nO · 2018. 10. 18. · ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO Df. nO 218/18...

, .

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Df. nO 218/18 - GPC

Excelentíssimo Senhor,

Ver. Márcio Luiz Hoppen,

Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Responde OP/197/2018

Senhor Presidente:

Carazinho, 08 de outubro de 2018.

Em atenção ao ofício supracitado, o qual contém Pedido de In-

formação, proveniente dessa Casa, encaminhamos cópia de expediente recebido

da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, contendo as informações solicitadas

sobre o Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado - CEMAEE.

Atenciosamente,

J n/ Prefeito

/ I

DDV

www.carazinho.rs.gov.brAvenida Flores da Cunha, n° 1264, Centro

Telefone: (54) 3331-26991 e-mail: [email protected]

http://www.carazinho.rs.gov.br

mailto:[email protected]

I • •

ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA MUNICP.Al

DE EDUCAÇÃO

OF. N° 245/2018/GAB/SMEC Carazinho, 08 de outubro de 2018.

"~,'.

De: Secretaria Municipal de Educação e Cultura.Para: Secretaria Municipal da Administração.

a/c Lori Luiz Bolesina .Assunto: Resposta ao Pedido de Informação de autoria do Vereador FÁBIOZANETII - PSDB, de 18/09/2018.

Ao cumprimentá-lo cordialmente, vimos por meio desde encaminharresposta e documentos informativos e comprobatórios conforme solicitado noPedido de Informação de autoria do Vereador Fábio Zanetti - PSDB, de18/09/2018.

••. Colocamo-nos á disposição para esclarecimentos e agradecemos aatenção.

Atenciosamente,

LUCAS GABRIEL LOPESSecretário Municipal de Educação

Av. Mauá, n° 231 I CEP: 99500-000 1E-mail: [email protected] I Fone: (54) 3331 26331 Fax: (54) 3331 3796


AGOSTO565,48

AGOSTO

197,21

AGOSTO

85,04

AGOSTO

DESPESAS NO CEMAEE

;J)ESPÉàAS.c6M'ÁGUA\ji~JULHO

197,21

'" .&~fi1';$.fE~~~.CQM:),,:Uzl.~.~:JULHO934,53

.tk:PÊSPlt$AS:CQ.~~ECJi';F;ÓN.lj?i,'"JULHO

96,81

nli:sP,ESASCt!i1S:feór.lAS.Ê 1Ml'i1ISSQt;~JULHO

JUNHO91,96

JUNHO222,15

JUNHO

JUNHO

R$ 314,10

I

I

I

AGOSTO

R$ 6.755,97

(ainda não recebemos)

-L

JUNHOR$ 6.965,42

•(não tem fatura específica deste 102,06

mês) (leitura cumulativa dos meses demaio, junho e julho)

;mqêAÇÃO DOlM'OV)'i)l.;kJUNHO JULHO AGOSTO

R$ 2.714,97 R$ 2.714,97 R$ 2.834,99

. {(jASTOS COM~P~QALE EN'CÁ:R~~iJ!IDiYli!: CAr~ÉM'JUNHO JULHO AGOSTO

R$ 99.443,23 R$ 70.918,54 R$ 67.634,98

;'Vj£Ê'ALIMENTAÇ~JULHO

R$ 7.029,53A:;;, 4i%$I1NfERNEj-AM- .. 4., ;7

AGOSTOR$ 50,00

AGOSTOR$ 315,64

JULHOR$ 50,00

itl\yAETRAN~p6'RT~'

JULHOR$ 461,15

MA'J:iE~PJtÍlIG~NE gifl,ij\tPI1fZMJULHO

JUNHOR$ 50,00

JUNHO

JUNHOR$395,64

o material de higiene e limpeza é comprado na dotação das EMEFs e EMEls e enviado para oCEMAEE conforme o diretor solicita, pois os alunos que frequentam o CEMAEE estão regularmente

matriculados nas EMEls e EMEFs

¥i;'MAT~RIAL:DE EXPEDiIi1!'1i'twiJULHO

o material de expediente é comprado na dotação das EMEFs e EMEls e enviado para o CEMAEEconforme o diretor solicita, pois os alunos que frequentam o CEMAEE estão regularmente matriculados

nas EMEIs e EMEFs

II

•

'-(:.,; 7/,"';' vP,~> "'<m:~~m~J' ,,~~ ~'>:; p~Ji: ,

" , " ,,,"

PROJECTO ESTUDOS TESTE SON-R 21/2-7 R$ 2.800,00AVANÇADOS

SCHUSTER MEDEIROS TORNEIRA ELÉTRICA R$ 189,00CRISTIANO TAVARES BRINQUEDOS R$ 1.053,00

ROSALI LUCIA CAVALLINI BATERIA R$ 68,00ROSALI LUCIA CAVALLINI FONTE PARA NOTEBOOCK R$ 129,00

MAGAZINE LUIZA ESPREMEDOR DE FRUTAS R$ 199,00JOSÉ MAZZUTTI KIT PRIMEIROS SOCORROS R$ 66,06

COMERCIAL DE TECIDOS TECIDOS PARA FANTASIAS R$ 467,00BERRES

ESSENCIAL COMÉRCIO JOGOS PEDAGÓGICOS R$ 240,00BARICHELLO & PORTA SANFONADA R$ 58,40

BARICHELLO

PEGASUS ATACADISTA EVA COM GLITER R$ 234,75PRB PAPELARIA TNT CORES DIVERSAS R$ 101,60

~;\nm(ttíim&DESE£SA'#St:Oí"iímJQUIDXDa-.-JUNHO JULHO AGOSTO

R$ 110.728,00 R$ 82.097,08 R$ 73.127,97

•

[êlCCRSAN

Companhia Riograndense de SaneamentoCNPJ49:a:.ea2riili4/000 1-90U.S.:: RUA POLIDORO ALBUQUERQUE, 220

Fone: 5433311777

AGERG5 - 0800 979 0066

I

Méã••Meil:lllll

Dias deConsl!Bo

: Dados do Consumo do MêS

~~6 ~ Co'/.l'limoHidrômetroY08S993S36

MêslAnoCOIlsumo

Fatul'ilM~gua e/ou EsgOÍQ,6/2018N°. Mês/Ano

~LUI2 BENEDU221

Avenida FLORE5 DA ~, 751-99500000 .33- Cf.Y)/¥;..I"4"'''''"lI''o C6d~lliIeaBMIa:lnta ClllItM<PA

•~CATEGORIA fro.iIlII1 fro.OOlCI»I I 8PlilI I 8

SERVIÇO ll!9saiçao dos Itens Faturados

SUBTOTAL DE SERVIÇDS!PRESTADOS

VALOR 00110RI 8.BBRI 8.Si

Rl 222,15

VALOR

RI 1'22,15

Vai", I"oslos: l¥m Rl 3.,7 11,é5l>1, l1IFIIIl RI !b.88 17.,1111, lIaseCaI"lo: Rl 1'22.15

26/06/2018 09:52:47

UNIDADE DE ATENDIMENTO :CORSAN, PORTANDOUM DOCUMECONFIRME 5EUS DADOS•

8.74 '!lIlAUSQ1lhAlJ5llIlh

uaJidadea I

8.28, 5,118.OI!.!lusonl ••• lBi:I!.Ausente., 1811nL

CloroLi", !osi",,1CoiIh,,,,, 10l,IsEsch@1'id1ia ali i

Pagamento ap6s o _ irjôd"mI multa de 2%, juros de 1% •. m•• ma;; correção~.Após 10 <f•••• por exigênâa da ~ 11.44512007, ar!. 40. li :1', haverá emissão de aviso de débllocom • de .odo eeuslo' naTabetaTartrárta

•'-

-IE31Ü.S~'l6~CAAAZINH?CCRBAN i

~I

CompanhL~!3~~andense de SaneamentoONPJ.&-~~/0001-90U.S.: RUA POLIDOROALBUQUERQUE.220

Fone: 5433311777AGERGS- 0800 979 0066

81/281813

MédiaMT1sal

(~MI¥;ConvênioCORSANPAC

Dias deCon~gw

Código Débito em Conta00014085860

Dados do Consumo do Mês

~ kfi~C°<fffO

.~~86!Mlrrico~~~r~Fr("'i618

_AnoConsumo

HidrômetroV08S993536

Fatura de Servicos - Água e/ou EsgotoN° 100014085860201807 Mês/Ano 07/2018

Vbl'ill!\liOt.UI2 BENEDU22IAvenida FLORES D~iCUNHA, 751-99500000

SUBTOTALDE SERVIÇOSPR STADOSI

I •SERVIÇO-------~

. - dos os

VALOR!MIORH8iRH8i

111 197,21

VALOR

111 197,21

l ida e Em;'tida em:24/07/2018 09:02;39 VENCIMENTO TOTAL A PAGAR

~......,.-==='S=~~..;;:;_'---=;~"">"~'":.'!I:""~~o'i<~""~"",~~~

~~ -,,'"':;--a'!/ ....-i"J -

Pagamellto após o veneiJ1rentoinckfiramuftade 2%. juros de 1% a.m., mais oorreção monetária.Após10dias,porexigênâada lei 11.44512007,ar!.40, ~ 2', _ emissãodeavisode débltDcom_ desuspenSllodo_mento e aJSlopreviSIDnaT_ Tarifáriavigente.

CORSANINFORMA:CDNrORMERESOLUÇÃOHOMOLOGATÓRIAAGERGSN'172/2018 DE 24/es;:Z018APLI~O REAJUSTEDE 2.12% NAS FATURASEMITIDAS A PARTIR DA COMPETENCIAJULHO/18

Parâmetros Padrão de Qualidade Mécf••Turbid" 9.i .s.B lIf i.3 lIfCor e a 15 li{ iUHCloro Livr, R.'i •• 1 i,28 , 5,62 ,,;L i,81 .;;lColiformes Totais Ausenl, ., IBQnI. Au~nte£,"",Ichi, coli ~JSOIll, ., 18&/. Ausente

OPCAODEB CONTAPELO CODIGO00014085860 CONVENIOCORSANPAC

•li .J IU'S'48-CARAZINHO

Código de An:ecadeção100014085860201807

Vencimento TOIaIa Pagar15/08/2018 R$ 197.21

82640000201-2.9721.110e0l0-6 01000140858-1 60201807000-6

II~~!~ImmII!~II~~1~~lm~"~~~!~~I~~II~I~"I

CNPJ 92.80iié'4/o001-90U.S.: 48-CARAZINIID

! RUA POLIDOROALBUQUERQUE,220

i Fone: 5433311777

I AGERGS- 0800 979 0066

Fatura'de Serviços - Água e10u EsgotoNO ; 10001401l586020la08 Mês/Ano 0812018

=11R212818

o

VALOR

JIl19'1.21

11119'1.21

ConvênioCORSANPAC

1rft.1Ji m.roIlHli111 H.1i

~mo31

Hidrilmelro

SERVIÇO

SUBTOTALDE • LopesSecretário ~nicipal de Educação e CulturaDeaeto M~nicipalne022/2018 - SMEC

i Carazinho/RS

MêSlAnoConsumo

Y08S993536

Uswmo . .VOLMARLUI2 BENEou?ZI 3."::> (£V\ PrG-Avenida FLORESDA tuNHA. 751 - 99S00-000

Código DéIlilD em Conta~43/810 00014085860

HisIórjco de Consumos em Metros Cllbicos (m')

I1112HI8 8&l2H18 85t2i18 H4I2i18 MI811 16 14 :14 11

. Dados do Consumo do MêsLeitu' . CcoslHlloAntel1'or ~ (m')

I .11153 ll(M)

Composição dos SenIiçoS

liCO_ OOIEilKl WliJOO IWilOO IM IICI~I' 5 111 44.H7 111 29.61H; 6 JIl 88.82 JIl 35.52

, '.

__ -- :'..::c~;:~:~_

•

Média1.3 !IrIUHi.82 "",LAusenleAusenle

PadrãO de QualidadeB.i a 5.1 !IrI a 15 UH1.2i a 5.00 lO9Il.Ausente ao I i&Il.Ausente em li&Il.

Parãmetroslll'bidozCorCloro Li"e iesidilolCal ifomes lolaisEscherichia coli

lida e Emitida em~24/08/2018 08:S8:29

i!

Paga"•• lloapCso _ll1LOIBde 2'l6.jurosde 1'1óa.m.,moIsc:omlÇlio_Após10elas,por~de L<i l'.44S/2007. 011.40.52', __ de_de_c:ompreylslode~do' t ',NltltOeQJSlDpnMStonaTabelBTatlfãriavigente.

MAHTENHAO SEU CADA~TROSEMPREATUALIZADO. COMPARECAA UMAUNIDADE DE ATENDIMENTO CORSAN, PORTANDO UM DOCUMENto COM FOTO ECONFIRMESEUSDADOS,

i•OPCAODEB CONTAP~LO COOIGO00014085860 CONVENIOCORSANPAC

Companhia Riograndense de saneamentoCNPJ 92.802.784/0001-90U.S-48-CARAZINIID

RUA POLIDOROALBUQUERQUE.220

Fone: 5433311777i AGERG5 - 0800 979 0066 ?'4 _~ra de Serviços - Água e/ou EsgotoW 0000100013030795201808 MêslAno08/2018

iCIPAL148 - 99500-000

LocafIZaÇão Código Débil<>em Conta ConVênio

13/2389 00013030795 CORSANPAC! Histórico de Consumos em Metros Cúbicos (nr)

~kQ I ~~IO J ~MIO I Ol~ln I M~,n I ~~.A

~1êJ!L CORSAN[

~

Il'WiIome : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO,FJl'F/CNPJ ..: 87.613.53510001-16 IElRG: 0250106809

~ereço .. : AVEN flORES DA CUNHA, 751 - CEME L\ O\@irra : CENTRO Município: Carazinho - RS - Cap: 99500-000~ !,¥.~:r: Código para débito em conta: 012400758 • 7

VALOR1n.55

1,17

11,73

88,892,96

13,9317,n

R$ 314,10

R$ Dados Adicionais88,89 NSU

296 Emissão13:93 21106J2018

ImpressãoTE: R$ 100,52

.%4,7 %

296,33296,33

BaseCálculo Aliq.ICMS 296,33 30 %

L s Gabriel Lopes5ecretírio Munidpal dé EducaçãO e Cultura

Deaeto Municipal ni 022/2018 • SMEC .carazinbo/IlS -

Comp. da FaturaR$ 76,79 24,45 % CFOP

o R$ 64,41 20,51 % 5258R$5,n 1,82 % PISR$ 8.00 2,55 % Cod. Atividade COFINSR$ 35,63 1134% .Ri1OS,78 33: % 8411-6100 .Ri 17,n 6s

RESERVADO AO RSCOFAA5.5532.8E3D.E6D3.083E.9544.8829.8735

Classificação Vencimento: ValorTotalno Vencimento:PODERfsPUBI'CCSPoderPClbicoMul -F'" fl' 15/0712018

ii DêbüD em Coma: SEM ot::BlTO EM CONTADESCRIÇÃO QUANTIDADE TARIFACONSUMO OE ENERGIA ELE1RICA 352 0.50470

BANDBAAAMARElA(AOICIONAL) 117 0.01000I

BANDBIlA VERMElHA (ADICIONAL) 235 0,05000

ICMS :

PISJP~COANS

C1P- ~IO ILUMINAÇÃO PUBL .,..,-~_;I --0':>--. --,-~-.,..,~__..,-,<- _-: ~~ .•• ) j

\.~:~;::;,i~-,.~~-:'"'\~,'::.:.:.:-teJ--_.-

EnergiaDistriIlu'Trans .PerdasEnCOllJOS

• TributosClúltOS.

Não foi possível fazer a leitUra PORTA0 FECHADO,!

2850,00

Consumidor sem déblrD arrtericr.Sr(a) consumidor(a} AGRADECEMOS o pagamentodas NoCas FISCiIis anteriores.AssàTI a EL.ETROCAR poderi continuar investindo.OBRIGADOl

t~- .tE' r6RJco DE CONSUMO E PAGAMENTO[ Dias leitura Consumo Pagamentl:l~ ~ 18 30 97837 3S2 AbeftD-1-' 18 31 97485 313 D5I06f18~ 1a 28 97172 319 14J05118.

18 30 96853 265 11/04118.~18 30 96588 191 12/03118~12018 96397 134 08lO2I1812J2017 16 962S3 360 12101118.''1112017 28 95903 271 1~2J17iff'M2011 32 95632 264 14111117'5saot7 31 95368 364 131101178J2017 31 95004 329 121091171712017 29 94675 700 11108117 I.iIenor: 134 Maior. 700 MédiaAnual: ~

I, Prezado(a) ClienteA partir.de 0110112015 esta em vigor o sistema de bandeiras tartfárias. A bandeira verde não implicará cobrança aãrcional. M bandeiras amarela ou vermelha, quandoacionadas.,implicarão tarifas de maior valor, devido ao maior c:ustd de geração. No mês de-06/2018 esta em vigor a bandeira Vermelha. Mais informações em"iWW.aneel.9ov,br I

Contas Vencidas !;

f,iADOS TÉCNICOS~or: 21nIf'ensãoNominal: 22Of38OClmite Inh:rior. 2011348vtinite Superior. 2311396v

'YADOS DE LEI1lJRA~rdÕr 500398~ator Multiplicação kWh: 1"ator de Potência:

;;..;,.:_:rturamento: 0612018!'" !erior. 2110512018••."~Jat 2OI06J?018

! "12sde Faturamento: 30.:::::ró>inm; ;o.;:~:~...",,_ 97.485{ itlnaAluaJ: 97.837

JI'lSUmoMedido: 352, onsurno FatlJrado: 352

Ü.1olivo da nAo leilura: PORTA0 FECHADO

if.il,'DlCADORES DE CONTlNUIDADE)'1;. lNJUNTO: CARA2lNHO Realizado em: 0412018

• ISO: 81.59 Mensal Trimes1ra1 AnIlal

I

11.1iiiillU 111m~758 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHOPODERESPUBUCOS-Pcder PllbrlOOMunloipa~oo-BAJXA TENSAO

••••••••••••~encimento: ValorTotalnoVencimento

1510712018 R$ 314.10Nota F'1SCalConta de Energia Elétrica

001..563.156

~

(~ome : PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZlNHOaPF/CNPJ ..: 87.613,535/0001-16 IElRG: 0250106809'jodereço,.: AVEN FLORESDA CUNHA. 751 - ~ 1.\6 ."'irro .."" ..: CENTRO Municlpio: Carazinho - RS • Gep: 995OOi000

"íl'~

VALOR515,8051,10

264,498,81

41,44

52.89

R$934,5315/0812018

Código para débito em conta: 012400758 - 7

Vencimento; Valor Total no Vencimento:

DébitoemConta: _SEMDÉBITOEMCONTA_QUANTIDADE TARIFA

1022 0.504701022 0,05000

ClassificaçãoF'OOERE$ PUBl.JCOS.PoderPCItlieo ~

DESCRiÇÃOCONSUMP DE ENERGIA ELETRlCA

BANDEIR,i;VERMELHA(ADICIONAL)ICMS

PISlPASeP

COFINS

CIP. CU~IO ILUMINAÇÃOP;:;:,.,;:~:; ... :}~- \

, IZIÓÚ \ e.eo~'.••\a ""M""' \, '! \ 'I. 5 ,1\\\- '1l\\~ \I \ ~;~.~_ ~: ~J

\:_.~~__.- 1/

071201820/06120182010712018

3020f0812()18271071201897.83798.8591.0221.022

DADOS TÉCNICOSlransfonnador.Tensão Nominal:Umite Inferior:omite Superior.

217222013802011348 v2311396 v

'lADOS DE LEITURA~idor 500398; ator Multiplicação kWh: 1):nor de Potência:

..)aturamento:~#terior.Ãtual:

~•.. )ias de Faturamento:

~

;.(.\,;•.. o da Próxima:~ção:

~ _ ra Anterior:,.:, '..eitura Atual:r:Consumo Medido:?:. Consumo Faturado:

;':. VlotiYo da não IefhJra:,.[f':NDICADORES DECONTINUIDADE~t'-ONJUNTO: CARAZlNHO Realizado em: 0512018'i' USO: 80.06

Mensal Trimestral Anual

RESERVADO AO FISCO6303.E68B.C6C3.F7BC.2F63.3B7B.9462,5F9A

R$ Dados Adicionais264,49 NSU

8,81 Emissão41,44 2410712018

Impressão

TE: R$ 305,49

1 "4,7 %

881,64881,64

PISCOFINS

BaseCálculo Aliq.ICMS 881,64 30 'Yo

Domonstrlrltlrc Comp. da FaturaE=ergia RS228.46 24,45% CFOPDistrlbulça R$191.61 20,50 % 5258T . R$17,01 1,82%Perdas R$ 23,81 2,55 % CoeI.AtividadeEncargos R$106,01 1134%Tributos R$ 314.74 33:68 % 11-6100Outros R$ 52.89 5,66 %

2861.78

}-'

••~~k HISTóRICO DECONSUMOE PAGAMENTO~ ~aL Dias LeituB COmlumo Pagamento. ';712018 30 98859 1.022 Aber10;. Çl6l2018 3ÇI 97837" 352 12107118

1512018 31 97485 313 06lO6I18)412018 28 97172 319 141OSfl8

•-118 30 95853 265 11104118 .

otr,o:: 3Il ::.:~.:: I _ .. ~~9:l?GjJbriellopes ..1212017 16 962e3 360 12JOWl • secretáriO Munia.';Jai .de Educac.ão e Cu"'. I'~1112017 28 95903 271 15112/17 1. lt-'-!tg1012017 32 96632 264 '4/11M>- ! Oeae~Muni~t]'&=--On1iuI8':-sr.Ífc0912017 31 953S8 364 _ =1~~ _ . . '._-'.. f..AH".!j@R.) ..0812017 31 95004 329 . _.1 ,.__ . __ •.__ .. . ,_~ .Menor. 134 Maior: 1.022 MédiaAnual:-349 ....,-_ .._- -_.-_ .•._, .~_:.~-.,-- ...•,.. -.'-"'''',~:

. i Prezado(a) Cliente ,._... '_c ..

A partir de 01/0112015 esta em vigor o siStema de,ban~iras.tarifârias~,,*bandeinrvert:le"ri,ªQ.li'J'lplicara eobrãhçáadic:iolial-AS.ba1ldeJras amarela ou vermelha, quandoacionadas, implicarão tarifas de maior valor,"devido- ao' maior ciJsfu' ~ 'giraÇáõ~.No inês de '0712tt1S-êstá em 'vigor a bandéira Vermelha. Mais informações em

www.aneel.gov.br

Contas VencidasConsumidor sem débito anterior.

Sr(a) consumidor(a) AGRADECEMOS o pagamentodas Natas FIscais anteriores.Assim a ELETROCAR poderá continuar investindo.OBRIGADO!

,.v~~.~"Si"

Igo da Unidade Consumidora:758 PREFEI7URAMUNICIPAL DE CARAZINHOPODERES PUBLlCDS-Poder PúblicoMunicipal-MOl'lOfásio>8AIXA TENSÃO

b,.""V~cimento:

'510812018Valor Total no Vencimento

R$ 934.53Nota Fiscal Conta de Energia 8étrica

001.601.492

http://www.aneel.gov.br

Nome : PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNtipCPFICNPJ..: 87.613.53510001-16 IElRG: 02501068Ó9Endereço..: AVEN FLORES DA CUNHA, 751- CEMEBairro : CE/iTRO Município: Carazinho - RS- ~ 99500-000

VALOR3'3,86

27.04160,045,86

26,6832,00

R$ Dados Adidonais160,04 NSU

5,es Emissão••••• 22I08I2018

Im,.. 5c

1,1 'Jlj5"1E: RI 180.82

533,48533.48

'&7 ,,~O 1U18

Base CéIcuIo AIJq.ICMS 533,48 30 "

TUSD: RS 160.08

Código para débito em conta: 012400758 _ 7

Vencimento: Valor ToIaI no Vencimento:,. tl f

1510912018 R$565,48DéllIIo em Conta : _SEM llÉIIITo EM CONTA_

QUANTIDADE TARIFA541 0,58015

541 0,05000

Cfassjficação: POr:lERES ple'COS P!:ldei PCIt6:o ALi ;

D.kcRlÇÃOcclNSUMO DE ENERGIA ELETRICABAiroEIRA VERMElHA (ADICIONAL)/CAisPJSt'PASEPCOfINSClPI- CUSTEIO ILUMINAÇÃOPUBL

;

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I

RESERVADO AO RSCO43EO.63E3.A7D5. nAB.D89E.9507.C787.368A

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0812018201071201820I08I2O.83121109!20182lW8I201898.85999.400541541

Contas VencidasCorIsl.ntidcr sem débito anterior;

Sr{a) CXll'1Slmidor(a)AGRADECEMos o pagamento A partir de 22Jf1lNBlariras energia elétrica faan reajustadasdMNotasrJSCaisanteriores. ern15.4O%em mêdia~cioIlaf data leibJra áe.Res.Aneel241B118.Assim a ElETROCAR poderá cantinuar investindo.OBRIGADO!

DADOSTÉCNICOSTialiSfuJlloadoi. 21nTensão Nominal: 220138011mite_ 2011348 vl1mite Superior: 231/396 vDADOS DE lEITURAMedidor 500398Fator MuIlipiicação kWh: 1Fator de PotêncIa:Fa1uramenlD:AnleriocAluaI:Dias de Falwarnento;_da PrOxima:Apl•••• dação:LeituJaAnleriocLeituJaAIuaI:Consumo_:Consumo Fa1lIJado:Motivoda não leiIuJa:

INDICADORESDE CONTINUIDADECONJUNTO: CARAzJNHO __ em: 0612018EUSD: 90.03 _ T!imesIr.ll Anuai

5

480fi 10

HISTÓRICODE CONSUMO E PAGAMÉH1t:l,.Fai. _ Ldua "'""'""". --.....0812018 31 994CO 541 Aberto

! 0712018 30 98BS9 1.022 1M1811a:, 0612018 30 WB37 352 12.11J7l1a

O5I201B 31 97485 313 O!WEiMe

•

0412018 28 97172 319 141'05'18. 0312018 30 96BS3 265 111OV1B

0212018 30 965B8 191 121t1311801/2018 96397 134 08Ia2I181212017 16 962S3 360 12.01J181112017 28 95903 271 1S12117f0J2017 32 95632 264 1411111709J2017 31 95368 364 13f1ot17Menor. 134 lIaior: 1.022 MédiaAnua!: 386

: Prezado(a) ClienteA partir de 0110112015 •••• em vigor O sistema de bandeiras laJifárias.:A _ verde não implicará cobrança _ As bandeiras _ ou _. quandoacionadas. imp6cwão ..- de maior WIor. - ao maior aJSlO ide getação. No mês de 0812018 •••• em vigor a bandeiJa Vermelha. Mais info,,"açties emwww.aneet.QOV.br ,

•

i~5-6 65480046000-2 10007169221_200007580818-8

11111111111111111111111111111111.'1111111;

~ caac..~.~1lI.'90 da Unidade Consumidora:

758 PREFEITURAMUNICIPAL DE CARAZlNHOPODERES PUBLlCOS-Pcder PO!Jllc:o~1ENSÁO

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v~; ValorTotatnoVeilidmeilto15I09I2018 R$ 565,.48 Nota F'1SCillConta de Enelgia EIéllica

001.639.361

http://www.aneet.QOV.br

14/07/2018

91,96

Número da Falura: '1806.000159516Conlffllo Agmperfar:: 012.327.677_2 _ l' Via

Oi,

$O a OI tem móvel. barlda larga. lixo, DOD II muilo fIl<jis. E sua empres,,"l sóttm1a ganhar: os benefícios continuam os mosmos e. ém breYl!, vocelerá multas novldadés: Aguarde. .M<lis Informações? Ac-.esse Y.Mw,oi,com.bt ou ligu& pIa 0800 031 0800.

Data de vencimento:Valor de sua conta:

Número de seu telefone: 54 3329 3951

Mês de referência: Junho 2018

Da!a de emissão: 01/06/2018

Resumo dos Trlbutos IncldontesReceItas (R$) Valor ICMS Valor ISS Valor PIS Valor COFINS

6efviçOS TeleGom 27.58 0.00 0,59 2,75Servicos Não Te 0.00 0.00 0.00 0.00Outros SaNjç.os 0,00 O,qo 0.00 0.00Total T{lbutos 27,58 0.00 0,59 2.75

V.'o, (R$I67,150,00

. 11,250.0013.5691,9691,96

••••• uIGue Otl'IVIÇOS ae relecomunicações

I.E,09612.845.833

AY. l:kJIUeS de Madeiros, 512. CeillrOCf::P 90020-901." Pono Alegro _RSCNPJ M-llriz: 76.535.764/0001-43CNP~, 76.535.7641ÓOO2_24- ~

Demonstrativo da faturaSERVICOS MENSAIS

SERVICOS LOCAIS HORA RIO NORM6.LCHAM,t\OAS LOCAIS PARA FIXO

MEDlA DE CHAMADAS lOCAIS PARA FIXOCHAMADAS lOCAIS PARA MOVELSERVICOS OI .

Valor a pagar

M~ DE CARAZINHOAV ~S DA CUNHA 00751 AN2CENTRO99500-000 CARAZINHO - RS

I

I

Nota: FUndamento Iega~ lei 12.74112012 e ReliOlução ANATEL 6"3212014

NÚMERO DA NF: 000.158.813 SÉRIE: U SUB.sÉRIE: 02NOTA FISCAL DE SERVI OS DE TELECOMUNICA ÕES

MUNICIPIO DE CARAZINHQAV FLORES DA CUNHA 00751 AN2CENTRO .99500-000 CARAZINHO'- RS~.'.

NllITlero do COent&:240-425277000000ContmtoAgrUPadOf: 012.327.1577_2'Contralo Agrupado: 012,327.677_2CPFICNP J:B7.613.5351OOO1_16

Pe(l0d0 2fl!041201B a 2St'0512018Telefone Agrupador: 54 3329 3951Telefone Agrupado: 54 3329 3951Inse, Estadual: 0251Q.46575Data de emissão: 01f0611018

OIS.A . ...•...CNPJ 76535.7641OOO2"24In$C. Est."ot6I2.64P.633Av. Q9l~&${16Metloiros, 512 - Centro C&":90020-002. Porlo Alégrê _RSVI< '03 CFOP. 05307 .: ",'.

. .,' INa ." Operaçilo:Seryiçode T.~~~lI'lJCaçóes :.

AESUMO DOS TRIBUTOS

Base de calculoAllquofa

V.'"

ICMS

91,003CJ"27,58

ICMS

0.00

""0.00

ISS

0.00O"0.00

~ESERVADO AO FISCO

4.1688.0219.1131.4717 .1724.A2EC

[ucas Gabriel LopesSeaet3rio Municipal de Educaçãoe Cultura. Decreto Mun,ôpal "'022/2018 - SMEC

'caratinho/RS

MUNICIPIO DE CARAZINHO

Número do Telefone: 54 3329 3951Núlnero da Falu,ao 1806.000159516Sequenclal: 012327677 20180601126I.E, 00612.845.833 .

'OIS.A.Av. Borges de Medeiros. 512 _CentroCEP 90020-902 :- Poria Alegre _ RSCNPJ Matriz: 76.535,76410001-43CNPJ: 76;"535.76410002_24

................ _ ~

QFIXON" IdenlificHdol para Débito Automálico: 012.327.677_2

1690000000 7 91960002012 8 32767720180 5601126000004

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Data de Vencimento:Valor a pagar:

1410712018

91.96

OiS.APerlodo: 26/04/2018 a 25/05/2018

RVICOS OI

VICOS MENSAISéncla Descrição dos serviços1 ASSINATURA BASlCA NAO RESIDENCIAL

Total SERVlCOS MENSAIS

VICOS LOCAIS HORARJO NORMALenela Oesl;rlçAo dos servIços2 CHAM. lOCAIS OI

Total SERVk;OS LOCAIS HORARIO NORMAL

,MACAS LOCAIS PARA FlXOlêncla Descrição dos serviços

3 TOT<\L DE MINUTOS LOCAIS4 FRANQUIA EM MINUTOS5 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

liA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXOléncia Descrição dos serviços

6 CHAMADAS HORARIO NORMAL.QUANTlOADElDURACAO MEDIA

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Data2~J05J2018

o.ta251041201825104120182410512016

Data24/0512018

DlafQtde30

Minutos TantadosMIN.0000000271,2

Minutos TarlfadosMIN. 000lJ00027t,2MIN, 00J0000150,OMlN. ()(X)(X)()Q121,2

Minutos Tarifados00000126JOOOOO2,O

"Á Desconto Alíquota30% ICMS

Arlquota0%0%

30% ICMS

Allquota

""

Valor (R$)67,15

67,15

0,00 IValor IR$)

0;000,0011,25

~Valor (R$)

0,00

CAIS PARA MOVELHora Duração localização

7 25/0<112018 09:24:49 00:01:41 VC-t HORARIO NOfUAAL8 25/0412018 11:18:29 00:00:54 VC.l HORARIO NORMAL9 25J04J2()18 14:33:59 00:01:03 VCl HORARIO NORMAL10 25J0412018 14:44:02 00:03:24 VC-' HORARIO NORMAL11 2510412018 16:47:57 00:01:53 VC.l HORARIO NORMAL12 2710412018 11:23:05 00:01:00 VC-l HORARIO NORMAL13 30/04/2018 14:37:04 0000:17 VC-l HORARIO NORMAL14 3010412018 16:33:34 00:00:34 VC.l HORARIO NORMAL15 3OI04t2018 16:54:16 00:02:29 VC.l HORARIO NORMAL16 04/0512018 08:35:28 000015 VCl HORARIO NORMAL17' 0710512016. 15:44:32 00:01:23 VC01 HORARIO NORMAL18 0910512018 09:59:07 CKJ:0023 VC1 HORARIO NORMAL19 10/0512018 11:01:25 00:00:25 VC-l HORARIO NORMAL20 1010512018 11:07:05 00:00:29 VC-l HOAARJO NORMAL21 1005.12018 17:14:25 00:00:59 VCl HORARIONORMAL22 11/05'2016 10:07:16 00:00:43 VC-' HORARIO NORMAL23 2110512018 10:54:58 00:01:34 VCl HORARIO NORMAL24 21105f2018 15:02:15 00:00:27 VCl HORARIO NORMAL25 24105/2018 10:16:31 00:01:33 VC1 HORARI9 NORMAL

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVB...:.

tal Nota FlsCêll OI

Ilor a pagar

I você como cliente é um pl"NUéglo.Obr~~ ,;o(~~rsua conta em dia,.! ; ~", ,

TarifaçãoVC1VC1VC1'VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1

Telefone54984116441549996298995499163919454999672662549962817035498411644154996413334549913968715499139667154996520305549969832225499961337154999667362549965203055499220931654999670096549996298995499987009654984099486

Alíquota30% ICMS. 30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS30% ICMS

Valor (RS)

1,020,540,662,Da1,140,660,300.361.500.300,840,300,300,300,600,480,060,30006

GaJ91.96 I91,96,~.

Descrição das siglas utilizadas

NOR~ NormalRED - Reduzida

':.'

VC1 - Ligação 'para celular dentro de ârea de mesmo DDDVC2 • Ligação'pata celular cujo primeiro digito do DOa seja igual ao de origem, •••••• " ~ "., .. 1__ -' __ , __ "'_,,_ ••_ •..••..••..•_R'_ ••,,_. __ ••.•

MIS. MistaDIF _ Diferenciada

OiS.A.A,.~Org e Medeiros, 512 w CentroCfp 0-902 • Porto Alegre - RSCN Malriz; 76.535.76410001-43CNPJ: . .~.535.7641OO02w24 I.E: 09612.845.833

-\MU~ICIPIO DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA 00751 AN2CENTRO99500-000 CARAZINHO - RS

Fatura de. Serviços de'Telec-omunicações

Número da Fatura: 1807.000150560Contrato Agrup3dor. 012.327.677-2 • l' Via

Demonstraüvô da faturaSERVICOS MENSAISSERVICOS LOCAIS HORARIO NORMALCHAMADAS LOCAIS PARA FIXO.

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS'PARA FIXO.CHAMADAS LOCAIS PARA MO\tEL

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL p;. COBRARSERVICOSOl

Valor a pagar

Valor IR$)

67,150,007,910,0021,03

0,72

~,8196,81

.

Oi,

Só iI Oi tem móYel, batlda larga, fixo, Doo fi muito mais. E sua empresa sótem a ganhar: os beneficios continuam os mesmos e, em breve, vocêterá multas novidaàes. Aguarde.Mais infCllTnaÇÕeS? Aoossfl 'MYN.oi.cOln~ ou IlgufI pta 0800 031 0800.

.

Data de vencimento: 14/08/2018

Valor de sua conta: . 96,81

Número de seu telefone: 64 3329 3961

Mês de referênCia:Julho 2018

Data de emissi!o: 01/0712018

Resumo dos Tributos IncidentesReceitas (R$) . ValClrlCMS ValórlSS Valor PIS Valor COFINS

ServlçQs TeIecom 29,04 0,00 0,62 2,110

Serviços Não Telecon 0,00. 0,00. 0,00 0,00OUtros'Serviços 0,00 0.00 0,00 0,00Total Tributos 29,04 0,00 0,62 2,110

.

Nota: FI:"ndamemo ~ lei ~2.74112012 e ResoI~ANATEL63212014 .

NÚMERO DA NF: 000.145.997 SÉRIE: U SUa-5ÉRIE: 02NOTA FISCAL DE SERViÇOS D~:TELECOMUNICAÇÕES

MUNICIPIO DE CARAZINI'jO • ••AV FLORES DA CUNHA Q0751 AI\I2CENTRO99500-000 CARAZINHO - 'RS.: .

NUmero do Cliente:2404252noooooo. Contrato Agrupador: 012.321_677.2~ato Agrupado: 012.327.677-2CPFICNPJ:87.613,535I0001_16

PariOdo 26/0512018 a 25I06I2016. Telefonfl Agrupador. 54 3329 3951TeJflfone Agrupado: 54 3329 3951Insc. Esbdual: 0251046575Data de emissão: 0110712018

gtt-~"6.535.7641OOO2_24Insc. EsLOO6f.z.~5.m ;.:A,.de Medeiros. 512-~.'o C~.90CJ20.-9O?~PortoAlegte _RSVia: CFoP: 05307 .... .~tute.za da Operação: Serviço de T.8Iecoriiunicaç&es.

RESUMO 005 TRIBUTOS

Base de CãlculoAllquotaV,Io<

ICMS

96,81

"'"29,04

-ICMS

0,00

""0,00

ISS

0,00

""0,00

RESERVADO AO FISCO

0609,04FF o15BCo401AoE814oE37FoE9C2A506

.. " ..•

.. -'

MUNICIPIO DE CARAZINHO'Número do Telefone: 54 3329 3951Número da Fatura: 1607.000150560Sequencia!: 012327677 201807 01120I.E; 09612.845.833

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Q OiSA.Av. Borges de Medeiros, 512 _ Cenlro

• CEP 9QO?~902 .• POl1o Alegre w RS

O. FIXO CNPJ Matriz: 76.535.76410001-43CNPJ: 76.535.764/0002w24

N" ldenlificador para oebilo Aulomático: 012.327 .677 ~2

14650000000196810002012 O 32767720180 5 70112000000 8 .

~1111'~I'~I~II~I~II!llmlll~~~~IIII!II~~li~lllllil~lllmII1Da'tade Vencimento:Valor a pagar:

1410812018

96,81

OíS.APeriado: 26/05/2018 a 25/06/2018

ERVICOS OI

Data24,()612018

O"'"25J051201825.Ç5J2018 .24.0612018

Aliquota

""""30% ICMS

Aliquota

""

Tarifação Telefone AliquotaYCl 54997097139 3Q%ICMsYCl 54996626364 3O'J(, Id\'1sYCl 54992501681 30% ICMSYCl 54996260767 3O'lí>lCMSYCl 54981634088 . 30% ICMSYCl 54996917477 30% ICMSVCl 54996723290 . 30% ICMSYCI 54999343028 '30% ICMSYCl 54996J16965 . 3O%ICM5YCl 54999261817 30% ICMSYCl 54999343028 30% ICMSYCl 54996897483 30% ICMSYCl 549960<16093 JO%ICMSYCl 54996046093 3O%IGMSYCI 54999667362 3Q%'ICMSYCI 54996520305 30% ICMSYCl 54999452048 30% ICMSYCl 54991739005 30% ICMSYCl 54996131020 3Q%ICM$YCl 54999985167 30% ICMSYCI 54991739055 3Q%ICMsV'C1-' 54996281703 30% ICMSYCl 54996316965 30% ICMSYCI 54 ••••• = 30% ICMSYCI 54991200514 30% ICMSYCl 54984497444 30% ICMS

. Tarit.:lção Telefone AlíquotaYCl 54984497444 30% ICMSYCI 54984497444 30% ICMS

:RVICOS MENSAISquênc:la D6$(;rlção dos serviços

1 Jo,SSINATURA BAStCA NAO RESIDENCIAL

Total SERVlCOS MENSAiS

:RVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL'quência Descrição dos serviços

2 CHAM.lOCAIS Ot

Total SERVlCOSlOCA1S HORAR10 NORMAL

I ;\AMADAS LOCAIS PARA FIXO, !quênda Descrição dos serviços

3 TOTAL DE MINUTOS lOCAIS4 FRANQUIA EM MINUTOS5 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

EOIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO,tquenclaDescrição dosserviços Data

6 CHAMADAS HORAR10 NORMAL - i4K.W3J2018OUAIITIDADElDURACAO MEDIA

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

,H.l\"~- OAS LOCAIS PARA MOVEL.,U ~ Hola Duração Localizaçio7 .018 16:27:350001:58. VC-1HORARIONORMAL8 9J05I2018 13:14:44 00.01:24 VC-1 HORARIONORMAl9 04f06/2018 00:12:3.:1 0000:18 VC-l HORARIO NORMAL10 0410512018 08:13:41 00:0021 VC.' HORARIO NORMAL11 04f06f2018 08:15:09 00:00:07 VC-1 HORARIO NORMAL12 04100/2018 08: 15:54 0000:21 VC_1 HORARIO NORMAL13 0<110012018 16:37:30 00:00.52 VC-1 HORARIONORMAl14 0410612Ô18 17:18:51 0li0006 VC-1 HORARIONORMAl15 0410612018 17:19:57 00:00:49 VC-1 HORARIO NORMAL16 0410612018 17:21:00 0000:41 VC-1 HORARIO NORMAL17 04/0612018 17:22:03 00:00:31 VC-1 HORARIO NORMAL18 05lO0I2018 11:34:05 0001:28 VC-1 HORARIO NORMAL19 0510612018 14:13'.59 000018 VC-1 HQRARIO NORMAL20 0510612018 14:14:44 000042 VC-1 HORARIONORMAl21 0710012018 16:12:45 ~00:21: VC-1 HoRARIO NORMAL22 0710612018.16:14:24 00:00:24 VC-l HORAR10NORMAL23 1210612018 11:05:52 00:00:23. VC-1 HORARIO NORMAL24 12J0612018 11:09:14 0001:00 VC_l HORARIONORMAl25 131OOf2018 08:23:15 '00;07:26 VC.1 HORARJONORMAl26 14/0012018 14;46:09 0002:21 .VC-1 HORA.RIONORMAl~~~=~~~~:~~~::;~';~g:~=::g~::t29 20f0612018 14:1~:05 0001,:11 :VC-l.HoRARIONORMAl~.=~:~~~~~;~::~~,::~t~~:=:g~=::t32 21/0012018 16:52:52 00:02:30' vt-1 HORA RIO NORMAL

Total CHAMADAS lOCAJSPARA MOvei.' .

;HAMADAS RECEBIDAS DE MOYÊL.A COBRAR';equênciaData Hora Duração'.Loçãlb:ação'

(AO 21t0512013 16:57:26 0000:. ,.'16 ~..Y.C:L.\C8 HORARO NORMALc~106I2018' 17:23:~ 00:~40' i~-lAC~ HORARO NORMAL

u~MADAS RECEBIDAS DÉ MOva A COBRAR

Total ~ota Fiscal OI ' .

Valor a pagar

•-ar você c:omo dien1e e um privilégio. ObrIgado por pagar Juaconl:! em dia

OhilQtde30

Minutos TarifadosMIN. OOOOOOD236,3

Minutos TarlfadosMIN. 0CXXXl00236,3MIN. 0Cl00000150.0MIN. lJ()(l(XX)J()88.3

Minutos Tat1fados0ClD00 1211000001 ,8

%Oesconto' Alíquota30% JCMS

Valor (R$)67,15

~

0,00 IValor (R$)

.0,00.0,007,91

7,91 Ivalor (R$)

0,00

0,00 IV310r (RS)

1,200,840,300,300,300,300,540,300,540,420,360,90O,~0,420,300,300,300,60',521,440,360,300,720,782,891,50

.21,03 IValor (RS)

0,300,42

0,72 I96,8' I96,6' I

-

---=Oescrição das siglas utilizadas

NOR - NormalRED- RedumaSRD - Super Reduzida

VC1 - Ug~o paraceJulacdentro de área de mesmo DOD1IC2 -ligação para co!uIar cujo primeiro digito do DDD seja igual ao de origemVC3 - ligaÇão paraC8lular cujo primeiro digito do OOD seja diferente

MIS- MistaDIF . Diferenciada

ISS0,00

••0,00

1_'885.04

ICMS0,00

••000

ICMS

•••••,.,.,25,51

Periodo 2Eio'OSJ2018 a 2&O7l2018Telefone ~rvpador. 54 3S29 39151TeIefoneAgrupaCSo: 54 S329 SS51II15Ç,ElsIa:Ila: 0251046S75Datade~ O1JC612016

Data de Vencimento:Valor. pagar:

rr Identificador para Débito Automãtico: 012.327 El1-2

MUNIClPlO DE CARAZlNHONúmero do Telefone: 54 3:l29 3951Número da Fatura: 1808.000874895Sequencial: 012327677 201B08 01125

Nllmero da Fatura: 1808.000874895Contrato Agrupador: 012.327.677_2 -1- VIa

Oi.

Só 8 Oi tem mc5veI. banda larga, fbco, 000 e lI'llIilD mais. E sua ~ sótem a gtnher. 0$ benefieíoS COl'lUnU3m OS Dlas:trtos •• «11 tnw. \IaCftlri muttaf: novkIades. AQwtrde.Mats Infotmaç;6es? Acesse ~oleom.bt ou ligue pra 0B:l0 031 oaoo.

Data de vencimento: 14I09I2018Valor de sua conta: 85,04Número de seu telefone: 54 3328 3951

Mês de •••felência: Agosto 2018

Data de emissão: 01I06I2018

Resumo dos TritIutos tnt=entes-CR$) YalorlCMS _ISS 'IaIor PIS V8IOr COfINSSeMi;= TeIeoom 25,51 000 0,55 2.55_ •••• Te'""" 000 0,00 0,00 0,00Clulnls_ 000 0,00 000 0.00Total Triblllos 25,51 000 0,55 2.55

Nota: Fundarnen1D /egaI Lel12. 74112O'f2 e ResoJ!.Ição ANA Ta 631I201A

Númerodo~2S2/ilXJlX((jCtnhtto Agrupadcr. 012.327Jm.2Cc:lntratDAgupato; 012.327.577_2CPFICNPJ:87.813.535.'aXl1_16

RESUMO DOS IRISIIT'OSBase de QilculoAJIq-

V"'"

NúMERo DA NF: 000.874.41;6 SÉRIE; U SUMáuE: 02

v•••. {R$)

67,150,005,410,00

12,4885,0485,04

Fatura df! serviços df! Telecomunicações

~A.DO"'OFlSCO6BF1.8~E.53C9.7D1B.6E4D.E6BB.27FF

D/SA.Av. Borges de Medeiros. 512- CenftoCEP 9002M02. PaIo Alegm _ RS .CNPJ Matriz: 76.535.76410001-43

CNPJ; 76.535.784I0O<I2-24 I.E, 09612.845.833

MUNICIPlO DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA 00751 AN2 4lL C-~/VI P£CENTRO99500-000 CARAZINHO - RS

DleOlmmol"""lSblr.aItiUIlO da fatura

SERVICOS MENSAIsSERVICOS LOCAIS HORARIO NORrMLCHAMADAS LOCAlS PARA FIXOMEDIA. DE OiAMAI».S LCICAlS PARA FIXOCHAMADAS LOCAIS PARA MO>'ELSERVICOSOlValor a pagar

;,;iu.Av. 80qJesde MedeÍlOS, 512. Centro

'-'CEP ~902 - Parto Alegm _RSCNPJ Matriz; 76.535.76410001-43CNPJ; 76.535.76410002-24 I.E; 09612.845.833

L eas Gabriel Lopes5ecretáriOMUíI. de EdvcacIoeQlln

llecretD Munlápal nt 022/2018 • _ .caratinIIl/RS

"'uCNPJ 76.535, 764IOXl:2-24 Insc. Est. 0ll:V2.84S.833Ali. Borges. de Medeà'os, 512 - Cen1Jo CEP::9OO:2l)..QQ2 _ Porto Alegre. RSVia: única CFOP: 05307NabJreza da Operação: Serviço de Te!eam.JnJc:açoe

NOTA FISCAL DE SERVIçOS DE TELECOMUNCA(jOes

MUNlCIPIO DE CARAZINHOAV FLORES DA CUNHA 00751 AN2CENTRO99500-000 CARAZINHO - RS

.................................................................................................................................................... ~

846500000001850400020127327677201805801125000001

....•.

111111~1I1f1l111111111~lilll~IIIIIIDlllllllli

OiS.APeriodo: 2llI06I2018 a 2510712018

Yalor(RC)67,15

~

Wor(R:$)~oo

Aliiiiiôiâ

""

Al_

"'" ICMS

Telefone Mqllllltll

549!lS72Ei011 3)t; ICMS••••••••••••• _ICMSSUll62D1829 3OI1CMS•••••• ,..,••••"- 3DIo ICMS54995551142 ~ 10M54998551142 30% ICMS51: 24912 3mflICMS5 ~ 3I)llE,10ttS54882079121 3CnEl1~5499&72eD11 3O'l&ICMS5499654ZS18 ~ ICMS549El91$1661 SD'II6JCMS5499138'2821 ~ ICMS54S91010328 S[Jll' ICMS51'S99''3l1051 3CI'Irl1adS54ll962llO787 "'" ICMS54991142917 SD'II6ICMS5fOO!'O"6D93 3tJlI!,lOAS519991588126 ~ ICMS54999433051 SJlI fCMS

T_VC1VC1VClVC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VC1VOlVOlVC1VC1VOlVC1VC1VC1VOl

iJtNltDS Tãl'tfãaõ$MIN.•••••••• )j'9,l

MinvtDs TarlfadosMIN. co:xxxx:ace. 1MlN.. a:o:xxD1SJ,OMIN. e,1

D_

'"

Dato.~18

ISERVICOS OI

SERVlCOS MENSAISsequência Dl:$CtÇio dos sel'YIQOS

1 ASSlNATURABASCANAORESlOENCIAL

TC1121SERVlCOS MENSAIS

SERVlCClS LOCAIS HCRARIO NORMALseqlm Dll5:êiiSiõdOS SêNIçOS

2 CHoW. lOCAIS OITotal SElMCOS t.OC:NS HORARtO NORMAL

CHAMADAS LOCAIS PARA RXOSiiiUliftêíã õõiêiiõiiõ_ ••••••••

S TOTAL DE MlNL1TOSLOCAIS4 FRANQUA EMMINUTOS5 MNUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA

TGtld CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

MEDIA De CHAMADAS LOCAIS PARA FIXOSêiiiiêndã ~ dos serviços

6 CHAW.DAS HORARiO NORMAL.QlJAN'T!OAOEIOI..IRA.CAO MEDA

TotaIMECtADE C'HD.MAN,S LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVELsequ&lcla Data HonI DvnlCio locafIzaçio~== ==%~g:~~=g=

9 Q210712018 08:04:<19 CXkOCtSO VC1 HORARlO NORI.w..10 O2lU7i2018 1S:3Ck40 0Ct01:18 VC-1I-1ORARJO NClRWl.L11 Cl2I07fJ018 15:38:35 CQ01;15 VC-1 HCl:RARlO~12 CQJD1t2018 18:34:47 00:00:58 vc.., t-IORARlONORWJ.13 llW712D18 16:21:24 00:CQ:29VC-lHORARIO~14 0WTI2018 10:14:48 OO:CQ:SSYC-l H:mARIO NOR¥AL15 0W7t2018 10;17:38 00:00:58 VC-l HORARIO NOfQML1e 04t0712018 1021;02 01101:23 VC-l HORAA:lO NORMAL.17 0U07f2D18 10".Zl54 lXkcn43 VC-l HORARIO~18 04IU712Ot8 17:12:15 lXkOO:59 VC-l HORARIO N<>RMM.19 OW712D18 17:1~ 1XtOO:48VC-l HORARIONOJUw.20 l1J071'2C18 10:21:41 0001:41 VC-l HORARIONORMAl21 11A)7Q018 14:45:21 00:01:01 VC-l HORARIONORfIAL72 121D712018 15:46:20 cnat29 VC-l HORARIO NORMAL2S 1:W712018 15:41:.45 0(t(XI;52 VC-l HORARJONORMAL24 1&'0712018 1o:3'l:44 00"01:03 VC-l HORARlO:25 1901/2018 10:21:29 00;01:34 VC-l HORARlO26 23t07I2018 13.Ut15 00:0040 VC-l HORARfOTo1:aI CliAMADASL.OCM) PMA MOVEI.

ITotII NoI:ll FiscllI OI

""" (RS)0,600,84O,'"~78~780,600,30 o

g::i Io~ S0,.48 lO,0,60 •.•.0,48 j1,02 ""'•••• ciQ,3O ~0,54 f"J'~:~0.42 ff

Gii] ~-I~

~"Iv~••-or-a-pagar------------------------------------_=~I ~••Te<"" corno._. um"",,,, •. - "" _sua "'"" '"' da i

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Des ll1IIlz2das

NOR. NormalR8). ReduzidaSRO - Super Reduma .

VC1. Ligação paIil cefulerdentnlo de área de mesmo 000VC2.l.ig:a;ão para ceIiJar cujo primeiro dígitl:l do 000 seja igual ao de origemves. _",_cojo_ólgilodolDOseja ó""""""

MIS-MIslaD1F.~

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.. .f" .~~~~LllI~t~ .J)~~;,...I: ". ..... rA;iisoollÜiilôMe..

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. . ...

.....~~~:."é.q';Q.:~*#

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~.'

~

~ItPREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ; 87.613.535/[email protected]

• •EMPENHODATA EMISSÃO: 24/08f2018 VENCIMENTO: 24/08/2018NÚMERO: 485435EMPENHO: 16465

108906. VOLMAR LUIZ BENEDUZI

3344507,20,12.367.1005.2406.3339036000000,00203339036000000. OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

MOE

DADOS DO EMPENHOAutorização 364460Destino

Numcgm

Dotação

Empenhado 14.134,95

Liquidado 5.629,98Saldo empenhado a pagar 11.339,96

Tipo Empenho 2 - GLOBAL

Anulado

PagoSaldo liquidado a pagar

0,002.794,99

2.834,99

Observação ContraIo N° 074/2017. Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locaçao de 01 (um) imóvel, matricula n° 27.573, Selar 5, Quadra 7, lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da

Cunha, n° 751, Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar luis Baneduzl, residente e domiciliado na Rua Ernesto Alves, n° 495, Centro em Carazinho/RS, CEP 99500-000, inscrito no CPF nO635.451.790-87, RG n°

6056067132, para o funcionamento do Centro Municipal de Atendimento Especializado - CEMAE, de acordo com a solicltaçao da Secretaria Municipal de Educação.

- Ato de Apostilamento que reajusta o valor mensal de R$ 2.714,97 para 2.834,99 a contar de 11108/2018.

- Termo Aditivo N° 085/2018 que prorroga a vigência do contrato de 11/0812018 a 31/12/2018

- Empenhado para o perlodo de Agosto a Dezembro/2018

Elemento Quantidade alar Unitário Valor totalITENSMaterial

38895 1197 4 2834.99

ElementoDescrição

11.339.96 3339036150000 LOCACAO DE !MOVEIS

Descrição elemento

LOCAÇÃO

Descrição do Material

Contraio N° 074/2017. Dis~cnsa 03412017 que tem ~or objelo a locacao de 01 (um) imóvel, malrlcula n° 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lole 15. do Registro de Imóveis da Com!lrca de CarazinholRS, localizado na Av. Flores da Cunha, n" 751, Cenlro, nesla cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luis Benedu

38895 1197 904.99 904,99 3339036150000 LOCACAO DE 'MOVEIS LOCAÇÃO

Contraio N° 074/2017 - Dispensa 034/2017 que tem por objelo a locacao de 01 (um) imóvel, malrlcula nO27.573, Setor 5, Quadre 7, Lote 15. do Registro de Imóveis da Comarca de CarazinholRS, localizAdo na Av, Flores da Cunha, n' 751, Centro, nesla cidade, de proprledfldc do Sr. Volmar Luis Banedu

38895 1197 1890 1.890,00 3339036150000 LOCACAO DE IMOVEIS LOCAÇÃO

Conlralo N° 074/2017 - Dispensa 03412017 que tem por objeto a locacao de 01 (um) im6vel. matricula nO27.573, Setor 5, Quadra 7, Lote 15, do Registro de Imóveis da Comarca de CarazinholRS, localizado na Av. Flores da Cunha, n" 751, Centro. nesta cidade, de propriedade do Sr. Vo!mar Luis Benedu

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO: 3

LANÇAMENTOSICódigo Lançamento I

7721049

7730013

7731907

7731906

Data24/08/2018

03/0912018

05/0912018

05/09/2018

EMPENHOLIQUIDAÇÃO

PAGAMENTOPAGAMENTO

Descrição IValor do Lançamento I14.134,95

2.794,99

66,82

2.728,17

',O=;;;C,~;;;;;,~",~"",;;;C_""";;:;;,,,;;;;:-,-;;;",,:;-------------------Empcnho>Consultas>Consulla Empenho emp2_consultasphp Emissor: Gllnara Camargo Loal Excrc: 2018 Data: 05-10-2018 _ 11:09:29 PlIg 112



~

APREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ, 87.613.535/[email protected]

EMPENHO

DATA EMISSÃO: 24/08/2016 VENCIMENTO; 24/0812018NÚMERO: 485435EMPENHO: 16465

I Código Lançamento I Data I7748326 01110/2018 LIQUIDAÇÃO

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO: 5


NOTASNota358960

361813

Número da NF08

09

Tota!

Valor Liquidado Anulado pago Data nota2.794,99 2.794,99 0,00 2.794,99 03/0912018

2.834,99 2.834,99 0,00 0,00 01/10/2016

5.629,98 5.629,98 0,00 2.794,99

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO: 2

AGENDAMENTOSAgenda avlmont Ordem Conta Pagadora Valor Arquivo Forma Cheque Autoriza Retorno Descrição

9583 397016 416555 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025.8 2.794,99 86920 CHEQUE 900265 03/0912018 MOVIMENTO PAGO9583 397016 4165SS CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MOE - 71025-8 2.794.99 86920 CHEQUE 90026S 0310912018 MOVIMENTO PAGO9650 400428 419406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL _MOE. 7102S-a 2.834,99 87446 CHEQUE 900298 02110/2018 A PAGAR9650 400428 419406 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOE - 7102S-a 2.834,99 87446 CHEQUE 900298 02110/2018 A PAGAR

Empenho>ConSvl/as>Consvlta Empenho emp2_consvltas.php Emissor. Gílnef8 Camargo Leal Exare: 2018 Data: OS-10.2018 _ 11:09:29 PÉ/9212



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHD

Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]

• • EMPENHODATA EMISSÃO: 06/0212018 VENCIMENTO: 06/02/2018NUMERO: 467582EMPENHO; 2112

I Código Lançamento I Data Descrição7606601 05/0312018 PAGAMENTO7627649 02/0412018 LIQUIDAÇÃO

7628692 04/0412018 PAGAMENTO

7628893 04/0412016 PAGAMENTO

7648389 04/0512018 L1QUIDAÇM

7650222 07/0512018 PAGAMENTO

7650223 07/05/2018 PAGAMENTO

7667626 04/06/2018 LIQUIDAÇÃO

7659363 05/06/2018 PAGAMENTO

7669364 05/06/2018 PAGAMENTO7688490 02/0712018 LIQUIDAÇÃO

7690582 05/07/2016 PAGAMENTO7690583 0510712018 PAGAMENTO

7707850 01/0812018 LIQUIDAÇÃO

7708620 03/08/2018 PAGAMENTO

7708619 031OBI2016 PAGAMENTO

7720564 24/0612018 ESTORNO DE EMPENHO


IValor do Lançamento I60,62

2.714,97

2.654,15

60,62

2.714,97

2.654,15

60,62

2.714,97

2.654,15

60,82

2.714,97

2,654.15

60,62

2.714,97

60,82

2.654,15

904,99

NOTAS

I Nota Número da NF Valor Liquidado Anulado pago Data nota336964 2.714,97 2.714,97 0,00 2.714,97 08/0212016

339068 2 2.714,97 2.714,97 0,00 2.714.97 01/0312016342634 03 2.714,97 2.714,97 0,00 2,714,97 0210412018346290 04 2,714,97 2.714,97 0,00 2.714,97 0410512018

349189 05 2.714,97 2.714,97 0,00 2,714,97 04/06/2018

352467 06 2.714,97 2.714,97 0,00 2.714,97 0210712018

355552 07 2.714,97 2.714,97 0,00 2.714,97 01/08/2018

Total 19.004,79 19.004,79 0,00 19.004,79


AGENDAMENTOSAgenda ovimento Ordem Conta Pagadora Valor Forma Cheque Autoriza Retomo Descrição

8940 370837 394590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MOE. 71025-8 2.714,97 CHEQUE 900024 0810212018 MOVIMENTO PAGO8940 370837 394590 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE -71025-8 2.714,97 62948 CHEQUE 900024 0810212018 MOVIMENTO PAGO

Bssc: Cllrazlnho_e<:idado_prod

Empenho>ConsuIt9S>COnsulta Empenho emp2_consul/as.php Emissor: Gilnam Camargo La8/ Exare: 2018 Data: 05.1().2018 _ 11:11:06 PlJg 213


http://www.cafezinho.rs.gov.br

'8''' • •PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

A Av Flores da Cunha, 1264 EMPENHOCARAZINHO - RS54-33312699 CNPJ: 87.613.535/0001-16 DATA EMISSÃO: 06/0212018 VENCIMENTO: 0610212018

NUMERO: 487582prefeitura@carazinho.(5.gov.br EMPENHO: 2112www.carazinho.rs.gov.br

Agenda ovimento Ordem Conta Pagadora Valor Arquivo Forma Cheque Autoriza Retorno Descrição8981 373358 396674 CAIXA EGONOMICA FEDERAl- MDE - 71025-8 2.714,97 83271 CHEQUE 900034 0110312016 MOVIMENTO PAGO8987 373358 396674 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE. 71025-8 2.714,97 83271 CHEQUE 900034 01/03/2018 MOVIMENTO PAGO9099 377830 400432 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8 2.714,97 83881 CHEQUE 900058 02104/2018 MOVIMENTO PAGO9099 377830 400432 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8 2.714,97 83881 CHEQUE 900058 02104/2018 MOVIMENTO PAGO9225 381964 403884 CAIXA ECONOM!CA FEDERAL - MDE _ 71025-8 2.714,97 84588 CHEQUE 900162 04/05/2018 MOVIMENTO PAGO9225 381964 403884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MDE -71025-8 2.714,97 84588 CHEQUE 900162 04/05/2018 MOVIMENTO PAGO9322 365387 406792 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE _ 71025-8 2.714,97 85148 CHEQUE 900190 0410612018 MOVIMENTO PAGO9322 385387 406792 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE -71025-6 2.714,97 65148 CHEQUE 900190 04/06/2018 MOVIMENTO PAGO9415 389396 410090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8 2.714,97 85766 CHEQUE 900218 0210712016 MOVIMENTO PAGO9415 389396 410090 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MDE. 71025-8 2.714.97 65766 CHEQUE 900218 02/07/2018 MOVIMENTO PAGO9494 392928 413150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE. 71025-8 2.714,97 86268 CHEQUE 900232 01/08/2018 MOVIMENTO PAGO9494 392928 413150 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE. 71025-8 2.714.97 86268 CHEQUE 900232 01108/2018 MOVIMENTO PAGO

Base: cerozlnho_ocldpdPJlfOd

Empenho>Ck>nsullas>Ck>nsulla Empenho emp230nsuJ/os,php Emissor: Gilnara Camargo Loal £xerc: 2018 Dat8: 05.10-2018 • 11:11:08 Pág 313



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO


• • EMPENHODATA EMISSÃO: 06102/2018 VENCIMENTO: 06/0212018NÚMERO: 467582EMPENHO: 2112

108906. VOlMAR LUIZ BENEDUZI

3344507.20.12,367.1005.2406.3339036000000.00203339036000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

MDE

DADOS DO EMPENHOAutorlzaçAo 347222

Destino

Numcgm

Dotação

Empenhado

Liquidado

Saldo empenhado a pagarTIpo Empenho 2 - GLOBAL

19.909,7819.004,79

-0,00

Anulado


904,9919.004,79

0,00

Observação Contrato N" 07412017 - Dispensa 03412017 que lem por objeto a locaçao de 01 (um) imóvel, malricula n" 27.573, Setor 5, Quadra 7, Lole 15, do Registro de Imóveis da Comarca de Carazinho/RS, localizado na Av. Flores da

Cunha, n° 751, Cenlio, nesla cidade, de propriedade do Sr. Volmar luis Beneduzl, residente e domiciliado na Rua Erneslo Alves, nO 495, Cenlro em CarazinholRS, CEP 99500.000, inscrilo no CPF n" 635.451.790-87, RG n0

6056067132, para o funcionamenlo do Cenlro Municipal de AIendlmento Especializado. CEMAE, de acordo com a solicitaçao da Secrelaria Municipal de Educaçao.- Vigência do conlralo de 11/08/2017 a 10/082018

- Empenhado para o periodo de 01/01/2018 a 10/08/2018

- Valor Mensal R$ 2.714.97

Elemento Quantidade alar Unitário Valor totalITENSMaterial

38895 1197 2714.97

ElementoDescrição

19.004,79 3339036150000 LOCACAO DE IMOVEIS


LOCAÇÃO


ContraIo NO074/2017. Dispensa 034/2017 que tem por objeto a locaç!io de 01 (um) imOvel, matricula nO 27.573. Setor 5, Quadra l,lote 15, do Registro de Imovoís da Comarca de CarazínholRS,locali"-ildo na Av. Rores da Cunha, 1" 751. Centro, nesta cidade, de propriedade do Sr. Volmar Luís Benedu

38895 1197 904.99 904,99 3339036150000 LOCACAO DE IMOVEIS LOCAÇÃO

Contrato N° 074/2017. Dispensa 03412017 que tem por objeto a locaçAo de 01 (um) Imovel, matricula 1'" 27.573, Setor 5, Quadre 7. Lote 15. do Registro de Imóveis da Comarca de CarazínholRS, localizado na Av. Flores da Cunha, n. 751, Centro, nesta cidade, de proprledede do Sr, Volmflr Luís Benedu


!l~o' çarBlinho_llCldltd8Jlrod

Empenho>ConSII1t8s>ConSlIlla Empenho omp2_conSlIllas.php Emissor: Gl1nara Camargo Leal El(orc: 2018 Da/a: 05-1G-2018 _ 11:11:07

LANÇAMENTOSt Código Lançamento I

7567410

7570209

7570911

7570912

7605317

7606600

Data0610212016

0810212018

09/0212018

09/0212018

01/0312018

05/03/2018

EMPENHO

L10UIDAÇÃO

PAGAMENTO

PAGAMENTO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO


2.714.97

2.654.15

60,82

2.714,97

2.654,15

Pág 113



RELATÓRIO DE EMPENHOS

ORDEM: EMPENHO, TIPO:TODOS

PERíODO: 01/0612018 A 30!06{2018

DEMUNICIPALPREFEITURAINSTITUIÇOESCARAZJNHO


Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.53MJ001-16prefeifura@carazinho.rs.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

EMP I DT.EMP. I DOTAÇÃO I DT.MOV. I VALOR I TOTAUPARCIAL

CREDOR I NOME I TIPOCPF I INSCRlçAO ESTADUAL I NOTA.

HISTÓRICO

ITEM I DESCRIÇÃO IQUANTI COMPLEMENTO

1.202,96

EMPENHO

NOTA:

556,72

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de Salário 5/2018


10.639,75

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de 13. Salário 6/2018

INSC. EST.: 0250106809

10248 28/05/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 CalO6/20l8CREDOR. 5182. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPFI CNPJ:29.979.036/0260-26 INSC.EST.:ISENTO

HISTÓRICO: Pagamento de Salârio 512018

40989 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL-iNSS-CONTRATO TEMPO DETERM.

10326 28/05/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 04/06f201B

CREDOR: 112164 - PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

CPF 1CNPJ: 10.225.642/0001-42 INSC. EST.:

HISTÓRICO: Pagamento de Salário 5/2018

40986 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL

10462 28/05/2016 0720.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 04/06/2018 1.214,57

CREDOR: 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN PAGAMENTO

CPF 1 CNPJ: 87.620.415/0001-46 INSC. EST.: NOTA:

HISTÓRICO: Recolhimento Parte Palronal CAPSEM ret. Folha de Complementar e Salário Pagamento MAIO/2018, de relatório anexo.

40987 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL-SAÚDE SERVIDOR 1,00

10974 0610612018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 05/06/2018

CREDOR: 2 - MUN1CIPIO DE CARAZINHO

CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16

HISTÓRICO: Pagamento de 13. Salário 6/2018

45657 13° SAlARIO- CONTRATO TEMPORÁRIO

•

•

10975 06/0612018 07.20.12.367.10052406.3319011000000.0020 06/0612018

CREOOR : 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de 13" Salário 612018

41456 13" SALÁRIO

11096 06106/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 06/06/2018

CREDOR: 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de 13" Salário 6(2018

45657 13° SAlAR10 - CONTRATO TEMPORÁRIO

11097 0610612018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 06/0612018

CREDOR: 2 - MUN1ClPIO DE CARAZINHO

CPF I CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de 13" salário 612018

41456 13° SALÁRIO

11261 07/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 07/0612018


CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001.16 INSC. EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de 13" Salário 612018

45657 13° SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO

11261 07/0612018 07.20.12.367.1005.24063319004000000.0020 08/06/2018

CREDOR: 2 - MUNIC1PIO DE CARAZINHO

CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de 13° Salário 6/2018

45657 13° SALARIO - CONTRATO TEMPORÁRIO

11262 07/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 07/0612018

CREDOR. 2 - MUNICIPIO DE CARAZrNHO

CPF / CNPJ: 87.613.53510001-16 INSC. EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de 13° salário 6/2018

41456 13° SALÁRIO

26.960,27

EMPENHO

NOTA:

1,00 Pagamento de 13. Salário 612018

1.202,96

EMPENHO

NOTA:

1,00 Pagamento de 13" Salário 612018

26.960,27

EMPENHO

NOTA:

1,00 Pagamento de 13° SalMo 6(2018

1.202,96

EMPENHO

NOTA:

1,00 Pagamento de 13° Salário 612018

1.202,96

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de 13° Salário 612018

26.960,27

EMPENHO

NOTA:

1,00 Pagamento de 13. Salário 6/2018

Base- carazlnho_e=idadeJ)l"od

Empenho>Relatórios de MovimenlaçAo>Movimentaçtlo de emp2_emp_'iQ...jJagOO2.php Emissor: Ludana Basso Exen;: 2018 Data: 03-10-2018 - 17:04:12 Pág 1/4





PERíODO: 01/0612018 A 30/0612018

DEMUNICIPALPREFEITURAINSTITUIÇÓESCARAZINHO



EMP I DT.EMP. I DDTAÇAO I DT.MOV. I VALOR I TOTAUPARCIALCREDOR I NOME I TIPO

CPF I INSCRIÇAO ESTADUAL I NOTA.

HISTÓRICO

ITEM I DESCRIÇAO IQUANTI COMPLEMENTO

•

•

11262 07/0612018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 08/0612018

CREDOR: 2 - MUNICIP10 DE CARAZJNHO

CPF ICNPJ: 87.613.53510001-16 lNSC.EST.:0250106809HISTÓRICO: Pagamento de 130 Salário 6/201841456 13" SALARIO

12328 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 26106/2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001.16 INSC. EST.: 0250100809


41476 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIQ-CONT.TEMP.QETERM.-OUTROS PROFIS.

12328 26/0612018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 28/06f2018



HISTÓRICO' Pagamento de Salário 6/2018

41476 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIQ-CONT.TEMP.OETERM.-OUTROS PROFIS.

12328 26/0612018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 28/0612018

CREDOR. 2 - MUNICIPIO DE CARAZJNHO

CPF / CNPJ: 87.613.535/0001416 INSC. EST.: 0250106809


41476 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.--CUTROS PROFIS.

12329 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020 26/0612018

CREDOR: 2 - MUNICIPJO DE CARAZINHO

CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38854 $ALARia FAMILIA ESTATUTÁRIO

12329 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020 28/06/2018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38854 SALARIO FAMIUA ESTATUTÁRIO

12329 26f0612018 07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020 28/0612018

CREDOR: 2 - MUNICIPIO DE CARAZJNHO

CPF ICNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38854 SALARIO FAMIUA ESTATUTÁRIO

12330 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 26/06/2018


CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


41458 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO

12330 26f06f2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28/06/2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809



12330 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28f06I2018

CREDOR: 2 - MUNICIP10 DE CARAZINHO

CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001-16 JNSC. EST.: 0250106809



26.960,27

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de 13" Salário 612018

2.405,92

EMPENHO

NOTA:


2.059,44

PAGAMENTO

NOTA:


346,48

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de Salário 6f2018

45,00

EMPENHO

NOTA:


38,64-

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de SalMo 6/2018

6,36

PAGAMENTO

NOTA:


38.274,77

EMPENHO

NOTA:


29.466,82

PAGAMENTO

NOTA:


8.807,95

PAGAMENTO

NOTA:


6a5e: <:afazinlID_ecidooIUlI"od

Empenho>ReJalrlrios de Movimentaçao>Moviment~o de emp23mp_liq...JlfJgOO2.php Emissor: Luciana Basso Exerc: 2018 Data: 0~1Q.-2018. 17:04:12 Pag 2/4


http://www.carazinho.fS.gov.br


ORDEM: EMPENHO, T1PO:TODOS

PER10DO: 01/0612018 A 30/0612018

MUNICIPAL DEPREFEITURAINST1TUIÇOESCARAZINHO


Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ.87.613.53510001-16prefeitura@carazinho.rs.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

EMP DT.EMP.CREDOR

DOTAÇÃO

NOMEDT.MOV. VALOR TOTAUPARCIAL

TIPOCPF INSCRiÇÃO ESTADUAL

HISTÓRICO

NOTA.


327,22

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de Salário 612018

56,03

PAGAMENTO

NOTA


5.281,41

EMPENHO

NOTA:


4.202,44

PAGAMENTO

NOTA:


1.078,97

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de $alaria 6/2018

828,68

EMPENHO

NOTA:


878,77

PAGAMENTO

NOTA:


151,91

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de Salaria 6/2018

457,86

EMPENHO

NOTA:


•

•

ITEM DESCRiÇÃO

12331 2610612018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000,0020 26/0612018


CPFICNPJ:87.613.535/0001-16 INSC.EST.:0250106809HISTÓRICO: Pagamento de Salaria 612018

41460 INSALUBRIDADE ESTATUTÁRIO

12331 26/061201807.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 2810612018

CREDOR: 2 - MUNICrPIO DE CARAZINHO

CPFICNPJ:87.613.53510001-16 INSC.EST.:0250106809HISTÓRICO: Pagamento de Salário 6/2018


12331 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28/0612018


CPF 1 CNPJ: B7.613,535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


41460 INSALUBRIDADE ESTATIJTÁRIO

12332 26/0612018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 26/06/2018


CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


41459 CON\l.ESPECIAL LEI 6.178/05

12332 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28/06/2018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


41459 CONV.ESPECIAL LEI 6.178/05

12332 26/06f2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28/06/2018


CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001.16 INSC. EST.: 0250106809



12333 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 26/06/2018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC, EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de Salário 6f2018

38821 VENCIMENTOS

12333 26/06f2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28/06/2018

CREDOR: 2. MUNICIPIO DE CARAZINHO

CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

12333 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28f06f2018


CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

12334 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 26/06/2018


CPF f CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. ESL 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de Salário 612018

41-469 GRATIFICAÇÃO EXERCíCIO FUNÇOES

QUANT

383,25

EMPENHO

NOTA

COMPLEMENTO

Base, carazinno_ecidadeJl'oc

Empenho>Relat6rios de Molliment~o>Movimentaçao de emp2_emp_h'q...J)BgOO2.php Emil>sor: Luciana Basso Exerc,' 2018 Data~ 03-10-2018 - 17:04'12 Pág 314




ORDEM: EMPENHO, TJPO:TODOS

PERíODO: 01/0612018 A 30/0612018

MUNICIPAL DEPREFEITURAINSTIWIÇÓESCARAZINHO


Av F/ores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]

EMP I DT.EMP. I DDTAÇAo I DT.MOV. I VALOR I TOTAUPARCIALCREDOR I NOME I TIPO


HiSTóRICO

ITEM I DESCRiÇÃO IQUANTI COMPLEMENTO

373,93

PAGAMENTO

NOTA:


83,93

PAGAMENTO

NOTA:


11.192,67

EMPENHO

NOTA:


8.838,96

PAGAMENTO

NOTA:


2.353,71

PAGAMENTO

NOTA:


10.882,83

EMPENHO

NOTA


556,72

EMPENHO

NOTA:


•

•

12334 2610612018 07.20.12.367,1005.2406,3319011000000.0020 28/0612018


CPF I CNPJ:87.613,53510001.16 INSC.EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de Salârio 6/2018

41469 GRATIFICAÇÃO EXERCfclO FUNÇOES

12334 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28/0612018




41469 GRATIFICAÇÃO EXERCICIO FUNÇOES

12335 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 26/06/2018

CREDOR: 2 • MUNICIPIO DE CARAZtNHO

CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

12335 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28/06J2018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

12335 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 28/06/2018

CREDOR' 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO



38821 VENCIMENTOS

12546 26106/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 2610612018


CPF 1CNPJ: 10.225.642/0001-42 INSC. EST.:


40986 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL

12634 26/06/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 26/06/2018

CREDOR: 5182 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF 1CNPJ: 29.979.036/0260-26 INSC. EST.: ISENTO


40989 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL.INS$.CONTRATO TEMPO DETERM.

12846 28/0612018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 28/0612018 1.247,72

CREDOR: 2231 • CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN EMPENHO

CPF 1 CNPJ: 87.620.415/0001-46 INSC. EST: NOTA:

HISTÓRICO: Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento JUNHO/2018, cfe relatório anexo.


TOTAIS EMPENHO LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO À PAGAR

LANÇAMENTOS 156.046,52 0,00 99.443,83 ..•.

ESTORNOS 0,00 0,00 0,00

TOTAL 156.046,52 0,00 99.443,83 56.602,69

N" DE LANÇAMENTOS 17 21

N" DE ESTORNOS

8aM: carazi-ülJ_"cêoo"Jl<ocl

Empenho>Relat6rios de Mollimentaçao>Movimentaçaode emp2_emp_liqyagOO2php Emissor: Luciana BasslJ Exerr:: 2018 Data __03-10-2018 -17:04:12 P>g 4/4



PREFEITURA


Av Flores da Cunha. 1264CARAZINHO - RSt*33312699 - CNPJ ..87613,535/[email protected]


lNSTITUIÇOESCARAZINHO

PERíODO: 01/0712018 A 31/0712018


MUNICIPAL DE


556,72

PAGAMENTO

NOTA:

10.882,83

PAGAMENTO

NOTA:

•

EMP I DT.EMP. I DOTAÇÃO I DT.MOV, I VALOR I TOTAUPARClALCREDOR I NOME I TIPO


HiSTóRICO

ITEM I DESCRIçÃO IQUANTI COMPLEMENTO12546 26106/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 03/0712018


CPF I CNPJ; 10.225.642/0001-42 INSC. EST.:


40986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAl-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL

12634 26/0612018 07.20.12.367.1005.2406,3319004000000.0020 1010712018CREDOR: 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF / CNPJ: 29.979.036/0260-26 INSC. EST.: ISENTO

HISTÓRICO: Pagamento de Salario 612018

40989 CONTRIBUiÇÃO PATRONAl.INSS-CONTRATO TEMPO DETERM. 1,00 Pagamento de Salário 612018

12846 26/0£/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 03/07/2018 1.247,72


CPF 1CNPJ: 87.620.415/0001-46 INSC. EST.: NOTA:

HISTÓRICO: Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento JUNHO/2018, de relatório anexo.


•

14340 25/0712018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 25/07/2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. ESL 0250106809


41476 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRjQ.CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.

14340 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 30/07/2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST .. 0250106809


41476 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIQ.CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.

14340 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 30/07/2018




41476 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIQ.CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.

14341 25107/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020 25/07/2018


CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001.16 INSC. EST.: 0250106809


38854 $ALARIO FAMIlIA ESTATUTÁRIO

14341 25/07/2018 07.20.12.367.1005_2406.3319009000000.0020 3010712018

CREDOR: 2. MUN1CIPIO DE CARAZINHO

CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST .. 0250106809


38854 SALARIO FAMlllA ESTATUTÁRIO

14341 25107/2018 07.20.12.367.1005_2406.3319009000000.0020 30/07/2018


CPF {CNPJ; 87.613.535/0001-16 INSC. EST .. 0250106809


38854 $ALARIO FAMIUA ESTATUTÁRIO

14342 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 25/0712018





2.405,92

EMPENHO

NOTA:


2.059,44

PAGAMENTO

NOTA:


346,48

PAGAMENTO

NOTA'


45,00

EMPENHO

NOTA:


38,64

PAGAMENTO

NOTA:


6,36

PAGAMENTO

NOTA:


37.722,32

EMPENHO

NOTA:


8 ••••~. carazinl!o_e<:idad~ftOd

Empenho>Relatórios de MovimentaçflcpMoviment~o de emp2_emp_'iq.JN1f}002.php Emissor: lUCiana Basso Exerc: 2018 Data: 03-10-2018 - 17:05:17 Pág113



PREFEITURA


Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPj.' 87.61353510001-16prefeitura@carazinho.rs.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br


INSTITUlÇOESCARAZINHO

PERloOÓ : 01/07J2018 A 31/0712018


MUNICIPAL DE

EMP I oT.EMP. I DOTAÇÃO I oT.MoV. I VALOR I TOTAUPARCIAlCREDOR I NOME I TIPO

CPF I INSCRIÇAO ESTADUAL I NOTA.HISTóRICO

ITEM I DESCRiÇÃO IQUANTI COMPLEMENTO

•

•

14342 2510712018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/07/2018CREDOR: 2 - MUNlcrPIO DE CARAZINHO

CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809



14342 2510712018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000,0020 30/07/2018CREDOR: 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO




14343 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 25/07/2018





14343 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/07/2018

CREDOR. 2 - MUN1CIPIO DE CARAZINHO




14343 25107/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/07/2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809



14344 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406,3319011000000.0020 25/07/2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809



14344 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/0712018

CREDOR 2. MUNICIPIO DE CARAZINHO

CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809



14344 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/0712018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809



14345 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 25/0712018

CREDOR: 2 • MUNICIPIO DE CARAZINHO

CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

14345 25/0712018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/07/2018


CPF ICNPJ: 87.613.535/0001.16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

28.918,40

PAGAMENTO

NOTA:


8.803,92

PAGAMENTO

NOTA:

1.00 Pagamento de Salário 7/2018

383,25

EMPENHO

NOTA:


309,57

PAGAMENTO

NOTA:


73,68

PAGAMENTO

NOTA:


5.561,35

EMPENHO

NOTA:


4.362,90

PAGAMENTO

NOTA:


1.198,45

PAGAMENTO

NOTA:


828,68

EMPENHO

NOTA:


667,37

PAGAMENTO

NOTA:


Base: carazinho_ecijadeJl'od

Empenho>ReIaIOrlos de MovimenfaçlJo>MrJVimfmlaçtJo de emp2_amp_Uq...P8g002.php Emissor: Luc:iana Basso Exare: 2018 Data: 03-10-2018. 17:05:17 Pág 213



PREFEITURA


Av Flores da Cunha, 1264CARAZ/NHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.53510001-16prefeitura@carazinho.(5.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br


INSTITUlÇÓESCARAZINHO

PERíODO; 01f07/2018 A 31/0712018

ORDEM: EMPENHO, TlPO:TODOS

MUNICIPAL DE

EMP I DT.EMP. I DOTAÇÃO I DT.MOV. I VALOR I TOTAUPARClALCREDOR I NOME I TIPO

CPF I INSCRIÇAOESTADUAL I NOTA.

HISTÓRICOITEM I DESCRiÇÃO leUANTI COMPLEMENTO

.90,23

À PAGAR

161,31

PAGAMENTO

NOTA:


11.284,75

EMPENHO

NOTA:


8.907,10

PAGAMENTO

NOTA:


2.377,65

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de salário 712018

556,72

EMPENHO

NOTA:


10.781,55

EMPENHO

NOTA:


PAGAMENTO

70.918,54

0,00

70.918,54

17

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0.00

EMPENHO

70.828,31

0,00

70.828,31

10

14345 2510712018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/07/2018CREDOR: 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

CPF I CNPJ: 87.613.535f0001.16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

14346 25f07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 25/07/2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

14346 25/0712018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/07/2018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

14346 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/07(2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809

HISTÓRICO: Pagamento de salário 7/2018

38821 VENCIMENTOS

14536 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 25/07/2018

CREDOR: 5182 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF 1CNPJ: 29.979.036/0260-26 INSC. EST.: ISENTO


40989 CONTRIBUIÇÃO PATRONAl-INSS.CONTRATO TEMPO DETERM.

14611 25107/2018 07.20.12.367.1005.2406_3319113000000.0020 25/07/2018


CPF I CNPJ: 10.225.642/0001-42 INSC. EST.:


40986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAl.REG.PRÓP.PREVID.SOCIAl

14715 26/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 26/07/2018 1.258,77

CREDOR: 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN EMPENHO

CPF / CNPJ: 87.620.415/0001-46 INSC. EST.: NOTA:

HISTÓRICO: Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ret. Folha de Complementar e Salário Pagamento JUlH0/2018, de relatório anexo .


TOTAIS

LANÇAMENTOS

ESTORNOS

TOTAL

N° DE LANÇAMENTOS

N° DE ESTORNOS

•

•,

Base: C3'azmIlo_ecidadeJrOd

Empenho>Relalórios de MO\IÍmentaça'o>Movimenlaçao de emp2_emp_'iq...JJagOO2.php Emissor. Luciana Basso Exare: 2018 Data: 03-10-2018- 17:05:17 Pág 313





PERíODO: 0110812018 A 30106/2018

DEMUNICIPALPREFEITURAINSTITUIÇOESCARAZINHO


Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ. 87.613.53510001-16prefeifura@carazinho.rs.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

EMP I DT.EMP. I OOTAÇAO I DT.MOV. I VALOR I TOTAUPARCIALCREDOR I NOME I TIPO

CPF I INSCRIÇAo ESTADUAL I NOTA.

HiSTóRICO

ITEM I DESCRiÇÃO leUANTI COMPLEMENTO14536 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 13/0812018

CREDOR: 5182. INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF I CNPJ: 29.979.03610260-26 INSC. EST.: ISENTO


40989 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-INSS-CONTRATO TEMPO DETERM.

14611 25/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 03/0812018

CREDOR: 112164 - PREV1CARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

CPF / CNPJ: 10.225.642/0001-42 INSC. EST.:

HIST6RICO: Pagamento de Salário 7/2018

40986 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL-REG.PR6p.PREVID.SOCIAL

556,72

PAGAMENTO

NOTA:


10,781,55

PAGAMENTO

NOTA:


2.405,92

EMPENHO

NOTA:


2.059,44

PAGAMENTO

NOTA:


346,48

PAGAMENTO

NOTA:


45,00

EMPENHO

NOTA:


38,64

PAGAMENTO

NOTA:


6,36

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de salário 812018

34.528,99

EMPENHO

NOTA:


•

•

14715 26/07/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 03/08/2018 1.258,77


CPF / CNPJ: 87.620.415/0001-46 INSC. EST.: NOTA:

HISTÓRICO: Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento JULHO/2018, cfe relatório anexo.

40987 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-SAÚDE SERVIDOR 1,00

16716 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 27/08/2018

CREDOR: 2 - MUNICIPIO DE CARAZ1NHO


HIST6RICO: Pagamento de Salário 8/2018

41476 SAlÁRIO BASE ESTATUTÁRIQ-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.

16716 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 30/08/2018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


41476 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.

16716 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 30/08/2018


CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


41476 SALÁRIO BASE ESTATUTÁRIO-CONT.TEMP.DETERM.-OUTROS PROFIS.

16717 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020 27/08/2018


CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38854 SALARIO FAMll1A ESTATUTÁRIO

16717 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020 30/08/2018


CPF / CNPJ: 87,613.535/0001-16 INSC, EST.: 0250106809

HIST6RICO' Pagamento de Salário 8/2018

38854 SALARIO FAMllIA ESTATUTÁRIO

16717 27/0812018 07.20.12.367.1005.2406.3319009000000.0020 30/08/2018


CPF 1 CNPJ: 87,613.535/0001-16 INSC, EST.: 0250106809


38854 SALARIO FAMllIA ESTATUTÁRIO

16718 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 27/08/2018

CREDOR: 2 - MUNICIPIO DE CARAZJNHO

CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 lNSC. EST .. 0250106809



Ba!;e: C21õlli'1t>:l_eciaade_1lIOd

Empenho>Relafôrio:sdeMovimentaçao>Movimentaç3ode emp23mp_/iqJJagO(J2.php Emissor: Luciana Basso Exerc: 2018 Data: 03-10-2018 -17:13:48 POgll3



PREFEITURA


Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ. 87.613.535/[email protected]


INSTlTUIÇÓESCARAZINHO

PERIODO: 01/0812018 A 30/08/2018

ORDEM: EMPENHO, TIPO:TQDOS

MUNICIPAL DE

EMP I DT.EMP. I DOTAÇÃO I DT.MOV. I VALOR I TOTAUPARCIAL

CREDOR I NOME I TIPOCPF I INSCRIÇÃO ESTADUAL I NOTA.

HISTÓRICO

ITEM I DESCRiÇÃO ] QUANTI COMPLEMENTO

•

•

16718 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/0812018

CREDOR' 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO

CPF I CNPJ:87.613.535/0001-16 INSC.EST.:0250106809HISTÓRICO: Pagamento de Salário 8/2018


16718 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 3010812018


CPF J CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809



16719 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 27/0812018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809



16719 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/08/2018

CREDOR 2 - MUNICIPIO DE CARAZINHO


HISTÓRICO' Pagamemo de Salário 812018


16719 27/08/2018 07.20.12,367,1005,2406.3319011000000.0020 30/08/2018



HISTÓRICO' Pagamento de Salário 812018


16720 27/08/2018 07.20.12.367.1005,2406.3319011000000.0020 27/0812018

CREDOR. 2 ~MUNICIPIO DE CARAZINHO



41459 CONV.ESPECIAl lEI 6,178/05

16720 27/0812018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/0812018



HISTÓRICO: Pagamemo de Salário 812018

41459 CONV.ESPECIAllEI 6.178/05

16720 2710812018 07.20,12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30108/2018

CREDOR: 2 • MUN1CrPIO DE CARAZINHO

CPF / CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


41459 CONV.ESPECIAllEI6.178105

16721 2710812018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 2710812018

CREDOR: 2 - MUNICrPIO DE CARAZINHO

CPF I CNPJ: 87,613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

16721 27/08/2018 07,20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/0812018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

25.979,35

PAGAMENTO

NOTA:

1.00 Pagamento de SalMo 812018

8.549,64

PAGAMENTO

NOTA:


383,25

EMPENHO

NOTA:


305,58

PAGAMENTO

NOTA:


77,67

PAGAMENTO

NOTA:


5.561,35

EMPENHO

NOTA:


4.377,06

PAGAMENTO

NOTA:


1.184,29

PAGAMENTO

NOTA:


828,68

EMPENHO

NOTA:


667,37

PAGAMENTO

NOTA


Base: carazinho_e<:o:lade_~ocl

Empenho>Relatóriosde Mol.'imenta~o>Movlment~o de emp2_emp_fiq...P89002.php Emissor Ludana Bassro Exerc: 2018 Data. 03-10-2018 -17:13:49 Pág 213



PREFEITURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZlNHO



INSTl1UIÇÓESCARAZlNHO

PERíODO: 0110812016 A 30108/2016


MUNICIPAL DE

EMP I DT.EMP. ICREDOR I

f- ---=CPF

DOTAÇÃO

NOMEINSCRIÇAO ESTADUAL

HISTÓRICO

VALOR

TIPOTOTAUPARCIAl

NOTA.


11.284,75

EMPENHO

NOTA:


8.917,50

PAGAMENTO

NOTA:

1,00 Pagamento de salário 6/2016

2.367,25

PAGAMENTO

NOTA:


10.781,55

EMPENHO

NOTA:


556,72

EMPENHO

NOTA:

1.00 Pagamento de Salário 6/2018

COMPLEMENTO161,31

PAGAMENTO

NOTA:

QUANTITEM I DESCRIÇÃO

16721 27f0812018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30f08/2018


CPF /CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

16722 27/08f2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 2710812018


CPF 1 CNPJ: 87.613.535/0001.16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

16722 27/08f2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30/08/2018



HISTÓRICO: Pagamento de salário 8/2018

38821 VENCIMENTOS

16722 27108/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319011000000.0020 30108/2018


CPF 1CNPJ: 87.613.535/0001-16 INSC. EST.: 0250106809


38821 VENCIMENTOS

16925 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 27/0812018

CREDOR: 112164. PREVICARAZINHO INST PREV SERV CARAZINHO

CPF 1 CNPJ: 10.225.64210001-42 INSC. EST.:


40986 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL-REG.PRÓP.PREVID.SOCIAL

17021 27/08/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319004000000.0020 27/08/2018

CREDOR: 5182 -INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

CPF 1 CNPJ: 29.979.036/0260-26 INSC. EST.: ISENTO


40989 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL-INSS-CONTRATO TEMPO DETERM.

17207 28108/2018 07.20.12.367.1005.2406.3319113000000.0020 2810812018 1.258,77

CREDOR: 2231 - CENTRO DE ASSIST E SAUDE DOS SERV MUN EMPENHO

CPF 1 CNPJ: 87.620.415/0001-46 INSC. EST.: NOTA:

HISTÓRICO: Recolhimento Parte Patronal CAPSEM ref. Folha de Complementar e Salário Pagamento AGOSTO/2018, de reJatôrio anexo .

40987 CONTRIBUiÇÃO PATRONAL.SAÚDE SERVIDOR 1,00

•

• TOTAIS

LANÇAMENTOS

ESTORNOS

TOTAL

NO DE LANÇAMENTOS

NO DE ESTORNOS

EMPENHO

67.634,98

0,00

67.634,98

10

LIQUIDAÇÃO

0,00

0,00

0,00

PAGAMENTO

67.634,98

0,00

67.634,98

17

À PAGAR

0,00

Base. cariWnhCUl<:id311eJl'oo

Empenho>ReJalóriosde Mollimentaç3o>Mol'imentaçao de emp2_emp_liq....P<JgOO2.php Emissor: Luc:iana BasS(J Exert; ..2018 Data: 03-10-2018 -17:13:49 Pág313



~~"

APREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected],gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO; 27/06/2018 VENCIMENTO: 27/06/2018NÚMERO: 481173EMPENHO: 12726

137820 - SODEXO PASS BRASIL SERVICOS COMERCIO S,A

33462

07.20.12.367.1005.2406.3339046000000.0020

3339046000000 - AUXllIO.AUMENTACAO

MDE

DADOS DO EMPENHOAutorização 360066

Destino

Numcgm

Dotação

0,00

6.965,42

0,00

Anulado


6.965,42

6.965,42

0,00

Empenhado

Liquidado

Saldo empenhado a pagar

Tipo Empenho 1 • ORDINÁRIO

Observação • Contrato nO 101/2014 - Processo Licilat6rio na 003/2014 - Pregão Presencial n" 002/2014 - Termo Aditivo n" 093/2017 - referente a Preslaçao de Serviço de Fornecimento e Admin;straçao de Vale Alimentação namodalidade CARTÃO ELETRONICOIMAGNÉTICO .

• Mês de JUNHOJ2018

- Vigência do Contrato de 23/07/2017 a 22/07/2018.

ITENSMaterial Elemento Quantidade alor Unitário Valor total Elemento Descrição elemento Descrição do Material

40966 1307 4652.32

Descrição4.652,32 3339046010000 INDENIZACAO AUXILlO-ALlMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO

40966 1307 2313.1 2.313,10 3339046010000 INDENIZACAO AUXILlO-ALlMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO


LANÇAMENTOSI Código Lançamento I

7682669

7688180

7690178

Data27/0612018

29106/2018

04/07/2018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO


6.965,42

6.965,42


NOTASI Not.

352388

Número da NF451410

Total

Valor6.965,42

6.965,42

Liquidado6.965,42

6.965,42

Anulado0,00

0,00

pago6.965,42

6.965.42

Data nota29/0e/2018

88 ••• , CII'ulllho_ocld>ldUJlrod

Empenho>Consu/tas>ConsuIrD Empenho omp2_consuIt8s.php Emissor: Giln"ra Cam8rgo leal Exarc: 2018 D;l/A' 05-10-2018 _ 11:17:08 Pág 1/2

mailto:[email protected],gov.br


••APREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Av F/ores da Cunha, 1264CARAZINHO • RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]

• •EMPENHODATA EMISsAo: 27f06/2018 VENCIMENTO: 27/06/2018NÚMERO: 481173EMPENHO: 12726


AGENDAMENTOSAgenda ovlment

9412 389238Ordem409991

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE -11025-8

Valor Arquivo6.965,42 85761

FormaCHEQUE

Cheque900216

Autoriza02/07/2018

Retorno DescriçãoMOVIMENTO PAGO

Elese: C/lnollnho_ccidade-'prod

Empenho>Consullas>ConsuJta Empenho emp2_consullas.php Emissor; GilnsrtJ Camargo Leal Exerc: 2018 Da/a: 05-10-2018 _ /1:17:08 Pág 212





• • EMPENHODATA EMISSÃO: 27107/2018 VENCIMENTO: 27/07/2018NÚMERO: 483489EMPENHO: 14810


Destino

Numcgm

Dotação137820. SODEXO PASS BRASIL SERVICOS COMERCIO S.A

33462

07.20.12.367.1005.2406.3339046000000,00203339046000000. AUXILlO-ALIMENTACAO

MDE0,00

7.029,53

0,00

Anulado


7.029,53

7.029,530,00

Empenhado

Liquidado


Tipo Empenho 1 - ORDINÁRIO

Observação - Contrato nO 10112014. Processo Licilatórlo nO 003/2014 - Pregão Presencial nO 00212014 - Termo Aditivo nO 093/2017 - referento a Prestação de Serviço de Fornecimento e Administração de Vale Alimentação namodalidade CARTÃO ELETRÔNICO/MAGNÉTICO.

- Mês de JULHO/2018

- Vigência do Contrato de 23/07/2017 à 2210712018.

Elemento Quantidade alar Unitário Valor total ElementoITENS

Material

40966 1307 4703.77

Descrição elementoDescrição

4.703,77 3339046010000 INDENIZACAO AUXILlO-ALlMENTACAO

I Descrição do Material

VALE ALIMENTAÇÃO

II

40966 1307 2325.76 2.325,76 3339046010000 INDENIZACAO AUXILlO-ALlMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO, 2

LANÇAMENTOSI Código lançamento I

7701911

7706975

7710036

Data2710712018

31107/2018

06108/2018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO


7.029,53

7.029,53

TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO, 3

Data nota31/07/2018

NOTASI Nota

355415

Número da NF I649842

Total

Valor7.029,53

7.029,53

Liquidado7.029,53

7.029,53

Anulado0,00

0,00

pago7,029,53

7.029,53 _

B••• u; ClI,ozlnno_ecld"dUJ'rod

Empenho>Consultas>Consulta EmplJnho emp2_consullaS.php Emissor: Giln8ra Camargo Leal C=xerc:20"18 Da/a: 0~10-2018 _ 11:17:34 P/lg 1(2




Av Flores da Cunha, 1264

CARAZINHO - RS

54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16prefeitura@carazinho.(s.gov.br

www.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 27107/2018 VENCIMENTO: 27107/2018NÚMERO: 483489EMPENHO: 14810


AGENDAMENTOSI Agenda lMovlmentª Ordem

9488 392599 413013

Conta PagadoraCAIXA ECONOM1CA FEDERAL - MDE -71025-8

Valor Arquivo Forma7.029.53 66253 CHEQUE

Cheque900231

Autoriza t Retorno Descrição31/07/2018 MOVIMENTOPAGO

Base; ça'S2Í1Ü>O_eckladojllod

Empenho>Consullas>Consulla Empenho emp2_consuIlAs.php Emissor: Gilnara Camargo LIUII Exare: 2018 Dala.' 05-11)-2018.11:17:34 Pág '2/2




Av Floras da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]

•----------~---

•EMPENHO

DATA EMISSÃO: 30108/2018 VENCIMENTO: 30/0812018NÚMERO: 486421EMPENHO: 17399

141152 - BANRISUl CARTOES S.A

33462

07.20.12.367.1005.2406.3339046000000,00203339046000000. AUXIUO-ALIMENTACAO

MDE


Numcgm

Dotação

0,00

6.755.970,00

Anulado


6.755,97

6.755,970,00

Empenhado

Liquidado



Observação Contrato Administrativo N° 070/2018 - Vinculado a Dispensa de Licitação N° 002/2018 - referente a Prestação de Serviço de Fornecimento e Adminislração de Vale Alimentação na modalidade CARTAo

ELETRONICO/MAGNÊTICO.

- Mês de AGOSTO/2018

• Vigência do Contrato de 1510612018 à 1410612019.

ITENSMaterial Elemento Quantidade alor Unitário Valor total Elemento Descrição elemento Descrição do Material

40966 1307 4678.17

Descrição4.678,17 3339046010000 INDENlZACAO AUXILlO-AlIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO

40966 1307 2077.8 2.077,80 3339046010000 INOENIZACAO AUXILlO-AlIMENTACAO VALE ALIMENTAÇÃO


LANÇAMENTOSI C6digo Lançamento I

7726780

7730054

7731998

Data30108/2018

03/09/2016

05/09/2018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO


6.755,97

6.755,97


NOTASI Nota

358993

Número da NF79831

Total

Valor6.755,97

6.755,97

Liquidado6.755,97

6.755,97

Anulado0,00

0,00

pago6.755,97

6.755,97

Data nota30/0812018

Empenho>Consult/ls>Consu!le Emponho emp2_consultss_php Emissor: Gilnara CllmargO Lael Exare: 2018 Data: 05-10-2018 _ 11:18:07 Pág 112



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16prefeilura@carazinho.(s.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHODATA EMISSÃO: 30/08f2018 VENCIMENTO: 3010812018NÚMERO: 486421EMPENHO: 17399


AGENDAMENTOSAgenda Movimento Ordem

9583 397055 416588Conta Pagadora

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE -71025-8

Valor Arquivo6.755,97 86937

FormaCHEQUE

Cheque900267

Autoriza03109/2018

Retomo DescriçãoMOVIMENTO PAGO

8sl;(I: CI'I'IIZlnhO_IICkllld"Jlrod

Empenho>Consultas>Consulla Empenho omp2_oonsullas_php Emissor: Gilnaro Camargo L9al E)(orc: 2018 Data: 05.10-2018 _ f 1:18:07 Ptlg 2/2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 10/08/2018 VENCIMENTO: 10/08/2018NÚMERO: 484420EMPENHO: 15606

DADOS DO EMPENHOAutorizaçêo 363504

Destino

Numcgm

DotaçAo

139018 - SULCOM INFORMATICA LTDA EPP

33454

07.20.12.367.1 005 .2406 .3339039000000.0020

3339039000000 - OUTROS SERVICDS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

MDEEmpenhado

Liquidado

Saldo empenhado a pagarTipo Empenho 2 - GLOBAL

285,00

85,00

200,00

Anulado


0,00

85,00

0,00

Observação Contrato N° 078/2018 - Pregão Presencial N° 056/2018 que lem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços de acesso à internet e interligação via fibra óptica de diversas unidades municipais, conformesolicitação da Secretaria Municipal da Administração .

• Vigência do Contrato de 10107/2018 a 0910712019.

- Unk de 15 MS - R$ 50,00 mensais

- Setor: EDUCAÇÃO - CEMAE

• Empenhado para o perlodo de 10107/2018 a 31/1212018

Elemento Quantidade Valor Unitário Valor total ElementoITENS

Material

43735 1300 35


35,00 3339039970000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO

Descrição do Material'-- -1

L1NK DE INTERNET DE 15 MS

Link de Internet de 15 MS - EDUCAÇÃO - CEMAE • Valor Mensal: R$ 50,00 - Empenhado para o paríooo de 10107/2018 a 31/07/2018

43735 1300 5 50 250,00 3339039970000 DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO L1NK DE INTERNET DE 15 MB

L1nk de Internet de 15 MB - EDUCAÇÃO - CEMAE - Vlllor Mensal: R$ 50.00 - Empenhado para o período de 0110812018 a 31/12/2018



7712250

7729813

7741204

7748811

7750107

Data10/08/2018

3110812018

25109/2018

02/1012018

03/10/2018

EMPENHO

L10UIDAÇÃO

PAGAMENTO

L10UIDAÇAo

PAGAMENTO

Descrição IValor do Lançamento I285,00

35,00

35,00

50,00

50,00


Bue: CHrH~I~ho_ccldado_prod

Empenho>Consultas>ConSlJlla Empenho amp2_consu/las.php Emissor: Gi/nora ClImorgoLeal £)(en;;: 20J8 Da/a: 05-f().2018 _ 11:16:21 PágJI2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected],gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHO


NOTASI Nota

358948

361850

Número da NF168021

172646

Tolal

Valor liquidado Anulado pago Data nota35,00 35,00 0,00 35,00 24/0812018

50.00 50,00 0,00 50,00 19/0912018

aMO 85,00 0,00 85,00


AGENDAMENTOSAgenda ovlmento Ordem Conta Pagadora Valor Arquivo Forma Cheque Autoriza Retorno Descrição

9580 397003 416543 CAIXA ECONOMICA FEDERAL- MOE -71025-8 35,00 87219 CHEQUE 900285 24/09/2018 MOVIMENTO PAGO

9654 400469 419443 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. MOE. 71025-8 50,00 87466 CHEQUE 900297 03l10f2018 MOVIMENTO PAGO

9654 400469 419443 CAIXA ~CONOMICA FEDERAL. MOE -71025-8 50,00 67466 CHEQUE 900297 03/10/2018 MOVIMENTO PAGO

Baso: ""razlnhcu:dd_"'prod

Empanho>Consulras>Consulta Empenho cmp2_consul/os.php Emissor: Gilnsro Camargo L8al Exare: 2018 Dalo: O~10-2018 _ 11:16:21 Pág 212

mailto:[email protected],gov.br


~

APREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHD


CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16

[email protected]

www.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 11/06f2018 VENCIMENTO: 1110612018NÚMERO: 479678EMPENHO: 11429

2252. CAPITANIO & elA lTOA

3345407.20,12.367,1005.2406.3339039000000.00203339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURlDlCA

MDE

DADOS DO EMPENHOAutorizaçfio 358216

Destino

Numcgm

Dotação

0,00395,64

0,00

Anulado


395,64

395,64

0,00

Empenhado

Liquidado



Observação

ITENSMaterial

AquisiçAo de vales transporte para o mês de JUNHO/2018 ,conforma solicitação anexo.~--

Elemento Quantidade alor Unitário Valor total Elemento Descrição elemento Descrição do Material

40195 1284 175.84 2.25

Descrição395,64 3339039720000 VALE-TRANSPORTE VALE-TRANSPORTE

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO:


LANÇAMENTOSI CódIgo Lançamento I

7673357

7688492

7695121

Data11/0612018

02107/2018

1310712018

EMPENHO'

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO


395,64

395,6~

NOTASI Not.

352489

Número da NF13070

Total

Valor395,64

395.64

liquidado395,64

395,64

Anulado0,00

0,00

pago395,64

395,64

Data nota15/00/2018


AGENDAMENTOSAgenda oviment

9415 389398

Ordem Conta Pagadora410092 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE. 71025-8

Valor395,64

Cheque900222

Autoriza Retomo Descrição11107/2018 MOVIMENTO PAGO

Bnso; ca,azlnho3cldaoo_prod

Empo/lho>Consultas>Consulla Empenho omp2_consultss_php Emissor: Gi/nara Camargo Le81 Exarr;:: 2018 Da/a: 05-10-2018 _ 11:31:33 Pág l/I




Av Flores da Cunha, 1264CARAZ/NHO - RS54-33312699 - CNPJ: 67.613.535/0001-16prefeitura@cafazinho.(5.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 09/07/2018 VENCIMENTO: 09/0712018NÚMERO: 481866EMPENHO: 13322


Numcgm

Dotação2252 - CAPITANIO & elA LTOA

33454

07.20.12.367.1 005 .2406.3339039000000 .0020

3339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCE1ROS.PESSOA JURID1CA

MOE0,00

461,15

0,00

Anulado


461,15

461,15

0,00

Empenhado

Liquidado



Observação Aquisição de vales transporte para o mês de JULHO/2018, conforme solicitação anexo.

ITENSMaterial Elemento Quantidade alar Unitário Valor total Elemento Descrição elemento Descrição do Matorial

40195 1264 184.46 25Descrição

461,15 3339039720000 VALE.TRANSPORTE VALE-TRANSPORTE



7692510

7711915

7714644

Data0910712018

09/0812018

1410812018

EMPENHO

L1QUIDAÇAO

PAGAMENTO


461,15

461,15


Total

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO:

NOTASI Nota

356301

Número da NF13598

Valor461,15

461,15

Liquidado461,15

461,15

Anulado0,00

0,00

pago461.15

461,15

Data nota30f07/2018

AGENDAMENTOS

I Agenda !Movlmentª9515 393815

Ordem413893


Valor461,15

Arquivo86509

FormaCHEQUE

Cheque900242

Autoriza1010812018

RetornoMOVIMENTO PAGO

Descrição

Baso: c~'9~lnho_eold••d,,_prod

Empenho>Consullas>Consulta Empenho emp2_consullas.php Emissor: Gllnara Camargo Lea' Exare: 2018 Data: 05-10-2018 - 11:32:45 Pág lI1




Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16prefeifura@carazinho.(5.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 08/0812018 VENCIMENTO: 0810812018NÚMERO: 484265EMPENHO: 15459


Destino

Numcgm

Dotação2252 - CAPIT ANIO & elA LTOA

3345407.20.12.367.1005.2406.3339039000000.00203339039000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURrOICA

MOE0,00

315,54

0,00

Anulado


315,64

315,54

0,00

Empenhado

liquidado


Tipo Empenho 1 - ORDINARIO

Ob5ervação Aquisição de vales transporte para o mês de AGOSTO/2018 , conforme solicitação anexo.

ITENSMaterial Elemento Quantidade Valor Unitário Valor total Elemento

40195 1284 126.256 2.5

Descrição315,64 3339039720000 VALE.TRANSPORTE

Descrição elemento Descrição do Material

VALE-TRANSPORTE


LANÇAMENTOSI Código lançamento I

7110903

7722911

7734693

Data0810812018

28/08/2018

12/09/2018

EMPENHOL1QUIDAÇAo

PAGAMENTO

Descrição IValor do lançamento I315,64

315,64

315,64TOTAL DE LANÇAMENTOS DESTE EMPENHO: 3

Total


NOTASI Nota

358446

Número da NF13891

Valor315,64

315,64

liquidado315,64

315,64

Anulado0,00

0,00

pago315,64

315,64

Data nota16108/2018

AGENDAMENTOSAgenda Moviment

9570 396255Ordem416046

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEOERAL. MOE. 71025-8

Valor315,64

Arquivo86990

FormaCHEQUE


;,.~~~.~,"~,~"",,=._~.~,;;;,,~,.~-~,.=,,-----------------Empenho>Consu//as>Consu/11J Empenho emp2_consultaS,php Emissor: G//nllra Camargo Loal Exerr:: 2018 D/I'/I: 05-10-2018 _ 11:32:14 Pâg 1/1




Av Flores da Cunha, 1264CARA21NHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]

• • EMPENHODATA EMISSÃO: 06f08/2018 VENCIMENTO: 06108/2018NÚMERO: 484157EMPENHO: 15365

DADOS DO EMPENHOAutorização 362750Destino CEMAEE

Nurncgm 120961 - PROJECTO ESTUDOS AVANCADOS EM EDUCACAO EDotação 33446

07.20.12.367.1005.2406.3449052000000.00203449052000000. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEMDE

Empenhado 2.800,00

liquidado 2.800,00Saldo empenhado a pagar 2.800,00Tipo Empenho 1 • ORDINÁRIO

Anulado


0,00

0,00

2.BOO,00

Elemento Quantidade alar Unitário Valor total

Aquisição de teste SON-R 21/2-7 [a]- Coleção Completa para o CEMAEE.

Descrição2.800,00 3449052990000 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Observação

ITENSMaterial

46315 1417 2800

Elemento Descrição elemento

TESTE


SON-R 21/2-7 [A). COLEÇÁO COMPLETA

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO,

7737116 17/09/2018 L1aUIDAçAO DESPESA CAPITAL


LANÇAMENTOSCódigo Lançamento

7709957

Data06/0812018 EMPENHO

Descrição Valor do Lançamento2.800.00

2.800,00

Numero da NF29514

Tolal

TOTAL DE NOTAS DESTE EMPENHO, 1

Valor2.800,00

2.800,00

Liquidado2,800,00

2.800,00

Anulado0,00

0,00

pago0,00

0,00

Data nota20/08/2018

AGENDAMENTOSAgenda ovlment

9620 398352

Ordem Conta Pagadora417717 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8

Valor Arquivo Forma2,800,00 TRANSMISSÃO

Cheque Autoriza Retornoo

Descrição

Bese: <:a,ezinho_ocldodo.J)IOd

Empcnho>COrlsultas>Consulta Emp6nho omp2_consullas.php Emis.çor: Gilnara Camargo LeM lix6rc: 2018 Da/a' 05-10-2018 _09:25:38Ptlg 111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores áa Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 03/07/2018 VENCIMENTO: 03/0712018NUMERO: 481515EMPENHO: 13010


Destino CEMAEE

Numcgm 11186 - SCHUSTER MEDEIROS & CIA.L TOA.

Dotação 33446

07.20.12.367.1005.2406.3449052000000.0020

3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

MDE

0,00189,00

0,00

Anulado


189,00189,00

0,00

Empenhado

Liquidado



Observação Aquisiçao de 01 torneira eletrica para a cozinha do CEMAEEITENSMaterial Elemento Quantidade Valor Unitário Valor tolal Elemento

40162

Versa1i1 BC 5500w

'<14, '89


189,00 3449052120000 APARELHOS E UTENSILlOS DOMESTicaS


TORNEIRA ELÊTRICA



7689283

7722815

7736431

Data03/07/2018

28/0812018

14/0912018

DescriçãoEMPENHO

LIQUIDAÇÃO DESPESA CAPITAL

PAGAMENTO

Valor do Lançamento189,00

189,00

189,00

Número da NF106743

Tolol


Valor189,00

189.00

Liquidado189,00

189.00

Anulado0,00

0,00

pago189,00

189.00

Data nota12/07/2018

AGENDAMENTOSAgenda ovimento Ordem

9570 396194 415985

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEDERAl- MDE. 71025-8

Valor Arquivo189,00 86944

FormaTRANSMISSÃO

Chequeo

Autoriza14/0912018

Retorno183

DescriçãoCREDITO EFETUADO

6nse: cDIDllnho_eclctadc-p'od

Emprmho>ConSu/lIlPConsul/a Empenho omp2_consultlls_php Emissor: Gilnara Camargo Leal Exerc: 2018 0818: 05-10-2018 _09:25:52Pllg 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS51-33312699 - CNPJ: 87.613.53510001-16prefeilura@carazinho.rs.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHODATA EMISSÃO: 29/0312018 VENCIMENTO: 29/03/2018NÚMERO: 473734

'EMPENHO: 6463


Destino CEMAEE

Numcgm 126666 - CRISTIANO TAVARES.

Dotação 3345507.20.12.367.1005.2406.3339030000000.00203339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

MDE

0,001.053,00

0,00

Anulado

Pago

Saldo liquidado a pagar.

1.053,00

1.053,000,00

Empenhado

LiquidadoSaldo empenhado a pagar

Tipo Empenko 1 - ORDINÁRIO

Aquisiçao de jogos pedagógicos para o CEMAEE.

Elemento Quantidade alar Unitário Valor total Elemento Descrição elemento Descrição do MaterialDescrição

39492 1117 78 78,00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO JOGO

QUEBRA CABEÇA ANIMAIS


QUEBRA CABEÇA ANIMAIS E FILHOTES

39492 1117 1 57 57,00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO JOGO

SOLETRANDO


ALFABETO ILUSTRADO


MOSAICO GEOMÉTRICO

39492 1117 160 160.00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO JOGO

CUBOS ,39492 1117 248 248.00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO JOGO

KIT RECREAÇAO •39492 1117 48 48,00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO JOGO

MEMÓRIA

39492 1117 5 28 140,00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO JOGO

DE MEMÓRIA


QUEBRA CABEÇA DE 1 A 10


Empenho>Consu!tas>Consu!llI Empenho emp2_consu/tas.php Emissor: Gilnara Camargo Leal E"Karc: 2018 Data ..05-10-2018 _Og:28:38 Pâg 1/2



~,.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16prefeilura@carazinho,rs.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHO




7627405

7646795

7655249

Data29/0312018

3010412018

15/05/2018

EMPENHOL1QUIDAÇAO

PAGAMENTO

Descrição Valor do Lançamento1.053,00

1.053,00

1.053,00

Número da NF19162461

Tota!


Valor1.053,00

1.053.00

Liquidado1,053,00

1.053,00

Anulado0,00

0,00

pago1.053,00

1.053,00

Data nota26/04/2018


9218 381577Ordem403617


Valor Arquivo1.053.00 84743

FormaTRANSMISSÃO

Chequeo

Autoriza15/05/2018

Retorno Descrição134 CREDITO EFETUADO

aose: C8r~zlnho_eGldadc_ptod

Empanho>Consultas>Consulta Empanho emp2_consIJllflS.php Emissor: Gilnara Camargo Leal EXf"m:: 2018 Dala-" 05-10-2018.09:28:38PlIg 212

mailto:prefeilura@carazinho,rs.gov.br



Av Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.53510001-16prefeilura@carazinho.rs.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHO

DATA EMISSAO; 13/04/2018 VENCIMENTO: 1310412018NÚMERO: 474762EMPENHO: 7238

DADOS DO EMPENHOAutorlzaçiio 353456Destino CEMAEE

Numcgm 113575 - ROSAlILUCIA CAVALLlNI - MAU GAMES

Dolação 3345507.20.12.367.1 00 5 .2406.3339030000000.0020

3339030000000. MATERIAL DE CONSUMO

MDE0,00

68,000,00

Anulado

Pago

Saldo liquidado a pagar

68,00

68,00

0,00

Empenhado

Liquidado



Observação Aquisição de 04 baterias para Câmera digital do CEMAEEITENS

Material Elemento Quantidade alar Unitário Valor total Elemento

36968 1129 4 17


68,00 3339030260100 MATERIAL ElETRICO E ELETRONICO

Descrição do Material'--- ~

BATERIABateria plcl1merB digital



7634095

7640931

7655223

Data13/04/2018

26104/2018

15/05/2018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Descrição Valor do lançamento68,00

68,00

68,00


Tota!


NOTASI Nota

345563

Número da NF1708

Valor68,00

68.00

Liquidado68,00

68,00

Anulado0,00

0,00

pago66,00

66,00

Data nota19/04/2018


9210 380890

Ordem403159

Conta PagadoraCAIXA ECoNOMICA FEDERAL. MOE - 71025.a

Valor68.00

Arquivo84743

FormaTRANSMISSÃO

Chequeo

Autoriza1510512018

Retorno De5crlçã~o'- -I134 CREDITO EFETUADO

!laS'): cnrollnho_ecldade_orod

Empcntlo>Consultas>Consulla Empenho emp2_C(Jnsu/ttls.php Emissor: Giln8fã Camargo Leal Exare: 2018 Dala: 05-10-2018 _09:29:54 P/Ig 1/1



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZfNHO • RS54.33312699 . CNPJ: 87.613.535/[email protected]

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 13f04f2018 VENCIMENTO: 13/04/2018NÚMERO: 474760EMPENHO: 7237


Numcgm 113575 - ROSALI LUCIA CAVALLlNI. MAU GAMES

Dotação 3345507.20.12.367.1005.2406,3339030000000.00203339030000000. MATERIAL DE CONSUMO

MDE

0,00

129,000,00

Anulado

Pago

Saldo liquidado a pagar

129,00129,00

0,00

Empenhado

liquIdadoSaldo empenhado 8 pagar

Tipo Empenho 1 - ORDINARIO

Observação Aquisiçllo de 01 fonte para nolebook para CEMAEE

ITENSMaterial Elemento Quantidade alar Unitário Valor total Elemento

43606 1120 129


129,00 3339030110000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS


FONTEFonte para Nolebook

TOTAL DE ITENS DESTE EMPENHO,


LANÇAMENTOSC6digo Lançamento

7634094

7640935

7655224

Data13/04/2018

26104/2018

1510512018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Descrição Valor do Lançamento129,00

129,00

129,00

Número da NF1109

Total


Valor129,00

129,00

Liquidado129.00

129,00

Anulado0,00

0,00

pago129,00

129,00

Data nota19/04/2018

AGENDAMENTOSAgenda Movlment

9210 380691

Ordem403160

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025-8


FormaTRANSMlssAo

Chequeo

Autoriza15105/2018

Retomo Descrição134 CREDITO EFETUADO

!l.lse: ""razlnt>o_ecJdooo_prod

Empenho>Consul/as>ConsuIIB Empenho emp2_conSUI'(IS,php Emissor: Gilnara Camargo Leal EKorc: 2018 Dala: 05-10-201(1 _ 09:30:31 Pág flf



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87,613,535/[email protected]

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 16/04/2018 VENCIMENTO: 1610412018NÚMERO: 474867EMPENHO: 7327

DADOS DO EMPENHOAutoriz.ação 353397Destino CEMAEE

Numcgm 120329 - MAGAZINE LUIZA srA.

Dotação 33446

07.20.12.367.1005.2406.3449052000000.0020

3449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEMOE

0,00

199,00

0,00

Anulado

Pago

Saldo liquidado 8 pagar

199,00

199,00

0,00

Empenhado

Liquidado



Observação Aquisição de um espremedorde frutas para CEMAEEITENS

Material Elemento Quantidade Valor Unitário Valor total Elemento

Espremedor de frutas 250W

40137 144' 199

Dascrição elementoDescrição

199,00 3449052120000 APARELHOS E UTENS!1I0S DOMESTicas


ESPREMEDOR




7635241

7641977

7653997

Data16/04/2018

27/04/2018

14/05/2018

DescriçãoEMPENHO

1I0UIDAçAa DESPESA CAPITAL

PAGAMENTO

Valor do Lançamento199,00

199,00

199,00

Número da NF31746

Tolal


Valor199,00

199,00

Liquidado199,00

199,00

Anulado0,00

0,00

pago199,00

199,00

Data nota17/04/2018

AGENDAMENTOSAgenda ovimeilt

9214 381193

Ordem403423

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEDERAL- MDE - 71025-a


FormaCHEQUE

Cheque900169

Autoriza1110512018


Base, ce,ninho_ecld!>deJ'rod

Empanho>Consu/las>Consulfa Empenho emp2_consuUns.php Emissor: Glillaf9 Camargo Loal EX6rc: 2018 Da16: 05-10-2018 _09:31:42PAg 1/1




•EMPENHODATA EMISSÃO: 02J04f2016 VENCIMENTO: 02104/2016NUMERO: 473763EMPENHO: 6486


Numcgm 15316 - JOSE MAZZUTTI & eIA.LTDA MATRIZDotação 33455

07.20.12,367.1005.2406.3339030000000.0020

3339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

MDE0,00

66,06

0,00

AnuladoPagoSaldo liquidado a pagar

66,06

66,06

0,00

Empenhado

liquidadoSaldo empenhado a pagar


4,50 3339030360200 OUTROS MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR



Descrição25,00 3339030360200 OUTROS MATERIAIS MI:DICO HOSPITALAR


TERMOMETRO

MATERIAL DE CONSUMO

MICROPORE 2,5 CM

GAZE


Observação Aquisição de materiais de primeiros socorros para uso do CEMAEE.ITENS

Material Elemento QuantIdade Valor Unitário Valor total Elemento

39525 1139 12.5

PRIMEIRO SOCORROS

40856 1139 5,99

MICROPORE 2,5 CM

38874 1139 2 12.29

MERTHIOLATE JOML

40394 1139 5 0.9




7627486

7633036

7!i55161

Data02104/2018

11/0412018

15f05/2018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO


66,06

66,06

Número da NF36091

Valor66,06

Liquidado66,06

Anulado0,00

pago66,06

Data nota05/0412018

ao$(!: CllrnzinhD_ "cld"de-P'Od

Empcnho>ConsuIt8s>Consufta Empenho emp2_consulfas.php Emissor: Gllnara Camargo L881 Exerc: 2018 Data: 05-10-2018.10:19:09P/lg 1/2



~,. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO • RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]

• •EMPENHO


DADOS DO EMPENHOAutorizaçiio 350674Destino CEMAEE

Numcgm 126178. COMERCIAL DE TECIDOS BERRES LTOA.

Dolação 3345507.20.12.367.1005.2406.3339030000000,00203339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

MDE0,00

467,000,00

Anulado


457,00

457,00

0,00

Empenhado

liquidado



Observação Aquisição de materiais para confecção de fantasias para o CEMAEE.

ITENSMaterial Elemento Quantidade alar Unitário Valor total Elemento

39092

OXFORD • METRO

39366

1117

1117

52

5

59


306,80 3339030140000 MATERIAL eOUCATlva E ESPORTIVO

20,00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Descrição do Materlal --j

TECIDO

UNHARETA DE CONE PEQUENA

39366 1117 4.4 35,20 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO UNHAOVERLOQUE GRANOE COLORIDA

39366 1117

OVERLOK G BRANCA

45026 1117 40

VII';S LARGO DE ALGOOÃO • METRO

43648 1117

PEÇAS DE 10 METROS CADA


4

0.6

7

32.00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO



UNHA

VIÉS LARGO

ELÁSTICO

LANÇAMENTOSI Código Lançamenlo t

7621670

7636784

7655168

Data27/03/2018

18/0412018

15/05/2018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Descrição IValor do lançamento I467,00

467,00

467,00


BlI5e: carozlnrnu.cidadeJlrod

Empcnho>Consulras>CrmsuIIR Empenho omp2_consullas,php Emissor: Gilnara Camargo LOlJl Exere: 2018 Dela: 05-10-2018.10:20:10 Pág 1/2




• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 27103/2018 VENCIMENTO: 27/03/2018NÚMERO: 473386EMPENHO: 6196

Total


NOTASI Nota

344543

Número da NF2434

Valor467,00

467,00

Liquidado467,00

467,00

Anulado0,00

0,00

pago467,00

467,00

Data nota06/04/2018

AGENDAMENTOSAgenda oviment

9178 379753Ordem Conta Pagadora402132 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOE - 71025-6

Valor Arquivo Forma467,00 64743 TRANSMISSÃO

Chequeo

Autoriza Retorno Descrição15/0512016 134 CREDITO EFETUADO

B~se: cnrõlZlntlIU'lcldaoo_prod

Empenho>Consultas>ConsuJla EmpenhO emp2_consultas_php Emissor: Gilnara Camargo Leal Exare: 2018 Da/a: 05-10-2018 _ 10:20:10 Pág 212




• •EMPENHO

DATA EMISsAo: 14/03/2018 VENCIMENTO: 14/03/2018NÚMERO: 470898EMPENHO: 4629


Destino CEMAEE

Numcgm 154399. ESSENCIAL COMERCIODE MOBILlARIQ LTOA

Dotação 3345507.20.12.367.1005.2406,3339030000000,00203339030000000. MATERIAL DE CONSUMO

MDE

0,00240,00

0,00

Anulado


240,00

240,00

0,00

Empenhado

Liquidado



Observação Aquisição de dois Bloqmonla para alunos CEMAEE,

ITENSMaterial Elemento Quantidade Valor Unltãrlo Valor total Elemento

39712 1117 120




BRINQUEDO



7613225

7627130

7634965

Data14/03/2018

28/03/2018

13/04/2018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

Descrição Valor do lançamento240,00

240,00

240,00



NOTASI Nota

342681

Número da NF398

Tolal

Valor240,00

240,00

Liquidado240,00

240,00

Anulado0,00

0,00

pago240,00

240,00

Data nota22/03/2018

AGENDAMENTOSAgenda Movlment

9092 377586Ordem400282

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEDERAL. MDE. 71025-8

Valor240,00

Arquivo84142

FormaTRANSMISSÃO

Chequeo

Autoriza13/0412018

Retorno131


BllSC: CIlrBllnlm_e<:ldadnJlrod

Empenho>Consullas>Consulta Empenho f1mp2_consulta$.php Emissor: Gilnara Camargo Leal Exare: 2018 DoIa: 05-10-2018.10:20:52 Pag 1/1




• •EMPENHO

DATA EMISSÃO; 02104/2018 VENCIMENTO: 02104/2018NUMERO: 473809EMPENHO: 6520


Nurncgm 130210 - BARICHELLO & BARICHELLO LTDA

Dotação 3345507.20.12.367.1005.2406,3339030000000,00203339030000000. MATERIAL DE CONSUMO

MDE0,00

58,400,00

Anulado


58,40

58,400,00

Empenhado

Liquidado



Aquisição de 01 porta sanfonada para CEMAEE, de Prega0 Presencial N° 0023/17, Ata de Registro de Preços N° 058/17

Elemenlo Quanlldade Valor Unitário Valor lolal Elemenlo

Observação

ITENSMaterial

43464 1127 1

PORTA SANFONADA EM PVC MEDINDO 0,80 X 2,10


584


58,40 3339030240100 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS (MOVEIS

Descrição do Malerlal

PORTA SANFONADA EM PVC MEDINDO 0,80 X 2,10


7627549

7632824

7655145

Data02/04/2018

11/04/2018

15/05/2018

EMPENHO

L1QUIDAÇAO

PAGAMENTO

Descrição Valor do Lançamenlo58,40

58,40

56,40


NOTASI Nota

343699

Número da NF1938

Tolol

Valor58,40

58,40

Liquidado58,40

58.40

Anulado0,00

0,00

pago58.40

58,40

Data nota03/0412018


AGENDAMENTOSAgenda ovimento

9157 378863

Ordem401277

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEDERAL - MDE - 71025.8

Valor58,40

Arquivo84743

FormaTRANSMlssAo

Chequeo

Autoriza15/05/2018

Relorno134


Base: carazinho_e<:ldadejlrod

Empcnho>Consullas>Consulta Empenho cmp2_consultas.php Emissor: G/lnaffJ Camargo Leal Exare: 2018 Dala: 05-10-2018. 10:21 :22 Pág 1/1



~

APREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.53&[email protected]

• •EMPENHO

DATA EMISSÃO: 03f04/2018 VENCIMENTO: 03/04/2018NÚMERO: 473925EMPENHO; 6615

DADOS DO EMPENHOAutorIzação 350701Destino CEMAEE

Numcgm 151736 - PEGASUS ATACADISTA LTDA- EPPDOlação 33455

07.20.12.367.1005.2406.3339030000000,00203339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO

MDE0,00

234,75

0,00

Anulado


234,75

234,75

0,00

Empenhado

LIquidado


Tipo Empenl\o 1 • ORDINÁRIO

Aquisiçao de EVA cJgliler para uso em ações de inclusao social junlo ao CEMAEEObservação

ITENS~-'-'I.-'I'--"E"le-m-e-n7to-'~Qo-u-.-n-Ct7id7.-do-e-r.-.o-lo-,-cU7n-'17ta~,7Io-"V-'.-'I-o-,7tO"'tc-.71-,-=E7~e-m-.-n-t,-o-,r---------~Do-.-s-c-'i,-ç~ã-o-e-,le-m-e-n7to---------,------;;D,-.-s-c""Ic-

ç"ã-o-d,-o"'M;-;-.:-te"'''I.-;I-----,c== Descrição

44915 1117 75 3.13 234,75 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO EVA COM GLlTTER

EVA COM GLlTTER, 40X50CM, CORES DIVERSAS




7628253

7637966

7655199

Data03/0412018

20104/2018

15/0512018

EMPENHO

L10UIDAÇÃO

PAGAMENTO


234,75

234,75

Número da NF7761

Total


Valor234,75

234.75

Liquidado234,75

234,75

Anulado0,00

0.00

pago234,75

234.75

Data nota12/04/2016

AGENDAMENTOSAgenda Movimento

9186 380063

Ordem402392

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEDERAL. MDE _71025-8


FormaTRANSMISSÃO

Chequeo

Autoriza15/0512016

Retorno134


B~se: ca'az:lnho_ccidadoJlrod

Empenho>Consu!tas>Consu!la Emponho emp2_consu/las.php Emissor: Gilnera Camargo LOfll EJ(erc: 2018 Data: 05-10-2018 _ 09:32:32 Pág 111



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOAv Flores da Cunha, 1264CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/0001-16prefeifura@carazinho.{5.gov.brwww.carazinho.rs.gov.br

• •EMPENHODATA EMISSÃO; 29/03/2018 VENCIMENTO: 29/03/2018NÚMERO: 473737EMPENHO: 6466


Destino CEMAEE

Numcgm 17015 - PRB PAPELARIA RIO BRANCO lTDA,ME.Dotação 33455

07.20.12.367.1005.2406.3339030000000.00203339030000000. MATERIAL DE CONSUMO

MDE

101,60

101,600,00

EmpenhadoLiquidado



Anulado


0,00

101,60

0,00


TNT, CORES DIVE~SASlA5

Observação Aquisição de TNT e cola para uso nas atividades no CEMAEE nas açOes de inclusão social.ITENS

Material Elemento Quantidade Valor Unitário Valor total Elemento Descrição elementoDescrição

11,60 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO42429 1117

TNT, CORES DIVERSAS

44908 1117 12 7,5 90,00 3339030140000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

COLA INSTANTÂNEA MULTI USO, MÉDIA VISCOSIDADE, COLAGEM RÁPIDA, INCOLOR, COM NO MINIMO 20G.


COLA INSTANTÂNEA MULTI USO



7627408

7636811

765!i187

Data29/03/2018

18/04/2018

15/05/2018

EMPENHO

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO


101,60

101,60


344563Número da NF

29785

Total

Valor101,60

101,60

liquidado101,60

101,60

Anulado0,00

0,00

pago101,60

101,60

Data nota10/04/2018

AGENDAMENTOS

Bosc: Clltllzinho_"cld8deyrod

EmponflD>Consultss>Consultn EmpIJnho omp2_cotlsultes,php Emissor: G;/nl'Jf,1Cnmllrgo LCII/ Exare: 2018 DIIIII: 05.10-2018 _ 10:18:23Pág 1/2



• •EMPENHODATA EMISSÃO: 29/0312018 VENCIMENTO: 29/03/2016NUMERO: 473737EMPENHO: 6466

Agenda Movimento Ordem9178 379781 402152

Conta PagadoraCAIXA ECONOMICA FEDERAl- MDE - 71025-8

Valor101,60

Arquivo84743

FormaTRANSMIssAo

Chequeo

Autoriza15/05/2018

Retorno134


Bas,,: corazinllo_ecld"doJlrod

Empenho>Consullas>Consultll Empenho emp2_consu/las.php Emissor: Gilnara Camargo Laal Exare: 2018 Data: 05-10-2018.10:18:23Pág 2J2

I

<



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHD


CARAZINHO - RS54-33312699 - CNPJ: [email protected],brwww.carazinho.rs_gov.br

BALANCETE DA DESPESA

EXERClcIO: 2018Periodo: 01/0612018 à 30/06/2018INSTITUIÇÕES: PREF MUN CARAZlNHO

DOTAÇÃO

SALDO INICIALEMPENHADO NO MÊS

EMPENHADO NO ANO

SUPLEMENTAÇÕESANULADO NO MÊS

ANULADO NO ANO

REDUÇÕESUQUIDADO NO MÊS

LIQUIDADO NO ANO

TOTAL CRÉDITOS

PAGO NO MÉS

PAGO NOANO

SALDO OISPONlvELA LIQUIDAR

A PAGAR LIQUIDADO

ELEMENTO: 3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CIVIL c----•

100,00

6.571,52

35.988.10

ELEMENTO: 3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARlO-FAMILlA

100,00

45,00

731,92

574.500,00

137.299,45

444.792,58

ELEMENTO: 3.1.9.0.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS

100,00

0,00

0,00

31.900,00

2.405,92

4,076,08

695,00

0,00

0,00

0,00

53.920,54

57.280,65

0,00

0,00

0,00

0,00

4.165,60

31.912,02

0,00

45,00

731,92

37.795,00

83.378,91

387.511,93

0,00

0,00

0,00

32.000,00

4.165.60

31.355,30

795,00

45,00

731,92

536.705,00

83.378,91

387.511,93

100,00

0,00

0,00

87,98

-0,00

556,72

63,08

0,00

0,00

149.193,07

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.94.00.00.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS

100,00 7.200,00 0,00 7.300,00 721,29• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.422,32 5.843,61 6.578,71 6.578,71 0,00

ELEMENTO: 3.1.9.1.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

122.700,00 0,00 2.000,00 120.700,00 47.766,72

12.130,55 0,00 12.130,55 11.854,32 0,00

84.196,63 11.263,35 72.933,28 60.802,73 12.130,55

ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - OlARIAS - PESSOAL CIVIL

500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 • MATERIAL DE CONSUMO

1.300,00 5.000,00 0,00 6.300,00 21,64

0,00 0,00 700,50 1.190,10 19,00

6.278,36 0,00 6.259,36 5.558,86 700,50

~: carazinho_ecidadeyOd

Confabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Sint con2_balancdespsinIOO2.php Emissor __LuCÍana &Isso Exefl:: 2018 Data: 03-10-2018 _ 17__07:29 Pág 1/2

mailto:[email protected],br

http://www.carazinho.rs_gov.br


Av Flores da Cunha, 1264CARA2INHO - RS54-33312699 - CNPJ: 87.613.535/[email protected]


EXERClcIO: 2018Período: 01/0612018 â 3010612018lNSTITUIÇOES : PREF MUN CARAZlNHO

DOTAÇÃOSALDO INICIAL

EMPENHADO NO M~S

EMPENHADO NO ANO

SUPLEMENTAÇOES

ANULADO NO M~S

ANULADO NO ANO

REDUÇOES

UQUIDAOO NO M~S

UQUIDAOO NO ANO

TOTAL CRÉDITOS

PAGONOM~S

PAGO NOANO

SALDO OISPONlvEL

A LIQUIDAR

A PAGAR UQUIDAOO

ELEMENTO: 3.3.9.0.33.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO

200,00

0,00

180,00

0,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

33.600,00 0,00 0,00 33.600,00 9.276,42

0,00 0,00 2.714,97 2.714,97 6.334,93

24.323,56 0,00 17.986,65 17.988,65 0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURlDICA• 11.500,00 2.000,00 0,00 13.500,00 2.696,60

395,64 0,00 627,08 1.271,50 5,533,77

13.149,90 2.346,50 5.269,63 5.269,63 0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 - AUXIUO-ALlMENTACAO

54.700,00 0,00 0,00 54.700,00 5.902,90

6.965,42 0,00 6.965,42 7.803,48 0,00

48.797,10 0,00 48.797,10 41.831,68 6.965,42

ELEMENTO: 4.4.9.0.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

500,00 0,00 0,00 500,00 301,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

199,00 0,00 199,00 199,00 0,00

TOTAL GERAL 800.000,00 46,795,00 39.795,00 807.000,00 216.93~70

_,>'63.407,58 56.326,46 110.728,03 -)Ú.423,s8 .....- G•.88ÚÕ)671.059,49 80.990,19 578.181,60 557.828,41 20.353,19• Milton Schmitz Contador

Prefeito

Instituição: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

Orgao: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade:

Função:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Ativ: (2406)

Elemento:

Recurso:

Base: carazinho_e<:idade..;rod

Contabilidade>Balancetes>Balancete da Despesa Sim con2_balancdespsíntO02.pl1p Emissor: LlJciana Basso Exerc: 2018 Data: 03-10-2018 - 17:07:29 Pág 212






EXERCiCIO: 2018Periada: 01/07/2018 à 31{0712018INSTITUIÇOES : PREF MUN CARAZINHO

ELEMENTO: 3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRA TACA0 POR TEMPO DETERMINADO

DOTAÇÃO

SALDO INICIAL

EMPENHADO NO MêsEMPENHADO NO ANO

100,00

2.962,64

38.950,74

SUPLEMENTAÇOESANULADO NO MêsANULADO NO ANO

34.900,00

0,00

4.076,08

REDUÇÕESLIQUIDADO NO MêSUQUIDADO NO ANO

0,00

2.962,64

34.874,66

TOTAL CRÉDITOS

PAGO NOMêsPAGO NO ANO

35.000,00

2.962,64

34.317,94

SALDO OISPONlvEL

A LIQUIDARA PAGAR LIQUIDADO

125,34

-0,00

556,72

ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL•ELEMENTO: 3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARIO-FAMILlA

100,00

45,00

776,92

574.500,00

55.780,35

500.572,93


100,00

0,00

0.00

695,00

0,00

0,00

0,00

0,00

57.280,65

0,00

0,00

0,00

0,00

45,00

776,92

40.795,00

55.780,35

443.292,28

0,00

0,00

0,00

795,00

45,00

776,92

533.705,00

55.780,35

443.292,28

100,00

0,00

0,00

18,08

0,00

0,00

90.412,72

-0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

ELEMENTO: 3.1.9.0.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00

0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0.00


100,00 7.200,00 0,00 7.300,00 721,29• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0012.422,32 5.843,61 6.578,71 6.578,71 0,00


122.700,00 0,00 2.000,00 120.700,00 35.726,40

12.040,32 0,00 12.040,32 12.130,55 -0,00

96.236,95 11.263,35 84.973,60 72.933,28 12.040,32

ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - OlARIAS - PESSOAL CIVIL

500,00 0,00 0,00 500,00 500,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.300,00 5.000,00 0,00 6.300,00 21,64

0.00 0,00 19,00 700,50 0,00

6.278,36 0,00 6.278,36 6.259,36 19,00

Base: C3fa>:inho_ed:IooeJll"od

Confabi!ídade>Balancetes>Balancete da Despesa Sín/ con2_ba!anedespsinto02.php Emissor: Luciana Basso Exerc: 2018 Da/a: 03.10-2018. 17:08:15 Pá{} 112






EXERCíCIO:2018Período: 01/0712018 à 31/0712018lNSTllUJÇOES : PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇÃO

SALDO INICIAL

EMPENHADO NO M~S

EMPENHADO NO ANO

SUPLEMENTAÇÕES

ANULADO NO MÊS

ANULADO NO ANO

REDUÇÕES

UQUIDADO NO M~S

UQUIOAOO NO ANO

TOTAL CRÉDITOS

PAGO NO MÊS

PAGO NOANO

SALDO DISPONlvEL

A LIQUIDAR

A PAGAR LIQUIDADO


200,000.00

180,00

0,000,00

180,00

0,000.000,00

200,000,00

0,00

200,000.00

0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERV1COS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

33.600,00 0,00 0,00 33.600.00 9.276,42

0,00 0,00 2.714,97 2_714,97 3.619,96

24.323,58 0,00 20.703,62 20.703,62 0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURlDICA• 11.500,00 2.000,00 0,00 13_500,00 1.793,57

903,03 0,00 1.505,27 1.172,85 4,931,53

14.052,93 2.346,50 6.774,90 6.442,46 332,42

ELEMENTO: 3.3.9.0.46.00.00.00 • AUXlLIO-ALIMENTACAO

54.700,00 8.000,00 0,00 62.700,00 6.873,377.029,53 0,00 7.029,53 6.965,42 0.0055.826,63 0,00 55.826.63 48.797,10 7.029,53


500,00 2.950,00 0,00 3.450,00 3.062,00450,45 261,45 0,00 0,00 189,00649,45 261,45 199,00 199,00 0,00

TOTAL GERAL 800.000,00 60.745,00 42.795,00 817.950,00 148.930,8379.211,32 261,45 _")82.097,08 82.472,28 8.740,49750.270,81 81.251,64 660.278,68 640.300,69 19.9n,99• Mitl~~mitz Conlador

8110


Orgao: SECRETARIA DE EDUCAÇAo E CULTURA

Unídarle:

Funçao:

Sub-Função:

Programa:

Proj-Aliv: (2406)Elemento:

Recurso:

Base: csrazinho_eeid3de..Jll"od

Confabilidade>Balancetes>8alancefe da Despesa Sini con2_balancdaspsinlOO2.php Emissor: Ludena BasS{) Exare: 2018 Data: 03-10-2018 _ 17:08:15 Pág212






EXERC[CIO: 2018Penedo: 01/08/2018 à 31f08J2018INSTITUIÇOES : PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇÃOSALDO INICIAL

EMPENHADO NO M~SEMPENHADO NO ANO

SUPLEMENTAÇOESANULADO NO MÊS

ANULADO NO ANO

REouçOesUQUIDADO NO MÊSUQU1DADO NO ANO

TOTAL CRÉDITOS

PAGO NOMÉS

PAGO NOANO

SALDO DISPONIvELA LIQUIDAR

A PAGAR L1QUIOADO

ELEMENTO: 3.1.9.0.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

ELEMENTO: 3.1.9.0.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL CiViL•

100,00

2.962,64

41.913,38

ELEMENTO: 3.1.9.0.09.00.00.00 - SALARlO.FAMILlA

100,00

45,00

821,92

574.500,00

52.587,02

553.159,95


100,000,000,00

37.900,00

0,00

4.076,08

795,00

0,00

0,00

0,000,00

57.280,65

0,000,000,00

0,00

2.962,64

37.837,30

0,00

45,00

821,92

43.895,0052.587,02

495.879,30

0,000,000,00

38,000,00

2.962,64

37.280,58

895,00

45,00

821,92

530.605,0052.587,02

495.879,30

100,000,000,00

162,70

-0,00

556.72

73,080,00

0,00

34.725,70-0,000,00

100,000,000,00

II

I

ELEMENTO: 3.1.9.0.16.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CiViL

100,00 0,00 0,00 100,00 100,000,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 7.200,00 0,00 7.300,00 721,29

• 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.422,32 5.843,61 6.578,71 6.578,71 0,00


122.700,00 0,00 2.000,00 120.700,00 23.686,0812.040,32 0,00 12.040,32 12.040,32 0,00108.2n,27 11.263,35 97.013,92 84.973,60 12.040,32

ELEMENTO: 3.3.9.0.14.00.00.00 - OlARIAS - PESSOAL CiViL

500,00 0,00 0,00 500,00 500,000,00 0.00 0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

1.300,00 6.000,00 0,00 7.300,00 448,64573,00 0,00 333,00 19,00 240,00

6.851,36 0,00 6.611,36 6.278,36 333,00

Base carazinoo_ecidad'urod

Conlabifídade>BaJanc:etes>Balancele da DespeS<JSim con2_balaocdespsim002.php Emissor: l»ciana Basso Exerr:: 2018 Data: 03-10-2018 _ 17:09:05 Pág112






EXERCICIO: 2018Periodo: 01f08J2018 à 31/0812018INSTITUIÇOES : PREF MUN CARAZINHO

DOTAÇAOSALDO INIClAL

EMPENHADO NO M~S

EMPENHADO NO ANO

SUPLEMENTAÇOES

ANULADO NO MÊS

ANUL,ADO NO ANO

REDUÇOESLIQUIDADO NO MÊS

LIQUIDADO NO ANO

TOTAL CRÉDITOS

PAGONOM~SPAGO NO ANO

SALDO OISPONivEL

A LIQUIDARA PAGAR LIQUIDADO


200,00

0,00

180,00

0,00

0,00

180,00

0,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

200,00

0,00

0,00

ELEMENTO: 3.3.9.0.36.00.00.00 - OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

33.600,00 5.000,00 1.000,00 37.600,00 46,46

28.309,90 15.079,94 2.714,97 2.714,97 14.134,95

52.633,48 15,079,94 23.418,59 23.418,59 0,00

• ELEMENTO: 3.3.9.0.39.00.00.00 - OUTROS SERVlCOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

11,500,00 2.000,00 0,00 13.500,00 896,49

1,310,64 413,56 2.256,02 2.140,48 3.572,59

15,363,57 2.760,06 9.030,92 8.582,96 447,96

ELEMENTO: 3.3.9.0.4ô.00.00.00 - AUXILIO-ALlMENTACAO

54.700,00 8,000,00 0,00 62.700,00 117,40

6.755,97 0,00 0,00 7.029,53 6.755,97

62.582,60 0,00 55.826,63 55.826,63 0,00


500,00 6.620,00 0,00 7.120,00 262,00

6.731,45 261,45 189,00 0,00 6.470,00

7.380,90 522,90 388.00 199,00 189.00

TOTAL GERAL 800.000,00 73.515,00 46.895,00 826.620,00 62.039,84

111.315,94 15.754,95 73.127,97 79.538,96 31.173,51

861.586,75 97.006,59 733,406,65 719,839,65 13.567,00• Mitto~mitz ContadorP etto


Orgao: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade:

Função:

Su~Função:

Programa:

Proj-Ativ: (2406)

Elemento:

Recurso:

Base: carazinl.,(U!CXSad~UllDO

Contabilidade>Balancetes>Balanc;ete da Despesa Sim GOn2_bafancdespsint002.pl1p Emissor: l.!Jc;;ana Basso Exerç: 2018 Data: 03-10-2018 - 17:09.05 Pág 2J2



ESTADO DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA iv';UNIClPAL

DE EDUCAÇÃO

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Carazinho, 08 de outubro de 2018.

De: Alimentação Escolar

Para: Gabinete

Tendo em vista o PEDIDO DE INFORMAÇÕES, de autoria do Vereador FábioZanetti - PSDB, seguem a informações do Setor de Aiimentação Escolar. Em anexo guias ecronogramas de entrega referente aos meses solicitados.

Valor total gasto em gêneros alimentícios: R$ 2.033,89

Atenciosamente,

cf -~:-e-<rv-v~Elenise r htrdt

Nutricionista

Av. Mauá, n° 231 I CEPo99500-000 1E-mail: [email protected] I Fone: (54) 3331 26331 Fax: (54) 3331 3796


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Padre GildoS~o LucasCarolina Dal CastelAtaídes OsórioKenia SettiEMEI João XXIIICASCSanta RitaArtur M. ArnoldFernando Ari M.Santa IsabelEsperançaPrincesinha 1Princesinha 2

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"SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃ( . . FORNECEDOR :SASSISETOR DE AiJMENTACÃOES,COLA~ .'. . ".,DATÃ:()7/Q8/18 .

PRODUTO: ABACAXlrMMÃO ,', .....cNOMEtEGÍ\lEL3 3 A,..dr~;.M (-Jl, iA

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MAU.:)SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FORNECEDOR: ZANOTELLISETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DATA: 06/08/2018

PRODUTO: MAÇA BANANA OVOS M, A, P, A, NOME LEGivEL

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SETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DATA: 13/08/2018PRODUTO: MAÇA BANANA OVOS M.A. P.A. NOME UiGWELi Padre Gildo 10 18 4 /l,." .A . 111 rl. \ I 1..1

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SETORDEALlMENTAÇAOESCOLAR DATA: 20/08/2018PRODUTO: MAÇA BANANA OVOS M.A. P.A. NOME LEGhlEL

Padre Gildo 10 18 4 LA ..U" .-j}J. .. J•••iSão Lucas 10 15 2 2 VV1A (,t (l.IA -;"-

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\ ,Kenia Setti 15 35 3 2EMEI João XXIII 5 10 3CASC 5 10 1 1Santa Rita 10 15 2 2

f.Artur M. Arnold 8 15 3 2 ~l:,~Fernando Ari M. 8 8 3 ' , '"'--.h~.:i;-Santa Isabel 10 15 2 2 .~ 1./' ,7.'.j::~~tl('

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IJoão Goulart 10 15Get6i1o Varaas 10 15 . ~\Castelo Branco 15 15 h" lI;' ""~Políblo do Vàlle 15 20 .. / ~,~ AriStides H. 15 15 . " !'J. lI, ,1:•• 1:F!iero Sassi 15 20 ..~oVargas 15 20 "

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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FORNECEDOR: ZANOTELLISETOR DE ALIMENTACAO ESCOLAR DATA: 27/08/2018

PRODUTO: MAÇÃ BANANA OVOS M.A. P.A. NOME LEGíVELPadre Gildo 10 18 3 ~ 11, ldll. J \i....l.São Lucas 10 15 1 2. 2 A '.lqA ''-1,1 "'-Carolina Dal Castel 15 10 2 :2 2 v. ~lfÂAtardes Osório 5 10 1 . L~ ~~Kenia Setti 15 35 2 2 2EMEI João XXIII 5 10 2CASC 5 10 1 1 1Santa Rita 10 15 1 2 2Artur M. Arnold 8 15 2 2 2 l~.n..Ao. <f. (1Jt1. ç ,Fernando Ari M. 8 8 2- "b ê~jJ/O . z..Santa Isabel 10 15 1 2 2 -;; . /(/.--Esperanca 15 25 .1 2 2Princesinha 1 4 8 1 2 2Princesinha 2 5 6 1Loreno Graeff 10 25 '.3 2 2 In. . :r.Leonel de M. Brizola 10 15 ;

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João Goulart 10 15Getúlio Vargas 10 15 * ,O~.Caste!oBranco 15 15 I\; oJ1,,;;:Ponbio. do Valle 15 20 .h.1 . ~v;:.a.AJ:iStidesH. 15 15 I\<• , <\. ~,\). Piero Sassi 15 20~OVargas 15 20. onalo 20 25 u. - z,..

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33

W"1AR.e,O,..fARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC FORNECEDOR: ZANOTELLI

,!TOR DE ALlMENTACÃO ESCOLAR DATA:02l07/18l' PRODUTO: MAÇA BANANA OVOS M. A. P. A. NOME LEGíVEL

PadreGildo 10 18 4 ~jl'h h

SãoLucas 10 15 2 2 2,' 1~tJ/,"',: "CaróllRaDalCastel 15 10 3 2 2 q;~AtaídesOs6rio 8 10 2 ~KeniaSetti 10 25 3 2 2EMEIJoãoXXIII 5 10 3CASC 5" 10 1SantaRita 10 15 2Artur M.Arnold 8 15 3FernandoAri M. 8 8 3SantaIsabel 10 15 2Es~~nca 15 25 2Princesinha1 4 8 2Princesinha2 5 6 2

f' LorenoG~eff 10 25 ,6 2i Leonel.deM.Brizola 10 15 42

AlC 5 15 2"~C~E 3 3PADARIAEMPAEVEIGA'CABRALSAOBENTO,PADARIACMEPEuláliaV.AlburauerrnT 15 20 3AlfredoScherer 10 15 3RUfinoLeal 15 15PedroPasaualottõ 10 15EMEFJoãoXXIII 10 10JoãoGoulart 10 15GetúlióVaraas 10 15CasteloB~nco 15 15Pdlibio do Valle 15 20 6AristidesH. '. 15 15 4*0Sassi 15 20 3'H:z.:- ~ 1! ~IENSG 10 15;"'ii'{i~J~"""r~j,u'''T-0'1'A£:'-;r<i1::7i' '.'''' •••7".'',',,._ ':J!i~,'~........, .~;i>'::';.•.::u;£,...,:~':ll-.';;"'~,.,'~':::__;_~.• ,:" '~~~'.~;(' .:;';'.~~'::'" f:,'::lf,1iJ.i'~ ~S!'l f:~'j-:J .. t

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~llARel<JSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO FORNECEDOR: ZANOTELLI

SETOR DE ALlMENTAÇAO ESCOLAR DATA: 30107/2018PRODUTO: MAÇÃ BANANA OVOS M. A. P.A. NOME LEGiv.lil.

Padre Gildo 10 18 4 .\'YI.o..; o..r 11 ~I~.~São Lucas 10 15 2 2. :2 '-'lO / • .AI --Cârolina Dal Castel 15 10 3. 2 2 '~-l:~v-l:J.. 'Ataídes Osório 8 10 2 . ,,1/

~")Kenia Setti 10 25 3 2 2EMEI João XXIII 5 10 3CASC 5 10 1 1 1

l Santa Rita 10 15 2 2 2Artur M. Arnold 8 15 3 2 2 1.1... .. ~.' D_ .Fernando Ari M. 8 8 3 • -::J óc::"J_:L•Santa Isabel 10 15 2 2 2 ..L .mEsperanca 15 25 2 2 2Princesinha 1 4 8 2 2 2Princesinha 2 5 6 2 .Loreno Graeff 10 25 6 2 2 '(\q,~ .~D ,~.I..~'U.~Leonel de M. Brizola 10 15 4 2 2 ~ Yêl }Jf~IiA/C 5 15 2 •. V. n uC AEE 3 3 2 ( .).,'~

PADARIA EMPAE 3 cJ.:aPADARIA CMEP 3 .,J5õVEIGA CABRAL 3 3 1 JIQ~-=->SÃO BENTO 3 3 1 ~"o, ~,Eulália V. AlbuauerQue 15 20 3Alfredo Scherer 10 15 3RUfino Leal 15 15 2 li 7":"~•Pedro PasQualotto 10 15 2 1-1c0l i.<'<v-. ('\ ",EMEFJoão XXIII 10 10 ,(.~

2•m João Goulart 10 15 2 ,, ,f .Gétúlio Varaas : 10 15 2 ,'"O.~<") .;1:: Cil$telo Branco , 15 15 2 /JÃyLl1'I

Polmiodo Valle 15 20 6 /1 "'J/-ÁriStidéS H. 15 15 4 1, r\.S' ..~Piero Sassi 15 20 3P~Vargas 15 20 2Patronato 20 25 4 11..,;, -tJ.APAE 15 15 2IENSG 10 15 2

TOTAL 357 504972'(" 21 t~.J'.,."~::v'.:C/~ .. ~

1í!r"2=-.~

Nr. ••"'".,- "'. jo .J,

1 12 22 2 ...u..".~A.

2' 2 ~'et.~A""IvL {,2 2 u2 2

,.-dAlé,J

ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃC FORNECEDOR: ZANOTELLISETOR DE AUMENTAÇÃO ESCOLAR DATA:25106/18

PRODUTO: MAÇA BANANA OVOS M. A. P. A. NOME LEGíVEL

\ PadreGildo 10 18 4 J....ti~04f16...iAI SãoLucas 10 15 2 2 2 '1/,1, (,.-., CatolinaDalCastel 15 10 3 2 2 "llL.d ••. (j .A.' ~

AtaídesOsório 8 10 2 ~ y ~ \ J

KeniaSetti 10 25 3 2 2EMEIJoãoXXIII 5 10 3CASC 5. 10 1SantaRita 10 15 2Artur M.Arnold 8 15 3Fernand~.AriM. 8 8 3SantaIsállel 10 15 2ESDeranea 15 25 2Princesinha1 4 8 2Princesinha2 10 12 2 ... -' •

.~LorenoGraeff 10' 25 6 '2 2 ~LeoneldeM. Brizola 10 15 4 2 2 7' _. ~ \ 17~ARlA CMEP O ~ ~~ARIA EMPAE 3 ~ "6

SAOBENTO O O O

i.,:,'.. ~~:~ CABRAL ~ ~ ~ .t SOMAIC 5 . 15 2t EulãliaV. Afti)urouerau 15 20 3

AlfredoScherer 10 15 2 '.RufinoLeal 15 15 2.PedroPasaualottQ 10 15 2EMEFJoãoXXIII 10 10 2JoãoGoulart 10 15 2GetúlioVaraas 10 15 2 ..CasteloBranco 15 15 2PoUbiodo Valle 15 20 6 ;Aristides H. 15 15 4~ Sassi 15 20 3~o VáRIas 15 20 2Patronato 20 25 4APAE 15 15 3IENSG 10 15 2.. ",..: f,-~.~.iY..::.-'::::'.-:.'y:;.~~r,*,b,--":'r.:A'-'(;~~. "~.'irft.;)J'-~:.,;;n~:--' ':~2--Âó' \~. 1" ~-," _., ~~~'.:_'~ .. _'.;i, é•. -<;C""',,'''', ".~','''';~'''''~'.:~I'.O'Vi.JV..,,,,'~.&:sr'0":

Centro Municipal de AtendimentoEducacional Especializado

CEMAEEESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CARAZlNHOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

S::~-I,lI'\VI:U\_

ce ID'S.NjfJ

•Ofício 73/2018

Prezado Senhor Marcio Hoppen

Presidente da Câmara de Vereadores

Carazinho, 05 de outubro de 2018 .

•

• Foram atendidas nos meses de junho, julho e agosto, 64 crianças, conforme anexo

nº OI.• As crianças receberam nos meses de junho, julho e agosto os seguintes atendimentos:

pedagógicos, psicopedagógicos e psicológicos, fonoaudiólogo(licença saúde)

• O tempo estimado de atendimento em média do pedagógico é de 06 horas à 09 horassemanais. No atendimento psicológico, psicopedagógico e fonoaudiólogo é de 01 hora

por semana.

• As deficiências das crianças atendidas estão no anexo nº 02, onde está sendo

suficiente para o desenvolvimento dos nosso alunos.

• Dos 64 alunos atendidos no CEMAEE todos estão inseridos na Rede Municipal de

Ensino.

• Os alunos atendidos são de todas as idades, sendo com obrigatoriedade estarem

matriculados na Rede Municipal de Ensino das EMErs ou EMEF's.

• Nos meses de junho, julho e agosto, tivemos 19 profissionais, sendo 11 professoras,

02 psicólogas, 01 psicopedagoga (coordenadora pedagógica), 01 fonoaudióloga, 01

funcionária, 02 monitoras de apoio especializado, 01 diretor, sendo suficiente para a

demanda atendida.

Marta Costa PoerschCoord. de lIúdeo defd.1rdain

SM£C.~


CEMAEE~Qa~~~1:I1fUT!l'will~

ESTADO 00 mo GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAL DE CARAl1N!10SECRETAmA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1o';li.-i.'), .• ;'03"_

C! w,1:AÇÃO:••.•,.1:

•

•

ANEXO Nº 01

RELAÇÃO ALUNOS POR ESCOLA QUEFREQUENTARAM O CEMAEE - EMEFs NOS MESES

DE JUNHO, JULHO, AGOSTO

EMEF ALFREDO SCHERER

1- ARTHUR BRAGA MONTEIRO - 2~, 4~, 6~ TARDE

2- TAYLA SARA AMANN - 2~, 4~, 6~ TARDE

EMEF ARISTIDES HAEFFNER

1- ANDREI JUNIOR CÉ DOS SANTOS - 6~ MANHÃ

EMEF CASTELO BRANCO

1- HELENA PROMPT DA ROSA - 6~ MAN HÃ

EMEF Dr. PIERO SASSE

1- ARAGON EVELÁZIO SCHUTZ DA ROSA - 2~ E 4~ MANHÃ

2- ERICK GIOVANELLA - 2~, 6~ MANHÃ

3- GELSON AZEVEDO SOARES - 6~ MANHÃ

EMEF EULÁLIA VARGAS ALBUQUERQUE

1- ARTHUR JÉSERSCHMITZ FRAINER - 3~ E 5~ TARDE

2- DIANDRA COUTO BATISTA - 3~ E 5~ MANHÃ

3- SAMUEL SCHEIDEMANTEL - 5~ E 6~ TARDE

EMEF GETÚLIO VARGAS

1- EMANUEL PIRES FATH - 2~ TARDE

2- JÚLIO CESAR KRAUSE ALVES - 3~ E 5~ TARDE

EMEF JOÃO GOULART

1- EMANUElI LEMOS- 3' E s' MANHÃ

2- GUILHERME METZ DA SILVA- s' MANHÃ3- LUANA TAINÁ HUNOFF HAHN - 3~ ES~TARDE

•

EMEF JOÃO XXIII

1- ANA CLÁUDIA HAAG BICCA- 3~ E5~ TARDE

2- BIANCA ÁVILA MARTINS - 4~, 6~ MANHÃ

3- BRUNO HENRIQUE PINTO - 2', 4~ TARDE

4- ERICKJOSÉWAGNER - 3~, 4~.6~ MANHÃ

5- GUILHERME A. AMARANTE BORGES- 2~ e 4~ TARDE

6- RUAN RAUBERBRUM- 3~ E 5~TARDE• EMEF PATRONATO SANTO ANTONIO

1- ALINE VITÓRIA MOSS- 2~, 4', 6~TARDE

EMEF PEDRO PASQUALOTO

1- EDGARG. D. AMARAL FILHO- 3~ E5~ TARDE

2- MARIA EDUARDA DA SILVA- 2~, 4~, 6~ TARDE

3- VITOR DA ROCHA- 2~, 4~, 6~ TARDE

EMEF PEDRO VARGAS• 1- ANA JÚllA DA SILVA - 3~, 5~, 6~ TARDE

EMEF RUFINO LEAL, -

1- AUGUSTO TREIN MIRANDA - 3~ MANHA

2- EZEQUIELRAUBER- 3~ E5~ MANHÃ3- MATEUS ANTUNES DUARTE - 2~, 4~ TARDE

4- VITÓRia AHLERDA SILVA- 3~ E5~ MANHÃ

I


CEMAEE

~~~dANEXO N2 01

•I ESTADD DO RIO GRANDE DO SULPREFEITURA MUNICIPAl DE CAllAZINHOSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E;;i!.'jI."J~'F_

DEw.rJQ.0

•

•

RELAÇÃO ALUNOS POR ESCOLA QUEFREQUENTARAM O CEMAEE - EMEls NOS MESES

DE JUNHO, JULHO, AGOSTO

EMEI ARTHUR MILTON ARNOLD

1- VICTOR GUILHERME MACHADO CORREA - 3ª E 5ª TARDE

2- WESLEN JOSUÉ DE OLlVIERA MACIEL - 3ª E 5ª TARDE

EMEI ATAíDES C. OSÓRIO

1- GABRIEL SCHMIDT DO AMARAL - 2a, 4a, 6a MANHÃ

2- LUIS GUSTAVO DE MARCHI- 2ª, 4ª, 6ª MANHÃ

3- MATHIAS SAMUEL FOLTZ - 2ª, 4ª, 6ª TARDE

4- NíCOLAS DUARTE DA LUZ - 2ª, 4ª, 6ª MANHÃ

5- PEDRO HENRIQUE WIRTI DA SILVA - 5ª TARDE

EMEI CAROLINA DAL CASTEL

1- LORENZO STAINE BOHN - 2ª, 4ª, 6ª MANHÃ2- MURYLLO ENRICK FOLCHINI SCHWINGEL - 2ª,4ª, 6ª TARDE

EMEI ESPERANÇA

1- NICOLAS MARIN DE FREITAS - 3ª E 5ª TARDE

EMEI JOÃO XXIII

1- tEcíLlA DANIELYCORREA - 3ª E 5ª TARDE2- bNÃ PONTES TASSARI - 4ª MAN HÃ

EMEI KÊNIA SETTI

1- CEcíLIA MARIA GAnE ~ 2ª, 4ª, 6@TARDE

2- NíCOLLAS SCHULTZ- 2ª, 4ª, 6ª TARDE

3- REGIS GUILHERME ZANG - 2ª, 4ª, 6ª TARDE4- VALENTINA G. DEITOS DA COSTA -2ª, 4ª, 6ª MANHÃ

•

•

EMEI LEONEL DE MOURA BRIZOLA

1- GABRIEL STREIT DOS SANTOS - 6ª MANHÃ2- VINICIUS ANDREOLLA GIOVANELLA - 3ª E 5ª MANHÃ

EMEI LORENO GRAEFF

1- GABRIEL GARCIA ALBERECI- 2ª E 4ª MANHÃ

2- ISABELA DE CAMARGO - 3ª MANHÃ

EMEI PADRE GILDO

1- LUIS H. HASS LOPES - 2ª TARDE E 4ª MANHÃ

2- LUIS OTAVIO SILVA DA CRUZ - 3ª E 5ª MANHÃ

3- MIGUEL DO ROSÁRIO ZANETIE - 3ª E 5ª MANHÃ

EMEI PRINCESINHA

1- VITÓRIA LUIZA DORNELES DA CRUZ -3ª MANHÃ

EMEI PRINCESINHA 11

1- MURILO LUIZ RANOFF - 3ª e 5ª TARDE2- WILlAN R. MOURA DA ROSA - 3ª, 5ª TARDE

EMEI SANTA RITA

1- ARTHUR DAS NEVES AIRES - 4ª E 6ª MANHÃ

2- CAETANO EMANUEL FRANÇA -3ª E 5ª TARDE

3- LOGAN S. PINHEIRO STREIT -3ª E 5ª MANHÃ

4- NíCOLAS E. DA S. WIDMOLLER - 3ª E 5ª TARDE

5- NICOLE E. DA S. WIDMOLLER - 3ª E 5ª TARDE

6- PEDRO CUSTÓDIO DOS REIS - 2ª E 4ª MANHÃ

7- SAMIRA DA LUZ ESTERIZ ROCHA - 3ª E 5ª TARDE

8- RYHANI LOPES DOS SANTOS - 2ª MANHÃ

•Centro Municipal de AtendimentoEducacional Especializado

CEMAEE

fflmfiH.'I

ANEXO N!! 02

•ESTADODORIOGRANDEDOSUL

PREFEITURAMUNICIPALDECARAZINHOSECRETARIAMUNICIPALDEEDUCAÇÃO

SE(EA~l~ .•••J'1IC'?>I.l.

OEEDUCAÇAo

RELAÇÃO DE ALUNOS CEMAEE NOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO

ALUNO ESCOLA DIAGNÓSTICO TURNO

01 ALINE VITÓRIA MOSS EMEF PATRONATO TOA H/ DEFICIÊNCIA TARDESANTO ANTÔNIO INTELECTUAL

02 ANA CLAUDIA HAAG EMEF JOÃO XXIII DOWN TARDE

BICCA03 ANA JÚLlA DA SILVA EMEF PEDRO VARGAS DEFICIÊNCIA TARDE

INTELECTUAL

04 ANDREI JUNIOR SÉ DOS EMEF ARISTIDES DOWN MANHÃ

SANTOS HAEFFNER

OS ARAGON EVELAZIO EMEF Dr. PIERO SASSI DEFICIÊNCIA MANHÃ

SCHUTZ DA ROSA INTELECTUAL ECOMPORTAMENTAl

06 ARTHUR BRAGA EMEF ALFREDO TEA TARDE

MONTEIRO SCHERER

07 ARTHUR DAS NEVES EMEI SANTA RITA DEFICIÊNCIA FíSICA MANHÃ

AIRES08 ARTHUR JESSER EMEI KENIA SETII DEFICIÊNCIA MUlTIPLA TARDE

SCHIMITZ FRAENER09 AUGUSTO TREIN EMEF RUFINO lEAL TEA MANHÃ

MIRANDA .

10 BIANCA ÁVILA MART]NS EMEF JOÃO XXIII DEFICIÊNCIA FíSICA.E MANHÃINTELECTUAL

11 BRUNO HENRIQUE PINTO EMEI JOÃO XXIII TEA TARDE

• •12 CAETANO EMANUEL EMEI SANTA RITA TRANSTORNO -TARDE

FRANÇA DESAFIADOR OPOSITOR

13 CEcíLIA DANIELV CORREA EMEI JOÃO XXIII DOWN TARDE

14 CECILIA MARIA GAnE EMEI KENIA SEnl SINDROME RUBISTEIN TARDE

lS DIANDRA COUTO EMEF EULÁLIA VARGAS TEA MANHÃ

BATISTA ALBUQUERQUE

16 EDGAR G. DO AMARAL EMEF PEDRO TEA TARDE

~ PASQUALOTO

17 EMANUEL PIRES FATH EMEF GETULIO VARGAS TEA TARDE

18 EMANUELI LEMOS EMEF JOÃO GOULART DEFICIÊNCIA MANHÃINTELECTUAL

19 ERICK GIOVANELLA EMEF Dr. PIERO SASSI AVALIAÇÃO MANHÃ

20 ERICK JOSÉ WAGNER EMEF JOÃO XXIII TEA MANHÃ

21 EZEQUIEL RABER EMEF RUFINO LEAL TEA MANHÃ

22 GABRIEL GARCIA EMEI LORENO GRAEFF TRANSTORNO DE MANHÃ

ALBERICE LINGUAGEM

23 GABRIEL SCHMITZ DO EMEI ATAíDES O. DOWN MANHÃ

AMARAL OSÓRIO

24 GABRIEL STREIT EMEI LEONEL BRIZOLA TEA TARDE

2S GELSON AZEVEDO EMEF Dr. PIERO SASSI AVALIAÇÃO MANHÃ

SOARES

26 GUILHERME AUGUSTO EMEF JOAÕ XXIII TEA TARDE

AMARANTE BORGES

27 GUILHERME METZ DA EMEF JOÃO GOULART TEA TARDE

SILVA

28 HELENA PROMPT EMEF CASTELO AVALIAÇÃO MANHÃ

BRANCO

29 ISABELA DE CAMARGO EMEI LORENO GRAEFF AVALIAÇÃO MANHÃ

30 JULIO CESAR KRAUSE EMEF GETULIO VARGAS -DEFICIÊNCIA MULTIPLA TARDE

ALVES

31 LOGAN SALVADOR EMEI SANTA RITA DEFICIÊNCIA FíSICA/TEA MANHÃ

PINHEIRO STREIT . .32 LORENZO STAINE BOHN EMEI CAROLINA TEA MANHÃ

33 LUA NA TAINÁ HAHN EMEF JOÃO GOULART TEA MANHÃ.

• •34 LUIS GUSTAVO DE EMEF ATAíDES O. TEA MANHÃ

MARCHI OSÓRIO

35 LUIS HENRIQUE HAAS EMEI PADRE GILDO DEFICIÊNCIA FíSICA MANHÃ

LOPES

36 LUIS OTÁVIO SILVA DA EMEI PADRE GILDO AVALIAÇÃO MANHÃ

CRUZ

37 MARIA EDUARDA DA EMEF PEDRO AVALIAÇÃO TARDE

SILVA PASQUATOLO

38 MATEUS ANTUNES EMEF RUFINO LEAL TEA TARDE

DUARTE

39 MATHIAS SAMUEL FOLTZ EMEI KENIA SETTI TEAI AVALIAÇÃO TARDE

40 MIGUEL ZANETI EMEI PADRE GILDO TEA MANHÃ

41 MURILO LUIZ RANOFF EMEI PRINCESINHA 11 ATRASO GLOBAL DO TARDE

DESENVOLVIMENTO EEPILEPCIA

42 MURYLO ENRICK EMEI CAROLINA TEA TARDE

FOLCHINI SCHWINGEL

43 NICOLAS DA SILVA EMEI SANTA RITA TRANSTORNO DE TARDE

EGGERS WINDMOLLER LINGUAGEM

44 NíCOLAS DUARTE DA LUZ EMEI ATAíDES o. DEFICIÊNCIA FíSICA

OSÓRIO

45 NICOLAS MARIN DE EMEI ESPERANÇA TEA TARDE

FREITAS

46 NICOLAS SCHULTZ EMEI KENIA SETTI TEA MANHÃ

47 NICOLE DA SILVA EGGERS EMEI SANTA RITA TEA TARDE

WINDMOLLER

48 ONÃ PONTES TESSARI EMEI JOÃO XXIII OMOGEMA (VASOS MANHÃ

SANGuíNEOS)

49 PEDRO HENRIQUE WIRTH EMEI ATAíDES O. AVALIAÇÃO TARDE

DA SILVA OSÓRIO

50 PEDRO CUSTÓDIO DOS EMEI SANTA RITA TRANSTORNO DE MANHÃ

REIS LINGUAGEM

51 RVANI LOPES DOS EMEI SANTA RITA DEFICIÊNCIA MANHÃ

SANTOS INTELECTUAL

;-, --------------r • •52 REGIS GUILHERME ZANG EMEI KENIA 5ETII DEFICIÊNCIA AUDITIVA, MANHÃ

VISUAL

S3 RUAN RAUBER BRUM EMEF JOÃO XXIII TEA TARDE

54 SAMIRA DA LUZ ESTERIZ EMEI SANTA RITA TRANSTORNO DE TARDE

ROCHA DESENVOLVIMENTOGRAU LEVE

55 SAMUEL EMEF EULÁLIA VARGAS DEFICIÊNCIA MULTIPLA MANHÃ

SCHEIDEMANTEL ALBUQUERQUE

56 TAYLASARAAMANN EMEF ALFREDO TEA TARDE

SCHERER

57 VALENTINA GABRIELI EMEI KENIA SETII DOWN TARDE

DEITOS DA COSTA

58 VICTOR GUILHERME EMEI MILTON ARNOLD DEFICIÊNCIA AUDITIVA MANHÃ

MACHADO CORREA

59 VINICIUS ANDREOLA EMEI LEONEL DE TEA MANHÃ

GEOVANELLA MOURA BRIZOLA

60 VITOR DA ROCHA EMEF PEDRO TRANSTORNO TARDE

PASQUALOTO DESAFIADOR!INTELECTUAL

61 VITÓRIA LUIZA DORNELES EMEI PRINCESINHA TEA TARDE

DA CRUZ

62 VITÓRIO AHLERT DA EMEF RUFINO LEAL DEFICIÊNCIA MULTIPLA MANHÃ

SILVA

63 WESNEY JOSUÉ DE EMEI MILTON ARNOLD ANOMALIA TARDE

OLIVEIRA MACIEL DESENVOLVIMENTO

64 WILlAN MOURA DA ROSA EMEI PRINCESINHA 11 DEFICIÊNCIA FíSICA E TARDE

TDHA

"'lA !l.ÚoECRETARIAMUNICIPALDE EDUCAÇÃCFORNECEDOR:ZANOTELLISETORDEALIMENTAÇÃOESCOLAR DATA:11/106/18

PRODUTO: MAÇA BANANA OVOS M.A. P.A. NOME LEGÍ)(ELPadre Gildo 10 18 4 11 IT.A.WSão Lucas 10 15 2 2 2. I,~ 4_/ ...7.Carolina Dal Castel 15 10 3 2 2 :£1;7. , . ..AtaidesOsório 8 10 2 .Kenia Setti 10 25 3 2 2EMEI João XXIII 5 10 3CASC 5. 10 1 1 1Santa Rita 10 15 2 2 2Artur M. Arnold 8 15 3 2 2 JJ!..~..L . l'Fernando Ari M. 8 8 3 , ',1>_ I .-;;:;-Santa Isabel 10 15 2 2 2 -~ESDeranca 15 25 2 2 2Princesinha 1 4 8 2 2 2Princesinha 2 10 12 2

JLoreno Graeff 10 25 ~ 2 2 1f\~oTiLeonel de M. Brizola 10 15 4 2 2 >::1 I

~RIACMEP O f0P_ ARIA EMPAE 3 cL..SAO BENTO O O OVEIGA CABRAL O O OCEMAE 3 5 2 .. ,SOMAIC 5 15 2 }/".....-f •.•. fi ;:}

&<AEulália V. AlburouerOl 15 20 3

,Alfredo Scherer 10 15 2 /\ .RufinG>Leal 15 15 2 IIJIA_.V,'PêdrOP.asaualotto. 10 15 2 l ~o:,,,, _\~ li 1'::.EMEFJoão XXIII 10 10 2 OJoão.Goulart . 10 15 2Getúlio-Varaas 10 15 2 ...---~~c..C-astelo Branco 15 15 2 £... ri. _~ ~

IPOlibio,do Valle 15 20 6 U"'w., v')AristidesH. 15 15 4 I~ ~~sassi '.15 20 3 ,

l

Pe Varaas 15 20 2Patronato 20 25 4 \L~ ;.~.APAE 15 15 3IENSG 10 15 2

TOTAL 3$ ~lj9J, '.21 .• 2'1. :...:._,~:Cf~;ik;4~_:.:~,'.t'---' ,. '-'"íL/ '-- .

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I

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Nl4f.CIOECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ( FORNECEDOR: ZANOTELLISETOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DATA:18/06/18

PRODUTO: MAÇA BANANA OVOS M .A. P. A. NOME LEGivELPadre Gildo 10 18 4 IL. L . (.••• J,.São Lucas 10 15 2 2 2. .• I.ACarolina Dal Castel 15 10 3 2 2 ~rICÀ.Ataídes Osório 8 10 2 . I.r:tI-l. -=-Kenia Setti 10 25 3 2 2EMEI João XXIII 5 10 3CASC 5 10 1 1 1Santa Rita 10 15 2 2 2Artur M. Arnold '8 15 3 2 2 lU. .' . I~,' ~Fernando Ari M. 8 8 3 J ~,,"~/~_.,..,. lo,Santa Isabel 10 15 2 2 2 ',1'1 •. 1{

ESDeranca 15 25 2 2 2Princesinha 1 4 8 2 2 2Princesinha 2 10 12 2Loreno Graeff 10 25 6 :'2 2 I)~

•. _0 ;}-('.

.Leonel de M. Brizola 10 15 4 .2 2 o.A ''"'V>.i 1 'H~RIACMEP O ~ ?J

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