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Faturamento GCAIS Ver 1D_Mar-09.doc

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Manual de Faturamento


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ATENÇÃO PROCESSO ESPECIAL

ENVIO DE 1ª. e 2ª. GRD´S

GOLDEN CROSS

• Antes de enviar o movimento referente à sua 1ª. e 2ª. GRD´S da operadora Golden Cross é obrigatório seguir os seguintes passos:

1. Entrar em contato com o DOCTOR FONE – 4002-2001, selecione a opção 2 (Assistência Médica) e em seguida a opção 6 (Problemas técnicos no SEA).

2. Ao ser atendido pelo operador, solicitar que seja realizado um registro para a MedLink de Suporte de GRD na operadora Golden Cross.

3. Aguardar o contato da MedLink para auxilia-lo na montagem do seu movimento para envio a Golden Cross. Não fazer o envio de seu movimento antes do contato com a MedLink.

ATENÇÃO:

Depois da 2ª. GRD, você não deve mais utilizar este processo especial.


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ÍNDICE

CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO! ..............................................................................................................4

MOVIMENTO MANUAL .................................................................................................................................................4

DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR.........................................................................................................................4

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (OUTRAS DESPESAS) ..........................................................4

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (ANESTESISTAS E AUXILIARES) .................................................................................4

FECHAMENTO E GRD..................................................................................................................................................4

ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)........................................................................................................5

BOLETOS PERDIDOS...................................................................................................................................................5

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE ...........................................................................................................................5

EQUIPAMENTO INOPERANTE ....................................................................................................................................5

TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO, CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO..................................5

PROBLEMAS DE CADASTRO ......................................................................................................................................5

DIGITAÇÃO DE LETRAS...............................................................................................................................................5

PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO.................................................................................................................................6

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS................................................................................................................6

CENTRAIS DE ATENDIMENTO .......................................................................................................................................6

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO .....................................................................................................7

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES ...........................................................................................................9

BOLETO DE ATENDIMENTO.........................................................................................................................................10

OUTRAS DESPESAS/SADT...........................................................................................................................................11

OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO .................................................................................13

OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA..........................................................................................................15

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO ...............................................................................................................................17

CANCELA GUIA ..............................................................................................................................................................19

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA ...............................................................................................................................20

ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO)........................................................................................................................21

ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO ......................................................................................................................22

SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO) ........................................................................................................23

REIMPRESSÃO DE BOLETOS ......................................................................................................................................24

FECHAMENTO DE LOTE ...............................................................................................................................................25

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE.......................................................................................................................26

GRD.................................................................................................................................................................................27

BOLETO DE GRD ........................................................................................................................................................28

REMESSA DE DOCUMENTOS ......................................................................................................................................29

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS ........................................................................................................29

ENVELOPE PARA FATURAMENTO (NÃO SUJEITO A ANÁLISE)...............................................................................30

ENVELOPE PARA FATURAMENTO (SUJEITO A ANÁLISE)........................................................................................31

FUNCIONALIDADE GRD D -N........................................................................................................................................32

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES..................................................................................................................................34

LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS.................................................................... ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.


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CARO CREDENCIADO, LEIA COM ATENÇÃO!

• Este manual tem por objetivo auxiliá-lo no uso da solução POS TISS do sistema MedLink que está sendo implantado em seu estabelecimento.

• Se mesmo após a leitura deste manual, as dúvidas persistirem, contate o:

DOCTOR FONE: 4002-2001

MOVIMENTO MANUAL

� Após a implantação do sistema MedLink TODOS os atendimentos deverão ser submetidos ao sistema MedLink. DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

� Apenas o Guia TISS Manual deixa de ser necessário. TODOS os demais documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuarão sendo EXIGIDOS, PREENCHIDOS E ANEXADOS aos Boletos de atendimento.

� No boleto de atendimento deverá constar a Prescrição Assinado e Carimbado pelo Médico Solicitante.

� Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos itens que estão sendo cobrados (conforme Código de Despesa Utilizado).

� Os Pedidos Médicos de Terapias e Procedimentos Seriados devem ser anexados ao boleto referente à 1ª sessão aprovada do beneficiário.

COBRANÇA DE MATERIAL, MEDICAMENTOS E TAXAS (Outras Despesas)

� No sistema MedLink (Sistema Eletrônico) a cobrança dos valores acima é feita com uma transação adicional chamada de OUTRAS DESPESAS (ver página 11).

� A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da realização do procedimento.

� Para procedimentos sem senha automática, a cobrança de Outras Despesas poderá ser realizada até 30 dias após a realização do procedimento, mesmo que tenha sido realizada a GRD.

� As despesas de atendimentos com senha (SP/SADT Pré Autorizada), deverão ser realizadas como Outras Despesas Pré Autorizada (página 15), tecle [AT. JUST. PRE-AUT.] e escolha a opção OD/SADT PRE AUT (Outras Despesas Pré Autorizada).

� As despesas de atendimentos com justificativa de pagamento (SP/SADT Justificada por Pagamento), deverão ser realizadas como Outras Despesas Justificada por Pagamento (página 13), tecle [AT. JUST. PGTO.] e escolha a opção OD/SADT PGTO (Outras Despesas Justificada por Pagamento).

COBRANÇA DE EQUIPE MÉDICA (Anestesistas e Auxiliares)

� Caso necessite efetuar a cobrança da Equipe Médica, deverá ser feita uma SP/SADT e utilizar o Grau de Participação referente ao participante que se deseja realizar a cobrança.

FECHAMENTO E GRD

� Fechamento de Lote e GRD são realizados em cada terminal que o Credenciado possuir em seu estabelecimento e suas filiais.

� Caso o Credenciado possua um outro Credenciado cadastrado em seu terminal, a GRD deverá ser executada em cada um dos Credenciados cadastrados.

� É recomendado que o fechamento de lote de cada terminal seja realizado diariamente ou na troca de plantões.

� Os cancelamentos de guia, só poderão ser realizados antes da GRD.


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ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO (FATURAMENTO)

� Jamais envie faturamento com falta de boletos. Caso ocorra, a Golden Cross irá excluí-lo do seu lote, não realizando o pagamento deste atendimento.

BOLETOS PERDIDOS

� Caso algum dos boletos do POS for perdido, contate imediatamente o Golden Fone e peça o Suporte MedLink, neste solicite a 2ª via deste atendimento.

ADICIONAL DE URGÊNCIA EM DHE

� Se o Credenciado possuir habilitação para PS (pronto-socorro) e estiver atendendo em DHE (dias e horários especiais), use a tecla [ATEN. URG.] para realizar seus atendimentos (SP/SADT DE URGÊMCIA/EMERGÊNCIA. Para que o valor do adicional seja automaticamente adicionado à transação é obrigatório:

o Estar em DHE – Dias e Horários Especiais.

o O Credenciado ter habilitação para PS (Pronto-Socorro).

o Usar a tecla [Aten. URG].

� Se estas instruções forem seguidas, o valor será adicionado automaticamente pelo sistema no seu atendimento. EQUIPAMENTO INOPERANTE Caso o equipamento não permita a entrada de dados, entrar em contato com o GOLDEN FONE e solicite autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da Guia TISS Manual:

� Motivo do Atendimento manual (Equipamento Inoperante).

� Nome de quem autorizou (Atendente Golden Fone).

� Data e hora da autorização.

ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. TARJA MAGNÉTICA COM DEFEITO

� Caso haja três tentativas de passagem do cartão e a mesma apresentar problemas(erro de leitura da tarja magnética ou defeito da mesma), será habilitada a digitação da matrícula do beneficiário automaticamente.

CARTÃO PROVISÓRIO OU PACIENTE SEM CARTÃO Nos casos descritos acima, entrar em contato com o GOLDEN FONE e solicitar autorização para realizar o atendimento manual (Guia TISS Manual). Anotar no campo observação da guia TISS manual.

� Motivo do Atendimento manual (um dos casos descritos acima).

� Nome de quem autorizou (Atendente Golden Fone).


ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha. PROBLEMAS DE CADASTRO

� Entrar em contato com o DOCTOR FONE e solicitar regularização cadastral. DIGITAÇÃO DE LETRAS

� Com a implantação do Padrão TISS será obrigatório informar o nome do médico que está solicitando a consulta ou procedimento. Para a digitação das letras no teclado do POS MedLink, basta manter a tecla <SHIFT> pressionada e, juntamente, pressionar a tecla referente a letra desejada.

� Exemplo: para digitar o nome “João”, mantenha a tecla < SHIFT > pressionada, e juntamente, pressione as teclas < 8 > = “J”, < 4 > = “O”, <ATEND. GERAL > = “A” e < 4 > = “O”.


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PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO

� No caso de alguma PENDÊNCIA DO ATENDIMENTO, que venha a atrasar o envio da GRD, como por exemplo, a falta da assinatura do médico no pedido médico ou necessidade de repetição do procedimento, o Credenciado deve entrar em contato com o Golden Fone e solicitar instruções de como proceder.

PROCEDIMENTOS EM SÉRIE E TERAPIAS

� Solicitar senha ao Golden Fone(apenas se o mesmo não constar da lista de procedimentos com senha automática).

� A mesma senha será valida pelo número de sessões autorizadas.

� A quantidade do procedimento será sempre igual a 01 (um).

� No boleto de atendimento será impresso o número da sessão que está sendo realizada e a quantidade de sessões liberadas para aquela senha. Exemplo: (03/05) está sendo aprovada a 3ª sessão de um total de 5 sessões autorizadas.

� Alguns Procedimentos em Série e Terapias a liberação de senha é automática (veja na Lista de Senhas Automáticas entregue junto com este manual), desde que sejam submetidos através Sistema MedLink (caso sejam realizados manualmente, manter o processo antigo com a solicitação de senha).

� Os procedimentos que constarem na Lista de Senhas Automáticas deverão ser realizados como SP/SADT normal.

� O Pedido Médico deverá ser sempre anexado ao Primeiro boleto (primeiro da sessão do grupo liberado) aprovado. Este Pedido Médico deverá estar assinado e carimbado pelo Médico Solicitante.


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CENTRAIS DE ATENDIMENTO

Doctor Fone: 4002–2001

� Solicite o Suporte a MedLink para:

- Comunicar problemas com o equipamento Medlink.

- Solicitar segunda via de documentos.

- Solicitar suprimentos (bobinas).

- Obter informações para as seguintes negativas informadas pela solução Medlink:

01-929 01-990 01-996

01-977 01-992 01-997

01-980 01-993 01-998

01-981 01-994 01-999

01-986 01-995

SEM LINHA PARA DISCAGEM (Constante) QUEDA DE CONEXÃO (Constante) CLR INV 084

TENTE DE NOVO (Constante) CLR PAD 000 ERRO COM 01

Atenção:

Caso o sistema MedLink apresente qualquer outra negativa diferente das citadas acima, o atendimento será feito direto pelo

Doctor Fone.

� Direto com o Doctor Fone:

- Pedir esclarecimentos ou providências quando de qualquer outra negativa informada pela solução MedLink.

- Solicitar autorização para a realização de atendimento manual (papel), nos casos de:

- Equipamento Inoperante, associado sem cartão e cartão provisório.

- Demais negativas apresentadas pelo sistema MedLink.

Em qualquer destes casos, anotar no campo observação da guia manual:

� Código da negativa e a descrição da negativa.

� Nome de quem autorizou.


ATENÇÃO: Neste tipo de autorização NÃO é gerado nenhum tipo de senha.Se o procedimento a ser realizado exigir senha ou faça parte da lista de senhas automáticas,além da autorização para realização do atendimento em guia manual, solicitar senha para a realização do procedimento.

- Nos casos de cartões com defeito na tarja magnética, após a 3ª tentativa o sistema irá permitir a digitação da

matrícula do beneficiário.

- Solicitar senha de pré-autorização.

- Obter informações em situações de dúvidas não enquadradas diretamente nos itens apresentados acima.


8

PROCESSO DE ATENDIMENTO E FATURAMENTO • O fluxo abaixo se refere ao processo genérico de atendimento e faturamento pelo sistema MedLink, as particularidades

você encontrará ao longo deste manual.

• Use este fluxo como um guia para ajudá-lo na leitura e compreensão do conteúdo deste manual.

� Para a operadora Golden Cross, a Complementação dos Atendimentos deve ser realizada ATÉ 30 dias após a realização do Atendimento, independente da data da realização da GRD.

� Para Atendimentos com Senha Automática, a Complementação deverá ser no MESMO DIA do atendimento.

Atendimentos

Fechamento de Lote (diário/turno)

Cancelamento de Guias e Complementos Finais

GRD

Organização da Documentação

Preparação dos Envelopes

Entrega dos Documentos No Banco

CANCELAMENTOS

DE GUIA

S E

COMPLEMENTOS

FATURIS

TAS

ATENDENTES


9

LOCALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES E FUNÇÕES

POS T7P

Outras Despesas/SADT Página 10

Cancela Guia Página 18

Fechamento de Lote Página 20

GRD Página 22

Reimpressão Página 19

Digitação de Letras Página 04

Outras Despesas/SADT Justif. Pré-Autorizados

Página 14

Outras Despesas/SADT Justif. Por Pagamento

Página 12

POS T7 PLUS

Outras Despesas/SADT Justif. Pré-Autorizados

Página 14

Outras Despesas/SADT Página 10

Outras Despesas/SADT Justif. Por Pagamento

Página 12

Cancela Guia Página 18

Fechamento de Lote Página 20

GRD Página 22

Reimpressão Página 19

Digitação de Letras Página 04


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BOLETO DE ATENDIMENTO • Substitui a Guia TISS manual.

• O Boleto de atendimento é emitido em duas vias de igual conteúdo, sendo uma para controle do pagamento do

credenciado e a outra para apresentação de cobrança junto a Golden Cross .As duas vias devem ser assinadas pelo

paciente ou responsável.

• Boletos Extraviados: solicitar 2a. Via através do Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink).

ATENÇÃO:

1. Apenas a Guia TISS Manual deixa de ser necessária. TODOS os outros documentos (Pedidos Médicos, relatórios médicos e outros) continuaram sendo preenchidos e exigidos pela Golden Cross.

2. A Guia TISS Manual ainda pode ser usada como pedido médico (Carimbada e Assinada pelo médico solicitante).

GCAIS LTDAGCAIS LTDAGCAIS LTDAGCAIS LTDA CONSULTA TISS

Nº: 00194000001000050

REG.ANS:403911 DATA:05 Nov 2007 16:00

NUM.CARTEIRA: 0333333333333099

PLANO: LE-00

NOME: SEG TREIN MASC ADULT

COD OPER/CNPJ/CPF: 12345678100065

NOME DO CONTRATADO: HOSP. MODELO TDS

END: R JOAO TORQUATO 263

NOME DO PROF EXECUT:

CRM: 333355-RJ CID PRINCIPAL:

CÓD: 90010094 – CONSULTA DE CARDIOLOG

DATA:05/11/2007 TABELA:01

TOTAL GERAL:44,00

TIPO CONS: 1

TIPO SAIDA: 5

ASS.BENEF/RESP.:

DATA: / / SEG TREIN MASC ADU

INFORMACOES DA AUTORIZACAO VIA MEDLINK

CONSULTA TISS

TERMINAL 94000001 DOCUMENTO:0000045

Autenticacao: 98653287542

NÃO VALE COMO RECIBO

• Nº da Guia: Número de identificação da guia. Este será utilizado para o Cancelamento da Guia e para a realização de complementos.

• NUM. CARTEIRA: Número da matrícula do segurado.

• PLANO: Plano do segurado.

• NOME: Nome do segurado.

• COD OPER/CNPJ/CPF: CPF ou CNPJ do prestador que irá

receber pelo atendimento.

• NOME DO CONTRATADO: Nome do contratado executante.

• END: Endereço do contratado executante.

• NOME DO PROF EXECUT: Nome do profissional que irá realizar (executar) o atendimento.

• CRM: CRM e UF do profissional que irá realizar (executar) o

atendimento.

• COD: Código e descrição da consulta que foi aprovada.

• ASSINATIRA E IDENTIFICAÇÃO DO SEGURADO. • TERMINAL: Número do terminal onde o atendimento foi

realizado.

• DOCUMENTO: Número do documento do atendimento.


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OUTRAS DESPESAS/SADT

• Utilizada para a cobrança de despesas.

• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames,

Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).

• A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da

realização do procedimento.

• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o

prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido

realizada a GRD.

• No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o

número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.

• O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico,

a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados.

VISOR AÇÃO

Outras Despesas/sadt

p a sse o c a r tao [ ? ]

Passe o cartão do Beneficiário. 1

Cpf/cgc c r ed i t o : [ ? ]

0 1 2 3 4 567000987

Campo 30: (OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 2

Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OPCIONAL) Obrigatório apenas para Transação de Complemento (página 16). Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 3

Cnpj/Cpf s o l i c i t a nte

9 8 765432 1 0 9

Campo 13: (OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Profissional que está solicitando o procedimento. 4

Nome p r of s o l i c i t

J o s e S i l v e i r a

Campo 16: (OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 5

Nome c o nselho s o l [ ? ]

c r m

Campo 17: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 6

Num c o nselho S o l i c i t

1 1 2 2 3 344

Campo 18: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 7

uf c o nselho s o l i c i t

r j

Campo 19: (OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 8

CONTINUA


12

T I P O D E A T E ND I ME Nt [ ? ]

5

Campo 46: (OBRIGATÓRIO) Selecione o tipo de atendimento realizado na SP/SADT que gerou as despesas, veja as opções: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

9

Outras deSpesas/sadt

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo

t r ansm i t i n d o

r e s posta

Aguarde a aprovação do atendimento e impressão do boleto. 19

Nome p r of e x ecut [ ? ]

J o a o s i l v a

Campo 41: (OPCIONAL) Nome do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 11

Nome c o nselho e x e [ ? ]

c r m

Campo 42: (OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. Exemplo: CRM. 12

Num c o nselho e x ecut

1 1 2 2 3 344

Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 13

Uf c o nselho e x ecut

r j

Campo 44: (OBRIGATÓRIO) UF do Conselho a que o Profissional que irá executar (realizar) o atendimento pertence. 14

Cpf p r of e x ecutan [ ? ]

9 8 7 65432 1 0 9

Campo 40a: (OPCIONAL) CPF do Profissional que irá executar (realizar) o procedimento. Para o não preenchimento deste campo, pressione a tecla < ENTER >. 10

1 p r o ced i m e nto [ ? ]

3 2 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código do procedimento que gerou as despesas.

15

1 q u a nt d o i t e m

Campo 57: (OBRIGATÓRIO) Quantidade do procedimento realizado. 17

1 v a l or

$ 0 . 0 0

(OBRIGATÓRIO) Valor total do Código de Despesa escolhido no item 16. Equivale ao valor preenchido nos Campos 66 e/ou 67 e/ou 68 e/ou 69 e/ou 70. 18

1 c o d i g o d e s pesa [ ? ]

(OBRIGATÓRIO) Código referente ao Tipo de Despesas que está sendo cobrado. Os Códigos são: 1 = Gases Medicinais, 2 = Medicamentos, 3 = Materiais, 4 = Taxas Diversas, 5 = Diárias, 6 = Aluguéis.

16


13

OUTRAS DESPESAS/SADT JUSTIFICADA POR PAGAMENTO

• Utilizada para a cobrança de despesas .

• É obrigatória a apresentação do Boleto de Pagamento Quitado, para a realização deste atendimento.

• Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados por Pagamento.

• Poderá ser utilizada para cobrança de despesas referentes à: SP/SADT´s de Emergência/Urgência, Exames,

Procedimentos em Serie, Terapias e Pequenas Cirurgias (PQA’s).

• A cobrança de Outras Despesas de atendimentos com senha automática, deverá ser realizada no mesmo dia da

realização do procedimento.

• Para procedimentos sem senha automática (aqueles que não estejam na lista de procedimentos com senha automática)o

prazo para a cobrança de outras despesas é de 30 dias após a realização do atendimento, mesmo que tenha sido

realizada a GRD.

• No campo 3 - Nº da Guia Principal, se houve um atendimento já aprovado pelo sistema Medlink, deve ser colocado o

número da guia onde o procedimento que se deseja cobrar a despesa foi aprovado.

• O tipo de atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado, ao boleto de Outras Despesas, um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do Caso Médico,

a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo cobrados. VISOR AÇÃO



0 1 2 3 4 567000987




9 8 765432 1 0 9






c r m



1 1 2 2 3 344


CONTINUA

DATA P A GTO D D M MAA

2 0 1 0 0 7

(OBRIGATÓRIO) Data do pagamento que consta na autenticação mecânica do boleto de pagamento. 4

OD/sadt J P AGAMENT



14


r j



5


10

OD/sadt J P AGAMENT

D i s c ando

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



J o a o s i l v a



c r m



1 1 2 2 3 344

Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento.


r j



9 8 7 65432 1 0 9



3 2 0 1 0 0 1 0


16



1 v a l or

$ 0 . 0 0




17

14


15

OUTRAS DESPESAS/SADT PRÉ-AUTORIZADA

• Utilizada para a cobrança de despesas geradas por um atendimento Justificado Pré-Autorizado (com Senha) .

• A Senha a ser utilizada será a mesma que foi liberada pelo Golden Fone para a realização do atendimento.

• Somente para a cobrança de despesas referentes à Atendimentos Justificados Pré-Autorizados.

• O prazo para a cobrança de Outras despesas Justificada Pré-Autorizada é de 30 dias após a realização do atendimento,

mesmo que tenha sido realizada a GRD nesse período.

• O campo 10 - Tipo de Atendimento deve ser preenchido com o mesmo tipo de atendimento da guia principal.

• Deverá ser anexado ao boleto de Outras Despesas Pré-Autorizado um Relatório Médico Resumido, contendo a Descrição do

Caso Médico, a Prescrição das Medicações e a Discriminação dos Materiais, Medicamentos e Taxas que estão sendo

cobrados.

VISOR AÇÃO

OD/sadt JUST AUT PRE

p a s se o c a r tao [ ? ]



0 1 2 3 4 567000987




9 8 765432 1 0 9






c r m



1 1 2 2 3 344


CONTINUA

sENHA Campo 5: (OBRIGATÓRIO) Digitar a mesma senha utilizada no atendimento que gerou a despesa. 4


16


r j



5


10

OD/sadt JUST AUT PRE

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



J o a o s i l v a



c r m



1 1 2 2 3 344

Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento.


r j



9 8 7 65432 1 0 9



3 2 0 1 0 0 1 0


16



1 v a l or

$ 0 . 0 0




17

14


17

TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO

• Complementa um atendimento já autorizado.

• Poderá ser usada para qualquer tipo de transação (com exceção de Cancela Guia, Elegibilidade Simples e Completa, Consulta TISS, Consulta Justif Por Retorno, Consulta Justif Por Pagto, SP/SADT Justif Por Retorno, Referenciamento, Fechamento de Lote e GRD).

• Não necessita da presença do segurado.

• Sempre será sujeita a análise.

• Uma TRANSAÇÃO DE COMPLEMENTO só poderá ser realizada até 30 dias após a realização da Transação Original.

• Para realizar uma Transação de complemento basta pressionar a tecla < ? > no item 1 e preencher o número da guia principal.

• Veja abaixo um exemplo de Transação de Complemento de Outras Despesas:

VISOR AÇÃO

Outras Despesas/sadt


Pressione a tecla < ? >. 1

1 – g c a i s l t d a

2 – o u t ra o p eradora

(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para escolher a operadora Golden Cross para realizar o complemento. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

2


0 1 2 3 4 567000987


Num g u i a p r i n c i p a l Campo 3: (OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia a ser complementada. 5


9 8 765432 1 0 9






c r m



1 1 2 2 3 344



r j


CONTINUA

D i g i t e a m a t r i c u l a

(OBRIGATÓRIO) Digite a matricula do segurado.

3


18

Outras deSpesas/sadt

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



J o a o s i l v a



c r m



1 1 2 2 3 344

Campo 43: (OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que irá executar (realizar) o atendimento. 15


r j



9 8 7 65432 1 0 9



3 2 0 1 0 0 1 0


17



1 v a l or

$ 0 . 0 0




18


5


11


19

CANCELA GUIA

• Cancela uma transação já autorizada pela Golden Cross.

• Os Estornos aparecerão apenas no FECHAMENTO DO LOTE; mas NÃO aparecerão na GRD.

• Um Cancelamento de Guia só poderá ser realizado antes da GRD.

• O boleto de cancelamento da guia deverá ser anexado ao boleto da transação original, e ambos não deverão ser enviados

a Golden Cross.

VISOR AÇÃO



(OBRIGATÓRIO) Pressione o número 1 para a operadora Golden Cross para Cancelar a Guia (estornar). Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada.

1


0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá ter o atendimento cancelado. 2

dt g u i a o r i g d d m maa

(OBRIGATÓRIO) Data da guia original (data da realização do atendimento) com o formato dia (dois dígitos), mês (dois dígitos) e ano (dois dígitos). 3

Cancela Gu ia

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde Cancelamento da Guia e impressão do boleto. 5

Num d a g u i a a e s t .

(OBRIGATÓRIO) Digitar o número da guia que se deseja cancelar (estornar). 4


20

TRANSAÇÃO EM CONTINGÊNCIA

• Utilizado para a realização de transações quando o sistema está impossibilitado de realizar uma conexão, Transação OFF-

LINE (exemplo: Linha telefônica com problemas, Sistema fora do ar, etc).

• Para utilizar esta funcionalidade, basta pressionar a tecla [7 (CONTING.)] e em seguida a transação que será realizada

em contingência.

• Pode ser usada para qualquer tipo de transação, com exceção de Fechamento de Lote e GRD.

• Será impresso boleto com o ID DE CONTINGENCIA, onde o paciente deverá assinar.

• Possui um risco menor de glosa por não haver possibilidade de erro de preenchimento.

• Os Boletos de aprovação ou negativa da contingência, serão impressos no momento do Fechamento de Lote, e estes

deverão ser anexados aos respectivos boletos de contingência, onde consta a assinatura do paciente.

• Para identificar de qual atendimento é a contingência transferida, utilize o número de ID de Contingência. Este número

aparecerá tanto na transação de contingência como na transferência da mesma (contingência transferida).

VISOR AÇÃO

1 ) t r a ns e m c o nt i n g

2 ) e s t o r n o c o n t i n g

Escolha a opção que se deseja realizar: 1 = Transação em Contingência ou 2 = Estorno de Transação em Contingência. 1

*** c o nt i n g enc i a * * *

T e c le a t r a nsacao

Selecione a tecla da transação que se deseja realizar e prossiga com o preenchimento normal da transação. 2


21

ELEGIBILIDADE TISS (BENEFICIÁRIO)

• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade básica do beneficiário (rede de atendimento, pagamento, dados cadastrais do

beneficiario e prestador de serviço contratado).

• Este boleto não deve ser enviado a Golden Cross.

VISOR AÇÃO

ELEG I B I L I D A DE T I S S

p a s se o c a r tao [ ? ]



0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) CPF ou CNPJ do prestador que irá receber pelo atendimento. 3

1 - E L E G . P R O CED I M E NTO

2 - E L EG I B I L I D A DE T I S S

Selecione a opção ELEGIBILIDADE TISS (2).

1

ELEG I B I L I D A DE T I S S

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



22

ELEGIBILIDADE POR PROCEDIMENTO

• Verifica junto a Golden Cross a elegibilidade completa do beneficiário quanto a execução de determinado procedimento

(carência, freqüência, cobertura do plano e mais as verificações básicas do cadastro do beneficiário).

• Este boleto não deve ser enviado a Golden Cross.

VISOR AÇÃO

1 - E L E G . P R O CED I M E NTO

2 - E L EG I B I L I D A DE T I S S

Selecione a opção ELEG. PROCEDIMENTO (1). 1

ELEG . P R O CED I M E NTO




0 1 2 3 4 567000987



5

(OBRIGATÓRIO) Digite ou selecione o tipo de atendimento compatível com o procedimento: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

4

ELEG . P R O CED I M E NTO

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



2 0 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado. 5

1 q u a nt i d a de

0 0 1

(OBRIGATÓRIO) Quantidade (incidência)do procedimento a ser realizado. 6

2 p r oced i m e nto [ ? ] (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. 7


23

SOLICITAÇÃO SP/SADT (REFERENCIAMENTO)

• Gera uma senha de autorização prévia para a realização de um procedimento. A senha pode ser solicitada para

atendimento no próprio prestador (auto solicitação) ou em outro (prestador externo).

• Esta funcionalidade poderá ser utilizada no momemto do agendamento do atendimento , evitando assim, a possibilidade

de que o paciente chegue para a realização do exame ou procedimentos e não obtenham autorização.

VISOR AÇÃO

SOL I C . S P / SADT




0 1 2 3 4 567000987


MED I C O R E F ERENC I A D O :

9 8 7 65432 1 0 9

(OBRIGATÓRIO) CPF/CNPJ do Prestador onde o procedimento será realizado. 3



(OBRIGATÓRIO) Nome do Profissional que está solicitando o procedimento. 4


c r m

(OBRIGATÓRIO) Nome do Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. Exemplo: CRM. 5


1 1 2 2 3 344

(OBRIGATÓRIO) Número no Conselho do Profissional que está solicitando o procedimento. 6


r j

(OBRIGATÓRIO) UF (Unidade da Federação) do Conselho a que o Profissional solicitante pertence. 7


5

(OBRIGATÓRIO) Digite ou selecione o tipo de atendimento compatível com o procedimento: 02 = Pequenas Cirurgias, 03 = Terapias, 04 = Consulta, 05 = Exames, 06 = Atendimento Domiciliar, 07 = SADT Internado, 08 = Quimioterapia, 09 = Radioterapia ou 10 = TRS-Terapia Renal Substitutiva.

9

Sol i c i t a cao u r gente

S I M O U N A O ?

(OBRIGATÓRIO) Selecionado conforme o Caráter da Solicitação: Eletivo, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO), Urgência/ Emergência, pressione a tecla <ENTER> (SIM).

8

CONTINUA


24

REIMPRESSÃO DE BOLETOS

• Reimprime os boletos de atendimentos, Fechamentos de Lote e GRD aprovados.

Atenção:

A reimpressão de boletos de atendimentos somente será possível até o momento do Fechamento de Lote. Caso

algum boleto tenha sido perdido, após o Fechamento de Lote, ligue para o GOLDEN FONE e solicite a 2ª via ao

Suporte MedLink.

VISOR AÇÃO

I m p r i m e U l t i m a ?

S i m o u n a o ?

Para a impressão do último atendimento aprovado, pressione a tecla <ENTER> (SIM). Para a impressão de outro atendimento, pressione a tecla <CLEAR> (NÃO). Neste caso segui os demais passos.

1 1 – g c a i s l t d a


Para selecionar a operadora Golden Cross, basta pressionar o número 1. 2

D i g i t e n u m ero D O C

Digite o número do documento a ser reimpresso.

3

SP/SADT

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta



2 0 0 1 0 0 1 0

(OBRIGATÓRIO) Código da Tabela Golden Cross negociada do procedimento a ser realizado. 10

1 q u a nt i d a de

0 0 1

(OBRIGATÓRIO) Quantidade (incidência) do procedimento a ser realizado. 11

2 p r oced i m e nto [ ? ] (OPICIONAL) Apenas se houver um segundo procedimento e deverá ser informada a quantidade deste procedimento. Caso não possua, pressione < ENTER >. 12

Atenção:

Deverá ser feito uma solicitação de SP/SADT para cada código de procedimento que necessite de senha de autorização prévia.


25

FECHAMENTO DE LOTE

• Totaliza os atendimentos realizados em um terminal desde o último fechamento realizado.

• É recomendada a realização de, no mínimo, um FECHAMENTO DE LOTE por dia, em cada terminal MedLink Instalado.

ATENÇÃO:

1. No FECHAMENTO DE LOTE são incluídos TODOS os Boletos de Cancela Guia e de Outras Despesas como transações

normais.

2. O FECHAMENTO DE LOTE se aplica a TODAS AS OPERADORAS cadastradas no terminal, não sendo possível separá-las

em fechamentos diferentes.

3. Caso a funcionalidade “GRD D –n” esteja habilitada para seu estabelecimento, o FECHAMENTO DE LOTE deverá

ocorrer, OBRIGATORIAMENTE, TODOS OS DIAS a fim de que nenhuma transação fique “de fora” da GRD.

AÇÃO VISOR

Fechamento d e l o t e

S I M O U N A O ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar o Fechamento de Lote. 1

2 Fechamento de Lote

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a realização do Fechamento de Lote e impressão do mesmo.


26

BOLETO DE FECHAMENTO DE LOTE

• Auxilia na conferência e organização dos boletos de atendimentos realizados;

• É impresso em duas vias de igual conteúdo;

• Este boleto deverá seguir para a operadora.

• Os documentos 000042, 000052 e 000055 foram NEGADOS (NG) e por isso não foram impressos.

• O documento 000045 foi DESFEITO (DESF) pelo sistema e por isso não foi impresso.

• Caso algum documento não seja localizado, ligue para o Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink) para obter a segunda via.

• Um mesmo número de lote e documento pode aparecer em mais de um terminal.

• Nunca faça o envio para a operadora com a falta de qualquer boleto.

FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE

Operadora: GCAISOperadora: GCAISOperadora: GCAISOperadora: GCAIS Hospital Modelo TDS 12345678100065

TERMINAL: 94000001

DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16

NUMERO DO LOTE: 000026

NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11

Valor de ATENDIMENTOS: $205,20

Quantidade de ESTORNOS: 2

Valor de ESTORNOS: R$25,20

Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0

Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0

Quantidade total de transações: 13

Valor total de transações: $180,00

Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTEFECHAMENTO DE LOTE

Operadora: GCAISOperadora: GCAISOperadora: GCAISOperadora: GCAIS Hospital Modelo TDS 12345678100065

TERMINAL: 94000001

DATA E HORA: 12 Nov 2007 16:16

NUMERO DO LOTE: 000026

NUMERO DOS DOCUMENTOS: 39 - 55 Quantidade de ATENDIMENTOS: 11

Valor de ATENDIMENTOS: $205,20

Quantidade de ESTORNOS: 2

Valor de ESTORNOS: R$25,20

Quantidade de ELEGIBILIDADES: 0

Quantidade de REFERENCIAMENTOS: 0

Quantidade total de transações: 13

Valor total de transações: $180,00

Numero de Contingencias: 0

FECHAMENTO CONCLUIDO

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do prestador.

• Número do Terminal

• Número do Lote

• Número dos Documentos: mostra a faixa de números de documentos que farão parte deste lote.

• Número de Atendimentos: quantidade de atendimentos aprovados.

• Valor total de Atendimentos: Valor de todos os atendimentos aprovados.

• Número de Estornos: quantidade de Atendimentos Cancelados (Cancela Guia) aprovados no período.

• Valor total de Estornos: Valor de todos os estornos realizados neste lote.

• Quantidade Total de Trans: atendimentos aprovados somados aos estornos aprovados.

• Valor total de transações: Valor dos atendimentos aprovados, subtraído o valor dos estornos aprovados.

O faturista deve ter em mãos:

11 Boletos de transações aprovadas 2 Boletos de transações estornadas (podem ser descartados).

OBS: Estes boletos deverão estar com número de documento entre

000039 e 000055. OBS: Transações NEGADAS e DESFEITAS geram número de

documento, mas NÃO GERAM BOLETOS. Veja o exemplo Abaixo:

Nº Documento

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Status da Transação

AP AP AP NG AP AP DESF AP AP AP AP AP AP NG AP AP NG


27

GRD

• Totaliza todos os LOTES FECHADOS desde a última GRD.

• DETERMINA quais Boletos serão enviados para a operadora.

• Limitado a uma GRD por dia na Golden Cross.

• Informa um número de processo (ID do Processo) que identificará a GRD.

• O ID do Processo deverá ser escrito no campo apropriado do envelope para envio.

• Antes de realizar uma GRD, será necessário realizar o Fechamento de Lote.

• A GRD é realizada por Terminal, por Operadora e por CPF ou CGC (CNPJ).

ATENÇÃO:

Somente realizar a GRD após executar todos os Cancelamentos de Guia necessários (ver página 19).

VISOR AÇÃO



(OBRIGATÓRIO) Escolha a operadora que se deseja realizar a GRD. Atenção: Caso o seu POS somente possua uma operadora cadastrada, essa mensagem não será apresentada. 2


0 1 2 3 4 567000987

(OBRIGATÓRIO) Selecione o CPF ou CGC (CNPJ) que se deseja realizar a GRD. Para selecionar outro CPF ou CGC (CNPJ) utilize a tecla < ? >. 3

GRD

D i s c a ndo

P r ocessando

A u tent i c a ndo


r e s posta

Aguarde a realização da GRD e impressão do boleto. 4

GRD

S i m o u N a o ?

Pressione a tecla <ENTER> (SIM) para realizar a GRD.

1


28

BOLETO DE GRD

• Informa o número do ID do processo para transação Não Sujeito a Análise e Sujeito Analise.

• Será impressa em 02 vias de igual conteúdo (Não Sujeito a Análise e Sujeito a Análise).

• Será gerado apenas um ID de processo para Não Sujeito a Análise e outro ID de processo para Sujeito a Análise para qualquer quantidade de boletos.

• Cada número de ID de processo deverá seguir em envelopes separados.

Hospital Modelo TDS

Rua João Torquato 263

CPF/CGC: *12345678100065

------------------------------------- GCAIS 09 Nov 2007 16:22

TERMINAL:94000001 DOCUMENTO:000143

------------------------------------- G R D

Enviar os docs do lote 000025

ao 000026 para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: 119401 *SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE**SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: 119402

A GRD da operadora Golden Cross divide as transações em dois

tipos:

1º - NÃO SUJEITO A ANALISE:

Todos os atendimentos que terão seu pagamento automático.

2º - SUJEITO A ANALISE:

Todos os atendimentos que necessitam de justificativas, estas

deverão ser anexadas aos respectivos boletos.

No exemplo ao lado, teremos 02 envelopes, sendo:

• 01 envelope com os boletos TISS Não Sujeito a Análise (ID

do Processo: 119401).

• 01 envelope com os boletos TISS Sujeito a Análise (ID do

processo: 119402).

Hospital Modelo TDS


CPF/CGC: *12345678100065

------------------------------------- GCAIS 09 Nov 2007 16:22


------------------------------------- G R D


ao 000026 para a operadora. *NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE**NÃO SUJEITO A ANALISE* Vlr Total: 100,00 Qtd.trans: 10 ID do processo: 119401 *SUJEITO A ANALIS*SUJEITO A ANALIS*SUJEITO A ANALIS*SUJEITO A ANALISE*E*E*E* Vlr Total: 90,00 Qtd.trans: 9 ID do processo: 119402

• CPF/CGC: CPF ou CGC (CNPJ) do Credenciado que teve a GRD gerada.

• Número do Terminal: número do terminal onde a GRD foi gerada.

• Lotes que farão parte desta GRD.

• Vlr Total: valor total dos atendimentos (somatório dos boletos aprovados menos os boletos Cancelados).

• Qt: quantidade de boletos deste ID do processo.

• ID do Processo: identificação da GRD.


29

REMESSA DE DOCUMENTOS Para facilitar a elaboração de seu faturamento, verifique os seguintes itens:

• Ter realizado a GRD para o prestador Golden Cross no terminal em que se deseja efetuar o faturamento.

• Estar com TODOS os boletos dos atendimentos e dos Fechamentos de Lote que farão parte desta GRD.

• Os boletos deverão ter os pedidos e relatórios médicos, laudos e outros documentos anexados às mesmas;

PREPARANDO A REMESSA DE DOCUMENTOS

• Nas páginas 30 e 31, veja como preencher os envelopes onde deverão seguir os boletos desta GRD.

• Os boletos deverão ser organizados em ordem crescente, pelo Número de Documento.

• Separe os boletos por lote, de acordo com o informado no boleto de Fechamento de Lote.

• Separe todos os boletos, sempre mantendo a ordem crescente dos atendimentos, em dois tipos:

a. Não Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos NÃO tiver a mensagem “Sujeito a Análise”.

b. Sujeito a Análise: deverão estar todos os boletos TIVEREM a mensagem “Sujeito a Análise”.

• Envelope Não Sujeito a Analise:

� ID do Processo: 119401. � Boleto de GRD. � Boletos de Fechamento de Lote. � 10 Boletos de Atendimentos.

• Envelope Sujeito a Análise:

� ID do Processo: 119402. � Boletos de GRD. � Boletos de Fechamento de Lote � 09 Boletos de Atendimentos.

• Caso haja movimento manual, este deverá ser enviado em envelope à parte.

Muita Atenção:

1. NÃO ENVIE O SEU FATURAMENTO SEM A PRESENÇA DE TODOS OS DOCUMENTOS. Caso o prestador NÃO possua algum dos boletos relacionados na GRD, deverá solicitar a segunda via deste atendimento ao Golden Fone.

2. Não envie e nem misture boletos de terminais diferentes, mesmo que eles pertençam ao mesmo prestador.

3. Não envie nenhum boleto, mesmo os de 2ª via, sem os respectivos pedidos médico e/ ou anexo e/ ou relatório médico.

4. As datas e prazos acordados com a Golden Cross para a entrega do seu faturamento NÃO FORAM ALTERADOS.


30

ENVELOPE PARA FATURAMENTO (Não Sujeito a Análise)

Atenção:

Os campos Total de Documentos e Valor Total deverão ser preenchidos exatamente como informados na GRD.

Hospital Modelo TDS


CPF/CGC: *12345678100065

------------------------------------- GCAIS 09 Nov 2007 16:22


------------------------------------- G R D



1 1 9 4 0 1

1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 1 6 5

1 7 0 1 0 8

H o s p i t a l M o d e l o T D S

21 2555-6885

S r F u l a n o

R u a J o ã o T o r q u a t o , 2 6 3

21000-001

1 0

1 0 0 ,0 0


31

ENVELOPE PARA FATURAMENTO (Sujeito a Análise)

Atenção:

Os campos Total de Documentos e Valor Total deverão ser preenchidos exatamente como informados na GRD.

Hospital Modelo TDS


CPF/CGC: *12345678100065

------------------------------------- GCAIS 09 Nov 2007 16:22


------------------------------------- G R D



1 1 9 4 0 2

1 2 3 4 5 6 7 8 0 0 0 1 6 5

1 7 0 1 0 8

H o s p i t a l M o d e l o T D S

21 2555-6885

S r F u l a n o

R u a J o ã o T o r q u a t o , 2 6 3

21000-001

0 9

9 0 ,0 0


32

FUNCIONALIDADE GRD D -n

• Utilizada quando for necessário gerar a GRD, sem inclusão de determinada quantidade de dias (lotes).

• Para esta solicitação, preencha o formulário que consta na última página deste manual. • Com o formulário preenchido, contate o Golden Fone (solicitar o Suporte MedLink) e solicite a configuração.

• Os dias configurados deverão ser contados consecutivamente, em ordem decrescente, incluindo o dia em que a GRD foi

gerada.

• Esta configuração será aplicada para cada CNPJ cadastrado do Credenciado na operadora.

Exemplos:

• Numa GRD normal o faturamento deverá reunir todos os boletos de todos os lotes fechados desde a última GRD realizada. Veja a representação abaixo:

• Supondo, GRD D –n sendo n = 5 dias, e usando o mesmo período e lotes, do exemplo anterior, teríamos:

• Veja que a GRD realizada no dia 16 (lote 39) somente irá considerar os lotes fechados até o dia 11 (lote 34, ponto de corte) inclusive.

• Os lotes de 35 a 39 farão parte da próxima GRD gerada neste terminal.

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Lotes que farão parte da GRD fechada no dia 16.

Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

dia da realização da GRD

dia da realização da última GRD

Ponto de Corte

Esta GRD irá reunir TODOS os boletos eletrônicos dos lotes 27 ao 39 (inclusive).


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 39 31 32 33 34 35 36 37 38 39

Dia da realização da última GRD

Dia da realização da GRD


33

• Supondo, GRD D –n sendo n = 2 dias, para um prestador implantado no dia 07, e que solicitou a configuração da GRD D –n no dia 08 (antes da 1ª GRD), teríamos:

Observações Importantes: • A GRD D–n SÓ CONSIDERA LOTES FECHADOS (a GRD normal também). • Caso a funcionalidade GRD D –n estiver configurada, torna-se obrigatório o FECHAMENTO DE LOTE diário;

• Caso haja esquecimento da realização do Fechamento de Lote diariamente, o seguinte problema poderá ocorrer, veja o

exemplo:

• Mesmo havendo transações nos dias 10 e 11 (que estariam antes do ponto de corte) nestes dias não houve o fechamento de lote e essas transações passaram a fazer parte do lote fechado no dia 13 (lote que irá conter as transações dos dias 10, 11, 12 e 13) que está compreendido dentro dos 5 dias configurado na GRD D –n.

Dias em que os lotes NÃO foram fechados


Dias da semana 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Lotes Fechados 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

dia da realização da

última GRD dia da realização

da GRD

Lotes que NÃO farão parte da GRD fechada no dia 16.

Ponto de Corte

Dias da semana 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Lotes Fechados 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

dia da realização da 3ª GRD

dia da realização da 2ª GRD

dia da realização da 1ª GRD solicitação de

GRD D -n

Lotes que farão parte da 1ª GRD fechada no dia

11.


16.


21.


34

CÓDIGOS DE ESPECIALIDADES

• Veja abaixo a lista com os códigos de Especialidades que deverão ser utilizados nas Consultas TISS (Eletiva, por Retorno, por Pagamento) e nas SP/SADT´s de Urgência/Emergência (Consulta de Urgência/Emergência).

Procedimento Descrição Procedimento Descrição 90010019 ALERGOLOGIA 90010809 PNEUMOLOGIA

90010027 ACUPUNTURA 90010817 PROCTOLOGIA

90010078 ANGIOLOGIA 90010850 PSIQUIATRIA

90010094 CARDIOLOGIA 90010868 SESSÃO DE PSICOLOGIA ADULTO

90010108 CARDIOLOGIA PEDIÁTRICA 90010876 CONSULTA DE 2ª OPINIAO/PAC. AMBULATORIAL

90010116 CIRURGIA CARDIOVASCULAR

90010892 CONSULTA TELEFÔNICA EM BUCO-MAXILO-FACIAL

90010132 CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO

90010906 CONSULTA DE 2ª OPINIAO EM BUCO-MAXILO-FACIAL / PAC. AMBULATORIAL

90010159 CIRURGIA GERAL 90010930 REUMATOLOGIA

90010167 CIRURGIA DA MAO 90010949 SESSÃO DE PSICOLOGIA INFANTIL.

90010175 CIRURGIA CRANIO-MAXILO-FACIAL 90010957 TRAUMATO-ORTOPEDIA

90010191 CIRURGIA PEDIÁTRICA 90010965 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA INFANTIL.

90010213 CIRURGIA PLÁSTICA RESTAURADORA 90010973 UROLOGIA

90010221 CIRURGIA ONTOLÓGICA 90010981 SESSÃO DE FONOAUDIOLOGIA ADULTO.

90010230 CIRURGIA TORÁCICA

90011023 CONSULTA PARA ATENDIMENTO PEDIATRICO A GESTANTES (3º TRIMESTRE)

90010256 CIRURGIA VASCULAR 90011031 CIRURGIÃO DE COLUNA

90010299 CLINICA MEDICA 90011058 CIRURGIÃO DE QUADRIL

90010310 DERMATOLOGIA 90011066 CIRURGIÃO DE JOELHO

90010370 ENDOCRINOLOGIA 90011074 CIRURGIÃO DE OMBRO

90010388 ENTREVISTA QUALIFICADA 90012011 ALERGOLOGIA PEDIÁTRICA

90010396 ENTREVISTA MEDICA 90012372 ENDOCRINOLOGIA PEDIÁTRICA

90010400 MEDICINA DO TRABALHO 90012496 GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA

90010469 FISIATRIA 90012518 GINECOLOGIA PEDIÁTRICA

90010477 OBESIDADE MÓRBIDA 90012534 HEMATOLOGIA PEDIÁTRICA

90010493 GASTROENTEROLOGIA 90012585 HOMEOPATIA PEDIÁTRICA

90010507 GERIATRIA 90012593 INFECTOLOGIA PEDIÁTRICA

90010515 GINECOLOGIA 90012666 REUMATOLOGIA PEDIÁTRICA

90010523 GENÉTICA CLINICA 90012801 PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

90010531 HEMATOLOGIA 90012810 CIRURGIA BUCO MAXILO FACIAL

90010540 HEPATOLOGIA 90012950 TRAUMATO ORTOPEDIA PEDIÁTRICA

90010582 HOMEOPATIA 90013018 GERENCIAMENTO DE CLINICA MEDICA

90010604 INFECTOLOGIA

90013026 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE CARDIOLOGIA

90010612 NEFROLOGIA PEDIÁTRICA

90013034 CONS DE GERENCIAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA

90010620 MASTOLOGIA 90013042 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE GERIATRIA

90010639 NEFROLOGIA 90013050 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEFROLOGIA

90010655 NEUROCIRURGIA 90013069 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NEUROLOGIA

90010671 NEUROLOGIA

90013077 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE PNEUMOLOGIA

90010680 NEUROCIRURGIA PEDIÁTRICA 90013085 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE NUTRIÇÃO

90010698 NEUROLOGIA PEDIÁTRICA

90013093 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE TRAUMATO-ORTOPEDIA

90010710 OBSTETRÍCIA 90013107 CONSULTA DE GERENCIAMENTO DE PSIQUIATRIA

90010736 OFTALMOLOGIA 90013115 CONSULTA DE GERENCIAMETO DE ONCOLOGIA

90010752 ONCOLOGIA 90014014 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO – COLUNA

90010760 ONCOLOGIA PEDIATRICA 90014022 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO NUTRIÇÃO

90010779 OTORRINOLARINGOLOGIA 90014030 CONSULTA PROGRAMA ORTOPÉDICO JOELHO

90010795 PEDIATRIA


35

LISTA DE SENHAS AUTOMÁTICAS

• Com a implantação do sistema Medlink não há mais necessidade de solicitar senha de pré-autorização no Golden Fone para vários procedimentos. Veja abaixo a lista destes procedimentos.

Atenção:

1. Caso o atendimento seja realizado manualmente, deverá ser solicitada a senha no Golden Fone normalmente.

2. A cobrança de OUTRAS DESPESAS destes atendimentos deveram ser realizados no mesmo dia da realização do atendimento.

NATUREZA DESCRIÇÃO

13010026 BIOPSIA COM AGULHA

20010052 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS-2 OU MAIS CANAIS

20010060 SISTEMA HOLTER - 24 HORAS - 1 CANAL

20010079 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 2 CANAIS

20010087 SISTEMA HOLTER - 12 HORAS - 1 CANAL

20010095 ECOCARDIOGRAMA UNIDIMENSIONAL

20010109 ECOCARDIOGRAMA BIDIMENSIONAL

20010133 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER PULS CONTINUO

20010141 ECOCARDIOGRAMA COM DOPPLER DE FLUXO EM CORES

20010150 ECOCARDIOGRAMA DE STRESS FARMACOLOGICO

20010168 ECODOPPLER VASCULAR

20010176 DUPLEX SCAN VASCULAR PERIFERICO

20010184 DUPLEX SCAN DE CAROTIDAS

20010214 ECOCARDIOGRAMA TRANSESOFAGICO

20010249 MONITORIZACAO AMBULATORIAL DE PRESSAO ARTERIAL - (HOLTER DE PA)

20010265 ELETROCARDIOGRAMA DE ALTA RESOLUCAO-determinacao- de potenciais tardios

20020058 MONITORIZ.AMBULAT. DE PRESSAO ART. 24HS

21010269 ATO DA COLETA DE PUNCAO BIOPSIA ASPIRATIVA POR - AGULHA FINA,DE ORGAOS,ESTRUTURAS SUPERFICIAIS OU PROFUNDAS,QUANDO REALIZADO EM NODULO OU MASSA NAO- PALPAVEL COM AUXILIO DE APARELHOS IMAGEM ( ultra -

22010149 POLISSONOGRAFIA (PEGC)

22010211 EMG - OUTROS SEGMENTOS OU TECNICAS ESPECIAIS: ESTIMULACAO REPETITIVA,FIBRA UNICA,REFLEXO BULBO CAVERNOSO,NERVO FACIAL,ETC.(EMG/O)

22010220 POTENCIAL EVOCADO MOTOR (PEM)- por membro/segmento

22010246 ELETRO-RETINOGRAFIA (ERG) - MONOCULAR

22010254 ELETROCOCLEOGRAFIA (ECOC)

22010262 TESTE DE LATENCIAS MULTIPLAS DE SONO (TLMS)

22010270 POLIGRAFIA DE RECEM-NASCIDO ( MAIOR OU IGUAL 2HORA -(PG/RN)

23010010 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA

23010029 COLONOSCOPIA

23010037 ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

23010045 LAPAROSCOPIA

23010053 RETOSSIGMOIDOSCOPIA RIGIDA

23010061 RETOSSIGMOIDOSCOPIA FLEXIVEL

23020059 ESCLEROSE DE VARIZES ESOFAGOS,ESTOMAGO OU DUODENO

23020148 BIOPSIAS OU CITOLOGIA

24010014 LARINGOSCOPIA/TRAQUEOSCOPIA P/ DIAG.

24030015 BRONCOSCOPIA OU BRONCOFIBROSCOPIA - P/ DIAGNOSTICO COLHEITA DE MATERIAL E/OU BIOPSIA


36


24040029 BRONCOSCOPIA COM COLETA APARELHADA DE MATERIAL (biopsia bronquica,biopsia transbronquica,escovado bronquico,lavado bronco-aveolar,puncao com agulha, cateter protegido,cureta,etc)

25020021 DISTROFIA SIMPATICO-REFLEXO

25020030 HEMIPLEGIA E HEMIPARESIA

25020048 LESÃO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO MAIS DE 01 NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS

25020056 LESÃO NERVOSA PERIFERICA AFETANDO 01 NERVO COM ALTERAÇÕES SENSITIVAS E/OU MOTORAS

25020064 MIOPATIAS

25020072 MONOPLEGIA

25020080 PARAPLEGIA E PARAPARESIA

25020099 PARALISIA CEREBRAL(TRATAMENTO MOTOR)

25020102 PARALISIA CEREBRAL (TRATAMENTO GLOBAL)

25020110 PARKINSON

25020129 QUADRIPLEGIA E QUADRIPARESIA

25020137 RETARDO DO DESNVOLVIMENTO PSICOMOTOR(TRATAMENTO GLOBAL)

25020145 RETARDO DE DESENVOLVIMENTO PSICO-MOTOR (TRATAMENTOMOTOR)

25020153 ASSIST FISIÁTRICA NO TRATAMENTO DE PATOL NEUROL COM SEQUELAS CLINICAS QUE NECESSITEM

25020161 DISFUNCAO VESICO-URETRAL

25030019 DISTURBIOS CIRCULATÓRIOS ARTERIOS - VENOSOS E LINFÁTICOS

25040030 ASSISTÊNCIA FISIÁTRICA RESPIRATÓRIA EM PRÉ E POS OPERATÓRIOS CIRURGICAS

25040049 DOENÇAS PULMONARES ATENDIDAS EM AMBULATÓRIO

25040057 PACIENTE COM D.P.ºC EM ATEND AMBULATORIAL NECESSITANDO REECUCAÇÃO E REABILITAÇÃO RESPIRAT

25050010 ALTERAÇÕES DE ORDEM IMUNOLÓGICA OU INFLAMTÓRIA - AFETANDO 01 MEMBRO

25050028 ALTERAÇÕES DE ORDEM IMUNOLÓGICA OU INFLAMTÓRIA - AFETANDO MAIS DE 01 MEMBRO

25050036 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO 01 SEGMENTO DA COLUNA VERTEBRAL

25050044 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO MAIS DE 01 SEGMEN DA COLUNA VERTEBRAL

25050052 ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS OU INFLAMATÓRIAS AFETANDO SEGMENTOS DA COLUNA VERT E MEMBROS

25050109 ENTORSES

25060015 AMPUTACAO UNILATERAL (PREPARACAO DO COTO)

25060023 AMPUTACAO BILATERAL (PREPARACAO DO COTO)

25060031 CONTUSOES

25060040 DESVIOS POSTURAIS DA COLUNA VERTEBRAL

25060058 ENTORSES

25060066 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUXAÇ 01 MEMBRO

25060074 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUX MAIS DE 01 MEMB

25060082 RECUPERAÇÃO FUNCION POS - OPERAT OU POS - IMOBIL DE PATOL ORTOP - FRAT OU LUXAÇ S/ COMPROM

25060090 RECUPERAÇÃO FUNCION DE ARTICULAÇÃO TEMPORO - MANDIBULAR APÓS FRAT OU OUTRAS PATOLOGIAS

25060104 SEQUELA DE TRAUMATISMO NOS TENDÕES

25060112 SEQUELAS DE TRAUMATISMO TORAXICO E ABDOMINAIS

25060120 QUEIMADURAS AFETANDO MAIS DE UMA REGIAO

25060139 TRATAMENTO FISIATRICO DE PATOLOGIA ORTOPEDICA QUE AFETA 01 MEMBRO

25060147 TRATAMENTO FISIÁTRICO DE PATOLOGIA ORTOPÉDICA QUE AFETA MAIS DE 01 MEMBRO

25060155 AMPUTACAO UNILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO)

25060163 AMPUTACAO BILATERAL (TREINAMENTO PROTETICO)

25060171 RECUPERAÇÃO FUNC POS - OPERAT OU POS - IMOB GESSADA COM COMPLIC NEURO VASC 01 MEMBRO

25060180 RECUPERAÇÃO FUNC POS - OPERAT OU POS - IMOB GESSADA COM COMPLIC NEURO VASC MAIS DE 01 MEMB

25060198 ASSISTENCIA FISIATRICA AOS PACIENTES COM HIPO OU AGENESIA DE MEMBROS

25070010 PACIENTES COM DOENCAS ISQUEMICA DO CORACAO, HOSPI-TALIZADO OU ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANASDE PROGRAMA

25070029 PACIENTE COM DOENCAS ISQUEMICA DO CORACAO ATENDIDOEM AMBULATORIO


37


25070037 PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA, HOSPITALIZADO OU ATENDIDO EM AMBULATORIO, ATE 8 SEMANAS DE PROGRAMA

25070045 PACIENTE EM POS-OPERATORIO DE CIRURGIA CARDIACA ATEND.EM AMBULATORIO DUAS A TRES VEZES POR SEMANA

25070053 PACIENTE PORTADOR DE CARDIOPATIA, ATENDIDO EM AMBULATORIO, APOS 24 SEMANAS DE PROGRAMA

25070061 PACIENTES SEM DOENCA CORONARIANA CLINICAMENTE MANIFESTA, MAS CONSIDERADO DE ALTO RISCO, ATENDIDO EMAMBULATORIO, ATE DUAS A TRES VEZES POR SEMANA

25070070 DISTURBIOS CIRCULATORIOS ARTERIO-VENOSOS E LINFATICOS-PERIFERICOS

25080016 PACIENTES C/DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS A AC-TINOTERAPIA

25080024 PACIENTE COM DOENCAS DERMATOLOGICAS SENSIVEIS A ACTINOTERAPIA-TRATAMENTO

25090011 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-OPERATORIO DE PACIENTES INTERNADOS QUE NAO APRESENTAM SEQUELAS NEURO-VASCULARES OU OSTEOARTICULAR DEFINIDA

25090070 ATIVIDADE REFLEXA OU APLICACAO DE TECNICA CINESIO TERAPICA ESPECIFICA

25100017 DOENCAS UROLOGICAS

25100025 PROCESSOS INFLAMATORIOS PELVICOS

25100033 ATENDIMENTO FISIATRICO NO PRE E POS-PARTO

25100041 SINUSITES

27030067 COLETA DE BIOPSIA DE MEDULA OSSEA POR AGULHA

28041119 PUNCAO DE BACO

32040130 DENSITOMETRIA OSSEA

32080085 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (UM SEGMENTO)

32080115 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (COLUNA LOMBAR+ FEMUR OU DOIS SEGMENTOS)

32080123 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA (CORPO INTEIRO)

32080131 DENSITOMETRIA OSSEA DUO ENERGETICA ( PROTESE DE FEMUR)

32120192 PIELOGRAFIA ANTEROGRADA PERCUTANEA

32130040 BIOPSIA PERCUTANEA ORIENTADA POR CT,US OURX

32130236 PUNCAO DE CISTO RENAL(ORIENTADO P/ CT,US,RX OU RM)

32130384 PUNCAO PERCUTANEA DE ORGAOS CAVIDADES OU ESPACO ANATOMICOS PROFUNDOS(ORIENTADOS POR US,CT,RX,RM)

32130392 PUNCAO COLECOES SUPERFICIAIS(ORIENTADO POR US,CT)

33010013 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR

33010021 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL

33010030 ULTRASSONAGRAFIA APARELHO URINÁRIO

33010048 ULTRASSONOGRAFIA ARTICULAÇÃO

33010056 ULTRASSONOGRAFIA CRANIANA

33010064 ECOCARDIOGRAFIA BIDIMENSIONAL

33010072 ECOCARDIOGRAFIA UNIDIMENSIONAL

33010099 ULTRASSONOGRAFIA GLOBO OCULAR

33010102 ULTRASSONOGRAFIA HIPOCONDRIO DIREITO

33010110 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA

33010129 ULTRASONOGRAFIA ORGÃOS E ESTRUTURAS

33010137 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA

33010145 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA(VIA TRANSVAGINAL)

33010153 ULTRASSONOGRAFIA PRÓSTATA(VIA ABDOMINAL)

33010161 ULTRASSONOGRAFIA PROSTATA(TRANSRETAL)

33010170 ULTRAS.RETROPERITONIO,GRANDES VASOS E SUPRA-RENAIS

33010188 ULTRASSONOGRAFIA TORAX (EXTRACARDIACO)

33010218 ESTUDO DE 1 VASO COM DOPPLER PULSADO CONTINUO CONVECIONAL

33010226 ESTUDO DE 2 VASOS COM DOPPLER PULSADO CONTINUO - CONVENCIONAL

33010250 OBSTETRICA GEMELAR

33010269 OBSTETRICA:COM PERFIL BIOFISICO FETAL


38


33010277 US MORFOLOGICO

33010285 DOPPLER FLUXO OBSTETRICO

33010293 OBSTETRICA:COM DOPPLER COLORIDO

33010307 OBSTETRICA:COM AMNIOCENTESE

33010323 DOPPLER COLORIDO DE ORGAO OU ESTRUTURA ISOLADA (EX.:RINS,MASSA,NODULO,OVARIO,ETC)

33010331 DOPPLER COLORIDO DE UM VASO

33010366 ULTRASSONOGRAFIA APARELHO URINÁRIO MASCULINO(RINS,URETERES,BEXIGA E PROSTATA)

33010340 DOPPLER COLORIDO DE DOIS VASOS

39030091 PUNCAO VEIA CENTRAL-C/COLOCACAO DE CATETER VENOSO

39030156 CATETERISMO DE VEIA CENTRAL POR PUNCAO

39120031 ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR (PUNCAO DIRETA)

39120040 ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR (PUNCAO DIRETA)

41010019 BIOPSIA DE LABIO

41020014 BIOPSIA

41030010 BIOPSIA

41040015 BIOPSIA

41050010 BIOPSIA DO CAVUM E OROFARINGE

41050029 BIOPSIA DA HIPOFARINGE

41070011 BIOPSIA DE PALPEBRA

41100018 BIOPSIA DE SEIOS PARANASAIS

41110013 BIOPSIA

41140010 BIOPSIA

41150015 BIOPSIA

42020050 CRIOTERAPIA (por grupo de ate 5 lesoes)

42020069 CRIOTERAPIA (NITROGENIO LIQUIDO)

42020107 PEQUENAS LESOES - CAUTERIZAÇÃO QUIMICA

42030048 CIRURGIA DO ACNE(INCISÃO E ESVAZIAMENTO)

42030056 CURETAGEM SIMPLES DE LESÕES DE PELE

42030080 EXCISÃO E SUTURA COM ROTAÇÃO DE RETALHOS

42030137 EXCISÃO E SUTURA SIMPLES DE PEQ LESÕES

42030188 FULGURACAO DE TELANGIECTASIAS OU DERMATOSE(POR GR

43010202 PH-METRIA

43010210 ELETROMANOMETRIA

43040055 DILATACAO DIGITAL OU INSTRUMENTAL DO ANUS E/OU DO

43050034 BIOPSIA HEPATICA TRANSPARIETAL

43050336 BIOPSIA HEPATICA PARA LAPAROTOMIA

43070019 BIOPSIA ESPLENICA TRANSPARIETAL

44010010 BIOPSIA DA PARATIREOIDE

44030010 BIOPSIA DO TIMO

44040016 BIOPSIA DA TIREOIDE

45010102 DOPPLERFLUXOMETRIA

45010110 PERFIL BIOFISICO FETAL

45010137 HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

45010145 BIOPSIA DO VILO CORIAL

45020019 CAUTERIZAÇÃO QUIMICA OU ELETROCOAGULAÇAO

45020027 ELETROCOAGULAÇÃO DE COLO UTERINO

45030022 BIOPSIA DE VULVA

45030073 EXTIRPACAO DE LESAO DA VULVA E/OU DO PERINEO


39


45030090 INCISAO E DRENAGEM DA GLANDULA DE BARTHOLIN/SKENE

45040010 BIOPSIA DE VAGINA

45050015 BIOPSIA DE COLO UTERINO

45050023 BIOPSIA DO ENDOMETRIO

45050058 EXCISÃO DE PÓLIPO UTERINO

45090017 ABCESSO DE MAMA - incisao e drenagem

45090025 BIOPSIA INCISIONAL DE MAMA

45090092 PUNCAO BIOSPIA DE MAMA

45090122 PUNCAO-BIOPSIA SOB CONTROLE DE ULTRA-SONOGRAFIA

45090181 PUNCAO DE DUCTOS PRINCIPAIS DA MAMA

45090254 PUNCAO E/OU DRENAGEM DE SEROMA POS-MASTECTOMIA COM RESSECCAO SEGMENTAR ( por sessao )

45090262 PUNCAO OU BIOPSIA DE NODULO MAMARIO GUIADO P/ULTRA SONOGRAFIA

47010029 ABSCESSO DE MAMA - incisao e drenagem

47010037 BIOPSIA INCISIONAL DE MAMA

47010134 PUNCAO BIOPSIA DE MAMA

47010266 PUNCAO E/OU DRENAGEM DE SEROMA POS-MASTECTOMIA

47010274 PUNCAO OU BIOPSIA DE NODULO MAMARIO GUIADO P/ULTRA SONOGRAFIA

48040010 BIOPSIA DE NERVO

49010468 PUNCAO VENTRICULAR COM TREPANACAO

49040049 BIOPSIA DE NERVO

50020030 EXERCICIOS DE ORTOPTICA (CADA)

50020048 EXERCICIOS DE PLEOPTICA (CADA)

50070134 BIOPSIA DE TUMOR VIA PARS PLANA

50070142 BIOPSIA DE VITREO VIA PARS PLANA

50080016 BIOPSIA

50100017 BIOPSIA

50110012 BIOPSIA

50130056 CALAZIO

50130064 EPILACAO ( POR SESSAO)

50140094 BIOPSIA DE RETINA

51010089 ELETROCOCLEOGRAFIA

51010348 TESTE DE GLICEROL (C/ELETROCOCLEOGRAFIA PRE E POS)

51040212 BIOPSIA ( qualquer via )

51010410 VIDEO-ENDOSCOPIA NASO -SINUSAL COM ÓTICA RIGIDA OU FLEXIVEL

51010437 VIDEO-ENDOSCOPIA DO ESFINCTER VELO-FARINGEO COM OTICA - RIGIDA OU FLEXIVEL

51010453 VIDEO - FARINGO -LARINGOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO OU FLEXÍVEL

51010461 VIDEO-LARINGO-ESTROBOSCOPIA COM ENDOSCOPIO RIGIDO OU FLEXIVEL

51020114 DUCHA DE POLITZER OU CURATIVO DE OUVIDO (CADA)

52010040 BIOPSIA DE CORPO VERTEBRAL C/AGULHA-trat.incruento

52010058 BIOPSIA CIRURGICA DA COLUNA - tratamento cruento

52020010 BIOPSIA CIRURGICA DE COSTELA OU ESTERNO-tratamento cruento

52030237 BIOPSIA CIRURGICA DA CLAVICULA

52030245 BIOPSIA CIRURGICA DA ESCAPULA

52040194 BIOPSIA CIRURGICA CINTURA ESCAPULAR-tratam.cruento

52050246 BIOPSIA CIRURGICA DO UMERO - tratamento cruento

52060080 BIOPSIA CIRURGICA - tratamento cruento

52070190 BIOPSIA CIRURGICA DO ANTEBRACO -tratamento cruento



40


52090361 BIOPSIA CIRURGICA DOS OSSOS DA MAO-tratam.cruento


52110087 BIOPSIA CIRURGICA COXO-FEMORAL-tratamento cruento

52110290 PUNCAO BIOPSIA COXO FEMORAL - ARTROCENTESE

52120236 BIOPSIA CIRURGICA DE FEMUR - TRATAMENTO CRUENTO


52140199 BIOPSIA CIRURGICA DE TIBIA/FIBULA-tratamen.cruento

52150194 BIOPSIA CIRURGICA DO TORNOZELO-tratamento cruento

52160262 BIOPSIA CIRURGICA DOS OSSOS DO PE - tratam.cruento

52170020 BIOPSIA

52180034 BIOPSIAS CIRURGICAS - tratamento cruento

53010302 PUNCAO PLEURAL

53040279 URETRO CISTOSCOPIA COM OU SEM BIOPSIA

54010071 EXCISAO DE SUTURA SIMPLES DE PEQUENAS LESOES (GRU-

55010016 BIOPSIA TRANSCUTANEA DE PULMAO POR AGULHA

55040012 BRONCOGRAFIA (POR PUNCAO OU ENTUBACAO TRAQUEAL)

55050131 BIOPSIA DE LINFONODOS PRE - ESCALENICOS OU DO CONFLUENTE VENOSO

55050140 PUNCAO - BIOPSIA DE MASSA MEDIASTINAL

55060064 TORACOCENTESE(PUNCAO PLEURAL)

55060170 BIOPSIA A CEU ABERTO DE COSTELA OU ESTERNO

56010125 URODINAMICA COMPLETA

56030029 BIOPSIA RENAL CIRURGICA

56030037 BIOPSIA RENAL POR PUNCAO

56040016 BIOPSIA CIRURGICA DE URETER

56040024 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE URETER

56050011 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE BEXIGA

56050020 BIOPSIA VESICAL A CEU ABERTO

56060025 BIOPSIA ENDOSCOPICA DE URETRA

56070020 BIOPSIA PROSTATA

56090021 BIOPSIA BILATERAL DE TESTICULO

56090102 PUNCAO VAGINAL

56110014 BIOPSIA UNILATERAL DE CORDAO

56110022 BIOPSIA BILATERAL DE CORDAO

56110073 PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE UNILATERAL

56110081 PUNCAO EXPLORADORA DO DEFERENTE BILATERAL

61010014 VIDEOENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA

61010022 VIDEOCOLONOSCOPIA

61010030 COLANGIOPANCREATOGRAFIA VIDEOENDOSCOPICA

61010090 VIDEO HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA

61060011 VIDEOLARINGOSCOPIA DIRETA P/ DIAG., COLHEITA

61080055 VIDEOCOLONOSCOPIA S/ BIOPSIA

61080063 VIDEOCOLONOSCOPIA C/ BIOPSIA

61100250 VIDEOENDOSCOPIA BIOPSIA DE BEXIGA

61100323 VIDEOENDOSCOPIA - BIOPSIA DE URETRA

61100439 VIDEOENDOSCOPIA - BIOPSIA DE URETER

90010868 PSICOLOGIA ADULTO

90010949 PSICOLOGIA INFANTIL

90010965 FONOAUDIOLOGIA INFANTIL

90010981 FONOAUDIOLOGIA ADULTO


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91010330 PACOTE 33 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE - INCLUI: MA

91010446 PACOTE 44- RETINOGRAFIA FLUORESCENTE-INCLUI:H.M.+

91010470 PACOTE 47 - RETINOGRAFIA FLUORESCENTE - INCLUI: H.

91070015 PACOTE 01 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA - INCLUI: HM+

91090016 PACOTE 01 - VIDEO HISTEROSCOPIA

91180015 PACOTE 01 - COLONOSCOPIA

91180023 PACOTE 02 - ENDOSCOPIA C/ BIÓPSIA

91180031 PACOTE 03 - VIDEO ENDOSCOPIA COM FILME

91180090 PACOTE 09 - COLONOSCOPIA

91220106 PACOTE DE ROTINA DE LIQUOR.EXAME DE LIQUOROLOGIA PUNCAO LOMBAR ROTINA DE LCR,EXAME ONCOTICO,LACTATO,UREIA,DHL,TGO GRAM,ZIEHL,MICOLOGICO DIRETO BACTERIAS AEROBIAS, PROTEINAS-ELETROFORESE,CRIPTOCOCOS-LA

91240018 PACOTE DE EMERGÊNCIA NÍVEL 1






92111157 ULTRASSONOGRAFIA DIAGNOSTICA BINOCULAR

92111165 MICROSCOPIA ESPECULAR DA CORNEA BINOCULAR

92120040 NASO VIDEO LARINGOESTROBOSCOPIA

92150039 TERAPIA OCUPACIONAL ADULTO

92150047 TERAPIA OCUPACIONAL INFANTIL

92150098 NUTRIÇÃO

92240011 ACUPUNTURA

92260012 RPG


42

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE D-

IDENTIFICAÇÃO DO PRESTADOR: (Preencher a mão) RAZÃO SOCIAL: __________________________ CNPJ: ________________________________

OPERADORA: __________________ Solicitamos que nossa funcionalidade de emissão de GRD seja feita

retroativamente de acordo com o parâmetro D- acima estipulado.

Estou ciente das regras de uso desta facilidade e entendo as conseqüências

operacionais e os cuidados que devemos tomar com relação ao seu uso.

D- ________ (Prestador, Preencher a Mão)

IDENTIFICAÇÃO DO SOLICITANTE: (Preencher a mão e contate o Golden Fone)

NOME: __________________________________________

FUNÇÃO: ________________________________________

DATA DA SOLICITAÇÃO: ____/_____/______

HORA DA SOLICITAÇÃO: _________ ASSINATURA: ____________________________________ CARIMBO DO PRESTADOR:

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