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Relatório de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade
Código: CHCB.IMP.CHCB.88 Edição: 5 Revisão: 0
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Serviço: IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS EE EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS//HHOOTTEELLEEIIRROO
Período em análise: 01-03-2011 a 31-12-2011
Entradas para a revisão
1. Resultados das auditorias da qualidade realizadas
1.1. Auditoria Interna
A auditoria Interna foi realizada em 19 e 20 de Setembro de 2011, tendo sido registadas as seguintes não
conformidades:
Não conformidades Conclusões
NC N.º 56: No Serviço de Imunohemoterapia, o equipamento desfifrilhador, no Guia CHCB.GUIA.DAH.01, não tinha registo de verificação nos dias 1,2 e 18 de Setembro de 2011, de acordo com o procedimento CHCB.PI.DAH.19 – Teste de utilização de desfibrilhadores.
Entrega de uma cópia do relatório de inspecção aos testes aos desfibrilhadores ao Gabinete da Qualidade. Registada na Acção correctiva número 20/2011 que ainda se encontra aberta.
NC N.º 57: Não foi evidenciada o controlo do desfibrilhador na Unidade da Medicina da Reprodução.
O procedimento CHCB.PI.DAH.19 – Teste à utilização de desfibrilhadores, foi revisto por forma a garantir que haja um controlo adequado por parte do serviço. O Serviço em causa executa os registos num impresso próprio criado para o efeito. A acção correctiva (21/2011) continua em aberto.
NC N.º 58: O registo da temperatura do frigorifico não é efectuado aos fins de semana e feriados, na Unidade de Medicina de Reprodução.
Foi pedida a aquisição de um sistema de monitorização contínua das temperaturas dos frigoríficos. Aguarda-se o seu fornecimento.
NC N.º 59: Na Unidade de Medicina da Reprodução, encontra-se uma balança não verificada.
Procedeu-se à aferição da balança, internamente, pelo Serviço de Instalações e Equipamentos. Foi aberta a acção correctiva n.º 23/2011, que se encontra em acompanhamento.
1.2. Auditoria Externa
A auditoria externa foi realizada nos dias 17 e 18 de Outubro, não tendo sido detectadas não conformidades,
nem referidas oportunidades de melhoria.
2. Tipificação das não conformidades
Durante o ano de 2011, foram registadas 75 não conformidades, nomeadamente:
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Processo Não Conformidade Quantidade
Gestão de Instalações e Equipamentos
Mapas de Gestão de Viaturas sem identificação 1
Fornecimentos e Desempenho da firma SUCH - Resíduos hospitalares 1
Incumprimento do plano anual de testes e controlo de acessos 1
Expediente 1
Fornecimentos por parte do aprovisionamento 1
Inquérito de satisfação de clientes do SIE – SEF 1
Falha relacionada com a triagem de resíduos 2
Arquivo de requisições sem encerramento das mesmas 3
Extintores não conformes 3
Higienização do compactador de resíduos - Firma Dias Verdes 3
Fornecimentos e desempenho da empresa de segurança – 2045 3
Fornecimentos de assistências técnicas e pedidos ao exterior 3
Participação de roubo 4
Não conformidades relacionadas com instalações 5
Calibração/Verificação de Equipamentos 10
Não Conformidades relacionadas com equipamentos 12
Processo de Gestão Hoteleira
Baratas no serviço de alimentação – ISS Pest Control 1
Fornecimentos e Desempenho da firma SUCH – Tratamento de roupa 5
Fornecimentos e Desempenho da firma Conforlimpa – limpeza 7
Fornecimentos e Desempenho da firma SUCH - Alimentação 8
3. Retorno da informação do cliente
3.1 Nº de inquéritos enviados / Recebidos
Foram enviados 26 inquéritos de satisfação aos clientes do SIE/H, tendo sido respondidos 17.
A entrega destes inquéritos estava prevista para 2 de Maio, tendo sido excedida em alguns dias, por motivos
de serviço.
Destinatários Data de realização Nº inquéritos enviados Nº inquéritos recebidos
Gabinete de Qualidade 25-05-2011 1 1
Dep. Saúde da Criança e da Mulher 25-05-2011 1 1
Farmácia 25-05-2011 1 1
SHST 25-05-2011 1 1
Bloco Operatório 14-06-2011 1 1
Hospital Dia 27-05-2011 1 1
Serviço Social 27-05-2011 1 1
Cirurgia do Ambulatório 14-06-2011 1 1
Gabinete do Utente 06-06-2011 1 1
Recursos Humanos 01-06-2011 1 1
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Destinatários Data de realização Nº inquéritos enviados Nº inquéritos recebidos
GEPI 26-05-2011 1 1
Central Telefónica Não respondeu 1 0
Dep. Medicina 30-05-2011 1 1
Dep. Cirurgia 27-05-2011 1 1
Dep. Psiquiatria Não respondeu 1 0
Dep. Urg. e Emergência Não respondeu 1 0
Gestão de doentes Não respondeu 1 0
Biblioteca Não respondeu 1 0
CCI Não respondeu 1 0
SEF 01-06-2011 1 1
Central de Esterilização Não respondeu 1 0
Departamento MCDT 14-06-2011 1 1
Aprovisionamento Não respondeu 1 0
Consulta Externa Não respondeu 1 0
Imagiologia 14-06-2011 1 1
Gabinete de Marketing 14-06-2011 1 1
3.2 Grau de satisfação
O gráfico que se segue mostra o grau de satisfação global dos clientes do SIE, relativamente ao seu
desempenho.
Face ao grau de satisfação do Serviço de Ensino e Formação, relativamente ao Serviço de Instalações e
Equipamentos (pouco satisfeito), foi aberta uma Acção Correctiva, que ainda se encontra em
acompanhamento.
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No anexo I, pode encontrar-se o relatório da análise dos inquéritos em questão.
4. Avaliação da satisfação dos colaboradores
Foram inquiridos 48 colaboradores, tendo sido respondidos 39.
Questões Colocadas Sim %
Tem conhecimento das suas funções e responsabilidades no serviço? 39 100
Existe um bom espírito de equipa no serviço? 30 76,92
No decorrer do seu trabalho utiliza o Equipamento de Protecção Individual? 32 82,05
Está devidamente esclarecido em relação ao “Processo de Certificação” do Serviço? 35 89,74
Considera que o “Processo de Certificação” é importante? 38 97,43
Considera as condições de trabalho adequadas? 32 82,05
Considera adequada a Formação no seu serviço? 32 82,05
Considerou-se que o grau de satisfação dos colaboradores é bastante elevado, não sendo por isso necessário
implementar qualquer medida ou acção correctiva. O relatório deste inquérito encontra-se no anexo II.
5. Desempenho dos processos e conformidade do serviço
5.1 Objectivos da Qualidade
Foram definidos para o ano de 2011, 7 objectivos, que se encontram já fechados.
Processo de Gestão de Instalações e
Equipamentos
Objectivo Indicador/Fórmula de cálculo Superação
Garantir a operacionalidade dos sistemas e infra-estruturas de apoio, de modo contínuo, tendo por objectivo a eficiência da manutenção preventiva.
Número de manutenções preventivas concluídas.
Concluir 90% da manutenção preventiva prevista para 2011.
Assegurar a eficiência dos sistemas de transporte da Instituição.
Número de solicitações de transporte respondidas.
Responder a 90% das solicitações de transporte.
Garantir a avaliação dos fornecedores externos.
Avaliação de Fornecedores do SIE, cujo valor de fornecimento em 2010 tenha sido superior a 200.000,00 €.
Avaliação de todos os fornecedores do SIE cujo valor fornecido em 2010 tenha sido superior a 200 000 euros.
Elaboração e Divulgação da política Ambiental do CHCB.
Elaboração e Divulgação da política Ambiental do CHCB até ao final do ano de 2011.
Elaboração e Divulgação da política Ambiental do CHCB até ao final do ano de 2011.
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Processo de Gestão Hoteleira
Assegurar a qualidade dos serviços de hotelaria, tendo por base padrões adequados às boas práticas higieno-sanitárias
Executar auditorias aos serviços de hotelaria, de acordo com o plano anual de auditorias e plano anual de inspecções.
Executar auditorias aos serviços de hotelaria, de acordo com o plano anual de auditorias e plano anual de inspecções.
Monitorização da qualidade e eficaz coordenação dos prestadores de serviços externos, no âmbito da hotelaria.
Avaliação de todos os fornecedores hoteleiros, através do número de não conformidades e anomalias detectadas no fornecimento dos serviços prestados.
Avaliação de todos os fornecedores hoteleiros, através do número de não conformidades e anomalias detectadas no fornecimento dos serviços prestados.
Optimização do processo de alimentação e dietética.
Garantir um total de não conformidades inferior a 30% do total de pedidos.
Garantir um total de não conformidades inferior a 30% do total de pedidos.
Processo de Gestão de Instalações e Equipamentos
1. Garantir a operacionalidade dos sistemas e infra-estruturas de apoio, de modo contínuo, tendo por
objectivo a eficiência da manutenção preventiva.
O Objectivo foi superado, sendo que a Secção de AVAC, apresentou o maior número de Ordens de Trabalho
Concluídas, 1763.
2. Assegurar a eficiência dos sistemas de transporte da Instituição.
Requisições de Transporte por Serviço 2011
Serviço Social
Pedopsiquitria
MFR
Nucleo hospitalar de
Apoio a Crianças
DPSM
Pedopsiquitria
Serviço Social
MFR
Nucleo hospitalar de Apoio a
Crianças
DPSM
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Total de Requisições de Transporte por Trimestre
3.º Trimestre
2.º Trimestre
1.º Trimestre
4.º Trimestre
1.º Trimestre
2.º Trimestre
3.º Trimestre
4.º Trimestre
Este objectivo foi superado, tendo sido atendidas todas as solicitações de transporte.
3. Garantir a avaliação dos fornecedores externos.
O indicador deste objectivo, foi alterado, por se ter considerado que a avaliação deveria ser efectuada pelo
grau de importância do fornecedor para os diversos serviços e não pelo valor do seu fornecimento.
Estava prevista a avaliação de todos os fornecedores cujo valor de fornecimento em 2010 tivesse sido superior
a 200.000,00€, sendo alterado para uma avaliação por importância de fornecedor, para cada serviço.
Os serviços deram indicação ao SIE, sobre os fornecedores que gostariam de ser avaliados, procedendo-se à
avaliação de todos eles.
4. Elaboração e Divulgação da política Ambiental do CHCB.
Este objectivo foi concluído, uma vez que a política da qualidade foi aprovada e disponibilizada para todos os
colaboradores através do Manual de Gestão Ambiental – CHCB.MA.CHCB.05, em 06 de Setembro de 2011.
Processo: Gestão Hoteleira
1. Assegurar a qualidade dos serviços de hotelaria, tendo por base padrões adequados às boas práticas
higieno-sanitárias.
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O plano anual de auditorias não foi na sua totalidade cumprido. Esta situação deveu-se ao facto da auditoria
prevista para Novembro, não ter sido autorizada. As inspecções às instalações foram executadas, à excepção
da Área dos Serviços Administrativos (prevista para Dezembro), tendo esta ficado pendente para o ano de
2012.
2. Monitorização da qualidade e eficaz coordenação dos prestadores de serviços externos, no âmbito da
hotelaria.
Este objectivo foi cumprido na sua totalidade, já que foi feita a avaliação dos fornecedores do Serviço
Hoteleiro, nomeadamente SUCH e Conforlimpa.
3. Optimização do processo de alimentação e dietética.
Este objectivo não foi cumprido, uma vez que a impressora prevista para a optimização do processo, não ter
sido adquirida.
Indicadores dos processos:
Para além dos objectivos definidos para os dois processos, foram também definidos vários indicadores, para
análise dos processos:
Processo de Gestão de Instalações e Equipamentos
1. Relação entre ordens de trabalho concluídas e ordens de trabalho pendentes, por secção.
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Construção Cívil PD
Construção Cívil CL
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Gases Medicinais PD
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Serralharia PD
Serralharia CL
Verificou-se que foram concluídas 9136 Ordens de Trabalho tendo ficado pendentes 643.
2 – Número de Assistências Técnicas por Firma (Solicitadas/Concluídas)
O gráfico que se segue mostra apenas a totalidade das solicitações, por mês e o total das assistências
concluídas. No entanto a análise deste indicador foi feita por firma.
Número de Assistências Técnicas por Mês - 2011
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Solicitadas
Concluídas
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3 – Número de não conformidades por Fornecedor
Fornecedores com Contratos de Manutenção
Não foram registadas não conformidades para os fornecedores com contratos de manutenção.
Fornecedores com maior relevância (Considerados pelos Serviços Farmacêuticos)
Não foram registadas não conformidades para os fornecedores com maior relevância para os Serviços
farmacêuticos.
Fornecedores com maior relevância (Considerados pelo Departamento de Meios Complementares
de Diagnostico e Terapêutica)
Não foram registadas não conformidades para os fornecedores com maior relevância para o
Departamento de Meios Complementares de Diagnostico e Terapêutica.
Fornecedores com maior relevância (considerados pelo Serviço de Instalações e Equipamentos)
Foi registada uma não conformidade relativa à firma SUCH – Tratamento de Resíduos, no mês de
Outubro.
Fornecedores de material
Não foram registadas não conformidades para os fornecedores avaliados.
4 – Equipamentos abatidos ao efectivo por não ser possível a sua reparação
Número de Abates de Equipamento
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Número de Abates
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5 – Pedidos de Aquisição ao Exterior (Solicitados/Concluídos)
Pedidos de Aquisição ao Exterior
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
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Pedidos solicitados
Pedidos Satisfeitos
Processo de Gestão Hoteleira
1 – Quantidade de roupa hospitalar tratada e quantidade de roupa hospitalar por tratar.
Roupa Por Tratar
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20.000
30.000
40.000
50.000
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(kg)
HOSPITAL PÊRO DA COVILHÃ
HOSPITAL DO FUNDÃO
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2 – Quantidade de refeições servidas mensalmente, por serviço.
Estes mapas encontram-se no anexo IV.
3 – Número de não conformidades por Fornecedor.
Fornecedores com maior relevância (considerados pelo Serviço Hoteleiro)
5.2 N
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Para o ano de 2012, foram definidos os seguintes objectivos:
Processo de Gestão de Instalações e
Equipamentos
Objectivo Indicador/Fórmula de cálculo Superação
Incremento da percentagem de manutenção preventiva.
Número de manutenções preventivas concluídas em 2012, relativamente ao ano anterior.
Se o aumento corresponder a 2%.
Garantir a eficiência das assistências técnicas.
- Número de assistências técnicas solicitadas/concluídas. - Número de não conformidades relativas às assistências técnicas prestadas.
Número de não conformidades relativas às assistências técnicas efectivadas, inferior a 3% do valor total das assistências técnicas.
Desenvolvimento e implementação de uma aplicação informática para a análise e acompanhamento dos processos de metrologia.
Execução da aplicação informática para a análise e acompanhamento dos processos de metrologia.
Desenvolvimento de um sistema de controlo da roupa hospitalar, cedida a título de empréstimo. Aumentar a eficácia das inspecções periódicas
às instalações Número de anomalias detectas e resolvidas.
Processo de Gestão Hoteleira
Assegurar a qualidade dos serviços de hotelaria, através das Inspecções e Auditorias Internas aos serviços em outsourcing, nomeadamente alimentação, tratamento de roupa e limpeza.
Número de anomalias registadas e resolvidas.
Número de não conformidades não resolvidas, inferior em 15% ao número total de não conformidades.
Desenvolver um procedimento de gestão de cedência ao exterior de roupa hospitalar.
Desenvolvimento de um sistema de controlo da roupa hospitalar, cedida a título de empréstimo.
O rácio de “roupa devolvida” versus “roupa cedida por empréstimo” deverá ser superior a 60%.
5.2. Não conformidades
O número de não conformidades registadas ao longo do período em análise, podem ser observado no
gráfico que se segue.
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Mês
Número de Não Conformidades
5.3 Relatório anual de actividades
O relatório anual das actividades, referentes ao ano de 2011, encontra-se em anexo (anexo III).
Pretende-se ainda continuar a colaborar
5.4 Controlo da Qualidade Interno / Avaliação Externa da Qualidade
Análises às águas
São efectuadas análises à água das piscinas da Medicina Física e Reabilitação com uma periodicidade
quinzenal, por uma entidade contractualizada para o efeito. Durante o período em análise foram efectuadas
17 recolhas, sendo detectada apenas uma anomalia relacionada com o cloro residual.
Sempre que este tipo de anomalia é detectado, procede-se à verificação do sistema e é ajustada a dosagem de
cloro.
São ainda efectuadas análises pela ARS Centro – Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, Centro de Saúde
da Covilhã, cuja periodicidade é mensal.
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É ainda efectuada uma análise anual aos purificadores de água afectos aos Serviços Farmacêuticos, não tendo
sido detectada qualquer anomalia.
A nível das águas para consumo, as Águas da Covilhã, fornecem trimestralmente os respectivos relatórios.
Redes Internas de gás
Inspecções bienais, à rede de utilização de gás desde o posto de regulação e medida até aos queimadores de
cada aparelho. Durante o não de 2011, foi efectuada uma inspecção e emitido o respectivo certificado (IP
02381/2011).
Medição do Teor Residual de Gases Anestésicos
São efectuadas com uma periodicidade semestral, as medições do número de partículas em suspensão e
medição do teor residual de gases anestésicos (protóxido de azoto e sevoflurado) nas salas de Bloco
Operatório.
Durante o ano de 2011, foram efectuadas duas análises, sendo que não foram detectadas anomalias a nível de
desconforto térmico e quanto à contaminação química, todas as salas foram classificadas como Categoria A.
6. Estado das acções preventivas e correctivas
Durante o ano de 2011 foram registadas 31 acções correctivas, sendo que 23 foram registadas durante o
período em análise.
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Processo de Gestão de Instalações e Equipamentos
N.º da Acção Correctiva
Descrição das Acções Correctivas ESTADO
Acção Eficaz
AC N.º 08/2011 Equipamento de telefone portátil pertencente ao Laboratório de Patologia Clínica desapareceu do SIE, após a sua reparação.
Aberta -
AC N.º 09/2011 Acontecimento indesejável relativo à participação de um roubo de dinheiro de um cacifo.
Fechada em 13-10-2011
Sim
AC N.º 10/2011 Reclamação apresentada por um utente (exposição n.º 10192986/2010) relativamente a um colaborador da firma 2045
Fechada em 13-10-2011
Sim
AC N.º 11/2011 Número de Não conformidades relativas à triagem de resíduos na Consulta externa.
ANULADA -
AC N.º 18/2011 Insatisfação por parte do Serviço de Ensino e formação relativo ao tempo de resposta do SIE a requisições do serviço em causa
Aberto -
AC N.º 19/2011 Falha no sistema calmetric. Registo de temperaturas e humidade, nos sensores existente nos Serviços Farmacêuticos.
Aberto -
AC N.º 20/2011
Não conformidade N.º 55 de 2011. Pedido de reparação de do recuperador de sangue (erro 24) do Laboratório de Imunohemoterapia, ao abrigo da assistência prestada em 14-09-2011 ao mesmo equipamento.
Aberto -
AC N.º 21/2011 Não conformidade N.º 56 de 2011, registada através da auditoria interna ao sistema da qualidade (Constatação N.º 31: não foi evidenciada o controlo do desfibrilhador na Unidade da Medicina da Reprodução.
Aberto -
AC N.º 22/2011
Não conformidade N.º 57 de 2011, registada através da auditoria interna ao sistema da qualidade (Constatação N.º 32: O registo da temperatura do frigorifico não é efectuado aos fins de semana e feriados, na Unidade de Medicina de Reprodução.
Aberto -
AC N.º 23/2011 Não conformidade N.º 58 de 2011, registada através da auditoria interna ao sistema da qualidade (Constatação N.º 35: Na Unidade de Medicina da Reprodução, encontra-se uma balança não verificada).
Aberto -
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N.º da Acção Correctiva
Descrição das Acções Correctivas ESTADO
Acção Eficaz
AC N.º 24/2011 Não conformidade N.º 60 de 2011, registada através do Acontecimento Indesejável n.º 52/2011 – Bloqueio do carretel localizado na garagem, por materiais do SIE.
Aberto -
AC N.º 25/2011 Não Conformidade n.º 63: Alarme da câmara frigorifica 2, dos serviços farmacêuticos, não detectado na GTC, pelo colaborador em serviço.
Aberto -
AC N.º 26/2011 NC N.º 64: Apresentação de reclamação por parte do Laboratório de Patologia Clínica, através da nota de serviço n.º 112/11 de 06-10-2011, relativamente a falha no fornecimento de jerrican.
Aberto -
AC N.º 27/2011 Aquando da manutenção anual aos extintores, foram detectados 25, que não se encontravam em conformidade. Situação detectada pela firma responsável pela manutenção.
Aberto -
AC N.º 28/2011
Constatação n.º 7 (NC), resultante da Auditoria Interna da JCI, realizada em 21 de Novembro de 2011: Foi verificada a existência de dois produtos não especificados em recipientes não rotulados no armazém dos motoristas, localizado na garagem. Verificou-se também que embalagens de 5 litros de lava loiça limão continham água.
Aberto -
AC N.º 29/2011
Constatação Nº. 10 (NC), resultante da Auditoria Interna da JCI, realizada em 21 de Novembro de 2011: A auditora externa, sem estar devidamente identificada, circulou livremente pelo hospital sem lhe ter sido impedido o acesso pela segurança. Entrou pela consulta Externa e dirigiu-se para o piso 2 utilizando um dos elevadores.
Aberto -
AC N.º 30/2011
Constatação Nº. 12 (NC), resultante da Auditoria Interna da JCI, realizada em 21 de Novembro de 2011: Junto dos acessos aos ascensores não se encontrava afixada a sinalética de segurança com a indicação “Não utilizar o ascensor em caso de incêndio” ou pictograma equivalente.
Aberto -
AC N.º 31/2011 Constatação Nº. 15 (NC), resultante da Auditoria Interna da JCI, realizada em 21 de Novembro de 2011. Na cozinha, verificou-se que o sistema de extinção automática não se encontra em funcionamento.
Aberto -
N.º da Acção Preventiva
Descrição das Acções Correctivas ESTADO
Acção Eficaz
AP N.º04/2011 Reclamação por parte de um serviço, quanto ao tempo de reparação de uma cama.
Fechada em 15-12-2011
Sim
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Relatório de desempenho do Sistema de Gestão da Qualidade
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Página: 20 de 24
Processo de Gestão Hoteleira
N.º da Acção Correctiva
Descrição das Acções Correctivas ESTADO
Acção Eficaz
AC N.º 12/2011 Falha na limpeza das instalações Fechada em 16-12-2011
Sim
AC N.º 13/2011 Acontecimento Indesejável relativo à quantidade de fardamentos não personalizados, entregues diariamente na UCI
Fechada em 15-12-2011
Não
AC N.º 14/2011 Acontecimento Indesejável relativo à quantidade de roupa hospitalar entregue no Serviço de Especialidades Médicas
Fechada em 15-12-2011
Sim
AC N.º 15/2011 Exposição de um utente relativamente ao serviço de alimentação prestado.
Fechada em 16-12-2011
Não
AC N.º 16/2011 Incumprimento do Carderno de Encargos do CP n.º2/20011 - Serviço de limpeza.
Aberta Sim
AC N.º 17/2011 Detecção de anomalias relacionadas com os equipamentos de frio, no serviço de alimentação.
Fechada em 22-12-2011
Sim
N.º da Acção Preventiva
Descrição das Acções Correctivas ESTADO
Acção Eficaz
AP N.º 01/2011 Entrega de fardamento ao funcionário, mal higienizado e com sinais de falha na manutenção.
Fechada em 15-12-2011
Sim
AP N.º 02/2011 Entrega de roupa hospitalar a um serviço, mal higienizado, reclamação apresentada por um funcionário.
Fechada em 15-12-2011
Sim
AP N.º03/2011 Criação de um procedimento para gestão de artigos têxteis deixados no Hospital, pelos utentes e que não os vêm reclamar.
Aberta -
7. Seguimento de acções resultantes de anteriores revisões
Processo de Gestão de Instalações e Equipamentos
N.º da Acção Correctiva
Descrição das Acções Correctivas ESTADO
Acção Eficaz
AC N.º 20/2010 O procedimento CHCB.PI.DAH.02- Segurança e Controlo de acessos, não está a ser cumprido.
Fechada em 15-12-2011
Sim
AC N.º 21/2010 Não está a ser verificada a operação de manutenção e operacionalidade do desfibrilhador da sala de tac (eventualmente outros) estabelecido pelo guia CHCB.GUIA.DAH.01
Aberta -
AC N.º01/2011
Nas verificações efectuadas aos frigoríficos/arcas dos Serviços Farmacêuticos é utilizada uma sonda de temperatura. Não foram evidenciados os registos das calibrações da sonda nem os registos das medições efectuadas.
Fechada em 14-12-2011
Sim
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Página: 21 de 24
AC N.º02/2011 Ordens de trabalho arquivadas sem estarem devidamente encerradas.
Fechada em 15-12-2011
Sim
N.º da Acção Correctiva
Descrição das Acções Correctivas ESTADO
Acção Eficaz
N.º 03/2011 Foram detectados dois extintores na Central de Esterilização, fora do prazo de validade.
Fechada em 15-11-2011
Sim
N.º 04/2011 Falha no preenchimento do impresso de gestão de viaturas. A identificação da viatura encontra-se incompleta.
Fechada em 15-11-2011
Sim
N.º 05/2011 Falha na triagem dos resíduos no serviço de Urgência Geral. Colocação de resíduos do grupo IV em saco laranja.
Fechada em 15-11-2011
Sim
N.º 06/2011 Falha na higienização do compactador de resíduos por parte da firma dias verdes
Fechada em 16-12-2011
Sim
N.º 07/2011 Na calibração das balanças, o erro admissível do ensaio prévio não é considerado para a verificação da conformidade da balança.
Fechada em 18-12-2011
Sim
8. Alterações que possam afectar o Sistema de Gestão da Qualidade
De momento não se prevêem alterações que possam afectar o Sistema de Gestão da Qualidade.
9. Recomendações para melhoria
Não foram indicadas oportunidades de melhoria.
10. Fornecedores
Não obstante existam outros fornecedores, no presente relatório, apenas se referem os que com maior
frequência intervêm no Centro Hospitalar Cova da Beira, sob a supervisão do Serviço de Instalações e
Equipamentos e Serviço Hoteleiro e que são considerados mais importantes pelos diversos serviços e pelo SIE.
10.1 Serviços
Fornecedores com Contratos de Manutenção
Air Liquide (Covilhã)
A J. Costa
Auto Sueco
Diamed
General Electric
Glintt
Grifols
Honeywell
Iberdata
Otis
Schmitt
SUCH – Partículas
Tradelabor
Trane
Fornecedores com maior relevância (Considerados pelos Serviços Farmacêuticos)
Citeve
Catim
TradeLabor
Griffols
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Fornecedores com maior relevância (Considerados pelo Departamento de Meios Complementares
de Diagnostico e Terapêutica)
Abbot Laboratórios
Batista Marques
Bayer Portugal SA
Biomerieux
Izasa
Menarini
Phadia
Quilabam
Roche
Fornecedores com maior relevância (considerados pelo Serviço Hoteleiro)
SUCH – Alimentação
SUCH – Tratamento de Roupa
Nova Serviços - Serviços de Limpeza
Fornecedores com maior relevância (considerados pelo Serviço de Instalações e Equipamentos)
PT
José Alberto Santos Coelho
Agfa
Dias Verdes
Philips
Laboratórios Brito Rocha
Frisil
SUCH - Resíduos
Grupo Taper
Linde Sogas
Mundinter
Olympus
Paralab
Termopor
Elnor
Enkrott
Hidropaisagem
Empresa de Segurança – 2045
10.2 Fornecedores material
Smil
Enkrott
Beirarisco
Covidecora
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Covidro
Termosoluções
Grupo Taper
Pinto e Cruz
Tradelabor
Egitecnica
Teprel
Fernandes e Fernandes
10.3 Fornecedores Internos
Aprovisionamento
Biblioteca
Central Telefónica
Recursos Humanos
Núcleo de Formação
Gabinete da Qualidade
Gabinete de Estudos, Planeamento e
Informação à Gestão
Informática
11. Revisão de documentos
Os procedimentos Internos e operativos encontram-se actualizados.
Saída da revisão
12. Melhorias da eficácia do sistema de gestão da qualidade e dos processos
12.1 Calendarização de entrega de inquéritos
12.1.1 Colaboradores
A distribuição do próximo inquérito será feita até 15 de Maio.
12.1.2 Serviços
Não aplicável.
12.1.3 Clientes
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A distribuição do próximo inquérito será feita até 15 de Maio.
13. Melhoria do produto relacionado com requisitos do cliente
Nada a referir.
14. Necessidade de recursos financeiros
Serviço não autónomo financeiramente.
15. Necessidade de recursos humanos
Recursos humanos ajustados às necessidades do Serviço.
16. Outros dados relevantes.
Nada a referir.
Conclui-se que o Sistema de Gestão da Qualidade se mantém eficaz no Serviço de Instalações e
Equipamentos.
Data: ____ / ____ / ____
Rubrica: ___________________________
(Responsável da Qualidade)
Data: ____ / ____ / ____
Rubrica: ___________________________
(Director(a) do Serviço)
Data: ____ / ____ / ____
Rubrica: ___________________________
(Conselho de Administração)