Manual Fornecedor

MANUAL DE REQUISITOS PARA FORNECEDORES

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Requisitos e diretrizes para o sistema de gesto da qualidade e ambiental


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1. REQUISITOS ESPECFICOS ......................................................................................... 3 1.1 Objetivo ................................................................................................................................. 3 1.2 Geral ...................................................................................................................................... 3 1.3 Documentos de Suporte ....................................................................................................... 3 1.4 Requisitos adicionais ........................................................................................................... 3

2. REQUISITOS PARA QUALIFICAO DE FORNECEDORES ..................................... 3 2.1 Contato de Compras ............................................................................................................. 3 2.2 Avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade e ambiental ............................................. 4 2.3 Requisitos do Sistema de Gesto Ambiental do fornecedor ............................................. 4 2.4 Critrios de Aprovao ......................................................................................................... 5 2.5 Caractersticas Crticas ........................................................................................................ 5 2.6 Amostras Iniciais .................................................................................................................. 6 2.7 Qualidade Assegurada ......................................................................................................... 6

3. PRODUTOS NO-CONFORMES .................................................................................. 6 3.1 AVISO DE DBITO ........................................................................................................ 6 4. MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES ............................................................... 7

5.1 Informaes aos Fornecedores ........................................................................................... 7 5. PROCEDIMENTOS DE SUPORTE A FORNECEDORES ............................................. 7

6.1 Relatrio de No-Conformidade .......................................................................................... 7 6.2 Identificao de Embalagem e Entrega ............................................................................... 7 6.3 Certificado de Conformidade ............................................................................................... 8

7. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DOS FORNECEDORES ............................... 8 8. PROPOSTAS DE REDUO DE CUSTOS POR FORNECEDORES .......................... 8 9. EMISSO DE FUMAA ATMOSFRICA DE VECULOS ............................................ 8 10. HISTRICO DAS REVISES ........................................................................................ 9


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1. REQUISITOS ESPECFICOS

1.1 Objetivo

O objetivo deste documento comunicar os requisitos BMV para o sistema de gesto da qualidade e meio ambiente das organizaes que fornecem materiais produtivos e servios.

1.2 Geral

A BMV designou a Especificao Tcnica ISO/TS 16949:2009 como referncia para sistemas de gesto da qualidade e a NBR ISO14001:2004 como referncia para os sistemas de gesto ambiental para todos os seus fornecedores de materiais produtivos (matria-prima, acessrios e componentes, servios de usinagem, estamparia, de tratamento trmico e de tratamento superficial). Estes requisitos suplementam e so uma extenso do Pedido de Compra. esperado que todos os fornecedores de materiais produtivos e servios sejam capazes de demonstrar que esto buscando e implementando sistemas de gesto da qualidade e um sistema de gesto ambiental em conformidade com os requisitos detalhados na ISO/TS 16949:2009 e NBR ISO14001:2004.

A certificao ISO 9001:2008 obrigatria como uma primeira etapa do desenvolvimento para fornecedores automotivos, para fornecedores novos a partir da reviso deste manual. Ser um diferencial na cotao, fornecedores no automotivos com a certificao. A certificao ISO/TS 16949:2009 e ISO14001:2004 no ser considerada mandatria para a primeira etapa do desenvolvimento;

Distribuidores, Revendedores e Transportadoras tambm so incentivados a buscar a certificao ISO 9001:2008 quando requerido pelos clientes da BMV.

Para compras espordicas e/ou pedido fechado isento a avaliao de fornecedor, somente realizamos inspeo de qualidade no recebimento do item.

1.3 Documentos de Suporte

Os documentos abaixo (emitidos pela AIAG e na edio vigente) so requisitos da BMV e contm informaes referenciadas neste manual:

Manual de Plano de Controle e Planejamento Avanado da Qualidade (APQP) Processo de Aprovao de Peas de Produo (PPAP) Manual de Referncia de Anlise de Sistemas de Medio (MSA) Manual de Fundamentos de Controle Estatstico de Processo (CEP) Manual de FMEA

Estes documentos so disponibilizados na lngua portuguesa pelo Instituto da Qualidade Automotiva (IQA) onde podem ser adquiridos: Alameda dos Nhambiquaras, 1509 - Moema So Paulo SP CEP: 04090-013 Tel. 0 xx 11 5533-4545 ou pelo site www.iqa.org.br.

1.4 Requisitos adicionais

A BMV pode especificar aos seus fornecedores requisitos especficos em adio a este manual. Estes requisitos sero comunicados ao fornecedor atravs do departamento de compras.

2. REQUISITOS PARA QUALIFICAO DE FORNECEDORES

2.1 Contato de Compras Potenciais fornecedores e o Departamento de Compras discutem oportunidades mtuas de negcios.


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2.2 Avaliao do Sistema de Gesto da Qualidade e ambiental

A avaliao do sistema de gesto da qualidade requerida antes da aprovao do acordo inicial de compra e ser realizada atravs de auto-avaliao seguindo as orientaes da norma ISO/TS 16949:2009 e conforme metodologia indicada a seguir:

PRODUTO/SERVIO FORNECIDO

REQUISITOS Questionrio

inicial (FORM 7400

01)

Certificao conforme

ISO 9001 (*)

Adequao conforme ISO/TS 16949

Certificao conforme

ISO 14001

Amostras

Monitoramento dos

fornecimentos

Freqncia Avaliao

Fabricao de matria prima OB OB DE DE DE OB

3 anos ou conforme certificado do OCC no

SGQ

Servios de tratamento trmico OB OB DE DE OB OB Servios de pintura e galvanoplastia, soldagem, estampagem e usinagem (terceirizao)

OB DE DE DE OB OB

Fabricao de componentes e peas forjadas, fundidas e injetadas.

OB OB DE DE OB OB

Fabricao de produtos qumicos OB OB DE DE DE DE Distribuidores de matria prima OB DE

No aplicvel

DE DE OB Distribuidores de componentes OB DE DE DE OB Distribuidor de produtos qumicos DE DE DE DE DE Fabricao de embalagens OB DE DE DE DE: DEsejvel (a menos que especificado ao contrrio, pela BMV ou requisitos de clientes). (*) Para fornecedores automotivos novos a Certificao ISO 9001 obrigatria, fornecedores antigos um cronograma de certificao deve ser enviado. ATENO - Requisitos complementares AMBIENTAIS conforme tpico 2.3 abaixo, aplicvel para novos fornecedores, sendo que os atuais sero adequados progressivamente.

2.3 Requisitos do Sistema de Gesto Ambiental do fornecedor

Todos os fornecedores devem estar comprometidos com o meio ambiente e requisitos regulatrios. Para isto os fornecedores devem nos enviar cpia certificado ISO14001 ou caso no certificado os seguintes documentos:

1) Fornecedores contratados para destinao de resduos e higienizao: - Cpia da licena de operao (Estadual e/ou municipal); - CTF (Cadastro tcnico federal) IBAMA; (Desejvel) - Registros ANP (Coleta leo); - Alvar (desejvel).

2) Fornecedores de tratamento superficial: - Cpia da licena de operao (Estadual e/ou municipal); - Licena Polcia Federal; (desejvel) - Licena Policia Civil; (desejvel) - Licena Ministrio do exercito; (desejvel) - Alvar (desejvel).

3) Fornecedores de matria-prima produtivos (A e B) (Desejvel) - Licena de operao;


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4) Alimentao (Restaurante) - Licena Vigilncia sanitria; - Alvar.

5) Segurana - Licena polcia federal; - Registros de armas; - Registros de porte de arma; - Treinamento dos vigilantes.

6) Fornecedores de insumos (leo, tintas, produtos qumicos para manuteno) - FISPQ; (Ficha informao de segurana de produto qumico) - Licena de operao fabricante (Desejvel)

2.4 Critrios de Aprovao

O fornecedor habilitado a fornecer BMV com os certificados e registros requeridos e a seguinte avaliao no questionrio de avaliao FORM 7400 01, sendo:

APROVADO Se o fornecedor tiver 40 pontos ou mais; APROVADO COM RESTRIES (CONDICIONAL) Se o fornecedor tiver entre 25 e 39 pontos; NO APROVADO Se o fornecedor tiver menos do que 25 pontos.

2.5 Caractersticas Crticas

So caractersticas que afetam requisitos de: segurana, governamentais, vida til, desempenho, ajuste, montagem ou aparncia (inclusive relativos a operaes seguintes).

Tais caractersticas esto indicadas nos desenhos ou outros documentos enviados aos fornecedores. utilizada a seguinte simbologia:

[ 1 ] Caracterstica de Segurana A presena de no-conformidade nestas caractersticas pode acarretar ocorrncia de problemas relativos a segurana de usurios ou terceiros.

[ 2 ] Caracterstica de Legislao/Regulamentao.

A presena de no-conformidade nestas caractersticas pode significar ocorrncia de problemas relativos a requisitos legais (regulamentaes governamentais).

[ 3 ] Caracterstica Funcional. A presena de no-conformidade nestas caractersticas pode significar ocorrncia de problemas nos aspectos de qualidade, confiabilidade e durabilidade do produto. A nvel interno significa problema para execuo das operaes seguintes.

Outros smbolos podem ser utilizados, quando requerido pelos clientes da BMV.

responsabilidade do fornecedor incorporar estas caractersticas aos seus planos de controle para os produtos fornecidos BMV.

Para as caractersticas crticas, os fornecedores devem ter os seus processos sob controle estatstico consistente com as orientaes da norma ISO/TS 16949:2009 e manuais de referncia relacionados.


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2.6 Amostras Iniciais

A BMV solicita apresentao de amostras com base no sistema PPAP (vide manual AIAG na edio vigente), nvel de submisso 2 (devendo ser submetidos o PSW ou conforme outros requisitos solicitados no Pedido de Compra, devendo reter em sua planta FMEA, Plano de controle, resultados dimensionais e de material). Quando requerido pelos clientes da BMV pode ser solicitada outra metodologia para apresentao das amostras. O tamanho do lote para efeitos de submisso do PPAP acordado com o Departamento de Compras da BMV, atravs do pedido de compra.

2.7 Qualidade Assegurada

Trabalhando continuamente no desenvolvimento de fornecedores e parceria, a BMV mantm um programa de qualidade assegurada com seus fornecedores (produto entregue diretamente a linha de fabricao). Para o fornecedor participar deste programa necessrio atender os seguintes requisitos:

Fornecedores No automotivos - 1 lote de recebimento com o Status Aprovado; - 12 meses sem histrico de no conformidades no item; - Questionrio de auto-avaliao preenchido ou Sistema da qualidade certificado ISO9001;

Fornecedores Automotivos - PSW amostra inicial aprovado; - 12 meses sem histrico de no conformidades no item; - Certificado ISO9001 e/ou TS169949 - Objetivos da Qualidade (PPM) dentro da meta estipulada; - Objetivos de entrega dentro da meta estipulada.

Desqualificao do item qualidade Assegurada - Rejeio no item; - No atendimento a alguns dos critrios acima estipulados.

3. PRODUTOS NO-CONFORMES

Produtos no conformes podem ser despachados ou reparados somente com autorizao previa e escrita pela BMV. Materiais despachados com previa concesso da BMV, devem ser identificados. Mesmo nesta situao o lote demeritado.

3.1 AVISO DE DBITO de responsabilidade do fornecedor entregar os produtos solicitados de acordo com as especificaes e requisitos descritos no pedido de compra. Qualquer divergncia com relao ao pedido de compra ser emitida ao fornecedor carta de aviso de dbito a ser abatido na prxima duplicata do fornecedor a vencer. Os avisos de dbitos sero emitidos ao fornecedor pelos seguintes motivos:

Divergncia fsica e fiscal de quantidade no recebimento; Peas perdidas no fornecedor; Peas no conformes geradas pelo fornecedor; Cobrana do custo de retrabalho interno gerado; Dbitos gerados em nosso cliente por atraso de entrega ou peas no conforme entregues, neste caso

inclui custos de recall, se for o caso; Custo de Mo-de-obra gerada internamente em peas no conformes entregues; Custos diversos gerados pelo no atendimento ao pedido de compra.


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Os dbitos gerados ao fornecedor sero calculados com base em nosso custo interno, preo de venda do item, imagem, dbitos de clientes, etc...

4. MONITORAMENTO DOS FORNECEDORES

A BMV mantm registros de todos os fornecimentos, a fim de monitorar os seus fornecedores. Estes registros so utilizados para verificar a performance e decidir quais fornecedores devem ser mantidos para manuteno ou expanso de negcio.

Os indicadores so: ndice da qualidade das peas fornecidas (normalmente expresso em PPM) Entregas no prazo e na quantidade requerida ndices de fretes especiais. ndice de quebra/parada/retorno de campo no cliente (ocorrida por falhas originadas pelo

fornecedor) ndice de reclamao do cliente (ocorrida por falhas originadas pelo fornecedor)

5.1 Informaes aos Fornecedores

O fornecedor informado quanto aos objetivos e a situao dos indicadores acima, quando os mesmos encontrar fora do objetivo. Aes de melhoria devem ser tomadas quando os indicadores esto abaixo dos objetivos estabelecidos pela BMV.

Fornecedores que tem dois levantamentos semestrais consecutivos com indicadores abaixo do objetivo estabelecido pela BMV, so auditados em loco, quanto ao seu sistema de gesto da qualidade e/ou de logstica, para desenvolvimento ou desativao do mesmo.

Solicitamos plano de ao para os fornecedores automotivos, quando aplicvel. Para fornecedores no automotivos no exigido plano de ao formal, sendo mantido o critrio de desativao estabelecido no pargrafo acima.

5. PROCEDIMENTOS DE SUPORTE A FORNECEDORES

6.1 Relatrio de No-Conformidade

Sempre que h no conformidade (independentemente de aprovao condicional ou devoluo) o Departamento da Qualidade da BMV emite o Relatrio de No Conformidade que enviado ao fornecedor; este deve responder e retorn-lo no prazo mximo de dez (10) dias teis. Formulrios dos fornecedores so aceitos desde que contenham as informaes solicitadas pela BMV.

6.2 Identificao de Embalagem e Entrega

Produtos devem ser embalados de maneira a prover proteo adequada contra danos ou deteriorao. A identificao deve conter as seguintes informaes, quando aplicvel:

Nome do fornecedor Nmero da pea do cliente Data da liberao Quantidade Nmero de controle do lote Prazo de validade do produto


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6.3 Certificado de Conformidade

Um certificado da qualidade pode ser requerido para acompanhar cada lote fornecido. Este certificado solicitado atravs do Pedido de Compra. Para servios de tratamento trmico ou superficial, o certificado deve conter, quando aplicvel:

Nome do CLIENTE (BMV) Identificao do FORNECEDOR Cdigo da pea N. de controle interno do fornecedor (Nota Fiscal, Ordem de Produo, Ficha de Processo, etc.)

que possa permitir rastreabilidade Ensaios realizados e resultados obtidos Data e nome do responsvel pela aprovao do servio realizado

Para matria prima, o certificado deve conter:

Nome do CLIENTE (BMV) Identificao do FORNECEDOR e/ou Fabricante Descrio do produto Cdigo do produto (se aplicvel) N. de controle interno do fornecedor que possa permitir rastreabilidade Ensaios realizados e resultados obtidos Data e nome do responsvel pela aprovao do certificado.

7. MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DOS FORNECEDORES

O fornecedor deve monitorar os seus processos crticos e orientados para o cliente (COP = Custumer Oriented Process). Os fornecedores devem fornecer BMV, sempre que solicitados, os seus indicadores de performance dos processos de fabricao. Para fornecedores no certificados TS16949:2009 a BMV realiza auditoria de 2 parte na planta do fornecedor para qualificao dos processos (processos terceirizados) e inicia caso necessrio um plano de desenvolvimento do processo com o fornecedor. Esta qualificao de processo acontece a cada 03 anos na planta do fornecedor.

8. PROPOSTAS DE REDUO DE CUSTOS POR FORNECEDORES

Atravs de esforos para a melhoria da produtividade e consolidao de compras, espera-se que os fornecedores, sistematicamente, apresentem redues de custos rea de Compras.

9. EMISSO DE FUMAA ATMOSFRICA DE VECULOS

A BMV em regime de auditoria executa o monitoramento da emisso de monxido de carbono dos veculos utilizados para transportes. Este monitoramento tem o objetivo de atendimento ao procedimento ambiental interno BMV, a legislao federal Resoluo CONTRAN 510 de 12.02.77 e a portaria MINTER GM/N 100 de 14.07.80.

O mtodo de avaliao utilizado a escala de RINGELMMANN.

1 Padro Aceitvel O grau de enegrecimento da fumaa de veculos movidos a leo diesel, em qualquer regime de funcionamento, no poder exceder: Densidade N 2 na escala: para veculos em localidades acima de 500 (quinhentos) metros de altitude e veculos de circulao restrita a centros urbanos, em qualquer altitude.


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2 Normas brasileiras 2.1 NBR6016 Determinao do grau de enegrecimento da fumaa emitida por veculos rodovirios automotores com motor diesel, utilizando a escala de Ringelmann reduzida.

3 Resultados e aes Caso seja constatado valor acima do especificado no item 1 no ser permitido a entrada do veculo nas dependncias da BMV e ser aberto uma comunicao ambiental ao fornecedor para aes corretivas.

10. HISTRICO DAS REVISES EDIO DATA EMISSO APROVAO HISTRICO

00

02/06/2007 Tiago Czarnecki AIisson Betenheuser Reviso e adequao a norma ISO/TS 16949:2002

01 30/09/2009 Tiago Czarnecki Tiago Czarnecki Incluso dos requisitos ISO14001:2004 para fornecimento e critrios de avaliao geral

02 19/01/2010 Tiago Czarnecki Tiago Czarnecki Formalizado rotina de aviso de dbito

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