “Imprimir”.



Para localizar uma conta, digite o número da conta no campo “Número Guia” e clique em

“Pesquisar” . Para realizar uma nova pesquisa, clique em “Limpar Pesquisa” e digite o novo número da conta desejada.



Após abrir a tela “Relatório de Contas”, clicar no ícone de impressão .

Esta tela também permite que a conta seja exportada nos formatos Excel, PDF e Word, clicando no ícone .



4.4 EXPORTAÇÃO DE CONTAS O Captador OnLine disponibiliza a exportação de todas as contas digitadas e salvas ou importadas. Para exportar a (s) conta (s) desejada (s), selecionar a (s) conta (s) na Base

Local ou na Base Planserv e clicar no botão “Exportar para XML”

Excel”

5. PROCESSAMENTO

APENAS PRESTADORES QUE UTILIZAM SISTEMA PRÓPRIO.

5.1 IMPORTAÇÃO

ou “Exportar para

Para importar o arquivo gerado em sistema próprio dentro do programa Captador OnLine, clique no ícone “Importação”.

Ao abrir a tela “Importar Arquivo TXT”, clique no botão “Buscar” e em seguida “Importar”.



Ao importar o arquivo, o programa enviará a informação de que o arquivo foi importado com sucesso ou se houve erros no momento da importação. O programa possibilita a importação de mais de um arquivo simultaneamente. Para isto será necessário selecioná-los antes de importar.

Arquivo importado com sucesso:



Arquivo importado com erro:

Para visualizar o processo de importação efetuado, clicar no botão “Copiar Log” aparece à tela seguinte, indicando o local aonde o “Log” foi salvo, conforme figura abaixo.

Clicar em “Ok” para fechar a janela e para sair da tela “Importar Arquivo TXT”, clicar no botão “Fechar”.

As contas dos arquivos importados para o programa Captador OnLine são armazenadas na “Base Local”, “Digitada no Captador”.



5.2 ERROS DE IMPORTAÇÃO

Para a exibição de erros de um arquivo importado, clicar no ícone “Erros de Importação” na tela seguinte:

Selecione o arquivo desejado na barra de rolagem da tela a seguir:



Após selecionar o arquivo que apresentou erro na importação, será exibida a tela seguinte informando a descrição do erro e a sua localização no arquivo:



Para excluir as contas do arquivo importado, clicar no botão “Excluir Contas Deste Arquivo” após selecioná-lo.

5.3 ALERTAS, GLOSAS E REJEIÇÕES Possibilita a visualização de todas as glosas ativas do Planserv e também as críticas de rejeição e alerta ativas no Captador OnLine.

6. CONTAS INCLUIDAS

6.1 BASE LOCAL Para visualização do estado das contas no Captador OnLine , clicar no ícone “Contas Incluídas” no Menu “Contas”.

TELA DA BASE LOCAL: Armazena as contas incluídas (digitadas ou importadas) na máquina do Prestador.



ESTADO DAS CONTAS NA BASE LOCAL: � Digitada no Captador: Contas digitadas ou importadas para o Captador OnLi- ne. Permite a edição, exclusão e validação de contas.



� Erro no Captador: Contas que apresentam erro após a validação no Captador OnLine. Permite a edição, exclusão e validação de contas. � Validada no Captador: Contas validadas e prontas para envio ao Planserv (Base Planserv). Permite a edição, exclusão e envio de contas para o Planserv. � Enviadas a Base: Contas enviadas ao Planserv (Base Planserv). Permite ape-

nas a exclusão de contas enviadas. � Devolvidas: Contas devolvidas após os fechamentos parciais.

6.1.1 EDIÇÃO DE CONTAS

As contas digitadas no Captador OnLine são armazenadas na “Base Local”, “Digitada no Captador”. Para visualizar o conteúdo de uma conta já salva, deve-se digitar o número da

conta no campo “Número Guia” e, em seguida, clicar no botão “Pesquisar” , ou selecionar a conta desejada, como mostra o modelo de tela abaixo.

Para realizar os ajustes necessários, depois de selecionar a conta desejada, clicar no bo- tão “Editar”. A conta será exibida novamente para que as correções necessárias sejam realizadas.



6.1.2 EXCLUSÃO DE CONTAS Para realizar a exclusão de uma conta no Captador OnLine, selecione a conta desejada (destacada em azul) e clique no botão “Excluir”. A conta será excluída da “Base Local”, “Digitada no Captador”.

6.1.3 VALIDAÇÃO DE CONTAS Todas as contas devem ser validadas antes de realizar o envio para a BASE PLANSERV. Para validar conta (s) no Captador OnLine, selecione a (s) conta (s) desejada (s) (destacada em azul) e clique no botão “Validar”.



Se valida com sucesso, a conta será armazenada na “Base Local”, “Validada no Captador”. Se a conta apresentar erro no processo de validação, será armazenada na “Base Local”, “Erro no Captador”, como demonstra a tela abaixo. Para consultar o (s) erro (s) da conta selecionada, clicar no botão “Erros”.



6.1.4 ENVIO DE CONTAS Para realizar o envio de conta (s) no Captador OnLine, selecione a (s) conta (s) desejada (s), digite na tela de “Validação para Envio, Exclusão e Edição” o “Login” e “Senha” de acesso ao site, fornecidos pelo Planserv e clique no botão “Enviar”. A (s) conta (s) será (ão) enviada (s) da “Base Local”, “Validada no Captador” para a “Base Planserv”, “Enviadas a Base”.

Para enviar todas as contas da Base Local, clicar em “Selecionar Todas” e depois no botão “Enviar”. Após concluído o envio, aparece uma tela informando o nome do Lote enviado (Chave) para impressão do Recibo de Envio das contas.

6.2 BASE PLANSERV

Armazena as contas enviadas ao Planserv após validação. http://www.planserv.ba.gov.br 45 03/01/2014


ESTADO DAS CONTAS NA BASE PLANSERV:

Para enviar a conta à Base Planserv, editar e excluir contas já enviadas é necessária a validação do usuário, com Login e Senha utilizados no TOP WEB.



� Enviados a Base - Contas enviadas a Base Planserv, sem o processamento

do sistema. Permite exclusão e edição.

� Analisadas OK - Contas que após o processamento não apresentaram glosas

de devolução. Permite exclusão e edição.

� Analisadas com glosa - Contas que após o processamento apresentaram glo-

sas. Permite exclusão e edição.

Observações importantes:

As contas Analisadas com glosa na Base Planserv poderão ser exportadas no formato

Excel. Isto possibilita que o prestador elabore relatórios gerenciais para correção das

glosas. Caso seja necessário efetuar correções nestas contas, elas deverão ser editadas e

salvas, retornando a Base Local.

As contas destacadas na cor amarelo representam contas com glosas de devolução.

Estes tipos de inconformidade não serão acatados pelo Planserv. Após os fechamentos

parciais as contas serão devolvidas para a Base Local do prestador sendo, portanto,

automaticamente excluídas da Base Planserv.

As contas destacadas na cor salmão representam contas com glosa total, mas não

serão devolvidas após os fechamentos parciais. Atenção, pois algumas contas

necessitarão de ajuste.

BOTÕES DE COMANDO:

Digitação de uma nova conta

Edição de contas salvas.

Exclusão de conta em qualquer Base (Local ou Planserv)



Validação das contas para envio

Impressão de contas

Fechamento de tela

Demonstrativo dos erros após validação

Envio de contas validadas a rede Planserv

7. DEVOLUÇÃO

Para baixar todas as contas inválidas que foram devolvidas após o processamento do Planserv, clicar no ícone “Baixar Devolvidas” no menu “Contas”, após verificar o status “Contas devolvidas”, na tela seguinte.

Após o processamento, as contas devolvidas, retornarão para “Base Local”, “Devolvidas”,

depois de clicar no ícone “Baixar Devolvidas”. Salientamos que esta opção transfere todas as

contas devolvidas para a Base Local, sendo, portanto, excluídas da Base Planserv.

O prestador deverá efetuar as devidas correções nas respectivas contas e refazer os

processos de validação e envio. http://www.planserv.ba.gov.br 48 03/01/2014


8. REMESSAS 8.1 RECIBO ENVIO

Para emissão do relatório contendo os recibos das contas enviadas à base Planserv, acesse o menu “Remessa” e clique no ícone “Recibo Envio” na seguinte tela.

Na tela “Recibo das Remessas Enviadas”, a pesquisa do recibo poderá ser realizada através das seguintes opções: “Pesquisa por Referência”, “Pesquisa por Guia”, “Pesquisa por Lote” ou “Pesquisa por Data de Entrega”, sendo que para a pesquisa de contas por lote e data de entrega é necessário informar inicialmente a referência.

Selecione uma das opções e clique em “Pesquisar” .



Na tela seguinte, após selecionar o lote desejado, clique em “Imprimir Recibo”. MODELO DE RECIBO DE ENTREGA DE CONTAS



O prestador terá a opção de exportar o Recibo de Entrega de Contas nos formatos Excel, PDF e Word. Para realizar uma nova pesquisa, clicar no botão “Limpar Pesquisa”.

8.2 RELATÓRIO DAS CONTAS EXCLUÍDAS Esta ferramenta permite ao usuário gerenciar as contas excluídas da Base Planserv. É possí- vel visualizar contas que foram editadas e salvas na Base Planserv após o processamento noturno, contas excluídas da Base Planserv e as contas devolvidas após os fechamentos parciais.

8.3 RECIBO REMESSA

Para emissão do resumo de todas as contas da referência, acesse o menu “Remessa” e clique no ícone “Recibo Remessa” na seguinte tela.

Na tela “Recibo Remessas”, selecione a referência ou número da conta e clique em

“Pesquisar” http://www.planserv.ba.gov.br 51 03/01/2014


Na tela seguinte, selecione a remessa e clique em “Imprimir”. http://www.planserv.ba.gov.br 52 03/01/2014


MODELO DE RECIBO DE REMESSAS

Para visualizar o detalhamento das contas para impressão, clicar no ícone de agrupamento (sinal de +/-). Clicar no botão “Imprimir” e após a impressão, para sair da tela “Recibo Remessas”, clique no botão “Fechar”.

8.4 PROCESSAMENTO DO CAPTADOR ONLINE Acessar a internet no site do Planserv e selecionar no módulo do Prestador, o Top Saúde. No menu, selecionar a opção Contas Médicas > Interfaces > Processamento Captador OnLine, nesta ordem. Em seguida, será exibida uma tela de acompanhamento da situação das contas na Base Planserv, em processamento e devolvidas para Base Local.

9. ATUALIZAÇÕES

9.1 ATUALIZAR BASE Mesmos passos de configuração inicial 4.2. Deve-se realizar este procedimento uma vez por mês.

9.2 ATUALIZAR SISTEMA



A cada nova atualização disponível o sistema automaticamente notificará o usuário. Não haverá perda de dados com a atualização do sistema.

Para realizar a atualização automaticamente, clique no botão “Atualizar Sistema”, no menu “Atualizações”.

ACOMPANHAMENTO DO STATUS DE ATUALIZAÇÃO:



9.3 NOTÍCIAS PLANSERV Permite a visualização dos informativos do setor de contas médicas divulgados no Top Saúde.



9.4 ENVIAR MENSAGEM AO PLANSERV Possibilita que o prestador envie mensagens com erros, críticas ou sugestões para a e- quipe do Captador de maneira otimizada, sem precisar sair do programa.

TELA DE ENVIO DE MANSAGEM PARA O E-MAIL DO CAPTADOR:



10. BANCO DE DADOS 10.1 BACKUP

O backup (cópia de segurança da base de dados local) deve ser realizado conforme a necessidade de cada prestador. Para realizar o backup, clicar no ícone “Backup” no menu “Banco de Dados”.

Depois de confirmada a realização do processo de cópia de segurança, o arquivo de backup será salvo na pasta do Captador OnLine diretório BKP.



10.2 RESTAURAÇÃO DE BACKUPS ANTERIORES A restauração de backups anteriores tem por objetivo recuperar contas compactadas em um arquivo de backup. Deve-se utilizar esta função sempre que for necessário recuperar informações ou sempre que for solicitado pelo suporte. Para realizar a restauração, clicar no ícone “Restauração” no menu “Banco de Dados”.

Selecione o arquivo e clique no botão “Restaurar”. As contas contidas no arquivo selecionado retornarão para “Base Local”.



10.3 RESTAURAÇÃO E COMPACTAÇÃO A reparação e compactação tem a funcionalidade de reparar e compactar a Base Local do programa. Pode ser utilizada sempre que o programa apresentar lentidão.

10.4 VERSÃO

Exibe informações sobre a versão atual do sistema. http://www.planserv.ba.gov.br 59 03/01/2014


11. LAYOUT

Definição do Arquivo a ser Gerado pelos Prestadores de Serviços

� Composição do Arquivo:

Tipo Registro Quantidade na Remessa

0 - Header de Remessa

1 - Cabeçalho de Conta

2 - Item de Conta

3 - Detalhes de material / medicamento

4 - Total de Conta

9 - Trailler de Remessa

� Formato de gravação:

Arquivo texto (ASCII)

1 registro por remessa

1 registro por conta apresentado na remessa

N registro(s) por conta

N registro(s) por conta - opcional

1 registro por conta apresentada na remessa

1 registro por remessa

� Nome do Arquivo: PL<codprestador>_<ddmmaa>_<livre_sem_espaços>.txt

Onde:

< CODPRESTADOR> Identificação do prestador na Operadora

<DDMMAA> DD - dia da geração do arquivo MM - mês da geração do arquivo AA - ano da geração do arquivo

<LIVRE_SEM_ESPAÇO> - pode ser utilizado para qualificar o arquivo no prestador de serviço. O nome final do arquivo não poderá conter mais de 50 posições.

� Formato dos Campos:

Numéricos (9): devem ser alinhados à direita e preenchidos com zeros à esquerda nas posições não utilizadas. Ex: campo 9(12) e informação = 2234: deverá ser formatado: 000000002234. Alfanuméricos (X): devem ser alinhados à esquerda e preenchidos com brancos à direita nas posições não utilizadas. Ex: campo X(3) e informação = S: deverá ser formatado = „S „.

Periodicidade:

Dentro do cronograma definido contratualmente para apresentação das contas, o prestador poderá realizar diversas remessas



� Descrição dos registros do Arquivo:

1. REGISTRO HEADER

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO FORMATO

CONTEÚDO

Serviço Identificação do serviço 001-004 X (4) TSCM

Código do registro Identificação registro header de remessa 005- 005 9 (1) 0

Filler 006-028 9 (23) (zeros) Preencher com zeros

Código do Convênio Preencher com zeros 029-033 9 (5) (zeros)

Nome do Convênio Preencher com a sigla OPERADORA 034-063 X (30) PLANSERV

Tipo do Prestador Identificação se o prestador é pessoa jurídica 064-064 X (1) J ou F ou física

Cód. Registro OPERADORA Código de identificação do prestador na 065-076 X(12) OBS 18 Operadora

Filller Campo sem utilização 077-078 X(2) brancos

Nome do prestador Nome ou razão social do prestador 079-118 X (40)

Data da geração Data da geração do arquivo 119-126 9 (8) ddmmaaaa

Nº da remessa Preencher com zeros 127-131 9 (5) (zeros)

Versão do layout Nº da versão do layout 132-132 X(1) 2

Filler Campo sem utilização 133-294 X (162) brancos

Nº do registro Nº seqüencial do registro da remessa 295-300 9 (6) 1



2. REGISTRO CABEÇALHO DE CONTA

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO FORMATO CONTEÚDO Serviço Identificação do serviço 001 a X (4) TSCM

004

Código do registro Identificação registro cabeçalho de conta 005 a 9 (1) 1 005

Filler Preencher com zeros 006 a 9 (9) (zeros) 014

Nº documento Nº da conta / documento / fatura 015 a X(10)

024 OBS 2

Filler Campo sem utilização 025 a X(2) brancos 026

Nº da parcela Nº da parcela em cobrança 027 a 9(2) OBS 2 028

Código do plano Preencher com brancos 029 a X (3) brancos 031

Código do beneficiário Identificação do beneficiário junto a 032 a 9 (18) OBS 3 Operadora 049

Senha/autorização Indicação da senha / autorização para 050 a 9 (10) OBS 4 atendimento 059

Cód. Acomodação Identificação do tipo de acomodação 060 a 9 (1) OBS 5 060

Data da entrada Data início da internação ou data do 061 a 9 (8) DDMMAAAA atendimento ao beneficiário não internado 068

Hora da entrada Hora início da internação ou do 069 a 9 (4) HHMM atendimento do segurado não internado 072

Data da saída Data da alta do paciente internado (final da 073 a 9 (8) OBS 6 internação) 080

Hora da saída Hora da alta do internado 081 a 9 (4) HHMM 084

Data de início/cobrança Data inicial do período em cobrança 085 a 9 (8) DDMMAAAA 092

Data fim/cobrança Data final do período em cobrança 093 a 9 (8) DDMMAAAA 100

Cód. Atendimento Identificação do tipo de atendimento ao 101 a X (1) OBS 7 segurado 101

Código C.I.D Identificação do diagnóstico segundo 102 a X (6) tabela C.I.D. versão 10 107

Código serviço/principal Identificação do serviço /procedimento 108 a X (8) OBS 8 principal 115

C.R.M. Responsável Obrigatório informar o C.R.M. médico 116 a 9 (8) responsável pelo atendimento 123

U.F. do C.R.M. informar a UF do C.R.M. do médico 124 a X (2) responsável pelo atendimento (somente BA) 125

C.R.M. Solicitante Informar o C.R.M. do médico solicitante do 126 a 9 (8) atendimento 133

U.F. do C.R.M. Solicitante UF do C.R.M. do médico solicitante do 134 a X (2) Atendimento (somente BA) 135

Tipo de alta Tipo de alta na internação 136 a 9 (01) OBS 9 136

Indica PN Indica se o atendimento é de Pré-Natal 137 a X(01) S ou N 137



Data Solicitação Data da solicitação do atendimento pelo 138 a 9(08) DDMMAAAA médico solicitante 145

Tipo de Parto Se a conta referir-se a PARTO então 146 a X(01) N - Normal

deverá ser informada forma de realização, 146 C - Cesariana

caso não se aplique deixar em branco

Tipo de Recém Nascido No caso de recém-nascido, informar a 147 a X(01) 1 - Nascido a situação do nascimento, caso contrário 147 termo deixar em branco. 2 - Nascido

prematuro 3 - Nascido morto

Tipo Paciente 148 a X (2) OBS 19 149

Indica Caráter 150 a X (1) 0 - Não informado

150 1 - Acidente de trabalho

2 - Acidente de trânsito 3 - Acidente - outros

4 - Emergência (risco de vida)

5 - Urgência (passível de remoção, sem risco de vida)

9 - Eletiva / Programada / Rotina

Código Local Execução Código do prestador onde o serviço foi 151 a X (15) executado 165

Numero NR Número de identificação da remessa. 166 a 9(12) Não utilizar. 177

Biometria Código gerado pela validação do 178 a X(10) Beneficiário por Biometria 187

Hora Início Período Hora início da cobrança do período 188 a 9 (4) HHMM 191

Hora Fim Período Hora fim da cobrança do período 192 a 9 (4) HHMM 195

Código Empresa Auditoria Código da Empresa de Auditoria 196 a 9 (2) OBS 22 Responsável pelo RAT 197

Número Rat Número do formulário utilizado para 198 a X(10) auditoria 207

Data Rat Data de inclusão do Rat Eletrônico 208 a 9(8) 215

Conselho Solicitante Código do conselho regional do profissional soli- 216 a X(10) citante 225

Conselho Executante Código do conselho regional do profissional exe- 226 a X(10) cutante 235



3. REGISTRO ITEM DA CONTA

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO FORMATO CONTEÚDO Serviço Identificação do serviço 001 a 004 X (4) TSCM

Código do registro Identificação registro item da conta 005 a 005 9 (1) 2

Filler 006 a 014 9 (9) (zeros)

Preencher com zeros

Nº documento Nº da conta / documento / fatura 015 a 024 X(10) OBS 2

Filler Campo sem utilização 025-026 X(2) brancos

Nº da parcela Nº da parcela em cobrança 027 a 028 9(2) OBS 2

Nº do item Nº seqüencial do item na conta iniciando 029 a 033 9 (5) em 001

Código do serviço Identificação do serviço/procedimento 034 a 041 9 (8) OBS 13 executado no item

Nome do serviço Descrição do serviço /procedimento 042 a 091 X (50) OBS 13

executado no item

Emergência Indicação de procedimento de emergência 092 a 092 X (1) S ou N

D.H.E. Indicação de atendimento em dia ou hora 093 a 093 X (1) S ou N extraordinária

Data realização Data de realização do 094 a 101 9 (8) ddmmaaaa serviço/procedimento

Cód. da posição Código da posição do profissional no 102 a 102 9 (1) OBS 10 Procedimento cirúrgico

Quantidade executada Quantidade do serviço/ procedimento 103 a 107 9 (5) OBS 13 executado no item mpo sem utilização

Valor do item Valor total informado para o item (com 2 108 a 122 9 (15) OBS 13 casas decimais porém sem vírgula)

Cirurgia Múltipla / Radiologia Percentual de cirurgia múltipla / radiologia 123 a 125 9 (3) OBS 11 de múltiplas áreas.

C.R.M. Responsável C.R.M. do profissional no atendimento 126 a 133 9 (8) OBS 12 (Auxiliares, Anestesista, ...)

U.F. do C.R.M. Sigla da Unidade da Federação do 134 a 135 X (2) OBS 12 profissional no atendimento (somente BA)

Indicador de UTI Indica se o serviço foi prestado na UTI, 136 a 136 X (1) OBS 14 quando paciente internado

Especialidade Consulta/Visita Especialidade da consulta/visita 137 a 138 9(2) OBS 15

Valor Filme Campo sem utilização 139 a 153 9(15) brancos

Valor Procedimento 154 a 168 9(15)

Valor Custo Administração Campo sem utilização 169 a 183 9(15) brancos

Filler Campo não utilizado 184 a 274 X(91) brancos

Livre Campo destinado ao prestador para seu 275 a 294 X(20) livre controle, livre formatação e conteúdo

Nº do registro Nº seqüencial registro na remessa 295 a 300 9 (6) OBS 99



4. REGISTRO DETALHE MATERIAL MEDICAMENTOS


Código do registro Identificação registro detalhe de material / 005 a 005 9 (1) 3 medicamentos

Filler 006 a 014 9 (9) (zeros) Preencher com zeros


Filler Campo sem utilização 025 a 026 X(2) brancos

Nº da parcela Nº da parcela em cobrança 027 a 028 9 (2) OBS 2

Nº do item Nº seqüencial do item de Mat/Med na 029 a 033 9 (5) conta iniciando em 001

Código Mat / Med Identificação material ou medicamento ou 034 a 041 X (8) OBS 16 contraste utilizado pelo beneficiário, conforme tabela negociada com o Planserv

Nome Mat / Med Descrição do material ou medicamento ou 042 a 093 X (52) OBS 16 contraste utilizado pelo beneficiário.

Indicador Mat / Med Identifica o tipo do detalhamento: material 094 a 094 9 (1) 1 = Material ou medicamento ou contraste 2 = Medicamento

3 = Órtese / Prótese 4 = Síntese e Especiais (conforme orientação da Operadora) 5 = Contraste

Indicador de UTI = S se Material ou Medicamento ou 095 a 095 X(1) Contraste foi utilizado na UTI, quando paciente internado; = N em todos os outros casos.

Quantidade Mat / Med Quantidade do material ou medicamento 096 a 100 9 (5) OBS 16 ou contraste utilizado pelo paciente

Valor Mat / Med Valor informado (com 2 casas decimais, 101 a 115 9 (15) OBS 16 porém sem vírgula) para o material ou medicamento ou contraste utilizado pelo paciente.

Tipo de embalagem ou Fração Identificação da embalagem / fração 116 a 119 X(4) conforme tabela do Planserv

Unidade da embalagem Identificação da unidade da embalagem, 120 a 123 X(4) conforme tabela do Planserv.

Sgl Laboratório Identificação do Laboratório 124 a 126 X(3)

Código TISS 127 a 136 9(10) OBS 20

Tipo código TISS 137 a 137 X(1) OBS 21

FILLER 138 a 274 X(137) brancos

Livre Campo destinado ao prestador para 275 a 294 X(20) livre controle pessoal e livre formatação e conteúdo.

Nº do registro Nº seqüencial registro na remessa 295 a 300 9 (6) OBS 99



5. REGISTRO TOTAL DA CONTA

NOME DO CAMPO DESCRIÇÃO POSIÇÃO FORMATO CONTEÚDO

Serviço Identificação do serviço 001 a 004 X (4) TSCM

Código do registro Identificação do registro total da conta 005 a 005 9 (1) 4

Filler Preencher com zeros 006 a 014 9 (9) (zeros)


Filler Campo sem utilização 025 a 026 X(2) brancos

Nº da parcela Nº da parcela em cobrança 027 a 028 9 (2) OBS 2

Quantidade de itens Quantidade total de registros de itens 029 a 033 9 (5) OBS 17 da conta (registro tipo 2)

Valor da conta Valor total da conta (com 2 casas 034 a 048 9 (15) OBS 17 decimais, porém sem vírgula)

Nome do Beneficiário Nome do beneficiário atendido 049 a 088 X (40)

Quantidade MAT / MED Quantidade de registros de 089 a 093 9(5) OBS 17 detalhamento de material/ medicamento (registro tipo 3)

Filler Campo sem utilização 094 a 274 X (181) brancos

Livre Campo destinado ao prestador para 275 a 294 X (20) Livre controle próprio, livre formatação e conteúdo.

Nº do registro Nº seqüencial do registro dentro da 295 a 300 9 (6) OBS 99 remessa



6. REGISTRO TRAILLER DE REMESSA


Código do registro Identificação do registro trailler 005 a 005 9 (1) 9 da remessa

Filler 006-028 9 (23) (zeros) Preencher com zeros

Quantidade de contas Quantidade total das contas na 029 a 033 9 (5) remessa

Valor das contas Valor total das contas (com 2 034 a 048 9 (15) casas decimais, porém sem vírgula)

Filler Campo sem utilização 049 a 294 X (246) brancos

Nº do registro Nº seqüencial do registro 295 a 300 9 (6) OBS 99 dentro da remessa



7. OBSERVAÇÕES DE PREENCHIMENTO

OBS 1 O Número da Remessa deve iniciar em 00001 e ser incrementado de 1 em cada nova remessa enviada ao Planserv, não devendo ser reinicializada a cada mês. Seqüência incorreta do número da remessa provocará a rejeição do arquivo.

OBS 2 � A Identificação da Conta ou Fatura é obrigatória, não podendo se repetir e deve ser utilizado o código pelo qual o Prestador identifica suas contas enviadas ao Planserv; o código poderá ter até 10 posições e formado de números e letras, não se permitindo caracteres especiais tais como: . ; / : @ # etc...

� Número da parcela de cobrança deve ser:

01 - para os atendimentos a pacientes não internados; 01 - para internações cobradas em uma única parcela; 01 a nn - para internações cobradas em mais de uma parcela

OBS: os registros de itens de conta e total de conta devem repetir as mesmas informações do

cabeçalho da conta

OBS 3 O Código do Beneficiário é obrigatório, e deve ser preenchido com todos os números constantes da carteira do beneficiário atendido.

OBS 4 O número da Autorização Prévia (concedida pelo Planserv) deve ser informado em todos os casos de internações, e nos atendimentos a pacientes não internados, cujo(s) serviço(s) necessita(m) ser previamente autorizados pelo Planserv. Nos demais casos, em que o procedimento não exija Autorização Prévia, o campo deve ser preenchido com zeros.

OBS 5 Informar nos casos de paciente internado o tipo de acomodação utilizada: 3 = Enfermaria 4 = Apartamento

OBS 6 A Data de Saída é informação de contas de internação; É obrigatória nos tipo de alta = 1 ou 2 ou 3 ou 4

Na “alta administrativa” (código = 5), ela pode não ser informada. �

Formato deve ser DDMMAAAA OBS 7 O Tipo de Atendimento é obrigatório e deverá seguir a seguinte tabela:

A - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR GERENCIAMENTO

B - REMOÇÃO C - AMBULATORIAL SAÚDE MENTAL D - SADT E - AMBULATORIAL H - INTERNAÇÃO-CLÍNICA I - INTERNAÇÃO-CIRÚRGICA J - INTERNAÇÃO-OBSTÉTRICA K - INTERNAÇÃO SAÚDE MENTAL L - HOSPITAL DIA M - HOSPITAL DIA SAÚDE MENTAL N - PRONTO SOCORRO O - AMBULATORIAL ONCOLOGIA P - CONSULTA Q - PROGRAMA ENDOCRINOPATIA R - INTERNAÇÃO - BARIÁTRICA S - INTERNAÇÃO - PEDIÁTRICA T - SUPORTE MEDICAMENTOSO



U- PROGRAMA DE PEDIATRIA W - TERCEIRIZADO INTERNADO X - ASSITÊNCIA DOMICILIAR INTERNAÇÃO Y- TERCEIRIZADO AMBULATORIAL Z - ATENÇÃO DOMICILIAR

OBS 8 Exigência para todos os tipos de atendimentos.

OBS 9 O tipo de alta é obrigatório nos casos de internação: 1 = alta médica 2 = alta por óbito 3 = alta por transferência 4 = alta a pedido 5 = alta administrativa (só deve ser utilizada, se a cobrança for em parcelas, na(s) parcela(s) anterior(es) a última).

OBS 10 A posição do profissional no atendimento: 0 = Cirurgião ou Clínico 1 = Primeiro auxiliar 2 = Segundo auxiliar 3 = Terceiro auxiliar 5 = Anestesiologista 6 = Consultor

OBS 11 A ser preenchido nos casos de cirurgia múltipla (mesma ou diferentes vias) / radiologia de múltiplas áreas; nos demais casos, o campo deve ser preenchido com zeros.

OBS 12 Preencher com o número do CRM e a UF(somente BA) do CRM do profissional que realizou o atendimento; esta informação é obrigatória sempre que se tratar de honorários médicos.

OBS 13 Cobrança de serviços: Código do Serviço (34 a 41): preencher com o código do serviço realizado no atendimento conforme tabela contratada com a Operadora (Tabela própria de taxas, diárias,...); Nome Serviço (42 a 91): descrição do serviço QTDE Executada e Valor do Item: preencher com valores do atendimento realizado

OBS 14 Preencher „S‟ sempre que o serviço tiver sido realizado em UTI. Preencher „N‟ nos demais casos

OBS 15 Obrigatório nos casos de consulta eletiva e visita hospitalar , preencher com o código da especialidade, conforme codificação da Operadora.

OBS 16 Detalhamento do Material e/ou Medicamentos e/ou Contraste cobrado nos registros de item de conta:

Este tipo de registro somente deverá ser apresentado para os registros de itens da conta (tipo 2) quando existir a cobrança de Material (código 63130017) e/ou Medicamentos (63130025) e/ou Contrastes (63130033) e/ou órtese / prótese (63130041) e/ou Síntese e Especiais (63130050), nos quais estará registrado o valor total consumido de material / medicamento / contraste / órtese/ prótese / especiais, (conforme descrito na OBS 13) Este tipo de registro será gerado para apresentar o detalhamento dos materiais / medicamentos / contrastes cobrados para o paciente: Código Mat / Med (34 a 41): preencher com código do material ou medicamento ou contraste conforme codificação do Prestador. Nome Mat / Med (42 a 93): descrição do material / medicamento /contraste QTDE e Valor Mat/Med: preencher com quantidade utilizada e valores de cada material / medicamente relacionado. O somatório dos materiais detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de conta material (código 63130017) apresentado no registro tipo 2 - item de conta. O somatório dos medicamentos detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de


M ANUAL CAPTADOR ONLINE conta medicamentos (código 63130025) apresentado no registro tipo 2 - item de conta. O somatório dos contrastes detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de conta contrastes (código 63130033), apresentado no registro tipo 2 - item de conta. O somatório dos órtese / prótese detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de conta órtese/prótese (código 63130041) apresentado no registro tipo 2 - item de conta. O somatório dos materiais de síntese e especiais * detalhados deverá ser igual ao total relacionado no item de conta síntese e especiais * (código 63130050) apresentado no registro tipo 2 - item de conta.

* A relação dos materiais que se encontram nessa categoria deverá ser verificada junto à área de

Prestadores do Planserv.

OBS 17 Quantidade itens da conta: quantidade de registros tipo 2 - registro de item de conta Valor da Conta: deve ser o somatório do campo Valor do Item dos registros tipo 2 de itens da

conta (posição 106 - 120) Quantidade de MAT / MED: quantidade de registros de tipo 3 - registro de detalhamento de material / medicamento

OBS 18 É o código de identificação do prestador na Operadora. OBS 19 1 - Medicina Assistencial

2 - Saúde Ocupacional - admissional 3 - Saúde Ocupacional - periódica 4 - Saúde Ocupacional - retorno ao trabalho 5 - Saúde Ocupacional - mudança de função 6 - Saúde Ocupacional - demissional 7 - Saúde Ocupacional - Serviços admissionais, anterior a NR 7 8 - Saúde Ocupacional - Serviços periódicos, anterior a NR 7

OBS 20 O campo código TISS representa a codificação utilizada para material ou medicamento e se submete às seguintes regras: ● Para material deve ser informado o código correspondente ao código TISS da Tabela Planserv.

● Para medicamento, deve ser informado o código correspondente ao código TISS da Tabela Planserv.

OBS 21 O campo „Tipo código TISS‟ pode assumir os seguintes valores: 1 - Para Material; Síntese e Especiais; e Órtese e Prótese.

2 - Para Medicamento; e Contraste.

OBS 22 O campo empresa auditoria obrigatoriamente deve assumir os seguintes valores:

3- CONCEITO AUDITORIA

4- CONTROL MED 5- AUDILINE 6- AITE 7- CONAMED

OBS 99 Preencher com número do registro anterior + 1


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