Manual Da Qualidade 2

8/6/2019 Manual Da Qualidade 2

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MANUAL DA QUALIDADEMQ 01

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Elaborado por: Assinatura: Aprovado por: Assinatura: Data:

Controle de Reviso

Reviso Data Item Descrio das Alteraes

0 08/01/09 - Emisso Original

Distribuio de Cpias:Conforme Lista Mestra de Documentos LMD.

Coordenadora Certif. de Propriedade Representante da Direo 20/01/2009


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Contedo

1 OBJETIVO....................................................................................................................................................51.1 generalidades.............................................................................................................................................51.2 - Aplicao....................................................................................................................................................52 REFERNCIA NORMATIVA.........................................................................................................................53 TERMOS E DEFINIES.............................................................................................................................53.1 - Definies...................................................................................................................................................53.2 Abreviaturas...............................................................................................................................................64 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE.....................................................................................................64.1 Requisitos Gerais.......................................................................................................................................64.2 Requisitos de Documentao....................................................................................................................64.2.1 Estrutura da Documentao....................................................................................................................64.2.2 Manual da Qualidade..............................................................................................................................74.2.3 Controle de Documentos.........................................................................................................................74.2.4 Controle de Registros..............................................................................................................................75 RESPONSABILIDADE DA DIREO...........................................................................................................75.1 - Comprometimento da Direo....................................................................................................................75.2 Foco no Cliente..........................................................................................................................................85.3 Poltica da Qualidade.................................................................................................................................85.4 Planejamento.............................................................................................................................................85.4.1 Objetivos da Qualidade...........................................................................................................................85.4.2 Planejamento do Sistema de gesto da qualidade.................................................................................85.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicao..........................................................................................85.5.1 Responsabilidade e Autoridade...............................................................................................................85.5.2 Representante da Direo......................................................................................................................95.5.3 Comunicao Interna............................................................................................................................105.6 Anlise Crtica pela Direo.....................................................................................................................105.6.1 Generalidades.......................................................................................................................................105.6.2 Entradas para a Reunio de Anlise Crtica.........................................................................................10


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5.6.3 Sadas da Anlise Crtica......................................................................................................................106 GESTO RECURSOS................................................................................................................................10

6.1 Proviso de Recursos..............................................................................................................................106.2 Recursos Humanos..................................................................................................................................106.2.1 Generalidades.......................................................................................................................................106.2.2 Competncia, Conscientizao e Treinamento.....................................................................................106.3 Infra-estrutura...........................................................................................................................................116.4 Ambiente de Trabalho..............................................................................................................................117 REALIZAO DO PRODUTO....................................................................................................................117.1 Planejamento da Realizao do PRODUTO............................................................................................117.2 Processos Relacionados a Clientes.........................................................................................................117.2.1 Determinao de Requisitos Relacionados ao Produto........................................................................117.2.2 Anlise Crtica dos Requisitos Relacionados ao Produto......................................................................117.2.3 Comunicao com o Cliente .................................................................................................................127.3 Projeto e Desenvolvimento ......................................................................................................................127.4 Aquisio..................................................................................................................................................127.4.1 Processo de Aquisio..........................................................................................................................127.4.2 Informaes de Aquisio.....................................................................................................................127.4.3 Verificao do Produto a ser Adquirido.................................................................................................127.5 Produo e Fornecimento de Servio......................................................................................................137.5.1 Controle de Produto e Fornecimento de Servio...................................................................................137.5.2 Validao dos Processos de Produo e Fornecimento de Servio.....................................................137.5.3 Identificao e Rastreabilidade.............................................................................................................137.5.4 Propriedade do Cliente..........................................................................................................................137.5.5 Preservao do Produto........................................................................................................................137.6 Controle de Dispositivos de Medio e Monitoramento ...........................................................................138 MEDIO, ANLISE E MELHORIA...........................................................................................................138.1 Generalidades..........................................................................................................................................138.2 Medio e Monitoramento........................................................................................................................148.2.1 Satisfao dos Clientes.........................................................................................................................148.2.2 Auditoria Interna....................................................................................................................................14


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8.2.3 Medio e Monitoramento de Processos..............................................................................................148.2.4 Medio e Monitoramento do Produto..................................................................................................14

8.3 Controle de Produto No-Conforme.........................................................................................................148.4 Anlise de Dados.....................................................................................................................................158.5 Melhoria...................................................................................................................................................158.5.1 Melhoria Contnua.................................................................................................................................158.5.2 Ao Corretiva......................................................................................................................................158.5.3 Ao Preventiva....................................................................................................................................15


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INTRODUO

DADOS DA EMPRESA

ADMINISTRAOAvenida Rui Barbosa, n. 280, sala 04, Galeria Joaquim Constantino, Centro.PABX: +55.34.3831.2096CEP: 38740-000 Patrocnio MGE-mail: [email protected]

1 OBJETIVO

1.1 GENERALIDADES

O Plano da QualidadeOPlano da Qualidade tem como finalidade declarar a viso de futuro da Empresa, o seu negcio, sua missoe poltica da Qualidade, atravs dos quais determinam seus processos essenciais suas interaes, objetivose recursos necessrios para a realizao do produto ou servio especificado pelo cliente.

Escopo da CertificaoCertificao de Propriedade, servios de Geo-processamento, e Certificao de Produto.

1.2 - APLICAOEste Manual da Qualidade aplica-se ao SGQ baseado na NBR ISO 9001:2000, e os elementos descritos soseguidos por todas as reas da Empresa dentro do Escopo de Certificao.

Itens excludos:7.5.2 Validao de Produo e fornecimento de servioPelas caractersticas da Organizao e de acordo com os processos para a realizao dos produtos, esteitem da NBR ISO 9001:2000 no se aplica.

2 REFERNCIA NORMATIVA

Este Manual da Qualidade deve orientar a implantao, manuteno e aprimoramento do SGQ, de acordocom: NBR ISO 9000:2005 Sistema de gesto da qualidade Fundamentos e vocabulrio; NBR ISO 9001:2000 Sistema de gesto da qualidade Requisitos;

3 TERMOS E DEFINIES

3.1 - DEFINIESOs termos contidos neste Manual da Qualidade tm sua definio conforme a NBR ISO 9000:2005
mailto:[email protected]:[email protected]


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Fundamentos e Vocabulrio, e nos Procedimentos do Sistema de gesto da qualidade.

3.2 ABREVIATURAS

AD - Alta DireoACF - Avaliao da Capacidade do FornecedorAG - AgendaLMD - Lista Mestra de DocumentosLR - Lista de RegistrosPS - Procedimento do SistemaRD - Representante da DireoSGQ - Sistema de gesto da qualidade

4 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1 REQUISITOS GERAIS

O sistema de Gesto da Qualidade foi criado para atingir os seguintes objetivos:

a) identificar os processos necessrios para o sistema de gesto da qualidade e sua aplicao por todaorganizao;

b) determinar a sequncia a interao desses processos;c) determinar critrios e mtodos necessrios para assegurar que a operao e o controle desses processos

sejam eficazes;d) monitorar, medir e analisar esses processos, ee) implementar aes necessrias para atingir os resultados planejados e a melhoria contnua desses

processos.

4.1.1 - Mapa Sistmico da Interao entre os Principais Processos:O Sistema de gesto da qualidade da Empresa baseado em Processos, conforme detalhado no anexo 1deste documento. Os Processos so interligados por uma seqncia, visando assegurar a contnua eficciado Sistema de gesto da qualidade SGQ.

4.2 REQUISITOS DE DOCUMENTAO

4.2.1 ESTRUTURA DA DOCUMENTAO

MANUAL DA QUALIDADE / PLANO DAQUALIDADE

Especificar o Sistema de Gesto da Qualidade da empresae declarar sua Poltica da Qualidade e Objetivos

PROCEDIMENTOS DO SISTEMA Documentar os processos e elementos necessrios paraefetiva implementao do SGQ.

INSTRUES DE TRABALHO Documentar de forma detalhada as atividades necessrias

ao desenvolvimento do SGQ.


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REGISTROS Apresentar resultados obtidos e/ou fornecer evidncias de

atividades realizadas

A Poltica da Qualidade est documentada neste Manual: Os Objetivos da Qualidade esto documentados neste Manual e suas metas so estabelecidas quando

das reunies de Anlise Crtica pela Direo e so validadas em relatos e/ou atas de reunies. Manuais, Procedimentos do Sistema, Instrues de Trabalho,e outros documentos necessrios so

elaborados para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficaz dos processos e do SGQ, daEmpresa.

4.2.2 MANUAL DA QUALIDADEO Escopo da Certificao inclui os Processos necessrios para a realizao dos produtos constantes nomapa de interao dos processos da Empresa, relacionados no item 4.1. As excluses esto detalhadas noitem 1.2, deste Manual. As responsabilidades e autoridades para o Sistema de gesto da qualidade, estodetalhadas na Seo 5 e nos procedimentos do sistema de gesto da qualidade.

4.2.3 CONTROLE DE DOCUMENTOSO controle dos documentos requeridos pelo sistema de gesto da qualidade est definido em procedimentodocumentado. Nele encontram-se detalhadas a:f) aprovao dos documentos quanto sua adequao, antes de sua emisso;g) anlise crtica, atualizao e sua reaprovao;h) identificao das alteraes e a situao da reviso atual;i)

disponibilizao das verses pertinentes dos documentos nos locais de uso;j) manuteno dos documentos legveis e prontamente identificveis;k) controle e a identificao de documentos de origem externa;l) o uso no intencional de documentos obsoletos.Referncias: PS-01 Controle de Documentos e Registros.4.2.4 CONTROLE DE REGISTROSOs registros so mantidos legveis, prontamente identificveis e recuperveis. Os controles necessrios paraa identificao, armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte so acompanhadosatravs da LR Lista de Registros e os detalhes de aplicao, encontram-se estabelecidos em procedimento

documentado.Referncias: PS-01 Controle de Documentos e Registros.

5 RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1 - COMPROMETIMENTO DA DIREOA Empresa gerenciada de forma colegiada. O Superintendente responder pela Empresa como a AltaDireo - AD responsvel pelo SGQ. Nas avaliaes do desempenho do SGQ, o Representante da Direo -RD poder responder pelas atividades de conduo.

A Alta Direo assume o compromisso de manter o Sistema de gesto da qualidade, atravs:a) da comunicao aos colaboradores da importncia em atender aos requisitos dos clientes,


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regulamentares e estatutrios. Esta comunicao ocorre atravs de informaes afixadas em quadrode avisos, pela AD ou RD ou em reunies de rotinas.

b) da determinao da Poltica da Qualidade e sua comunicao a todos os Colaboradores.c) da definio dos indicadores com metas que permitiro medir os Objetivos para a Qualidade.d) da conduo pessoal das reunies de anlise crtica. Na ausncia do Superintendente, o RD poder

conduzir os trabalhos, com a mesma autonomia do Superintendente.e) da garantia dos recursos necessrios para a implementao do Sistema de gesto da qualidade e da

busca permanente da melhoria contnua.

5.2 FOCO NO CLIENTEA Alta Direo assegura que os requisitos dos clientes so determinados e implementados visando aumentara sua satisfao. Nos Contratos firmados entre os Clientes e a Empresa, esto estabelecidos alguns dosprincipais requisitos do cliente. Alm de permanentes contatos pessoais, registros das reclamaes,pesquisa de satisfao, contatos telefonicos e via e-mail.

5.3 POLTICA DA QUALIDADEA Poltica da Qualidade foi estabelecida com o propsito de comprometer todos os colaboradores noatendimento aos requisitos do cliente e provocar a melhoria contnua dos produtos fornecidos.A Poltica avaliada anualmente em uma das reunies de anlise crtica, de preferncia no final de cada ano,para sua manuteno e adequao, quando houver necessidade. Para a compreenso e comunicao, soutilizados os quadros de avisos, e-mails, cartazes, faixas, circulares internas, reunies de rotinas e nostreinamentos realizados. Para as principais partes interessadas, de acordo com as caractersticas daEmpresa so definidos os objetivos e metas mensurveis que so acompanhados e analisados, visandogarantir a melhoria contnua do SGQ.Poltica da Qualidade:Atender as necessidades de nossos clientes e colaboradores atravs de um processo contnuo de melhorias.

5.4 PLANEJAMENTO

5.4.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE Aumentar a satisfao dos clientes; Aumentar a participao no mercado da Certificao do Caf do Cerrado; Aumentar a satisfao profissional dos colaboradores.5.4.2 PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADEO planejamento do SGQ realizado de forma a contemplar os processos necessrios ao atendimento dosrequisitos do cliente. Sua integridade est prevista no Manual da Qualidade, nos Procedimentos de Sistema,nas Instrues de Trabalho e em outros documentos/registros relativos ao SGQ.

5.5 RESPONSABILIDADE, AUTORIDADE E COMUNICAO

5.5.1 RESPONSABILIDADE E AUTORIDADEA Matriz de responsabilidades mostrada a seguir, sumariza as responsabilidades primrias e a contribuiodo pessoal de gerncia para os elementos chave do SGQ. Responsabilidades para atividades queafetam a qualidade so explicitadas e especificadas posteriormente nos procedimentos do Sistema de

Gesto da Qualidade.


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Requisitos Normativos

AltaDire

o

(Superinte

nd

ente)

RD/

Coordenador

Certif.de

Produto

Coordenador

Certificao

de

Proprieda

de

Coordenador

Geo-

processame

nto

Equiped

e

Apoio

4.1 Requisitos geraisR R R C C

4.2 Req. de documentaoR R R C C

5.1 Comp. da direo empresa R R R C C

5.2 Foco noCLIENTE R R R C C

5.3 Poltica da qualidade R R R R C

5.4 Planejamento R R R

5.5 Resp. aut. e comunicao R R C

5.6 Anlise crtica pela direo R C C C C

6.1 Proviso de recursos R C C C

6.2 Recursos Humanos R C C C C

6.3 Infra-estrutura R C C

6.4 Ambiente de trabalho R R R C C

7.1 Planejamento da realizao do produto C C R7.2 Processos relacionados aoCLIENTE C C R

7.3 Projeto e Desenvolvimentos C C R

7.4 Aquisio C R R R R

7.5 Produo e Fornecimento Servio R R R R C7.6 Controle de Dispositivos Med. e Monit R R C R

8.1 Generalidades (Med. Anlise e Melhoria) R R R C C

8.2 Medicao e monitoramento R R R C C

8.3 Controle Prod. No Conforme R R R R C8.4 Anlise dos dados R C C C C

8.5 Melhoria R R R R C

LEGENDA:

R- Responsvel C Co-responsvel

5.5.2 REPRESENTANTE DA DIREOO Representante da Direo RD indicado atravs de ata de reunio ou qualquer outro documento, sendo-lhe imputado autoridade e responsabilidade para:

a) Assegurar o estabelecimento, a implementao e manuteno dos processos necessrios para oSGQ.


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b) Relatar mensalmente ou sempre quando houver necessidade, Alta Direo o desempenho do SGQe as melhorias necessrias.

c) Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente para todos os colaboradores.5.5.3 COMUNICAO INTERNAA eficcia do Sistema de gesto da qualidade comunicada aos colaboradores atravs de exposio dosresultados nos quadros de avisos, ou por e-mails ou em treinamentos.

5.6 ANLISE CRTICA PELA DIREO

5.6.1 GENERALIDADESAs reunies de anlise crtica para assegurar sua contnua pertinncia, adequao e eficcia, so realizadasno mnimo semestralmente e consideram oportunidades de melhorias, necessidades de mudanas, poltica eobjetivos para a qualidade. As reunies so registradas em atas e mantidas em arquivos. Participam dareunio, alm da Alta Direo que a conduz, o Representante da Direo, os Diretores quando disponveis eoutros colaboradores convidados.

5.6.2 ENTRADAS PARA A REUNIO DE ANLISE CRTICAO Representante da Direo seleciona antecipadamente os resultados de auditorias anteriores,realimentao ou solicitao dos clientes, desempenho do processo e conformidade de produto, situao dasaes corretivas e preventivas, acompanhamento das aes oriundas das reunies anteriores de anlisecrtica, mudanas que possam afetar o SGQ e recomendaes de melhorias.

5.6.3 SADAS DA ANLISE CRTICASo includas no Relatrio de Anlise Crtica todas as aes e decises tomadas referentes melhoria daeficcia do SGQ e de seus processos, melhorias propostas para o produto/servio em relao solicitao docliente e a necessidade de recursos.

6 GESTO RECURSOS

6.1 PROVISO DE RECURSOSA Alta Direo assegura os recursos necessrios para a implementao e manuteno do Sistema de gestoda qualidade e sua contnua melhoria e eficcia, visando aumentar a satisfao do seu cliente. Os recursos

so disponibilizados conforme documento de proviso de recursos.

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADESOs colaboradores que trabalham na Empresa so preparados para serem competentes com base emeducao, treinamentos adequados, habilidades e experincias.

6.2.2 COMPETNCIA, CONSCIENTIZAO E TREINAMENTOAs competncias e capacidades dos colaboradores que trabalham na Empresa esto definidas nasatribuies individuais de cada um e na sua capacidade de realizao individual, sendo que as definiesmnimas para Educao, Treinamento, Habilidades e Experincia, encontram-se demonstradas na tabelaRequisitos Mnimos para Qualificao. realizado o levantamento de necessidade de treinamento dos


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colaboradores, mantendo um registro do mesmo, a partir da analisa-se quais treinamentos sero realizados emonta-se o Plano de Treinamento, visando satisfazer as necessidades de competncia de acordo com as

atividades que executam. A eficcia das aes dos treinamentos realizados avaliada pelo Superintendenteou RD, atravs do acompanhamento e avaliao do desempenho individual de cada colaborador que podeser realizada at em 90 (noventa) dias aps o treinamento. Nas reunies de rotina de trabalho e nostreinamentos realizados, os colaboradores so conscientizados sobre a importncia do seu trabalho para aconsecuo dos objetivos da qualidade da Empresa. So mantidos registros dos treinamentos, experincia,habilidades e educao.

6.3 INFRA-ESTRUTURA mantida uma infra-estrutura adequada para a perfeita realizao do servio, incluindo espaos, e quandonecessrio equipamentos de proteo individual e coletiva, visando oferecer todas as condies para arealizao dos servios de forma adequada aos processos que compem o Sistema de gesto da qualidadeda Empresa.

6.4 AMBIENTE DE TRABALHOO bom relacionamento entre os colaboradores continuamente avaliado, atravs de acompanhamentos epesquisa de clima, visando garantir um bom ambiente de trabalho para assegurar a conformidade narealizao do produto.

7 REALIZAO DO PRODUTO

7.1 PLANEJAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTOA realizao dos produtos/servios fornecidos pela Empresa est prevista nas Instrues de Trabalho e noPlano da Qualidade e leva em considerao os requisitos dos processos.O planejamento para a realizao do servio considera:a) os requisitos declarados ou no pelos Clientes;b) os documentos e recursos necessrios para prover os servios;c) a verificao, o monitoramento, as inspees e ensaios requeridos durante o processo de realizao e

os ensaios finais de aceitao;d) os registros necessrios para evidenciar a conformidade do atendimento dos requisitos.7.2 PROCESSOS RELACIONADOS A CLIENTES

7.2.1 DETERMINAO DE REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTOOs requisitos dos clientes so considerados para a determinao dos servios, englobando nestadeterminao as Leis aplicveis e as condies estatutrias da Organizao, alm de Contratos formalizadosentre as partes ou pedidos especificando os requisitos. Os requisitos no declarados pelos clientes, masnecessrios para realizao do produto/servio so especificados pela Empresa nas Instrues de Trabalho.Nos documentos de relacionamento com os Clientes so estabelecidos os seus principais requisitos. Emsituaes especiais, a identificao dos requisitos pode ser feita verbalmente.

7.2.2 ANLISE CRTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS AO PRODUTOAs solicitaes e/ou pedidos dos clientes so analisados criticamente antes de sua aceitao, visando

assegurar que:a) os detalhes dos requisitos estabelecidos pelo cliente estejam entendidos;


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b) os prazos propostos podero ser atendidos de acordo com a capacidade de fornecimento;c) as diferenas estejam devidamente resolvidas;

Para a Certificao de Propriedade a anlise crtica feita primeiramente atravs do Contrato de Adesoao Programa de Certificao do Caf do Cerrado, para a prestao de auditoria externa feito diretamenteentre o produtor e o organismo de acreditao escolhido pelo produtor, no tendo o CACCER participaoneste processo.

Para o Geo-processamento o registro da anlise crtica feito atravs da emisso da solicitao deservio.

Para a Certificao de Produto o registro da anlise crtica feito atravs da palavra aceito no campoapropriado no formulrio da Intranet (ERPCER - Enterprise Resource Planning Cerrado (Sistemas Integradosde Gesto Empresarial).

Enquanto uma solicitao e/ou pedido no estiver devidamente acertado entre as partes a negociaono concluda. As alteraes de qualquer solicitao e/ou pedido so comunicadas ao pessoal quepromove a realizao do servio.

7.2.3 COMUNICAO COM O CLIENTEOs clientes so informados sobre o servio, consultas, contratos ou pedidos e emendas, pelos representantesda organizao, atravs de reunies, e-mails, telefonemas, via internet, etc. As reclamaes recebidas eprocedentes so tratadas como no-conformidades e os resultados das aes decorrentes so comunicadospor telefone ou correspondncia ao cliente ou ainda, por qualquer outro meio que leve ao cliente conhecer asaes adotadas e seus respectivos resultados.

7.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTOO processo de projeto e desenvolvimento est descrito no PS-04 Projeto e Desenvolvimento.

7.4 AQUISIO

7.4.1 PROCESSO DE AQUISIOA verificao se o produto especificado est conforme os requisitos constantes no documento/requisio decompra, feita no ato do seu recebimento. Os fornecedores so avaliados e selecionados com base em suacapacidade para atender aos requisitos especificados para o produto a ser adquirido. Os critrios paraseleo, avaliao do desempenho e reavaliao esto no registro Avaliao da Capacidade do Fornecedor ACF e Relatrio de Desempenho de Fornecedores - RDF. So mantidos registros dos resultados dasavaliaes e quaisquer outras aes decorrentes.

7.4.2 INFORMAES DE AQUISIOAs informaes referentes aos requisitos do produto especificado a ser adquirido, so relatadas nodocumento de compra, antes da sua comunicao ao fornecedor. Nas especificaes, quando necessrio,so demosntrados os critrios para aceitao do produto.

7.4.3 VERIFICAO DO PRODUTO A SER ADQUIRIDOAs inspees dos produtos especificado so realizadas no ato do seu recebimento, por amostragem, somentepara assegurar a realizao dos produtos; tais inspees so evidenciadas mediante assinatura nodocumento de compra. Quando o cliente solicitar a verificao dos produtos adquiridos, nas dependncias dofornecedor, esta particularidade especificada em documento.


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7.5 PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO

7.5.1 CONTROLE DE PRODUTO E FORNECIMENTO DE SERVIO

Os servios que influem na qualidade dos produtos da CACCER so executados sob condiescontroladas asseguradas da seguinte forma:

A empresa identifica os servios que influem na qualidade de seus produtos e elaboraprocedimentos para cada um deles, denominados Intrues de Trabalho - ITs;

Uso de equipamentos adequados produo conforme determinado nas ITs; Disponibilidade e uso de dispositivos de monitoramento e medio; Implementao da liberao e entrega; Monitorao dos processos mencionada nas ITs; Manuteno dos equipamentos considerados crticos para atendimento das exigncias dos

clientes.

7.5.2 VALIDAO DOS PROCESSOS DE PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIONo aplicvel ao SGQ da Empresa Vide justificativa no subitem 1.2.

7.5.3 IDENTIFICAO E RASTREABILIDADEOs produtos/servios so idenficados atravs de etiquetas/fichas ou outro meio adequado. Os produtos sorastreveis atravs de dados apropriados, visando atender aos requisitos de monitoramento e medio,quando houver necessidade.

7.5.4 PROPRIEDADE DO CLIENTEOs bens/dados fornecidos pelos Clientes so controlados de forma adequada. Na hiptese dos bens/dadosse danificarem durante o processo de realizao de servios e no ser recupervel ou tornar-se inadequadopara o uso, esta condio comunicada imediatamente ao cliente. So mantidos registros destacomunicao.

7.5.5 PRESERVAO DO PRODUTOOs materiais, quando aplicvel, so armazenados, identificados, manuseados, embalados e protegidos deforma a preservar a sua integridade. Os bens/dados trabalhados so mantidos de forma a serem protegidos.

7.6 CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTOOs dispositivos de medio e monitoramento aplicados aos processos so identificados, mantidos econtrolados visando assegurar a sua integridade. Os softwares que fornecem resultados importantes para oSGQ so validados antes de sua utilizao. So mantidos registros das validaes realizadas nos softwaresaplicados ao SGQ da Empresa.

8 MEDIO, ANLISE E MELHORIA

8.1 GENERALIDADESOs processos da Empresa para monitoramento, medio, anlise e melhoria foram planejados parademonstar a conformidade do servio, a conformidade do Sistema de gesto da qualidade e a sua contnuamelhoria e eficcia.


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8.2 MEDIO E MONITORAMENTO

8.2.1 SATISFAO DOS CLIENTESA percepo do cliente sobre o atendimento aos requisitos monitorada atravs de Pesquisas de Satisfao,realizadas com mtodos e periodicidades definidos no(s) indicador(es).

8.2.2 AUDITORIA INTERNAAs auditorias internas so realizadas em intervalos planejados estabelecidos no Procedimento de Sistema deAuditoria Interna e visam conferir a eficcia, a manuteno e a implementao do Sistema de gesto daqualidade da Empresa de acordo com este Manual da Qualidade e com os requisitos da NBR ISO 9001:2000.Um procedimento documentado foi estabelecido para detalhar a realizao de auditorias internas naEmpresa.Referncias: PS-02 Auditoria Interna.8.2.3 MEDIO E MONITORAMENTO DE PROCESSOSO monitoramento dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade realizado conforme o quadroINTERAO DOS PROCESSOS item 4.1 deste Manual. Quando os resultados planejados no soalcanados, so efetuadas as aes corretivas, quando apropriadas, para assegurar a conformidade doproduto.

8.2.4 MEDIO E MONITORAMENTO DO PRODUTOSo realizadas inspees e medies durante as etapas de produo, compreendendo a verificao depreparao dos produtos realizados pelos executantes das atividades. As inspees finais so executadaspara assegurar a qualidade final dos produtos e verificar se estes esto conforme os requisitos. Os produtosliberados so controlados e rastreados, mediante informaes contidas nos documentos, permitindo a tomadade aes imediatas caso venha a ser identificado algum problema. Antes de liberar os servios asseguradoque todas as verificaes de recebimento, as inspees, medies, e monitoramentos durante o processo derealizao, tenham sido realizados de forma satisfatria. So mantidos registros do controle da medio emonitoramento dos produtos/servios.

8.3 CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORMEOs produtos no-conformes so identificados como tal, a fim de evitar o seu uso ou entrega no intencional.

Os produtos no-conformes so tratados da seguinte forma:a) implementao de aes para eliminar a no-conformidade identificada;b) autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso autorizada ou liberada pelo cliente,

quando a situao requerer.c) notificao aos responsveis.So mantidos registros sobre a natureza das no-conformidades e quaisquer aes decorrentes, incluindo asconcesses obtidas.Aes apropriadas so tomadas em relao aos efeitos, ou potenciais efeitos de no-conformidades,identificadas aps a liberao do produto ao cliente.As responsabilidades e autoridades, para lidar com produtos no-conformes, esto definidas emprocedimento documentado.

Referncias: PS-03 Controle de Produto No-Conforme/Ao Corretiva/Ao Preventiva.


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8.4 ANLISE DE DADOS

Os dados dos indicadores de processos so coletados de forma apropriada para identificar a natureza doprocesso e suas variaes.Os resultados consolidados so encaminhados ao Representante da Direo que faz tratamento similar aosindicadores de maior nvel, buscando identificar necessidades de correo e oportunidades de melhoriasquanto a:- Satisfao dos CLIENTES;- Conformidade com os requisitos do produto;- Caractersticas dos processos de execuo de servios controlados e dos materiais controlados e suastendncias;- Avaliao dos fornecedores.

8.5 MELHORIA

8.5.1 MELHORIA CONTNUAO Sistema de Gesto da Qualidade prev a melhoria contnua da sua eficcia levando em considerao ouso da Poltica da Qualidade e seus objetivos,os resultados de auditorias, anlise dos dados conforme 8.4deste manual, aes corretivas e aes preventivas.

8.5.2 AO CORRETIVAAs aes corretivas so determinadas de acordo com a dimenso dos efeitos das no-conformidades. Umprocedimento documentado estabele os critrios para a anlise crtica das no-conformidades, adeterminao das causas, aes que assegura a no reincidncia da no-conformidade, aes necessriaspara correo, registros dos resultados das aes executadas, e anlise crtica das aes corretivasexecutadas.Referncias: PS-03 Controle de Produto No-Conforme/Ao Corretiva/Ao Preventiva.8.5.3 AO PREVENTIVAA necessidade de ao preventiva identificada atravs de fontes apropriadas de informaes, tais como osprocessos e operaes de trabalho que afetam a qualidade do produto, concesses, resultados de auditorias,registros da qualidade, relatrios de medio e monitoramento de servios e reclamaes de clientes. Sodefinidas e registradas aes preventivas para prevenir a ocorrncia da no-conformidade potencial. Um

procedimento documentado estabele os critrios para a definio de no-conformidades potenciais e de suascausas, avaliao da necessidade de estabelecer aes para evitar a ocorrncia, aes necessrias,registros dos resultados das aes executadas, e anlise crtica das aes preventivas executadas.

Referncias: PS-03 Controle de Produto No-Conforme/Ao Corretiva/Ao Preventiva.


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ANEXO 1

TRMINO DO DOCUMENTO

Manual Da Qualidade 2

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