Manual Do Fornecedor Transp

MANUAL DA QUALIDADE DO

FORNECEDOR GUERRA

GNT 1268/01

EMPRESAS GUERRA

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Ttulo MANUAL DA QUALIDADE DO FORNECEDOR GUERRA

NDICE

1. INTRODUO ............................................................................................................................................ 3 2. OBJETIVO ................................................................................................................................................... 3 3. VALORES DAS EMPRESAS GUERRA ...................................................................................................... 3 4. NEGCIO .................................................................................................................................................... 3 5. MISSO ....................................................................................................................................................... 4 6. SELEO E DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIOS ..................... 4 7. REQUISITOS DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO .............................................................................. 5 8. ALTERAES DE PRODUTOS E PROCESSOS APROVADOS OU DESVIO DE MATERIAL NO CONFORME .................................................................................................................................................... 6 9. AVALIAO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR ......................................... 6 10. CLCULO DO IQF NDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR ....................................................... 7 11. NDICE DO SISTEMA DE QUALIDADE - ISQ .......................................................................................... 7 12. MEMRIA PARA DETERMINAO DO CONCEITO DO IQR ................................................................ 9 13. NDICE DE PERFORMANCE DE ENTREGA IPE ............................................................................... 10 14. RESULTADO DO IQF ............................................................................................................................. 10 15. REUNIES DE IQG NDICE DE QUALIDADE GUERRA ................................................................... 11 16. QUALIDADE ASSEGURADA QA ........................................................................................................ 11 17. SISTEMTICA DE SELEO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES. ....................................................................................................................................... 12 18. INSPEO DE RECEBIMENTO ............................................................................................................ 13 19. AO CORRETIVA ................................................................................................................................ 13 20. VERIFICAO DA EFICCIA DAS AES CORRETIVAS .................................................................. 13 21. AUDITORIA DE FORNECEDOR ............................................................................................................ 13 22. COMUNICAO COM FORNECEDORES ............................................................................................ 14 23. CURSOS RECOMENDADOS ................................................................................................................. 14 24. HISTRICO DAS REVISES ................................................................................................................. 14 24. ANEXOS .................................................................................................................................................. 15

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1. INTRODUO

ESCOPO O contedo deste MANUAL contempla os pr-requisitos obrigatrios para fornecedores de materiais e servios qualificados para as empresas GUERRA. As empresas GUERRA buscam produzir e comercializar produtos e servios para o transporte, com qualidade e inovao contnuas, ratificam seu compromisso com a qualidade, em conformidade aos requisitos da norma ISO 9001:2008. Alinhados ao seu Negcio, Misso e Valores, as empresas GUERRA esperam que os materiais e servios recebidos de seus fornecedores, agreguem valor aos seus produtos, e para tal reconhece o papel importante desempenhado por fornecedores que sejam inovadores e confiveis.

2. OBJETIVO Este MANUAL tem por objetivo demonstrar os requisitos da GUERRA para as empresas que lhe fornecem produtos e servios. As empresas GUERRA requerem que seus fornecedores de materiais produtivos, montagem, tratamento trmico, solda, pintura ou outros servios de acabamento superficial, aplicados ao produto final, busquem a adequao e/ou conformidade norma NBR ISO 9001:2008. Os laboratrios dos fornecedores de servios de inspeo, teste e calibrao (laboratrios externos) devem atender aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2005 ou equivalente, incluindo o uso de um escopo de laboratrio. Todos os fornecedores devem ter conhecimento das legislaes aplicveis sua empresa/ramo de atividades e atend-las de forma satisfatria. O fornecedor deve manter a Licena de Funcionamento/Operao, atualizada e controlada.

3. VALORES DAS EMPRESAS GUERRA Clientes como sustentao do negcio Lucro para perpetuao da empresa tica e transparncia nas relaes Ser humano valorizado e desenvolvido Qualidade e melhoria contnua Inovao antecipando as solues Sustentabilidade com aes responsveis

4. NEGCIO Solues para movimentao e transporte.

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5. MISSO Oferecer solues para movimentao e transporte, com gerao de valor para todos os envolvidos no negcio.

6. SELEO E DESENVOLVIMENTO DO FORNECEDOR E PRESTADOR DE SERVIOS As empresas GUERRA interagem com seus fornecedores e prestadores de servios conforme as metodologias mencionadas abaixo. Para maiores informaes procure seu contato na rea de Compras ou Engenharia da Qualidade de Fornecedores. Auto-Avaliao; Avaliaes de carter tcnico, nos sistemas de gesto e garantia da qualidade atravs de visitas

tcnicas e auditorias; Reunies tcnicas e administrativas, onde so discutidas e analisadas as especificaes do produto,

do processo e do negcio envolvido; Visitas dos fornecedores s instalaes das empresas GUERRA, apresentando a aplicao de seus

produtos e possibilidades de melhorias; Oportunidade de participao em equipes multidisciplinares de novos projetos; Suporte na utilizao das ferramentas da qualidade.

O detalhamento da Sistemtica de Seleo, Desenvolvimento, Avaliao e Monitoramento de Fornecedores so apresentados no item 14 deste Manual. 6.1 AMOSTRAS INICIAIS Sempre que for solicitada amostra para o fornecedor, o comprador deve encaminhar a Ordem de Compra acompanhada da Solicitao de Amostra GGQ 0499, anexo 1. As amostras iniciais devem estar acompanhadas dos documentos exigidos pelo GGQ 0499, nos padres GUERRA ou do prprio fornecedor, quando apropriado. As amostras devem ser acondicionadas em embalagens adequadas e identificadas conforme etiqueta de Identificao de Amostra a ser destacada do GGQ 0499, anexo 1.

Caso o fornecedor no tenha atingido o valor mnimo de 50 para o ndice de Auto-Avaliao, resultante do preenchimento dos questionrios de Auto-Avaliao, o mesmo no pode enviar amostra para desenvolvimento sem a autorizao dos departamentos de Engenharia da Qualidade de Fornecedores e Compras.

6.2 LOTE PILOTO Aps a aprovao das amostras iniciais pela Engenharia da Qualidade de Fornecedores, a rea de

Compras poder solicitar um lote piloto, o qual deve ser avaliado a conformidade do item em desenvolvimento, bem como a identificao, entrega e embalagem.

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6.3 TESTE DE CAMPO Em caso especfico, pode ser desenvolvido teste de campo por perodos pr-determinados em funo da

aplicao do item em desenvolvimento. O teste tem por objetivo determinar a performance do componente nas diversas formas de aplicao.

6.4 GARANTIA O fornecedor responsvel pelo bom desempenho dos bens e servios fornecidos, e eventuais solicitaes de garantia abertas dos componentes que fornece, da entrega ao trmino do perodo de garantia do produto no cliente final, sero de sua responsabilidade quando devidamente evidenciado. O fornecedor tem um prazo mximo de 20 dias da emisso da nota fiscal ou do envio do relatrio de garantia do fornecedor (RGF) para retorno dos laudos de anlise de garantia. Caso este prazo no seja cumprido, ser considerada procedente a garantia, ser cobrado o ressarcimento dos valores de garantia ao fornecedor. O ressarcimento referente garantia concedida dever compreender o valor das peas e demais valores gastos com a garantia (ex.: mo de obra, frete, etc.). O ressarcimento acontecer atravs de desconto em duplicata aberta ou atravs de nota de dbito. Caso no seja caracterizada como defeito de fabricao, o fornecedor dever devolver as peas devidamente identificadas com o nmero do relatrio de garantia do fornecedor (RGF) e a nota fiscal de envio. Em alguns casos, a Guerra poder autorizar o sucateamento do material, desde que previamente autorizado pelo setor de Ps Vendas. Quando aceito o relatrio de garantia ou quando autorizado o sucateamento, dever ser feito o retorno da nota fiscal eletrnica para a finalizao da operao fiscal. Obs.: O fornecedor deve avaliar a necessidade da contratao de um seguro, para eventuais coberturas de custos de garantia.

7. REQUISITOS DE QUALIDADE DE FORNECIMENTO A GUERRA possui requisitos que devem ser atendidos pelos seus fornecedores, quais sejam:

a) Anlise Crtica de Contrato (Ordem de compra): o fornecedor deve analisar criticamente todos os requisitos da ordem de compra antes da aceitao do pedido (especificaes, prazo de entrega, quantidade, horrio de recebimento, etc.). Qualquer divergncia deve ser comunicada e acordada com a rea de Compras. b) Embalagem: de responsabilidade do fornecedor o desenvolvimento de embalagens, em conjunto com as empresas GUERRA, que garantam a integridade do produto fornecido, facilitando o manuseio e estocagem. aconselhvel o uso de materiais retornveis e reciclveis. As embalagens retornveis de fornecedor devem ser identificadas permanentemente, constando sempre o nome do fornecedor.

c) Transporte: os documentos de compra definem qual a modalidade de frete a ser utilizado e a transportadora indicada.

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d) Entrega: os fornecedores devem entregar todos os produtos dentro dos prazos estabelecidos nos Documentos de Compra. A meta de atendimento ao prazo de entrega de 100% na data estabelecida em ordem de compra. e) Certificaes: Certificados de Sistema de Qualidade e/ou Meio Ambiente e suas atualizaes devem ser enviados para as empresas GUERRA atravs do endereo eletrnico [email protected].

f) Identificao: imprescindvel para o processo de recebimento e acompanhamento de todos os materiais, a correta identificao do item com o cdigo das empresas GUERRA (na parte externa da embalagem e marcada na prpria pea quando especificado em desenho), nome do fornecedor e quantidade de peas fornecidas. Mediante acordo prvio as informaes abaixo podem ser requeridas: Data de fabricao; Data de expedio; Ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura; Nmero de peas produzidas por ordem de produo, servio, fabricao ou manufatura; Cdigo ou nmero de rastreabilidade do lote produzido por ordem; Resultado de inspeo final ou de liberao.

OBS.: Qualquer dificuldade no atendimento aos requisitos ou modificaes nos processos aprovados pela GUERRA deve ser comunicada antecipadamente e quando cabvel, uma solicitao de desvio deve ser solicitada para aprovao. Pode ser utilizado para solicitao de desvio o formulrio do fornecedor ou modelo GGQ 0516, anexo 2.

8. ALTERAES DE PRODUTOS E PROCESSOS APROVADOS OU DESVIO DE MATERIAL NO CONFORME

poltica das empresas GUERRA no aceitar produtos que no atendam os requisitos do desenho e especificaes tcnicas aplicveis. As solicitaes de alteraes de produto e/ou processo devem ser encaminhadas ao responsvel pela Engenharia da Qualidade de Fornecedores. As alteraes ou aceites somente podero ser implementadas aps aprovao por escrito da Engenharia do Produto da GUERRA. Qualquer solicitao deve ser acompanhada por uma explicao detalhada da causa raiz da NO CONFORMIDADE, das medidas tomadas para eliminar essa causa, para evitar a reincidncia, e da data de disponibilidade de produtos conformes, juntamente com uma confirmao de sua rastreabilidade e forma de identificao. Instrues especficas podem ser obtidas com o responsvel pela Engenharia da Qualidade de Fornecedores

9. AVALIAO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DO FORNECEDOR O acompanhamento e monitoramento de fornecedores realizado atravs do IQF NDICE DE QUALIDADE DO FORNECEDOR, o qual classifica os fornecedores em quatro nveis distintos: Classe A, B, C e D.

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9.1 CLASSIFICAO DO FORNECEDOR O fornecedor classificado mensalmente no IQF alcanado: 90,35 IQF 100 Fornecedor Classe A; (prioridade em novos desenvolvimentos)

80 IQF

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11.1 NDICE DE AUTO-AVALIAO - IAA O fornecedor responde o questionrio de auto-avaliao atravs do formulrio GGQ 0670 (anexo 5) e encaminha ao setor de Compras. NOTA 3: Aps o resultado do IAA do fornecedor, o mesmo permanece com esse ndice at que este solicite um novo IAA ao Inspetor da Qualidade ou Comprador. Esta solicitao do fornecedor pode ser feita quando o mesmo alterar o sistema de qualidade ou implantar uma ferramenta nova de Gesto. NOTA 4: Caso a GUERRA julgar necessrio, o IAA realizado in loco pela Engenharia da Qualidade de Fornecedores e/ou Departamento de Compras nas instalaes do fornecedor por meio de Auditoria. NOTA 5: Caso o IAA < 70, o fornecedor deve enviar ao responsvel da Engenharia da Qualidade de Fornecedores, um Plano de Ao para melhoria do seu Sistema da Qualidade. Poder ser utilizado formulrio do prprio fornecedor ou o formulrio GGQ 0005 Relatrio de No Conformidade Fornecedor, anexo 3.

11.2 NDICE DE ENTREGA DE DOCUMENTOS - IED A Engenharia da Qualidade de Fornecedores avalia o comprometimento do fornecedor, relacionado com a entrega de documentos atravs do preenchimento do questionrio abaixo: Quando solicitado, o fornecedor responde no prazo os Relatrios de No-Conformidade

Fornecedores GGQ 0005? Quando solicitado o fornecedor entrega os certificados/laudos acompanhados dos lotes fornecidos? As amostras, quando enviadas, esto acompanhadas da ficha de identificao GGQ 0499? As amostras enviadas esto acompanhadas da documentao conforme exigido no GGQ 0499? Quando da existncia de produtos fora das especificaes o fornecedor envia solicitao de desvio?

Esta avaliao deve ser realizada a cada 6 meses. Sempre que necessrio, poder ser reduzido o intervalo de tempo entre as avaliaes.

NOTA 6: Caso o IED seja menor que 70, o fornecedor deve enviar a Engenharia da Qualidade de Fornecedores [email protected] um Plano de Ao para melhoria do respectivo ndice de entrega de documentos.

11.3 NDICE DE QUALIDADE NO RECEBIMENTO - IQR Peso = 50 O ndice de qualidade no recebimento IQR determinado atravs do resultado da inspeo de recebimento realizada pelos inspetores de qualidade que registram no sistema as no-conformidades existentes. O sistema informatizado calcula o IQR da seguinte forma:

IQR = Total de Peas Aprovadas X 100 Total de Peas Fornecidas

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NOTA 7: Caso o IQR do ms for menor que 99,7 (IQR < 99,7) ou existir tendncia negativa do IQR em 03 meses consecutivos, o fornecedor deve enviar a Engenharia da Qualidade de Fornecedores [email protected] um Plano de Ao para Melhoria da Qualidade Tcnica do produto fornecido. Caso o Plano de Ao para Melhoria no demonstre ser eficaz, a Engenharia da Qualidade poder autorizar o cancelamento do fornecimento. NOTA 8: Peas liberadas condicionalmente com desvio de engenharia no recebimento ou retrabalhadas internamente, para efeito de pontuao sero consideradas como peas no conformes.

12. MEMRIA PARA DETERMINAO DO CONCEITO DO IQR a) Cpk = 1,0 probabilidade at 0,3% de defeituosos: 0,3% = 0,3 defeituosos em 100 peas = 3 defeituosos em 1.000 peas = 3.000 PPM. (partes por milho)

Ento IQR para 3% de defeituosos = 99,7.

12.1 NDICE DO SISTEMA DE COMPRAS - ISC Peso = 10 O Departamento de Compras e Logstica avaliam o relacionamento comercial atravs do preenchimento do questionrio abaixo. Esta avaliao deve ser realizada a cada seis meses. Sempre que necessrio, poder ser reduzido o intervalo de tempo entre as avaliaes. O fornecedor flexvel na negociao comercial? O fornecedor possui descontos progressivos de acordo com a quantidade adquirida? O reajuste de preos feito a partir de planilha de custos aberta/transparente? As notas fiscais emitidas pelo fornecedor esto de acordo com a ordem de compra? O fornecedor possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas? O fornecedor mantm um estoque intermedirio para atender as necessidades pronta

entrega/extra? O fornecedor tem as empresas GUERRA como um cliente preferencial? O fornecedor proporciona diversos canais de comunicao com a fbrica? O fornecedor atende ao lead-time acordado entre as empresas? A embalagem preserva a integridade do material? O fornecedor cumpre com o prometido em relao aos embarques?

IQR= 99,7 x 100 = 99,7 100

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NOTA 9: Caso o ISC seja menor que 95, o fornecedor deve enviar ao Comprador atravs do e-mail [email protected] um Plano de Ao para melhoria do respectivo ndice do sistema de compras.

13. NDICE DE PERFORMANCE DE ENTREGA IPE Peso = 30 Pontuao atribuda conforme o desempenho na entrega dos itens dentro do ms, esta avaliao realizada no momento da entrada da nota, confrontando a data de faturamento especificada na ordem de compra em relao data de emisso da nota fiscal do fornecedor.

IPE =

Nr. Lotes de Entradas 1

+ 1

+ 1

Nota Lote 1 Nota Lote 2 Nota Lote n...

Entrada da NF com Entregas Realizadas Pontuao Obtida POR ENTRADA No prazo ou at dois dias de antecedncia 100 Entre trs e cinco dias de antecedncia 75 Acima de cinco dias de antecedncia ou at 3 dias de atraso 30 Atraso superior a trs dias 10

NOTA 10: Os fornecedores que possuem o sistema de entregas continuadas (ordens de compra abertas, Kanban, JIT), sero avaliados conforme abaixo: Produto em linha = 100 pontos; Parada de linha por falta de componentes = 10 pontos.

NOTA 11: Caso o IPE seja menor que 80, o fornecedor deve enviar a Engenharia da Qualidade um Plano de Ao para melhoria do respectivo ndice de Performance de Entrega. NOTA 12: Fica subentendido que somente ser considerada a pontuao plena para lotes completos conforme programado pela Guerra. Lotes fracionados entregues, que no tenham sido solicitados pela Guerra sero considerados como no entregues.

14. RESULTADO DO IQF Semestralmente ser encaminhado por e-mail o resultado do IQF aos fornecedores que constam na Relao de Fornecedores Avaliados pelo IQF e que tiveram fornecimento neste perodo. Caso o fornecedor no alcance pontuao mnima no ISQ, IQR, ISC e IPE, este deve enviar para as empresas GUERRA atravs do e-mail [email protected], um Plano de Ao para Melhorias, priorizando aes corretivas nos itens que esto ocasionando baixa pontuao. As empresas GUERRA podero solicitar uma auditoria de processo e/ou Sistema da Qualidade junto ao fornecedor, resultando em novos valores do IAA. As empresas GUERRA podero decidir pela suspenso de fornecimento, para fornecedores no aprovados no atendimento dos requisitos deste Manual.

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15. REUNIES DE IQG NDICE DE QUALIDADE GUERRA Fornecedores que no atenderem s expectativas de desempenho das Empresas Guerra podem ser convidados a participar de uma reunio de IQG (ndice de Qualidade Guerra). Os critrios nos quais um fornecedor poder ser solicitado a participar de uma reunio de IQG incluem:

Desempenho de performance da Qualidade (Rejeies); Desempenho de Entrega; Anlise de resposta a No-Conformidades; Desempenho na soluo de problemas; Inconsistncia nos laudos enviados; Desempenho em Auditorias das Empresas Guerra; ndice de Qualidade do Fornecedor - IQF.

Nesta reunio, o fornecedor dever apresentar as aes que venham solucionar o assunto abordado. O resultado esperado de uma reunio de IQG a concordncia mtua em relao a um plano de ao com objetivos e metas robustas, no qual o fornecedor monitorado at o encerramento do assunto. A necessidade de submisso s reunies de IQG analisada criticamente pelas reas de Engenharia da Qualidade e Compras.

16. QUALIDADE ASSEGURADA QA O fornecedor recebe a classificao de Qualidade Assegurada no item fornecido quando o mesmo estiver com o IQF entre 90,35 a 100, bem como os ndices ISQ >= 70, IQR >= 99,7, ISC >= 95 e IPE >=80, e o item fornecido passar pelas inspees de recebimento determinadas no skip lote. O mesmo perde esta condio sempre que for identificada uma no conformidade na inspeo de recebimento ou no processo produtivo.

16.1 Skip Lote para Qualidade Assegurada: 10 entradas consecutivas 05 entradas intercaladas (inspeciona uma entrada e outra no) 05 entradas intercaladas (inspeciona uma entrada e duas no)

A condio do fornecedor com a Qualidade Assegurada implicar num tratamento diferenciado dos produtos e/ou servios fornecidos para as empresas GUERRA. Esses itens sero destinados diretamente ao processo, sem inspeo de recebimento. Salientamos que todo o nus oriundo de qualquer problema nos fornecimentos que vier a causar parada de produo, processo e ou reclamao do cliente, ser repassado ao fornecedor, desde que comprovado, conforme sistemtica prevista nesse manual.

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17. SISTEMTICA DE SELEO, DESENVOLVIMENTO, AVALIAO E MONITORAMENTO DE FORNECEDORES.

Plano de ao OK?

Comprador solicita o preenchimento do

questionrio ndice de Auto-Avaliao e solicita certificado da qualidade

Compras solicita Amostra com ordem

de compra e GGQ 0499

novo fornecedor?

Compras e qualidade

verificam: IAA maior que 70%?

Reunio interna com Departamento de

Compras e Qualidade

Continuar desenvolvimento/

fornecimento?

Plano de ao

Incio de fornecimento

IQF >=70%?

Fase 1

Fase 2

Fase 3ANLISE CRTICA

MONITORAMENTO

SELEO

Monitorar

Fase 1

Fase 2

Depende da fase em que se encontra o desenvolvimento

NO

NO

SIM

FIM

SIM

Aprovar Amostra?NO

SIM

NO

SIM

SIM

NO

IQF >=70%?

Fase 3

SIM

NO

Comprador apresenta oportunidades /

necessidades de desenvolvimento no Sourcing Committee

FIM

Comit aprova a proposta?

NO

SIM

Necessita auditoria de processo?

Auditoria OK

Avaliar amostras

SIM

SIM

NO

INCIO

Fase 3

Realizar Auditoria conforme GGQ 0503.

Cadastrar fornecedor no sistema GUERRA

Fase 3

Fase 3

SIM

NO

Comprador emite ECR - Solicitao de

Alterao de Engenharia

Comprador emite ECO - Ordem de Alterao

de Engenharia

Fornecedor extrangeiro?

Solicita certificados conforme definido pela

Eng da Qualidade Fornecedores

NO

SIM

SIM

SIM

NO

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18. INSPEO DE RECEBIMENTO A inspeo de recebimento tem por objetivo evidenciar a conformidade do item em anlise frente as especificaes, sendo realizada com base nos planos de amostragem e procedimentos para inspeo por atributos conforme NBR 5426, onde adotamos o nvel geral de inspeo I e o plano de amostragem simples Normal. O nvel de qualidade aceitvel NQA adotado igual a 0,010, onde no so admissveis peas defeituosas AC= 0. Ao serem encontradas peas defeituosas considera-se o lote rejeitado Re= 1. Para tintas a inspeo de recebimento realizada com tamanho de amostra fixa, aproximadamente 0,9 litros por lote fabricado. Os fornecedores de tintas no entraro na sistemtica de Qualidade Assegurada, sendo 100% de seus fornecimentos inspecionados.

19. AO CORRETIVA O fornecedor receber o informe da ocorrncia de no conformidade atravs do GGQ 0005 Relatrio de No Conformidade Fornecedor, o qual utilizado para informar e monitorar as aes corretivas a serem implementadas pelo fornecedor. Ao receber este documento, o fornecedor deve analis-lo e responder a ao de conteno no prazo de 24 horas e a ao corretiva no prazo de 30 dias. As aes corretivas sero geradas sempre que: Ocorrer um problema sistmico cuja gravidade afete alguma caracterstica de segurana, interface de

montagem ou processo de fabricao interna; Ocorrer devolues fsicas ou retrabalho de materiais com defeito, que requeira tal tratamento; A eficincia do fornecedor no IQF e demais ndices apresentarem resultados insatisfatrios; Ocorrer reincidncia do problema

20. VERIFICAO DA EFICCIA DAS AES CORRETIVAS A verificao da eficcia realizada atravs do acompanhamento do nmero mnimo de cinco lotes fornecidos consecutivamente ou pelo prazo mnimo de 60 dias. Essa avaliao refere-se reincidncia do problema relatado na respectiva ao corretiva.

21. AUDITORIA DE FORNECEDOR A auditoria de segunda parte tem por finalidade fazer uma avaliao do fornecedor sob os aspectos do Sistema de Gesto da qualidade e ou do processo de fabricao. O principal objetivo evidenciar a conformidade do sistema de gesto da qualidade e dos processos de fabricao, sendo uma ferramenta de apoio para melhorar a qualidade dos produtos e servios, podendo trazer benefcios para o fornecedor e, conseqentemente, melhorar o relacionamento entre as partes.

Poder ser realizada auditoria no fornecedor nos seguintes casos:

Quando os ndices de qualidade do fornecedor apresentar valores abaixo do especificado; Quando no-conformidades relevantes forem detectadas em componentes ou matrias-primas;

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Para avaliao de novos fornecedores; Nota 12: Fornecedores prestadores de servio sofrero auditoria periodicamente, conforme cronograma previamente definido com o fornecedor. A auditoria ser conduzida com base no formulrio GGQ 0503 Auditoria em Fornecedores, anexo 04.

22. COMUNICAO COM FORNECEDORES A GUERRA estimula seus fornecedores a utilizarem os meios de comunicao eletrnicos para facilitar a troca de informaes. Os meios utilizados atualmente so: E-mail ([email protected] / [email protected]) e contatos telefnicos; Avaliaes e/ou auditorias em fornecedores;

23. CURSOS RECOMENDADOS Dentro do processo de Melhoria Contnua, sugerimos aos nossos fornecedores a busca de conhecimento nas fontes seguintes e sua implementao onde aplicvel:

ISO/TS 16949 (ISO Automotiva); Fundamentos e Ferramentas da Qualidade; TPM Manuteno Produtiva Total; 5 Ss; Administrao Financeira e Custos; Poka Yoke ( prova de erros); Mapeamento de Processos; FMEA de projeto e processo. CEP PPAP MASP / 8D

24. HISTRICO DAS REVISES

REVISO DATA DESCRIO DAS ALTERAES 01 20/12/2010 Ajustes Gerais

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R S N/A

Nvel / Level:02

03

04

05

06

07

08

OBS.:

13

14

10

11

Cdigo / PN: Quantidade / Quantity:

Descrio / Description:

N NF das Amostras / Invoice number:

Responsvel Fornecedor / Supplier responsible:

NOTAS / NOTES:

11Ensaios necessrios / Tests Needed:

GGQ 0499 REV.01

QUADRO DE REQUISITOS / TABLE OF REQUIREMENTS REQUISITO / REQUIREMENTS

Estudos Iniciais de Processo / Initial studies of process

MSA Anlise do Sistema de Medio / Analysis of the Measurement System

Documentos de Alterao de Engenharia / Engineering Change DocumentsAprovao pela Engenharia de Cliente / Client Engineering Approval

01Certificado de Submisso de pea (PSW) / Certified of submission of piece (PSW)

FMEA de Processo / FMEA of process

Resultado de Ensaios de Material / Desempenho / Result of Material Test / Performance

Resultados Dimensionais / Dimensionals resultsQuantidade de Peas / quantity of parts:

Diagrama do Fluxo do Processo / Process flow diagram

10

09

Registro de Projeto (desenho marcado) / Project register (market drawing)

Amostra do Produto / Sample of product

Amostra Padro / Standard Sample

Relatrio de Aprovao de Aparncia - RAA / Report for Approval AppearanceDocumentao do Laboratrio Qualificado / Documentation of qualified laboratory

IDENTIFICAO DE AMOSTRA / IDENTIFICATION OF SAMPLES

Observao / observation:

Comprador Guerra / Guerra's buyer:

Fornecedor / Supplier:

1) Todas as peas solicitadas, exceto normalizadas, devem estar acompanhadas dos documentos solicitados, no quadro de requisitos. / All the requested parts, except normalized, must be documents in the table of requirements sent along with showed.

2) Identificao deve ser rigorosamente preenchida com os dados que constam neste formulrio. Dever ser impressa uma identificao para cada embalagem a qual ser enviada juntamente com a pea. / This label must be filled and attached in each package3) Esta embalagem deve garantir e proteger a pea, impossibilitando qualquer dano ou avarias. The packing must secure and protect the part, protecting against damages.4) permitido que peas diferentes venham em um mesmo pallet, porm identificadas. Diferent parts can be sent in a same pallet, but it must be identificated.

Nome / Name:Fone / Phone:E-mail / E-mail:

Pp/Ppk esperado / Pp/Ppk expected:Cp/Cpk esperado / Cp / Cpk expected:Quantidade de Peas / quantity of parts:

Plano de Controle / Control plan

FMEA de Projeto / Project FMEA

Legenda / Legend: R = Reter / Retain S = Submeter / Submit N/A = No Aplicvel / Not applicable

15

Quantidade de Amostras / quantity of Samples:

Quantidade de Amostras / quantity of Samples:

Registro de Conformidade com Requisitos Especficos do Cliente / Record of Compliance with Customer-Specific Requirements

SOLICITAO DE AMOSTRA / REQUEST SAMPLE

Auxlio de Verificao / Aid Verification

DADOS DO SOLICITANTE / APPLICANT'S DATA

16

12

24. ANEXOS

ANEXO 1

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ANEXO 2

AO CORRETIVA / AO PARA ELIMINAR A CAUSA FUNDAMENTAL / CORRECTIVE ACTION / ACTION TO ELIMINATE THE FUNDAMENTAL CAUSE

No Aplicvel / NOT APPLICABLE

Ao Externa - Fornecedor / EXTERNAL ACTION - SUPPLIER

Responsvel / RESPONSIBLE:Prazo / DEADLINE:

Ao Interna / GGQ 0370 N / INTERNAL ACTION

CORREO / AO IMEDIATA / DISPOSIO (Preenchimento pela Eng Produto) / ADJUSTMENT / IMMEDIATE ACTION / DISPOSITION (FILLING BY PRODUCT ENGINEERING)

Responsvel / RESPONSIBLE:Prazo / TERM:

DESCRIO DA NO CONFORMIDADE (Preenchimento pelo solicitante) / DESCRIPTION ABOUT THE NON COMPLIANCE (FILLING BY THE APPLICANT)

DESCRIO DA CAUSA FUNDAMENTAL (Preenchimento pelo solicitante) / DESCRIPTION ABOUT FUNDAMENTAL CAUSE (FILLING BY THE APPLICANT)

N chassi / Pedido / CHASSI NUMBER / REQUEST:Denominao / NAME:Quantidade / QUANTITY:

IDENTIFICAO DO COMPONENTE /PRODUTO NO CONFORME (Preenchimento pelo solicitante) / COMPONENT IDENTIFICATION / PRODUCT WITH NON COMPLIANCE (FILLING BY THE APPLICANT)

SOLICITANTE

Cdigo da Pea / Produto / PARTS CODE / PRODUCT :

Obs.: O solicitante deve enviar e-mail da solicitao para Eng Produto. / OBSERVATION: THE APPLICANT MUST SEND AN E-MAIL TO PRODUCT ENGINEERING.

Nome do solicitante / APPLICANT NAME:Cargo / FUNCTION:Setor / SECTOR:Telefone / PHONE:Data / DATE:

SOLICITAO DE DESVIO DE ENGENHARIA / REQUEST FOR ENGINEERING DEVIATION

GGQ 0516

N

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Data / DATE:

Nome / NAME:

1 Via para Eng Produto / Arquiva conforme GNT 1200 - 2 Via para Eng Qualidade / Anexar ao checklist do produto e/ou enviar ao fornecedor / FIRST COPY TO PRODUCT ENGINEERING / ARCHIVE AS GNT 1200 - SECOND COPY TO QUALITY ENGINEERING / ATTACH TO PRODUCT CHECKLIST AND OR SEND TO THE SUPPLIER.

DECISO DA ENG DO PRODUTO / DECISION FROM PRODUCT ENGINEERINGAprovado / APPROVED

Aprovado Condicional/ CONDITIONALLY APPROVED

Reprovado / DISAPPROVED

Descrio da aprovao condicional, validade/ DESCRIPTION OF CONDITIONAL APPROVAL, DEADLINE

RESPONSVEL ENG PRODUTO / RESPONSIBLE BY PRODUCT ENGINEERINGAssinatura / SIGNATURE:

Outros / OTHER

.

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ANEXO 3

FORNECEDOR:SUPPLIER

ITEM:ITEM:

ORIGEM: INSPETOR:ORIGIN: INSPECTOR:

QUANT. REJEITADA:QUANTITY REJECTED

DISPOSIO:

Provision:

LDER DA EQUIPE / TEAM LEADER:

3) EQUIPE DE TRABALHO / WORK TEAM: (Nome e Funo ou rea / Name and Funcion or Area)

Estoque Fornecedor / Supplier Storage Trnsito / Transit

Estoque / Storage GUERRA Produo / Storage GUERRA

2) AO DE CONTENO / CONTAINMENT ACTION:

AO DE CONTENO APLICVEL?

Informaes complementares sobre a no-conformidade / Complementary informations about non-compliance fone +55 54 32183500 ramal

1- DESCRIO DA NO-CONFORMIDADE / DESCRIPTION OF NON-COMPLIANCE

TIPO DE RELATRIO:REPORT TYPE:

LOTE OU CORRIDA: Devolver Material?LOT: RETURN THE MATERIAL?

DATA:DATE:

Peso

CONTATO:CONTACT:

CODE: Weigth

CDIGO:

RELATRIO DE NO-CONFORMIDADE

FORNECEDOR N RNCF / ano e Letra Inicial do nome do inspetor:

NON-COMPLIANCE / ALERT REPORT - SUPPLIER RNCF / year and Initial letter of the name of the inpector:

GGQ 0005 Rev. 00

.

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SIM

YES

Responsvel/

Responsable:

SIM / YES

Responsvel/Responsable:Date of verification:

Data da verificao /

Descrio da Evidncia / Description of evidence:

Ao(es) Eficaz(es) / Action effective? NO / NO8) VERIFICAO DA EFICCIA DA(S) AO(ES) CORRETIVA(S):

Date of closing:

Data do fechamento/

SIM / YES NO / NO

7) FECHAMENTO DA(S) AO(ES) CORRETIVA(S) / CLOSING OF CORRECTIVE ACTION:Ao corretiva implantada no prazo / Corrective action implemented in time? Nova Data / New Date

The corrective action includes other processes or products? NO

A ao corretiva abrange outros processos ou produtos similares? NO

6) IMPACTO DA(S) AO(ES) CORRETIVA(S) / IMPACT OF CORRECTIVE ACTION:

O que / Como Fazer / What / How do? Quem / Who? Quando / When? Ponto de corte Cut-off point:

5) AO CORRETIVA (Retornar em at 30 dias para a GUERRA) / CORRECTIVE ACTION: (Return in 30 days)

4) INVESTIGAO DA CAUSA / ROOT CAUSE:

.

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ANEXO 4

Fornecedor: Data:

Fone: Fone: Fone: Fone:

Avaliador(res):

Processo:

NOTA ITEM AUDITADO Pontos da AuditoriaPontos

PossveisPontuao

%1- Sistema de Gesto da Qualidade 0 50 0,0%2- Desenvolvimento do Produto/Processo 0 60 0,0%3- Monitoramento do Processo 0 110 0,0%4- Controle de Equipamentos de Monitoramento e Medio 0 30 0,0%

5 5- Controle de Produto No-Conforme 0 30 0,0%6- Ao Corretiva e Preventiva 0 20 0,0%7- Armazenamento, Embalagem e Manuseio 0 20 0,0%8- Manuteno Preventiva / Corretiva 0 20 0,0%

NA

OBSERVAES / EVIDNCIAS ATENDE? NOTA REQUER AO?

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5


2.1

2.2

2.3

rea:

Foi elaborado Plano de Controle ou documento equivalente? O plano de controle est atualizado e coerente com as informaes da FMEA e do desenho ou especificao?

O fornecedor possui o Manual de Fornecedores Guerra?

2- DESENVOLVIMENTO DO PRODUTO / PROCESSO

Existe um plano de desenvolvimento do produto/processo, onde so apresentados, compreendidos e satisfeitos as exigncias relativas ao produto/processo (especificaes tcnicas requisitos especficos do cliente, requisitos regulamentares, especificaes internas, etc)?

elaborada FMEA de processo? Os dados da FMEA esto atualizados e refletindo o processo atual e a ltima reviso de desenho do cliente? realizada atualizao do FMEA sempre que necessrio?

O fornecedor possui um Sistema de Gesto da Qualidade implementado? Listar as certificaes do fornecedor, o rgo certificador e a validade do certificado

O fornecedor possui procedimento documentado para o controle e reviso de documentos?

O fornecedor possui procedimento documentado para o controle de registros da qualidade?

O fornecedor possui um programa de auditoria interna do sistema de gesto da qualidade?

DADOS GERAIS DA EMPRESA

-

1- SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

Exigncia no cumprida (No h evidncia de documentao ou implementao) 0,00%Item no aplicvel (no considerado na pontuao)

CRITRIO

10 Exigncia totalmente cumprida, efetivamente implementada e totalmente documentada.

8 Exigncia cumprida na maioria das vezes (pelo menos 3/4 de todas as exigncias atendidas)Exigncia cumprida em parte (divergncias maiores)

2 Exigncia cumprida insatisfatoriamente (h grande inconsistncia na implementao) 0

Contato / Assinatura:

AUDITORIA EM FORNECEDORES Auditoria N:GGQ 0503 Rev. 00

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OBSERVAES / EVIDNCIAS ATENDE? NOTA REQUER AO?3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.11


4.1

4.2

4.3


5.1

5.2

5.3


6.1

6- AO CORRETIVA E PREVENTIVA

O fornecedor utiliza um mtodo para anlise e resoluo de problemas para no-conformidades internas e externas? O mtodo utilizado possibilita a anlise da causa raiz e a tomada de aes com verificao da sua eficcia, bem como a considerao do impacto da ao em outros produtos ou processos similares?

5- CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME

A organizao possui uma sistemtica para a tratativa de produto no-conforme, que inclua a identificao, segregao, avaliao e disposio final do produto no-conforme?O fornecedor identifica claramente os produtos no-conformes ou duvidosos e as reas de no-conformes so devidamente identificadas?

Os produtos consertados ou retrabalhados so re-inspecionados e/ou testados de acordo com o plano de controle?

O fornecedor solicita autorizao prvia ao cliente, antes do embarque, sempre que o produto ou processo estiver com alguma caracterstica fora do especificado ou diferente da aprovao do PPAP?

4- CONTROLE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO E MEDIO

Os equipamentos de monitoramento e medio esto disponveis e so adequados para a avaliao do produto?

So realizadas periodicamente a calibrao dos dispositivos e equipamentos de controle? Esto devidamente identificados? A calibrao est em dia?

realizada Anlise do Sistema de Medio (MSA) para os equipamentos descritos no Plano de Controle?

O fornecedor usa as ferramentas apropriadas de estatstica para estabelecer, controlar e verificar a qualidade do produto?

So realizadas auditorias do produto e/ou processo a intervalos planejados?

A organizao possui uma poltica de housekeeping (5S's), a fim de manter a limpeza, organizao e condies ambientais e de trabalho favorveis?

So determinadas as competncias e treinamentos necessrios para execuo de atividades que afetem a qualidade do produto/servio? Foram cumpridas as necessidades bsicas de treinamento do operador para o trabalho que est sendo executado?

Os parmetros de controle de processo esto definidos e so verificados de acordo com o plano de controle ou documento equivalente?

O Plano de controle contempla a execuo de setup de primeira pea, para cada lote de peas? So verificadas as caractersticas de controle em uma frequncia apropriada e com equipamentos adequados?

Esto disponveis instrues de trabalho para todas as operaes do processo ou para as operaes importantes?

O fornecedor mantm registros que forneam evidncias que o produto foi inspecionado e/ou testado e aprovado antes de sua liberao?

3- MONITORAMENTO DO PROCESSO

A empresa possui uma sistemtica de avaliao e seleo de fornecedores com base na sua capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos da organizao?

A empresa possui uma sistemtica para aprovao do produto adquirido? Descrever a sistemtica utilizada.

A empresa realiza a verificao do produto adquirido? Descrever como funciona.

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7.1

7.2


8.1

8.2 Foi desenvolvida uma lista de peas de reposio crticas e estas peas esto disponveis para minimizar interrupes na produo?

OBSERVAES:

A movimentao, manuseio, armazenamento e processo de embalagem so adequados para preservar a qualidade do produto?

A identificao exigida do produto mantida durante todos os estgios de produo, montagem e entrega?

8- MANUTENO PREVENTIVA / CORRETIVA

Existe um programa de manuteno preventiva? Os dados de manuteno so analisados?

7- ARMAZENAMENTO, EMBALAGEM E MANUSEIO

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ANEXO 5

Data: Date:

Cidade:City:

TELEFONE / FONE

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

RESPOSTA / ANSWER

2.1Orgo Certificador:

Certifying body:

Prazo de Validade:

Period of validity:

2.2

Cerfificao / Orgo Certificador:

Certification / Certifying body:

Prazo de Validade:

Period of validity:

2.3

Cerfificao / Orgo Certificador:

Certification / Certifying body:

Prazo de Validade:

Period of validity:

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

DEPARTAMENTO / DEPARTMENTNOME / NAME E-MAIL

Se no possui certificao, pretende certificar? Se pretende certificar, descreva a certificao, o rgo certificador, o prazo e anexar o cronograma de implementao.If it doesn't have certification, does it want to certify?Describe the certification, the certifying body the time and attach the implementation schedule.

O fornecedor possui procedimento documentado para o controle e reviso de documentos?Does supplier has a documented procedure for monitoring and review documents?

O fornecedor possui o Manual de Fornecedores Guerra e possui entendimento sobre todos os requisitos?Does the supplier has the Guerra's Supplier Quality Manual, and has understanding of all requirements?

Descreva os principais produtos da empresa:Describe the company's main products:

Com base em sua capacidade produtiva, qual o percentual destinado a Guerra?Based on their productive capacity, which is it the percentage for the Guerra?

OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE2- SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE / 2. QUALITY MANANGEMENT SYSTEM

QUESTIONRIO DE AUTO AVALIAOGGQ 0670 Rev. 01

Supplier:

CONTATOS / CONTACT:

SELF-ASSESSMENT QUESTIONNAIREAuto Avaliao N:Self-Assessment N:

Processo(s):Manufacturing Processes:

Relacionar seus principais fornecedores (nome / telefone):Relate their major suppliers (name / phone):

O fornecedor possui um programa de auditoria interna do sistema de gesto da qualidade?Does supplier has an internal audit program of quality management system?

A empresa possui certificao do Sistema de Gesto da Qualidade baseada nas normas ISO/TS 16949 ou ISO 9001?Se possui certificao, descrever o orgo certificador e o prazo de validade do certificado.Does the company has certification of Quality Management System based on ISO / TS 16949 or ISO 9001?If you have certification, describe the certifying body and the period of validity.

Relacionar seus principais clientes (nome / telefone):Relate their main customers (name / phone):

A empresa possui outras certificaes? Se possui, descrever o(s) orgo(s) certificador(es) e o(s) prazo(s) de validade do(s) certificado(s).Does the company has other certifications?Describe certifying officer and validity of the certificate.

O fornecedor possui procedimento documentado para controle de produto no-conforme?Does supplier has a documented procedure to control non-compliance product?

OBSERVAES / EVIDNCIAS / OBSERVATIONS / EVIDENCE

A estrutura fsica prpria ou alugada?Does the physical structure is it owned or rented?

Qual o nmero de unidades industriais da empresa?What is the number of industrial units of the company?

Qual o faturamento mdio anual em R$?What is the average annual turnover in $?

O fornecedor possui procedimento documentado para o controle de registros da qualidade?Does supplier has a documented procedure for control of quality records?

O fornecedor possui procedimento documentado para ao corretiva?Does supplier has a documented procedure for corrective action?O fornecedor possui procedimento documentado para ao preventiva?Does supplier has a documented procedure for preventive action?

Address:

Qual a rea total construda (m)?What is the total area built (m)?

Qual o nmero atual de turnos de trabalho?What is the current number of work shifts?

1. DADOS GERAIS DA EMPRESA / 1. GENERAL DATA COMPANYQual o nmero de colaboradores diretos que trabalham na empresa?What is the number of direct employees working in the company?

The questions described in 1. General Data Company are objective questions and not be scored.

INSTRUES DE PREENCHIMENTO / FILL INSTRUCTION

The questions described in 2-4 are scored according to the result selected in the column "ANSWER."Responses N/A (Not Applicable) should be chosen when the question is not applicable to the supplier. In this case, will not be considered in the overall score.Evidence or observations about the questions should be informed, when appropriate.

Fornecedor:

Endereo:

As questes descritas no item 1. Dados Gerais da Empresa so questes objetivas e no sero pontuadas. As questes descritas nos itens 2 a 4 sero pontuadas de acordo com o resultado escolhido na coluna "RESPOSTA".Respostas N/A (No Aplicvel) devero ser escolhidas quando a questo no for aplicvel ao fornecedor. Neste caso, no sero consideradas na pontuao geral.Evidncias ou observaes a respeito das questes devem ser informadas, quando apropriado.

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2.11

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2.20

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2.30

2.31

2.32

2.33

2.34

2.35

2.36

2.37

2.38

O fornecedor mantm registros que forneam evidncias que o produto foi inspecionado e/ou testado e aprovado antes de sua liberao?Does supplier maintains records provide evidence that the product was inspected and / or tested and approved before to its release?

Esto disponveis instrues de trabalho para todas as operaes do processo ou para as operaes importantes?Are available work instructions for all process operations or for major operations?

A organizao possui uma poltica de housekeeping (5S's), a fim de manter a limpeza, organizao e condies ambientais e de trabalho favorveis?Does organization have a policy of housekeeping (5S's) to maintain cleanliness, organization and favorable environmental working conditions?So determinadas as competncias e treinamentos necessrios para execuo de atividades que afetem a qualidade do produto/servio?Are determined skills and training necessary to perform activities that affect the quality of the product / service?

Os equipamentos de monitoramento e medio esto disponveis e so adequados para a avaliao do produto?Are the measurement and monitoring equipment available and suitable for the evaluation of the product?So realizadas periodicamente a calibrao dos dispositivos e equipamentos de controle? Are periodically performed calibration of devices and control equipment?

O fornecedor usa as ferramentas apropriadas de estatstica (CEP) para estabelecer, controlar e verificar a qualidade do produto? Does supplier uses the appropriate statistical tools to establish, monitor and verify the quality of the product?So realizadas auditorias do produto e/ou processo a intervalos planejados?Are audits carried out and the product / process or at planned intervals?

Os dispositivos e equipamentos de controle esto devidamente identificados? Are the devices and control equipment properly identified? realizada Anlise do Sistema de Medio (MSA) para os equipamentos descritos no Plano de Controle?Is It performed Measurement System Analysis (MSA) for the equipment described in the Control Plan?A organizao possui uma sistemtica para a tratativa de produto no-conforme, que inclua a identificao, segregao, avaliao e disposio final do produto no-conforme?Does the organization have a systematic approach to the dealings of non-compliance product, which includes the identification, segregation, appraisal and final disposition of non-compliance product?

O fornecedor elaborado Plano de Controle ou documento equivalente?Does Supplier prepare Control Plan or equivalent document?O plano de controle est atualizado e coerente com as informaes da FMEA e do desenho ou especificao? Does the control plan updated and consistent with information from the FMEA and design or specification?

O fornecedor elabora FMEA (Anlise de Modo e Efeito de Falha Potencial) de processo?Does supplier prepare PFMEA (Process Failure Mode and Effect Analysis)?Os dados da FMEA so atualizados e refletindo o processo atual e a ltima reviso de desenho do cliente? Does the data from the FMEA are updated and reflect the current process and the final design review of the client?

Caso estejam definidas as caractersticas crticas e/ou de segurana, as mesmas esto contempladas no plano de controle? If has defined the critical and/or safety caracteristics, is it contained in the control plan?

Foram cumpridas as necessidades bsicas de treinamento do operador para o trabalho que est sendo executado?Does Have met their basic needs for operator training for the job being performed?

A empresa possui uma sistemtica de avaliao e seleo de fornecedores com base na sua capacidade de fornecer produto de acordo com os requisitos da organizao? Descrever a sistemtica utilizada.Does the company has a systematic evaluation and selection of suppliers based on their ability to supply product in accordance with the requirements of the organization?Describe the system used.

O Plano de controle ou documento similar contempla a execuo de setup de primeira pea, para cada lote de peas? Does the control plan or similar document includes the execution of the first part of setup for each batch of parts?

A empresa possui uma sistemtica para aprovao do produto adquirido? Descrever a sistemtica utilizada.Does the company has a system for approval of the product purchased?Describe the system used.A empresa realiza a verificao do produto adquirido? Descrever como funciona, inclundo a frequncia de inspeo e plano de amostragem.Does the company makes the verification of purchased product?Describe how it works, including the frequency of inspection and sampling plan.Os parmetros de controle de processo esto definidos e so verificados de acordo com o plano de controle ou documento equivalente? Does the process control parameters are defined and checked against the control plan or equivalent document?

So verificadas as caractersticas de controle em uma frequncia apropriada e com equipamentos adequados?Are checked the characteristics at a frequency appropriate and adequate equipment?

Existe um plano de desenvolvimento do produto/processo (Ex.: APQP), onde so apresentados, compreendidos e satisfeitos as exigncias relativas ao produto/processo (especificaes tcnicas requisitos especficos do cliente, requisitos regulamentares, especificaes internas, etc)? Is there a plan to develop the product / process (eg APQP), where they are presented, understood and met the requirements for the product / process (technical specifications specific customer requirements, regulatory requirements, internal specifications, etc.)?

Est definido plano de reao para no conformidades? Is it defined reaction plan for non-compliance?O fornecedor utiliza um processo de aprovao de peas de produo (PPAP) que atende aos requisitos do produto e demais requisitos do cliente?Does supplier use a process of production parts approval (PPAP) that meets the product requirements and other requirements of the customer?

O fornecedor solicita aprovao ao cliente para alteraes de produto, processo ou ferramental?Does the supplier seeks approval for changes to the customer product, process or tooling?

O fornecedor possui uma sistemtica de gerenciamento de PPAP submetido ao cliente?Does the supplier has a system for managing PPAP submitted to the client?

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2.46

2.47

2.48

2.49

RESPOSTA / ANSWER

3.1Orgo Certificador:

Certifying body:

Prazo de Validade:

Period of validity:

3.2

3.3

3.4

3.5

RESPOSTA / ANSWER

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

O fornecedor identifica claramente os produtos no-conformes ou duvidosos e as reas de no-conformes so devidamente identificadas?Does the supplier clearly identifies the non-compliance products or doubtful and non-compliant areas are properly identified?

A identificao exigida do produto mantida durante todos os estgios de produo, montagem e entrega?Are the required identification of the product maintained during all stages of production, assembly and delivery?Existe um programa de manuteno preventiva? Os dados de manuteno so analisados?Is There a preventive maintenance program? Are the maintenance data analyzed?

O mtodo utilizado possibilita a anlise da causa raiz e a tomada de aes com verificao da sua eficcia, bem como a considerao do impacto da ao em outros produtos ou processos similares?Does the method enables the root cause analysis and take actions to verify their effectiveness, as well as consideration of the impact of their action in other similar products or processes?

O fornecedor utiliza um mtodo para anlise e resoluo de problemas para no-conformidades internas e externas? Descrever o mtodo utilizado.Does the supplier uses a method for analysis and troubleshooting to non-compliance internal and external?Please describe the method used.

Os produtos consertados ou retrabalhados so re-inspecionados e/ou testados de acordo com o plano de controle?Are the repaired or reworked product re-inspected or tested in accordance with the control plan?

Foi desenvolvida uma lista de peas de reposio crticas e estas peas esto disponveis para minimizar interrupes na produo?We developed a list of critical spare parts and these parts are available to minimize interruptions in production?

Existem informaes sobre segurana do trabalho e uso de EPI's?Is there information about labor safety and use of protective individual equipment?

A empresa possui uma sistemtica implementada para coleta seletiva e disposio de resduos?Does the company have implemented a system for selective collection and disposal of waste?

A empresa atende as legislaes referentes sade e segurana ocupacional?Does the company meets the laws relating to occupational health and safety?

4- COMERCIAL / 4- COMMERCIAL

A empresa possui Licena de Operao (LO) ou similar? Caso afirmativo, informar o rgo ambiental e a validade da LO e anexar cpia da licena.Does the company have an Operating License Ambiental or similar?In afirmative case, please inform the environmental agency and the validity of the Opeating Licence and attach a copy of the license.

A empresa possui uma sistemtica para avaliao de perigos e riscos associados s atividades da empresa?Does the company have a systematic evaluation of hazards and risks associated with the activities of the company?

3- OUTRAS INFORMAES / 3- OTHER INFORMATIONS

O fornecedor cumpre com os prazos estipulados para retorno das aes de conteno (imediata - 24 horas) e ao corretiva (15 dias)?Does the supplier complies with the deadlines for returning the containment actions (immediate - 24 hours) and corrective action (15 days)?

O fornecedor solicita autorizao prvia ao cliente, antes do embarque, sempre que o produto ou processo estiver com alguma caracterstica fora do especificado ou diferente da condio aprovada pelo cliente?Does the supplier provides requests prior authorization from the customer before to shipment, where the product or process has some characteristic different from specified or approved by the costumer condition?

A movimentao, manuseio, armazenamento e processo de embalagem so adequados para preservar a qualidade do produto? Are the movement, handling, storage and packaging process adequate to maintain the quality of the product?

So utilizadas tcnicas a prova de erro ou outra ao para evitar a reincidncia da causa fundamental?Are used techniques to prevent mistakes or other action to prevent recurrence of the root cause?

O fornecedor possui descontos progressivos de acordo com a quantidade adquirida?Does the supplier have progressive discounts according to quantity purchased?O reajuste de preos feito a partir de planilha de custos aberta/transparente?Is the price adjustment made from spreadsheet cost open / transparent?

O fornecedor flexvel na negociao comercial?Is the supplier flexible in trade negotiations?

As notas fiscais emitidas pelo fornecedor esto de acordo com a ordem de compra?Is it the invoices issued by the supplier in agreement with the purchase order?O fornecedor possui flexibilidade nas quantidades a serem programadas?Does the supplier have the flexibility in the amounts to be programmed?O fornecedor mantm um estoque intermedirio para atender as necessidades pronta entrega/extra?Does the supplier maintains an intermediate stock to meet the needs for immediate delivery?O fornecedor tem o grupo GUERRA como um cliente preferencial?Does the supplier have the Guerra group as a preferred customer?

O fornecedor atende ao lead-time acordado entre as empresas?Does the supplier meets the agreed lead-time businesses?

O fornecedor se responsabiliza pela parada de produo em decorrncia de no conformidade ou atrazo de entrega do item fornecido?Is supplier responsible for the stoppage of production due to non-compliance or delay delivery of the item shipped?

A embalagem preserva a integridade do material?Does the packaging preserve the integrity of the material?O fornecedor cumpre com o prometido em relao aos embarques?Does the supplier fulfills the promise in relation to the shipments?

O fornecedor proporciona diversos canais de comunicao com a fbrica?Does the supplier provides multiple channels of communication with the factory?



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OBSERVAES / OBSERVATIONS:

Manual Do Fornecedor Transp

Documents

Transcript of Manual Do Fornecedor Transp