Manual de Utilização do Sistema Autorizador HILUM Rede ... · UNIMED SANTOS . APRESENTAÇÃO ......

Manual de Utilização do Sistema Autorizador HILUM

Rede Hospitalar

HILUM

UNIMED SANTOS

APRESENTAÇÃO

A ANS estabeleceu um padrão de Troca de Informação em Saúde Suplementar -

TISS para registro e intercâmbio de dados entre operadoras de planos privados de

assistência à saúde e prestadores de serviços de saúde. O tema reveste-se de

grande importância para o setor, sendo que alguns segmentos do mercado já

haviam iniciado estudos com o intuito de estabelecer a padronização da informação

trocada entre operadoras e prestadores, uma vez que o preenchimento de grande

variedade de formulários utilizada por cada operadora e os demorados esquemas

para obtenção de autorizações de determinados procedimentos exige intensa

dedicação burocrática dos prestadores de serviços.

Além disso, as queixas dos clientes quanto à demora do atendimento, assim como

fraudes e impossibilidades de comparação de dados, são consequências

notoriamente associadas ao excesso de papéis e à ausência de sistemas de

informação unificados e ágeis. É através do sistema Hilum implantado nos Hospitais,

que a Unimed Santos possibilita a integração entre sistemas e o tráfego dos dados

dentro do padrão TISS 3.03.01.

Sobre o Hilum

O sistema Hilum permite a solicitação e a execução de consultas e exames gerados

pelo atendimento de Pronto Socorro e internações, utilizando como identificação o

cartão magnético do beneficiário sem a necessidade de contato telefônico com a

Central de Atendimento Unimed.

Como acessar o Hilum

Para acessar o Hilum, deve-se digitar o endereço diretamente na “barra de

endereços” do navegador.

Acesso ao Sistema

Endereço para acesso ao sistema Hilum. autoriza.unimedsantos.coop.br

Tela Inicial:

O objetivo desta tela é efetuar o login para acesso ao sistema.

Instruções de preenchimento:

Identificação: identificação do usuário para acessar o sistema.

Senha: senha de acesso à página do sistema.

Entrar: após validar a identificação e a senha abrirá a tela de menus.

Alterar senha: ao clicar, serão abertos os campos para alteração de senha.

Alterar a senha:

Campos Observações

Usuário Deve ser informado o usuário/login cadastrado no sistema Hilum.

Senha Deve ser informada a senha atual contendo no mínimo 8(oito) caracteres sendo letras e números. A senha diferencia letras maiúsculas das letras minúsculas.

Nova Senha Deve ser informada uma nova senha contendo no mínimo 8(oito) caracteres sendo letras e números. A senha diferencia letras maiúsculas das letras minúsculas.

Confirmação de Senha

Deve ser informada a mesma senha digitada no campo “Nova Senha”.

Help Online

Objetivo:

Habilitar a explicação de cada campo nos formulários de Solicitação.

Pré-Requisitos:

Marcar o checkbox “Help OnLine” localizado no canto superior direito da tela.

Informações Importantes:

Help só será visualizado nos formulários de Solicitação.

Solicitação/Execução - Help OnLine:

Menu - Perfil Hospitalar

Liberação de consulta em Pronto-Socorro.

Acesse o menu SADT – Solicitação/Execução:

Passe o cartão do beneficiário na leitora para acessar o formulário de SADT.

A digitação manual de dados do cartão, poderá ocorrer somente nos “Casos de

Contingências”.

Beneficiário sem cartão;

Via cartão vencida;

Tarja do cartão com defeito ou danificada.

Acessar o menu SADT/Solicitação/Execução.

Após logar no sistema, basta inserir as informações de acordo com as orientações

abaixo.

Dados do Beneficiário:

Campo 08 - número da carteira: dado assumido pelo sistema;

Campo 10 – nome do beneficiário: dado assumido pelo sistema;

Campo 12 – Atendimento a RN (Recém-Nascido): deverá informar sim ou não.

Dados do Solicitante – quando o médico for cooperado:

Campo 13 – Código na Operadora: digitar o CRM do Médico Cooperado;

O sistema irá assumir automaticamente os dados dos campos:

Campo 14 – Nome do Contratado: nome do médico cooperado;

Campo 16 – Conselho Profissional: CRM (Conselho Regional de Medicina);

Campo 17 – Número do Conselho: número do CRM do médico cooperado;

Campo 18 – UF: Unidade de Federação: Estado em que o CRM está cadastrado;

Campo 19 – Código CBO: código Brasileiro de Ocupação.

Dados do Solicitante – quando o médico não for cooperado:

Campo 13 – Código na Operadora: digitar ao código criado 99999999 (Solicitante

não cooperado);

Campo 14 – Nome do Contratado: digitar o nome completo do médico assistente;

Campo16 – Conselho Profissional: selecionar “CRM”;

Campo 17 – Número do Conselho: digitar o número do CRM do médico;

Campo 18 – UF: selecionar “SP”;

Campo 19 – Código CBO: digite o código da Brasileiro de Ocupação do médico

(consultar – tabelas).

Dados da Solicitação/Procedimentos e Exames Solicitados.

Campo 21 – Caráter do Atendimento: digite “urgência/emergência”;

Campo 23 – Indicação Clínica: digite a hipótese diagnóstica (queixa do paciente).

Dados do contratado Executante:

Campo 29 – Código na Operadora: marque a opção com os dados do hospital;

Campo 31 – Código CNES: digite o Cadastro Nacional Estabelecimento de Saúde

do hospital.

Dados do Atendimento:

Campo 32 – Tipo de Atendimento: selecione “Pronto-Socorro”.

Campo 33 – Indicação de Acidente (acidente/doença relacionada): caso saiba o

motivo, marque uma das opções de acordo com o atendimento, ou caso não tenha a

informação, deixe selecionado a opção do sistema (não acidente).

Dados da Execução/Procedimento e Exames Realizados:

Campo 39 – Tabela: mantenha a opção “Procedimento Médico”

Campo 40 – Código: digite o código TUSS 10101039 (consulta em Pronto-Socorro);

Campo 41 – Descrição do Procedimento: após a digitação do código TUSS, o

sistema irá assumir automaticamente a descrição do procedimento;

Campo 42 – Qtde: digite a quantidade 01 para o procedimento solicitado.

Observação: caso não tenha disponível o código TUSS do procedimento, o sistema

permitirá que busque pela descrição do procedimento, através da “Lupa”.

Digite o nome do procedimento;

Clique na “lupa”

A descrição consultada será visualizada;

Clique com mouse em cima de um dos campos código/descrição/tipo.

O código e a descrição aparecerão automaticamente nos campos 40 e 41.

Indicação do(s) Profissional(is) Executante(s):

Campo 48 – Seq. Ref.: número sequencial de referência do procedimento ou exame

realizado do qual o profissional participou. Digite o número “1”;

Campo 49 – Grau de Part.: grau de participação do profissional que realizou o

SADT. Selecione o profissional que realizou o atendimento. Exemplo: Clínico.

Campo 50 – Código na Operadora/CPF: número do CRM do profissional que irá

realizar o SADT será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso

contrário, preencher diretamente o campo 51;

Campo 51 – Nome do Profissional: após a digitação do CRM o nome do

profissional será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso

contrário, deverá ser digitado o nome no campo;

Campo 52 – Cons. Prof.: conselho do profissional que irá realizar o SADT será

preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso contrário deverá ser

selecionado “CRM”;

Campo 53 – Nº Cons.: número do conselho profissional do médico que realizará o

atendimento será preenchido automaticamente, se o médico for cooperado, caso

contrário, deverá ser digitado;

Campo 54 – UF: Unidade Federativa do conselho que realizará o atendimento for

cooperado, este campo será preenchido automaticamente, caso o médico seja

cooperado, caso contrário, deverá ser selecionado “SP”;

Campo 55 – Cód. CBO: Código na Classificação Brasileira de Ocupações do

profissional que realizou o SADT. Se o prestador informado no campo “50 - Cód. na

Operadora/CPF” for cooperado, este campo será preenchido automaticamente, caso

contrário, o número do CBO médico deverá digitado (ver tabela).

Campo 58 – Observação/Justificativa: não registrar informações.

Nota: no caso de cliente Intercâmbio (outras Unimeds), o sistema irá entender que a

transação deverá ser analisada, e a solicitação ficará pendente autorização.

Executando o Atendimento.

Com todos os campos preenchidos, clique em “Executar”, para gerar liberação/senha do atendimento.

O sistema autorizador irá gerar um formulário informando os principais dados registrados no formulário de SADT. Recibo Verde: solicitação autorizada.

Número da senha:

Recibo Vermelho: solicitação não autorizada.

Número da transação “Não Autorizada”.

Mensagem de glosa: descrição do motivo que “Não autorizou” o atendimento.

Nota: as glosas de transações “Não autorizada” são administrativas, e necessitam de contato com a Central de Atendimento. Ver tabela de “Glosas”.

Recibo Vermelho: solicitação Em Estudo

Número da transação pendente “Em Estudo”.

Mensagem de glosa: descrição do motivo que deixou a transação “Em Estudo”.

Nota: as glosas “Em Estudo” são técnicas, e necessitam de análise da auditoria médica. Ver tabela de “Glosas”. Como imprimir a guia médica autorizada? O sistema permite três formas de impressão da solicitação de autorização de consulta de Pronto-Socorro.

Impressão Normal: gera a impressão no formato do formulário visualizado na tela, quando o procedimento for executado.

Impressão Matirical: o sistema gera a impressão da solicitação do atendimento em forma de folheto.

Impressão PDF: gera a impressão no formato de uma guia TISS de SADT – versão TISS 3.02.2;

Impressão que deverá ser utilizada para efeitos de faturamento.

Menu Internação

1. Solicitação

Objetivo:

Permitir o cadastro de Solicitação de Internações a serem realizados.

Pré-Requisitos:

Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e Nome

informados manualmente pela atendente.

Acessando o formulário de Solicitação de Internação.

Passe na leitora o cartão do beneficiário ou acesse as informações manualmente.

Solicitação de Internação:

Campo 2 - N° Guia no Prestador: número que identifica a guia no prestador

de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número

sequencial que não seja repetido vinculado ao prestador.


Campo 7 - Número da Carteira: este campo será preenchido

automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do

número informado manualmente.

Campo 9 - Atendimento a RN (Sim ou Não): deve ser informado se o

atendimento é referente a um Recém-Nascido.

Campo 10 – Nome: este campo será preenchido automaticamente através da

leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.

Dados do Contratado Solicitante

Campo 12 - Código na Operadora | 13 - Nome do Contratado: deve ser

informado o código / nome do prestador responsável pela solicitação de

internação.

O sistema recupera os prestadores que possuem vínculo com Login e que possuem

permissão para Solicitação de Internação.

Caso o prestador informado seja Pessoa Jurídica (PJ), o preenchimento dos campos

“13 - Nome do Profissional Solicitante”, “15 - Cons. Prof.”, “16 - Número do

Conselho”, “17 - UF” e “18 - Código CBO”, tornam-se obrigatórios.

Campo 14 - Nome do Profissional Solicitante: este campo deve ser

preenchido caso o prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém,

deve ser informado o Nome do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a

internação;

Campo 15 – Conselho Profissional: este campo deve ser preenchido caso o

prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informado o

Conselho Profissional do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a

internação;

Campo 16 - Número no Conselho: este campo deve ser preenchido caso o

prestador Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informado o

Nº do Conselho do prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a internação.

Campo 17 – UF: este campo deve ser preenchido caso o prestador

Contratado seja Pessoa Jurídica (PJ). Porém, deve ser informada a UF do

prestador Pessoa Física (PF) que solicitou a internação.

Campo 18 - Código CBO: prestador Contratado Pessoa Jurídica (PJ), o

sistema irá habilitar este campo para que o CBO referente ao prestador

Pessoa Física (PF) possa ser informado.

Dados do Hospital / Local Solicitado / Dados da Internação:

Campo 19 - Código na Operadora/CNPJ: código do Contratado ou CNPJ do

prestador onde está sendo solicitada a internação do beneficiário;

Campo 20 - Nome do Hospital / Local Solicitado: nome do Hospital / Local

para onde está sendo solicitada a internação do beneficiário;

Campo 21 - Data Sugerida Internação: deve ser informada a Data sugerida

pelo prestador solicitante para início da internação do beneficiário;

Campo 22 - Caráter do Atendimento: deve ser informado o Caráter do

Atendimento: “Eletivo” ou “Urgência / Emergência”.

Campo 23 - Tipo Internação: deve ser informado qual o Tipo da Internação.

Campo 24 - Regime de Internação: deve ser informado qual o Regime de

Internação.

Campo 25 - Qtde. Diárias Solic.: deve ser informada a quantidade de Diárias

de Internação solicitada pelo prestador;

Campo 26 - Previsão de Uso de OPME: deve ser informado se há previsão

de utilização de OPME na internação.

Campo 27 - Previsão de Uso de Quimioterápico: deve ser informado se há

previsão de utilização de medicamento Quimioterápico na internação.

Campo 28 - Indicação Clínica: deve ser informada a Indicação Clínica para a

solicitação de internação;

Campo 29 - CID10 Principal (Opcional): pode ser informado o código do

CID principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID

preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.

Campo 30 – CID10 (2) (Opcional): pode ser informado o código do CID

Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID



Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID



Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID


Campo 33 - Indicação Acidente (acidente ou doença relacionada): deve

ser informado se o atendimento é devido a acidente ocorrido com o

beneficiário ou doença relacionada.

Procedimentos ou Itens Assistenciais Solicitados:

Campo 34 – Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence;

Campo 35 - Código Procedimento ou Item Assistencial: código do

Procedimento que está sendo solicitado na Internação;

Campo 36 – Descrição: descrição do procedimento. O sistema preencherá

descrição automaticamente;

Campo 37 - Qtde. Solic.: deve ser informada a quantidade solicitada do

serviço na internação;

Campo 45 - Observação / Justificativa: poderá informar uma Observação

que será impressa na guia.

Informação Importante:

Não registrar informações nas solicitações de cliente Intercâmbio, pois a solicitação

ficará pendente análise da Unimed Origem do beneficiário. O sistema entenderá que

a informação registrada deverá ser analisada, e uma solicitação que seria liberada

automaticamente, ficar é em Estudo.

Solicitar uma senha de internação:

O sistema autorizador irá gerar um formulário informando os principais dados

registrados no formulário de SADT.

Recibo Verde: solicitação autorizada.

Número da senha:

Recibo Vermelho: solicitação Em Estudo ou Não autorizada.

Número da transação e Estudo:


Muita atenção nas mensagens de glosas apresentadas pelo sistema, porque podem

ser restrições administrativas (referente ao beneficiário) e/ou técnicas (necessária

análise da auditoria médica). Ver tabelas de glosas.

Como imprimir a guia médica autorizada? O sistema permite três formas de impressão da solicitação de autorização de Internação.

Impressão Normal: gera a impressão no formato do formulário visualizado na tela, quando o procedimento for executado.

Impressão Matricial: o sistema gera a impressão da solicitação do atendimento em

forma de folheto.

Impressão PDF: gera a impressão no formato de uma guia TISS de SADT – versão TISS 3.02.2;

Impressão que deverá ser utilizada para efeitos de faturamento.

2. Hospitalização

Objetivo:

Serão listadas as Solicitações de Internação que ainda não tiveram a Hospitalização.

Ao selecionar uma das Internações da lista, será apresentada a tela de Solicitação

de Internação, porém com todos os campos preenchidos, neste momento poderá ser

confirmada a hospitalização do paciente.

Pré-Requisitos:

Existir Guia de Internação autorizada que ainda não tive a Hospitalização

confirmada.

Acesso Hospitalização/Listagem

Cartão: este campo será preenchido quando for utilizada a leitura de um

Cartão Magnético. Neste caso, serão recuperadas as internações realizadas

para este beneficiário, e que não tiveram Hospitalização.

Beneficiário: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas


Número da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o

mesmo número informado e que não teve Hospitalização.

Hospital: se preenchido, serão recuperadas as internações realizadas neste

hospital, e que não tiveram Hospitalização.

Exemplo:

Solicitação da hospitalização.

3. Complemento de Internação

Objetivo:

Permitir adicionar novos Procedimentos em uma Guia de Internação já cadastrada.

Pré-Requisitos:

Existir Guia de Internação autorizada e hospitalizada.

Acessar menu Internação / Complemento



para este beneficiário.


para este beneficiário;

Nº da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o

mesmo número informado;


hospital.

Exemplo:

Grid Solicitações:

Solicitação: será demonstrada a Solicitação.

Data: será demonstrada a Data da Solicitação.

Beneficiário: será demonstrado o Beneficiário da Solicitação.

SADT / Complemento: após preenchimento dos filtros será exibida uma lista

com as Internações disponíveis para Complementação:

Se marcado SADT, será demonstrada a Guia de “Solicitação/Execução

SADT” para complementar a Internação.

Se marcado Complemento, será demonstrada a Guia de “Solicitação de

Prorrogação de Internação ou Complementação do Tratamento” para

complementar a Internação.

Para acessar o formulário Complemento, clique no campo solicitação.

Solicitação Complemento de Internação:

Campo 2 - N° Guia no Prestador: número que identifica a guia no prestador

de serviço;

Campo 3 – Nº da Guia de Solicitação de Internação: número da Solicitação

de Internação que originou a Complementação;


Campo 7 - Número da Carteira: número da carteira do beneficiário na

Operadora.

Campo 8 – Nome: nome do beneficiário na Operadora.

Dados do Contratado Solicitante:

Campo 9 - Código na Operadora | 10 - Nome do Contratado: código /

nome do prestador responsável pela solicitação de internação que originou a

Complementação.

Campo 11 - Nome Profissional Solicitante: este campo estará preenchido

caso o prestador contratado responsável pela solicitação de internação que

originou a Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ).

Campo 12 - Cons. Prof.: este campo estará preenchido caso o prestador

contratado responsável pela solicitação de internação que originou a

Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ). Deve ser informado um CRM

maior que 0(zero) e maior que 3(três) caracteres.

Campo 13 - Número do Conselho: este campo estará preenchido caso o

prestador contratado responsável pela solicitação de internação que originou

a Complementação seja Pessoa Jurídica (PJ).

Campo 14 – UF: este campo estará preenchido caso o prestador contratado

responsável pela solicitação de internação que originou a Complementação

seja Pessoa Jurídica (PJ).

Campo 15 - Código CBO: CBO referente ao prestador Pessoa Física (PF).

Dados da Internação:

Campo 16 - Qtde. Diárias Adicionais Solicitadas: deve ser informada a

quantidade de Diárias de Internação adicionais solicitada pelo prestador.

Campo 18 - Indicação Clínica: deve ser informada a Indicação Clínica para a

solicitação de internação.

Procedimentos Adicionais Solicitados:

Campo 19 – Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence;

Campo 20 - Código Procedimento: código do Procedimento que está sendo

solicitado na Internação;

Campo 21 – Descrição: descrição do procedimento.

Campo 22 - Qtde. Solic.: deve ser informada a quantidade solicitada do

serviço na Internação. Ao imprimir a guia, se no campo “19 - Tabela” for

informada uma tabela referente à “Medicamento” e o valor informado for

“decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a

vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em

formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à

esquerda serão desprezados. As regras acima também são válidas para

impressão do campo “23 – Qtde. Aut”.

Campo 27 - Observação / Justificativa: poderá informar uma Observação

que será impressa na guia.

Executando o Complemento de Internação:

Solicitação de Complemento de Internação “Em Estudo”.

Solicitação de Complemento de Internação Autorizada:

Impressão da guia de Prorrogação – Guia PDF:

Guia TISS – Solicitação e Prorrogação e Internação ou Complementação do Tratamento:

4. Pendência

Objetivo:

Permitir pesquisar as Solicitações de Internação. Serão listadas as Internações “Em

Estudo” e “Negadas”. As Internações liberadas/autorizadas serão listadas somente

quando o checkbox “Informar Data Alta Internação” estiver marcado e a Internação

tiver sua Hospitalização confirmada.

Pré-Requisitos:

Existir Guia de Internação “Em Estudo” e “Negadas”, e “Liberadas” desde que já

tiveram sua Hospitalização confirmada.

Acessar Pendência da Internação - menu Internação/Pendência:






Número da autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o

mesmo número informado e que não teve Hospitalização.


hospital, e que não tiveram Hospitalização.

Exemplo:

Relatório de pendência da Internação:

Informar Data Alta Internação: se marcado, serão listadas somente as

Solicitações liberadas e que não possuem o campo “Data Alta” preenchido no

Néfron. Neste caso, será habilitada a coluna “Data Alta” para que seja

informada a data de alta da internação. Se desmarcado, serão listadas as

Solicitações com parecer negado ou estudo. Neste caso, não será habilitada

a coluna “Data Alta”.

Habilitado o checkbox Data da Alta Internação:

Não habilitado o checkbox Data Alta hospitalar:


O limite de dias para recuperar as solicitações pendentes: a cada 10 dias.

5. Relatório

Objetivo:

Permitir gerar um relatório com todas as internações.

Pré-Requisitos:

Existir Guia de Internação autorizada.

Acessar menu Internação/Relatório:

Relatório de Comprovante de Conta – Listagem.



para este beneficiário.


para este beneficiário;

Número da Autorização: se preenchido, será recuperada a internação com o

mesmo número informado;


hospital;

Status: deve ser informado o Status da Guia de Internação.

Período: deve ser informado o período em que foi realizada a Internação.

Relatório de Internação – Dados Internação:

O sistema HILUM permitirá a impressão normal ou matricial do relatório.


O limite de dias para recuperar as solicitações: a cada 10 dias.

Menu Anexo

1. Outras Despesas

Objetivo:

Permitir adicionar novos procedimentos a uma guia de SADT já cadastrada no

sistema. Para isso, é necessário informar o número da autorização (guia) já

existente na base, e informar as despesas que devem ser incluídas nessa guia.

Pré-Requisitos:

Existir Solicitação de SADT já autorizada no sistema ao qual o(s) serviço(s) será(ão)

adicionado(s).

Acessando Menu Anexos/Outras Despesas:

Anexo de Outras Despesas (para Guia de SP/SADT e Resumo de Internação):


2 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização na qual as novas despesas serão vinculadas.

Dados do Contratado Executante

3 - Código na Operadora | 4 – Nome do Contratado

Código do prestador que executou os procedimentos / despesas. Serão listados

Despesas Realizadas

10 – Tabela Tipo Tabela Serviço a qual a despesa pertence.

11 - Código Procedimento Código da despesa que será executada.

12 - Qtde. Deve ser informada a quantidade solicitada da despesa. Ao imprimir a guia, se no campo “10 - Tabela” for informada uma tabela referente à “Medicamento” e o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal

considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à esquerda serão desprezados.

14 – Fator Red/Acresc. Pode ser informado um percentual de Acréscimo ou Desconto no valor a ser pago na execução da despesa para o Prestador. Exemplo:

Se informado 150%, será acrescido 50% do Valor do procedimento para pagamento do Prestador.

Se informado 80%, será descontado 20% o Valor do procedimento para pagamento do Prestador. Este campo estará disponível no formulário somente se o campo “Ativar Fator Red/Acres. campo: 45 - SADT” em Parâmetros / Transações estiver como “Sim”.

15 – Valor Unit. – R$ Valor unitário das despesas realizadas.

16 - Valor Total – R$ Valor total das despesas realizadas. Este campo será preenchido automaticamente considerando os campos “12 - Qtde.” e “15 - Valor Unit.”. Deve ser informado o valor das despesas.

17 – Registro ANVISA Número de registro do material na ANVISA.

18 – Referência no Fabricante Código de referência do material no fabricante.

19 – Autorização Funcionamento Número da autorização de funcionamento da empresa da qual material está sendo comprado.

20 - Descrição Descrição do procedimento. O sistema verifica se o código informado no campo “11 - Código Procedimento” é igual ao código definido como "Taxa Genérica" (Administração / Parâmetros / Formulário): Se não for igual, o campo será preenchido com a descrição do código informado no campo “11 - Código Procedimento”; Se for igual, o campo ficará em branco e o sistema exigirá seu preenchimento.

21 – Total de Gases Medicinais (R$)

Valor total dos gases medicinais considerando o somatório de todos os itens de gases medicinais utilizados.

22 – Total de Medicamentos (R$) Valor total dos medicamentos, considerando o valor unitário e a quantidade de cada medicamento utilizado.

23 – Total de Materiais (R$) Valor total dos materiais, considerando o valor unitário de cada material e a quantidade utilizada.

24 – Total de OPME (R$) Valor total das OPMEs, considerando o valor unitário de cada material e a quantidade utilizada.

25 – Total de Taxas e Aluguéis (R$) Valor total das Taxas e aluguéis, considerando o somatório de todas as taxas e aluguéis cobrados.

26 – Total de Diárias (R$) Valor total das diárias, considerando o valor de cada diária e a quantidade de diárias cobradas.

27 – Total Geral (R$) Somatório de todos os valores totais de procedimentos realizados e itens assistenciais utilizados.

Informações Importantes:

Para utilizar o cadastro de um Favorito na Solicitação de uma Guia “Consulta,

SADT ou Internação”, deve ser selecionada a Tabela “FAV”. Para o formulário

“Outras Despesas” só será permitido informar um Favorito que possua

serviços de Taxas, Materiais e/ou Medicamentos.

Ao realizar uma Autorização de Outras Despesas no Hilum, será gerada uma

Complementação na Autorização de Origem.

Ao digitar um serviço referente a Outras Despesas em guias de SADT ou

Internação, todos os serviços serão impressos na mesma guia.

2. Anexo OPME

Objetivo:

Permitir o cadastro de Solicitação de OPME.

É possível acessá-lo também através dos formulários “Solicitação” /

“Solicitação/Execução” / “Execução” / “Solicitação de Internação” / “Hospitalização” /

“Complementos”, aba “OPME”.

Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema da Operadora (Unimed),

onde os dados serão validados com a solicitação de OPME.

Pré-Requisitos:

Para vincular o Anexo com a Solicitação, a solicitação deverá ser de SADT ou

Internação.

O(s) item(ns) informado(s) no anexo de OPME deve(m) estar igual(is) ao(s) item(ns)

da Solicitação de serviço:

Procedimentos cujo tipo seja Material igual à “Órteses, Próteses ou Material

Especial” OU o procedimento informado seja igual ao cadastrado no campo

“OPME Genérico” na Configuração.

A quantidade de procedimentos da Solicitação deve ser igual à quantidade de

procedimentos do Anexo.

Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e

Nome informados manualmente pela atendente.

Acessando Menu Anexo/OPME (Anexos / OPME):


2 – Nº Guia no Prestador Número que identifica a guia no prestador de serviço. Se este campo não for preenchido, o sistema irá gerar um número sequencial que não seja repetido vinculado ao Login.

3 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização na qual o Anexo de

OPME será vinculado.

Dados do Beneficiário

7 - Número da Carteira Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.

8 - Nome Este campo será preenchido automaticamente através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado manualmente.

Dados do Profissional Solicitante

9 – Nome do Profissional Solicitante Deve ser preenchido o Nome do prestador que está solicitando o material.

10 – Telefone Deve ser preenchido o Telefone do prestador que está solicitando o material.

11 - Email Deve ser preenchido o Email do prestador que está solicitando o material.

Dados da Cirurgia

12 – Justificativa Técnica Deve ser informada a Justificativa Técnica para a solicitação do OPME.

OPME Solicitados

13 – Tabela Este campo virá preenchido com a tabela definida para.

14 - Código Deve ser informado o Código do material solicitado pelo prestador.

15 - Descrição Descrição do material solicitado

16 – Opç. Deve ser informada a ordem de preferência do profissional solicitante em relação ao fabricante do material solicitado.

17 – Qtde. Solic. Deve ser informada a quantidade solicitada do material. Ao imprimir a guia, se o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita.

Os zeros à esquerda serão desprezados. As regras acima também são válidas para impressão do campo “19 – Qtde. Autorizada”.

18 – Valor Unit Soli Pode ser informado o Valor unitário indicado pelo prestador para o material solicitado.

21 – Reg ANVISA Deve ser informado o Número de registro do material na ANVISA.

22 – Ref. Fabric. Deve ser informado o Código de referência do material no fabricante.

23 – Autorização Funcionamento Número da autorização de funcionamento da empresa da qual material está sendo comprado.

24 – Especificação do Material Especificação adicional do prestador referente ao material solicitado.

25 – Observação / Justificativa Poderá informar uma Observação que será impressa na guia.

3. Quimioterapia

Objetivo:

Permitir o cadastro de Solicitação de Quimioterapia.



“Complementos”, aba “Quimioterapia”.

Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema, localizado na Operadora

(Unimed), onde os dados serão validados com a solicitação de Quimioterapia.

Pré-Requisitos:


Internação.

O(s) item(ns) informado(s) no anexo de Quimioterapia deve(m) estar igual(is) ao(s)

item(ns) da solicitação de serviço:

Na guia de Anexo de Quimioterapia devem ser incluídos somente

“Medicamentos”, ou seja, serviço cujo tipo Medicamento seja igual à

“Medicamento Oncológico”;


procedimentos / doses do Anexo.

Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e Nome

informados manualmente pela atendente.

Acessando o Menu/Quimioterapia (Anexo/Quimioterapia):



3 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização na qual o Anexo de Quimioterapia será vinculado.




9 – Peso (Kg) Peso do beneficiário em quilos.

10 – Altura (Cm) Altura do beneficiário em

centímetros.

11 – Superfície Corporal (m²) Superfície corporal do beneficiário em metros quadrados.

12 – Idade Idade do beneficiário.

13 - Sexo Sexo do beneficiário.


14 – Nome do Profissional Solicitante Deve ser preenchido o Nome do prestador solicitante. O prestador pode ser consultado através da lupa.

15 – Telefone Deve ser preenchido o Telefone do prestador solicitante.

16 - Email Deve ser preenchido o Email do prestador solicitante.

Diagnóstico Oncológico

17 – Data Diagnóstico Data em que foi dado o diagnóstico da doença referente ao tratamento solicitado.

18 – CID 10 Principal (Opcional) Pode ser informado o código do CID Principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.

19 – CID10 (2) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.

20 – CID10 (3) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.

21 – CID10 (4) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.

22 - Estadiamento Deve ser informado o Estadiamento do tumor.

23 – Tipo Quimioterapia Deve ser informado o Tipo de Quimioterapia solicitada.

24 - Finalidade Deve ser informada a Finalidade do tratamento.

25 - ECOG Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica.

26 – Plano Terapêutico Deve ser informado o plano terapêutico proposto pelo profissional solicitante.

27 – Diagnóstico Cito/Histopatológico Pode ser informada a descrição do diagnóstico Citopatológico e Histopatológico.

28 – Informações Relevantes Podem ser informadas outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante para esclarecimento do caso.

Medicamentos e Drogas Solicitadas

29 – Data Adm. Deve ser informada a data prevista para administração do medicamento solicitado para o tratamento quimioterápico.

30 – Tab. Este campo virá preenchido com a tabela definida para Medicamentos.

31 – Cód. Medmto. Deve ser informado o Código do medicamento solicitado pelo prestador.

32 - Descrição Descrição do medicamento solicitado.

33 – Doses Deve ser informado o número de doses do medicamento.

34 – Via Deve ser informada a via de administração do medicamento.

35 – Frq. Deve ser informada a quantidade de doses a ser administrada no dia.

Tratamentos Anteriores

36 – Cirurgia Pode ser informada a descrição do procedimento cirúrgico relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi submetido em um tratamento anterior.

37- Data Realização Pode ser informada a data em que o atendimento / procedimento foi realizado.

38 – Área Irradiada Pode ser informada a área irradiada em tratamento radioterápico anterior.

39 – Data Aplicação Pode ser informada a data em que foi realizada a radioterapia anterior.


41 – Número de Ciclos Previstos Deve ser informado o número de ciclos previstos de tratamento.

42 – Ciclo Atual Deve ser informado o número do ciclo atual do tratamento quimioterápico.

43 – Intervalo Entre Ciclos (em dias) Deve ser informada a quantidade de dias entre os ciclos de tratamento.

4. Radioterapia

Objetivo:

Permitir o cadastro de Solicitação de Radioterapia.



“Complementos”, aba “Radioterapia”.

Este cadastro será enviado imediatamente para o sistema, localizado na Operadora

(Unimed), onde os dados serão validados com a solicitação de Radioterapia.

Pré-Requisitos:


Internação.

O(s) item(ns) informado(s) no anexo de Radioterapia deve(m) estar igual(is) ao(s)

item(ns) da Solicitação de serviço:

Na guia de Anexo de Radioterapia devem ser incluídos somente

“Procedimentos”, cujo tipo Terapia sejam igual à “Radioterapia”;


procedimentos do Anexo.

Identificar o beneficiário através do Cartão de Identificação OU Código e

Nome informados manualmente pela atendente.

Acessando o Menu Radioterapia/Anexo de Radioterapia:



3 – Número da Guia Referenciada Deve ser preenchido com o número da autorização ao qual o Anexo de Radioterapia será vinculado.




9 – Idade Idade do beneficiário.

10 - Sexo Sexo do beneficiário.


11 – Nome do Profissional Solicitante

Deve ser preenchido o Nome do prestador solicitante.

12 – Telefone Deve ser preenchido o Telefone do prestador solicitante.

13 - Email Pode ser informado o E-mail do prestador solicitante.

Diagnóstico Oncológico

14 – Data Diagnóstico Pode ser informada a data em que foi dado o diagnóstico da doença referente ao tratamento solicitado.

15 – CID10 Principal (Opcional) Pode ser informado o código do CID principal. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.

19 – CID10 (2) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Secundário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.

20 – CID10 (3) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Terciário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse sobre o sinal amarelo do campo.

21 – CID10 (4) (Opcional) Pode ser informado o código do CID Quaternário. Após informado, é possível visualizar o descritivo do CID preenchido, ao passar o mouse

sobre o sinal amarelo do campo.

19 – Diag. Imagem Pode ser informada a tecnologia por imagem utilizada para o diagnóstico.

20 - Estadiamento Deve ser informado o Estadiamento do tumor.

21 - ECOG Classificação internacional sobre capacidade funcional do paciente portador de doença oncológica.

22 - Finalidade Deve ser informado o Código da Finalidade do tratamento.

23 – Diagnóstico Cito/Histopatológico

Pode ser informada a descrição do diagnóstico Citopatológico e Histopatológico.

24 – Informações Relevantes Podem ser informadas outras informações relevantes a serem fornecidas pelo profissional solicitante para esclarecimento do caso.

Tratamentos Anteriores

25 – Cirurgia Pode ser informada a descrição do procedimento cirúrgico relativo à patologia atual, ao qual o beneficiário foi submetido em um tratamento anterior.

26- Data Realização Pode ser informada a data em que o atendimento / procedimento foi realizado.

27 – Quimioterapia Pode ser informada a quimioterapia utilizada anteriormente para a mesma Patologia.

28 – Data Aplicação Pode ser informada a data em que foi realizada a quimioterapia anterior.

Medicamentos e Drogas solicitadas

29 – Data Prevista Deve ser informada a data prevista para administração da radioterapia.

30 – Tabela Este campo virá preenchido com a tabela definida para Medicamentos.

31 – Cód. Proc. Deve ser informado o Código do procedimento solicitado pelo prestador.

32 - Descrição Descrição do procedimento solicitado.

33 – Qtde. Deve ser informada a quantidade do procedimento solicitado pelo prestador. Ao imprimir a guia, se o valor informado for “decimal”, a quantidade será impressa em formato decimal considerando a vírgula. Se for informado um valor inteiro, a quantidade será impressa em formato inteiro sem considerar a vírgula e zeros à direita. Os zeros à esquerda serão desprezados.

34 – Nº de Campos Deve ser informado o número de campos de Irradiação.

35 – Dose Dia(Gy) Deve ser informada a dose de radioterápico expressa em Gy, por dia de tratamento.

36 – Dose Total(Gy) Dose total expressa em Gy. Este campo será preenchido automaticamente considerando os campos “35 – Dose Dias(Gy)” e “37 – Nº de Dias”.

37 – Nº de Dias Número de dias de tratamento previstos pelo prestador solicitante.

38 – Data Prev. Ini. Adm. Data prevista para início da administração da radioterapia.


Menu Apoio.

1. Utilização/Ficha Médica.

Objetivo:

Pesquisar as Utilizações / Fichas Médica realizadas em um determinado período por

um Beneficiário, Prestador OU Autorização. Os filtros determinam qual relatório será

gerado: Utilização OU Ficha Médica.

Acessar menu Apoio/Utilização/Ficha Médica.

O sistema irá apresentar a tela de “Apoio – Relatório de Utilização/Ficha Médica.

Para acessar o relatório preencha os campos para pesquisa:

Prestador: hospital (campo obrigatório). Este campo pode ser utilizado em

conjunto com os filtros: Tipo Operação, Transação e Situações. Se

preenchido, será impresso o relatório de Utilização.

Autorização: número da transação autorizada/em estudo/não autorizada. Se

preenchido, será recuperado apenas a autorização que possui esse código, e

será impresso o relatório de utilização;

Beneficiário: digitar o código do beneficiário. Se preenchido, será apenas

recuperadas solicitações realizadas pelo beneficiário informado. Se

preenchido somente este campo, a do prestador, e deixar em branco o campo

autorização, será impresso o relatório de utilização.

Período: informar data início e data final (campo obrigatório). Deve ser informado o período que será utilizado como referência para recuperar as solicitações.

Tipo de relatório: deve ser selecionado qual Tipo de Operação será considerado para recuperar as solicitações. Este parâmetro funciona em conjunto com o campo Prestador E com os demais filtros: Transações e Parecer.

Tipo de operação: marcar “todas”, porque os atendimentos de consulta

de Pronto-Socorro são gerados no formulário de SADT –

Solicitação/Execução;

Transações: marcar SADT para os atendimentos de consulta de

Pronto-Socorro;

Parecer: marcar todas ou a que pretende consultar ou gerar relatório.

Modelo: define se o relatório será gerado de forma Sintética ou Analítica.

Sintética: relatório com informações básicas;

Analítico: relatório com informações mais detalhadas.

Gerando a impressão do relatório ou retornar para a tela de pesquisa.

O sistema Hilum apresentará através do relatório a(s) solicitação(ões) pendente(s)

que pretende acompanhar para a mudança de parecer.

Exemplo: Estudo para Autorizado.

Procedimento analisado pela Unimed, e autorizado:

Como imprimir a guia da transação autorizada.

Clique na senha, campo “autorização”;

Será visualizado a tela inicial de autorização (ver abaixo);

Imprimir a solicitação, utilizando a opção “Guia PDF”, que será impressa no

formato TISS – SADT.

Nota: no relatório de Utilização (filtro por Prestador ou Autorização) é possível realizar reimpressão das Solicitações através do link disponível no número da coluna “Autorização”. É permitida a reimpressão, somente das solicitações que estiverem autorizadas. Limite de dias para recuperar as solicitações: a cada 10 dias.

2. Elegibilidade.

Objetivo:

Permitir pesquisar/validar um beneficiário que esteja OU não com o Cartão de

Identificação, verificando se o mesmo possui algum tipo de restrição. Caso exista

alguma restrição, será apresentada mensagem em tela.

Acesse o menu Apoio/Elegibilidade:

Opção para leitura do Cartão Magnético OU informar código e nome manualmente.

Opção de leitura do cartão:

Opção de informar manualmente:

Validação de dados do beneficiário – Campos:

Código do Beneficiário: este campo será preenchido automaticamente

através da leitura do Cartão Magnético ou através do número informado

manualmente;

Nome: este campo será preenchido automaticamente através da leitura do

Cartão Magnético ou através do número informado manualmente;

Via Cartão: deve ser informada a via de cartão a ser validada. Se a

identificação do beneficiário for realizada através da leitura do Cartão

Magnético, este campo será preenchido automaticamente pela trilha do

cartão;

Data Nascimento: deve ser informada a data de nascimento do beneficiário a

ser validado. Campo não obrigatório para preenchimento;

Sexo: deve ser informado o Sexo do Beneficiário a ser validado. Campo não

obrigatório para preenchimento;

Número CNS: deve ser informado Número do CNS (Cartão Nacional de

Saúde) do Beneficiário a ser validado. Campo não obrigatório para

preenchimento.

Enviando para a validação dos dados:

Neste processo foram validados os dados digitados em tela, com os dados

registrados no cadastro do beneficiário. Não foram retornados erros, pois os dados

envidados estavam corretos.

Retorno da Transação – Resultado do pedido de elegibilidade:

Validação com restrição – retornaram erros, pois os dados enviados podem estar

incorretos e/ou beneficiário com restrições cadastrais administrativas.

Retorno da Transação – Resultado do pedido de elegibilidade:

Nota: necessário contato com a Central de Atendimento Unimed, para verificar o

motivo da restrição.

3. Justificativa

Objetivo:

Efetuar pesquisa de todas as solicitações com parecer Negado/Concluído ou

Liberado/Concluído, que necessitam de Justificativa Médica e possibilitar o

preenchimento da justificativa em várias solicitações através de uma única pesquisa.

Pré-Requisitos:

Deve existir ao menos 1 (uma) solicitação com parecer Negado/Concluído ou

Liberado/Concluído (conforme parametrização), que necessite do

preenchimento da Justificativa Médica.

Acesse o menu Apoio/Justificativa:

Campos que devem ser selecionados e preenchidos:

Prestador: deve ser selecionado um prestador (hospital) que será utilizado

como filtro para recuperar as solicitações que necessitam do preenchimento

do campo “Justificativa”;

Justificativa: deve ser preenchida a Justificativa Médica.

Selecione o prestador (hospital) e acesse a justificativa:

Digite a justificativa;

Clique em Executar.

Complemento da Justificativa

O complemento de justificativa será visualizada no sistema Gestor da Unimed, com

status de pendente, e será analisada pela auditoria médica.

Complemento da Justificativa Médica inserida com sucesso.

4. CID/Motivo Encerramento.

Objetivo:

Efetuar pesquisa de solicitações que possuem Grupo de Apropriação igual à

Consulta Médica e necessitam de Motivo Encerramento e possibilitar o

preenchimento do Motivo Encerramento e/ou CID em várias solicitações através de

uma única pesquisa.

Formulário não utilizado pela rede hospitalar.

Acessando o formulário CID/Motivo Encerramento:

5. Cancelamento

Objetivo:

Permitir que o prestador possa cancelar as suas solicitações, sejam elas realizadas

via Hilum.

Acesse o menu Apoio/Cancelamento.

Cancelando uma senha:

Prestador: selecione o prestador (hospital);

Cartão: este campo será preenchido somente através da leitura do Cartão

Magnético. Na utilização manual não deverá ser preenchido;

Beneficiário: pode ser informado o código do Cartão de Identificação do

Beneficiário;

Período: deve ser informado o período que será utilizado para recuperar as

solicitações a serem canceladas;

Número da Autorização: deve ser informado o Número da Autorização que

será utilizada para recuperar a solicitação a ser cancelada.

Cancelando uma senha com o número da autorização.

Confirmação de Cancelamento.

Clique no campo “Solicitação”.

Checkbox: deve ser marcado o item da solicitação que deverá ser cancelado.

Pode ser somente 1 (um) item ou todos os itens. Para solicitações de

beneficiários em intercâmbio será permitido cancelar toda a solicitação. Não

sendo permitido cancelar somente 1 (um) ou alguns itens;

Motivo Cancelamento: deve ser selecionado um motivo de cancelamento

para o item(ns) da solicitação;

Confirmando o cancelamento:

Cancelamento efetuado.

6. Últimos Atendimentos.

Objetivo:

Listar todas as Consultas Médicas realizadas dentro de um determinado período.

Acesse o menu Apoio/Últimos Atendimentos.

Prestador: selecione o prestador (hospital), que será utilizado para recuperar

os últimos atendimentos a serem solicitados ou solicitados e executados.

Solicitação ou Solicitação/Execução: define se a consulta será realizada a

partir de uma Solicitação ou Execução SADT;

Clique em Pesquisar.

Código do Beneficiário: será demonstrado o Código do Beneficiário cujo

Prestador realizou atendimento;

Beneficiário: será demonstrado o Nome do Beneficiário cujo Prestador

realizou atendimento;

Data e Hora: será demonstrada a data e a hora em que o Prestador realizou

o atendimento.

Clique em cima do campo Últimos atendimentos do Prestador, para acessar

uma nova guia de SADT.

A partir do último atendimento selecionado, poderá ser realizada uma Solicitação ou

Execução de SADT para o beneficiário sem a necessidade de utilizar novamente o

Cartão de Identificação.


Serão recuperados apenas os atendimentos registrados pelo prestador através do Hilum.

7. Vincular Anexos.

Objetivo:

Anexar, excluir ou visualizar arquivos (anexos) na Solicitação de Serviço. Somente o

Login (hospital) que anexou o arquivo poderá visualizá-lo ou excluí-lo.

Acesse o menu Apoio/Vincular Anexos:

Prestador: pode ser informado o Prestador Solicitante ou Executante da

Solicitação;

Autorização: pode ser informado o número da Solicitação (Autorização);

Beneficiário: deve ser informado o Beneficiário da Solicitação;

Período: pode ser informado o período que será utilizado como referência

para recuperar as Solicitações.

Vincular Anexos:

Beneficiário: beneficiário da Solicitação;

Autorização: número da Solicitação (Autorização);

Data Solicitação: data da Solicitação (Autorização).

Localizando o arquivo que será anexado:

Arquivo localizado, enviar para anexar a Solicitação.

Adicionar: se a opção “Vincular” no Login (Administração / Login / Vínculo

Arquivos) estiver marcado, este botão será demonstrado.

Ao clicar, será apresentada uma tela para selecionar o arquivo e vincular a

Solicitação.

Anexo: nome do Arquivo + extensão que está vinculado a Solicitação de

Serviço.

Login; login que anexou o arquivo na Solicitação de Serviço. Somente o

Login que anexou o arquivo poderá visualizá-lo ou excluí-lo.

Remover: se a opção “Excluir” no Login (Administração / Login / Vínculo

Arquivos) estiver marcado, este botão será demonstrado.

Menu Administrativo

Objetivo:

Permitir acesso aos Links Úteis e ao formulário Favoritos (cadastro de diversos

procedimentos).

1. Favoritos

Objetivo:

Cadastrar diversos procedimentos como Favoritos que poderão ser utilizados nos

processos de Solicitação de Consultas, Solicitação SADT, Execução SADT, Pré-

Autorização ou Internação.

O Favorito é um código criado livremente pelo Usuário que irá representar um Grupo

de Serviços que são solicitados sempre em conjunto.

Desta forma, no momento da digitação não é necessário digitar vários serviços na

Guia de Autorização, basta digitar o código do Favorito e ao gravar a Guia, o

sistema apresentará todos estes procedimentos.

Acessar o menu Administrativo:

Descrição: descrição do Favorito a ser pesquisado. Caso este campo não seja

preenchido, serão considerados todos os Favoritos cadastrados no sistema.

Gerando um código em Favorito:

Clique em “Novo”;

Login: será exibido o Login do usuário no sistema;

Código: código do Favorito;

Descrição: descrição/Nome do Favorito;

Complemento: complemento do Favorito, que poderá ser um complemento

para diferenciá-lo.

Serviços do Favorito:

Tabela: tipo Tabela Serviço a qual o procedimento pertence. Serão

demonstrados os Tipos parametrizados nos campos “Tipo Tabela Serviço” em

Administração / Parâmetros;

Cód. Proced.: código do Procedimento que será incluído ao Favorito;

Descrição: descrição do procedimento que será incluído ao Favorito. Esta

informação é preenchida automaticamente, levando em consideração o

Código do Procedimento informado;

Qt. Solic.: quantidade do procedimento que será solicitado para o Favorito.

Criando um código Favoritos:


Para utilizar o cadastro de um Favorito na Solicitação de uma Guia “Consulta, SADT

ou Internação”, deve ser selecionada a Tabela “FAV”.

Gerando uma Solicitação com a tabela Favorito:

Selecione na tabela “FAV”;

Digite o código criado;

Clique em “Enter”.

O sistema irá assumir os códigos cadastrados como Favorito;

A descrição e a quantidade serão preenchidas automaticamente;

2. Links Úteis.

Objetivo:

Acessar através do Hilum links (URLs) de internet referentes às informações úteis.

Acessando menu Administração/Links Úteis:

Descrição: define o nome do link que será exibido para os Prestadores de

Serviço através do atalho “Links Úteis”;

URL: define o caminho do Endereço Eletrônico a ser acessado.

Clique no endereço URL.

Salvando o link:

Como acessar o site do link cadastrado?

Acessando o site:

TABELAS

CBO – Classificação Brasileira de Ocupação:

Campo 18 - Código CBO - Classificação Brasileira de Ocupação

Código do Termo Termo

201115 Geneticista

203015 Pesquisador em biologia de microorganismos e parasitas

213150 Físico médico

221105 Biólogo

223204 Cirurgião dentista - auditor

223208 Cirurgião dentista - clínico geral

223212 Cirurgião dentista - endodontista

223216 Cirurgião dentista - epidemiologista

223220 Cirurgião dentista - estomatologista

223224 Cirurgião dentista - implantodontista

223228 Cirurgião dentista - odontogeriatra

223232 Cirurgião dentista - odontologista legal

223236 Cirurgião dentista - odontopediatra

223240 Cirurgião dentista - ortopedista e ortodontista

223244 Cirurgião dentista - patologista bucal

223248 Cirurgião dentista - periodontista

223252 Cirurgião dentista - protesiólogo bucomaxilofacial

223256 Cirurgião dentista - protesista

223260 Cirurgião dentista - radiologista

223264 Cirurgião dentista - reabilitador oral

223268 Cirurgião dentista - traumatologista bucomaxilofacial

223272 Cirurgião dentista de saúde coletiva

223276 Cirurgião dentista - odontologia do trabalho

223280 Cirurgião dentista - dentística

223284 Cirurgião dentista - disfunção temporomandibular e dor

orofacial

223288 Cirurgião dentista - odontologia para pacientes com

necessidades especiais

223293 Cirurgião-dentista da estratégia de saúde da família

223505 Enfermeiro

223605 Fisioterapeuta geral

223710 Nutricionista

223810 Fonoaudiólogo

223905 Terapeuta ocupacional

223910 Ortoptista

225103 Médico infectologista

225105 Médico acupunturista

225106 Médico legista

225109 Médico Nefrologista

225110 Médico alergista e imunologista

225112 Médico neurologista

225115 Médico angiologista

225118 Médico nutrologista

225120 Médico cardiologista

225121 Médico oncologista clínico

225122 Médico cancerologista pediátrico

225124 Médico pediatra

225125 Médico clínico

225127 Médico pneumologista

225130 Médico de família e comunidade

225133 Médico psiquiatra

225135 Médico dermatologista

225136 Médico reumatologista

225139 Médico sanitarista

225140 Médico do trabalho

225142 Médico da estratégia de saúde da família

225145 Médico em medicina de tráfego

225148 Médico anatomopatologista

225150 Médico em medicina intensiva

225151 Médico anestesiologista

225155 Médico endocrinologista e metabologista

225160 Médico fisiatra

225165 Médico gastroenterologista

225170 Médico generalista

225175 Médico geneticista

225180 Médico geriatra

225185 Médico Hematologista

225195 Médico Homeopata

225203 Médico em cirurgia vascular

225210 Médico cirurgião cardiovascular

225215 Médico cirurgião de cabeça e pescoço

225220 Médico cirurgião do aparelho digestivo

225225 Médico cirurgião geral

225230 Médico cirurgião pediátrico

225235 Médico cirurgião plástico

225240 Médico cirurgião torácico

225250 Médico ginecologista e obstetra

225255 Médico Mastologista

225260 Médico neurocirurgião

225265 Médico oftalmologista

225270 Médico ortopedista e traumatologista

225275 Médico otorrinolaringologista

225280 Médico proctologista

225285 Médico urologista

225290 Médico cancerologista cirúrgico

225295 Médico cirurgião da mão

225305 Médico citopatologista

225310 Médico em endoscopia

225315 Médico em medicina nuclear

225320 Médico em radiologia e diagnóstico por imagem

225325 Médico patologista

225330 Médico radioterapeuta

225335 Médico patologista clínico / medicina laboratorial

225340 Médico hemoterapeuta

225345 Médico hiperbarista

225350 Médico neurofisiologista

239425 Psicopedagogo

251510 Psicólogo clínico

251545 Neuropsicólogo

251550 Psicanalista

251605 Assistente social

322205 Técnico de enfermagem

322220 Técnico de enfermagem psiquiátrica

322225 Instrumentador cirúrgico

322230 Auxiliar de enfermagem

516210 Cuidador de idosos

999999 CBO desconhecido ou não informado pelo solicitante

Tabela de Glosas:

CÓDIGO GLOSA ADMINISTRATIVA DESCRIÇÃO

1 Código do cartão do

beneficiário não encontrado.

O código do cartão do beneficiário informado não

se encontra cadastrado na base da operadora.

2 Beneficiário não incluído na

data informada.

O beneficiário não se encontra cadastrado na base

na data informada do atendimento.

3 Contrato do beneficiário

suspenso.

Contrato do beneficiário encontra-se suspenso na

data do atendimento.

4 Beneficiário suspenso. Beneficiário encontra-se suspenso na data do

atendimento.

5 Contrato do beneficiário

rescindido.

Contrato do beneficiário encontra-se rescindido na


6 Vínculo do beneficiário

rescindido.

Esta glosa será apresentada quando o beneficiário

estiver suspenso com vínculo rescindido na data

do atendimento

7 Beneficiário está repassado.

Esta glosa será apresentada quando o Repasse

cadastrado para o beneficiário estiver vigente, com

o tipo de repasse igual a “Continuado Pré” e no

atendimento for utilizado o código de carteira da

Unimed Origem.

8 Beneficiário ainda não

vigente.

Beneficiário encontra-se cadastrado base, mas a

data de vigência é superior a data do atendimento.

9 Beneficiário com o cartão

bloqueado.

O cartão do Beneficiário encontra-se bloqueado na


10 Beneficiário com a validade

do cartão vencida.

Beneficiário encontra-se com a validade do cartão

vencida na data do atendimento.

11 Tipo do cartão do beneficiário

não compatível.

O tipo do cartão informado não compatível com o

tipo do cartão do beneficiário.

12 Via do cartão do beneficiário

não compatível.

A via do cartão informada não compatível com a

via do cartão do beneficiário.

14 Serviço não pode ser

executado no Tipo Local.

O serviço informado não poderá ser executado no

tipo local conforme parametrizado no serviço

operadora.

15 Negociação Serv. não

permite execução do Serviço.

O serviço informado não poderá ser executado

conforme definido na negociação serviço do

prestador, classe prestador e/ou especialidade.

16

Negociação Serv. não

permite executar serviços no

Tipo Local.

O serviço informado não poderá ser executado no

tipo local conforme parametrizado na negociação

de serviço do prestador, classe prestador e/ou

especialidade.

17 Prestador com especialidade

não vigente

Prestador possui a especialidade parametrizada

no serviço, mas a mesma não está vigente na data

de atendimento informada.

18 Prestador não possui

especialidade para o serviço

Prestador não possui a especialidade

parametrizada para a execução do serviço na data

de atendimento informada.


permite solicitar serviços

Está glosa será apresentada quando o prestador

informado não puder solicitar Serviços

23

Negociação Serv. não

permite solicitar serviços

para Tipo Local

Glosa apresentada quando o Prestador de Serviço

informado não puder solicitar serviços em um

determinado local.

24 Sexo do Beneficiário

incompatível com o Serviço.

Glosa apresentada quando o Serviço Operadora

informado estiver parametrizado com o sexo

diferente do sexo cadastrado para o beneficiário.

25 Idade do Beneficiário menor

que permitido no Serviço.

Glosa apresentada quando a idade (calculada) do

beneficiário for menor que a idade inicial informada

no campo “Idade Inicial Permitida” parametrizado

no Serviço Operadora.

26 Idade do Beneficiário maior

que permitido no Serviço.

Glosa apresentada quando a idade (calculada) do

beneficiário for maior que a idade final

parametrizada para a liberação do serviço.

27 Serviço não disponível na

data informada.

Glosa apresentada quando o Serviço informado

não estiver vigente na data do atendimento.

28 Serviço suspenso. Glosa apresentada quando o Serviço informado

estiver com “Fim Vigência”.

53 Serviço não coberto para o

beneficiário.

Serviço informado no item evento não está coberto

no módulo do beneficiário.


permite a Grau Participação.

O grau participação informada no item evento não

é permitida para o prestador, classe prestador ou

especialidade.

67

Beneficiário não atingiu

término da carência para o

serviço informado.

Beneficiário não atingiu o término da carência para

o serviço informado.

73 CID Primário Informado não

encontrado.

Glosa apresentada quando o CID informado na

Solicitação de Serviço / Evento não foi encontrado

no cadastro de CID OU não é um registro válido.

79

Beneficiário cumprindo

carência para CID e/ou

Serviço (pré-existência).

Beneficiário cumprindo carência para determinado

CID e/ou Serviço que esteja definido como pré-

existência.

80 Grau Participação não

permite a Especialidade.

Especialidade informada no item evento não é

permitida para o grau participação informada.

81 Serviço Associado já é

cobrado na base.

Serviço associado informado no item evento não

poderá ser cobrado pois já está incluído no serviço

base.

83 Serviço Associado já é

cobrado na base.

Glosa apresentada quando não for encontrada

uma Negociação de Tabela de Serviço vinculada

ao Contrato ou Modelo de Contrato do beneficiário

informado.

84

Negociação Tab. Serv. para

Prestador/ClPrestador não

encontrada.

Glosa apresentada quando não for encontrada

uma Negociação de Tabela de Serviço vinculada

ao Prestador de Serviço informado (Executante /

Local Execução) ou a Classe de Prestador.

86 Prestador Serviço suspenso.


informado estiver suspenso na Operadora no

período de atendimento.

87 Vínculo do Prestador Serviço

rescindido.


informado possuir suspensão com vínculo

rescindido com a Operadora no período de

atendimento.

97

Não encontrado Valor Serv.

Tabela para o Serviço no

Item Evento.

Não encontrado Valor Serv. Tabela para o Serviço

informado no item evento ou Serviço não está

vigente.

98 CID Informado não

encontrado.

Glosa apresentada quando o CID informado no

Evento ou Solicitação não for encontrado no

cadastro de CID OU não é um registro válido.

100 Beneficiário inadimplente no

atendimento.

Glosa apresentada quando o beneficiário

informado estiver com documentos financeiros

vencidos e com status em aberto na data de

atendimento.

129 Não foi possível efetuar

conexão com o Destino.

Não foi possível efetuar conexão com o Destino.

137 Não existe cartão com esta

via.

Não existe cartão com esta via (glosa utilizada nas

respostas de transações on-line para validação do

beneficiário).

138 Atendimento fora da Validade

do Cartão.

Atendimento fora da Validade do Cartão (glosa

utilizada nas respostas de transações on-line para

validação do beneficiário).

139 O Nome informado não

confere.

O Nome informado não confere (glosa utilizada

nas respostas de transações on-line para


140 O Sexo informado não

confere.

O Sexo informado não confere (glosa utilizada nas

respostas de transações on-line para validação do

beneficiário).

141 A Data de Nascimento não

confere.

A Data de Nascimento não confere (glosa utilizada



142 Cartão Beneficiário não

encontrado.

Cartão Beneficiário não encontrado (glosa utilizada



143 Data Validade Informada do

Cartão expirou.

Data Validade Informada do Cartão expirou (glosa

utilizada nas respostas de transações on-line para


148 Item exige acomodação. Item exige acomodação.

160 Glosa de Intercâmbio sem

relacionamento

A glosa recebida na resposta da transação não

possui relacionamento

163 Prestador =, Serviço =,

Realização =

Glosa apresentada quando for identificada

duplicidade nos atendimentos. Serão considerados

como duplicidade atendimentos que forem

realizados com o mesmo prestador, para o mesmo

serviço e na mesma data.

164 Prestador diferente, Serviço

=, Realização =

Existem dois prestadores realizando o mesmo

serviço numa mesma data de Realização

166

Tipo Local Exec. Hospital

sem Padrão de Internação ou

Acomodação Base.

Glosa apresentada quando uma guia de

internação não possuir acomodação informada OU

se possuir, a acomodação não está vigente OU

está diferente da acomodação parametrizada no

cadastro do Prestador de Serviço informado.

169

Cidade ou Estado não

permitidas para Abrangência

do Módulo Operadora.

Verificar Abrangência do Contrato e Consistir

Endereços (Contratante e Operadora).

170 Item necessita pré-

autorização.

Glosa apresentada para itens de Solicitação de

Serviço que exigem Pré-Autorização.

179 Favor entrar em contato com

a UNIMED.

Falha no negócio. Favor entrar em contato com a

UNIMED.

190

Contrato do Beneficiário

Suspenso e sem devolução

do cartão.

Contrato do Beneficiário Suspenso e sem

devolução do cartão.

191 Beneficiário Suspenso e sem


Beneficiário Suspenso e sem devolução do cartão.

192

Contrato do Beneficiário

Rescindido e sem devolução

do cartão.

Contrato do Beneficiário Rescindido e sem


193

Vinculo do Beneficiário

Rescindido e sem devolução

do cartão.

Vinculo do Beneficiário Rescindido e sem


255

Acomodação informada

inferior à definida no Módulo

Operadora.

Glosa apresentada quando a acomodação

autorizada ou informada no Evento for inferior à

acomodação definida no Módulo Operadora do

beneficiário.

256

Acomodação informada

superior à definida no Módulo

Operadora.

Glosa apresentada quando a acomodação

autorizada ou informada no Evento for superior à

acomodação definida no Módulo Operadora do

beneficiário.

259

Solicitação de Serviço

necessita de revisão da

contratante.

Glosa apresentada quando a Negociação de

Contratação de Serviço do Contratante exige

Auditoria Obrigatória para os itens que compõe a

Solicitação.

288 Mensagem a definir. Mensagem a definir.

9999 Problemas no processamento. Problemas no processamento.

CÓDIGO GLOSA TÉCNICA DESCRIÇÃO

133

Solicitação de Serviço

necessita de revisão da

operadora (Pendente

Auditoria Médica).

Glosa apresentada quando a Negociação de

Contratação de Serviço exigir Auditoria Obrigatória

para os itens que compõe a Solicitação.

135

Quantidade procedimentos

solicitados no período maior

que o permitido.

Quantidade Procedimentos solicitados no período

maior que o permitido pelo Item Neg/Sol/Serviço.

147

Quantidade solicitada maior

que a permitida para os

procedimentos.

Quantidade solicitada maior que a permitida para

os procedimentos.

79

Beneficiário cumprindo

carência para CID e/ou

Serviço (pré-existência).

Beneficiário cumprindo carência para determinado

CID e/ou Serviço que esteja definido como pré-

existência.

Manual de Utilização do Sistema Autorizador HILUM Rede ... · UNIMED SANTOS . APRESENTAÇÃO ......

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