MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS Relação de Compras e … · 1 4º termo aditivo contrato locaÇÃo do...
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
01/11/2016Data
12678 - NEVAIR LUIS CESTARE Fornecedor
2.549,54Valor do Empenho
6095Empenho Dotação
247Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.549,541.274,774º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DO IMÓVEL DA RUA EMILIA PARO PASCON Nº 68
CT2
04/11/2016Data
14839 - G.S.S SERTÃOZINHO COMÉRCIO DE BRINDES E SERVIÇOS LTDA-MEFornecedor
7.967,50Valor do Empenho
6096Empenho Dotação
78Subelemento
29 - MATERAIL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.702,50197,50FOTO EM AÇO INOX MEDINDO 15 X 20 CM COM GRAVAÇÃO EM RELEVO PINTADO E ENVERNIZADO, FOTOS EM PRETO E BRANCO.
UN39
2 265,00265,00FOTO EM AÇO INOX MEDINDO 50 X 60CM COM GRAVAÇÃO EM RELEVO, ENVERNIZADO, FUNDO EM ACM VERDE, DUPLA MOLDURA E PRESILHA .
UN1
11206 - ALLIANZ SEGUROS S/AFornecedor
1.040,61Valor do Empenho
6098Empenho Dotação
84Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.040,611.040,61RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL - 1
11181 - PAULINO MOREIRA GUEDES NETOFornecedor
500,00Valor do Empenho
6097Empenho Dotação
301Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
07/11/2016Data
1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.303,23Valor do Empenho
6104Empenho Dotação
49Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.332,293,67GASOLINA COMUM L 363,021
3412 - PREFEIT.DO MUNICIPIO DE SAO PAULO Fornecedor
425,60Valor do Empenho
6107Empenho Dotação
84Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 425,600,0004 MULTAS DE TRÂNSITO REF. AO VEÍC. PLACA EHE 5758- SERVIDORES HIRALDO LEONE E PEDRO APARECIDO PACHECO - AIP.4-409941227, 1-103311243, 4.409234985 E 1-108579385.
0
11984 - TRANSERP EMPR. DE TRANS. E TRANSP. URB. DE RIB. PRETO SA Fornecedor
153,23Valor do Empenho
6110Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 153,230,0002 MULTAS DE TRÂNSITO - PLACA VEÍC. EHE5754 E FUC9145, SERV. FERNAOD A. N. RESENDE E CARLOS H. MORAES - AIT.: B26184142 E 826231312..
0
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07/11/2016Data
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
525,00Valor do Empenho
6103Empenho Dotação
85Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 113,00113,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO JORNAL "A CIDADE" - 1 2 412,00412,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1
14860 - DIOCESE DE JABOTICABAL-PARÓQUIA DE SÃO SEBASTIÃOFornecedor
1.347,65Valor do Empenho
6101Empenho Dotação
166Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.347,650,00SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE ENERGIA ELÉTRICA DE IMÓVEL EM COMODATO CONFORME REQUERIMENTO 3295/2016.
0
11163 - COMERCIAL E CONFECCOES PARREIRA LTDA - MEFornecedor
370,00Valor do Empenho
6102Empenho Dotação
172Subelemento
15 - MATERAIL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 190,0095,00TROFÉU 1º LUGAR UN2 2 180,0090,00TROFÉU 2º LUGAR UN2
1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
31.562,00Valor do Empenho
6106Empenho Dotação
193Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31.562,003,67GASOLINA COMUM L 8600
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
500,00Valor do Empenho
6099Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14225 - GLACIELE DE PAULA SANTOSFornecedor
500,00Valor do Empenho
6100Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
13868 - ALSCO TOALHEIRO BRASIL LTDA.Fornecedor
3.916,00Valor do Empenho
6109Empenho Dotação
236Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.916,001.958,00LOCAÇÃO DE VESTIMENTA P/ USO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EM NEBULIZAÇÕES
- 2
12681 - MOISES DE OLIVEIRA E SOUZA - EPPFornecedor
3.512,00Valor do Empenho
6105Empenho Dotação
284Subelemento
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.832,000,24PLACAS DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADA CM11800 2 680,00340,00LETRA EM AÇO INOX BRILHANTE ML2
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07/11/2016Data
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
1.782,77Valor do Empenho
6111Empenho Dotação
290Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.782,770,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA - CIP 0
08/11/2016Data
13918 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME Fornecedor
580,00Valor do Empenho
6117Empenho Dotação
85Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 580,00580,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
360,00Valor do Empenho
6118Empenho Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 360,00360,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO JORNAL "A CIDADE" - 1
11232 - JOSÉ MARIA TRENTINIFornecedor
800,00Valor do Empenho
6112Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
7.000,00Valor do Empenho
6122Empenho Dotação
202Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.000,000,50FÓRMULA INFANTIL NEOCATE LCP - NÃO GENÉRICA E NÃO SIMILAR G 14000
5013 - HIRALDO LEONE Fornecedor
800,00Valor do Empenho
6114Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
300,00Valor do Empenho
6119Empenho Dotação
209Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 60,0060,00ALINHAMENTO DE VEÍCULO PESADO - 1 2 30,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DIANTEIRO - 2 3 30,0015,00SERVIÇO DE BALANCEAMENTO TRASEIRO - 2 4 20,005,00SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU UN4 5 160,00160,00MÂO DE OBRA MECÂNICA - 1
10660 - CELSO RODRIGUES GOMESFornecedor
2.500,00Valor do Empenho
6113Empenho Dotação
285Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.500,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12627 - COPIADORA LINO STRAMBI LTDA-EPPFornecedor
780,00Valor do Empenho
6120Empenho Dotação
289Subelemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 780,00780,00SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS GIGANTE E PLOTAGEM COLORIDA - 1
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08/11/2016Data
10861 - LUIZ ANTÔNIO CORREAFornecedor
700,00Valor do Empenho
6115Empenho Dotação
319Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
11/11/2016Data
11688 - ANDRADE & CARONE COMBUSTÍVEIS LTDA-EPPFornecedor
2.351,23Valor do Empenho
6131Empenho Dotação
39Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.285,002,57ETANOL L 500 2 1.066,243,00DIESEL S10 L 355,413
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
170.000,00Valor do Empenho
6130Empenho Dotação
52Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 170.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
847,80Valor do Empenho
6132Empenho Dotação
59Subelemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 847,8070,65DILIGÊNCIA OFICIAL DE JUSTIÇA 12
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11/11/2016Data
12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS Fornecedor
15.324,09Valor do Empenho
6128Empenho Dotação
108Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 69.997,2083,33SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, FORNECIMENTO ESUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO
UN840
2 2.648,31378,33SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT COM TUBULAÇÃO DE COBRE DE ATÉ UM METRO DE COMPRIMENTO
- 7
3 600,0050,00SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE COBRE PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO COM ISOLAMENTO TERMICO SEPARADO
- 12
4 1.399,5818,66SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO ADAPTAÇÕES INSTALAÇÃO APARENTE SISTEMA X EXTERNO DE 5 METROS
- 75
5 1.660,5526,78SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO TODOS TAMANHOS E CARGAS
- 62
6 1.660,5526,78SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO
- 62
7 2.460,5939,69SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO CABO DE TODAS AS MEDIDAS MMPASSAGEM EM 30M
- 62
8 1.129,2762,74SERVIÇO DE INSTALAÇÃO QUADRO GERAL - 18 9 1.129,2762,74SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO QUADRO GERAL BARRAMENTO - 18 10 1.129,2762,74SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO QUADRO CABO DE COBRE - 18 11 990,9726,78SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DISJUNTOR UNIPOLAR
TERMOMAGNETICO- 37
12 1.760,3697,80SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, DISJUNTOR GERAL
- 18
13 2.339,2963,22SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO QUADRO COMANDO PARA CONJUNTOMOTOR BOMBA TRIFASICO
- 37
14 1.495,4740,42SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO INTERRUPTOR TIPO AUTOMATICODE BOIA
TM37
15 669,5826,78SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO INTERRUPTOR AUTOMATICO DIFERENCIAL DISPOSITIVO DR
- 25
16 3.022,0334,74SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE FIO DE 1,50 OU SUPERIOR CABEAMENTO 30 M.
- 87
17 3.360,0044,80SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE 10MM2 OU SUPERIOR - CABEAMENTO 30 M.
- 75
18 1.083,4514,45SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE INTERRUPTOR - 75 19 1.083,4514,45SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE TOMADA 2P + T PADRÃO - 75 20 1.119,7617,77SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE TOMADA 220 V P/ AR
CONDICIONADO- 63
21 1.732,7534,66SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE REFLETOR - 50SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE LUMINARIA COM DIFUSOR Página 5CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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11/11/2016Data
12018 - CLEITON CAMOLEZI SERVIÇOS Fornecedor
15.324,09Valor do Empenho
6128Empenho Dotação
108Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
22 12.413,4228,41TRANSPARENTE P/ LAMPADA FLUOR. COM TROCA DE REATOR (CALHA)
- 437
23 1.981,9453,57SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE ILUMINAÇÃO P/ QUADRA DE ES. COBERTURA LAMPADA VAPOR METALICO
- 37
24 2.465,2598,61SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO PARA RAIO FRANKLIN COM HASTES 3MX2
- 25
25 337,4415,34SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO FECHADURA ELETRICA - 22 26 1.485,159,90SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE ESPELHO 4X4 OU TAMANHO
NECESSARIO- 150
27 1.339,1526,78SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE REATOR SIMPLES P/ VAPOR SODIO
- 50
28 2.739,18109,57SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO MOTOR P/ BOMBA DE RECALQUE DE 3/4 HP 220V BIFASICO
- 25
29 24.348,0024,35SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE LAMPADA FLUOR TUBULAR COMTROCA DE SOQUETE
- 1000
30 641,5820,70SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE CHUVEIRO 220 OU 127 V - 31 31 226,4412,58SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE SIRENE INDUS. ESCOLAR - 18 32 18.620,1342,61SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE VENTILADOR DE TETO - 437 33 18.620,1342,61SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE VENTILADOR DE PAREDE - 437 34 3.231,86215,46SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO BEBEDOURO INDUSTRIAL - 15 35 1.637,47163,75SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE MOTOR DE PORTÃO
COMPRESSORES E BOMBA D AGUA- 10
36 5.515,68137,89SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR DE FREEZER E SIMILARES - 40 37 5.170,98172,37SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS E
SIMILARES- 30
38 1.344,45224,07SERVIÇO DE REPARO DE MOTOR E COMPRESSOR CAMERA FRIA - 6 39 4.826,22137,89SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE BEBEDOURO DE PRESSÃO
E TIPO SOFT- 35
40 8.273,28103,42SERVIÇO DE LIMPEZA DE RADIADORES E PEÇAS DE FREEZER , BEBEDOURO D AGUA E SIMILARES
- 80
41 369,5920,53SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE AEREA PARA TELEFONE - 18 42 369,5920,53SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO CON/ ENTRADA P/ TELEFONE
EMENTRADA DE ENERGIA- 18
43 371,7018,59SERVIÇO DE INSTALAÇÃO OU REPARO DE BOTÃO PARA CAMPAINHA ELETRODUTO DE POLIETILENO
- 20
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11/11/2016Data
14053 - GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA - EPPFornecedor
670,07Valor do Empenho
6125Empenho Dotação
192Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6,371,27EXTRATOR DE GRAMPO UN5 2 87,208,72TESOURA GRANDE DE USO GERAL UN10 3 35,703,57CANETA PARA QUADRO BRANCO UN10 4 193,8038,76CANETA ESFEROGRÁFICA COR AZUL ( CAIXA C/ 50 UNIDADES ) CX5 5 38,7638,76CANETA ESFEROGRAFICA COR PRETA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES ) CX1 6 38,7638,76CANETA ESFEROGRAFICA COR VERMELHA ( CAIXA C/ 50 UNIDADES ) CX1 7 102,906,86CADERNO BROCHURA CAPA DURA GRANDE 96 FOLHAS PAUTADAS UN15 8 68,6013,72CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL CAPA FLEXÍVEL 200 FOLHAS
PAUTADASUN5
9 19,603,92PILHA PALITO AAA (PCT COM 4 UN) PT5 10 78,4015,68PILHA MÉDIA C (PACOTE COM 4 UN) PT5
13797 - MARCOS OTAVIO VIOTO - MEFornecedor
337,02Valor do Empenho
6126Empenho Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 34,6811,56CANETA HIDROCOR COM 12 CORES SORTIDAS CX3 2 86,6017,32PASTA CATÁLOGO OFÍCIO C/ VISOR 50 PLÁSTICOS UN5 3 69,9623,32PASTA SANFONADA 12 REPARTIÇÕES UN3 4 83,4683,46LÁPIS PRETO Nº 2 - CX COM 144 UNIDADES CX1 5 62,3215,58GRAMPEADOR DE METAL 26/6 UN4
11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP Fornecedor
3.450,00Valor do Empenho
6124Empenho Dotação
193Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 386,00386,00POLIA DA CORREIA DO MOTOR PC1 2 170,00170,00ROLAMENTO AUXILIAR LISO PC1 3 160,00160,00ROLAMENTO AUXILIAR MENOR PC1 4 204,00204,00ROLAMENTO AUXILIAR PC1 5 1.560,001.560,00POLIA VISCOSA C/ HÉLICE PC1 6 850,00850,00BOMBA D' ÁGUA PC1 7 120,0020,00ADITIVO RADIADOR UN6
2325 - JOSE RICARDO MARCATO & CIA. LTDA - EPPFornecedor
1.900,00Valor do Empenho
6129Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.900,001.900,00PARABRISA UN1
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
11/11/2016Data
12589 - CM HOSPITALAR LTDA Fornecedor
1.877,70Valor do Empenho
6134Empenho Dotação
195Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 350,007,00CLOREXIDINA 0,2% - SOLUÇÃO AQUOSA - 1000 ML FR50 2 261,001,45ATADURA PARA GESSO 10 CM UN180 3 675,003,75ATADURA PARA GESSO 20 CM UN180 4 387,002,15ATADURA PARA GESSO 15 CM UN180 5 61,204,08ALGODÃO ORTOPEDICO 8CM PCT COM 12 UNID PT15 6 157,500,88ATADURA PARA GESSO 8CM UNIDADE UN180
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
11/11/2016Data
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
7.782,30Valor do Empenho
6133Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 137,470,59DOXAZOSINA 2 MG CO233 2 810,002,70PROPAFENONA 300 MG CO300 3 124,807,80RANITIDINA XAROPE 150/10 ML FR16 4 60,000,40CILOSTAZOL 50MG CO150 5 60,000,40PAROXETINA 20 MG CO150 6 244,801,02FINASTERIDA 5 MG CO240 7 147,960,12LOSARTANA 50MG CO1233 8 46,400,29LEVOTIROXINA 100MCG CO160 9 13,706,85CLOBETAZOL 0,05% CREME TB2 10 84,000,56BETAISTINA 24MG CO150 11 626,647,46RIVAROXABANA 15MG CO84 12 1.914,307,09RIVAROXABANA 20MG CO270 13 83,250,25ALOPURINOL 300MG CO333 14 418,1083,62DOCTAR XAMPU 140ML FR5 15 22,400,28LEVOTIROXINA 25MCG CO80 16 83,200,52LEVOTIROXINA 175MCG CO160 17 360,002,40SALMETEROL 50MCG + FLUTICASONA 250MCG DO150 18 3.348,005,58ÁCIDO URSODESOXICÓLICO 300MG CO600 19 24,961,56VITAMINA K 10MG/ML AMPOLA 1ML AP16 20 39,200,49LEVOTIROXINA 88MCG CO80 21 45,600,95ALENDRONATO DE SÓDIO 70MG CO48 22 404,005,05ALISQUIRENO 300MG CO80 23 96,000,64ANLODIPINO 2,5MG CO150 24 13,600,17ATENOLOL 100MG CO80 25 21,000,14ATENOLOL 25MG CO150 26 576,001,60BACLOFENO 10MG CO360 27 308,801,93BISOPROLOL 10MG CO160 28 124,4015,55CETIRIZINA 1MG/ML SOLUÇÃO ORAL 120ML FR8 29 40,000,50CICLOBENZAPRINA 10MG CO80 30 24,000,30CLORTALIDONA 50MG CO80 31 35,200,44COLCHICINA 0,5MG CO80 32 760,505,07DABIGATRANA 110MG CO150 33 981,604,09DIACEREINA 50MG CO240 34 69,290,13DILTIAZEM 30MG CO533 35 60,480,28DILTIAZEM 60MG CO216 36 386,780,83DIOSMINA 450MG + HESPERIDINA 50MG CO466 37 191,880,18DOMPERIDONA 10MG CO1066 38 40,300,13ENALAPRIL 5MG CO310 39 19,500,13ENALAPRIL 20MG CO150
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
11/11/2016Data
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
7.782,30Valor do Empenho
6133Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
40 1.007,60125,95EPISOL WHITEGEL LOÇÃO 45FPS 60GR FR8 41 44,800,56ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG CO80 42 196,002,45EZETIMIBA 10MG CO80 43 1.571,02142,82FISIOGEL LOÇÃO CREMOSA 120ML FR11 44 8,000,10FLUNARIZINA 10MG CO80 45 54,000,36GINKO BILOBA 80MG CO150 46 652,802,72GLICOSAMINA 1,5MG SA240 47 526,551,86GLICLAZIDA 30MG CO283 48 176,002,20GLICLAZIDA 60MG CO80 49 41,040,19ISOSSORBIDA 20MG CO216 50 240,003,00IVABRADINA 5MG CO80 51 800,0016,00LACTULOSE 667MG/ML XAROPE 120ML FR50 52 75,200,47LEVOTIROXINA 150MCG CO160 53 70,400,88LEVOTIROXINA 200MCG CO80 54 36,800,46METFORMINA 500MG LIBERAÇÃO PROLONGADA CO80 55 104,001,30METOTREXATO DE SÓDIO 2,5MG CO80 56 377,5075,50MOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 120 ATOMIZAÇÕES CO5 57 52,000,65METOPROLOL 25MG CO80 58 130,401,63MONTELUCASTE DE SÓDIO 4MG CO80 59 525,003,50ORLISTATE 120MG CP150 60 77,600,97ROSUVASTATINA 10MG CO80 61 595,202,48TANSULOSINA 0,4MG CO240 62 804,002,68TRIMETAZIDINA 35MG CO300 63 1.194,003,98VILDAGLIPTINA 50MG CO300 64 155,200,97ATORVASTATINA 20MG CO160 65 424,005,30RANELATO DE ESTRÔNCIO 2G SA80
14027 - SBPR SISTEMA BRASILEIRO DE PROTECAO RESPIRATORIA LTDAFornecedor
1.705,80Valor do Empenho
6127Empenho Dotação
235Subelemento
28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.705,80284,30MÁSCARA FACIAL TOTAL PC6
16/11/2016Data
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
8.340,00Valor do Empenho
6137Empenho Dotação
44Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.340,005.560,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
16/11/2016Data
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
12.510,00Valor do Empenho
6138Empenho Dotação
84Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.510,008.340,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
12.510,00Valor do Empenho
6139Empenho Dotação
93Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.510,0069.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES
- 0,18
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
91.740,00Valor do Empenho
6140Empenho Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 91.740,0069.500,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA-CRECHES
- 1,32
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
94.520,00Valor do Empenho
6141Empenho Dotação
108Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 94.520,0094.520,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS
- 1
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
47.260,00Valor do Empenho
6142Empenho Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 47.260,0094.520,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA ESCOLAS
- 0,5
9060 - JULIO CESAR RAGGHIANTI Fornecedor
300,00Valor do Empenho
6147Empenho Dotação
163Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 300,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
25.020,00Valor do Empenho
6143Empenho Dotação
176Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25.020,0016.680,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor
600,00Valor do Empenho
6151Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
16/11/2016Data
1741 - JOSE CARLOS FERREIRA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
6153Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
500,00Valor do Empenho
6155Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor
700,00Valor do Empenho
6156Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor
700,00Valor do Empenho
6157Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
77.760,00Valor do Empenho
6144Empenho Dotação
208Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 77.760,0051.840,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
31.005,66Valor do Empenho
6135Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 31.005,660,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS AOS PACIENTES DO SUS 0
14866 - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS SÃO SEBASTIÃO LTDA - MEFornecedor
52.084,00Valor do Empenho
6136Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 52.084,000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS (CONVÊNIO) 0
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
4.860,00Valor do Empenho
6145Empenho Dotação
215Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.860,003.240,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
9.720,00Valor do Empenho
6146Empenho Dotação
236Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.720,006.480,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
Página 12CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
16/11/2016Data
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
25.020,00Valor do Empenho
6148Empenho Dotação
250Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25.020,0016.680,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
4.170,00Valor do Empenho
6149Empenho Dotação
278Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.170,002.780,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL,EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
33.360,00Valor do Empenho
6150Empenho Dotação
289Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 33.360,0022.240,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
25.020,00Valor do Empenho
6152Empenho Dotação
303Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 25.020,0016.680,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
14654 - J STEFANI EMPREENDIMENTOS LTDA - EPPFornecedor
4.170,00Valor do Empenho
6154Empenho Dotação
322Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.170,002.780,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NOS PRÓPRIOS DO MUNICIPIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, EQUIPAMENTO E MÃO DE OBRA
- 1,5
17/11/2016Data
11974 - LINECONTROL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDAFornecedor
8.293,52Valor do Empenho
6165Empenho Dotação
49Subelemento
11 - MATERIAL QUÍMICO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11,4411,44SOLUÇÃO CLORETO DE POTÁSSIO 3M- FRASCO 500 ML FR1 2 8.282,082.070,52REAGENTE DPD CLORO LIVRE - CX COM 1.000 PASTILHAS CX4
3328 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 15 REGIÃOFornecedor
2.000,00Valor do Empenho
6164Empenho Dotação
63Subelemento
99 - DIVERSAS SENTENÇAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.000,000,00HONORÁRIOS PERICIAIS (MARCELO H. CÔNSOLI) REF. AO PROCESSO NR. 0001189-34.1999.8.26.0459 - REQTE.; CARLOS R;. RODRIGUES E OUTROS.
0
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
270,00Valor do Empenho
6167Empenho Dotação
103Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 270,00270,00CILINDRO AUX. EMBREAGEM UN1
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
17/11/2016Data
11488 - LEVI MARTINS DE ALMEIDA - MEFornecedor
320,00Valor do Empenho
6168Empenho Dotação
103Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 320,00160,00TERMOSTATO UN2
11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP Fornecedor
0,00Valor do Empenho
6123Empenho Dotação
193Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.450,003.450,00Empenho originário da reserva 4977 1 0
11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - MEFornecedor
4.608,47Valor do Empenho
6158Empenho Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 65,4465,44FILTRO PC1 2 941,80941,80VÁLVULA DE PRESSÃO PC1 3 80,0080,00TESTE DE INTERCULLER PC1 4 536,50536,50SENSOR DE PRESSÃO PC1 5 123,20123,20FILTRO DE AR UN1 6 23,6023,60JOGO DE JUNTA PC1 7 2.800,002.800,00BOMBA DE ALTA PRESSÃO UN1 8 37,9337,93FILTRO DE ÓLEO DO MOTOR UN1
5013 - HIRALDO LEONE Fornecedor
700,00Valor do Empenho
6160Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor
500,00Valor do Empenho
6161Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE Fornecedor
700,00Valor do Empenho
6162Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10490 - EDELSON APARECIDO DIASFornecedor
500,00Valor do Empenho
6163Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
11235 - L. C. DA SILVA BOMBAS INJETORAS - MEFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6159Empenho Dotação
209Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,00200,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM TURBO (VERIFICAÇÃO) - 1 2 800,00800,00SERVIÇO DE MÃO DE OBRA EM BOMBA DE REGULAGEM - 1
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
17/11/2016Data
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME Fornecedor
560,00Valor do Empenho
6169Empenho Dotação
214Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 450,00450,00SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS - 1 2 40,0040,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE VEÍCULOS LEVES - 1 3 30,0030,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 1 4 20,005,00SERVIÇO DE MONTAGEM DE PNEU - 4 5 20,005,00BALANCEAMENTO DE RODAS - 4
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
51.120,65Valor do Empenho
6171Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 51.120,6551.120,65SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.Fornecedor
1.800,00Valor do Empenho
6166Empenho Dotação
322Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.800,000,00CONTA DE TELEFONE 0
11557 - MARCOS PAULO TEDESCO PEÇAS - ME Fornecedor
965,00Valor do Empenho
6170Empenho Dotação
372Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,0050,00COXIM DO CÂMBIO UN1 2 280,00280,00KIT EMBREAGEM KI1 3 55,0055,00CABO DE EMBREAGEM UN1 4 380,00190,00AMORTECEDOR TRASEIRO PR2 5 98,0098,00SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO UN1 6 15,0015,00TAMPA DO RESERVATÓRIO PC1 7 36,0018,00COIFA DO CÂMBIO UN2 8 51,0017,00ÓLEO L 3
23/11/2016Data
12734 - ANA PAULA CESTARI CESTARE EIRELI - EPPFornecedor
157,00Valor do Empenho
6193Empenho Dotação
39Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 157,007,85CAFÉ EM PÓ PACOTE 500 GR PT20
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
88.000,00Valor do Empenho
6173Empenho Dotação
52Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 88.000,000,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
9270 - OFICIAL JUSTICA Fornecedor
11.445,30Valor do Empenho
6185Empenho Dotação
59Subelemento
66 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.445,3070,65RECOLHIMENTO DILIG. OFICIAL DE JUSTIÇA - EXEC. FISCAL - 02 PLANILHAS
162
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23/11/2016Data
14126 - ASSOCIAÇÃO DOS REGISTRADORES IMOBILIÁRIOS DE SÃO PAULO Fornecedor
557,90Valor do Empenho
6179Empenho Dotação
73Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 557,9015,94SERVIÇO DE EMISSÃO DE MATRÍCULA ON-LINE 35
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.Fornecedor
8.300,00Valor do Empenho
6175Empenho Dotação
84Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.300,008.300,00IP DEDICADO 1
14867 - ALFA SEGURADORA S.A.Fornecedor
0,00Valor do Empenho
6177Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.635,231.635,23Empenho originário da reserva 4999 1 0
13924 - RECICLARE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - MEFornecedor
145,00Valor do Empenho
6183Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 145,0029,00RECARGA DE TONER CE 310/311/312/313 - 5
13383 - HOUSE CRIATIVA COMUNICAÇÃO LTDA - ME Fornecedor
14.084,41Valor do Empenho
6184Empenho Dotação
85Subelemento
88 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.084,410,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E MARKETING INSTITUCIONAIS
0
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
98,40Valor do Empenho
6187Empenho Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 98,4098,40PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO JORNAL "A CIDADE" - 1
13918 - SOLUÇÕES PUBLICIDADE LEGAL E CONSULTORIA LTDA - ME Fornecedor
550,00Valor do Empenho
6188Empenho Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 550,00550,00PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO D.O.U - 1
12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - MEFornecedor
9.244,00Valor do Empenho
6196Empenho Subelemento
63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.500,0057,50IMPRESSÃO DE JORNAL OFICIAL PG200
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
160,00Valor do Empenho
6189Empenho Dotação
104Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 20,0020,00RETENTOR RODA TRASEIRA UN1 2 63,0063,00ROLAMENTO TRASEIRO INTERNO UN1 3 42,0042,00ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO UN1 4 35,0035,00ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRO UN1
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23/11/2016Data
14574 - ELISABETE RODRIGUES DE AMORIM GUISELINI Fornecedor
600,00Valor do Empenho
6174Empenho Dotação
105Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 600,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDAFornecedor
967,59Valor do Empenho
6172Empenho Dotação
109Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 599,763,92TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 1 KM153 2 367,836,03TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 KM61
9355 - ODECIO BETTONI JUNIOR - ME Fornecedor
230,00Valor do Empenho
6190Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 50,0050,00SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO - 1 2 100,00100,00SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE MOLAS - 1 3 80,0040,00SERVIÇO DE CAMBAGEM EM VEÍCULO - 2
13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - MEFornecedor
0,00Valor do Empenho
6182Empenho Dotação
155Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 11.819,3411,70PÃO FRANCÊS 25GR KG1010,2
12509 - EXTINTORES LM LTDA MEFornecedor
766,00Valor do Empenho
6191Empenho Dotação
166Subelemento
68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 216,00108,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE CO ² 6KG - 2 2 290,0058,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO 4 KG - 5 3 260,0052,00SERVIÇO DE RECARGA P/ EXTINTOR DE ÁGUA (AP) 10 LTS - 5
11841 - RODRIGO APARECIDO VIEIRA 26128227805Fornecedor
3.027,80Valor do Empenho
6181Empenho Dotação
167Subelemento
12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.027,80605,56LOCAÇÃO DE SOM PEQUENO PORTE - 5
14587 - ZANANDREA & ZANANDREA LTDA - MEFornecedor
570,00Valor do Empenho
6180Empenho Dotação
193Subelemento
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 320,00320,00VIDRO INCOLOR 8MM TEMPERADO 700X1492 PC1 2 125,00125,00VIDRO CANELADO -(COLOCADO) 710X165=04X PC1 3 125,00125,00VIDRO CANELADO(COLOCADO) 740 X 170=01X PC1
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
0,00Valor do Empenho
6194Empenho Dotação
195Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.726,712.726,71Empenho originário da reserva 5022 1 0
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23/11/2016Data
13927 - VERA APARECIDA DE MELO FONSECAFornecedor
1.107,10Valor do Empenho
6192Empenho Dotação
207Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.107,100,001º TERMO ADITIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA AMAZONAS, Nº 263
0
1988 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.Fornecedor
8.300,00Valor do Empenho
6176Empenho Dotação
208Subelemento
58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.300,008.300,00IP DEDICADO 1
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
48.708,81Valor do Empenho
6186Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 48.708,8148.708,81SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
1161 - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PITANGUEIRASFornecedor
184.521,75Valor do Empenho
6195Empenho Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 184.521,75184.521,75SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS SUS-CONFORME CONVÊNIO FIRMADO
- 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
314,16Valor do Empenho
6200Empenho Dotação
218Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 314,160,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO OUTUBRO 2016 PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA 0
13011 - CARLOS ROBERTO PIOTO PEREIRA PECAS - MEFornecedor
228,00Valor do Empenho
6178Empenho Dotação
318Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 228,00228,00SONDA LAMBDA PC1
28/11/2016Data
13776 - SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA Fornecedor
246,00Valor do Empenho
6218Empenho Dotação
39Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 246,00246,00TANQUE DE EXPANSÃO PARA MOTONIVELADORA CJ1
14326 - FABRICIA LAZARO DA SILVA PEREIRA & CIA LTDA - MEFornecedor
5.825,19Valor do Empenho
6270Empenho Dotação
73Subelemento
11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.825,195.825,19LICENÇA DE USO, SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO APLICATIVO PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS
1
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28/11/2016Data
13162 - E. MOTTA SISTEMAS LTDA - EPP Fornecedor
3.312,00Valor do Empenho
6207Empenho Dotação
84Subelemento
08 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.200,001.100,00MANUTENÇÃO MENSAL SOFTWARE DE GERENCIAMENTO/ CONTROLE DE PONTO/ATUALIZAÇÃO VERSÃO ATENDIMENTO VIA FONE/INTERNET E E-MAIL
- 2
2 1.112,00556,00MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO MANUTENÇÃO DESCENTRALIZADA ON-LINE POR CONTA ATUALIZAÇÕES/VERSÃO VIA FONE/INTERNET E E-MAIL.
- 2
11206 - ALLIANZ SEGUROS S/AFornecedor
1.868,67Valor do Empenho
6219Empenho Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.868,671.868,67RENOVAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL - 1
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
277,00Valor do Empenho
6213Empenho Dotação
85Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 277,00277,00PUBLICAÇÃO DE CONTRATO NO D.O.U. - 1
11127 - APL ASSESSORIA E PUBLICIDADE LEGAL LTDAFornecedor
61,50Valor do Empenho
6214Empenho Subelemento
90 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 61,5061,50PUBLICAÇÃO DE PREGÃO NO JORNAL "A CIDADE" - 1
12187 - RENATO APARECIDO FELIPE- EPPFornecedor
7.945,15Valor do Empenho
6273Empenho Dotação
108Subelemento
17 - MANUT. E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.162,6233,79SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TELHADOS M264 2 2.928,7236,16SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TORNEIRAS, SIFÕES, VALVULAS DE
DESCARGAS, CHUVEIRO, VALVULA AMERICANA, REGISTRO, FILTRO E SIMI
- 81
3 1.051,6095,60SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CAIXA D' AGUA COM TROCA DE BOIA E SIMILARES
- 11
4 475,1647,52SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS ALVENARIAS AUMENTO DE MURO, MURETAS E SIMILARES
M210
5 511,0628,39SERVIÇO DE DESUNTUPIMENTO DE VASOS SANITARIOS E PIAS - 18 6 160,6780,33SERVIÇO DE REPARO MANGUEIRA E VALVULA BOTIJÃO GAS P-45 - 2 7 116,44116,44SERVIÇO DE REPARO FOGÃO A GÁS INDUSTRIAL - 1 8 179,63179,63SERVIÇO DE REPARO EM MAQUINA DE LAVAR ATE 12 KILOS - 1 9 359,25179,63SERVIÇO DE REPARO DE TANQUINHO ATÉ 10 KILOS - 2
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
13959 - HERMINIO APARECIDO LIOTTI - MEFornecedor
3.277,92Valor do Empenho
6274Empenho Dotação
108Subelemento
78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.277,920,34SERVIÇO DE ROÇAGEM DE GRAMA MECANIZADA E RETIRADA DE ENTULHO
M29698
13542 - SERBER LEONE - MEFornecedor
21.693,10Valor do Empenho
6205Empenho Dotação
118Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 21.693,103,33SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - LINHA DE RIBEIRÃO PRETO
KM6500
13541 - GIOVANI TRANSPORTES, TURISMO E LOCACAO DE VEICULOS EIRELI - MEFornecedor
19.100,65Valor do Empenho
6206Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 19.100,654,08SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS - LINHA DA APAE
KM4675
12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - MEFornecedor
536,50Valor do Empenho
6220Empenho Dotação
192Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 389,001,95RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS BL200 2 147,502,95REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT PEQUENO -
BLOCO COM 100 FOLHASBL50
12490 - DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA - DISTRIBUIDORA - MEFornecedor
2.656,50Valor do Empenho
6202Empenho Dotação
193Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.656,5017,71LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. M CX C/ 100 UN. CX150
12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - MEFornecedor
536,50Valor do Empenho
6221Empenho Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 389,001,95RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS BL200 2 147,502,95REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT PEQUENO -
BLOCO COM 100 FOLHASBL50
13670 - C.D.R. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - ME Fornecedor
4.964,60Valor do Empenho
6269Empenho Subelemento
36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.964,600,00MATERIAL FARMACEUTICO HOSPITALAR REF. ANULAÇÃO DO EMP. NR. 1918 E LIQUIDAÇÕES NRS. 8152 E 8153, PAGTOS. 22 E 26 DE SETEMBRO, PARA CORREÇÃO DO VÍNCULO
0
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6203Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
Página 20CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - MEFornecedor
536,50Valor do Empenho
6222Empenho Dotação
195Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 389,001,95RECEITUÁRIO MÉDICO BLOCO COM 100 FOLHAS BL200 2 147,502,95REQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE DIAGNOSE E TERAPIA SADT PEQUENO -
BLOCO COM 100 FOLHASBL50
12625 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAFornecedor
64,80Valor do Empenho
6212Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 64,800,54VALSARTANA 320MG CO120
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
1.000,00Valor do Empenho
6204Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.000,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor
250,00Valor do Empenho
6215Empenho Dotação
208Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,00250,00SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO - 1
13446 - RODRIGO AUGUSTO CAMOLEZI Fornecedor
570,00Valor do Empenho
6216Empenho Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 570,00570,00REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO EM PORTA DE VIDRO TEMPERADO - 1
10960 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. Fornecedor
6.338,78Valor do Empenho
6217Empenho Dotação
215Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.338,786.338,78SEGURO DE VEÍCULO - 1
9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor
400,00Valor do Empenho
6223Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,00400,00SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO - 1
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
368,46Valor do Empenho
6271Empenho Dotação
256Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 368,460,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
Página 21CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
14808 - NELIO PAULINO LINS PRODUTOS HOSPITALARES - MEFornecedor
6.041,00Valor do Empenho
6209Empenho Dotação
358Subelemento
08 - APARELHOS, EQUIP, UTENS MÉD-ODONT, LAB E HOSP
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 720,00720,00CARRO P/ MATERIAL DE LIMPEZA UN1 2 1.950,001.950,00LASER PARA FISIOTERAPIA - TIPO CANETA UN1 3 919,00919,00APARELHO TENS E FES - COM MEMORIA E NO MINIMO 8 CANAIS UN1 4 1.090,001.090,00APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA - COM 2 UNIDADES
DETRANSDUTORESUN1
5 510,0085,00ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - CONFECCIONADO EM TECIDO DE ALGODÃO , FEIXE EM METAL
UN6
6 852,00426,00DETECTOR FETAL - PORTATIL/DIGITAL UN2
14488 - ALLAN RODRIGUES SILVA - MEFornecedor
4.367,00Valor do Empenho
6210Empenho Subelemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.367,00397,00NOBREAK - 1 KVA UN11
13861 - T. GUIMARAES - INFORMATICA - MEFornecedor
290,00Valor do Empenho
6211Empenho Subelemento
35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 290,00290,00ROTEADOR WIRELEES UN1
14506 - ALINE PATRÍCIA MIRANDA CESTARIFornecedor
240,00Valor do Empenho
6225Empenho Dotação
365Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14834 - AMANDA CRISTINA ROSAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6226Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
11592 - ANDERSON LUIS DINIZFornecedor
240,00Valor do Empenho
6227Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14509 - ANDREIA BALBINO OSTAPECHENFornecedor
240,00Valor do Empenho
6228Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
14510 - ANDREIA MARTINS DA SILVAFornecedor
120,00Valor do Empenho
6229Empenho Dotação
365Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
1
14642 - ANGELA MARCIA PEREIRAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6230Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14511 - ANGELA MARIA RUIVOFornecedor
240,00Valor do Empenho
6231Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14512 - BRUNO ALVES AMORIMFornecedor
240,00Valor do Empenho
6232Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14513 - CARMEM LÚCIA G. SILVA MENDESFornecedor
240,00Valor do Empenho
6233Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14514 - CAROLINA DE MORAES COELHOFornecedor
240,00Valor do Empenho
6234Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14515 - CLEUSA G. REIS PETROVICHFornecedor
240,00Valor do Empenho
6235Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14516 - CRISTIANE AP. BALBINO ANASTÁCIOFornecedor
240,00Valor do Empenho
6236Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
14832 - EDNA TODESCO DA SILVAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6237Empenho Dotação
365Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14519 - ELIANA C. SPADA DA SILVAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6238Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14520 - ELIANE PIMENTA DA SILVA SOUZAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6239Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14524 - FABIANA FERREIRA ALBUQUERQUEFornecedor
240,00Valor do Empenho
6240Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14643 - FRANCISCO PERASSOLFornecedor
240,00Valor do Empenho
6241Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14525 - GRAZIELE F. RODRIGUESFornecedor
120,00Valor do Empenho
6242Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
1
14526 - ISABELA SANCHES DONEGÁFornecedor
120,00Valor do Empenho
6243Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
1
14833 - JEANE ESTEVES ALVESFornecedor
240,00Valor do Empenho
6244Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
14528 - JÉSSICA ALVES DELGRANDE BRAGAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6245Empenho Dotação
365Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14529 - JOICE BERALDOFornecedor
240,00Valor do Empenho
6246Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14531 - JULIANA DE OLIVEIRA TIMOTEOFornecedor
240,00Valor do Empenho
6247Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14532 - JULIANA DOS SANTOS PINHEIRO SCHOAINRFornecedor
240,00Valor do Empenho
6248Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14533 - KÁTIA PINHEIRO FERREIRAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6249Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14535 - LARISSA FERNANDES CÁVOLIFornecedor
240,00Valor do Empenho
6250Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14537 - MÁRCIA HELENA ARCÊNIO SIMÕESFornecedor
240,00Valor do Empenho
6251Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
11270 - MARIA ROSINEIDE SHOAINRFornecedor
240,00Valor do Empenho
6252Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
14541 - MAXWELL DE SOUZA VASCONCELLOSFornecedor
240,00Valor do Empenho
6253Empenho Dotação
365Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14542 - MICHELE ALCAIDE DA SILVAFornecedor
120,00Valor do Empenho
6254Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
1
14544 - NILDA IGNÁCIO HERMINIFornecedor
240,00Valor do Empenho
6255Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
11273 - PATRÍCIA AMARAL DIAS DE SOUZAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6256Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14545 - PAULO SÉRGIO FRANCISCOFornecedor
240,00Valor do Empenho
6257Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14548 - SILMARA DE ALMEIDAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6258Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14549 - TALLITA M. PEREIRA DE BARROS BRAGAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6259Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14835 - VANESSA PEDROSO LIMAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6260Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
Página 26CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
14550 - VÂNIA APARECIDA DUQUE BENEVIDESFornecedor
240,00Valor do Empenho
6261Empenho Dotação
365Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14552 - VÍTOR ADRIANO DA SILVAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6262Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
11050 - VIVIANE APARECIDA DE SOUZA Fornecedor
240,00Valor do Empenho
6263Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14527 - JAQUELINE APARECIDA DE LIMAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6264Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14547 - SALETE RODRIGUES M. FIGUEIREDOFornecedor
240,00Valor do Empenho
6265Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14523 - EVALDO MANOEL FERREIRAFornecedor
240,00Valor do Empenho
6266Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14645 - MICHELE KARINA PEREIRA GONÇALVESFornecedor
240,00Valor do Empenho
6267Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 240,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
2
14522 - ELISÂNGELA DA SILVA PEDROSOFornecedor
120,00Valor do Empenho
6268Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 120,00120,00PROGRAMA DE INCENTIVO AOS MUNICÍPIOS DA CAMPANHA "TODOS JUNTOS CONTRA O AEDES AEGYPTI" - OUTUBRO/2016
1
Página 27CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
28/11/2016Data
1411 - GOMES & GOMES S/S LTDA - MEFornecedor
23.063,30Valor do Empenho
6208Empenho Dotação
374Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 23.063,300,00EXAMES LABORATORIAIS CONFORME PREÇO PRATICADO NA TABELA SUS
0
30/11/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
250,00Valor do Empenho
6291Empenho Dotação
31Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.600,00Valor do Empenho
6292Empenho Dotação
43Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.600,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.228,21Valor do Empenho
6423Empenho Dotação
45Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.228,210,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 28CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
14077 - GJ SOLUÇÕES INDUSTRIAIS EIRELI - ME Fornecedor
3.925,00Valor do Empenho
6289Empenho Dotação
52Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 500,00500,00REPARAÇÃO EM REGISTRO COM CONFECÇÕES DE HASTE COM ROSCA E PORCA DE BRONZE E TRAVAS TIPO MEIA LUA DE EIXO E DA CUNHA
- 1
2 1.360,00680,00RECUPERAÇÃO DE VALVULAS DE RETENÇÃO COM CONFECÇÃO DA PARTE INTERNA
- 2
3 90,0045,00REABRIR JUNTAS JUBAUT DE DIVERSAS MEDIDAS PARA EMENDAS DE CANO
- 2
4 1.780,00890,00CONFECÇÃO PARA ACOPLAR MOTOR E BOMBA D'AGUA - 2 5 190,00190,00CONFECÇÃO DE FLANGE DE DIVERSAS MEDIDAS PARA
ENCANAMENTO- 1
6 690,00690,00REPARO DE BOMBA D'AGUA DE RECALQUE NA TROCA DE ROLAMENTO, EIXO, RETENTORES, GAXETAS E BUCHAS
- 1
7 180,0090,00CONFECÇÕES DE ABRAÇADEIRAS PARA ENCANAMENTO DE DIVERSAS MEDIDAS E DIAMENTROS
- 2
8 1.180,00590,00RECUPERAÇÃO DAS MAQUINAS DE DOSAGEM DE CAL E SULFATO DE ALUMINIO COM SOLDAS E EMBUCHAMENTOS DE EIXO
- 2
9 320,00320,00CONFECÇÕES DE CESTO COM CHAPAS ESTENDIDAS PARA FILTRAGEM DEAGUA
- 1
10 210,00210,00SERVIÇOS DE SOLDA ELETRICAS EM CHAPAS E CANOS DE ROSCA E SEMROSCAS PARA ENCANAMENTO DE AGUA
- 1
11 280,00140,00CONFECÇÕES DE ROSCA EM CANOS DE 4", 6" E 8" (POLEGADAS) - 2 12 790,00790,00CONFECÇÃO TIPO CARRETEL COM FLANGES NAS PONTAS DE
ENTREGA ESAIDA DE AGUA DAS BOMBAS D'AGUA- 1
13 150,00150,00RETIFICAR VOLANTE DE EMBREAGENS E CAMPANAS DE MAQUINAS - 1 14 300,00300,00RECUPERAÇÃO DE CABEÇOTE E PLAINAMENTO DA SUPERFICE E
TROCASDE VALVULAS E RETENTORES COM REGULAGEM DAS VALVULAS
- 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.967,74Valor do Empenho
6541Empenho Dotação
53Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.967,740,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.050,00Valor do Empenho
6293Empenho Dotação
58Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.050,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 29CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.499,04Valor do Empenho
6430Empenho Dotação
61Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.499,040,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
3.229,48Valor do Empenho
6283Empenho Dotação
73Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.229,480,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.107,20Valor do Empenho
6435Empenho Dotação
74Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.107,200,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.210,00Valor do Empenho
6294Empenho Dotação
83Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.210,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
3502 - ANTONIO MARCELINO DA SILVA SOBRINHOFornecedor
4.423,88Valor do Empenho
6562Empenho Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.423,882.211,943º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL DA RUA MINAS GERAIS 375 CT2
13924 - RECICLARE SUPRIMENTOS E INFORMATICA LTDA - MEFornecedor
87,00Valor do Empenho
6405Empenho Dotação
84Subelemento
68 - SERV DE CONS E REBENEFICIAMENTO DE MERCADORIAS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 87,0029,00RECARGA DE TONER CE 310/311/312/313 - 3
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
7.942,89Valor do Empenho
6451Empenho Dotação
86Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 7.942,890,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.472,53Valor do Empenho
6551Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.472,530,00COMPLEM. AUX. ALIMENT. 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
188,90Valor do Empenho
6314Empenho Dotação
87Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 188,900,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
659,36Valor do Empenho
6371Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 659,360,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Página 30CER02800 - SMARapd Informática Ltda
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
12.184,83Valor do Empenho
6413Empenho Dotação
87Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 12.184,830,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
185,50Valor do Empenho
6552Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 185,500,00COMPLEMENTO SUBIS. PLANO DE SAÚDE FOLHA PAGTO. 0
1001 - COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ Fornecedor
6.984,97Valor do Empenho
6401Empenho Dotação
93Subelemento
43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.984,970,00CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.971,60Valor do Empenho
6330Empenho Dotação
94Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.971,600,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
28.405,39Valor do Empenho
6338Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 28.405,390,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
1011 - POSTO SÃO JOSÉ DE PITANGUEIRAS LTDAFornecedor
1.188,89Valor do Empenho
6560Empenho Dotação
103Subelemento
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.215,393,67GASOLINA COMUM L 331,17
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
400,00Valor do Empenho
6295Empenho Dotação
107Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
8.089,99Valor do Empenho
6296Empenho Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.089,990,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
10632 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Fornecedor
2.283,24Valor do Empenho
6276Empenho Dotação
108Subelemento
69 - SEGUROS EM GERAL
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.283,242.283,24SEGURO DE VEÍCULO - 1
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
9141 - AUTO ELETRICA NOSSA SENHORA AP DE PITANGUEIRAS LTDA - MEFornecedor
700,00Valor do Empenho
6277Empenho Dotação
108Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 200,00200,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTIDA EM VEÍCULO - 1 2 300,00300,00SERVIÇO DE CONSERTO EM AR CONDICIONADO VEICULAR - 1 3 200,00200,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA CAMPAINHA DE RÉ UN1
9141 - AUTO ELETRICA NOSSA SENHORA AP DE PITANGUEIRAS LTDA - MEFornecedor
407,00Valor do Empenho
6278Empenho Dotação
109Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 407,00407,00SERVIÇO DE LANTERNAGEM COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO TERMOCRIM
UN1
9141 - AUTO ELETRICA NOSSA SENHORA AP DE PITANGUEIRAS LTDA - MEFornecedor
377,00Valor do Empenho
6280Empenho Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 377,00377,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DE PARTIDA E INSTALAÇÃODE LANTERNAS EM VEÍCULO
UN1
12773 - PITANGUEIRAS TRANSPORTE LEONE LTDAFornecedor
464,69Valor do Empenho
6564Empenho Subelemento
99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 464,696,03TRANSPORTE DE ALUNOS ZONA RURAL - LINHA 2 km77,063
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
162,25Valor do Empenho
6308Empenho Dotação
111Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 162,250,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
24.996,72Valor do Empenho
6350Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 24.996,720,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
6.632,74Valor do Empenho
6365Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 6.632,740,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.115,16Valor do Empenho
6376Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.115,160,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
90,51Valor do Empenho
6309Empenho Dotação
113Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 90,510,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
2.600,00Valor do Empenho
6331Empenho Dotação
113Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.600,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
18.682,53Valor do Empenho
6339Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 18.682,530,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
348,10Valor do Empenho
6377Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 348,100,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13438 - LUMARTI PANIFICAÇÃO LTDA - MEFornecedor
14.812,20Valor do Empenho
6290Empenho Dotação
155Subelemento
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 14.812,2011,70PÃO FRANCÊS 25GR KG1266
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.001,51Valor do Empenho
6370Empenho Dotação
157Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.001,510,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP Fornecedor
380,00Valor do Empenho
6286Empenho Dotação
162Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 380,00380,00MANGUEIRA DO INTERCOOLER UN1
9060 - JULIO CESAR RAGGHIANTI Fornecedor
700,00Valor do Empenho
6323Empenho Dotação
163Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
10716 - ADOLFO LEONE Fornecedor
2.794,88Valor do Empenho
6561Empenho Dotação
165Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 2.794,881.397,444º TERMO ADITIVO CONTRATO LOCAÇÃO DE IMÓVEL DA RUA ALAGOAS Nº 480
CT2
1770 - LUÍS MARCELINO DA SILVAFornecedor
4.423,88Valor do Empenho
6563Empenho Subelemento
15 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.423,882.211,943º TERMO ADITIVO CONTRATO ALUGUEL IMÓVEL DA RUA MINAS GERAIS 375
CT2
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP Fornecedor
150,00Valor do Empenho
6287Empenho Dotação
166Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 150,00150,00MÂO DE OBRA MECÂNICA - 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
124,94Valor do Empenho
6321Empenho Dotação
168Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 124,940,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
854,00Valor do Empenho
6455Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 854,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.300,00Valor do Empenho
6297Empenho Dotação
174Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.300,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
1.039,22Valor do Empenho
6463Empenho Dotação
177Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.039,220,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP Fornecedor
500,00Valor do Empenho
6553Empenho Dotação
193Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 130,00130,00JOGO DE JUNTA PC1 2 370,00370,00TENSOR PC1
5005 - MARIO JORGE C ROLINDO Fornecedor
800,00Valor do Empenho
6383Empenho Dotação
194Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6384Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
13449 - LAIS MAHIARA R. DOS SANTOSFornecedor
800,00Valor do Empenho
6395Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
14225 - GLACIELE DE PAULA SANTOSFornecedor
800,00Valor do Empenho
6396Empenho Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
2195 - NOVARETTI MANFORTE & CIA LTDA - ME Fornecedor
356,00Valor do Empenho
6554Empenho Dotação
203Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 356,001,78MAPROTILINA 25MG CO200
3580 - BARRIONOVO & BARRIONOVO LTDA - ME Fornecedor
699,60Valor do Empenho
6555Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 699,6011,66ZIPRASIDONA 40MG CP60
14583 - INOVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. - EPPFornecedor
687,00Valor do Empenho
6556Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 534,008,90AGOMELATINA 25MG CO60 2 153,000,85OXCARBAMAZEPINA 300MG CO180
10394 - JOSÉ EDUARDO FATARELIFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6385Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13698 - MARCELO JOSÉ F. RUIVOFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6386Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
5013 - HIRALDO LEONE Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6387Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10050 - EDERVAL ROCHA Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6388Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
3743 - FERNANDO AUGUSTO N.RESENDE Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6389Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
1741 - JOSE CARLOS FERREIRA Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6390Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
13402 - ADEMIR AMBRÓSIO DA SILVAFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6391Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
11068 - HUMBERTO RODRIGUESFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6392Empenho Dotação
204Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
10760 - PEDRO APARECIDO PACHECOFornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6393Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO DE VIAGEM 0
12356 - CARLOS HENRIQUE DE MORAES Fornecedor
1.200,00Valor do Empenho
6394Empenho Subelemento
99 - OUT DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.200,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
4.065,01Valor do Empenho
6298Empenho Dotação
207Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 4.065,010,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9856 - MARCOS BRAZ LOCCI- ME Fornecedor
250,00Valor do Empenho
6557Empenho Dotação
208Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,00250,00SERVIÇO DE REBOQUE DE VEÍCULO - 1
11112 - GRANDIESEL MOTORES BOMBAS INJETORAS E TURBINAS - EPP Fornecedor
861,00Valor do Empenho
6558Empenho Dotação
209Subelemento
19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 861,00861,00MÃO DE OBRA TÉCNICA COM APARELHO - 1
10374 - INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDAFornecedor
16.018,92Valor do Empenho
6565Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 511,90255,95RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR UN2 2 1.023,80511,90RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL UN2 3 4.625,00231,25RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO UN20 4 5.483,84342,74TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL UN16 5 9.250,00231,25RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO UN40 6 3.468,75231,25RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO UN15 7 8.093,75231,25RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO UN35 8 7.200,001.200,00RESSONANCIA MAGNÉTICA COM SEDAÇÃO UN6 9 8.400,001.050,00TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO UN8
Página 36CER02800 - SMARapd Informática Ltda
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Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
10374 - INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDAFornecedor
11.870,39Valor do Empenho
6566Empenho Dotação
214Subelemento
50 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONT E LAB
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 537,50268,75RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME SUPERIOR - MAC UN2 2 1.075,00537,50RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOME TOTAL - MAC UN2 3 5.375,00268,75RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCÉFALO - MAC UN20 4 4.436,16277,26TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOME TOTAL - MAC UN16 5 10.750,00268,75RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA POR SEGMENTO - MAC UN40 6 4.031,25268,75RESSONANCIA MAGNÉTICA POR REGIÃO - MAC UN15 7 9.406,25268,75RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO - MAC UN35
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
35.397,40Valor do Empenho
6473Empenho Dotação
217Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 35.397,400,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
8.714,57Valor do Empenho
6482Empenho Dotação
219Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 8.714,570,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.636,42Valor do Empenho
6474Empenho Dotação
222Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.636,420,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
3.966,74Valor do Empenho
6483Empenho Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 3.966,740,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
12105 - I.G.C. GRÁFICA EXPRESSA LTDA - MEFornecedor
650,00Valor do Empenho
6284Empenho Dotação
235Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 650,000,07FOLDER TODOS NO COMBATE AO AEDES (CONTROLE DE ENDEMIAS) UN10000
14495 - BR ARTES GRAFICA EIRELI - MEFornecedor
1.073,00Valor do Empenho
6285Empenho Subelemento
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 45,0015,00REGISTRO DE CASOS DE CONJUTIVITE - IMPRESSO I- (BLOCO C/ 100FOLHAS)
BL3
2 610,000,06FOLDER CICLO DE EVOLUÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE UN10000 3 378,000,06FOLDER FOLHETO MEDIDAS PREVENTIVAS COMBATE AO ESCORPIÃO UN6000 4 40,0020,00FICHA DE ACOMPANHAMENTO DE ACIDENTES ANTI-RÁBICOS (BLOCO
C/100 FOLHAS)BL2
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
12447 - QUIMICENTER PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA - MEFornecedor
495,00Valor do Empenho
6400Empenho Dotação
235Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 495,004,95FRASCO PARA COLETA DE ÁGUA C/ DPD 100 ML UN100
12389 - VIVIANE RUIVOFornecedor
800,00Valor do Empenho
6397Empenho Dotação
244Subelemento
99 - OUT MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 800,000,00ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
700,00Valor do Empenho
6299Empenho Dotação
247Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 700,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
794,81Valor do Empenho
6313Empenho Dotação
251Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 794,810,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
5.294,43Valor do Empenho
6503Empenho Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 5.294,430,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
400,00Valor do Empenho
6300Empenho Dotação
287Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 400,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
3984 - ANISIO REVESTIMENTOS LTDA - EPP Fornecedor
1.350,00Valor do Empenho
6281Empenho Dotação
289Subelemento
16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 1.350,001.350,00MONTAGEM 12 M² DIVISÓRIA NAVAL EUCATEX COM PAINÉIS MSO 35MM,PERFIS AÇO GALV., PINTADOS, ALT 3,00M E PORTA 90 COMPLETA
- 1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.753,38Valor do Empenho
6510Empenho Dotação
292Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.753,380,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
14317 - COTEG CONSTRUÇÕES E GABIÕES LTDAFornecedor
0,00Valor do Empenho
6275Empenho Dotação
293Subelemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 37.959,500,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETA , GABIÕES E PASSEIO COM ACESSIBILIDADE NO PROLONGAMENTO AV DAS PITANGUEIRAS-CONTRAP.
0
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MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS
Relação de Compras e Serviços 01/11/2016 a 30/11/2016
30/11/2016Data
14317 - COTEG CONSTRUÇÕES E GABIÕES LTDAFornecedor
40.752,33Valor do Empenho
6279Empenho Dotação
293Subelemento
99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 40.752,330,00PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA , GUIAS E SARJETA, GABIÕES E PASSEIO COM ACESSIBILIDADE NO PROLONGAMENTO AV DAS PITANGUEIRAS-CONTRAPARTIDA
0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
280,00Valor do Empenho
6301Empenho Dotação
302Subelemento
07 - ESTAGIÁRIOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 280,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
174,27Valor do Empenho
6521Empenho Dotação
304Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 174,270,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13276 - CALISA CAVOLI GUIRARDELLI GUIOTTI - ME Fornecedor
250,00Valor do Empenho
6282Empenho Dotação
318Subelemento
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 250,00250,00JUNTA HOMOCINÉTICA PC1
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
9.321,00Valor do Empenho
6529Empenho Dotação
323Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 9.321,000,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
161,11Valor do Empenho
6533Empenho Dotação
330Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 161,110,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
13693 - INGESP - INSTITUTO INNOVARE GESTAO EM SAUDE PUBLICA Fornecedor
13.175,04Valor do Empenho
6398Empenho Dotação
373Subelemento
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 13.175,04140,16SERVIÇO MEDICO DE ESPECIALIDADE DE ATENÇÃO BÁSICA (CLINICA GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, PSF)
HR94
9006 - DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO Fornecedor
334,39Valor do Empenho
6547Empenho Dotação
375Subelemento
01 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
Descrição Item Valor Total Valor Unitário Unidade Quantidade
1 334,390,00VENCIMENTOS CONF FOLHA DE PAGTO 1 0
Total Geral 1.807.437,56
Página 39CER02800 - SMARapd Informática Ltda