Mapa Estratégico de Minas...
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ORGANIZAÇÃO DAS ÁREAS DE RESULTADO
=> Desafios setoriaisDesdobrados em:
=> Objetivos EstratégicosTraduzidos em:
=> Resultados Finalísticos: Indicadores e MetasMaterializados em:
=> Projetos Estruturadores=> Agendas Setoriais
GERAES – Projetos Estruturadores
Planejamento
GERAES – Projetos Estruturadores
Desenho Inputs Atividades Produtos Efeitos e Impactos
Como se pretende alcançá-los?
Desenho dos Projetos
Quais são os objetivos do Governo?
O que é
Escritório de Projetos locado na Secretaria de Estado dePlanejamento e Gestão;
Acompanhamento dos projetos (custos, prazo, recursos eriscos), respondendo pelas ações corretivas;
Planejamento orçamentário e financeiro;
Reporte mensal do status dos projetos para a alta cúpulagovernamental (Secretários de Estado e Vice governadoria).
GERAES – Projetos Estruturadores
GERAES – Projetos Estruturadores
Metodologia Termo de Abertura Plano de Projeto Relatório de Situação (Status Report) Gerenciamento das Restrições Avaliação da execução Comunicação Revisão Anual
GERAES – Projetos Estruturadores
Ciclo de Planejamento
Aprovação dos
Termos de Aberturas do Projeto
Elaboração e validação
dos Planos de Projeto
Março - Abril Abril - Junho
Replanejamento anual dos Projetos
PPAG 2008-2011
LOA 2008
DezembroJunho - Novembro
Status Report
GERAES – Projetos Estruturadores
MetodologiaPlano de Projeto
» Objetivo e escopo» Premissas e Estrutura Analítica
de Projeto» Matriz de Responsabilidade» Indicadores de Projeto» Planejamento dos Custos» Gerenciamento das Restrições» Plano de Comunicação e de
Mudanças
GERAES – Projetos Estruturadores
Metodologia
Mês Meta Realizadojan/07 8.000 7.875 fev/07 16.000 19.291 mar/07 25.000 26.315 abr/07 34.000 35.076 mai/07 44.500 41.265 jun/07 55.000 46.987 jul/07 65.000
ago/07 75.500 set/07 86.000 out/07 97.000 nov/07 108.500 dez/07 120.000
GRÁFICO DE METASMETA: 120.000 novas economias residenciais de esgoto atendidas
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
jan/07 fev/07 mar/07 abr/07 mai/07 jun/07 jul/07 ago/07 set/07 out/07 nov/07 dez/07
Realizado - Meta não atingida Realizado - Meta atingida Meta
Meta prevista para o ano
Desdobramento em metas mensais
Meta pactuadaMeta AtingidaMeta não atingida
GERAES – Projetos Estruturadores
Metodologia
Ação prevista no Projeto Estruturador
Detalhamento das atividades em marcos intermediários
Monitoramento dos Projetos
GERAES – Projetos Estruturadores
Desenho Inputs Atividades Produtos Efeitos e Impactos
Desdobramento das metas e detalhamento do cronograma das atividades
GERAES – Projetos Estruturadores
MetodologiaRelatório de Situação (Status Report)
» Execução dos projetos sob o comando dos gerentes
GERAES – Projetos Estruturadores
Metodologia
Avaliação – taxa de execução
» Reuniões mensais de acompanhamento
EM DIA
ATÉ 60 DIAS DE ATRASO
ACIMA DE 60 DIAS DE ATRASO
CONCLUÍDO
J
K
L
J
GERAES – Projetos Estruturadores
Metodologia
» Projeto Estruturador
» Taxa de Execução
» Ação
» Farol da Ação
» Orçamento
GERAES – Projetos Estruturadores
MetodologiaReplanejamento
» Avaliação da execução física e financeira
» Gerenciamento de restrições
GERAES – Projetos Estruturadores
Resultados Relevantes
Fonte: FJP
545
2003
Taxa de crimes violentos (por cem mil hab)
2004 2005 2006 2007
522
430
Redução de 45% na taxa de crimes violentos desde 2003 (MG)
2008
341296
2009
GERAES – Projetos Estruturadores
Resultados Relevantes
2006 2007
681
708
100% dos municípios atendidos
Fonte: DER-MG
2008 2009 2011
739
853Número de municípios com acesso
viário pavimentado
20042003 2005
629 632659
766
GERAES – Projetos Estruturadores
Resultados Relevantes
2006 2011
39%42%
75%
Fonte: COPASA
2007
% de esgoto coletado tratado
200520042003
29%29%26%
2008
44%
2009
55%
Benefícios Apurados
A criação de uma carteira de projetos estratégicosaprimorou as técnicas de planejamento e a priorizou ofluxo de recursos, alinhando o plano e o orçamento; O uso de metodologia de gestão de Projetos introduziumecanismos que incentivaram o alcance das metas; Capacidade de transformar a estratégia do governo emações concretas; Foco prioritário quanto à alocação de recursos doEstado de Minas Gerais;
GERAES – Projetos Estruturadores
Benefícios Apurados
Aliado à uma política de ajuste fiscal com expansão daeficiência na arrecadação estatal e nas despesas decusteio da máquina pública, os investimentos alocadosem Projetos Estruturadores aumentou de 4% da despesaorçamentária em 2004 para 10,5% em 2009.
Recursos Alocados em 2004 => R$ 354 milhões Recursos Alocados em 2009 => R$ 5,4 bilhões
GERAES – Projetos Estruturadores