Página: 000001 15/08/2014 11:33:27 Relação de Empenhos · Ordinário Não se Aplica 0,00 1...

Opção: Todos - Restos a Pagar: Todos De 01/03/2014 a 30/04/2014 - Data Base: 02/05/2014

Prefeitura Municipal de Alvorada

Relação de Empenhos 15/08/2014 11:33:27

Página: 000001

DataEmpenho Desd. Despesa/RecursoRubrica

FornecedorTipo Carac. PeculiarResumoEmpenhado Cancelado Liquidado Pago Valor a PagarA Liquidado

06/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.73.03 REMUN. P/ PARTICIP. EM ORGÃOS DE DELIBER. COLETIVA

50005 FLS SERVIDORES CONCURSADOS

314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- MARIÂNGELA MARTINELLI

Ordinário Não se Aplica

0,001 GRATIF. LEI MUN. 2066/09- MARIÂNGELA MARTINELLI SV 1,00 314,94

0,00

2761 30079/0001



314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- JOÃO BATISTA BARBOSA DORNELLES


0,000,00

2762 30079/0001



314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- ANDREIA SUSANA JACQUEL FOFONCA


0,000,00

2763 30272/0001


70055 SERV. CONC. SPH

314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- ELIAS DA ROSA MOREIRA


0,000,00

2764 30514/0001



72,680,00 72,6872,68GRATIF. LEI MUN. 2066/09- LAYSA CAROLINE DA SILVA GIRELLI


0,000,00

2765 30430/0001



72,680,00 72,6872,68GRATIF. LEI MUN. 2066/09- GABRIELA BOHRER TEIXEIRA


0,000,00

2766 30430/0001


70073 VIGIAS ESCOLA CONCURSADOS

314,940,00 314,94314,94GRATIF. LEI MUN. 2066/09- PAULO DAMIÃO ARAUJO NORA


0,000,00

2767 33606/0020

06/03/2014 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO3.3.1.9.0.04.99.01 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE

70365 DENISE LATRONI CARDIAS

3.930,960,00 3.930,963.930,96DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO, EM 01/01/2014


0,000,00

2768 35029/4620


91833 EDUARDO MESSA MENDONÇA

1.738,340,00 1.738,341.738,34DEMISSÃO- TÉRMINO DE CONTRATO EM 01/01/2014


0,000,00

2769 35029/4620

EmpR_Empenho.dll - 1.0.0.16




Página: 000002



06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

70190 F1 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA. ME

0,000,00 0,00965,00Material necessário para instalação de Internet no Gabinete do Secretário Adjunto.


965,00965,00

2772 36103/0001

06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.24 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS


0,000,00 0,00350,00MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE INTERNET NO GAB. DO SECRETARIO ADJUNTO.


350,00350,00

2773 36103/0001

06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.95 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE

91647 R. M. COMÉRCIO DE COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA.

22.875,000,00 22.875,0022.875,00PAGAMENTO DA EMPRESA RM COM REFERENCIA AO CONTRATO 99/20141 NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO

Global Não se Aplica

0,000,00

2774 32013/0001

06/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

14158 JOARES JOSÉ CARLESSO

798,280,00 798,28798,28ALUGUEL MES DEZEMBRO/2013, CFE CONTRATO Nº034/2011 E ADITIVOS- PED. COMPRA Nº 40687/2014.


0,000,00

2777 31094/0001

06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL

91163 AVILA E SOARES LTDA

400,000,00 400,00400,00SERVIÇO P/ CAMPANHA PUBLICITÁRIA REF. A "OPORTUNIDADE LEGAL". CI Nº 079/2014-CCS.


0,000,00

2778 31057/0001

06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.90 SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL

60 CORAG COMPANHIA RIO GRANDENSE DE ARTES GRAFICAS

685,200,00 685,206.000,00EMPENHO PREVIO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, EDITAIS, LICENÇAS.PARA O EXERCICIO DE 2014. CORAG.

Estimativa Não se Aplica

5.314,805.314,80

2779 32612/0001

06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.16 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS

91744 ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI

1.100,000,00 0,001.100,00INSTALAÇÃO PARA MAIOR ACESSIBILIDADE DOS CARROS DA DGI


1.100,000,00

2780 32684/0001



650,000,00 0,00650,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO PARA PROPORCIONAR AMBIENTE DE TRABALHO ADEQUADO PARA OS FUNCIONARIOSDA ASSESSORIA JURIDICA


650,000,00

2781 32655/0001



780,000,00 0,00780,00INSTALAÇÃO PARA MELHORAR A VENTILAÇÃO NO AMBIENTE DE TRABALHO


780,000,00

2782 32655/0001





Página: 000003





900,000,00 0,00900,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24.000 BTU'S P/ CONSERVAÇÃO DA SALA DO SISTEMA DE SERVIDOR DOMUNICIPIO.


900,000,00

2783 32655/0001



400,000,00 0,00400,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO P/ GABINETE DO SECRETÁRIO - SMA.


400,000,00

2784 32655/0001

06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.19 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS

90570 A. E A. DE VARGAS - ME

200,000,00 200,00200,00CONSERTO DE AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS INE 5482 - FROTA 118


0,000,00

2785 30608/0040

06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.39 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS


617,760,00 617,76617,76PEÇAS P/CONSERTO DE AMBULÂNCIA FIAT DOBLO PLACAS INE 5482 - FROTA 118.


0,000,00

2786 31939/0040

06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.17 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

70312 PRODEC INFORMÁTICA LTDA - ME

660,000,00 13,20660,00 CONSERTO DE IMPRESSORA PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PROJETOS ARQUITETONICOS.


646,800,00

2787 32036/0001


91666 AUTO PEÇAS ALVORADA LTDA.

230,000,00 0,00230,00Aquisição de bateria automotiva para veículo da SMPH.


230,000,00

2788 32039/0001

06/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.63 SERVICOS GRAFICOS

90872 FORFUN COMUNICAÇÃO LTDA - ME

300,000,00 6,00300,00Cofecção de placa "Perigo de Vida" na estrada Dom Diogo Barcellos, s/nº, Distrito Industrial de Alvorada. para alertar a população sobrelugar impróprio para o banho.


294,000,00

2789 33274/1168

06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.26 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

483 NILO CARLESSO & CIA. LTDA.

21,500,00 0,0021,50MATERIAL P/ INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR NO GABINETE DO SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO.


21,500,00

2790 31934/0001


91178 LOS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA - ME

370,000,00 370,00370,00Aquisição de extintores veículares para troca dos mesmo que passaram do prazo de validade.


0,000,00

2791 35059/1165





Página: 000004





300,000,00 0,00300,00Aquisição de extintores veículares para troca dos mesmos que passaram do prazo de validade.


300,000,00

2792 35059/1165


91803 RIBEIRO DA SILVA E CIA LTDA

56,000,00 0,0056,00MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO PREDIO DA PREFEITURA.


56,000,00

2793 31934/0001

06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE

91802 CPP-COMERCIO DE PAPEL PARA PLOTER LTDA-ME

340,000,00 0,00340,00AQUISIÇÃO DE PAPEL PLOTTER PARA IMPRESSÃO DE PLANTAS DE PROJETOS E MAPAS.


340,000,00

2794 32039/0001

06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO

91210 ALICE BOTELHO-EPP

0,000,00 0,001.650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DE USO DO CANIL MUNICIPAL QUE NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSOLICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS.


1.650,001.650,00

2795 32403/4710


70770 VETERINÁRIA SUL CATARINENSE LTDA EPP

2.650,000,00 2.650,002.650,00AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS VETERINÁRIOS DE USO DO CANIL MUNICIPAL QUE NÃO FORAM COTADOS NO PROCESSOLICITATÓRIO DE REGISTRO DE PREÇOS.


0,000,00

2796 32403/4710


90941 REI DAS CHAVES LTDA

60,000,00 1,2060,00CARIMBOS NECESSARIOS PARA ANDAMENTO DE PROCESSOS E DOCUMENTOS NO AMBITO DA SMPH.


58,800,00

2797 32037/0001

06/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.07 GENEROS DE ALIMENTACAO

4871 CASA DE CARNES MOACIR LTDA.

1.761,140,00 0,004.545,10Merenda escolar das creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº 01/2013 - C, a favor da empresa Casa de CarnesMoacir Ltda.


4.545,102.783,96

2798 33685/1026

07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.01 SERVICOS DE ESTAGIARIOS

91614 CIEE

714,700,00 714,70714,70REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14.


0,000,00

2799 30668/4710

07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.66 SERVICOS JUDICIARIOS

3279 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

53,560,00 53,5653,56PAGTO DE GUIAS PROCESSUAIS REF PROCESSO Nº 003/1.14.0001157-8. CI Nº 459/2014-PGM.


0,000,00

2801 32655/0001





Página: 000005



07/03/2014 DIARIAS - PESSOAL CIVIL3.3.3.9.0.14.14 DIARIAS NO PAIS

8625 ELIAS DA ROSA MOREIRA

363,390,00 363,39363,39DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) ELIAS DA ROSAMOREIRA PARTICIPARÁ DO " iII CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".


0,000,00

2802 32407/0050


8437 VILMA COUTO DA CUNHA

363,390,00 363,39363,39DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) VILMA COUTO DACUNHA PARTICIPARÁ DO " II CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".


0,000,00

2803 32407/0050


90455 TATIANA SILVA GUTERRES

363,390,00 363,39363,39DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA OS DIAS 17 A 19/03/2014, POIS NESSES DIAS O(A) SERVIDOR(A) TATIANA SILVAGUTERRES PARTICIPARÁ DO " II CONGRESSO GAUCHO DE PREVIDÊNCIA".


0,000,00

2804 32407/0050

07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.69 SEGUROS EM GERAL

347 DETRAN - RS

68,100,00 68,1068,10PAGTO DE MULTA DE TRANSITO-VEICULO FIAT UNO MILLE, PLACA IMM 8025. CI Nº 179/2014-SMA/DGA.


0,000,00

2805 32655/0001

07/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.03 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES


190,000,00 0,00190,00Materiais necessários para a pintura de tonéis de lixo, localizados na avenida Presidente Getúlio Vargas deste Municipio.


190,000,00

2806 30199/0001



2.125,000,00 0,002.125,00Materiais necessários para a pintura de tonéis de lixo, localizados na avenida Presidente Getúlio Vargas deste Municipio.


2.125,000,00

2807 30199/0001


1002 ARTIFEX TECNICA PNEUMATICA LTDA.

0,000,00 0,00250,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇO NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 124 - CAMINHÃO BASCULANTE VW1380 - WORKER.PLACA - IOA 0448.


250,00250,00

2808 30154/0001

07/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS,

90743 MAIS SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA

1.110,000,00 0,001.110,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DE OBSTETRÍCIA DO PAM 8.


1.110,000,00

2809 32114/4740


90743 MAIS SAUDE DIST. DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA

5.550,000,00 0,005.550,00AQUISIÇÃO DE APARELHO DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL PARA USO DO AMBULATÓRIO DE OBSTETRÍCIA PARADIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE.


5.550,000,00

2810 38104/4510





Página: 000006




4593 JOELCI VIEIRA DA SILVA

1.109,000,00 0,001.109,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO RECÉM ADQUIRIDOS EMPROCESSOS DE LICITAÇÃO E QUA PRECISAM SER INSTALADOS.


1.109,000,00

2811 32586/4590


3371 PRADO PNEUS LTDA

525,000,00 0,00525,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 145 - CAMIONETA GM - S10 -PLACA: IOZ 7426.


525,000,00

2812 30153/0001


91614 CIEE

26.397,970,00 26.397,9726.397,97REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMA REF. MÊS FEVEREIRO/14.


0,000,00

2813 30121/0001


91614 CIEE

35.847,320,00 35.847,3235.847,32REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14.


0,000,00

2814 36023/0031


91614 CIEE

2.833,290,00 2.833,292.833,29REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14.


0,000,00

2815 36023/0031


91614 CIEE

11.282,050,00 11.282,0511.282,05REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - PIM REF. MÊS FEVEREIRO/14


0,000,00

2816 33413/4160


91614 CIEE

4.519,630,00 4.519,634.519,63REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14.


0,000,00

2817 31826/0040


91614 CIEE

1.135,870,00 1.135,871.135,87REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS - SMA REF. MÊS JANEIRO/14 - SUPLEMENTAR.


0,000,00

2819 30121/0001


91614 CIEE

2.144,100,00 2.144,102.144,10REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - SMED(ESCOLAS).


0,000,00

2820 36023/0031





Página: 000007




91614 CIEE

165,910,00 165,91165,91REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS - PIM/ REF. MÊS JANEIRO/14 - SUPLEMENTAR.


0,000,00

2821 33413/4160


91614 CIEE

6.750,000,00 6.750,006.750,00REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMA REF. MÊS MARÇO/14.


0,000,00

2822 30121/0001


91614 CIEE

9.450,000,00 9.450,009.450,00REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED(ESCOLAS) REF. MÊS MARÇO/14.


0,000,00

2823 36023/0031


91614 CIEE

900,000,00 900,00900,00REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED REF. MÊS MARÇO/14.


0,000,00

2824 36023/0031


91614 CIEE

2.550,000,00 2.550,002.550,00REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - PIM (SMS) REF. MÊS MARÇO/14.


0,000,00

2825 33413/4160


91614 CIEE

255,000,00 255,00255,00REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMA REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR


0,000,00

2826 30121/0001


91614 CIEE

1.350,000,00 1.350,001.350,00REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMS REF. MÊS MARÇO/14.


0,000,00

2827 31826/0040


91614 CIEE

570,000,00 570,00570,00REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED (ESCOLAS) REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR.


0,000,00

2828 36023/0031


91614 CIEE

75,000,00 75,0075,00REF. FOLHA DE ESTAGIARIOS/AUXILIO-TRANSPORTE - SMED REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR


0,000,00

2829 36023/0031





Página: 000008




91614 CIEE

52,500,00 52,5052,50REF. FOLHA DOS ESTAGIARIOS/AUXILIO TRANSPORTE - SMS REF. MÊS FEVEREIRO/14 - SUPLEMENTAR.


0,000,00

2830 31826/0040

07/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES

80007 FL.OPER.DIAR. N/CONC.SMED

155,000,00 155,00155,00REF. ADIANTAMENTO SAL.SEMANAL - 01 A 07/03/2014.


0,000,00

2831 33606/0020


50039 OP.CONC.DIARISTAS



0,000,00

2832 30317/0001





0,000,00

2833 30520/0001


70049 FL.SECR.SERV.URB.DIAR.CONC.



0,000,00

2834 30188/0001





0,000,00

2835 30207/0001


70065 SERV.DIAR.CON.-SMOV



0,000,00

2836 30151/0001





0,000,00

2837 30157/0001





0,000,00

2838 30164/0001





Página: 000009







0,000,00

2839 30174/0001





0,000,00

2840 30183/0001


80069 SERV.CONC.DIAR.VIGILANCIA



0,000,00

2841 37081/0001


70075 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS CONCURSADOS



0,000,00

2842 33606/0020


70076 VIGIAS ESCOLA DIARISTAS N/C



0,000,00

2843 33606/0020


70079 VIGIAS SAUDE DIARISTAS CONCURSADOS



0,000,00

2844 30674/0040

07/03/2014 INDENIZACOES TRABALHISTAS3.3.1.9.0.94.01.03 FERIAS, AVISO PREVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZADOS

8516 JACI DA ROSA PINTO

2.633,250,00 79,012.633,25REF. EXONERAÇÃO EM 06/03/2014.


2.554,240,00

2845 30142/0001


13080 LUISA GUTERRES DE ALMEIDA

6.345,010,00 6.345,016.345,01APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 01/03/2014.

Ordinário 60% FUNDEB

0,000,00

2846 36020/0031

07/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.99 OUTROS SERV TERC PES JUR

91729 CLÍNICA LIBERTAD LTDA. - ME

4.725,000,00 4.725,004.725,00Empenho para compra de vaga em Clinica de Assistência Psicossocial, para continuação do tratamento do adolescente Vanderson deOliveira, conforme Mandado de Intimação, para o período de 01/02/2014 a 25/02/2014.


0,000,00

2847 32584/4590





Página: 000010




91555 CENTRO DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUÍMICA CASA DA GRAÇA LTDA. ME

1.400,000,00 1.400,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação detratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, conforme solicitação da Diretora Geral da Saúde Mental.


0,000,00

2848 32584/4590


91653 LINHA MEDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICINA

382,500,00 0,00382,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM PARA USO EM PROCEDIMENTOS MÉDICOS A SER UTILIZADO NA RETIRADA DEPONTOS NO CANIL MUNICIPAL EM CIRURGIAS REALIZADAS EM ANIMAIS APREENDIDOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.


382,500,00

2849 32403/4710


11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. ME

2.975,000,00 2.975,002.975,00CONFECÇÃO DE ABRIGO PARA ACOMODAÇÃO DE CILINDROS DE OXIGENIO QUE FICAM ESTOCADOS PARA DISTRIBUIÇÃOAOS POSTOS DE SAÚDE NO NOVO PRÉDIO DA SMS.


0,000,00

2850 30683/0040

10/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.25 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS

272 VIDRAÇARIA REI DOS VIDROS LTDA

100,000,00 0,00100,00AQUISIÇÃO DE TARUGO PARA MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NO PAM 8 - MATERIAL SERVE PARA COLOCAÇÃO DE VIDROS EMNOS PERFIS E BAGUETES PARA VIDROS NAS DIVISÓRIAS QUE SERÃO MONTADAS NO PAM 8 ONDE ESTÁ SENDO


100,000,00

2851 31937/0040


9702 CENTRO AUTOMOTIVO JM LTDA

430,000,00 430,00430,00Conserto do Fiat Uno, placas IOU0132, Frota nº 144, que atende os diversos setores da Smam.


0,000,00

2852 33274/1168


7768 PLUS CONECTIVIDADE E INFORMATICA LTDA

0,000,00 0,00742,50MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE .


742,50742,50

2853 32403/4710

10/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.06 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO


319,000,00 0,00319,00MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE QUE NECESITA DESSE MATERIAL PARA OS TRABALHOSADMINISTRATIVOS EXECUTADOS PELOS SERVIDORES.


319,000,00

2854 32703/4710

10/03/2014 SUBVENCOES SOCIAIS3.3.3.5.0.43.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONA

8155 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NORMÉLIO PEREIRA BARCELLOS

239,400,00 0,00239,40REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.


239,400,00

2855 38493/0031

10/03/2014 CONTRIBUICOES3.4.4.5.0.41.01 INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL OU EDUCACIONA


102,600,00 0,00102,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.


102,600,00

2856 38494/0031





Página: 000011





6.633,900,00 0,006.633,90REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.


6.633,900,00

2857 36022/0031



2.843,100,00 0,002.843,10REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1425/2004- PROC. Nº 4997/2014- MESES ABRIL A JUNHO/2014.


2.843,100,00

2858 36026/0031


8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ

1.436,400,00 0,001.436,40REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4998/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.


1.436,400,00

2859 36022/0031


8151 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HILÁRIO FEIJÓ

615,600,00 0,00615,60REPASSE CONSELHO ESCOLAR, CFE LEI MUN. 1171/20014, ALT P/ LEI MUN.1425/2004- PROC. Nº 4998/2014- MESES ABRIL AJUNHO/2014.


615,600,00

2860 36026/0031


8158 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF IDALINA DE FREITAS LIMA



233,100,00

2861 38493/0031





99,900,00

2862 38494/0031





4.202,100,00

2863 36022/0031





1.800,900,00

2864 36026/0031


8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA



2.702,700,00

2865 36022/0031





Página: 000012




8275 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF JOÃO CARLOS VILAGRAN CABRITA



1.158,300,00

2866 36026/0031


14020 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF LEONEL DE MOURA BRIZOLA



126,000,00

2867 38493/0031





54,000,00

2868 38494/0031





680,400,00

2869 36022/0031





291,600,00

2870 36026/0031


8163 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF MONTEIRO LOBATO



226,800,00

2871 38493/0031





97,200,00

2872 38494/0031





2.683,800,00

2873 36022/0031





1.150,200,00

2874 36026/0031





Página: 000013




8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO



6.369,300,00

2875 36022/0031


8274 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA - BETINHO



2.729,700,00

2876 36026/0031


8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL



2.475,900,00

2877 36022/0031


8160 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GUILHERMINA DO AMARAL



1.061,100,00

2878 36026/0031


8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY



6.822,900,00

2879 36022/0031


8199 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF GENTIL MACHADO DE GODOY



2.924,100,00

2880 36026/0031


8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL



4.189,500,00

2881 36022/0031


8172 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF FREDERICO DIHL



1.795,500,00

2882 36026/0031


8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA



7.163,100,00

2883 36022/0031





Página: 000014




8150 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF EMÍLIA DE OLIVEIRA



3.069,900,00

2884 36026/0031


90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO



4.328,100,00

2885 36022/0031


90466 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ELISARDO DUARTE NETO



1.854,900,00

2886 36026/0031

10/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.35 MATERIAL LABORATORIAL

14601 DIONATAS PESSOA

371,000,00 0,00371,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL.


371,000,00

2887 32080/4590


7181 TECNOLAB COMERCIO E SERVI€OS LTDA

360,000,00 360,00360,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL


0,000,00

2888 32080/4590



60,000,00 60,0060,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL


0,000,00

2889 32080/4590


8153 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA



2.400,300,00

2890 36022/0031


8153 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALCIDES MAIA



1.028,700,00

2891 36026/0031


91301 GRAFICA R.J.R LTDA

5.392,000,00 5.392,005.392,00Serviços gráficos para o lançamento e divulgação da FECITAL (Feira de Ciências, Inventos e Tecnologia de Alvorada) que ocorrerá dia18/03/2014.


0,000,00

2893 37039/0031





Página: 000015



10/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.10 LOCACAO DE IMOVEIS

91088 ACIAL - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ALVORADA

0,000,00 0,00380,00Através do convênio entre ACIAL e Prefeitura de Alvorada pode-se conseguir um local adequado para a realização desta atividade delançamento das atividades realizadas por esta Secretaria.


380,00380,00

2894 33547/1021



0,000,00 0,00960,00MATERIAL P/ USO NO SETOR DE VIG. EM SAUDE.


960,00960,00

2895 32703/4710



232,500,00 232,50232,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOSCONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.


0,000,00

2898 32574/4740

12/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.51 PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS

91828 CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

0,000,00 0,001.960,80AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOSCONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO


1.960,801.960,80

2899 32114/4740


91828 CEMEAR COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

0,000,00 0,001.030,33AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PAM 8 REMODULAÇÃO DE CONSULTÓRIOS MÉDICOS - MONTAGENS DE NOVOSCONSULTÓRIOS MÉDICOS NO PAM 8 PARA AMPLIAÇÃO DOS ATENDIMENTOS A PACIENTES DO MUNICÍPIO.


1.030,331.030,33

2900 32574/4740


90001 FL.SERV.URB.-CONC.

3.310,920,00 3.310,923.310,92FÉRIAS 2ª QUINZENA - MÊS 03/2014.


0,000,00

2901 30188/0001


50003 FLS CC



0,000,00

2902 30473/0001


50003 FLS CC



0,000,00

2903 30574/0040





0,000,00

2904 36693/0001





Página: 000016







0,000,00

2905 30815/0001





0,000,00

2906 30054/0001





0,000,00

2907 30083/0001





0,000,00

2908 31079/0001





0,000,00

2909 30249/0001





0,000,00

2910 30290/0001





0,000,00

2911 30453/0001


50015 FLS PROFESSORES CONCURSADOS



0,000,00

2912 36014/0031


70045 PROFISSIONAIS GABINETE EDUCACAO CONCURSADOS



0,000,00

2913 33518/0020





Página: 000017




70061 CARGOS EM COM. - SMOV



0,000,00

2914 30139/0001


70062 SERV.CONC. - SMOV



0,000,00

2915 30164/0001





0,000,00

2916 33606/0020


70077 VIGIAS SAUDE CONCURSADOS



0,000,00

2917 30674/0040


70081 CARGOS CONFIANCA SMSBES



0,000,00

2918 30574/0040


70082 SERVIDORES SMSBES CONCURSADOS



0,000,00

2919 30574/0040





0,000,00

2920 30660/0040


80094 SECRETARIOS MUNICIPAIS - CCs



0,000,00

2921 31046/0001


70110 FL.GUARDA MUNICIPAL CONC.PMA



0,000,00

2922 37081/0001





Página: 000018




70117 FL.AG.COM.SAUDE EMP PUBL



0,000,00

2923 38076/4530


80133 FL. SERVIDORES SMS - FNS/ESF- REC 4520



0,000,00

2924 38082/4510


80135 SERV. SMS - FNS/SB - REC 4540

7.471,730,00 7.471,737.471,73REF. FÉRIAS 2° QUINZENA - MÊS 03/2014


0,000,00

2925 38084/4540


50014 FLS PROFES.CEDIDOS CONCURSADOS

144,600,00 144,60144,60ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR


0,000,00

2926 36014/0031

12/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.02 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORES NO EFETIVO EXERCIC


7.774,140,00 7.774,147.774,14ADIANTAMENTO MÊS 03/2014 - SUPLEMENTAR


0,000,00

2927 36014/0031


70017 DIRETORES DE ESCOLA CONC.



0,000,00

2928 36014/0031


70122 PROFESSORES CONC.FUNDEB 60%



0,000,00

2929 36014/0031

12/03/2014 APOSENTADORIAS E REFORMAS3.3.1.9.0.01.01 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL

70091 INATIVOS-FUNSEMA



0,000,00

2930 38499/0050


50003 FLS CC



0,000,00

2931 30473/0001





Página: 000019







0,000,00

2932 30815/0001





0,000,00

2933 30083/0001





0,000,00

2934 31062/0001




Ordinário

0,000,00

2935 31079/0001





0,000,00

2936 30299/0001





0,000,00

2937 30430/0001





0,000,00

2938 33518/0020


70086 CARGOS CONFIAN€A-SMED



0,000,00

2939 33518/0020





0,000,00

2940 30574/0040





Página: 000020







0,000,00

2941 30660/0040





0,000,00

2942 38076/4530



1.133,330,00 1.133,331.133,33 ADIANTAMENTO MES JANEIRO - AJUSTE CONTA DESPESA REFERENTE EMPENHO 277/2014 DE 13/01/2014 -


0,000,00

2945 38499/0050

14/03/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.02.99 OUTRAS RESTITUICOES

91947 SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES

30,800,00 30,8030,80RESSARCIMENTO À SERVIDORA SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES, REF. A NOTA FISCAL Nº 160- CÓPIAS DE DOCUMENTOS.


0,000,00

2946 31095/0001

14/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ESCRITORIO

10018 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS SENHOR DOS PASSOS LTDA

228,150,00 0,00228,15Aquisição de calculadora eletrônica com visor e impressora (bobina), bivolt.


228,150,00

2947 38021/0001

14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.99.04 FISCALIZACAO INMETRO

91812 INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL

1.150,000,00 1.150,001.150,00Realização do serviço de aferição dos etilômetros pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).


0,000,00

2948 35051/1165


91636 PROMOGRAPH PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

0,000,00 0,0040,32Serviços gráficos necessários para abertura da "SALA VERDE", cfe ARP Nº 027/2013-C.


40,3240,32

2949 38313/0020


91214 GRÁFICA ERECHIM LTDA

0,000,00 0,00280,00Serviços gráficos necessários para abertura da "SALA VERDE", cfe ARP Nº 027/2013-A.


280,00280,00

2950 38313/0020


91809 DISPLAY'S IND E COM DE ETIQUETAS LTDA-EPP

840,000,00 840,00840,00AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS ADESIVAS PARA USO DO LABORTÓRIO MUNICIPAL.


0,000,00

2951 32080/4590





Página: 000021





0,000,00 0,00200,00CONFECÇÃO DE CRACHAS PARA CREDENCIAMENTO DOS AMBULANTES DURANTE O CARNAVAL 2014.


200,00200,00

2952 33137/0001


1069 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.

110,760,00 0,00110,76AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA OS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NO CARNAVAL DE RUA EM 28/03.


110,760,00

2953 32574/4740

14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.83 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS

91810 CARLA REJANE MARQUES DE SOUZA BILIFEL - ME

67,800,00 67,8067,80CÓPIAS COM ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL "CAMINHOS DO CUIDADO - PARA CAPACITAÇÃO FORMAÇÃO EM SAÚDEMENTAL (CRACK, ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS) PARA SERVIDORES QUE TRABALHAM NO SERVIÇO DE DE SAÚDE MENTAL.


0,000,00

2954 35186/4590


105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME

870,000,00 0,00870,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 127 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13180 -WORKER- PLACA IOA0451.


870,000,00

2955 30153/0001


105 POSTO DE MOLAS TRIANGULO LTDA ME

200,000,00 0,00200,00MÃO DE OBRA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 127 - CAMINHÃO BASCULANTE VW 13180 - WORKER- PLACA IOA0451.


200,000,00

2956 30154/0001


91864 JOTASUL COMERCIAL DE PE€AS LTDA

0,000,00 0,00840,00Material necessário para o funcionamento da Retro placa INK 8050 da FROTA 78.


840,00840,00

2957 37034/0001



0,000,00 0,00840,00Material necessário para o funcionamento da Retro placa INL 9963 FROTA 79.


840,00840,00

2958 37034/0001


13755 E.SIPPEL E CIA LTDA

0,003.200,00 0,005.838,00Materiais necessários para o funcionamento da FROTA 59.


2.638,002.638,00

2959 37034/0001

14/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS


75,000,00 75,0075,00Aquisição de fluído de freio para realização de manutenção preventiva dos veículos.


0,000,00

2960 35059/1165





Página: 000022




100 CARLESSO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

183,440,00 0,00183,44Aquisição de materiais necessária para o conserto do telhado do Galpão do Aterro Sanitário.


183,440,00

2961 32203/0001

14/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.24 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO

70204 FERREIRA ALVES EXTINTORES SERVICE LTDA - ME

830,000,00 0,00830,00Equipamentos necessário para a segurança e prevenção de incêdio das FROTAS desta secretaria.


830,000,00

2962 37036/0001

14/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.04 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO

91590 MADEIREIRA HERVAL LTDA.

419,000,00 419,00419,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.


0,000,00

2963 30659/4710


91554 DEIVIS NILSON KICH ANDRADE EIRELI ME

1.774,000,00 0,001.774,00Peças para manutenção do caminhão Agrale 5000 do Departamento de Sinalização Viaria.


1.774,000,00

2964 35052/1165



68,000,00 0,0068,00Aquisição de peças para a viatura Montana, numero de frota 136.


68,000,00

2965 35059/1165



220,000,00 0,00220,00Aquisição de peças para a viatura Montana, numero de frota 136.


220,000,00

2966 35059/1165

14/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.06 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

8874 JACO IVAN SCOTTA

121,130,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação para menbro da JARI ( Junta Administrativa de Recursos de Inflação), para o exercicio de 2014.


2.606,402.485,27

2967 38670/0001


9264 RAUL FERREIRA DA SILVA

121,130,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação para membro da JARI (Junta Administrativa de Recursos de Inflações), Sr. RAUL FERREIRA DA SILVApara o exercicio de 2014.


2.606,402.485,27

2968 38670/0001


91811 PAULO RENATO DE SENA THUM

121,130,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação para membro da JARI ( Junta Administrativa de Recursos de Inflação) Sr. PAULO RENATO SENA THUMpara o exercicio de 2014.


2.606,402.485,27

2969 38670/0001





Página: 000023




91807 PATRICIA ZOCHE

0,000,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação para menbro da JARI para PATRICIA ZOCHE, referente a 36 sessões do exercicio de 2014.


2.606,402.606,40

2970 38670/0001


91806 PAULO DOS SANTOS

121,130,00 0,002.606,40Pagamento de gratificação da JARI para PAULO SANTOS referente a 36 sessões do exercicio de 2014.


2.606,402.485,27

2971 38670/0001


13759 RS MEDICA LTDA. T.33621221

451,600,00 451,60451,60CONSERTO DE AUTOCLAVE UTILIZADA NOS PROCESSOS DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS EM UNIDADES DE SAÚDE.


0,000,00

2972 38492/4011


91547 ALEX DE ARAÚJO PAZ

1.949,000,00 38,981.949,00CONSERTO DE DIVERSAS AUTOCLAVES DE UNIDADES DE SAÚDE. EQUIPAMENTO DE ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAIS.


1.910,020,00

2973 38492/4011


91206 RODRIGO SELAU HARTHMANN

1.738,000,00 0,001.738,00Aquisição de materiais para a manunção e funcionamento da FROTA 50.


1.738,000,00

2974 37034/0001


8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO


Ordinário

7.648,200,00

2975 36022/0031


8197 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALFREDO JOSÉ JUSTO



3.277,800,00

2976 36026/0031


8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO



7.289,100,00

2977 36022/0031


8161 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALICE DE CARVALHO



3.123,900,00

2978 36026/0031





Página: 000024




8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ



5.934,600,00

2979 36022/0031


8500 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ALMIRA FEIJÓ



2.543,400,00

2980 36026/0031


8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY



3.654,000,00

2981 36022/0031


8157 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF ANTÔNIO DE GODOY



1.566,000,00

2982 36026/0031


8154 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF APARÍCIO BORGES



239,400,00

2983 38493/0031





102,600,00

2984 38494/0031





102,600,00

2985 38493/0031





239,400,00

2986 38494/0031





2.853,900,00

2987 36022/0031





Página: 000025







1.223,100,00

2988 36026/0031


8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES



5.040,000,00

2989 36022/0031


8152 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CECÍLIA MEIRELLES



2.160,000,00

2990 36026/0031


8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA



1.953,000,00

2991 36022/0031


8195 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF RUI BARBOSA



837,000,00

2992 36026/0031


8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS



9.576,000,00

2993 36022/0031


8198 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PODALIRIO INÁCIO DE BARCELLOS



4.104,000,00

2994 36026/0031


8159 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULO FREIRE



6.174,000,00

2995 36022/0031


8159 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PAULO FREIRE



2.646,000,00

2996 36026/0031





Página: 000026




8162 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PADRE LEO SEIDEL



485,100,00

2997 38493/0031





207,900,00

2998 38494/0031





2.072,700,00

2999 36022/0031





888,300,00

3000 36026/0031


8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS



220,500,00

3001 38493/0031


8166 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF NOVA PETRÓPOLIS



94,500,00

3002 38494/0031



155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL- 08 A 14/03/2014


0,000,00

3005 33606/0020





0,000,00

3006 30317/0001





0,000,00

3007 30520/0001





Página: 000027







0,000,00

3008 30188/0001





0,000,00

3009 30207/0001





0,000,00

3010 30151/0001





0,000,00

3011 30157/0001





0,000,00

3012 30164/0001





0,000,00

3013 30174/0001





0,000,00

3014 30183/0001





0,000,00

3015 37081/0001





0,000,00

3016 33606/0020





Página: 000028







0,000,00

3017 33606/0020





0,000,00

3018 38162/0001


91722 FELLINE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.

0,000,00 0,001.680,00AQUIS. MATERIAL DE EXPEDIENTE, CFE ARP Nº 039/2013-B.


1.680,001.680,00

3019 32443/0001



0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em centro de tratamento em dependência química - unidade feminina, para tratamento da adolescenteGabriela da Silveira, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.


1.400,001.400,00

3020 32584/4590



2.007,330,00 2.007,332.007,33FÉRIAS- MARÇO/2014-2ª QUINZENA


0,000,00

3021 30489/0001

14/03/2014 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO3.3.1.9.0.96.01 PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS

204 SECRETARIA DA FAZENDA/ RS

13.539,110,00 13.539,1113.539,11PGTO RESSARCIMENTO DOS SALARIOS DE RAMIRO PASSOS CORDEIRO


0,000,00

3022 38418/0001


5790 PREFEITURA MUNICIPAL DE VIAMAO

3.290,180,00 3.290,183.290,18PGTO REFERENTE RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA ELNICE NERYS OLIVEIRA


0,000,00

3023 38419/0020

14/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.35 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS


1.725,000,00 1.725,001.725,00O material se faz necessário pois o Departamento estará passando por modificações e aumentando o número de servidores em suaequipe.Segue pedido com somente 2 orçamentos devido a urgência da compra e ao não retorno das empresas cotadas conforme e-mais


0,000,00

3024 38026/0001



1.074,000,00 1.074,001.074,00O material se faz necessário pois o Departamento estará passando por modificações e aumentando o número de servidores em suaequipe.Segue pedido com somente 2 orçamentos devido a urgência da compra e ao não retorno das empresas cotadas conforme e-mais


0,000,00

3025 32300/0001





Página: 000029




90616 GILMAR SOUZA TOMAZ

121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O SERVIDOR GILMAR SOUZA TOMAZ, POIS NO DIA 14/03/2014, O MESMOEFETUARÁ A REMOÇÃO DE PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA ( CAPÃO DA CANOA) PARA PORTO ALEGRE/RS.


0,000,00

3026 32789/4590


91853 JORGE CARLOS CRUZ DA ROSA

121,130,00 0,00121,13UMA DIARIA PARA CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O SERVIDOR JORGE CARLOS CRUZ DA ROSA, POIS NO DIA 14/03/2014, OMESMO EFETUARÁ A REMOÇÃO DE PACIENTE EM ALTA DO HOSPITAL SANTA LUZIA ( CAPÃO DA CANOA) PARA PORTO


121,130,00

3027 32789/4590


70295 RONALDO DA SILVA MACHADO

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA P/ O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA O DIA 15/03/2014, QUANDO O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉSANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, PARA REMOVER PACIENTE EM INTERNAÇÃO NAQUELE HOSPITAL. LEI MUN. 730/94,


0,000,00

3028 32789/4590


91830 EVELISI GONCALVES DORNELLES

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA P/ A SERVIDORA EVELISE GONÇALVES DORNELLES, PARA O DIA 15/03/2014, QUANDO A MESMA SE DESLOCARÁATÉ SANTO ANTONIO DA PATRULHA/RS, PARA REMOVER PACIENTE EM INTERNAÇÃO NAQUELE HOSPITAL. LEI MUN. 730/94,


0,000,00

3029 32789/4590

14/03/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.06 SENTENCAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR

539 TRIBUNAL DE JUSTICA DO R.G.S

446,390,00 446,39446,39REF. PGTO RPV - CUSTOS FADEP CNPJ. 747046360/002-3 REF. PROCESSO N° 003/1.10.00042891.1° VARA CÍVIL COMARCA DE ALVORADA, CFE CI N° 496/2014 PGM - OBJETO PROCESSO: PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.


0,000,00

3030 31098/0001


91878 ELISABETE SOARES MEIRELLES

121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA P/ CAPÃO DA CANOA/RS, PARA O DIA 14/03/2014, PARA A CONSELHEIRA TUTELAR ELISABETE SOARESMEIRELLES, POIS NESSE DIA A MESMA ACOMPANHARÁ O ADOLESCENTE FERNANDO MACHADO ATÉ PORTO ALEGRE/RS.


121,130,00

3031 30418/0001


91614 CIEE

1.200,000,00 1.200,001.200,00AUXILIO TRANSPORTE ESTAGIARIOS- MES FEVEREIRO/2014.


0,000,00

3034 36023/0031


91614 CIEE

714,700,00 714,70714,70BOLSA AUXILIO- ESTAGIARIOS-SUPLEMENTAR- MES DEZEMBRO/2013.


0,000,00

3035 36023/0031


91614 CIEE

5.717,600,00 5.717,605.717,60BOLSA AUXILIO- ESTAGIARIOS-SUPLEMENTAR- MES JANEIRO/2014.


0,000,00

3036 36023/0031





Página: 000030




8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS



2.557,800,00

3037 36022/0031


8156 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF CLÉO DOS SANTOS



1.096,200,00

3038 36026/0031


8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II



6.111,000,00

3039 36022/0031


8200 CONSELHO ESCOLAR DA EMEF DOM PEDRO II



2.619,000,00

3040 36026/0031



2.459,220,00 2.459,222.459,22REF AO RESSARCIMENTO DO SALARIOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 º SALARIO


0,000,00

3045 38527/0001


91216 ELISÂNGELA DOS SANTOS - UNIFORMES - ME

0,002.180,00 0,002.180,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DA DENGUE PARA OS AGENTES DE TRABALHO EM CAMPO QUE UTILIZAMNAS CAMPANHAS DA DENGUE ELABORADAS PELO SETOR BEM COMO UTILIZADAS TAMBÉM COMO UNIFORME, CFE ARP Nº


0,000,00

3046 30668/4710


70153 AGRITECH LAVRALE S.A - MAQUINARIO AGRICOLA E COMPONENTES

1.025,800,00 0,001.025,80MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.


1.025,800,00

3047 33648/1021



1.018,580,00 0,001.018,58MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.


1.018,580,00

3048 33648/1021



760,000,00 0,00760,00MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS AGRALE PLACA IIT 2412 E PLACA IPS 6658.


760,000,00

3049 33654/1021





Página: 000031



17/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.34 MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

91609 REFRIGERA€AO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA

0,000,00 0,003.840,90A compra se necessaria para atender os alunos do Cemae e servidores da Secretaria Municipal de Educação.


3.840,903.840,90

3050 33556/1021


91638 MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS KWIECINSKI LTDA. - ME

4.950,000,00 99,004.950,00O serviço se faz necessário para manutenção da rede elétrica na E.M.E.F. Elisardo Duarte Neto conforme notificação da CEEE.


4.851,000,00

3051 33547/1021


91638 MANUTENÇÃO E COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS KWIECINSKI LTDA. - ME

3.780,000,00 3.780,003.780,00A contratação se faz necessaria para manutenção dos ar condicionados da Secretaria Municipal de Educação.


0,000,00

3052 33547/1021


8918 COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT

5.871,000,00 0,005.871,00Se faz necessário para a eleboração da merenda escolar das creches conveniadas e E.M.E.F.s, visto que este item não houve licitantena ata de registro de preço vigente.


5.871,000,00

3053 38309/1021


91829 SERRALHERIA GETSEMANI LTDA - ME

2.940,000,00 0,002.940,00 A encomenda das portas de segurança para uma serralheria é necessária para que não haja invasão das casas que a CORSANconstruiu e estão sob responsabilidade da SMPH, que em vistoria ao local identificou três casas com as portas principais arrombadas.


2.940,000,00

3054 32036/0001



7.859,600,00 7.859,607.859,60REF AO RESSARCIMENTO DO SALARIOS DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E 13 º SALARIO


0,000,00

3055 38418/0001


2262 LUGANE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

0,000,00 0,0011.682,00Empenho para pagamento dos serviços de manutenção e limpeza dos relogios ponto das Unidades de Saude , no período de fevereiro adezembro de 2014, conforme contrato 004/2013 - LUGANE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.


11.682,0011.682,00

3056 30683/0040

17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.05 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

13170 RADIOLOGIA & DIAGNOSTICOS POR IMAGEM SOC. SIMPLES LTDA

11.400,000,00 11.400,00192.500,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, no período de fevereiro a dezembro de 2014, conforme contrato 012/2012 -RADIOLÓGICA & DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM SOCIEDADE SIMPLES LTDA.


181.100,00181.100,00

3057 32634/0040

17/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.12 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS

10680 LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS

3.458,000,00 0,003.458,00AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES PARA A UBS FORMOSA CONFORME PROPOSTA 88000.906000/1120-4 - ITEM QUE NÃO FOICOTADO NO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRONICO 025/2013.


3.458,000,00

3058 38187/4931





Página: 000032




1026 RBS - ZERO HORA ED.JORNALISTICA S/A.

720,000,00 0,00720,00PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2014.


720,000,00

3060 32655/0001



247,000,00 247,00247,00Aquisição de Carimbos.


0,000,00

3061 31799/0001



30,000,00 0,6030,00O material se faz necessário devido a troca de Portaria da servidora Angela Turelly Rodrigues.


29,400,00

3062 32300/0001

17/03/2014 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO

91219 FUNPREV- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA PM CACHOEIRINHA

595,600,00 595,60595,60PGTO DESP PATRONAIS REF CEDENCIA DA SERVIDORA ADRIANA SILVA MARTINS


0,000,00

3063 38530/0001


91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

3.110,760,00 3.110,763.110,76PGTO DESP DE VENCIMENTOS SALARIAIS REF CEDENCIA DA SERVIDORA ADRIANA SILVA MARTINS


0,000,00

3064 38531/0001

17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.22 EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS

90733 ASSOCIA€AO GAUCHA DE INST. DE PREVIDENCIA PUBLICA

0,000,00 0,00950,00REF. INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ELIAS DA ROSA MOREIRA P/ PARTICIPAÇÃO NO II CONGRESSO GAÚCHO DE PREVIDÊNCIA,SENDO MINISTRADA PELA AGIP NOS DIAS 17 A TARDE, 18 E 19 DE MARÇO DE 2014.


950,00950,00

3066 30852/0050


14407 SIMONE LEMOS PEDROSO

242,250,00 242,25242,25TRES DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA SIMONE LEMOS PEDROSO, VISTO QUE NOS DIAS 19 A21/03/2014 A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " IRRF E INSS". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.


0,000,00

3067 32290/0001


13805 KELLY DE OLIVEIRA

316,940,00 40,40316,94EXONERAÇÃO EM 07/03/2014


276,540,00

3068 30576/0040

17/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.99 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL

90127 VIVIANE CONCEICAO DA SILVA

442,560,00 379,55442,56EXONERAÇÃO EM 05/03/2014


63,010,00

3069 30520/0001





Página: 000033




91839 ANA PAULA DOMINGUES MAIA

4.659,030,00 4.659,034.659,03EXONERAÇÃO EM 07/03/2014


0,000,00

3070 36109/0001


13155 FLAVIA SILVA DA SILVA

1.569,470,00 1.569,471.569,47EXONERAÇÃO EM 05/03/2014


0,000,00

3071 35414/0031


91842 ANDERSON SAMPAIO DOS PASSOS

1.546,090,00 1.546,091.546,09EXONERAÇÃO EM 12/03/2014


0,000,00

3072 31792/0001


91843 LUCIANE BRESCIANI LOPES

1.679,300,00 1.679,301.679,30EXONERAÇÃO EM 07/03/2014


0,000,00

3073 36020/0031


91844 SUSANA FERNANDES

1.781,470,00 363,691.781,47EXONERAÇÃO EM 07/03/2014


1.417,780,00

3074 36007/0031


91845 MARTA DE SIQUEIRA

1.053,150,00 1.053,151.053,15EXONERAÇÃO EM 07/03/2014


0,000,00

3075 36020/0031


91846 ROSANE DA SILVA RODRIGUES

1.672,300,00 1.672,301.672,30EXONERAÇÃO EM 11/03/2014


0,000,00

3076 36020/0031


91847 GLAUCE OLIVEIRA PAIM CANDIDO DOS SANTOS

1.634,680,00 1.634,681.634,68EXONERAÇÃO EM 28/02/2014


0,000,00

3077 35414/0031


91851 EMILENE FIRPO DEL DUCA

6.649,430,00 6.649,436.649,43EXONERAÇÃO EM 11/03/2014


0,000,00

3078 30576/0040





Página: 000034




91848 TATIANE GOMES

2.009,160,00 2.009,162.009,16EXONERAÇÃO EM 05/03/2014


0,000,00

3079 38111/0001


3673 LISIANE BISCAINO GUEDES

2.201,370,00 2.201,372.201,37EXONERAÇÃO EM 05/03/2014


0,000,00

3080 36020/0031


91849 LUIZ ADRIANO SOUZA GON€ALVES

1.239,540,00 1.239,541.239,54EXONERAÇÃO EM 12/03/2014


0,000,00

3081 36236/0001


91850 MARIO ENEAS TATSCH SELLI

833,300,00 833,30833,30EXONERAÇÃO EM 05/03/2014


0,000,00

3082 30142/0001

17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.92 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL


41,220,00 41,2241,22PGTO MULTA E JUROS REF. A NF 95211 PUBLICAÇÃO EM 13/01/14 E NF 94638 PUBLICAÇÃO EM 02/01/14.


0,000,00

3083 32265/0001


91614 CIEE

714,700,00 714,70714,70BOLSA AUXILIO SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES FEVEREIRO/2014.


0,000,00

3084 36023/0031



1.298,980,00 1.298,981.298,98SEGURO OBRIGATORIO 2014, DOS VEICULOS DA SMTASC, CFE CI Nº 271/2014. VEICULOS PLACAS:-IPJ 1381, IPJ5125,IOJ9795, IPJ5075, INO6807, IOA9007, IRY6388, ILW8669, IOA7269, IPV2459, IJH2900.


0,000,00

3085 37105/0001

17/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.37 JUROS

90550 PREVIMPA - DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE

23,220,00 23,2223,22JUROS PELO ATRASO RECOLHIMENTO RPPS PREVIMPA - CEDENCIA SERGIO MACIEL BERTOLDI


0,000,00

3086 32116/0001





0,000,00

3087 30574/0040





Página: 000035




91808 SHIRLEY DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA

242,260,00 242,26242,26DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA SHIRLEY DENISE RODRIGUES DE OLIVEIRA, POIS NOS DIAS17 A 18/03/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E


0,000,00

3088 30060/0001


91614 CIEE

2.858,800,00 2.858,802.858,80BOLSA AUXILIO- SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES FEVEREIRO/2014.


0,000,00

3091 36023/0031


91614 CIEE

1.447,500,00 1.447,501.447,50 AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.


0,000,00

3092 36023/0031

17/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.15 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

90875 SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA

125,000,00 0,00125,00RESSARCIMENTO DA NF Nº 3266, À SERVIDORA SUSIANE CZENVIMSKI FERREIRA, REF. A COMPRA DE ROSAS, AS QUAISFORAM DISTRIBUIDAS ÀS MOTORISTAS MULHERES, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CI Nº


125,000,00

3093 35059/1165


91614 CIEE

420,000,00 420,00420,00 AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.


0,000,00

3094 30121/0001


91614 CIEE

97,500,00 97,5097,50 AUXILIO TRANSPORTE- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.


0,000,00

3095 31826/0040


91614 CIEE

150,000,00 150,00150,00 AUXILIO TRANSPORTE SUPLEMENTAR- ESTAGIÁRIOS- MES MARÇO/2014.


0,000,00

3097 36023/0031


91854 LUIS RICARDO GUIMARAES SALGUEIRO

242,260,00 0,00242,26DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O(A) SERVIDOR(A) LUIS RICARDO GUIMARAES SALGUEIRO, POIS NOS DIAS17 A 18/03/2014, O(A) MESMO (A) PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E


242,260,00

3089 30060/0001


91123 BIANCA MENDES DE SOUZA

242,260,00 242,26242,26DUAS DIARIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O(A) SERVIDOR(A) BIANCA MENDES DE SOUZA, POIS NOS DIAS 17 A18/03/2014, O(A) MESMO (A) PARTICIPARÁ DO CURSO " A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PUBLICOS: SINDICANCIA E


0,000,00

3090 30060/0001





Página: 000036



18/03/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.01 PASSAGENS PARA O PAIS

90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

2.214,310,00 2.214,312.214,31Passagem aérea no trecho POA/BSB/POA, para o Sr. Sergio Maciel Bertoldi, com destino a Brasília/DF, afim de tratar assuntosreferentes ao município. O mesmo saírá de Poa no dia 24/03/2014 com retorno no dia 25/03/2014.


0,000,00

3098 32375/0001


853 ANA MARIA ULBRICH

4.209,010,00 4.209,014.209,01APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- EXONER. EM 16/03/2014


0,000,00

3099 33526/0020


91855 DALVA TEREZINHA LEMOS

1.171,330,00 1.171,331.171,33APOSENTADORIA POR INVALIDEZ- EXON. EM 12/03/2014


0,000,00

3100 36007/0031


91856 ADRIANO CARDOSO ROOS

5.391,500,00 5.391,505.391,50EXONERAÇÃO- TÉRMINO DE CONTRATO - EM 10/03/2014


0,000,00

3101 35029/4620


853 ANA MARIA ULBRICH

2.284,450,00 2.284,452.284,45APOSENTADORIA P/ INVALIDEZ - EXON. EM 16/03/2014


0,000,00

3102 33526/0020



4.500,000,00 4.500,004.500,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.


0,000,00

3103 36014/0031





0,000,00

3104 36034/0031





0,000,00

3105 36014/0031


50016 FLS PROFES.H.AULA CONCURSADOS



0,000,00

3106 36014/0031





Página: 000037







0,000,00

3107 36014/0031


70020 PROFIS.EDUC.CEDIDOS CONC.



0,000,00

3108 33518/0020



300,000,00 300,00300,00GRATIF. QUALIF. ESPECIAL - LM 2138/09 - MES MARÇO/2014.


0,000,00

3109 33565/0020


50026 PROFESSORES N/ CONCURSADAS



0,000,00

3110 36014/0031


70027 PROFISSIONAIS EDUCACAO NAO CONCURSADOS



0,000,00

3111 36014/0031


50029 FLS ENSINO SUPLETIVO CONCURSO



0,000,00

3112 36010/0031


70032 PROFISSIONAIS ENS.SUPLT.CONC



0,000,00

3113 36010/0031


50033 FLS ENSINO SUPLET.N/CONCURSADO



0,000,00

3114 36010/0031


70044 PROF. EDUCACAO NAO CONCURSADOS



0,000,00

3115 36005/0031





Página: 000038




70052 PROF.EDUC.CED.EDUC.ESPECIAL



0,000,00

3116 36037/0031


70111 VICE-DIR. DE ESCOLA-CONC.



0,000,00

3117 36014/0031


70112 PROF.EDUCACAO CONC.FUNDEB 60%



0,000,00

3118 36014/0031





0,000,00

3119 36014/0031


96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE

7.642,990,00 7.642,997.642,99PAGAMENTO DESPESA REF. CEDENCIA DA SERVIDORA FABIANA TIBULO AMARAL DA SILVEIRA - COMPETENCIADEZEMBRO/2013 CFE CI 200/2014/SMA.


0,000,00

3120 38418/0001



0,000,00 0,002.000,00SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL E DE EDITAIS- SEMSU.


2.000,002.000,00

3121 36106/0001

18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.78 LIMPEZA E CONSERVACAO

90755 LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA

7.900,000,00 7.900,007.900,00SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO DA GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMAINTEGRADO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº011/2014-SEMSU.


0,000,00

3122 32743/0001


91507 DIPEFIL DISTRIBUIDORA PEÇAS FILTROS LUBRIFICANTES LTDA-ME

714,200,00 0,00714,20AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 86 - PATROLA FG140 - PLACA: IJK 9146.


714,200,00

3123 30153/0001


11194 BONALUME DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS LTDA

3.061,000,00 0,003.061,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 109 - PLACA: IMR 3886.


3.061,000,00

3124 30153/0001





Página: 000039





135,600,00 0,00135,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 44 - PLACA IHK 1656.


135,600,00

3125 30153/0001



1.645,000,00 0,001.645,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 51 - CAMINHÃO CAIXA. AGRALE 6000 -PLACA: IJZ8658.


1.645,000,00

3126 30153/0001

18/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.42 MOBILIARIO EM GERAL

91837 REAL FECHADURAS LTDA

333,300,00 0,00333,30Aquisição de claviculário com capacidade para até 60 chaves, em aço, com pintura, para acondicionar as chaves da Secretaria.


333,300,00

3127 38629/0001



0,000,00 0,0019,00MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA 125 - PLACA: IOA0449.


19,0019,00

3128 30153/0001



0,000,00 0,0090,00MATERIAL INDISPENSÁVEL PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA 125 - PLACA: IOA0449


90,0090,00

3129 30153/0001



0,000,00 0,00650,00INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS.


650,00650,00

3130 32655/0001



200,000,00 0,00200,00DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS DO SETOR DE PATRIMONIO.


200,000,00

3131 32655/0001



670,000,00 0,00670,00MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE CONTRA PESO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE.


670,000,00

3132 32655/0001



372,450,00 0,00372,45AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇAÕ PARA DIVERSOS REPAROS NOS SETORES DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE.


372,450,00

3133 32230/4710





Página: 000040





10,000,00 0,0010,00MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSOS CONSERTOS NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE.


10,000,00

3134 32230/4710



1.994,700,00 0,001.994,70MATERIAL ELÉTRICO PARA DIVERSOS CONSERTOS NOS SETORES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE


1.994,700,00

3135 32230/4710



1.490,000,00 0,001.490,00MATERIAL DE INFORMÁTICA DIVERSAS INSTALAÇÕES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME SOLICITAÇÃO DADGI CI 049/2014.


1.490,000,00

3136 37521/4011


91207 RICARDO GOMES DE OLIVEIRA - ME

0,000,00 0,00830,00CONSERTO DE VEÍCULO KIA GRAN BESTA PLACAS IJL 0626 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .


830,00830,00

3137 30608/0040



0,000,00 0,001.223,00MATERIAL P/CONSERTO DE VEÍCULO KIA GRAN BESTA PLACAS IJL 0626 DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


1.223,001.223,00

3138 31939/0040



149,000,00 0,00149,00COMPRA DE MATERIAL NECESSÁRIO À FROTA 45 - AGRALE 7500 - PLACA: IHG 7364.


149,000,00

3139 30153/0001


91852 FERRAMENTAS E MAQUINAS EF LTDA

200,000,00 0,00200,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO NECESSESSÁRIO À TODAS AS FROTAS.


200,000,00

3140 30153/0001

18/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.65 SERVICOS DE APOIO AO ENSINO

14668 DPM EDUCACAO LTDA

0,000,00 0,001.592,00INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES BIANCA MENDES DE SOUZA, SHIRLEY DENISE RODRIGUES OLIVEIRA, LUIS RICARDOGUIMARÃES SALGUEIRO E LEOMAR PAULO DE SOUZA NO TREINAMENTO "A DISCIPLINA DOS SERVIDORES PÚBLICOS:


1.592,001.592,00

3141 30121/0001


91836 INSGHTS PRODUCOES DE EVENTOS E COMERCIO LTDA

0,000,00 0,001.590,00Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes setornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.


1.590,001.590,00

3142 32514/0001





Página: 000041





0,000,00 0,00120,00Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes setornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.


120,00120,00

3143 32514/0001

18/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.14 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO


0,000,00 0,00130,00Material para manutenção da Banda Municipal, mais precisamente para os instrumentos musicais, pois sem este material estes setornam inutilizáveis devido a falta de produtos de manutenção.


130,00130,00

3144 32514/0001



0,000,00 0,0099,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


99,0099,00

3145 31934/0001



0,000,00 0,0012,00AQUISIÇÃO PARA AS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.


12,0012,00

3146 31934/0001


127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

121,300,00 121,30121,30Aquisição de peças necessária para o funcionamento da Frota 02.


0,000,00

3147 37034/0001


91785 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

1.809,220,00 1.809,221.809,22Este empenho atende a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de EducaçãoPlaca IQA 8096 - FROTA 159 - REVISÃO DOS 60.000 Km


0,000,00

3148 33648/1021


91785 METROBUS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

1.250,000,00 1.250,001.250,00Este pedido atende a manutenção de veículo da Secretaria Municipal de EducaçãoPlaca IQA 8096 - FROTA 159 - REVISÃO DOS 60.000 Km


0,000,00

3149 35336/0031



4.200,000,00 0,004.200,00Aquisição de serviços gráficos para o evento do "Carnaval de rua de Alvorada",conforme Ata de Registro de Preços 027/2013 a favor daempresa Promograph.


4.200,000,00

3150 32032/4740


91640 MILSUL COMERCIO IMPORTAÇAO E EXPORTAÇAO LTDA

0,000,00 0,002.567,20Necessário para a manutenção do equipamento Konica Minolta BH210, número de série 30723631, em poder do Departamento deContabilidade.


2.567,202.567,20

3151 32100/0001





Página: 000042




14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO

60,000,00 60,0060,00RESSARCIMENTO AO SERVIDOR JOAO RIBEIRO TACQUES NETO, CFE. PROCESSO Nº 3830/2014, REF. NOTA FISCAL 5650.


0,000,00

3152 32634/0040


241 CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO

17,200,00 17,2017,20REF. PGTO DE CERTIDÃO JUNTO AO CARTÓRIO DE VIAMÃO.


0,000,00

2483 36115/0001

19/03/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

92 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

60,000,00 60,0060,00CUSTAS DE PUBLICAÇÃO DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONTRAPARTIDA - CT 0312.038-37/MCIDADES.


0,000,00

3153 36210/0001


91879 PAMELA CALDART

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDART, VISTO QUE NESSEDIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.


0,000,00

3154 38650/1211


9938 KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN,VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA


0,000,00

3155 38650/1211


91886 LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 19/03/2014, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINSCAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94,

Ordinário

0,000,00

3156 38650/1211



230,000,00 0,00230,00SERVIÇOS GRAFICOS P/ PROGRAMA "VOLTA ÀS AULAS" - ARP Nº027/2013-B.


230,000,00

3158 38313/0020



900,000,00 0,00900,00SERVIÇOS GRAFICOS P/ PROGRAMA "VOLTA ÀS AULAS" - ARP Nº027/2013-C.


900,000,00

3159 38313/0020



0,000,00 0,001.944,00SERVIÇOS GRAFICOS P/ INFORMAR AOS ALUNOS SOBRE A ENTREGA DOS KITS ESCOLARES. ARP Nº 027/2013-C.


1.944,001.944,00

3160 38313/0020





Página: 000043





536,000,00 0,00536,00Serviços gráficos para o evento ""CARNAVAL DE RUA 2014 - ALVORADA" que acontecerá nos dia 28/03/2014. ARP Nº027/2013-C.


536,000,00

3161 32032/4740



319,000,00 0,00319,00AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA O SETOR DE VIGILÃNCIA EM SAÚDE O QUAL NECESSITA PARA USO DOS SERVIDORESNO REFEITÓRIO DOS SETORES VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, EM SAÚDE E ZOONOSES.


319,000,00

3163 32703/4710



319,000,00 0,00319,00AQUISIÇÃO DE MICROONDAS PARA O REFEITÓRIO DO NOVO PRÉDIO DA SECRARIA DE SAÚDE - PARA USO DOSSERVIDORES QUE TRABALHAM NO PRÉDIO DA SMS.


319,000,00

3164 32619/4590

19/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.40 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS E RODOVIARIOS

7111 PES - COMERCIO, IMPORTA€AO E EXPORTA€AO LTDA

570,000,00 0,00570,00AQUISIÇÃO DE PULVERIZADORES PARA O CANIL MUNICIPAL E SETOR DE ZOONOSES E VETORES - PARA USO EMPROCEDIMENTOS DE PULVERIZAÇÃO CONTRA CARRAPATOS E BICHOS DE PÉ - EM ÁREAS CARENTES DO MUNICÍPIO.


570,000,00

3165 32703/4710


91893 A. C. SCHWANTES E CIA. LTDA

0,000,00 0,00150,00SERVIÇO DE AJUSTE NO PAINEL DE SENHAS ELETRONICO DA FARMACIA MUNICIPAL.


150,00150,00

3166 30592/4590


91859 KAREN CRISTINE O. DOS S. CORREIA E/OU

23,850,00 0,0023,85RESSARCIMENTO À SERVIDORA KAREN CRISTINE O. DOS S. CORREIA, REF. A NF 39852- DO PAGTO DE EMISSÃO DECERTIDÃO ATUALIZADA P/ ESCRITURA DE TERRENO DA PREFEITURA.


23,850,00

3167 32116/0001


93 INSS

218,890,00 218,89218,89PGTO INSS REF. A NF. 2569 - DOBIL ENGENHARIA, CEI 51.221.53909/78 - COMPETÊNCIA JANEIRO 2014.


0,000,00

3168 35214/1161



2.070,000,00 0,002.070,00SERVIÇOS GRÁFICOS P/ PROGRAMA VOLTA AS AULAS.


2.070,000,00

3169 38313/0020



7.160,000,00 0,007.160,00AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O AMBULATÓRIO DST/AIDS - CARNAVAL MUNICIPAL 28/03/14.


7.160,000,00

3170 32032/4740





Página: 000044



19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA

90275 ALINE DE OLIVEIRA SOUZA

0,000,00 0,008.399,20MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEFs, CFE CONTRATO Nº 150/2013-SMED.


8.399,208.399,20

3171 36057/0031

19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO


0,000,00 0,001.042,50MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEFs, CFE CONTRATO Nº 150/2013-SMED.


1.042,501.042,50

3172 36057/0031


91644 SULCOP COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA.

7.256,400,00 0,007.256,40MATERIAL P/ IMPRESSORAS DAS EMEFs DO MUNICIPIO.


7.256,400,00

3173 38326/1021


91834 FABIANE OLIVEIRA DA SILVA

0,000,00 0,006.400,90AQUIS. P/ CONFERIR PRIVACIDADE AOS PACIENTES EM CONSULTA NOS AMBULATÓRIOS.


6.400,906.400,90

3174 32114/4740



4.043,000,00 4.043,004.043,00MATERIAL P/ MANUT. DAS IMPRESSORAS DA SMF.


0,000,00

3175 32443/0001



0,000,00 0,004.454,00AQUIS. DE EQUIPAMENTO P/ INSTALAÇÃO NO LABORATÓRIO MUNICIPAL.


4.454,004.454,00

3176 30707/4590


91293 BECKMAN COUTER DO BRASIL COM. E IMPORT. DE PRODUTOS DE LABORATÓRIOS LT

0,000,00 0,0029.427,60AQUIS. DE MATERIAIS REAGENTES P/ LABORATORIO MUNICIPAL, CFE ARP Nº07/2013-A.


29.427,6029.427,60

3177 32080/4590

19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS


20.312,500,00 0,0020.312,50AQUIS. DE RAÇÃO ANIMAL P/ USO NO CANIL MUNICIPAL, CFE ARP Nº 032/2013-A.


20.312,500,00

3178 33981/0040

19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS

91857 M.P.O. VENTURA EPP

7.450,000,00 0,007.450,00AQUIS.DE RAÇÃO P/ USO NO CANIL MUNICIPAL, CFE ARP Nº032/2013-B.


7.450,000,00

3179 33981/0040





Página: 000045





1.134,000,00 1.134,001.134,00AQUIS. DE SERVIÇOS GRAFICOS P/ EVENTO "CARNAVAL DE RUA", CFE ARP Nº 027/2013-C.


0,000,00

3180 33054/0001



14,900,00 0,0014,90AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


14,900,00

3181 33686/1021



578,600,00 0,00578,60AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


578,600,00

3182 33686/1021



638,000,00 0,00638,00AQUIS. DE APARELHOS TELEFONICOS P/ OS SETORES DE SAUDE MENTAL.


638,000,00

3183 32619/4590



34,600,00 0,0034,60AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICTAÇÕES.


34,600,00

3184 32300/0001

19/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.30 MATERIAL PARA COMUNICACOES


18,800,00 0,0018,80AQUIS. DE MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICTAÇÕES.


18,800,00

3185 32300/0001

19/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD

7.632,140,00 7.632,147.632,14EMPENHO P/ PAGTO DA NF Nº7168, REF. IMPRESSÃO DE CARNÊS DE IPTU- DEZEMBRO/2013. PROCESSO Nº 40657/2014.


0,000,00

3186 31094/0001


91538 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RIO GRANDE DO SUL

70,830,00 70,8370,83PAGTO RRT Nº2771774, REF. AO PPCI D EMEF ALCIDES MAIA. CI Nº 589/2014.


0,000,00

3189 35330/0020



155,000,00 155,00155,00ADIANTAMENTO SEMANAL - 15 A 21/03/2014


0,000,00

3190 33606/0020





Página: 000046







0,000,00

3191 30520/0001





0,000,00

3192 30188/0001





0,000,00

3193 30207/0001





0,000,00

3194 30151/0001





0,000,00

3195 30157/0001





0,000,00

3196 30164/0001





0,000,00

3197 30174/0001





0,000,00

3198 30183/0001





0,000,00

3199 37081/0001





Página: 000047







0,000,00

3200 33606/0020





0,000,00

3201 33606/0020





0,000,00

3202 38162/0001


91614 CIEE

7.307,760,00 7.307,7615.000,00EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.


7.692,247.692,24

3203 30668/4710


91614 CIEE

0,000,00 0,0038.000,00EMPENHO P/ PAGTO DE BOLSA AUXILIO ESTAGIÁRIOS - MARÇO A DEZEMBRO/2014.


38.000,0038.000,00

3204 31826/0040


91614 CIEE



29.486,6029.486,60

3205 33413/4160


91614 CIEE



163.628,24163.628,24

3206 30121/0001


91614 CIEE



0,000,00

3207 36023/0031


5218 COMÉRCIO DE BORRACHAS ALVORADA LTDA. - ME

290,000,00 290,00290,00EMPENHO CFE CI Nº 317/2014 - CONSERTO DO VIGIA DO VEICULO GOL, PLACA IIX 7963, FROTA DA SMA, CFE JUSTIFICADONA CI Nº316/2014-SMA.


0,000,00

3208 32655/0001





Página: 000048




91725 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE

8.000,000,00 8.000,0012.000,00REPASSE REF. AO CONVENIO Nº 012-019-2014-SMTASC, PER. DE JANEIRO A JUNHO/2014. PROCESSO Nº 28611/2013.


4.000,004.000,00

3209 38678/1282


91725 MITRA DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE

8.000,000,00 8.000,0012.000,00REPASSE REF. AO CONVENIO Nº 012-019-2014-SMTASC, PER. DE JANEIRO A JUNHO/2014. PROCESSO Nº 28611/2013.


4.000,004.000,00

3210 38677/0001


91861 AGRO POINT SARANDI LTDA ME

0,000,00 0,00115.000,00Contratação de clínica veterinária/hospital veterinário, para prestarão serviços de esterilização, em cães e gatos de familias emvulnerabilidade social, assim como de animais que estejam em próprios municipais. 50 castraçoes/mês, para o período de março à


115.000,00115.000,00

3211 30668/4710



215,210,00 215,21215,21SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS PLACAS IOU 0132 E IOZ 7426, CFE CI Nº 306/2014.


0,000,00

3212 32780/0001



121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 20/03/2014, PARA A SERVIDORA PÂMELA CALDARF, POIS NESSE DIA AMESMA PARTICIPARÁ DO "SEMINÁRIO REGIONAL - REDE NACIONAL DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM


0,000,00

3213 38650/1211


90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA

0,000,00 0,00800,00Empenho necessario para despesas com Publicações de Editais da Secretaria.


800,00800,00

3215 36106/0001



300,000,00 15,00300,00MÃO DE OBRA CONSERTO FIAT DUCATO MINIBUS - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177


285,000,00

3216 30608/0040



1.220,000,00 0,001.220,00PEÇAS P/ CONSERTO FIAT DUCATO MINIBUS - PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177


1.220,000,00

3217 31939/0040



0,000,00 0,00800,00SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA A SECRETARIA.


800,00800,00

3218 36106/0001





Página: 000049



21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.99 OUTROS SERVICOS

91863 DIEGO ABEND ALANO

0,00580,00 0,00580,00Pagamento Inscrição dos cursos: 1.Fundamentos do Paisagismo Sustentável - mandamentos do jardim ecologico, 2.Interpretação eManejo da Paisagem Natural - Utilização de especies nativas do Rio Grande Do Sul, 3.Jardin Produtivo- Teoria e pratica "design " e


0,000,00

3219 35154/1021


91184 CASA DAS RETROS LTDA

380,000,00 0,00380,00peça para substituição necessária para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 78.


380,000,00

3220 37034/0001



418,750,00 0,00418,75Necessário para recepção de autoridades que participam de reuniões no Gabinete do Prefeito.


418,750,00

3221 31799/0001



0,000,00 0,0068,80Necessário para recepção de autoridades que participam de reuniões no Gabinete do Prefeito.


68,8068,80

3222 31799/0001



16,800,00 0,0016,80Aquisição de materiais para atender as demandas da Smam e do Horto Municipal.


16,800,00

3223 33271/1168





52,800,00

3224 33271/1168

21/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.42 FERRAMENTAS




19,300,00

3225 33271/1168



130,000,00 0,00130,00Material necessário para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 77.


130,000,00

3226 37034/0001


125 OLIVEICOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

0,000,00 0,00529,19Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.


529,19529,19

3227 33923/1021





Página: 000050





0,000,00 0,001.104,10Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.


1.104,101.104,10

3228 33923/1021



506,600,00 0,00506,60Material p/ manutenção da escola Municipal Elisardo Duarte Neto na rua Siqueira Campos 273, bairro Torotama.


506,600,00

3229 33923/1021



129,000,00 0,00129,00Equipamento necessário para o funcionamento da Retroescavadeira FROTA 77.


129,000,00

3230 37034/0001


96 COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELETRICA CEEE

9.175,730,00 9.175,739.175,73RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE ADIDO - FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA, CFECI Nº 309/2014.


0,000,00

3231 38418/0001



3.929,800,00 3.929,803.929,80RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - LUIS CARLOS SILVEIRA, CFE CI Nº 197/2014.


0,000,00

3232 38418/0001



4.863,320,00 4.863,324.863,32RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - RAMIRO PASSOS CORDEIRO, CFE CI Nº 197/2014.


0,000,00

3233 38418/0001



1.238,010,00 1.238,011.238,01RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ANDERSON MELLO DE MOURA, CFE CI Nº 197/2014.


0,000,00

3234 38527/0001


91118 DMAE-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO

12.662,170,00 12.662,1712.662,17RESSARCIMENTO SALARIAL REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ROSANE RADUNZ COIMBRA, CFE CI Nº 196/2014.


0,000,00

3235 38531/0001

21/03/2014 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.9.0.13.99 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS


2.317,010,00 2.317,012.317,01OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MES DE JANEIRO/2014 DE ADIDO - ROSANE RADUNZ COIMBRA, CFE CI Nº 196/2014.


0,000,00

3236 35145/0001





Página: 000051



21/03/2014 OBRIGACOES PATRONAIS3.3.1.4.0.13.40.01 CONTRIBUICAO PATRONAL PARA RPPS DE OUTRO MUNICIPIO

91219 FUNPREV- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PREVIDENCIA PM CACHOEIRINHA

1.204,430,00 1.204,431.204,43OBRIGAÇÕES PATRONAIS REF. MES DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALARIO DE ADIDO - ADRIANA SILVA MARTINS, CFE CI Nº199/2014.


0,000,00

3237 38530/0001


91220 MUNICIPIO DE CACHOEIRINHA

5.996,230,00 5.996,235.996,23RESSARCIMENTO REF. MES DE DEZEMBRO/2013 E 13º SALARIO DE ADIDO - ADRIANA SILVA MARTINS, CFE CI Nº 199/2014.


0,000,00

3238 38531/0001

21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.48 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

91867 GOV. ESCOLA LTDA - EPP

788,000,00 0,00788,00Necessário para o aprimoramento de suas tarefas dentro do departamento de compras.


788,000,00

3239 33546/0020


91867 GOV. ESCOLA LTDA - EPP

788,000,00 0,00788,00Necessário para o aprimoramento de suas tarefas dentro do departamento de compras.


788,000,00

3240 32265/0001



3.360,000,00 0,003.360,00Item 01 - Necessário para campanhas de vacinação a serem colocadas nos postos de vacinação para informação da população;Item 02 - Necessário para divulgação da feira de adoções promovidas anualmente pelo Canil Municipal;


3.360,000,00

3241 30668/4710



560,000,00 0,00560,00Serviços gráficos para o canil municipal que promove anualmente feira de adoções e distribui folhetos educativos sobre a adoçãoresponsável. ARP Nº027/2013-A.


560,000,00

3242 30668/4710



540,000,00 0,00540,00Serviços gráficos para o canil que promove anualmente feira de adoções e distribuir folhetos educativos sobre a adoção responsável.ARP Nº 027/2013-B.


540,000,00

3243 30668/4710


91868 ADRIANO DEOTTE FERREIRA

1.964,130,00 1.964,131.964,13DEMISSÃO- TÉRMINO DE CONTRATO-EM 16/02/2014


0,000,00

3244 35029/4620


91869 ALEXSANDRO DE BORBA MACHADO

3.150,040,00 3.150,043.150,04DEMISSÃO - TERMINO DE CONTRATO - EM 16/02/2014


0,000,00

3245 35029/4620





Página: 000052




91870 CARLOS EDUARDO VOGT DA SILVA

4.664,600,00 4.664,604.664,60DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 18/02/2014


0,000,00

3246 35029/4620


70687 CRISTIANE LESNIK SCHUQUEL



0,000,00

3247 35029/4620


10885 FABRICIO CASALES

2.572,590,00 278,912.572,59DEMISSÃO- TERMINO CONTRATO - EM 15/02/2014


2.293,680,00

3248 35029/4620


91871 ANDRE LUIS GARCIA CAVALHEIRO



0,000,00

3249 35029/4620


11542 JOAO MANOEL CORREA MENDONCA



0,000,00

3250 35029/4620


91872 MARCELO DEGASPERI



0,000,00

3251 35029/4620


11553 SODENIR COUTO BONFADA



0,000,00

3252 35029/4620


91873 VINICIUS DE OLIVEIRA



0,000,00

3253 35029/4620


347 DETRAN - RS

85,130,00 85,1385,13MULTA DE TRANSITO REF. VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA IMM 8025. CI Nº 179/2014.


0,000,00

3254 35336/0031





Página: 000053



21/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS

91745 ANA MARIA CORREA DE SOUZA

49,130,00 49,1349,13RESSARCIMENTO REF. AO PAGTO DE VALOR - CONDOMINIO- À ANA MARIA CORREA DE SOUZA, CFE CI Nº 117/2014-SMSMU.


0,000,00

3255 38131/0001

21/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.30 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS


1.088,000,00 0,001.088,00AQUIS. DE ESTABILIZADORES P/ DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE-SMF.


1.088,000,00

3256 32228/0001

24/03/2014 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA3.3.3.9.0.48.01 AUXILIO A PESSOAS FISICAS

91874 LUANA SCHMITZ MARTINS

705,600,00 201,604.838,40BOLSA AUXILIO ESF- EXERCÍCIO 2014 - CI Nº 0144/2014-SMS.


4.636,804.132,80

3257 33950/4520


91875 PAMELA ORIGE COMASSETTO

756,000,00 252,004.838,40BOLSA AUXILIO ESF- EXERCÍCIO 2014 - CI Nº 0144/2014-SMS.


4.586,404.082,40

3258 33950/4520


91604 LICITAR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME

0,003.740,00 0,003.740,00 Inscrição dos servidores Angela Turelly Rordrigues e Celso Ricardo Dias, no curso de Capacitação para Pregoeiros, que ocorrerá nosdias 16 e 17 de abril de 2014, na MACOOFICE, sito rua Piauí, 183, Navegantes, Porto Alegre/RS.


0,000,00

3259 32265/0001


70485 ANDREIA AUGUSTINHO NUNES PINTO

1.421,790,00 113,741.421,79EXONERAÇÃO EM 06/03/2014


1.308,050,00

3260 30414/0001


91880 LETICIA CANTERGI DE CAMPOS

181,690,00 0,00181,69UMA DIÁRIA E MEIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 24/03/2014, PARA A SERVIDORA LETÍCIA CANTERGI CAMPOS, POISNESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ".


181,690,00

3262 38696/1166


91881 ARLEI MENNA BARRETO BUENO

181,690,00 0,00181,69UMA DIÁRIA E MEIA P/ PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 24/03/2014, PARA O (A) SERVIDOR(A) ARLEI MENNA BARRETOBUENO, POIS NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ".


181,690,00

3263 38696/1166

24/03/2014 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.91 OBRAS EM ANDAMENTO

91544 TEC NICON CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.

0,000,00 0,001.884.145,75CONTINUIDADE DA OBRA DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA ( CEU DAS ARTES), CFE CONTRATO Nº76/2013 ETERMO DE COMPROMISSO Nº 363498-72/2011-MINISTERIO DA CULTURA/CEF.


1.884.145,751.884.145,75

3264 38105/1266





Página: 000054




91877 BAZAR E COMERCIO TRIII LTDA-ME

1.120,350,00 0,001.120,35AQUIS. DE CAPACHO COM BRASÃO DO MUNICIPIO P/ USO NA ENTRADA PRINCIPAL DO PREDIO DA PREFEITURA.


1.120,350,00

3265 32684/0001



870,000,00 43,50870,00MAO DE OBRA P/ CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.


826,500,00

3266 30668/4710



168,330,00 0,00168,33MATERIAL P/ CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.


168,330,00

3267 32403/4710



28,840,00 0,0028,84MATERIAL P/ CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.


28,840,00

3268 32403/4710



1.656,750,00 0,001.656,75MATERIAL P/ CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.


1.656,750,00

3269 32403/4710



550,000,00 550,00550,00MAO DE OBRA - CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.


0,000,00

3270 30608/0040



59,850,00 59,8559,85MATERIAL P/CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.


0,000,00

3271 31939/0040



951,290,00 951,29951,29MATERIAL P/CONSERTO DE VEÍCULO KOMBI PLACAS IOJ 3046 - FROTA 138.


0,000,00

3272 31939/0040

24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.11 MATERIAL QUIMICO

91865 CICLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS LTDA-ME

0,000,00 0,00540,00AQUIS. MATERIAL P/ USO NO CENTRO ODONTOLOGICO ( CEO).


540,00540,00

3273 35030/4600





Página: 000055



24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.36 MATERIAL HOSPITALAR

90415 WEL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

175,000,00 0,00175,00AQUIS. MATERIAL HOSPITALAR P/ USO NO AMBULATORIO DE MASTOLOGIA E GINECOLOGIA DO PAM-08.


175,000,00

3274 32574/4740


14405 CONTROL-X COMERCIO E SERVICOS DE COMUNICACOES VISUAL LTDA

6.800,000,00 0,006.800,00AQUISIÇÃO DE ADESIVO LACRE PARA USO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - QUE SERÁ UTILIZADO NOSESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DO MUNICÍPIO QUE FICAM SOB INTERDIÇÃO PARA PRÉDIOS OU PRODUTOS


6.800,000,00

3275 30657/4710

24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

7430 GREEN CARD S/A REFEIÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS

0,000,00 0,007.800,00AQUISIÇÃO DE VALES REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES, ESTAGIÁRIOS E VOLUNTÁRIOS QUE TRABALHARÃO NASCAMPANHAS NACIONAIS DE VACINAÇÃO.


7.800,007.800,00

3276 30668/4710



0,000,00 0,00840,00PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 002/2014.


840,00840,00

3277 32655/0001

24/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.28 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA


75,000,00 0,0075,00Aquisição de respirador semi-facial descartável para utilização pelos funcionários do Departamento de Sinalização Viária que trabalhamdiariamente com pinturas e manutenções das vias do município.


75,000,00

3278 35052/1165

24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS

70394 FREEBAN BANHEIROS QUIMICOS LTDA

0,000,00 0,00600,00Locação de banheiros químicos ecológicos para cadeirantes para atividade que será realizada pelo CEMAEE no dia 16/04/2014.


600,00600,00

3279 35462/0020



275,000,00 0,00275,00Aquisição de lâmpadas fluorescente para as dependencias da secretaria.


275,000,00

3280 32623/0001

24/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.82 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL

92302 FEPAM-FUND EST PROTE€AO AMBIENTAL

233,090,00 233,09233,09PAGTO DE ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTO LICENCIATÓRIO NA CENTRAL DE TRIAGEM RSU COM ESTAÇÃO DETRANSBORDO EM ALVORADA/RS. CI Nº 107/2014-GAB. SMSMU.


0,000,00

3281 30231/0001



400,000,00 0,00400,00Aquisição de serviços gráficos conforme a Ata de Registro de Preços 027/2013 a favor da empresa Gráfica Erechim.


400,000,00

3282 33054/0001





Página: 000056



24/03/2014 AUXILIO-TRANSPORTE3.3.3.9.0.49.01 INDENIZACAO AUXILIO-TRANSPORTE

91514 EXPRESSO EMBAIXADOR LTDA

2.083,200,00 2.083,2030.000,00REF. COMPRA DE AUXÍLIO TRANSPORTE (PASSAGENS) REF. AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014 - SMA


27.916,8027.916,80

3283 30092/0001



345,090,00 345,09345,09AJUSTE DO EMPENHO 1549/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2014 - LICENÇA SAUDE


0,000,00

3284 36693/0001



447,390,00 447,39447,39AJUSTE DO EMPENHO 1540/2014 - FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2014 - LICENÇA SAUDE


0,000,00

3285 30299/0001


11508 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS

132.762,900,00 132.762,90277.368,00Serviço de Transbordo de lixo conforme contrato 188/2008, Aditivo I, com aditamento de prazo conforme aditivo "S", com um limite de3900 ton mês.


144.605,10144.605,10

3288 32743/0001



980,000,00 0,00980,00INSCRIÇÃO DO SERVIDOR DIEGO CAMARGO BORBA NO "XXXV CURSO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME DE CERTIFICAÇÃOCPA 10 ANBIMA: PORTO ALEGRE/RS", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 A 11/04/2014.


980,000,00

3289 30852/0050



0,000,00 0,00980,00INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RAMIRO PASSOS CORDEIRO NO "XXXV CURSO DE PREPARAÇÃO PARA EXAME DECERTIFICAÇÃO CPA 20 ANBIMA: PORTO ALEGRE/RS", QUE REALIZAR-SE-Á NOS DIAS 07 A 11/04/2014.


980,00980,00

3290 30852/0050


91108 ADRIANA BRITTO DE SOUZA

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL, PARA O DIA 27/03/2014, PARA A SERVIDORA ADRIANA BRITTO DE SOUZA, POIS A MESMAPARTICIPARÁ DO CURSO "CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR COM AS


0,000,00

3291 32165/0001


70496 CELSO RICARDO DIAS

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL, PARA O DIA 27/03/2014, PARA O SERVIDOR CELSO RICARDO DIAS, POIS O MESMOPARTICIPARÁ DO CURSO "CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A AGRICULTURA FAMILIAR COM AS


0,000,00

3292 32165/0001



70,830,00 70,8370,83PAGTO RRT Nº 2104848 - CI Nº 679/2014-SMED - PPCI E.M.E.F. ALFREDO JOSÉ JUSTO.


0,000,00

3293 35330/0020





Página: 000057



25/03/2014 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO3.3.3.9.0.33.03 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE

4315 TERBE SERVI€OS DE TRANSPORTES LTDA

12.950,000,00 497,2812.950,00PAGTO REF. MES JANEIRO/2014 - CONTRATO Nº 104/2012 - CI Nº 365/2014-SMTASC.


12.452,720,00

3294 37120/0001



3.886,340,00 3.886,343.886,34FERIAS- ABRIL/2014-1ª QUINZENA


0,000,00

3297 30815/0001





0,000,00

3298 36014/0031


70059 FL.CCS SECR.SERV.URBANO



0,000,00

3299 36099/0001





0,000,00

3300 30139/0001





0,000,00

3301 30164/0001





0,000,00

3302 33606/0020



22.701,360,00 22.701,3622.701,36FÉRIAS- ABRIL/2014- 1ª QUINZENA


0,000,00

3303 30574/0040





0,000,00

3304 30574/0040





Página: 000058




70083 SERV. NAO CONCURSADOS SMSBES.



0,000,00

3305 30574/0040





0,000,00

3306 38076/4530


50132 FOLHA SERVIDOR SMS CONCURSADO



0,000,00

3307 38147/0001





0,000,00

3308 38157/0001





0,000,00

3309 38084/4540



6.398,880,00 6.398,886.398,88RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO RAMIRO PASSOS CORDEIRO, CFE CI Nº172/2014.


0,000,00

3310 38418/0001



1.260,460,00 1.260,461.260,46RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO ANDERSON MELLO DE MOURA, CFE CINº172/2014.


0,000,00

3311 38527/0001



3.929,800,00 3.929,803.929,80RESSARCIMENTO SALARIAL MES FEVEREIRO/2014, REF. SERVIDOR ADIDO LUIS CARLOS SILVEIRA, CFE CI Nº172/2014.


0,000,00

3312 38418/0001



2.490,000,00 0,002.490,00MATERIAL DE EXPEDIENTE P/ SETOR DE IPTU E DIVIDA ATIVA- SMF.


2.490,000,00

3313 31057/0001





Página: 000059





320,460,00 320,46320,46SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMS, CFE CI Nº 323/2014-SMA.


0,000,00

3314 30608/0040



105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMS, CFE CI Nº 323/2014-SMA.


0,000,00

3315 30657/4710





0,000,00

3324 38650/1211



121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 26/03/2014, PARA A SERVIDORA LUCIENE DE MORAES MARTINSCAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94,


0,000,00

3325 38650/1211



121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, VISTO QUE NESSE DIAA MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/2013.


0,000,00

3326 38650/1211


883 CREA-RS

127,280,00 127,28127,28PAGTO ART Nº 7276514 E ART Nº 7290526 - CI Nº 020/2014- GAB/SMOV/PMA-RS.


0,000,00

3327 30172/0001


885 FÓRUM DA COMARCA DE ALVORADA

265,600,00 265,60265,60COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 782/2014 - PAGTO DE GUIAS DE CUSTAS PROCESSUAIS- IPTU.


0,000,00

3328 32656/0001

26/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

3269 COOTRAVIPA-COOPERATIVA DE TRAB.PROD.E CO

8.044,410,00 8.044,418.044,41DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. NOTA FISCAL Nº 10134 - PER. DE 06/06/2013 A 05/07/2013 - CONTRATO Nº017/2013-SMTASC. PROCESSO Nº 41800/13-A.


0,000,00

3329 31094/0001

26/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA

3269 COOTRAVIPA-COOPERATIVA DE TRAB.PROD.E CO

7.618,260,00 7.618,267.618,26DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF. NOTA FISCAL Nº 10133 - PER. DE 06/06/2013 A 05/07/2013 - CONTRATO Nº017/2013-SMTASC. PROCESSO Nº 41116/13-A.


0,000,00

3330 31094/0001





Página: 000060




4164 JOSE LUIZ SANTOS BORGES

2.217,210,00 2.217,212.217,21RESSARCIMENTO REF. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS JUNTO À CI Nº 458/2014- DESPESAS COM VEICULOS DA SMED.


0,000,00

3331 33654/1021


883 CREA-RS

63,640,00 63,6463,64PAGTO ART Nº 7294258 - CI Nº 021/2014- GAB/SMOV/PMA-RS.


0,000,00

3332 30172/0001


91888 CARINA SILVA NUNES VIEIRA

231,160,00 231,16231,16DEMISSÃO - A PEDIDO - EM 17/02/2014


0,000,00

3333 35029/4620



813,420,00 813,42813,42PAGTO SEGURO OBRIGATÓRIO DOS VEICULOS DA SMA, CFE CI Nº 327/2014-SMA/DGA.


0,000,00

3336 32655/0001


90539 IRINEU DA SILVA

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA CAXIAS DO SUL/RS, PARA O DIA 27/03/2014, PARA O SERVIDOR IRINEU DA SILVA, VISTO QUE NESSE DIAO MESMO ACOMPANHARÁ SERVIDORES NO CURSO " CHAMADA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO SIMPLIFICADA PARA A


0,000,00

3337 38321/0020


91887 MARILENE BUENO DA SILVA

758,000,00 0,00758,00Necessário para substituição dos pneus danificados.


758,000,00

3338 31799/0001





0,000,00

3339 38650/1211



121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 02/04/2014, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN,VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94, ALT. PELA


0,000,00

3340 38650/1211



121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O DIA 02/04/2014, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINSCAMARGO, VISTO QUE NESSE DIA A MESMA PARTICIPARÁ DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA". LM 730/94,


0,000,00

3341 38650/1211





Página: 000061





0,000,00 0,00178,33MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA.


178,33178,33

3342 31865/0001



0,000,00 0,0081,00MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA


81,0081,00

3343 33137/0001



0,000,00 0,00803,99PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO GOL FROTA 156 PLACA INI 4246, REVISÃO PERIÓDICA


803,99803,99

3344 33137/0001

27/03/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.33 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO


4.351,000,00 0,004.351,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR AS UNIDADES DE SAÚDE UMBU E APARECIDA -EM SUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS


4.351,000,00

3345 38170/4521



1.080,000,00 0,001.080,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O PIM (PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS


1.080,000,00

3346 35027/4160





3.870,000,00

3347 35027/4160





4.500,000,00

3348 35027/4160



0,000,00 0,0018.615,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR OS SETORES DE VIGILANCIA EM SAÚDE - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.


18.615,0018.615,00

3349 32703/4710



0,000,00 0,0018.125,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O AMBULATÓRIO DE DST - AIDS - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.


18.125,0018.125,00

3350 32114/4740





Página: 000062





0,000,00 0,008.300,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR O AMBULATÓRIO DE DST - AIDS - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.


8.300,008.300,00

3351 32114/4740



7.740,000,00 0,007.740,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR OS SETORES DE SAÚDE MENTAL - EMSUBSTITUIÇÃO AOS PEDIDOS DE 2013 QUE INICIARAM A LICITAÇÃO E PRECISAM TER AS DATAS ATUALIZADAS.


7.740,000,00

3352 32619/4590


91882 CELSO ROMILDO DE BITTENCOURT-ME

0,000,00 0,00375,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS CORTINAS DE FERRO, FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DOCASA - CENTRO DE ATENÇÃO AO SERVIDOR DE ALVORADA.


375,00375,00

3353 31158/0001


91882 CELSO ROMILDO DE BITTENCOURT-ME

0,000,00 0,0016,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS CORTINAS DE FERRO, FECHADURAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES DOCASA - CENTRO DE ATENÇÃO AO SERVIDOR DE ALVORADA.


16,0016,00

3354 33084/0001



54,000,00 0,0054,00PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA IMM8025-FROTA 23


54,000,00

3355 35335/0031



1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, para o mês de março, conforme solicitação da Diretora Geral da Saúde


1.400,000,00

3356 32584/4590

27/03/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.15 LOCACAO DE IMOVEIS


3.368,280,00 3.368,283.368,28Empenho para pagamento do alguel referente ao mês de Fevereiro de 2014, conforme termo aditivo ao contrato n°034/2011- H


0,000,00

3357 38113/0001



1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, paracontinuação do tratamento da adolescente Jéssica Vidal, para o mês de março, conforme mandado de intimação Nº003/5.13.0000399-8.


1.400,000,00

3358 32584/4590



1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, paracontinuação de tratamento da adolescente Nathália Trindade Ferreira, para o mês de março, conforme mandado de intimação


1.400,000,00

3359 32584/4590





Página: 000063





1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, paracontinuação de tratamento da adolescente Nathália Trindade Ferreira, para o mês de março, conforme mandado de intimação Nº


1.400,000,00

3360 32584/4590



1.400,000,00 0,001.400,00Empenho para pagamento de compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, paracontinuação de tratamento da adolescente Mellony Victoria Silva Mareglia, para o mês de março, conforme mandado de intimação Nº


1.400,000,00

3361 32584/4590


883 CREA-RS

63,640,00 63,6463,64PAGTO ART Nº 7298422, REF. FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DA PRAÇA ÁGUA VIVA. CI Nº 59/2014-SMJEL.


0,000,00

3362 36115/0001

27/03/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.01 INDENIZACAO IMOBILIARIA

5129 EMILIO MELOS PESSOA

20.000,000,00 20.000,0020.000,00INDENIZAÇÃO IMOBILIÁRIA CFE PROCESSO Nº 6235/2014 - DISTRATO Nº 01/2014


0,000,00

3363 38420/0040


91896 JULIO CESAR AMORIM DA SILVA

4.869,450,00 4.869,454.869,45DEMISSAO - TERMINO DE CONTRATO - EM 10/03/2014


0,000,00

3364 35029/4620


91895 SABRINA PAZ MERKEL



0,000,00

3365 35029/4620


91894 GISLAINE NEUMAMM KJELLIN



0,000,00

3366 35029/4620

27/03/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

3280 DOBIL ENGENHARIA LTDA.

131.195,720,00 0,00263.710,00AQUIS. DE MASSA ASFÁLTICA, CFE ARP Nº044/2013.


263.710,00132.514,28

3368 31812/0001

27/03/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.01 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO


586,900,00 586,90586,90REF. PGTO DE RPV DO PROCESSO N° 003/1.12.0002659-8, CFE CI N°01/2014 - PGM.


0,000,00

3369 31098/0001





Página: 000064



27/03/2014 SENTENCAS JUDICIAIS3.3.3.9.0.91.01 SENTENCAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO


3.158,600,00 3.158,603.158,60REF. PGTO DE RPV DO PROCESSO N° 003/1.13.0002045-1, CFE CI N°02/2014 - PGM.


0,000,00

3370 31098/0001



2.010,000,00 0,002.010,00AQUIS. DE TONNER P/ IMPRESSORA DO SETOR DE TRIBUTAÇÃO.


2.010,000,00

3371 32050/0001


91897 JOSIELLE CHAVES GRANERO

14.001,450,00 14.001,4514.001,45DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO- EM 15/01/2014


0,000,00

3372 35029/4620


91898 WAGNER DA SILVA GUTERRES



0,000,00

3373 35029/4620


91899 ADRIANA MACHADO LEDESMA



0,000,00

3374 35029/4620


883 CREA-RS

63,640,00 63,6463,64PAGTO ART Nº7305477 - CI Nº030/2014- GAB/SMOV/PMA.


0,000,00

3375 30172/0001


91885 EXCELSIOR S.A. PNEUS E ACESSORIOS

0,003.880,00 0,003.880,00MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA 56.


0,000,00

3376 37034/0001



0,000,00 0,001.592,00Inscrição nos cursos de Gestão de Condicionalidades do Programa Bolsa Família e Indicadores com foco em VigilânciaSocioassistencial. Para as servidoras Arlei Bueno e Leticia Cantergi de Campos.


1.592,001.592,00

3377 38699/1166


91708 CORREIO DINAMICO

0,000,00 0,00237,00CHAMAMENTO PUBLICO P/ FEIRA DO PEIXE E DO CHOCOLATE 2014.


237,00237,00

3378 31865/0001





Página: 000065




91667 COMERCIAL TRATOR PARTES DIESEL LTDA.

0,000,00 0,00544,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO À FROTA 86 - PLACA: IJK 9146.


544,00544,00

3379 30153/0001


91046 INGRAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRAXAS S/A

0,000,00 0,002.340,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA - ARP N° 015/2013 A.


2.340,002.340,00

3380 30153/0001



0,000,00 0,0063,80Equipamento para melhorar atendimentos feitos por servidores no Departamento de Compras, Licitações e Contratos.


63,8063,80

3381 38026/0001



2.700,000,00 2.700,002.700,00Necessaire porta preservativo, conforme item 47 da ata registro de preços nº 027/2013 C.


0,000,00

3382 32032/4740


91305 SANITARIOS ECOLOGICOS TOALETE LTDA

3.720,000,00 186,003.720,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS PARA O CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA, CFE CONTRATO Nº 029/2014.


3.534,000,00

3383 33054/0001


90546 ANGELA BEATRIZ DA COSTA SALOMÃO

0,000,00 0,0038.500,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA O CARNAVAL DE RUA DE ALVORADA, CFE CONTRATO Nº 030/2014.


38.500,0038.500,00

3384 33054/0001


91552 ALEXANDRE SCHRIEK ME

56.045,000,00 56.045,0056.045,00SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMAROTES, MESAS, CADEIRAS E GRADES DE CONTENÇÃO PARA O CARNAVAL DE RUA DEALVORADA, CFE CONTRATO Nº 031/2014.


0,000,00

3385 33054/0001


70670 COMERCIAL A.L.D. LTDA.

0,000,00 0,00137,33AQUIS. DE MATERIAIS P/ ATENDER DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NAS SECRETARIAS, CFE ARP Nº 017/2013-B.


137,33137,33

3386 31947/0001





7,177,17

3387 31947/0001





Página: 000066







116,06116,06

3388 31947/0001





436,98436,98

3389 31947/0001


91238 GOBBO E CIA LTDA - EPP

4.698,400,00 0,004.698,40MATERIAL P/ ATENDER DEMANDA DOS SETORES DE SERRALHERIA E MANUT. PREDIAL, CFE ARP Nº 020/2013.


4.698,400,00

3390 31947/0001


91891 LUCIANA PICCOLI

0,000,00 0,001.200,00Pagamento de palestrante LUCIANA PICCOLI referente ao Seminário PNAIC de Alvorada - despesa de exercício anterior.


1.200,001.200,00

3391 35242/0020



0,000,00 0,00160,00Conserto da Viatura do Corpo de Bombeiros conforme Ofício n° 021/2014.


160,00160,00

3392 32110/1001





39,0039,00

3393 32462/1001





331,00331,00

3394 32462/1001


91860 WILSON SALVA

0,000,00 0,0079.500,00ALUGUEL DE LOCAL P/ INSTALAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº 010/2014-SMA.


79.500,0079.500,00

3395 38112/0001



240,000,00 0,00240,00EMPENHO P/ MANUT. DO PAINEL ELETRONICO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.


240,000,00

3396 30592/4590





Página: 000067




91784 WORK TELECOM EQUIPAMENTOS DE TELEFONICACOES E INFORMATICA LTDA-ME

0,000,00 0,00540,00CONSERTO DE REDE ELÉTRICA DO AMBULATÓRIO DST AIDS E LABORATORIO MUNICIPAL.


540,00540,00

3397 32032/4740



0,000,00 0,00485,00AQUISIÇÃO DE BATERIA VEICULO BESTA GRAN DIESEL - PLACAS ILJ 0626 - FROTA 19.


485,00485,00

3398 31939/0040



120,000,00 6,00120,00SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCULO KIA BESTA PLACAS ILJ 0626 - FROTA 19.


114,000,00

3399 30608/0040



600,000,00 12,00600,00CONSERTO DE DETECTORES FETAIS DE USO MÉDICO NAS UNIDADES DE SAÚDE.


588,000,00

3400 38492/4011



199,000,00 0,00199,00BATERIA PARA VEÍCULO FIAT UNO MILLE - PLACAS INL 8541 - FROTA 119.


199,000,00

3401 32403/4710


90484 VITAR SOLUÇÕES EM SAÚDE LTDA. - ME

1.200,000,00 0,001.200,00"CERTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FLUXO UNIDIRECIONAL (CABINE DE FLUXO LAMINAR VERTICAL) NASESPECIFICAÇÕES DOS ENSAIOS PARA CERTIFICAÇÃO PERIÓDICA DE EQUIPAMENTOS DE FLUXO UNIDIRECIONAL (EFU) -


1.200,000,00

3402 32032/4740


11215 CF OBRAS E FUNDAÇÕES LTDA. ME

1.615,000,00 59,571.615,00CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA PARA LONA VINÍLICA DE IDENTIFICAÇÃO DOS PRÉDIOS DA VIGILÂNCIA EM SAÚDEE SECRETARIA DE SAÚDE.


1.555,430,00

3403 30659/4710


157 ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS

0,000,00 0,002.000,00EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014- ALVORADA OFICIO DOS REGISTROS PUBLICOS- CI Nº 088/2014-SMDE.


2.000,002.000,00

3404 31865/0001


241 CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO

0,000,00 0,002.000,00EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014-CARTORIO REGIST.IMOVEIS VIAMAO - CI Nº 088/2014-SMDE.


2.000,002.000,00

3405 31865/0001





Página: 000068




13 TABELIONATO DE ALVORADA

0,000,00 0,001.000,00EMPENHO PARA DESPESAS DO EXERCÍCIO 2014-TABELIONATO DE ALVORADA - CI Nº 088/2014-SMDE.


1.000,001.000,00

3406 31865/0001


10900 CENTRO FRANCISCANO PEDRO CHAVES BARCELLOS

12.000,000,00 12.000,0018.000,00EMPENHO PARA PAGAMENTO DO CONVÊNIO Nº 006-019/2014 - PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014, CFE CI Nº0401/2014-SMTASC.


6.000,006.000,00

3407 38678/1282



215,210,00 215,21215,21SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SMDE, CFE CI Nº 307/2014-SMA.


0,000,00

3409 31865/0001



659,760,00 659,76659,76SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2014 DOS VEICULOS DA SEMSU, CFE CI Nº 357/2014-SMA.


0,000,00

3410 37035/0001


92099 A SEMANA EDITORA JORNALISTICA LTDA

1.517,000,00 1.517,001.517,00PUBLICAÇÃO DO RREO- RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO 1º BIMESTRE/2014.


0,000,00

3411 31057/0001


93 INSS

366,000,00 366,00366,00PGTO INSS REF. A NF 09 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI, COMPETÊNCIA MARÇO 2014.


0,000,00

3413 31057/0001


93 INSS

550,000,00 550,00550,00PGTO INSS REF. A NF 10, 11, 12 E 13 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI, COMPETÊNCIA MARÇO 2014.


0,000,00

3414 32655/0001

28/03/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL

8831 PAULO ROBERTO NUNES VARGAS

34,990,00 34,9934,99DESP. EXERCICIO ANTERIOR- DIARIAS P/ LAJEADO/RS, PARA O SERVIDOR PAULO ROBERTO NUNES VARGAS, PARATRANSPORTAR PACIENTE EM TRATAMENTO AO HOSPITAL DAQUELE MUNICIPIO.


0,000,00

3412 31094/0001



1.288,500,00 1.288,501.288,50VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

3416 33606/0020





Página: 000069







0,000,00

3417 36014/0031





0,000,00

3418 36034/0031



1.381.896,290,00 1.380.913,921.381.896,29VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


982,370,00

3419 36014/0031

28/03/2014 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.3.9.0.18.99 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A ESTUDANTES


5.824,740,00 5.824,745.824,74AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


0,000,00

3420 35465/0031


70016 PROFISSIONAIS EDUCACAO CONCURSADOS



0,000,00

3421 36014/0031





0,000,00

3422 35465/0031





0,000,00

3423 36014/0031



602,560,00 602,56602,56AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES


0,000,00

3424 35465/0031


50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS



0,000,00

3425 36005/0031





Página: 000070







0,000,00

3426 33518/0020





0,000,00

3427 36014/0031





0,000,00

3428 36014/0031





0,000,00

3429 36010/0031





0,000,00

3430 35423/0031





0,000,00

3431 36010/0031





0,000,00

3432 36010/0031


70036 SERVIDORES ESCOLA CONCURSADOS



0,000,00

3433 33518/0020





0,000,00

3434 36005/0031





Página: 000071







0,000,00

3435 33518/0020

28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.44 SERVICOS EXTRAORDINARIOS


4.406,850,00 4.406,854.406,85OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

3436 33520/0020





0,000,00

3437 36037/0031





0,000,00

3438 36005/0031





0,000,00

3439 36014/0031





0,000,00

3440 35465/0031





0,000,00

3441 36014/0031

28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.74 SUBSIDIOS

70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE



0,000,00

3442 33518/0020





0,000,00

3443 35465/0031





Página: 000072







0,000,00

3444 36034/0031





0,000,00

3445 36014/0031





0,000,00

3446 33518/0020





0,000,00

3447 33606/0020





0,000,00

3448 33608/0020





0,000,00

3449 33606/0020


70074 VIGIAS ESCOLA N/C



0,000,00

3450 33606/0020





0,000,00

3451 33606/0020





0,000,00

3452 33608/0020





Página: 000073







0,000,00

3453 33606/0020





0,000,00

3454 33608/0020


50003 FLS CC



0,000,00

3455 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3456 30453/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3457 30054/0001


50003 FLS CC

933,200,00 933,20933,20VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

3458 30083/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3459 31040/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3460 30110/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3461 31046/0001





Página: 000074




50003 FLS CC



0,000,00

3462 31062/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3463 30233/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3464 30249/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3465 30272/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3466 30317/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3467 30443/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3468 30430/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3469 31106/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3470 30473/0001





Página: 000075




50003 FLS CC



0,000,00

3471 30520/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3472 38428/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3473 32777/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3474 36109/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3475 38433/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3476 38443/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3477 38448/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3478 31132/0001





0,000,00

3479 30038/0001





Página: 000076







0,000,00

3480 30453/0001





0,000,00

3481 30054/0001





0,000,00

3482 30079/0001





0,000,00

3483 30083/0001





0,000,00

3484 31040/0001





0,000,00

3485 30093/0001





0,000,00

3486 30101/0001





0,000,00

3487 30110/0001





0,000,00

3488 31062/0001





Página: 000077







0,000,00

3489 31079/0001





0,000,00

3490 30233/0001





0,000,00

3491 30249/0001





0,000,00

3492 30272/0001





0,000,00

3493 30290/0001





0,000,00

3494 30299/0001





0,000,00

3495 30430/0001





0,000,00

3496 31106/0001





0,000,00

3497 30473/0001





Página: 000078







0,000,00

3498 30520/0001





0,000,00

3499 30123/0001





0,000,00

3500 38428/0001





0,000,00

3501 32777/0001





0,000,00

3502 37734/0001





0,000,00

3503 36693/0001





0,000,00

3504 30815/0001





0,000,00

3505 31132/0001



140,630,00 140,63140,63OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL


0,000,00

3506 36200/0001





Página: 000079







0,000,00

3507 30083/0001





0,000,00

3508 30233/0001





0,000,00

3509 30249/0001





0,000,00

3510 30301/0001





0,000,00

3511 36240/0001





0,000,00

3512 30817/0001





0,000,00

3513 36256/0001





0,000,00

3514 30188/0001





0,000,00

3515 30197/0001





Página: 000080







0,000,00

3516 30202/0001





0,000,00

3517 30207/0001





0,000,00

3518 36099/0001





0,000,00

3519 36243/0001





0,000,00

3520 36244/0001





0,000,00

3521 36245/0001





0,000,00

3522 36246/0001


50019 FLS SERV.MERENDEIRAS CONCURSO



0,000,00

3523 30054/0001





0,000,00

3524 30079/0001





Página: 000081







0,000,00

3525 30101/0001





0,000,00

3526 30233/0001





0,000,00

3527 32777/0001





0,000,00

3528 30815/0001





0,000,00

3529 30817/0001


50024 SERVIDORES N/CONCURSADOS



0,000,00

3530 30054/0001





0,000,00

3531 31040/0001





0,000,00

3532 30093/0001


50034 OPERARIOS CONCURSADOS



0,000,00

3533 30079/0001





Página: 000082







0,000,00

3534 30272/0001





0,000,00

3535 36551/0001


80037 SECRETARIOS MUNICIPAIS ESTATUTARIOS



0,000,00

3536 30503/0001





0,000,00

3537 30317/0001





0,000,00

3538 30520/0001





0,000,00

3539 36240/0001


70043 FL.SERV.URB.-NAO CONCURSADO



0,000,00

3540 30202/0001





0,000,00

3541 30188/0001





0,000,00

3542 30202/0001





Página: 000083







0,000,00

3543 30207/0001





0,000,00

3544 36243/0001





0,000,00

3545 36245/0001





0,000,00

3546 36246/0001


70054 CARGOS DE CONFIANCA SPH



0,000,00

3547 30489/0001





0,000,00

3548 30489/0001





0,000,00

3549 30503/0001





0,000,00

3550 30514/0001





0,000,00

3551 30489/0001





Página: 000084




70056 SERV. N/CONC. SPH



0,000,00

3552 30489/0001





0,000,00

3553 36099/0001





0,000,00

3554 30139/0001





0,000,00

3555 30174/0001





0,000,00

3556 30139/0001





0,000,00

3557 30151/0001





0,000,00

3558 30157/0001





0,000,00

3559 30164/0001





0,000,00

3560 30174/0001





Página: 000085







0,000,00

3561 30183/0001





0,000,00

3562 30223/0001





0,000,00

3563 30139/0001





0,000,00

3564 36212/0001





0,000,00

3565 36214/0001





0,000,00

3566 36215/0001





0,000,00

3567 36217/0001





0,000,00

3568 36219/0001





0,000,00

3569 36220/0001





Página: 000086




70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

3570 30151/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

3571 30164/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

3572 30174/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

3573 36212/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

3574 36215/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

3575 36217/0001





0,000,00

3576 30151/0001





0,000,00

3577 30157/0001





0,000,00

3578 30164/0001





Página: 000087







0,000,00

3579 30174/0001





0,000,00

3580 30183/0001





0,000,00

3581 36212/0001





0,000,00

3582 36214/0001





0,000,00

3583 36215/0001





0,000,00

3584 36217/0001





0,000,00

3585 36219/0001


70067 SERV.CONC.VIGILANCIA



0,000,00

3586 37081/0001





0,000,00

3587 37082/0001





Página: 000088







0,000,00

3588 37081/0001





0,000,00

3589 30674/0040





0,000,00

3590 30675/0040





0,000,00

3591 30674/0040





0,000,00

3592 30675/0040


50159 MONITORES 12/36 STASC



0,000,00

3593 36693/0001





0,000,00

3594 30815/0001





0,000,00

3595 36693/0001


70051 FL.CONTRATO EMERG.SALVAR SMS

3.871,240,00 3.871,243.871,24CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO


0,000,00

3596 35029/4620





Página: 000089







761,490,00

3597 30574/0040





0,000,00

3598 30574/0040





0,000,00

3599 30660/0040





0,000,00

3600 30702/0040





0,000,00

3601 38078/0040





0,000,00

3602 30575/0040





0,000,00

3603 30661/0040





0,000,00

3604 30574/0040





0,000,00

3605 37081/0001





Página: 000090







0,000,00

3606 38076/4530


80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS



0,000,00

3607 30574/0040





0,000,00

3608 38147/0001





0,000,00

3609 38152/0001





0,000,00

3610 38155/0001





0,000,00

3611 38157/0001





0,000,00

3612 38159/0001





0,000,00

3613 38162/0001





0,000,00

3614 38164/0001





Página: 000091







0,000,00

3615 38078/0040

28/03/2014 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.16.04 CONVOCACAO EXTRAORDINARIA




0,000,00

3616 38148/0001





0,000,00

3617 38153/0001





0,000,00

3618 38160/0001





0,000,00

3619 38083/4520


80134 FL. SERVIDORES SMS - FES/ESF- REC 4090



0,000,00

3620 38080/4090





0,000,00

3621 38084/4540

28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO

80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I



0,000,00

3622 38395/4590


80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II



0,000,00

3623 38395/4590





Página: 000092




80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD



0,000,00

3624 38395/4590


91832 FOLHA SAMU SALVAR



2.310,410,00

3625 38397/4620


50002 CARGOS ELETIVOS



0,000,00

3626 30038/0001


50035 CONSELHEIROS TUTELARES



2.825,510,00

3627 30414/0001





0,000,00

3628 30038/0001


70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)



0,000,00

3629 33518/0020





0,000,00

3630 30054/0001





0,000,00

3631 31046/0001





0,000,00

3632 30535/0040





Página: 000093







0,000,00

3633 30233/0001





0,000,00

3634 30272/0001





0,000,00

3635 30317/0001





0,000,00

3636 30473/0001





0,000,00

3637 32777/0001





0,000,00

3638 36099/0001





0,000,00

3639 36109/0001





0,000,00

3640 31132/0001


50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS



0,000,00

3641 30038/0001





Página: 000094







0,000,00

3642 33520/0020





0,000,00

3643 33520/0020

28/03/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.47 LICENCA-PREMIO




0,000,00

3644 36014/0031





0,000,00

3645 36014/0031





0,000,00

3646 36014/0031





0,000,00

3647 31079/0001





0,000,00

3648 38083/4520


9115 AUX.TRANSPORTE SERV. SAUDE

814,340,00 814,34814,34AUXILIO TRANSPORTE - SAMU SALVAR - MARÇO/2014


0,000,00

3649 38400/4170

28/03/2014 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS3.3.1.9.0.08.99.01 AUXILIO CRECHE

70001 AUXILIO CRECHE SMS

2.717,160,00 2.717,162.717,16AUXILIO CRECHE - SMS- MARÇO/2014


0,000,00

3650 35006/0040





Página: 000095





36.969,950,00 36.969,9536.969,95AUXILIO TRANSPORTE - SMS- MARÇO/2014


0,000,00

3651 33343/0040


70000 AUXILIO CRECHE PMA

2.170,000,00 2.170,002.170,00AUXILIO CRECHE - PMA- MARÇO/2014


0,000,00

3652 35083/0001


50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA

78.477,720,00 78.477,7278.477,72AUXILIO TRANSPORTE - PMA- MARÇO/2014


0,000,00

3653 30092/0001


55001 AUX.TRANSPORTE SERV. SMED

21.878,350,00 21.878,3521.878,35AUXILIO TRANSPORTE - SMED MDE- MARÇO/2014


0,000,00

3654 33551/0020



247.607,670,00 247.607,67247.607,67AUXILIO TRANSPORTE - SMED F60%- MARÇO/2014


0,000,00

3655 35451/0031


70002 AUXILIO CRECHE SMED

315,000,00 315,00315,00AUXILIO CRECHE - SMED F40%- MARÇO/2014


0,000,00

3656 36004/0031

28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.02 AUXILIO-ALIMENTACAO - SERVIDORES

91439 AUXILIO ALIMENTACAO FUNDEB

23.700,000,00 23.700,0023.700,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED F40%- MARÇO/2014


0,000,00

3657 38565/0031


91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE

36.618,000,00 36.618,0036.618,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED MDE- MARÇO/2014


0,000,00

3658 38564/0020

28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA


278.256,000,00 278.256,00278.256,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMED F60%- MARÇO/2014


0,000,00

3659 35446/0031





Página: 000096




91440 AUXILIO ALIMENTACAO ASPS

107.592,000,00 107.592,00107.592,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - SMS- MARÇO/2014


0,000,00

3660 38567/0040


91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA

136.884,000,00 136.884,00136.884,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMA- MARÇO/2014


0,000,00

3661 38566/0001


70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO

1.628,210,00 1.628,211.628,21APOSENTADORIAS E REFORMAS


0,000,00

3662 38499/0050

28/03/2014 PENSOES3.3.1.9.0.03.01 CIVIS

50011 FLS PENSIONISTAS

106.662,350,00 106.662,35106.662,35PENSOES


0,000,00

3663 38500/0050


50012 FLS INATIVOS SERVIDORES



0,000,00

3664 38499/0050


50013 FLS INATIVOS PROFESSORES



0,000,00

3665 38499/0050





1.932,240,00

3666 38499/0050


70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA



0,000,00

3667 38499/0050


70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA



0,000,00

3668 38499/0050





Página: 000097







0,000,00

3669 30139/0001


70096 FUNCAO GRATIFICADA - PMA



0,000,00

3670 30054/0001





0,000,00

3671 36109/0001





0,000,00

3672 30139/0001

28/03/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO


5.184,000,00 5.184,005.184,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- SAMU- MARÇO/2014


0,000,00

3673 38399/4620



7.210,000,00 7.210,007.210,00AUXILIO CRECHE - SMED F60% - MARÇO/2014


0,000,00

3674 36003/0031



560,000,00 560,00560,00AUXILIO CRECHE - SMED MDE - MARÇO/2014


0,000,00

3675 33517/0020



17.366,650,00 17.366,6517.366,65AUXILIO TRANSPORTE - SMED F40% - MARÇO/2014


0,000,00

3676 38343/0031


50003 FLS CC



0,000,00

3677 36099/0001





Página: 000098




5777 NILVO O ROBISON

100,000,00 0,00100,00RECARGA DE CARTUCHOS PARA HP OFFICEJET J4660 ALL IN ONE - PATRIMÔNIO Nº 58539 DPTO DE CONTABILIDADE


100,000,00

3367 32100/0001


347 DETRAN - RS

681,600,00 681,60681,60PAGTO GAD- E, REF. A 23 DIARIAS DO VEICULO VW/PARATI PLACAS IJX 4409 NO DEPOSITO DE VEICULOS DO DETRAN. GUIANº 44859820 - CI Nº 130/2014/SMSMU.


0,000,00

3681 37088/0001


9882 VEPPO CIA LIMITADA

115,700,00 115,70115,70REF. PASSAGEM P/ LAJEADO/RS, IDA E VOLTA PARA PACIENTE IGOR F.A. RIBEIRO E Sra MARIA SUZANA AMARAL,ACOMPANHANTE DO MENOR. CFE CI. DFIN 120 GS 0870/14.


0,000,00

3682 32272/0040



0,000,00 0,00796,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS LIANDRA DE BAIRROS E VILMA COUTO DA CUNHA NO CURSO " APOSENTADORIAS EPENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS", REALIZADO PELA DPM EDUCAÇÃO, NOS DIAS 10 E 11/04/2014.


796,00796,00

3683 30852/0050


8732 RAMIRO PASSOS CORDEIRO

0,00605,65 0,00605,65CINCO DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O SERVIDOR RAMIRO PASSOS CORDEIRO, VISTO QUE NOS DIAS 07 A11/04/2014, O MESMO PARTICIPARÁ DO " CURSO AVANÇADO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA -


0,000,00

3684 32407/0050


14032 DIEGO CAMARGO BORBA

605,650,00 605,65605,65CINCO DIÁRIAS PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA O SERVIDOR DIEGO CAMARGO BORBA, VISTO QUE NOS DIAS 07 A11/04/2014, O MESMO PARTICIPARÁ DO " CURSO AVANÇADO DE PREPARAÇÃO PARA O EXAME DE CERTIFICAÇÃO CPA -


0,000,00

3685 32407/0050



121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA PAMELA CALDART, VISTO QUE NO DIA 09/04/2014, A MESMAPARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI 2.709/2013.


121,130,00

3686 38650/1211



121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, VISTO QUE NO DIA09/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI


0,000,00

3687 38650/1211



121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA PORTO ALEGRE/RS, PARA A SERVIDORA LUCIANE DE MORAES MARTINS CAMARGO, VISTO QUE NO DIA09/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DO " CURSO DE INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA ". LM 730/94, ALT. PELA LEI


0,000,00

3688 38650/1211





Página: 000099





105,250,00 105,25105,25PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 366/2014-SMA. VEICULOS DA SMPH.


0,000,00

3689 33127/0001



315,750,00 315,75315,75PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 366/2014-SMA. VEICULOS DA SMPH.


0,000,00

3690 33127/0001



315,750,00 315,75315,75PAGAMENTO SEGURO OBRIGATORIO - CI Nº 323/2014-SMS


0,000,00

3691 30668/4710





0,000,00

3692 32032/4740





0,000,00

3693 32634/0040





0,000,00

3694 32587/4590





0,000,00

3695 30544/0040





0,000,00

3696 30608/0040





0,000,00

3697 30657/4710





Página: 000100







0,000,00

3698 38396/4521





0,000,00

3699 38512/4170


91872 MARCELO DEGASPERI

84,600,00 84,6084,60COMPLEMENTO DO EMPENHO 3251/2014- DIFERENÇA DE AUXILIO TRANSPORTE S/ RESCISÃO


0,000,00

3700 35029/4620


92042 MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL

0,000,00 0,001.100,00INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO E LEOMAR PAULO DE SOUZA NO CURSO " MANAD- ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" NO DIA 11/04/2014, EM PORTO ALEGRE/RS.


1.100,001.100,00

3701 32224/0001



0,000,00 0,00822,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A FROTA 44 - AGRALE 5000 - PLACA: IHK 1656.


822,60822,60

3703 30153/0001



0,000,00 0,0024,00Aquisição de material necessário à Oficina Mecânica, para reparos.


24,0024,00

3704 30153/0001


11216 DAVI COSTA MEDEIROS

0,000,00 0,00690,00Aquisição de material necessário à frota 80 - Retroescavadeira - Placa: IMH 7938.


690,00690,00

3705 30153/0001



0,000,00 0,001.400,00Aquisição de peça necessária a troca do motor de partida para funcionamento e posterior utilização da frota 127 - VW 13.180.


1.400,001.400,00

3706 30153/0001


91889 MARCIO SCHREINER PEREIRA-ME

0,000,00 0,001.600,00AQUISIÇÃO DE PLACAS/ ETIQUETAS EM POLICARBONATO TEXTURIZADO 0,25 X 4,6 X 1,8 PARA PATRIMONIAR BENS.


1.600,001.600,00

3707 38022/0001





Página: 000101





0,000,00 0,001.024,80AQUISIÇÃO DE CABOS DE REDE PARA MUDANÇA E MANUTENÇÃO DE REDE DO DATA CENTER DA PREFEITURA.


1.024,801.024,80

3708 32683/0001


91328 BIANCA DOS SANTOS SEVERINO

0,000,00 0,0015.190,02Solicitação de empenho para pagamento dos meses de Janeiro a Junho de 2014 do contrato 092/2013. O referido contrato trata-se deimóvel onde está alocado o Abrigo Arco Iris.


15.190,0215.190,02

3709 38675/0001



0,000,00 0,0018,00Manautenção do Fiat uno, placas IOU0132, frota nº 144.


18,0018,00

3710 33271/1168



0,000,00 0,0054,00Manautenção do Fiat uno, placas IOU0132, frota nº 144.


54,0054,00

3711 33271/1168



381,600,00 0,00381,60Material necessário p/ manutenção da EMEF Alfredo José Justo.


381,600,00

3712 35456/0020

03/04/2014 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES


310,000,00 0,00310,00Materiais necessários para cercamento da Área do Aterro Sanitário.


310,000,00

3713 38495/0001



480,000,00 24,00480,00CONSERTO DO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 DE USO DO CANIL MUNICIPAL PLACAS ILN 1553 - FROTA 40.


456,000,00

3714 30668/4710





39,780,00

3715 32403/4710





497,800,00

3716 32403/4710





Página: 000102





770,000,00 38,50770,00CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177.


731,500,00

3717 30608/0040



1.497,760,00 0,001.497,76CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DUCATO MINIBUS PLACAS ISQ 3178 - FROTA 177 -


1.497,760,00

3718 31939/0040

03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.01 CONDOMINIOS

10661 ANEROM THOMAZI COSTA

313,920,00 313,923.000,00Empenho para pagamento de taxa de condominio do imóvel localizado na rua Alberto Pasqualini, 213 - Vila Sumaré - Alvorada, conformecontrato 028/2014 - Anerom Thomazi Costa, para o período de18 de março a dezembro de 2014.


2.686,082.686,08

3719 32008/0040



0,000,00 0,0024.526,58Empenho para pagamento do aluguel do imóvel localizado na rua Alberto Pasqualini, 213 - Vila Sumaré - Alvorada, conforme contrato028/2014 - Anerom Thomazi Costa, para o período de18 de março a dezembro de 2014.


24.526,5824.526,58

3720 32008/0040


91900 GIRO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA-EPP

0,000,00 0,002.980,00AQUISIÇÃO DE CONTENTORES DE LIXO P/ DESCARTE DE RESIDUOS SECOS E ORGÂNICOS DO PREDIO DA PREFEITURA.


2.980,002.980,00

3721 36659/1168



2.047,500,00 0,002.047,50Aquisição de material para instalação de micro-computadores na secretaria.


2.047,500,00

3722 36271/1210



120,000,00 0,00120,00Aquisição de material para instalação de micro-computadores na secretaria.


120,000,00

3723 36271/1210


91242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

0,000,00 0,001.980,80AQUIS. DE TONER P/ IMPRESSORAS, CFE ARP Nº 022/2013-B.


1.980,801.980,80

3724 32726/4590



0,000,00 0,00186,00Compra de material necessário à frota 82.


186,00186,00

3725 30153/0001





Página: 000103




91701 SBARDECAR COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA

1.995,080,00 0,001.995,08PEÇA PARA AS AMBULÂNCIAS SAMU PLACAS IUS 7260 E IUS 7296.


1.995,080,00

3726 38511/4170


91701 SBARDECAR COMERCIAL SBARDELOTTO DE CARROS LTDA

510,000,00 0,00510,00PEÇA PARA AS AMBULÂNCIAS SAMU PLACAS IUS 7260 E IUS 7296


510,000,00

3727 38512/4170



0,000,00 0,00466,00Conserto da impressora Laser Brother HL5350.


466,00466,00

3728 31947/0001





252,00252,00

3729 30153/0001



1.011,490,00 1.011,491.011,49PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, CFE CI Nº 367/2014- VEICULOS DA SEMSU.


0,000,00

3730 37035/0001



4.690,610,00 4.690,614.690,61PAGTO SEGURO OBRIGATORIO, CFE CI Nº 370/2014- VEICULOS DA SMOV.


0,000,00

3731 30154/0001


91505 PROT CAP ARTIGOS PARA PROTECAO INDUSTRIAL LTDA

1.016,100,00 0,001.016,10Os protetores solares adquiridos para serem utilizados pelos agentes de transito, visando garantir a proteção destes contra os raiossolares durante os trabalhos de campo.


1.016,100,00

3732 35059/1165



111,320,00 0,00111,32Aquisição de material hidráulico p/manut. nos banheiros da SMSMU.


111,320,00

3733 32623/0001



190,000,00 3,80190,00CONSERTO DE PÁS DE DESFIBRILADOR DO PAM 8.


186,200,00

3734 38492/4011





Página: 000104





96,000,00 0,0096,00Aquisição de peças para o conserto do motor de arranque da viatura Gol Special, ano 1999-placas IIZ 6651.


96,000,00

3735 35052/1165



42,450,00 0,0042,45INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO.


42,450,00

3736 32039/0001

03/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.50 SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS

60050 LABORATÓRIO LUTZ SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - EPP

0,000,00 0,00103.750,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, CFE CONTRATO Nº019/2011.


103.750,00103.750,00

3737 32634/0040


3659 LABORATÓRIO TEGONI LTDA. - ME



103.750,00103.750,00

3738 32634/0040


5169 LABORATÓRIO SENHOR DOS PASSOS LTDA.



103.750,00103.750,00

3739 32634/0040


6912 ORTOFISIO TRAUMATOLOGIA ORTOPÉDICA E FISIOTERAPIA EIRELI - ME

12.500,000,00 437,50125.000,00PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, CFE CONTRATO Nº023/2011.


124.562,50112.500,00

3740 32634/0040


91902 RAQUEL REJANE DA SILVA

260,340,00 260,34260,34EXONERAÇÃO EM 11/03/2014


0,000,00

3741 33526/0020


70363 ELOISA DAMASCENO DA SILVA

364,550,00 364,55364,55EXONERAÇÃO EM 17/03/2014


0,000,00

3742 38430/0001


90758 TEREZINHA JUSSARA SERPA

1.116,020,00 695,811.116,02EXONERAÇÃO EM 10/03/2014


420,210,00

3743 31049/0001





Página: 000105




90296 PAULO CESAR MARTINS FERREIRA

1.122,470,00 1.081,611.122,47EXONERAÇÃO EM 26/02/2014


40,860,00

3744 30576/0040


91728 JULIANA MACHADO LAZUTA

1.328,080,00 1.328,081.328,08EXONERAÇÃO EM 17/03/2014


0,000,00

3745 30054/0001


91903 PAULO CESAR OLIVEIRA E SOUZA

4.868,380,00 4.868,384.868,38EXONERAÇÃO EM 17/03/2014


0,000,00

3746 31789/0001


70595 ANDREA FEIJO RAMOS

965,880,00 965,88965,88EXONERAÇÃO EM 01/03/2014


0,000,00

3747 30041/0001


91904 REGINA B.RIBEIRO COSTA

1.122,490,00 383,951.122,49EXONERAÇÃO EM 20/03/2014


738,540,00

3748 31789/0001


91907 ALEXSANDRO GONCALVES SOMMER

885,550,00 30,36885,55EXONERAÇÃO EM 01/04/2014


855,190,00

3749 30576/0040


91756 MARIA LUIZA ESCHER GONCALVES

1.904,510,00 1.904,511.904,51EXONERAÇÃO EM 17/03/2014


0,000,00

3750 36020/0031


91905 TATIANE MATEUS DOS SANTOS

1.669,360,00 243,681.669,36EXONERAÇÃO EM 11/03/2014


1.425,680,00

3751 36020/0031


91906 JACQUELINE FLORES ANTUNES

221,340,00 7,58221,34EXONERAÇÃO EM 20/03/2014


213,760,00

3752 31790/0001





Página: 000106





0,000,00 0,00687,00AQUIS. DE EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO P/ TRANSMISSÃO DE DADOS DA SMSMU.


687,00687,00

3753 38629/0001


883 CREA-RS

63,640,00 63,6463,64PAGTO ART Nº 7305671 - CI Nº 131/2014-GAB SEMSU.


0,000,00

3757 30231/0001


92302 FEPAM-FUND EST PROTE€AO AMBIENTAL

233,090,00 233,09233,09PAGTO ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS LICENCIATÓRIOS NA CENTRAL DE TRIAGEM DE RSU COM ESTAÇÃO DETRANSBORDO EM ALVORADA/RS. CI Nº 131/2014-GAB. SEMSU.


0,000,00

3758 30231/0001


3342 GUAIBACAR VEICULOS E PECAS LTDA

0,000,00 0,00243,51 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM


243,51243,51

3759 35335/0031





114,64114,64

3760 35335/0031

04/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS




92,8192,81

3761 35335/0031



0,000,00 0,001.488,34 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM


1.488,341.488,34

3762 35335/0031



0,000,00 0,002.814,50 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEÍCULOS KOMBI DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.PLACA IQQ0775 - FROTA 161 - REVISÃO DOS 50.000 KM


2.814,502.814,50

3763 35336/0031



0,000,00 0,00130,00 CONSERTO DA SURDINA DO UNO FIRE.PLACA IMM 8025 - FROTA 23


130,00130,00

3764 35335/0031





Página: 000107





99,000,00 0,0099,00PEÇA PARA CONSERTO DE VEÍCULO FIAT DOBLÔ PLACAS INP 7309 - FROTA 140 - DE USO DOS SETORES DE VIGILÂNCIA EMSAÚDE.


99,000,00

3765 32403/4710



0,000,00 0,0043.528,80Complemento do Empenho nº 1820/2014, referente locação do imóvel na Rua Porto Rico, 75, 3º andar, que serve de sede para SMAM,conforme Contrato de Locação nº 034/2011 e Termos Aditivos F, G, H e I, relativo aos meses de março a dezembro/2014.


43.528,8043.528,80

3766 33120/0001

04/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.92 MATERIAL DE CONSUMO

91251 EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA EPP

32.540,000,00 32.540,0032.540,00EMPENHO DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR, REF NF 35290 ( MES DEZEMBRO/2013)- CONTRATO Nº 069/2013-ABASTECIMENTO DE FROTAS MUNICIPAIS.


0,000,00

3768 31094/0001

04/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.46 DIARIAS A CONSELHEIROS

91387 MARIA ALAIDES M. DE MELO

60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE MARIA ALAIDES M. DE MELO, PARA O DIA 05/04/2014,PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94,


60,560,00

3769 38421/0040


91122 KATIA LANGE

47,000,00 47,0047,00REF. RESSARCIMENTO À SERVIDORA KATIA LANGE, QUE USOU DE RECURSOS PRÓPRIOS PARA COMPRA DE VASSOURASPARA A LOJA SOCIAL, CFE NOTA EM ANEXO.

Ordinário

0,000,00

3770 31799/0001


92310 MILTON DOS SANTOS PIRES

60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE MILTON DOS SANTOS PIRES, PARA O DIA 05/04/2014,PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94,


60,560,00

3771 38421/0040


91614 CIEE

27.216,590,00 27.216,59100.000,00COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 3207/2014- SERVIÇO DE ESTAGIARIOS.


72.783,4172.783,41

3772 36023/0031

07/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.39 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

11296 PREVALE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA. - ME

170,000,00 8,50170,00DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFEARP Nº016/2012. PAGTO NF's 3198.


161,500,00

3773 31094/0001



365,000,00 18,25365,00DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFEARP Nº016/2012. PAGTO NF 3197.


346,750,00

3774 31094/0001





Página: 000108



07/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.4.4.9.0.92.02 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE


200,000,00 0,00200,00DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, CFE CI Nº 135/2014-SMSMU- SERVIÇO DE CARGA E RETESTE DE EXTINTORES, CFEARP Nº016/2012. PAGTO NF 3006817.


200,000,00

3775 31097/0001


91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA

10,000,00 10,0010,00AQUISIÇÃO DE 10 UNIDADES DE CD'S PARA ATENDER A DEMANDA DA CONTABILIDDAE


0,000,00

3776 32100/0001


8931 CARMEM LEA PERES SPIELMANN

60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE CARMEM LEA PERES SPIELMANN, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI


60,560,00

3777 38421/0040


91915 ANTONIO DOMINGOS FERNANDES

60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE ANTÔNIO DOMINGUES FERNANDES, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI


60,560,00

3778 38421/0040


90784 ANTONIO CARLOS FIGUEIREDO

60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE ANTÔNIO CARLOS FIGUEIREDO, PARA O DIA 05/04/2014,PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI MUN. 730/94,


60,560,00

3779 38421/0040


91386 TERESINHA LOURDES MAIER RODRIGUES

60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE TERESINHA LOURDES MAIER RODRIGUES, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI


60,560,00

3780 38421/0040


91916 VALQUIRIA ROSIMARI DA SILVEIRA

60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE VALQUIRIA ROSIMARI DA SILVEIRA, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI


60,560,00

3781 38421/0040


90642 VALMOR DOS SANTOS RODRIGUES

60,560,00 0,0060,56MEIA DIÁRIA PARA O ( A ) CONSELHEIRO ( A ) MUNICIPAL DE SAUDE VALMOR DOS SANTOS RODRIGUES, PARA O DIA05/04/2014, PARA PARTICIPAR DO " II ENCONTRO DOS CONSELHEIROS DE SAÚDE" NA CIDADE DE CACHOEIRINHA/RS. LEI


60,560,00

3782 38421/0040


91917 CLAUDIA DOS SANTOS

302,800,00 0,00302,80CINCO DIÁRIAS PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) CLAUDIA DOS SANTOS, PARA OS DIAA 07 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DOTREINAMENTO/CAPACITAÇÃO EM " ATENDIMENTO DE INTERMEDIAÇÃO DE MÃO DE OBRA, SEGURO DESEMPREGO E


302,800,00

3783 32396/0001





Página: 000109




70130 GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO

121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) GIOVANI DE OLIVEIRA BERNARDINO, PARA O DIA 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DOCURSO " MANAD - ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94,


121,130,00

3784 30060/0001


11504 LEOMAR PAULO DE SOUZA

121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) LEOMAR PAULO DE SOUZA, PARA O DIA 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO "MANAD - ARQUIVO DIGITAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA


121,130,00

3785 30060/0001


14374 LIANDRA DE BAIRROS

242,260,00 242,26242,26DUAS DIÁRIAS PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) LIANDRA DE BAIRROS, PARA OS DIAS 10 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DOCURSO " APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94,


0,000,00

3786 32407/0050



242,260,00 242,26242,26DUAS DIÁRIAS PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) VILMA COUTO DA CUNHA, PARA OS DIAS 10 A 11/04/2014, PARA PARTICIPAR DOCURSO " APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94,


0,000,00

3787 32407/0050



121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) LUCIENE DE MORAES MARTINS CAMARGO, PARA O DIA 16/04/2014, PARAPARTICIPAR DO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT.


121,130,00

3788 38650/1211



121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) PÂMELA CALDARF, PARA O DIA 16/04/2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO "INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI Nº 2.709/2013.


121,130,00

3789 38650/1211



121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O ( A ) SERVIDOR ( A ) KARINA DJAMBOLAKDJIAN TOROSSIAN, PARA O DIA 16/04/2014, PARA PARTICIPARDO CURSO " INICIAÇÃO EM JUSTIÇA RESTAURATIVA " NA CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI Nº


121,130,00

3790 38650/1211



0,000,00 0,00520,00PUBLICAÇÃO DO EDITAL OFICIAL 004/2014


520,00520,00

3791 32655/0001


90452 INCABRAS COMERCIO DE CARIMBOS BRASIL LTDA.-ME

0,000,00 0,0072,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REGISTROS NOS CARTÕES PONTO DA SECRETARIA.


72,0072,00

3792 31947/0001





Página: 000110





0,000,00 0,00780,00PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2014


780,00780,00

3793 32655/0001


6123 ROMAC TECNICA DE MAQ.E EQUIP.LTDA

0,000,00 0,004.092,39MANUTENÇÃO NA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DX225LCA.


4.092,394.092,39

3794 30153/0001



250,000,00 12,50250,00CONSERTO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO PLACAS IOO 8534 - FROTA 143


237,500,00

3795 30608/0040





173,340,00

3796 31939/0040





193,000,00

3797 31939/0040

07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

90026 CLAUDIA FERREIRA BRUZAMARELLO

0,000,00 0,002.550,00AQUISIÇÃO DE ESPELHOS PARA USO NO PROGRAMA DE SAÚDE MENTAL CAPSI - CENTRO DE ATENDIMENTOPSICOSSOCIAL INFANTIL


2.550,002.550,00

3798 32726/4590


91532 ALPHASSIERRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

0,000,00 0,001.785,00SERVIÇO NECESSÁRIO PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 122, PLACA IBJ 5185, UTILAZADO PARA ATENDER AS DEMANDASDESTE MUNICIPIO.


1.785,001.785,00

3799 30154/0001



0,000,00 0,0040,00Compra de material necessário à frota 86. Placa: IJK - 9146


40,0040,00

3800 30153/0001



0,000,00 0,0088,00Compra de material a ser utilizado na frota 122. Placa: IBJ-5185.


88,0088,00

3801 30153/0001





Página: 000111





327,000,00 0,00327,00Compra de material a ser utilizado na Escavadeira Hidraulica - Dosan Dx225.


327,000,00

3802 30153/0001



0,000,00 0,00140,00Conserto da surdina da viatura parati, placa IJX4409 da DSU


140,00140,00

3804 37085/0001



0,000,00 0,00524,00Conserto das portas da viatura Corsa Sedam maxx, 2010, placas IBP771


524,00524,00

3805 37085/0001

07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.12 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

91901 LUIZ FELIPE ASSMANN - ME

0,000,00 0,00266.580,00Locação de gerador em virtude da queima do transformador da E.M.E.F. Alfredo José Justo.


266.580,00266.580,00

3806 35462/0020

07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.43 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL


0,000,00 0,00995,25AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL - PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DEARTESANATO QUE SÃO DESENVOLVIDOS COM PACIENTES EM TRATAMENTO NOS AMBULATÓRIOS DOS CAPS - CENTRO


995,25995,25

3807 32586/4590

07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.43 MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL


0,000,00 0,00803,67AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL - PARA UTILIZAÇÃO EM TRABALHOS DEARTESANATO QUE SÃO DESENVOLVIDOS COM PACIENTES EM TRATAMENTO NOS AMBULATÓRIOS DOS CAPS - CENTRO


803,67803,67

3808 32586/4590


5929 OLMIRO PEROTTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI

0,000,00 0,00506,39Aquisição de material para melhoramento da entrada do predio da Secretaria.


506,39506,39

3809 32623/0001



37,500,00 0,0037,50Conserto da surdina da viatura parati, placa IJX4409 da DSU


37,500,00

3810 37085/0001



0,000,00 0,0099,90Aquis. de peças para conserto do veiculo corsa sedan Maxx, placas IBP 7710.


99,9099,90

3811 37085/0001





Página: 000112





930,000,00 0,00930,00Conserto das portas da viatura Corsa Sedam maxx, 2010, placas IBP7710


930,000,00

3812 37085/0001



193,900,00 0,00193,90Aquisição de uma porta de ferro para o departamento de Transito.


193,900,00

3813 35059/1165


90577 MATEK MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

0,000,00 0,00175,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL UTILIZADO NAS OFICINAS E PALESTRAS PARAPACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO NOS CENTROS DE ATENÇÃO DE SAÚDE MENTAL


175,00175,00

3815 32726/4590


90577 MATEK MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA

0,000,00 0,00315,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL UTILIZADO NAS OFICINAS E PALESTRAS PARAPACIENTES QUE ESTÃO EM TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO NOS CENTROS DE ATENÇÃO DE SAÚDE MENTAL


315,00315,00

3816 32819/4590


14079 ROBERTO PEREIRA DOS SANTOS

8.336,130,00 8.336,1333.344,52Solicitação de empenho para o ano de 2014 (12 meses) para pagamento do Aluguel do imóvel situado na Rua Maris e Barros , nº 82.Onde está instalado o CREAS - Centro de Referência Especializado em Assistência Social, conforme contrato Nº 106/2010.


25.008,3925.008,39

3817 38702/0001


91913 MARLISE DA SILVA MERCEDIESEL-ME

0,000,00 0,00554,00Peças necessária para o funcionamento da esteira do aterro sanitário.


554,00554,00

3818 32203/0001


91910 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

0,000,00 0,003.804,00MATERIAL PARA OS 2 EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR MARCA ZOLL DE USO DA SAMU - ALVORADA


3.804,003.804,00

3819 38511/4170

07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.08 MANUTENCAO DE SOFTWARE

91910 HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR LTDA

0,000,00 0,001.550,00ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE PARA OS 2 EQUIPAMENTOS DESFIBRILADOR MARCA ZOLL DE USO DA SAMU - ALVORADA.


1.550,001.550,00

3820 38512/4170


70399 IGREJA MISSÃO CARISMÁTICA INTERNACIONAL DO RS

0,000,00 0,002.000,00A Locação se faz necessária para realização de evento do CEMAEE


2.000,002.000,00

3821 35462/0020





Página: 000113





0,000,00 0,006.480,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA , contrato nº006/2014-SMS.


6.480,006.480,00

3822 38187/4931



0,000,00 0,002.296,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA CONFORME EMENDAPARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA CUNHA PROCESSO 88000906000/1120-04, CONTRATO Nº 006/2014-SMS


2.296,002.296,00

3823 38187/4931



0,000,00 0,0014.492,00EQUIPAMENTOS CONFORME PREGÃO ELETRONICO 044/13 PARA EQUIPAR A UBS FORMOSA CONFORME EMENDAPARLAMENTAR CARLOS EDUARDO VIEIRA CUNHA PROCESSO 88000906000/1120-04, CONTRATO Nº 006/2014-SMS


14.492,0014.492,00

3824 38187/4931

07/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.08 MANUTENCAO DE SOFTWARE

3289 STARTNET CONSULTORIA HARDWARE & SOFTWARE LTDA.

34.893,000,00 34.893,00104.679,00CONTRATO Nº 032/2014, CFE SOLICITAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO, POR 90 (NOVENTA) DIAS.


69.786,0069.786,00

3825 32013/0001



0,000,00 0,00504,70Carimbos para dar autentidade a documentos.


504,70504,70

3826 32050/0001


91884 TELBRAS SINALIZA€AO E SEGURAN€A LTDA ME

0,000,00 0,001.150,00EPI necessário para o uso dos servidores do Cemitério Municipal.


1.150,001.150,00

3827 32090/0001


91375 EURIDES DAROS - ME

0,000,00 0,00580,10AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ATA DE RP 014/2013-A - CC 009/2013.


580,10580,10

3828 32586/4590


91374 MARIA GORETE PISONE DA SILVA ME

0,000,00 0,001.684,35AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-B - CC 009/2013.


1.684,351.684,35

3829 32230/4710


91374 MARIA GORETE PISONE DA SILVA ME

0,000,00 0,00182,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-B - CC 009/2013.


182,00182,00

3830 32230/4710





Página: 000114




91373 GABRIELA TORRES RAUBER ME

0,000,00 0,00395,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-D - CC 009/2013.


395,00395,00

3831 32726/4590


7305 VILMA MARIA HOFFMANN TAVARES - ME

1.800,000,00 0,001.800,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORMA ATA DE RP 014/2013-C - CC 009/2013.


1.800,000,00

3832 32574/4740


91241 M.W.V. WEB SITE COMERCIO DE PRODUTOS ELETR. LTDA - ME

0,000,00 0,009.670,00AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-D - PRE 016/2013


9.670,009.670,00

3833 32403/4710



9.670,500,00 0,009.670,50AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-E - PRE 016/2013


9.670,500,00

3834 32586/4590


91240 CLAUDIO VICENTE CARGIN - ME

0,000,00 0,0031.470,35AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-A - PRE 016/2013


31.470,3531.470,35

3835 38103/4510



3.491,850,00 0,003.491,85AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-F - PRE 016/2013


3.491,850,00

3836 32230/4710


91242 CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA

0,000,00 0,003.402,00AQUISIÇÃO DE TONERES PARA IMPRESSORAS CONFORME ATA RP 022/2013-B - PRE 016/2013


3.402,003.402,00

3837 33406/4160

07/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

91921 MARCELO DA ROCHA FERNANDES

199,950,00 199,95199,95AQUISIÇÃO DE SACOLAS PARA ACONDICIONAMENTO NA ENTREGA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGASALHOS CFE CI 99/2014/GP


0,000,00

3838 31926/0001



357,000,00 0,00357,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA DIVERSOS CONSERTOS EM LOCAIS COM PROBLEMASELÉTRICOS E AMPLIAÇÃO DE TOMADAS


357,000,00

3839 32230/4710





Página: 000115







156,800,00

3840 32230/4710





34,800,00

3841 32230/4710





54,100,00

3842 32230/4710

07/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES


20.799,700,00 20.799,7020.799,70EMPENHO CFE CI Nº251/2013-SMA/DGI, PROCESSO Nº 28271/2013, REFERENTE A MATERIAIS FORNECIDOS PELA EMPRESAPLUS CONECTIVIDADE E INFORMÁTICA LTDA., NO PERIODO DE 2005 E 2012.


0,000,00

3843 31094/0001



60,560,00 60,5660,56MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA TAQUARA/RS, VISTO QUE NO DIA 08/04/2014 OMESMO REMOVERÁ PACIENTE DAQUELE MUNICÍPIO ATÉ ALVORADA/RS. LEI MUN. 730/94, ALT. PELA LEI 2.710/13.


0,000,00

3844 32789/4590


91920 CARLA RITA RUSCHEL DA SILVA LEDERMANN

0,000,00 0,0010.039,40BOLSA AUXÍLIO- ESF- PERIODO DE 18/02/14 A 31/12/2014- CI Nº 162/2014-SMS/SGP.


10.039,4010.039,40

3845 33950/4520


90390 DANIELE DA SILVEIRA

0,000,00 0,0011.504,94BOLSA AUXÍLIO- ESF- PERIODO DE 19/03/14 A 31/12/2014- CI Nº 162/2014-SMS/SGP.


11.504,9411.504,94

3846 33950/4520



0,000,00 0,0016,00Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.


16,0016,00

3848 33271/1168



0,000,00 0,001.582,00Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.


1.582,001.582,00

3849 33271/1168





Página: 000116





0,000,00 0,00485,00Manutenção da Camioneta S10, placas IOZ7426, Frota nº 145.


485,00485,00

3850 33274/1168


91914 MARIANTONIA DIST.DE FERRAGENS LTDA

0,000,00 0,0095,30Aquisição de fechadura para o Almoxarifado Central da Prefeitura.


95,3095,30

3852 32443/0001



0,000,00 0,00270,00PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO " CÉU DAS ARTES", CFE ARP Nº 027/2013-B.


270,00270,00

3853 38313/0020


14642 VIVIAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

0,000,00 0,002.872,50AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.


2.872,502.872,50

3856 31947/0001



0,000,00 0,0043,80AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.


43,8043,80

3857 31947/0001



0,000,00 0,001.150,86AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA MANUTENÇÃO PREDIAL, CFE ARP Nº017/2013-A.


1.150,861.150,86

3858 31947/0001


70171 BASE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EIRELI

0,000,00 0,003.252,67MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 035/2013.


3.252,673.252,67

3859 31947/0001



0,000,00 0,0091,15MATERIAL P/ USO NO SETOR DE SERRALHERIA- ARP Nº 035/2013.


91,1591,15

3860 31947/0001





1.638,421.638,42

3861 31947/0001





Página: 000117





0,000,00 0,0045,00MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO FIRE PLACA IMM8025.


45,0045,00

3862 35335/0031

08/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.52 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

91165 IVECO LATIN AMERICA LTDA

0,000,00 0,00150.000,00Aquis. veiculo para transporte escolar, segundo Pregão Eletrônico nº 29/2013/FNDE/MEC; IVECO LATIN AMERICA LTDA-MG


150.000,00150.000,00

3863 38571/1278


11394 CCTEL RADIOCOMUNICACAO LTDA

1.520,000,00 0,001.520,00Necessário para substituição das fontes de alimentação canopy queimadas das escolas da rede municipal.


1.520,000,00

3864 35314/0020


91077 ROXO COM. AUTO PEÇAS LTDA

430,000,00 0,00430,00COLOCAÇÃO DE DISCOS DE TACÓGRAFOS NOS VEÍCULOS AGRALE13000 - FROTA 154 PLACA IPS6658


430,000,00

3865 33647/0020



0,000,00 0,00772,00AQUIS. DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO- ARP Nº027/2013-B.


772,00772,00

3867 38313/0020



0,000,00 0,00483,60AQUIS. DE SERVIÇOS GRÁFICOS P/ SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO- ARP Nº027/2013-C.


483,60483,60

3868 38313/0020





41.176,6041.176,60

3869 31947/0001


4315 TERBE SERVI€OS DE TRANSPORTES LTDA

0,000,00 0,00113.960,00LOCAÇÃO DE VEICULO PARA O CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01/02/2014 A 24/10/2014, CFE CONTRATO Nº 104/2012E ADITIVOS.


113.960,00113.960,00

3870 37120/0001



2.435,550,00 2.435,552.435,55SEGURO OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMED, CFE CI Nº 356/2014.


0,000,00

3872 33653/0020





Página: 000118





2.416,220,00 2.416,222.416,22SEGURO OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMSMU, CFE CI Nº 398/2014.


0,000,00

3873 32625/0001



315,750,00 315,75315,75SEGURO OBRIGATÓRIO -2014 -VEICULOS DA SMF, CFE CI Nº 369/2014.


0,000,00

3874 31057/0001


90937 CLUBE DE MÃES JARDIM ALVORADA

9.000,000,00 9.000,009.000,00REPASSE PERIODO ABRIL A JUNHO/2014 - TERMO DE CONVENIO Nº 029-008-2013-SMED - PROCESSO Nº7149/2014.


0,000,00

3875 33756/0020


8800 PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE ALVORADA



0,000,00

3876 33756/0020


90792 ASSOC. DOS MORADORES DA VILA PIRATINI



0,000,00

3877 33756/0020

09/04/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.02 INDENIZACAO POR DANOS MATERIAIS A TERCEIROS

91831 ROBERTO BALDISSERA DA SILVA

1.574,150,00 1.574,151.574,15RESSARSCIMENTO/INDENIZAÇÃO DEPSESAS REF. ACIDENTE TRANSITO CFE B.O Nº 2555174 - EPTC CFE PROCESSO ADM Nº27348/2013


0,000,00

3878 38420/0040



0,000,00 0,008.848,23AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.


8.848,238.848,23

3879 32032/4740





4.250,004.250,00

3880 32584/4590





8.477,008.477,00

3881 32587/4590





Página: 000119





0,000,00 0,00448,96AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS P/ SUPRIMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CFE ARP Nº043/2013-B.


448,96448,96

3882 38512/4170





10.561,9810.561,98

3883 38492/4011





2.961,902.961,90

3884 38394/4190





5.905,735.905,73

3885 30668/4710


2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

27.825,140,00 27.825,1427.825,14RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR SILVIO JANDIR SILVA DA ROCHA, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2013. CI Nº325/2014-SMA/DGRH.


0,000,00

3886 35242/0020


2399 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE

716,330,00 716,33716,33RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DO SERVIDOR SILVIO JANDIR SILVA DA ROCHA, REFERENTE AOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2013. CI Nº325/2014-SMA/DGRH.


0,000,00

3887 35241/1021


7916 CSM CONSULTORIA E SEGURIDADE MUNICIPAL S/S

0,000,00 0,00440,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES E TATIANA SILVA GUTERRES, PARA PARTICIPAÇÃO NA " 11ªREUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM", NO DIA 15/04/2014.


440,00440,00

3888 30852/0050



10.906,870,00 10.906,8710.906,87RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM PELA CEDENCIA DA SERVIDORA ROSANE RADUNZ COIMBRA, REFERENTE AOMÊS DE FEVEREIRO/2014. CI Nº 358/2014.


0,000,00

3889 38531/0001



2.317,010,00 2.317,012.317,01FGTS REF. À SERVIDORA ADIDA ROSANE RADUNZ COIMBRA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2014. CI Nº 358/2014.


0,000,00

3890 35145/0001





Página: 000120





157,470,00 0,00157,47GRATIFICAÇÃO LEI 2066/09 - ABRIL/2014


157,470,00

3891 36099/0001





0,000,00

3892 33606/0020





0,000,00

3893 33518/0020





0,000,00

3894 30272/0001





0,000,00

3895 30079/0001





157,470,00

3896 30299/0001





0,000,00

3897 30299/0001


50003 FLS CC

5.891,100,00 5.891,105.891,10FÉRIAS - ABRIL/2014 - 1ª QUINZENA


0,000,00

3898 38428/0001


50003 FLS CC



0,000,00

3899 38433/0001





Página: 000121







0,000,00

3900 30520/0001





0,000,00

3901 31062/0001





0,000,00

3902 31079/0001





0,000,00

3903 30815/0001





0,000,00

3904 36014/0031





0,000,00

3905 36014/0031





0,000,00

3906 36099/0001





0,000,00

3907 33606/0020





0,000,00

3908 30574/0040





Página: 000122







0,000,00

3909 30574/0040





0,000,00

3910 37081/0001





0,000,00

3911 38076/4530





0,000,00

3912 38159/0001

09/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.01.01.01 RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS


9.137,880,00 9.137,889.137,88FÉRIAS ABRIL/2014 - 1º QUINZENA


0,000,00

3913 30514/0001

10/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.52 VEICULOS DE TRACAO MECANICA

91750 MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA

0,000,00 0,00481.000,00Qualificar o transporte escolar do município, segundo o pregão eletrônico n° 50/2012/FNDE/MEC;MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA -SP Recurso: Tranparência Direta


481.000,00481.000,00

3915 38571/1278



30,000,00 1,5030,00AQUIS. DE CARIMBOS PARA USO DO SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA


28,500,00

3916 32038/0001



0,000,00 0,00296,40INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA TIBULO AMARO DA SILVEIRA NO CURSO "DIREITO DE ACESSO À INFORMAÇÃO:ASPECTOS PRÁTICOS DA LEI 12527/2011 APLICADO AOS MUNICÍPIOS", NO DIA 31 DE MARÇO DE 2014.


296,40296,40

3919 30121/0001



0,000,00 0,0055,20AQUIS. DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.


55,2055,20

3920 38050/0001





Página: 000123







39,2039,20

3921 38050/0001





88,500,00

3922 31934/0001



0,000,00 0,0040,32AQUIS. DE MATERIAL GRÁFICO CFE ARP Nº 027/2013-C


40,3240,32

3923 32032/4740



0,000,00 0,00434,40AQUIS. DE MATERIAL GRÁFICO CFE ARP Nº 027/2013-C, PARA A DIVULGAÇÃO DA FEIRA DO PEIXE E DO CHOCOLATE, QUEOCORRERÁ NOS DIAS 16 A 19/04/2014.


434,40434,40

3924 31865/0001



155,000,00 155,00155,00ADIANTAM. SEMANAL - 08 A 14/04/2014


0,000,00

3925 33606/0020





0,000,00

3926 30317/0001





0,000,00

3927 30520/0001





0,000,00

3928 30188/0001





0,000,00

3929 30202/0001





Página: 000124







0,000,00

3930 30207/0001





0,000,00

3931 30151/0001





0,000,00

3932 30157/0001





0,000,00

3933 30164/0001





0,000,00

3934 30174/0001





0,000,00

3935 30183/0001





0,000,00

3936 37081/0001





0,000,00

3937 33606/0020





0,000,00

3938 33606/0020





Página: 000125







0,000,00

3939 38162/0001


9919 TURBO AUTO PE€AS E ACESSORIOS LTDA

0,000,00 0,001.132,00Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 002/2014 B.


1.132,001.132,00

3940 37085/0001


90770 BELLENZIER PNEUS LTDA

0,000,00 0,001.800,00Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 002/2014 A.


1.800,001.800,00

3941 35052/1165



0,000,00 0,00175,50AQUISIÇAÕ DE COPIAS DE CHAVES COMUM E CARIMBOS


175,50175,50

3942 31934/0001



0,000,00 0,0012,00AQUISIÇAÕ DE COPIAS DE CHAVES COMUM E CARIMBOS


12,0012,00

3943 31934/0001


91637 PERFIL GRAFICA E EDITORA LTDA.

0,000,00 0,001.882,81AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS


1.882,811.882,81

3944 32032/4740





2.598,602.598,60

3945 30668/4710



0,000,00 0,00379,00AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS


379,00379,00

3946 38394/4190





6.345,116.345,11

3947 38492/4011





Página: 000126





0,000,00 0,00548,34AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 043/2013-A - PRE 072/2013 - PARA SUPRIMENTO DOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MÉDICOS, ENFERMAGEM E ODONTOLOGIA NOS ATENDIMENTOS


548,34548,34

3948 38512/4170





8.160,008.160,00

3949 32587/4590





8.065,508.065,50

3950 32584/4590



0,000,00 0,002.598,20MATERIAL GRÁFICO, CFE ARP Nº 001/2014-A, PARA SERVIÇO DA SMSMU.


2.598,202.598,20

3951 35059/1165


90021 WALGRAFICA LTDA

0,000,00 0,001.905,90MATERIAL GRÁFICO, CFE ARP Nº 001/2014-B, PARA SERVIÇO DA SMSMU.


1.905,901.905,90

3952 35059/1165



1.760,000,00 88,001.760,00MATERIAL DE EXPEDIENTE - CARIMBOS


1.672,000,00

3953 38681/1210



1.591,500,00 79,571.591,50MATERIAL P/ SEGURANÇA DA SECRETARIA


1.511,930,00

3954 38681/1210



1.300,000,00 65,001.300,00COLOCAÇÃO DE FECHADURA


1.235,000,00

3955 38684/1210



54,600,00 0,0054,60PINTURA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, E O FORRO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.


54,600,00

3956 32413/0001





Página: 000127





2.621,450,00 0,002.621,45PINTURA DE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, E O FORRO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTON SANTOS.


2.621,450,00

3957 32413/0001



0,000,00 0,0014,00Serviço de usinagem de peças necessário para o funcionamento da Retro Fiatallis FROTA 78.


14,0014,00

3958 37034/0001





587,90587,90

3959 37035/0001





14,0014,00

3960 37034/0001





587,90587,90

3961 37035/0001



0,000,00 0,00133,60COMPRAS DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL MILTONSANTOS.


133,60133,60

3962 32413/0001





147,30147,30

3963 32413/0001





91,2091,20

3964 32413/0001



0,000,00 0,0027,70Compra de material necessário à frota 49. Peças danificadas. Placa: IJC 0876


27,7027,70

3965 30153/0001





Página: 000128



10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.29 MATERIAL PARA AUDIO,VIDEO E FOTO


0,000,00 0,0010,00Compra de material necessário à frota 49. Peças danificadas. Placa: IJC 0876


10,0010,00

3966 30153/0001



0,000,00 0,00425,00COMPRA DE VIDROS PARA TROCA DOS VIDROS QUEBRADOS NO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFICIONAL MILTONSANTOS.


425,00425,00

3968 32413/0001

10/04/2014 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA3.3.3.9.0.32.03 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL

76 VIAÇÃO ALVORADA LTDA.

11.745,000,00 0,0011.745,00AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL


11.745,000,00

3969 33424/4590


75 SOUL - SOCIEDADE DE ÔNIBUS UNIÃO LTDA.

3.960,000,00 3.960,003.960,00AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTE PARA OS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL


0,000,00

3970 33424/4590


91923 AGUA SALUBRE - BEBEDOURO LIMPO LTDA

0,000,00 0,00900,00COMPRA DE BEBEDOUROS PARA O CADASTRO ÚNICO.


900,00900,00

3971 38701/1166



0,000,00 0,001.840,00Conserto necessário para o funcionamento da FROTA 95


1.840,001.840,00

3972 37035/0001


91569 TECNOPONTO-ROLLOF, BUENO E CIA LTDA EPP

0,000,00 0,00310,00MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS PONTOS DESTA SECRETARIA.


310,00310,00

3974 32171/0001


5897 TRACTORPRESS IND. MET. DE PE€AS P/ TRATORES LTDA



627,00627,00

3975 30153/0001

10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.01 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES


0,000,00 0,00445,02Assinatura de informativo de temas relevantes aos interesses públicos do município e de responsabilidade da Prefeitura de Alvorada.


445,02445,02

3976 30401/0001





Página: 000129




90227 CIA.JORNALISTICA J.C.JARROS

0,000,00 0,00660,00Renovação da assinatura do Jornal do Comércio.


660,00660,00

3977 30401/0001


91924 PAULO FERNANDO ANTUNES

0,000,00 0,00120.000,00LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ INSTALAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CFE CONTRATO Nº034/2013


120.000,00120.000,00

3978 35317/0020



0,000,00 0,00929,71Material p/ colocação de piso nos banheiros dos alunos da Escola Capitão Gentil Machado de Godoy.


929,71929,71

3980 35456/0020


13127 EATUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA

0,000,00 0,00243.000,00Locação de ônibus escolares, cfe contrato nº 035/2014-SMED.


243.000,00243.000,00

3981 33542/1021


6889 TURISPROPP TRANSPORTES TURISMO LTDA.

15.360,000,00 1.274,8815.360,00Locação de transporte escolar, cfe contrato nº014/2014-SMED


14.085,120,00

3982 33542/1021

10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.54 MATERIAL P/MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS

91102 SELDORADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

79.000,000,00 0,0079.000,00Aquis. de modificador químico p/ emulsão asfáltica, cfe arp nº009/2013


79.000,000,00

3983 31812/0001

10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.31 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

90050 AGAFLORES E PLANTAS LTDA

0,000,00 0,005.621,00Revitalização de conteiros da Avenida Getúlio Vargas, divisa com Porto Alegre.


5.621,005.621,00

3984 33271/1168

10/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

90050 AGAFLORES E PLANTAS LTDA

0,000,00 0,00390,00frete das mudas para revitalização de conteiros da Avenida Getúlio Vargas, divisa com Porto Alegre.


390,00390,00

3985 33274/1168


14442 VIRTUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

0,000,00 0,0033.000,00Locação de imóvel para o Projeto PROTEJO, conforme contrato 099/2013, para os meses de janeiro/2014 à outubro/2014.


33.000,0033.000,00

3986 37187/1231





Página: 000130



10/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM


0,000,00 0,003.062,45Material para confecção de lixeira para praças do municipio a partir do reaproveitamento de pneus.


3.062,453.062,45

3987 33271/1168


13531 REPAVLIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

0,000,00 0,00267,33Conserto de motosserras do Corpo de Bombeiros, conforme Ofício n°022/2014.


267,33267,33

3988 32110/1001


13531 REPAVLIS COMERCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

0,000,00 0,00240,00Conserto de motosserras do Corpo de Bombeiros, conforme Ofício n°022/2014.


240,00240,00

3989 32110/1001


90002 ASSOC. DE ÁRBITROS DO MUNICÍPIO DE ALVORADA

21.748,800,00 21.748,8033.166,92SERVIÇO DE ARBITRAGEM, CFE CONTRATO Nº 115/2013- PERIODO DE JANEIRO A MAIO/2014 - CI Nº 178/2014-SMJE.


11.418,1211.418,12

3990 32409/0001


70826 CLAUDIO KESSLER FRANCEZ

121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ LAJEADO/RS,NO DIA 16/04/2014, CONF. LEI MUNIC.730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 PARA TRANSPORTAR PACIENTE ATÉ HOSPITAL DO MUNICÍPIO.


121,130,00

3991 30581/0040


91926 GIANE MACIEL BARBOSA

924,060,00 31,06924,06EXONERAÇÃO EM 07/04/2014


893,000,00

3993 33526/0020


91933 ROBERTA CARON VIERO

6.141,400,00 275,576.141,40EXONERAÇÃO EM 01/04/2014


5.865,830,00

3994 30576/0040


91927 LUCIANE DOS SANTOS ARAÚJO

1.941,530,00 1.941,531.941,53EXONERAÇÃO EM 08/04/2014


0,000,00

3995 31789/0001


91929 FRANCIELI DE CASTRO MARQUES

866,040,00 10,71866,04EXONERAÇÃO EM 10/03/2014


855,330,00

3996 31789/0001





Página: 000131




91928 LUIZ GUSTAVO OURIQUE

2.916,620,00 2.916,622.916,62EXONERAÇÃO EM 01/04/2014


0,000,00

3997 36109/0001


91930 MARIANA DE SOUZA SANTANA

251,060,00 251,06251,06EXONERAÇÃO EM 01/04/2014


0,000,00

3998 36020/0031


91931 AURELIO SOARES MENDONCA

2.760,280,00 486,992.760,28EXONERAÇÃO EM 02/04/2014


2.273,290,00

3999 36020/0031


91932 GELSON LUIS DA SILVA



0,000,00

4000 38397/4620


90618 ISABELA CRISTINA BANDEIRA

3.749,960,00 331,863.749,96DEMISSÃO - TÉRMINO DE CONTRATO - EM 02/04/2014


3.418,100,00

4001 38082/4510


91564 ALEXANDRA DE PAULA SILVA GOMES

76,000,00 76,0076,00AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SETOR DE CONTABILIDADE E TESOURARIA.ATILHOS ELÁSTICOS


0,000,00

4002 32100/0001


14199 BSP INFORMATICA LTDA

635,000,00 0,00635,00RENOVAÇÃO DO PROGRAMA PARA ATUALIZAÇÃO DOS INDICES FINANCEIROS PARA CALCULOS DE REAJUSTESCONTRATUAIS DO MUNICIPIO.


635,000,00

4003 31091/0001


347 DETRAN - RS

191,540,00 191,54191,54PAGAMENTO MULTA DE TRÂNSITO Nº 201318055849, REF. VEICULO PLACA ILT 2984. CI Nº 394/2014.


0,000,00

4004 32140/0040



51,000,00 51,0051,00PASSAGENS PARA LAJEADO/RS, PARA O PACIENTE KAUE DOS SANTOS RILO E SUA ACOMPANHANTE RUTH AMARAL, NODIA 16/04/2014. CI DFIN 133 GS 0979/2014.


0,000,00

4005 32272/0040





Página: 000132





218,980,00 218,98218,98CUSTAS JUDICIAIS REF. AO PROCESSO Nº 003/1.10.0000262-8 E PROCESSO Nº 003.1.12.0005209-2. CI Nº 130/GS 972/2014.


0,000,00

4006 32634/0040



105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATÓRIO REF. VEICULO GOL SPECIAL PLACAS IJL 4436- RENAVAM 735397007, CFE CI Nº 401/2014.


0,000,00

4007 37035/0001


50003 FLS CC

587,160,00 587,16587,16ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014


0,000,00

4008 31046/0001


50003 FLS CC

1.807,390,00 1.807,391.807,39ADIANTAMENTO - MES ABRIL/2014


0,000,00

4009 30272/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4010 31132/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4011 38428/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4012 38438/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4013 36109/0001





0,000,00

4014 30083/0001





Página: 000133







0,000,00

4015 31062/0001





0,000,00

4016 31106/0001





0,000,00

4017 30249/0001





0,000,00

4018 30299/0001





0,000,00

4019 30453/0001





0,000,00

4020 36693/0001





0,000,00

4021 30815/0001





0,000,00

4022 38428/0001





0,000,00

4023 33606/0020





Página: 000134







0,000,00

4024 36014/0031





1.012,960,00

4025 36014/0031





0,000,00

4026 36014/0031





0,000,00

4027 33518/0020





0,000,00

4028 36010/0031





0,000,00

4029 30520/0001





0,000,00

4030 30188/0001





0,000,00

4031 30207/0001





0,000,00

4032 30489/0001





Página: 000135







0,000,00

4033 36099/0001





0,000,00

4034 30164/0001





0,000,00

4035 30174/0001





0,000,00

4036 30151/0001





0,000,00

4037 30164/0001





0,000,00

4038 30174/0001





0,000,00

4039 30183/0001





0,000,00

4040 37081/0001





0,000,00

4041 33606/0020





Página: 000136







0,000,00

4042 33606/0020





0,000,00

4043 33606/0020





0,000,00

4044 38162/0001





0,000,00

4045 38162/0001



1.316,550,00 1.316,551.316,55ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014


0,000,00

4046 30574/0040





0,000,00

4047 36005/0031





0,000,00

4048 33518/0020





0,000,00

4049 38428/0001





0,000,00

4050 36014/0031





Página: 000137







0,000,00

4051 38076/4530





0,000,00

4052 36014/0031



464,100,00 464,10464,10ADIANTAM. SALARIO- MES ABRIL/2014


0,000,00

4053 38147/0001



2.021,720,00 2.021,722.021,72ADIANTAM. SALARIO- MES ABRIL/2014


0,000,00

4054 38152/0001



647,830,00 647,83647,83ADIANTAM. SALARIO - MES ABRIL/2014


0,000,00

4055 38080/4090





0,000,00

4056 30815/0001





0,000,00

4057 38397/4620

14/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO

70344 MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO

200,000,00 200,00200,00ADIANTAM. DE NUMERÁRIO, CFE CI Nº 504/2014, PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, QUE SEDESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS


0,000,00

4060 32327/0001

14/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA


200,000,00 200,00200,00ADIANTAM. DE NUMERÁRIO, CFE CI Nº 504/2014, PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, QUE SEDESLOCARÁ ATÉ O MUNICIPIO DE SANTA MARIA/RS, PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS


0,000,00

4061 32749/0001





Página: 000138




91602 S.M. CORREA ME

0,000,00 0,006.158,90Reposição de materiais das cozinhas das E.M.E.Fs, conforme contrato nº 153/2013, a favor da empresa S.M Correa.


6.158,906.158,90

4062 35470/0031


91602 S.M. CORREA ME

0,000,00 0,0020.288,45Reposição de materiais das cozinhas das E.M.E.Fs, conforme contrato nº 153/2013, a favor da empresa S.M Correa.


20.288,4520.288,45

4063 36057/0031


91695 PROQUILL PRODUTOS QUÍMICOS DE LIMPEZA LTDA. - EPP

0,000,00 0,004.400,00Compra se faz necessária para a utilização na limpeza das E.M.E nas E. M.Fs deste municipio.


4.400,004.400,00

4064 36057/0031


91619 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

0,000,00 0,002.495,00Compra de faz necessária para a utilização na limpeza das E M E Fs deste municipio.


2.495,002.495,00

4065 36057/0031


91280 SIDNEI BIANCHINI & CIA. LTDA.

0,000,00 0,00174,64Despesa exercício anterior ref. n.f. 257. Proc. 43599/2013.


174,64174,64

4066 31094/0001


90450 INTERCITY ADMINISTRAÇÃO HOTELEIRA SE LTDA.

0,000,00 0,00166,95A hospedagem se faz necessária para a sra.Ana Carla Fonseca Reis , que irá coordenar o trabalho Ciclo Alvorada Cidade Educadora.


166,95166,95

4067 31094/0001


4563 LINNA FESTAS COMERCIO DE ARTESANATOS LTD

1.700,000,00 0,001.700,00A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercicio anterior.


1.700,000,00

4068 31094/0001



439,910,00 0,00439,91A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercicio anterior.


439,910,00

4069 31097/0001


91262 SILVIO CESAR DE MEDEIROS PEREIRA

0,000,00 0,001.180,00A compra do mat. se faz necessária para a realização de atividades com os alunos na Feira do Livro. Despesa de exercicio anterior.


1.180,001.180,00

4070 31097/0001





Página: 000139




90811 ELLEN CAROLINE ANDRADE DA SILVA

1.500,000,00 0,001.500,00A locação se faz necessário para o lançameneto da 13º Feira do Livro. Despesa de exercicio anterior.


1.500,000,00

4071 31094/0001



0,000,00 0,00283,60AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSERTO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA SECRETARIA.


283,60283,60

4072 32039/0001





187,60187,60

4073 32039/0001





39,8039,80

4074 32039/0001


91925 BOOK-TOY LIVRARIA E EDITORA LTDA-EPP

0,000,00 0,002.594,90AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AMBULATÓRIO DE FONOAUDIOLOGIA


2.594,902.594,90

4075 32726/4590



0,000,00 0,00243,40COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.


243,40243,40

4076 32322/0001



0,000,00 0,00265,30COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS CASAS DE ACOLHIMENTO.


265,30265,30

4077 32322/0001



0,000,00 0,0027.360,00AQUIS. MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DA FROTA - ARP Nº042/2013-B.


27.360,0027.360,00

4078 30153/0001



0,000,00 0,009.944,00MATERIAL NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA - ART N° 042/2013-B.


9.944,009.944,00

4079 30153/0001





Página: 000140




91923 AGUA SALUBRE - BEBEDOURO LIMPO LTDA

0,000,00 0,00750,00AQUIS. DE BEBEDOURO PARA O DEPTO. DE CADASTRO UNICO.


750,00750,00

4080 38701/1166


91936 COPAL COMERCIO DE PNEUS E ACESSORIOS LTD

0,000,00 0,0018.750,00AQUIS. MATERIAL P/ MANUT. DA FROTA-ARP Nº 042/2013-A.


18.750,0018.750,00

4081 30153/0001


11250 JAIRO ANTONIO ZANATTA EPP

0,000,00 0,0035.695,00AQUIS. DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA- CFE CONTRATO Nº008/2014.


35.695,0035.695,00

4082 32127/0001



300,000,00 0,00300,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT DUCATO IOO 8534 - FROTA 143.


300,000,00

4083 38511/4170


2680 VETERINARIA GAUCHA LTDA.IMP.E COM DE MAQ

0,000,00 0,00292,70AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAÚDE MENTAL.


292,70292,70

4084 32726/4590



0,000,00 0,00300,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SAÚDE MENTAL


300,00300,00

4085 32726/4590



0,000,00 0,0039,20AQUIS. DE MATERIAL P/ REPARO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


39,2039,20

4086 38326/1021





546,00546,00

4087 38326/1021





785,85785,85

4088 38326/1021





Página: 000141





0,000,00 0,00496,00Aquisição de pneus novos referente a Ata de Registro de Preço nº 042/2013-B, da Secretaria Municipal de Obras e Viação.


496,00496,00

4089 37085/0001



2.099,320,00 2.099,322.099,32INDENIZAÇÃO REF. DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO PERIODO DE 07 A 31/12/2013, CFE DESPACHO Nº 036/2014-PGM, E CI Nº 113-DFIN/GS


0,000,00

4090 32140/0040

14/04/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.01.01 INDENIZACAO IMOBILIARIA


7.045,140,00 7.045,147.045,14INDENIZAÇÃO REF. DESPESAS COM ALUGUEL E CONDOMINIO DE IMÓVEL PARA ACOMODAÇÃO DOS MÉDICOS DOPROGRAMA MAIS MÉDICOS, NO PERIODO DE JANEIRO A 17/03/2014, CFE DESPACHO Nº 036/2014-PGM, E CI Nº 113-DFIN/GS


0,000,00

4091 38420/0040



240,000,00 0,00240,00AQUIS. DO CARTÃO ELETRÔNICO E CERTIFICADO DIGITAL, PARA ENVIO DE INFORMAÇÕES À RECEITA FEDERAL E AOMINISTÉRIO DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CI 083/2014- FUNSEMA.


240,000,00

4092 30852/0050





0,000,00

4093 33606/0020





0,000,00

4094 30317/0001





0,000,00

4095 30520/0001





0,000,00

4096 30188/0001





0,000,00

4097 30202/0001





Página: 000142







0,000,00

4098 30207/0001





0,000,00

4099 30151/0001





0,000,00

4100 30157/0001





0,000,00

4101 30164/0001





0,000,00

4102 30174/0001





0,000,00

4103 30183/0001





0,000,00

4104 37081/0001





0,000,00

4105 33606/0020





0,000,00

4106 33606/0020





Página: 000143







0,000,00

4107 38162/0001



121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA A CIDADE DE PORTÃO/RS, PARA O DIA 14/04/2014.NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTES EM AVALIAÇÃO CIRURGICA EM HOSPITAL NAQUELE MUNICIPIO. LEI


0,000,00

4108 30581/0040


14714 JOAO RIBEIRO TACQUES NETO

121,130,00 0,00121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JOÃO RIBEIRO TACQUES NETO, PARA A CIDADE DE PAROBÉ/RS, PARA O DIA 14/04/2014.NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL


121,130,00

4109 32789/4590


91830 EVELISI GONCALVES DORNELLES

121,130,00 0,00121,13UMA DIARIA PARA A SERVIDORA EVELISE GONÇALVES DORNELLES, PARA A CIDADE DE PAROBÉ/RS, PARA O DIA14/04/2014. NESSE DIA A SERVIDORA ACOMPANHARÁ PACIENTE PARA AVALIAÇÃO NO CENTRO DE REINTEGRAÇÃO SOCIAL


121,130,00

4110 32789/4590



0,000,00 0,006.670,00Serviços gráficos para "PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ" que será realizada dia 25/04/2014.


6.670,006.670,00

4111 32306/0001



0,000,00 0,001.216,80Serviços gráficos para "PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ" que será realizada dia 25/04/2014.


1.216,801.216,80

4112 32306/0001



0,000,00 0,00135.981,40A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - C, a favor da empresa Casa de Carnes Moacir Ltda.


135.981,40135.981,40

4113 38309/1021


90079 SAO BRAZ S.A.

0,000,00 0,002.850,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - M, a favor da empresa São Braz S/A Indústria e Comércio de Alimentos.


2.850,002.850,00

4114 38309/1021


5867 PRATIVITA

0,000,00 0,004.435,20A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - L, a favor da empresa Prativita Alimentos Nutricionais Ltda.


4.435,204.435,20

4115 38309/1021





Página: 000144




13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.

7.193,340,00 0,007.193,34A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - K, a favor da empresa Nutressencial Alimentos Ltda.


7.193,340,00

4116 38309/1021



0,000,00 0,004.244,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - A, a favor da empresa Atacadão Comércio de Gênero Alimentícios Ltda.


4.244,004.244,00

4117 38309/1021


2722 ODERICH

0,000,00 0,002.840,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - D, a favor da empresa Conservas Oderich S/A.


2.840,002.840,00

4118 38309/1021


6038 LIDER PAN LTDA ME

0,000,00 0,008.070,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - H, a favor da empresa Lider Pan Ltda.


8.070,008.070,00

4119 38309/1021


1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

0,000,00 0,0016.834,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - J, a favor da empresa Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda.


16.834,0016.834,00

4120 38309/1021


70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,000,00 0,0067.883,32A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da E.M.E.Fs deste município, conforme Ata de Registro de Preço nº002/2013 - G, a favor da empresa JL Muck Comércio de Alimentos Ltda.


67.883,3267.883,32

4121 38309/1021



798,000,00 15,96798,00CONSERTO DE ELETROCARDIÓGRAFO MARCA SCHILLER PATRIMONIO 014122 - EQUIPAMENTO INDISPENSÁVEL NOSEXAMES DE ELETROCARDIOGRAFIA EM PACIENTES SOB INVESTIGAÇÃO MÉDICA NOS POSTOS DE SAÚDE.


782,040,00

4122 38492/4011


10900 CENTRO FRANCISCANO PEDRO CHAVES BARCELLOS

12.000,000,00 12.000,0018.000,00EMPENHO REF. CONVENIO Nº 006-019-2014-SMTASC, PROCESSO Nº 28.604/2013- PERIODO DE JANEIRO A JUNHO/2014. CI Nº428/2014-SMTASC/GAB. SECRETÁRIO.


6.000,006.000,00

4123 38677/0001



8.400,000,00 8.400,008.400,00INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL, COMITÊ DE INVESTIMENTO ESERVIDORES E GESTOR DO FUNSEMA NO " XII SEMINÁRIO SUL-BRASILEIRO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA - RPPS : AGENTE DE


0,000,00

4124 30852/0050





Página: 000145




91941 LIRIANE SILVA DOS SANTOS

0,000,00 0,004.485,60BOLSA AUXILIO ESF - PERIODO DE 04/04/2014 A 31/12/2014 - CI SMS/SGP Nº 0198/2014


4.485,604.485,60

4125 33950/4520


883 CREA-RS

63,640,00 63,6463,64PAGTO DE ART Nº 7317776, CFE CI Nº034/2014-GAB/SMOV/PMA.


0,000,00

4126 30172/0001



3.084,330,00 3.084,333.084,33PAGAMENTO DE RPV REF. A CUSTAS JUDICIAIS, DOS PROCESSOS ABAIXO INFOMADOS, CFE CI Nº 719/2014-PGM: Nº 003/1.11.0003825-0


0,000,00

4127 31098/0001


91943 ANDRE SILVEIRA LUTZ

121,130,00 0,00121,13UMA DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR ANDRÉ SILVEIRA LUTZ, PARA CAPÃO DA CANOA/RS, VISTO QUE NO DIA15/04/2014, O MESMO ACOMPANHARÁ ADOLESCENTE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL SANTA LUZIA.


121,130,00

4128 30418/0001



0,000,00 0,0012.558,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - C, a favor da empresa Casa de Carnes Moacir Ltda.


12.558,0012.558,00

4129 33685/1026


2722 ODERICH

0,000,00 0,00852,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - D, a favor da empresa Conservas Oderich S/A.


852,00852,00

4130 33685/1026


90778 FABRICA DE DOCES LEDUR LTDA

0,000,00 0,00917,30A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - E, a favor da empresa Fábrica de Doces Ledur Ltda.


917,30917,30

4131 33685/1026


3414 GERMANI ALIMENTOS LTDA.

0,000,00 0,001.302,68A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - F, a favor da empresa Germani Alimentos Ltda.


1.302,681.302,68

4132 33685/1026


70517 JL MUCK COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

0,000,00 0,009.473,75A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - G, a favor da empresa JL Muck Comércio de Alimentos Ltda.


9.473,759.473,75

4133 33685/1026





Página: 000146




1757 MESASUL COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA.

0,000,00 0,001.332,60A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - I, a favor da empresa Mesasul Comércio e Indústria de Alimentos Ltda


1.332,601.332,60

4134 33685/1026


5867 PRATIVITA

0,000,00 0,0010.968,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - K, a favor da empresa Prativita Alimentos Nutricionais Ltda.


10.968,0010.968,00

4135 33685/1026


13174 NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA.

0,000,00 0,00956,80A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - J, a favor da empresa Nutressencial Alimentos Ltda.


956,80956,80

4136 33685/1026


90079 SAO BRAZ S.A.

0,000,00 0,001.425,00A compra se faz necessária para a elaboração da merenda escolar da creches conveniadas, conforme Ata de Registro de Preço nº001/2013 - L, a favor da empresa São Braz S/A Industria e Comércio de Alimentos.


1.425,001.425,00

4137 33685/1026


61274 NOEMI SILVA DOS SANTOS

992,900,00 992,90992,90EXONERAÇÃO EM 04/04/2014


0,000,00

4138 31792/0001


90520 ROSANE RADUNZ COIMBRA

2.074,790,00 2.074,792.074,79EXONERAÇÃO EM 14/04/2014


0,000,00

4141 30142/0001


90347 KARINE DE SOUZA BENTO

284,590,00 284,59284,59EXONERAÇÃO EM 05/03/2014


0,000,00

4142 30054/0001


91945 ANA ALICE FELBERMAYER CASTELLAN

94,860,00 94,8694,86EXONERAÇÃO EM 07/03/2014


0,000,00

4143 30453/0001


9996 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

6,080,00 0,006,08COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 882/2014 - REF. NF 30264, CFE. CI Nº 531/2014-SMED.


6,080,00

4144 34012/0031





Página: 000147




9996 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSESSORIA S/S LTDA

6,080,00 0,006,08COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 883/2014 - REF. NF 30176, CFE. CI Nº 531/2014-SMED.


6,080,00

4145 34012/0031



121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) VILMA COUTO DA CUNHA, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NO DIA15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94, ALT.


0,000,00

4146 32407/0050


90455 TATIANA SILVA GUTERRES

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) TATIANA SILVA GUTERRES, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NO DIA15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94, ALT.


0,000,00

4147 32407/0050


91947 SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) SANDRA BIEDZICKI DE MARQUES, PARA A CIDADE DE PORTO ALEGRE/RS, POIS NODIA 15/04/2014, A MESMA PARTICIPARÁ DA " 11ª REUNIÃO ABERTA DO COMITÊ DE INVESTIMENTO CSM". LEI MUN. Nº 730/94,


0,000,00

4148 32407/0050



512,000,00 0,00512,00Aquisição de serviços gráficos para "CAMPANHA PELA AUTODECLARAÇÃO DE RAÇA/COR" que ocorrerá dia 30/04/2014 promovidopelo Prefeito no Salão Nobre da Prefeitura.


512,000,00

4149 32032/4740


91950 LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER

121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR LAUDENIR PAULO PRASS HANNECKER, PARA A CIDADE DE CAPÃO DA CANOA/RS, PARA ODIA 15/04/2014. NESSE DIA O SERVIDOR TRANSPORTARÁ PACIENTE EM INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA LUZIA, NAQUELE


0,000,00

4152 32789/4590



70,830,00 70,8370,83PAGAMENTO RRT Nº 2150531 - REF. AO PPCI DA EMEF ALICE DE CARVALHO, CFE CI Nº 788/2014-SMED/COMPRAS.


0,000,00

4153 38340/0031


91942 GARDENING COMPOSTOS ORGANICOS LTDA.-ME

2.000,000,00 0,002.000,00Composto Orgânico (Terra Preta) para a produção de mudas e manutenção do Horto Municipal e do Parque Muncipal


2.000,000,00

4154 33271/1168


91946 CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO

121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO , PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, POIS NODIA 15/04/2014, O (A) MESMO(A) IRÁ ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA


0,000,00

4155 32396/0001





Página: 000148





121,130,00 121,13121,13UMA DIÁRIA PARA O(A) SERVIDOR(A) MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, PARA A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, POISNO DIA 15/04/2014, O (A) MESMO(A) IRÁ ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA


0,000,00

4156 32396/0001



22.309,440,00 0,0022.309,44PAGTO DE CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSOS DE IPTU, CFE CI Nº 723/14 EF.


22.309,440,00

4157 32656/0001


7614 SUPERMERCADO CIMAROSTI LTDA

0,000,00 0,002.245,50COMPRA DE 450 CESTAS DE PÁSCOA SENDO 50 UNIDADES PARA O CREAS E 400 UNIDADES PARA SEREM DESTRIBUIDASNOS 05 CRAS PARA AS CRIANÇAS QUE PARTICIPAM DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO.


2.245,502.245,50

4158 35239/0001



0,000,00 0,002,50AQUIS. MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.


2,502,50

4159 31934/0001



0,000,00 0,0070,70AQUIS. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO PREDIAL.


70,7070,70

4160 31934/0001



0,000,00 0,007.982,80EMPENHO PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL REFERENTE AO PRÉDIO DA RUA PORTO RICO, 75 - CONTRATO DE ALUGUEL034/2011I E VALORES ESTABELECIDOS NO ADITIVO H.


7.982,807.982,80

4161 32655/0001


13742 S. R. DOS REIS MACHADO & CIA. LTDA.

0,000,00 0,0088,00AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.


88,0088,00

4162 37104/0001





28,0028,00

4163 37104/0001





89,0089,00

4164 37104/0001





Página: 000149





0,000,00 0,00276,00MÃO DE OBRA E LIMPEZA DO CARTER PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA ANO 2007 PLACA IOA 9007, FROTA 134.


276,00276,00

4165 37105/0001



0,000,00 0,00124,00AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2009 PLACA IPV 2459, FROTA 155.


124,00124,00

4166 37104/0001



0,000,00 0,00210,00MÃO DE OBRA E GUINCHO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI ANO 2009 PLACA IPV 2459, FROTA 155.


210,00210,00

4167 37105/0001



0,000,00 0,0066,00AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.


66,0066,00

4168 37104/0001



0,000,00 0,0014,00QUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.


14,0014,00

4169 37104/0001



0,000,00 0,0086,00QUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125, FROTA 153.


86,0086,00

4170 37104/0001



0,000,00 0,00521,00MÃO DE OBRA CONSERTO BANCO E AQUISIÇÃO MATER. PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO ANO 2008 PLACA IPJ 5125,FROTA 153.


521,00521,00

4171 37105/0001



0,000,00 0,00520,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 79.


520,00520,00

4172 37034/0001


91181 MARIA DENIRALCI GRANDINI DOS SANTOS-ME

0,000,00 0,002.567,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 95


2.567,502.567,50

4173 32309/0001





Página: 000150





0,000,00 0,0089,90NECESSÁRIO PARA MELHORAR ATENDIMENTO GABINETE SECRETÁRIO DA FAZENDA.


89,9089,90

4175 32035/0001


90021 WALGRAFICA LTDA

0,000,00 0,00237,20AQUISIÇÃO NECESSÁRIA EM VIRTUDE DOS TALÕES SEREM MATERIAIS DE UTILIZAÇÃO SERVIDORES SMSMU NODESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. CFE ATA. DE REGISTRO DE PREÇO 001/12014 B SMSMU.


237,20237,20

4176 37085/0001


91391 ALAM JULIANO BORGES SOUZA MEI

0,000,00 0,00300,00SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO NA UBS CEDRO PARA MUDANÇA DESALA.SERVIÇO DE DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO PARA MUDANÇA DE ENDEREÇO DA


300,00300,00

4177 37248/4111



0,000,00 0,0088,00MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.


88,0088,00

4178 37104/0001



0,000,00 0,0018,00MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.


18,0018,00

4179 37104/0001



0,000,00 0,001.093,00MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.


1.093,001.093,00

4180 37104/0001



0,000,00 0,00255,00MÃO DE OBRA E GEOMETRIA DO VEÍCULO CELTA ANO 2008,PLACA IOJ 9795, FROTA 137.


255,00255,00

4181 37105/0001


91940 COLEGIADO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

0,000,00 0,00400,00PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES AIRTON ALMINHANA E ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES NOENCONTRO COMGEMAS QUE OCORRERÁ DE 27 A 30/04/2014.


400,00400,00

4182 38124/1270

16/04/2014 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL3.3.1.9.0.11.43 13. SALARIO


493,190,00 493,19493,19ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO


0,000,00

4183 30164/0001





Página: 000151




91959 CLEUZA DOS SANTOS NOVAK

2.182,960,00 286,592.182,96EXONERAÇÃO EM 07/04/2014


1.896,370,00

4184 36007/0031



0,000,00 0,001.350,00Aquisição de serviços gráficos para o "MUTIRÃO COHAB" 11 de Abril e Campos Verdes. ARP Nº 027/2013-B.


1.350,001.350,00

4187 32306/0001


91961 PATRICIA DUVAL DA ROCHA

1.074,820,00 45,521.074,82EXONERAÇÃO EM 01/04/2014


1.029,300,00

4188 33526/0020


3419 ROSIMARY DA SILVA PACHECO

803,150,00 803,15803,15EXONERAÇÃO EM 08/04/2014


0,000,00

4189 33526/0020


91964 ANA PAULA SILVEIRA DOS SANTOS

859,310,00 92,33859,31EXONERAÇÃO EM 11/04/2014


766,980,00

4190 30576/0040


11555 WAGNER WILLIANS VIEIRA MORAES

6.933,240,00 6.933,246.933,24EXONERAÇÃO EM 14/04/2014


0,000,00

4191 38397/4620





0,000,00

4192 33606/0020





0,000,00

4193 30520/0001





0,000,00

4194 30188/0001





Página: 000152







0,000,00

4195 30202/0001





0,000,00

4196 30207/0001





0,000,00

4197 30151/0001





0,000,00

4198 30157/0001





0,000,00

4199 30164/0001





0,000,00

4200 30174/0001





0,000,00

4201 30183/0001





0,000,00

4202 37081/0001





0,000,00

4203 33606/0020





Página: 000153







0,000,00

4204 33606/0020





0,000,00

4205 38162/0001

17/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.23 FESTIVIDADES E HOMENAGENS

91949 TEATRO LUZ E CENA LTDA ME

12.000,000,00 0,0012.000,00CONTRATAÇÃO DE COMPANHIA DE TEATRO LUZ E CENA PARA APRESENTAÇÃO DE PEÇA TEATRAL NAS ESCOLASMUNICIPAIS, TOTAL DE 6 APRESENTAÇÕES. PEÇA "O TEMPO DA DESCOBERTA" COM DURAÇÃO APROXIMADA DE 55


12.000,000,00

4206 30668/4710


91948 GRAVATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA-EPP

380,000,00 19,00380,00LOCAÇÃO DO VEÍCULO PARA VISITAÇÃO GUIADA AO MUNICÍPIO DENTRO DE ATIVIDADES ACOLHIMENTO DIA15/04/2014.NECESSIDADE DOS NOVOS SERVIDORES IDENTIFICAREM OS DIFERENTE ASPECTOS FISÍCOS E SOCIAIS.


361,000,00

4207 38093/0001



0,000,00 0,00246,00MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PAR DAR AUTENTICIDADE NOS PROCESSOS.


246,00246,00

4208 32300/0001



0,000,00 0,0019,00MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIO PARA DAR AUTENTICIDADE AOS PROCESSOS.


19,0019,00

4209 32300/0001



0,000,00 0,0015,80MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA FAZER PINTURA NA LOJA SOCIAL, QUE ATENDE O PÚBLICO. ESPAÇO DESENVOLVIDOPARA ABRIGAR DIVERSAS INICIATIVAS E SOCIAIS.


15,8015,80

4210 31799/0001



0,000,00 0,00690,50MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA FAZER PINTURA NA LOJA SOCIAL, QUE ATENDE O PÚBLICO. ESPAÇO DESENVOLVIDOPARA ABRIGAR DIVERSAS INICIATIVAS E SOCIAIS.


690,50690,50

4211 31799/0001


883 CREA-RS

127,280,00 127,28127,28PAGAMENTO ART Nº 7335824 E ART Nº 7331535, CFE CI Nº 040/2014-GAB/SMOV/PMA.


0,000,00

4212 30172/0001





Página: 000154





1.281,480,00 1.281,481.281,48PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR DOS SEGUINTES PROCESSOS, CFE CI Nº 747/2014-PGM:-003/1.11.0011757-5


0,000,00

4213 31098/0001

22/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.04 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

91164 MAISGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.

0,000,00 0,00129,00COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13kG COM GÁS PARA O CENTRO ANISIO TEIXEIRA.


129,00129,00

4214 38692/0001


91164 MAISGÁS COMÉRCIO E TRANSPORTE LTDA.

0,000,00 0,00330,00COMPRA DE BOTIJÃO DE GÁS 13kG COM GÁS PARA O CENTRO ANISIO TEIXEIRA.


330,00330,00

4215 38695/0001



0,000,00 0,001.770,00COMPRA DE LONA PRETA PLÁSTICA PARA A MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DA SMTASC.


1.770,001.770,00

4216 38681/1210



0,000,00 0,00248,20COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS CINCO CRAS MUNICIPAIS.


248,20248,20

4217 38681/1210





601,65601,65

4218 38681/1210





82,2082,20

4219 38681/1210

22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS

2.261,000,00 0,007.776,00SERVIÇO DE CORREIO, AGENDA E CATALOGOS ELETRONICOS, CFE CONTRATO PROCERGS DE Nº DRC-118/2011.


7.776,005.515,00

4220 32013/0001


91202 FERNANDA MARQUES DE SOUZA

0,000,00 0,0014,90AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.


14,9014,90

4221 31934/0001





Página: 000155





0,000,00 0,0098,00AQUIS. DE MATERIAL ELETRICO P/ ILUMINAÇAO DO LOCAL DE TRABALHO.


98,0098,00

4222 31934/0001


11371 FERRAGEM GUZATI LTDA

0,000,00 0,0092,00AQUIS. DE APARELHOS TELEFÔNICOS


92,0092,00

4223 30519/0001


91958 FERNANDA VAZ CHEMIN-ME

4.971,000,00 0,004.971,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


4.971,000,00

4224 32097/0001


91958 FERNANDA VAZ CHEMIN-ME

652,500,00 0,00652,50AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


652,500,00

4225 32097/0001

22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.47 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL

3372 PROCERGS-CIA DE PROCES.DADOS DO E DO RGS

1.945,080,00 0,007.780,32PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREIOS, AGENDA E CATÁLOGO CORPORATIVO, UTILIZANDO APLICATIVO ''DIRETO"(RS.GOV.BR).CONTRATO N°DRC - 8/2013 .


7.780,325.835,24

4226 32013/0001



0,000,00 0,009,80MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.


9,809,80

4227 31934/0001



0,000,00 0,004.500,00PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, NOTIFICAÇÕES E TODA DEMANDA DA SMTASC REFERENTE A PUBLICAÇÕES EM JORNAIS DEGRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO E MUNICIPIO.


4.500,004.500,00

4228 32749/0001


90488 PUBLIDIAS PUBLICIDADE LTDA



2.000,002.000,00

4229 32749/0001


3156 EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA



3.000,003.000,00

4230 32749/0001





Página: 000156




91948 GRAVATUR TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA-EPP

2.200,000,00 0,002.220,00LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA DESLOCAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA E USUÁRIOS EFAMILIARES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE MENTAL PARA SÃO LOURENÇO PARA EVENTO 10ª EDIÇÃO MENTAL TCHÊ -


2.220,0020,00

4231 35189/0040


48 FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS RS FAMURS

402,000,00 0,00402,00Inscrição do servidor Daniel Martins dos Reis, no curso "SIMPLES NACIONAL e MEI - ATUALIZAÇÕES, SEFISC e AINF".


402,000,00

4232 32656/0001


91713 CARIMBOS FARRAPOS

0,000,00 0,001.542,00AQUIS. DE CARIMBOS P/ AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS.


1.542,001.542,00

4233 35364/0020

22/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.81 SERVICOS BANCARIOS

97 BANCO DO BRASIL S.A

326,040,00 326,0415.000,00COMPLEMENTO DO EMPENHO 001/2014-TARIFAS BANCÁRIAS ANO 2014.


14.673,9614.673,96

4234 31091/0001

23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

91944 GLOBO VILLAGE TELECOM LTDA

1.880,350,00 877,253.114,00EMPENHO PARA PAGAMENTO EXERCICIO 2014-INTERNET- SMAM - CI Nº 421/2014-SMA/DGA.


2.236,751.233,65

4235 32780/0001


8307 SONIA MARIA DA SILVA HOMEM

121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA A SERVIDORA SONIA MARIA DA SILVA HOMEM, POIS NO DIA 28/04/2014 A MESMA SE DESLOCARÁ ATÉCAPÃO DA CANOA/RS, PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. LM 730/94, ALT. PELA LEI


0,000,00

4236 38318/0001


91130 DANIEL GONCALVES MOREIRA

121,130,00 121,13121,13UMA DIARIA PARA O SERVIDOR DANIEL GONÇALVES MOREIRA, POIS NO DIA 28/04/2014 O MESMO SE DESLOCARÁ ATÉCAPÃO DA CANOA/RS, PARA VISITA A PACIENTE INTERNADO EM COMUNIDADE TERAPEUTICA. LM 730/94, ALT. PELA LEI


0,000,00

4237 38318/0001


91827 ROSELI FANEZZI

8.860,480,00 1.516,298.860,48EXONERAÇÃO EM 27/02/2014


7.344,190,00

4238 38430/0001


91970 ANA MARIA DOS SANTOS

623,480,00 68,57623,48EXONERAÇÃO EM 06/04/2014 - APOS. P/INVALIDEZ


554,910,00

4239 36020/0031





Página: 000157




9096 FAVORINO AQUINO

5.773,320,00 5.773,325.773,32EXONERAÇÃO EM 10/04/2014 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO


0,000,00

4240 38147/0001


91971 SUSANA PEREIRA

3.720,850,00 3.720,853.720,85EXONERAÇÃO EM 04/04/2014 - APOS. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO


0,000,00

4241 36020/0031


91972 ILSE GREGIS LORENSI

2.093,430,00 584,512.093,43EXONERAÇÃO EM 15/04/2014- APOS. P/IDADE


1.508,920,00

4242 36007/0031


91973 MARIA GORETTI A. VANIN DE SOUZA

3.413,400,00 712,333.413,40EXONERAÇÃO EM 01/04/2014 - APOS. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO


2.701,070,00

4243 36020/0031


91976 MARIA CECILIA MARTINS SALINOS

1.159,560,00 1.159,561.159,56EXONERAÇÃO EM 05/04/2014 - APOS. POR IDADE


0,000,00

4244 38111/0001


1627 LOURDES ODISSEA GOMES PRESTES

2.541,090,00 2.541,092.541,09EXONERAÇÃO- APOS. P/ TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM 09/04/2014


0,000,00

4245 30054/0001


91974 IVANA MOLINA

4.149,210,00 4.149,214.149,21EXONERAÇÃO EM 01/04/2014


0,000,00

4246 35414/0031


90565 MELISSA DE LIMA FARIAS

6.205,100,00 110,846.205,10EXONERAÇÃO EM 07/04/2014


6.094,260,00

4247 30576/0040


91147 TAXISUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA

0,000,00 0,001.465,00PAGTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, REF. NF Nº 8177, CFE CI Nº 769/2014-SMED/COMPRAS.


1.465,001.465,00

4248 31097/0001





Página: 000158




91147 TAXISUL COMERCIO DE PEÇAS LTDA

0,000,00 0,00300,00PAGTO DESPESA EXERCICIO ANTERIOR, REF. NF Nº 8178, CFE CI Nº 769/2014-SMED/COMPRAS.


300,00300,00

4249 31094/0001


12367 ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES

1.938,060,00 1.938,061.938,06REF. 3 DIÁRIAS E MEIA Á CUIABÁ/MT, NOS DIAS 27/04/2014 Á 30/04/2014, PARA O SERVIDOR ALEXANDRE DA SILVARODRIGUES,PARA PARTICIPAR XVI -ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS. CFE. LEI 730/94, ALTERADA PELA LEI 2709/2014.


0,000,00

4250 38121/1270


91337 AIRTON ALMINHANA

1.938,060,00 0,001.938,06REF. 3 DIÁRIAS E MEIA Á CUIABÁ/MT, NOS DIAS 27/04/2014 Á 30/04/2014, PARA O SERVIDOR AIRTON ALMINHANA ,PARAPARTICIPAR XVI -ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS. CFE. LEI 730/94, ALTERADA PELA LEI 2709/2014.


1.938,060,00

4251 38121/1270


4639 MONTREAL COML. AUTOMOVEIS LTDA.

0,000,00 0,00190,50REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9525- FROTA 12 VEÍCULO DE USO DETODOS POSTOS DE SAÚDE.MÃO DE OBRA.


190,50190,50

4254 38396/4521



0,000,00 0,00190,50REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9441 VEÍCULO DE USO DE TODOSPOSTOS DE SAÚDE.INCLUINDO GEOMETRIA,BALANCEAMENTO.


190,50190,50

4255 38396/4521

23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS


0,000,00 0,0090,00SERVIÇO DE GUINCHO PARA VEÍCUL FIAT DOBLÔ PLACA INP 7309, FROTA 140- VEÍCULO QUEBROU NA RUA ARTHURGARCIA , PARA OFICINA METÁLICA-ALVORADA. FICOU SEM CONDIÇÕES DE TRAFEGAR . USO DOS SERVIÇOS DE


90,0090,00

4256 30657/4710



0,000,00 0,00300,00PEÇA PARA CONSERTO DO FIAT UNO MILLE PLACA INL 8541, FROTA 119. PEÇA DE IGNIÇÃO, SE FAZ NECESSÁRIO PARADAR PARTIDA NO VEÍCULO.


300,00300,00

4257 32230/4710



0,000,00 0,001.459,00AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA FUNCIONAMENTO DA FROTA 31.


1.459,001.459,00

4258 37034/0001



0,000,00 0,004.256,90AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS PARA EMISSÃO DE MULTAS/IMPRESSÃO DE CARTEIRASESPECIAIS , E NÃO FORAM CONTEMPLADAS NO ÚLTIMO PROCESSO.LICITATÓRIOS.


4.256,904.256,90

4259 35059/1165





Página: 000159




127 AKI - PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA - EPP

0,000,00 0,00173,73AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4 , PLACA IOF 4035, FROTA 136. EMVIRTUDE DO DESGASTE QUE O MESMO APRESENTA PELA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO.


173,73173,73

4260 35059/1165



0,000,00 0,0026,50AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4, PLACA IOF 4035, FROTA 136,AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DEVIDO DESGASTE EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO


26,5026,50

4261 35059/1165



12,000,00 0,0012,00AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA VEÍCULO GM/MONTANA 1.4, PLACA IOF 4035, FROTA 136. SE FAZNECESSÁRIA DEVIDO DESGASTE EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO NO ATENDIMENTO


12,000,00

4262 35059/1165



0,000,00 0,00195,15REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000 KM DE USO DO VEÍCULO FORD FIESTA PLACA IUX 9525- FROTA 12 VEÍCULO DE USOS DETODOS POSTOS DE SAÚDE.


195,15195,15

4264 38168/4521


91977 JANET AVILA CISNEROS

150,000,00 150,00150,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUNNº 2.699/2013. CI Nº 078/2014-SMS. PERÍODO DE 22 A 30/04/2014.


0,000,00

4266 33950/4520


91978 JANETE ADRIANA FERNANDEZ QUESADA

150,000,00 150,00150,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS- PORTARIA MS Nº 23 DE 01/10/2013-ART 7º E LEI MUNNº 2.699/2013. CI Nº 078/2014-SMS. PERÍODO DE 22 A 30/04/2014.


0,000,00

4267 33950/4520



10.170,600,00 10.170,6010.170,60EMPENHO P/ PAGTO FATURA MES DE NOVEMBRO/2013- CI Nº 437/2014-SMA/DGA - FATURA Nº 0162761321-0.


0,000,00

4268 31094/0001


91975 RESTAURANTE O ENGENHO LTDA

0,000,00 0,002.720,00LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO DE FORMAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CONTENDO 80 LUGARES, COMEQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VÍDEO.


2.720,002.720,00

4269 33547/1021



0,000,00 0,00714,84REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO FORD/FIESTA PLACAS IUX 9441, . VEÍCULO DE USO DE TODOS OS POSTOS DE SAÚDE


714,84714,84

4270 38168/4521





Página: 000160



23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.14 LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS


1.000,000,00 0,001.000,00LOCAÇÃO DE SOM SE FAZ NECESSÁRIO PARA PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ. CFE. CONTRATO040/2014 SMG.


1.000,000,00

4271 31892/0001

23/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.93 SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA


2.811,000,00 56,222.811,00LOCAÇÃO DE SOM SE FAZ NECESSÁRIO PARA PLENÁRIA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ. CFE. CONTRATO040/2014 SMG.


2.754,780,00

4272 31892/0001

23/04/2014 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.02 LIMPEZA E CONSERVACAO

6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.

0,000,00 0,0053.912,884 auxiliares de serviços gerais em regime de 44 horas semanais para os abrigos municipais. (valor diário) Contrato em regimeemergencial se faz necessário pois a Empresa contratada no Processo Licitatório abriu mão do contrato.Contr. 037/2014, SMTASC.


53.912,8853.912,88

4273 38171/0001

23/04/2014 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA3.3.3.9.0.37.05 SERVICOS DE COPA E COZINHA

6149 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA.

0,000,00 0,0055.440,484 auxiliares de serviços gerais em regime de 44 horas semanais para os abrigos municipais. (valor diário) Contrato em regimeemergencial se faz necessário pois a Empresa contratada no Processo Licitatório abriu mão do contrato.Contr. 037/2014, SMTASC.


55.440,4855.440,48

4274 38171/0001


91966 WM COMERCIAL LTDA.-ME

0,000,00 0,00346,00COMPRA DE MÁQUINAS DE ACABAMENTO E CORTE DE CABELO ,SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO CURSO DECABELEREIRO


346,00346,00

4275 36262/0001


91967 ELIANE DA SILVA MOLINA ME

0,000,00 0,00630,00SE FAZ NECESSÁRIO A COMPRA DE MÁQUINAS DE ACABAMENTO E CORTE DE CABELO DE USO NO CURSO DECABELEREIRO.


630,00630,00

4276 36262/0001



0,000,00 0,00660,00COLOCAÇÃO DE VIDROS NOS GUICHÊS PARA NOVAS INST.DOS CONSULTÓRIOS MÉDICOS QUE ESTÃO SENDOREMODELADOS NO PAM 8- NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO A PACIENTES, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA DOS


660,00660,00

4277 32574/4740


91962 BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA.-EPP

0,000,00 0,00572,86AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTOPSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS


572,86572,86

4278 32726/4590

23/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

91962 BRASFISIO COM DE EQUIPAMENTOS FISIOTERAPEUTICOS LTDA.-EPP

0,000,00 0,001.503,38AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTOPSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS


1.503,381.503,38

4279 32819/4590





Página: 000161



23/04/2014 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE3.4.4.9.0.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

91963 VAANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.ME

0,000,00 0,003.837,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTOPSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS


3.837,003.837,00

4280 32819/4590


91963 VAANMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.ME

0,000,00 0,00699,40AQUISIÇÃO DE MATERIAL SE FAZ NECESSÁRIA PARA CAPSI PARA AMB.DE FISIOTERAPIAA PAC. EM TRATAMENTOPSIQUIÁTRICO/PSICOLÓGICO .PARA MELHORAR A COORDENAÇÃO MOTORA. PARA TRATAMENTO NESSAS


699,40699,40

4281 32726/4590


14324 FICOFIX EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA

0,000,00 0,00468,00AQUISIÇÃO DE MAT. SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NO CANIL MUNICIPAL NOS PROCED. DE LAVAGENS DIÁRIAS DASCELAS E OUTROS PROCEDIMENTOS, COMO SERVIÇO DE PROTEÇÃO DOS SERVIDORES.


468,00468,00

4282 32403/4710





462,50462,50

4283 32403/4710





600,00600,00

4284 32403/4710



5.670,000,00 0,005.670,00AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO DOS SERVIDORES E VOLUNTÁRIOS QUE IRÃO TRABALHAR CAMPANHANACIONAL DE VACINAÇÃO. CFE. REG. DE PREÇOS DA ATA 027/2013. EM FAVOR DA EMPRESA PROMOGRAPH PRODUTOS


5.670,000,00

4285 30668/4710



200,000,00 200,00200,00GRATIF. QUALIF. PROFISSIONAL - MES ABRIL/2014


0,000,00

4287 36005/0031



12.600,000,00 12.600,0012.600,00GRAT. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LEI MUN.2138/09. MÊS ABRIL/2014.


0,000,00

4288 36014/0031



100,000,00 0,00100,00GRAT. QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL LEI MUN.2138/09. MÊS ABRIL/2014.


100,000,00

4289 36034/0031





Página: 000162





5.200,000,00 5.200,005.200,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09


0,000,00

4290 36014/0031



5.100,000,00 5.100,005.100,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014


0,000,00

4291 36014/0031



900,000,00 900,00900,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09 - MES ABRIL/2014


0,000,00

4292 36037/0031



100,000,00 100,00100,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09


0,000,00

4293 36010/0031



800,000,00 800,00800,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014


0,000,00

4294 36010/0031



8.800,000,00 8.800,008.800,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09


0,000,00

4295 36010/0031



300,000,00 300,00300,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09-MES ABRIL/2014


0,000,00

4296 36010/0031



600,000,00 600,00600,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014


0,000,00

4297 36014/0031



4.000,000,00 4.000,004.000,00GRATIF. QUALIFICAÇÃO PROF. LM 2138/09, MÊS ABRIL/2014


0,000,00

4298 33518/0020





Página: 000163







0,000,00

4299 36014/0031





0,000,00

4300 36014/0031





0,000,00

4301 36034/0031





400,000,00

4302 36014/0031





0,000,00

4303 36014/0031


91299 SOLICITA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

0,000,00 0,004.035,00AQUISIÇÃO NECESSÁRIA DE 05 (CINCO) ESTABILIZADORES P/ COLOCAR EM FUNCIONAMENTO DUAS IMPRESSORASDOADAS PELO TRT 4ª REGIÃO E OUTROS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO EM USO, SUBSTITUIÇÃO DOS ESTABILIZADORES


4.035,004.035,00

4286 37764/1210

24/04/2014 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES3.3.3.9.0.92.36 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

91457 KIM MAXWELL PINHEIRO ALGAYER

0,000,00 0,001.000,00DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A CONTRATAÇÃO DE BANDA PARA APRESENTAÇÃO NA FEIRA DO LIVRO 2013. CINº750/2014-SMED/COMPRAS.


1.000,001.000,00

4304 31094/0001



300,000,00 300,00300,00PAGTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, REF. PROCESSO Nº 003/1.09.0005393-0.


0,000,00

4305 31098/0001


91991 FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DO RGS

0,000,00 0,0012.000,00REPASSE CFE TERMO DE CONVÊNIO Nº 010-019-2014, PROCESSO Nº 28.606/2013- REF. AOS MESES DE JANEIRO AJUNHO/2014.


12.000,0012.000,00

4308 38678/1282





Página: 000164




91965 RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

13.056,120,00 0,0013.056,12Prestação de Contas de 2010 e 2011/ Central de Matrículas de Alvorada conforme Termo de Cooperação nº 1521/2009.


13.056,120,00

4310 35462/0020


1316 ATM - ASSOC.DOS TRANSP.INT.METR.DE PASSAGEIROS

0,000,00 0,0020.000,00AUXILIO TRANSPORTE PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014- CFE CI Nº 462/2014, PARA O PROGRAMA MAISMÉDICOS DA SMS.


20.000,0020.000,00

4311 33343/0040

25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.73 TRANSPORTE DE SERVIDORES

91709 TACOM-SISTEMAS DE BILHETAGEM INTELIGENTE

0,000,00 0,001.000,00AUXILIO TRANSPORTE PARA O PERIODO DE JUNHO A DEZEMBRO/2014- CFE CI Nº 463/2014, PARA OS SERVIDORES DA SMA.


1.000,001.000,00

4312 32224/0001


90418 TURISPOA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

6.781,020,00 0,006.786,56Aquisição de passagens aéreas no trecho POA/CGB/POA, para os servidores Airton Alminhana e Alexandre Rodrigues, na qualparticiparão do XVI ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, que irá ocorrer dos dias 27 à 30 de abril de 2014 em Cuiabá/MT.


6.786,565,54

4313 38573/1270

25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA3.3.3.9.0.36.28 SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO

91985 ANA ISABEL GOELZER MEIRA

0,000,00 0,00500,00Pagamento de palestrante Ana Isabel Goelzer Meira, referente a oficina de música.Necessário para aperfeiçoamento da EMEF AparicioBorges no Projeto Fazendo Arte na Escola.


500,00500,00

4314 35317/0020

25/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.96 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO


200,000,00 0,00200,00ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, CFE CI Nº 555/2014-SMTASC,PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO.


200,000,00

4315 32327/0001

25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.96 OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPA


200,000,00 0,00200,00ADIANTAM. DE NUMERÁRIO PARA A SERVIDORA MARCIA ELIANE RODRIGUES THONIASSO, CFE CI Nº 555/2014-SMTASC,PARA ATENDER NECESSIDADES EMERGENCIAIS NAS CASAS DE ACOLHIMENTO.


200,000,00

4316 32749/0001


91614 CIEE

337,500,00 337,50337,50AUXILIO TRANSPORTE - CI Nº 168/2014- SMS/PIM- FEV/2014


0,000,00

4317 33413/4160


91614 CIEE

464,560,00 464,56464,56AUXILIO TRANSPORTE - CI Nº 167/2014- SMS/PIM- FEV/2014


0,000,00

4318 33413/4160





Página: 000165




91987 NEIDI MARIA BISSO NUNES

913,840,00 115,98913,84EXONERAÇÃO EM 30/03/2014-APOS. P/ INVALIDEZ


797,860,00

4319 30576/0040


91986 ANDREI RUBERT RODRIGUES

228,740,00 204,88228,74EXONERAÇÃO EM 22/04/2014


23,860,00

4320 36020/0031



125,000,00 125,00125,00AQUIS. DE DUAS PASSAGENS PARA DESLOCAMENTO DA CONSELHEIRA MUNICIPAL RISSEM MARIBEL PIRES ABU HWASATÉ A CIDADE DE SANTA MARIA/RS, AFIM DE PARTICIPAR DO " 1º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE FORMAÇÃO


0,000,00

4321 33542/1021


91989 RISSEM MARIBEL PIRES ABU HWAS

302,800,00 0,00302,80REF. A UMA DIÁRIA E MEIA PARA DENTRO DO ESTADO, NOS DIAS 29/04/2014 A 30/04/2014, ATÉ SANTA MARIA/RS CONF. LEIMUNIC. 730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 ,PARA PARTICIPAR 1° ENCONTRO PRESENCIAL .CURSO DE FORMAÇÃO


302,800,00

4322 35317/0020


91946 CARLA LIZIANE FERNANDES RIBEIRO

121,130,00 121,13121,13REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS,NO DIA 29/04/2014, CONF. LEI MUNIC. 730/94 ALT.PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 , ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA MÉDICA.


0,000,00

4323 32396/0001



121,130,00 121,13121,13REFERENTE A UM DIÁRIA AO QUAL SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS,NO DIA 29/04/2014, CONF. LEI MUNIC.730/94 ALT. PARA A LEI MUNIC. 2709/2013 , ACOMPANHAR O ADOLESCENTE VINICIUS DOS SANTOS GOULART EM CONSULTA


0,000,00

4324 32396/0001





0,000,00

4326 33606/0020





0,000,00

4327 30520/0001





0,000,00

4328 30188/0001





Página: 000166







0,000,00

4329 30202/0001





0,000,00

4330 30207/0001





0,000,00

4331 30151/0001





0,000,00

4332 30157/0001





0,000,00

4333 30164/0001





0,000,00

4334 30174/0001





0,000,00

4335 30183/0001





0,000,00

4336 37081/0001





0,000,00

4337 33606/0020





Página: 000167







0,000,00

4338 33606/0020





0,000,00

4339 38162/0001

25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.58 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES


0,000,00 0,0013.386,00EMPENHO P/ PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA O EXERCICIO DE 2014, CFE CI Nº 168/2014-SMAM.


13.386,0013.386,00

4340 32780/0001

25/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.95 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE


0,000,00 0,00690,00AQUIS. TONNER P/ SETOR DE DIVIDA ATIVA.


690,00690,00

4341 31057/0001


91604 LICITAR EVENTOS E SERVIÇOS LTDA ME

0,000,00 0,001.870,00Inscrição da servidora Graziela Tcacenco, no curso para formação de Pregoeiros, que acontecerá entre os dias 28 e 29 de abril de 2014,na sede da MACROOFICE, sito rua Piauí, 183, Porto Alegre/RS.


1.870,001.870,00

4342 32265/0001



404,000,00 0,00404,00REQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GM/MONTANA 1.4 , PLACAS IOF 4035, FROTA136.DEVIDO DESGATE QUE O MESMO APRESENTA DO USO CONTANTE EM UTILIZAÇÃO PELO DEPARTAMENTO DE


404,000,00

4263 35059/1165

28/04/2014 INDENIZACOES E RESTITUICOES3.3.3.9.0.93.99 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES

8732 RAMIRO PASSOS CORDEIRO

11,410,00 0,0011,41RESSARCIMENTO REF. RECIBO 466074 - PGTO DE SELOS DE AUTENTICAÇÃO P/ DOCUMENTOS DO MUNICIPIO DEALVORADA/RS. CI Nº 038/2014.


11,410,00

4345 31095/0001



0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação detratamento da adolescente Debora Estefani Amaral Toralba, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.


1.400,001.400,00

4346 32587/4590



0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Jéssica Vidal, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.


1.400,001.400,00

4347 32587/4590





Página: 000168





0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Natália Trindade Ferreira, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.


1.400,001.400,00

4348 32587/4590



0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Mellony Victoria Silva Mareglia, para o mês de abril/2014, conforme MANDADO DE INTIMAÇÃO.


1.400,001.400,00

4349 32587/4590



0,000,00 0,003.303,36AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA.


3.303,363.303,36

4350 31947/0001



0,000,00 0,00120,00SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PAINEL ELETRONICO DA FARMÁCIA MUNICIPAL.


120,00120,00

4351 38492/4011



0,000,00 0,00340,00AQUISIÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO MODELO DE DEDO PARA AMBULÂNCIA SAMU - NOVAS AMBULÂNCIAS DA SAMUNECESSITAM DESSE EQUIPAMENTO EMERGENCIAL SENDO EQUIPAMENTO IMPRESCINDÍVEL NO ATENDIMENTO DAS


340,00340,00

4352 38513/4170


7517 BELLENZIER PNEUS LTDA

0,000,00 0,007.500,00AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE USO DA SAMU - FIAT DOBLÔ PLACAS (ILR 2393 - FROTA 114)(IUS 7260 - FROTA 99) (IUS 7296 - FROTA 100) - NECESSITAM SUBSTITUIÇÃO DEVIDO A ALTA QUILOMETRAGEM DOS


7.500,007.500,00

4353 38511/4170



0,000,00 0,001.384,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DO CANIL MUNICIPAL NA MÁQUINA TOSADEIRA.


1.384,001.384,00

4354 32403/4710



0,000,00 0,001.050,00CONSERTO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS DE USO PELO MÉDICO OU ENFERMEIRO NO ATENDIMENTO DE EMERGENCIA APACIENTES, CUJOS EQUIPAMENTOS SÃO INDISPENSÁVEIS NESSES ATENDIMENTOS NA PARTE DE EMERGENCIA


1.050,001.050,00

4355 38512/4170

28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO

91479 CHURRASCARIA E POUSADA DA FIGUEIRA

0,000,00 0,002.775,00ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇO E JANTAR) DURANTE 25 DIAS, PARA MAIS 3 MÉDICOS CUBANOS PARA O PROGRAMA MAISMÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL CONFORME LEI 2699/2013.


2.775,002.775,00

4356 32634/0040





Página: 000169



28/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.80 HOSPEDAGENS

91479 CHURRASCARIA E POUSADA DA FIGUEIRA

0,000,00 0,004.320,00HOSPEDAGEM DURANTE 25 DIAS, PARA MAIS 3 MÉDICOS CUBANOS PARA O PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNOFEDERAL CONFORME LEI 2699/2013.


4.320,004.320,00

4357 32634/0040



0,000,00 0,006.773,00MATERIAL NECESSÁRIO PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.


6.773,006.773,00

4358 35364/0020


91968 M.R.A. COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRÔNICOS LTDA.-ME

0,000,00 0,001.742,40Contratação de empresa para locação de 12 (doze) dosímetros, mais 01 (um) dosímetro padrão, para medição das doses de radiaçãoionizantes recebidas pela equipe do Centro de Especialidades Odontológicas. A contratação é por um período de 12 meses, renováveis


1.742,401.742,40

4359 37248/4111


91980 JOSÉ NILTON MORAIS DOS SANTOS EIRELI

0,000,00 0,0020.834,00Instalação de 2 tomadas com espera para instalação de balcões refrigerados 2 por stand, se faz necessário para a realização da Feirado Peixe 2014, período 16 a 19/04/2014. Cfe. contrat.039/2014.


20.834,0020.834,00

4360 31865/0001


90257 CONSORCIO PUBLICO GRANPAL-CONSORCIO METROPOLITANO

0,000,00 0,0041.730,60AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOS DISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO-CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013.


41.730,6041.730,60

4361 32138/4770


90769 MODELO PNEUS LTDA

0,000,00 0,001.287,84AQUISIÇÃO DE PNEUS SE FAZ NECESSÁRIO PARA VEÍCULO DE USO DOS SETORES DE SAÚDE MENTAL TIPO GOL IRL 4265,FROTA 168, CFE ATA REGISTRO DE PREÇOS 018/2013-PRE 011/2013.


1.287,841.287,84

4362 32726/4590

28/04/2014 MATERIAL DE CONSUMO3.3.3.9.0.30.09 MATERIAL FARMACOLOGICO

9768 ADEMIR SAUER

0,000,00 0,00147,97AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS AMBULATÓRIOS DO PAM 8. TRATAMENTO A PACIENTES DST EDERMATOLOGIA.


147,97147,97

4363 32574/4740


10659 FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA.

0,000,00 0,00100.000,00Empenho para pagamento dos serviços prestados, conforme contrato 022/2011 - FISIOMAIS SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA LTDA, parao período de março a dezembro de 2014.


100.000,00100.000,00

4364 32634/0040



0,000,00 0,00470,00CONSERTO DE COMPRESSOR ODONTOLÓGICO MARCA SCHULZ CSL 10 BR PTRIMÔNIO 24838 - COM LIGAÇÃO ELÉTRICA,SUBSTITUIÇÃO DA CORREIA, DO ÓLEO, REVISÃO DE ROLAMENTOS, LIMPEZA GERAL E TESTES


470,00470,00

4365 37248/4111





Página: 000170




91979 VIA NOVITA LTDA-ME

0,000,00 0,002.790,00TELA DE PROJEÇÃO EM TECIDO PLÁSTICO VINIL COM ENROLAMENTO AUTOMÁTICO POR MOLA, ALOJAMENTO EM PERFILSEXTAVADO DE ALUMÍNIO EXTRUSADO, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ DOBRÁVEL, AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA


2.790,002.790,00

4366 35027/4160



70,830,00 70,8370,83PAGAMENTO RRT Nº 1847953 - REF. AO PPCI DA EMEF RUI BARBOSA, CFE CI Nº 909/2014-SMED/COMPRAS.


0,000,00

4367 35330/0020



70,830,00 70,8370,83PAGAMENTO RRT Nº 2215647 - REF. AO PPCI DA EMEF ALMIRA FEIJO, CFE CI Nº 908/2014-SMED/COMPRAS.


0,000,00

4368 35330/0020


14524 DIMACI/MG MATERIAL CIRÚRGICO LTDA.

0,000,00 0,0019.412,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.


19.412,0019.412,00

4369 37521/4011





55.750,0055.750,00

4370 37524/4051


91984 FUFAMED COM. E IMP. HOSP. LTDA

0,000,00 0,00990,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM CONFORME ATA RP 028/2013 CC 016/2013 - MATERIAL PARA USO NOSATENDIMENTOS MÉDICO, ENFERMAGEM A PACIENTES EM TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE.


990,00990,00

4371 37521/4011


91662 JOSILMED COM. DE MAT. HOSPITALAR LTDA



14.138,4014.138,40

4372 38511/4170





5.179,605.179,60

4373 37521/4011





6.306,006.306,00

4374 32403/4710





Página: 000171







6.567,606.567,60

4375 37521/4011


91982 FUNDAÇAO MEDICA DO RIO GRANDE DO SUL

0,000,00 0,001.000,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS: ANDREA GRYSZEWSKI TYSKA E JOANA MARTINS COSTA BOHMGAHREN NO CURSOAUTISMO: ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR E TRANSLACIONAL - DIAS 23 E 24 DE MAIO NA FUNDAÇÃO MÉDICA DO RIO


1.000,001.000,00

4376 32584/4590


91654 MCMED COM. DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.



2.036,302.036,30

4377 37521/4011





31.399,2031.399,20

4378 37521/4011





11.294,0011.294,00

4379 38511/4170





1.680,001.680,00

4380 37247/4111





2.613,002.613,00

4381 32574/4740



0,000,00 0,00438,30Aquisição de material para manutenção da EMEF Alfredo José Justo.


438,30438,30

4382 38326/1021


91983 MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA



36,3836,38

4383 38326/1021





Página: 000172




91983 MADEBEL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO LTDA



244,50244,50

4384 38326/1021





7,957,95

4385 38326/1021





346,26346,26

4386 38326/1021



0,000,00 0,003.315,00Empenho para publicação de nota no Jornal Diário Gaúcho conforme CI N°109/2014.


3.315,003.315,00

4387 30401/0001



105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATÓRIO REF. VEICULO C4 PALLAS PLACA IQX 7677 - CFE CI Nº 401/2014-SMA/DGA.


0,000,00

4388 33653/0020


347 DETRAN - RS

68,100,00 68,1068,10PAGTO MULTA DE TRÂNSITO REF. VEICULO FORD RANGER PLACA IRQ 2981 - CFE CI Nº440/2014-SMA/DGA.


0,000,00

4389 31865/0001


91152 SOCIEDADE ESPÍRITA SIMÃO PEDRO

0,000,00 0,0014.400,00Empenho para pagamento do aluguel do imóvel localizado na Rua Maria do Carmo Garcia,197-Bairro Bela Vista-Alvorada, conformecontrato 052/2013 - SOCIEDADE ESPIRITA SIMÃO PEDRO, para o período abril a julho de 2014.


14.400,0014.400,00

4392 32587/4590


7614 SUPERMERCADO CIMAROSTI LTDA

0,000,00 0,007.235,40COMPRA DE KIT HIGIENE SE FAZ NECESSÁRIO PARA OS PARTICIPANTES DOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVÍNCULO .ESSE MATERIAL VISA TRABALHAR COM USUÁRIOS OS HÁBITOS DE HIGIENE PESSOAL E PREVENÇÃO DE


7.235,407.235,40

4393 38682/1210


5571 CIA DE IMPRESSAO DIGITAL - CTD

0,000,00 0,0010.930,92CONFECÇÃO DE CARNÊS SE FAZ NECESSÁRIA PARA FAZER PAGAMENTO PARCELAMENTO DO IPTU 2014.CFE. CONTRATO036/2014, SMF.


10.930,9210.930,92

4394 32656/0001





Página: 000173




6926 UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCA€AO - UNDIME/RS

0,000,00 0,00400,00PAGAMENTO SE FAZ NECESSÁRIO INSCRIÇÃO PARA O XXV FÓRUM ESTADUAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO. EM NOME DE SRª NAIR RIBEIRO E SRª LUCIANE DA ROSA VANIN, NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO .


400,00400,00

4395 33546/0020


91619 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA

3.469,000,00 0,003.469,00SE FAZ NECESSÁRIO PARA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 5113, EM FAVOR DA EMPRESA AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉISE EMBALAGENS, CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2012-A.


3.469,000,00

4396 35242/0020


11426 LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA

0,000,00 0,001.804,00Manutenção e conserto dos giroflex das motos da Guarda Municipal, placas IRG 9057, frota 162 e IRG 8946 frota 163.


1.804,001.804,00

4397 37085/0001


11426 LUZ DE OURO COMERCIO E REPRESENTA€OES LTDA

0,000,00 0,00350,00Manutenção e conserto dos giroflex das motos da Guarda Municipal, placas IRG 9057, frota 162 e IRG 8946 frota 163.


350,00350,00

4398 37088/0001


91248 PAULO CESAR DOS SANTOS - COMERCIO - ME

0,000,00 0,0042.294,00Material necessário para a manutenção da Iluminação Pública.


42.294,0042.294,00

4399 36089/1002



0,000,00 0,00224,00AQUISIÇÃO DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDER AS ATIVIDADES DIÁRIAS NA SECRETARIA.


224,00224,00

4400 31947/0001


91990 ELETRO NORTE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-EPP

0,000,00 0,00496,20Aquisição de material nescessário para manutenção da lavagem de veículos em geral.


496,20496,20

4401 30153/0001


91211 FUNDAÇÃO LA SALLE

0,000,00 0,006.000,00SERVIÇO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO PARA MANUTENÇÃO, SISTEMATIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS GESTORESNO SISTEMA DE GESTÃO ESTRATÉGICA-SGE, CFE CONTRATO Nº 050/2013-SMED/SMS.


6.000,006.000,00

4402 35242/0020



0,000,00 0,002.283,00AQUIS. DE MATERIAL P/ REPOSIÇÃO NAS EMEF'S, CFE CONTRATO Nº 150/2013, PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO DAMERENDA ESCOLAR.


2.283,002.283,00

4403 36057/0031





Página: 000174







21.150,0021.150,00

4404 38511/4170


91562 GUSSIL - INDÚSTRIA, COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.

0,000,00 0,00345.000,00Empenho para pagto de serviços de mão de obra de limpeza e higienização dos predios da SMS, conforme contrato 106/2013 - GUSSILPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA, para o peródo de abril a junho de 2014.


345.000,00345.000,00

4405 30683/0040



0,000,00 0,00112,00Compra de material necessário à Borracharia da SMOV.


112,00112,00

4406 30153/0001



0,000,00 0,00125,00MÃO DE OBRA PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA KÔNICA MINOLTA BIZHUG BH 211 601927 - PATRIMÔNIO031332.


125,00125,00

4407 30657/4710



0,000,00 0,00205,92PEÇAS PARA CONSERTO DE MÁQUINA COPIADORA MARCA KÔNICA MINOLTA BIZHUG BH 211 601927 - PATRIMÔNIO 031332 -


205,92205,92

4408 32230/4710



0,000,00 0,002.008,00Compra de material necessário à frota 55. Placa: IHS 2420.


2.008,002.008,00

4409 30153/0001



0,000,00 0,00480,00Aquisição de EPIs para os cooperativados do Aterro Sanitário de Alvorada, conforme relatório de inspeção do Ministério Público doTrabalho.


480,00480,00

4410 33271/1168


8187 PAULO RICARDO GONÇALVES PADILLA

22,950,00 0,0022,95RESSARCIMENTO REF. COPIAS E ENCADERNAÇÃO PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DA SECRETARIA. CI Nº 012/2014.


22,950,00

4411 32038/0001



1.396,240,00 0,001.396,24PAGTO FATURA Nº 0165918750-0, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CFE CI Nº 451/2014.


1.396,240,00

4414 31094/0001





Página: 000175





465,420,00 0,00465,42DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR- PAGTO FATURA Nº 0165918750-0, REF. MES DE NOVEMBRO/2013- CI Nº451/2014-SMA/DGA.


465,420,00

4415 35242/0020



1.396,240,00 0,001.396,24PAGTO FATURA Nº 0162761752-0, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CFE CI Nº 452/2014.


1.396,240,00

4417 31094/0001



465,420,00 0,00465,42PAGTO FATURA Nº 0162761752-0, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CFE CI Nº 452/2014.


465,420,00

4418 35242/0020



0,000,00 0,00102.840,90AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOSDISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO, CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013. CONSÓRCIO METROPOLITANO GRANPAL.


102.840,90102.840,90

4419 33401/4050



0,000,00 0,00139.402,95AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIO PARA SUPRIMENTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO AOSDISPENSÁRIOS DO MUNICÍPIO, CFE. REGISTRO DE PREÇOS 001/2013. CONSÓRCIO METROPOLITANO GRANPAL.


139.402,95139.402,95

4420 32138/4770


90842 GABRIEL BLANK FERRARI

121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR GABRIEL BLAK FERRARI , CFE. LEI MUNIC. 734/94, ALTERADA PARA LEI2710/2013, SE DESLOCARÁ ATÉ SANTA MARIA/RS TRANSPORTAR SERVIDORES EM ACOMPANHAMENTO AO ADOLESCENTE


121,130,00

4421 32396/0001


93 INSS

390,000,00 0,00390,00PGTO INSS REF. AS NFs 14, 15 E 16 - ANDERSON FALEIRO RIBEIRO - MEI - COMPETÊNCIA ABRIL 2014.


390,000,00

4422 32655/0001



105,250,00 105,25105,25SEGURO OBRIGATÓRIO VEICULO GOL 1.6 PLACA ILY 9503, CFE CI Nº401/2014-SMA/DGA.


0,000,00

4423 33653/0020

30/04/2014 OBRAS E INSTALACOES3.4.4.9.0.51.99 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES

93 INSS

101,270,00 101,27101,27MULTA E JUROS INSS REF. A NF. 357 - DT CONSTRUÇÕES - COMPETÊNCIA MARÇO 2014. CEI 51.222.80539/76


0,000,00

4424 38138/4621





Página: 000176




93 INSS

255,850,00 0,00255,85MULTA E JUROS INSS REF. AS NFs 3683 E 3684 - MECANICAPINA - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2014.


255,850,00

4425 32743/0001



0,000,00 0,0090,00SERVIÇO DE GEOMETRIA E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO GOL PLACAS IRL 4235 - FROTA 167 DE USO DO AMBULATÓRIODE DST/AIDS.


90,0090,00

4426 32032/4740



0,000,00 0,001.400,00Empenho para compra de vaga em Centro de Tratamento em Dependência Química - Unidade Feminina, para continuação dotratamento da adolescente Eduarda Rodrigues Cezar Pereira, para o mês de abril de 2014, conforme solicitação do Diretor Técnico.


1.400,001.400,00

4427 32587/4590


91193 CLEBER DE SOUZA CHAVES - ME

0,000,00 0,00120,00LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA REMOÇÃO DA PACIENTE ZÉLIA TOLEDO CORREA PARA O HOSPITAL DE ALVORADA -PACIENTE ESTAVA EM CONSULTA NO PAM 8 QUANDO PASSOU MAL E TEVE QUE SER LEVADA EMERGENCIALMENTE PARA


120,00120,00

4428 32272/0040



0,000,00 0,003.315,00EMPENHO PARA PAGTO DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( CFE IVC), CFE CI Nº 112/2014-GP,INFORMANDO DECISÃO JUDICIAL EM FAVOR DO MUNICÍPIO.


3.315,003.315,00

4429 30401/0001



54,680,00 0,0054,68CUSTAS JUDICIAIS REF. PROCESSO Nº 003/1.14.0003075-0.


54,680,00

4430 31057/0001

30/04/2014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA3.3.3.9.0.39.51 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISAS CIENTIFICAS

91993 GEOPROSPEC GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA.-EPP

0,000,00 0,0011.620,00SE FAZ NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DE PARAMETROS FÍSICOS QUIMICOS RALATIVOS A CONTAMINAÇÃO DOLENÇOL FREÁTICO NO ATERRO MUNICIPAL.CFE. CONT.021/2014, SEMSU.


11.620,0011.620,00

4431 30231/0001


90089 UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA

0,000,00 0,00585,00INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS (VIVIAN HARTMANN SMITH) (REGINA BRAGA DA SILVA) ( SILVANA RODRIGUES MARQUES) -NO CURSO "DEFICIÊNCIA NA INFÂNCIA: FAMÍLIA, REABILITAÇÃO E INCLUSÃO" - DIAS 23 E 30 DE AGOSTO - MINISTRATO POR


585,00585,00

4432 32584/4590


91992 ANAY FITAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

0,000,00 0,001.436,80AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A SEGURANÇA DOS SERVIDORES NAS ESCADAS DA PREFEITURA E AS DO PRÉDIODA RUA ALBERTO PASQUALINE.


1.436,801.436,80

4437 32347/0001





Página: 000177





0,000,00 0,00295,00SE FAZ NECESSÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DA FROTA 78. SEMSU.


295,00295,00

4438 37034/0001


91665 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA

0,000,00 0,00400,00AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA DE MATERIAL COMPONENTE DOS 2 ELETROCARDIÓGRAFOS, PARA O PAM 8, SEM OSQUAIS NÃO TEM COMO REALIZAR EXAMES DE CARDIOLOGIA EM PACIENTES.


400,00400,00

4439 38103/4510



0,000,00 0,00207,80MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS.O VARAL ÉPARA PENDURAR OS TRABALHOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO EM FEIRAS MUNICIPAIS CAPSI, CAPS ll e CAPS AD.


207,80207,80

4441 32726/4590



0,000,00 0,0058,50MATERIAIS SE FAZ NECESSÁRIO PARA USO NOS SETORES DE SAÚDE MENTAL, NA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS.O VARAL ÉPARA PENDURAR OS TRABALHOS DAS OFICINAS DE ARTESANATO EM FEIRAS MUNICIPAIS CAPSI, CAPS ll e CAPS AD.


58,5058,50

4442 32726/4590



0,000,00 0,00149,00AQUISIÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA PARA A CONSERVAÇÃO DOS DISJUNTORES DA PRAÇA MUNICIPAL.


149,00149,00

4443 30199/0001



0,000,00 0,00540,00AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA "INFORME ESPECIAL AOS SERVIDORES MUNICIPAIS".CFE ATA DE REGISTRO DEPREÇOS N° 027/2013 E.


540,00540,00

4444 37000/0001



0,000,00 0,00567,00SERVIÇOS GRÁFICOS PARA lV ENCONTRO DE CONDELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ DIA 30/05/2014, CFE.ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 027/2013 E.


567,00567,00

4445 31827/0040


90005 ROBISON IZIDRO CUNHA

121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR TÉCNICO ENFERMAGEM ROBISON IZIDRO CUNHA,PARA DENTRO DOESTADO, NO DIA 29/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS PARA


121,130,00

4447 32789/4590


90907 CLAUDIO ANTONIO RECH

0,000,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA CLAUDIO ANTONIO RECH PARA DENTRO DO ESTADO, NO DIA30/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ PORTÃO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE


121,13121,13

4448 30581/0040





Página: 000178





121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA DENTRO DO ESTADO, NODIA 30/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ PORTÃO/RS PARA TRANSPORTAR PACIENTE


121,130,00

4449 30581/0040



121,130,00 0,00121,13REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR MOTORISTA RONALDO DA SILVA MACHADO, PARA DENTRO DO ESTADO, NODIA 29/04/2014, CFE. LEI MUNIC. 730/94, ALTERADA PELA LEI 2710/2013.IRÁ ATÉ CAPÃO DA CANOA/RS PARA REMOÇÃO DE


121,130,00

4450 30581/0040

30/04/2014 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO3.4.6.9.0.71.01 AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRA


291.362,180,00 0,00291.362,18AMORTIZACAO SEMESTRAL FINANCIAMENTO PNAFM CONTRATO 85.990-82/2007/PNAFM, PARCELA 02/16, CONFORMEEXTRATO DE COBRANÇA CAIXA. VALOR DA PARCELA PRINCIPAL EM DOLAR: U$$ 130.737,76587.


291.362,180,00

4451 31100/0001

30/04/2014 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO3.3.2.9.0.21.01 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUICOES FINANCEIRAS


62.078,770,00 0,0062.078,77ENCARGOS REMUNERATORIOS SOBRE AMORTIZACAO SEMESTRAL FINANCIAMENTO PNAFM CONTRATO85.990-82/2007/PNAFM, PARCELA 02/16, CONFORME EXTRATO DE COBRANCA CAIXA. VALOR DA PARCELA ENCARGOS EM


62.078,770,00

4452 31001/0001


821 FUNSEMA-FUNDO SEG.SERV.MUN.ALVORADA

3.336,700,00 0,0050.000,00RPPS - ESTIMATIVA PARA O EXERCICIO DE 2014


50.000,0046.663,30

4453 38158/0001



3.042,410,00 3.042,413.042,41FERIAS MAIO/2014- 1ª QUINZENA


0,000,00

4480 30207/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4481 36109/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4482 30038/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4483 31046/0001





Página: 000179




50003 FLS CC



0,000,00

4484 30272/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4485 30317/0001





0,000,00

4486 36693/0001





0,000,00

4487 30815/0001




Ordinário

0,000,00

4488 30079/0001





0,000,00

4489 30083/0001





0,000,00

4490 30233/0001





0,000,00

4491 30453/0001





0,000,00

4492 36014/0031





Página: 000180







0,000,00

4493 36014/0031



3.586,380,00 3.586,383.586,38FERIAS - 1ª QUINZENA - MAIO/2014


0,000,00

4494 30207/0001





0,000,00

4495 30489/0001





0,000,00

4496 36099/0001





0,000,00

4497 30139/0001





0,000,00

4498 30164/0001





0,000,00

4499 30174/0001



3.793,100,00 3.793,103.793,10FÉRIAS 1ª QUINZENA - MAIO/2014


0,000,00

4500 33606/0020





0,000,00

4501 30574/0040





Página: 000181







0,000,00

4502 30574/0040





0,000,00

4503 38147/0001





0,000,00

4504 38076/4530





0,000,00

4508 30188/0001





0,000,00

4509 30197/0001





0,000,00

4510 30202/0001





0,000,00

4511 30207/0001





0,000,00

4512 30054/0001





0,000,00

4513 36099/0001





Página: 000182







0,000,00

4514 30079/0001





0,000,00

4515 30101/0001





0,000,00

4516 30233/0001





0,000,00

4517 36243/0001





0,000,00

4518 32777/0001





0,000,00

4519 36245/0001





0,000,00

4520 30815/0001





0,000,00

4521 36246/0001





0,000,00

4522 36551/0001





Página: 000183







0,000,00

4523 30079/0001





0,000,00

4524 36099/0001





0,000,00

4525 30272/0001


50002 CARGOS ELETIVOS



0,000,00

4526 30038/0001





0,000,00

4527 30503/0001





0,000,00

4528 30223/0001


50003 FLS CC



0,000,00

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50003 FLS CC



0,000,00

4530 30453/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4531 30054/0001





Página: 000184




50003 FLS CC



0,000,00

4532 30083/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4533 31040/0001


50003 FLS CC



0,000,00

4534 30110/0001


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0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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50003 FLS CC



0,000,00

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50003 FLS CC



0,000,00

4540 30272/0001





Página: 000185




50003 FLS CC



0,000,00

4541 30317/0001


50003 FLS CC



0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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50003 FLS CC



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4549 36109/0001





Página: 000186




50003 FLS CC



0,000,00

4550 38433/0001


50003 FLS CC



0,000,00

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50003 FLS CC



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Página: 000187







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Página: 000188







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4568 30110/0001





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Página: 000189







0,000,00

4577 31106/0001





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0,000,00

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4585 30079/0001





Página: 000190







0,000,00

4586 30083/0001





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Página: 000191







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4595 30233/0001





0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

4598 30272/0001





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4599 30290/0001





0,000,00

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Página: 000192







0,000,00

4604 30473/0001





0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

4610 38428/0001





0,000,00

4611 30661/0040





0,000,00

4612 32777/0001





Página: 000193







0,000,00

4613 37734/0001





0,000,00

4614 36693/0001





0,000,00

4615 30815/0001





0,000,00

4616 31132/0001





0,000,00

4617 30489/0001





0,000,00

4618 30503/0001





0,000,00

4619 30514/0001





0,000,00

4620 30489/0001


70056 SERV. N/CONC. SPH



0,000,00

4621 30489/0001





Página: 000194







0,000,00

4622 36099/0001





0,000,00

4623 30139/0001





0,000,00

4624 30174/0001





0,000,00

4625 30574/0040





0,000,00

4626 30139/0001





0,000,00

4627 30151/0001





0,000,00

4628 30157/0001





0,000,00

4629 30164/0001





0,000,00

4630 30174/0001





Página: 000195







0,000,00

4631 30183/0001





0,000,00

4633 30223/0001





0,000,00

4634 30139/0001





0,000,00

4635 36212/0001





0,000,00

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0,000,00

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0,000,00

4638 36217/0001





0,000,00

4639 36219/0001





0,000,00

4640 36220/0001





Página: 000196




70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

4641 30151/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

4642 30164/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

4643 30174/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

4644 36212/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

4645 36215/0001


70063 SERV.N/C-SMOV



0,000,00

4646 36217/0001





0,000,00

4647 30151/0001





0,000,00

4648 30157/0001





0,000,00

4649 30164/0001





Página: 000197







0,000,00

4650 30174/0001





0,000,00

4651 30183/0001





0,000,00

4652 36212/0001





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0,000,00

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4656 36219/0001





0,000,00

4657 37081/0001





0,000,00

4658 37081/0001





Página: 000198




50035 CONSELHEIROS TUTELARES



1.090,340,00

4659 30414/0001





0,000,00

4660 30038/0001





0,000,00

4661 30054/0001





0,000,00

4662 31046/0001





0,000,00

4663 30535/0040





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4664 30233/0001





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4665 30272/0001





0,000,00

4666 30317/0001





0,000,00

4667 30473/0001





Página: 000199







0,000,00

4668 33518/0020





0,000,00

4669 32777/0001





0,000,00

4670 36099/0001





0,000,00

4671 36109/0001





0,000,00

4672 37081/0001





0,000,00

4673 37082/0001





0,000,00

4674 38076/4530


80128 FL.SERV.EMP.PUBL.SMS



0,000,00

4675 30574/0040





0,000,00

4676 31132/0001





Página: 000200




50139 AGENTES POLITICOS CEDIDOS



0,000,00

4677 30038/0001





0,000,00

4678 36693/0001





0,000,00

4679 30815/0001





0,000,00

4680 38147/0001





0,000,00

4681 36693/0001





0,000,00

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0,000,00

4683 30817/0001





0,000,00

4684 38155/0001





0,000,00

4685 38157/0001





Página: 000201







0,000,00

4686 38159/0001





0,000,00

4687 38162/0001





0,000,00

4688 38164/0001





0,000,00

4689 38078/0040





0,000,00

4690 38148/0001





0,000,00

4691 38153/0001





0,000,00

4692 38155/0001





0,000,00

4693 38160/0001





0,000,00

4694 38083/4520





Página: 000202







0,000,00

4695 38080/4090





0,000,00

4696 38084/4540


80136 FL. SERVIDORES SMS -CAPS I



0,000,00

4697 38395/4590


80137 FL. SERVIDORES SMS -CAPS II



0,000,00

4698 38395/4590


80138 FL. SERVIDORES SMS -CAPS AD



0,000,00

4699 38395/4590





0,000,00

4700 30674/0040





0,000,00

4701 30675/0040





0,000,00

4702 30674/0040


70000 AUXILIO CRECHE PMA

2.345,000,00 2.345,002.345,00AUXILIO CRECHE- PMA- 04/2014


0,000,00

4703 35083/0001





Página: 000203







0,000,00

4704 33606/0020





0,000,00

4705 36014/0031





0,000,00

4706 36034/0031



1.441.307,560,00 1.438.128,031.441.307,56VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


3.179,530,00

4707 36014/0031





0,000,00

4708 36014/0031





0,000,00

4709 35465/0031





0,000,00

4710 36014/0031


50018 FLS SECRETARIOS ESCOLAS



0,000,00

4711 36005/0031





0,000,00

4712 33518/0020





Página: 000204







0,000,00

4713 36014/0031





0,000,00

4714 36014/0031





0,000,00

4715 36010/0031





0,000,00

4716 35423/0031





0,000,00

4717 36010/0031





0,000,00

4718 33518/0020





0,000,00

4719 33520/0020





0,000,00

4720 36005/0031





0,000,00

4721 33518/0020





Página: 000205







0,000,00

4722 33520/0020





0,000,00

4723 36037/0031





0,000,00

4724 33606/0020





0,000,00

4725 33608/0020


70074 VIGIAS ESCOLA N/C



0,000,00

4726 33606/0020





0,000,00

4727 33606/0020





0,000,00

4728 33608/0020





0,000,00

4729 33606/0020





0,000,00

4730 33608/0020





Página: 000206







0,000,00

4731 36005/0031





0,000,00

4732 36014/0031





0,000,00

4733 36014/0031


70119 SECRET.MUN.CONC.SMED MDE



0,000,00

4734 33518/0020





0,000,00

4735 36034/0031





0,000,00

4736 36014/0031





0,000,00

4737 36010/0031





0,000,00

4738 30139/0001





0,000,00

4739 30054/0001





Página: 000207







0,000,00

4740 36109/0001


70098 FUNCAO GRATIFICADA SMED(FUNDO PROPRIO)



0,000,00

4741 33518/0020





0,000,00

4742 32811/0001





0,000,00

4743 36240/0001





0,000,00

4744 38397/4620





0,000,00

4745 35465/0031





0,000,00

4746 35465/0031





0,000,00

4747 35465/0031





0,000,00

4748 35465/0031





Página: 000208







0,000,00

4749 30054/0001





0,000,00

4750 31040/0001





0,000,00

4751 30093/0001





0,000,00

4752 37081/0001





0,000,00

4753 36014/0031



9.950,000,00 9.950,009.950,00VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - MES 04/2014


0,000,00

4754 38428/0001


91438 AUXILIO ALIMENTACAO MDE

35.910,000,00 35.910,0035.910,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO MDE - 04/2014


0,000,00

4755 38564/0020



21.136,600,00 21.136,6021.136,60AUXILIO TRANSPORTE MDE - 04/2014


0,000,00

4756 33551/0020



630,000,00 630,00630,00AUXILIO CRECHE MDE- 04/2014


0,000,00

4757 33517/0020





Página: 000209



30/04/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.1.9.0.46.00.01 AUXILIO-ALIMENTACAO - PROFESSORES NO EFETIVO EXERCICIO DO MA


285.768,000,00 285.768,00285.768,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- F60%- 04/2014


0,000,00

4758 35446/0031



249.484,650,00 249.484,65249.484,65AUXILIO TRANSPORTE- F60%- 04/2014


0,000,00

4759 35451/0031



23.088,000,00 23.088,0023.088,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- F40%- 04/2014


0,000,00

4760 38565/0031



280,000,00 280,00280,00AUXILIO CRECHE- F40%- 04/2014


0,000,00

4761 36004/0031



7.000,000,00 7.000,007.000,00AUXILIO CRECHE- F60%- 04/2014


0,000,00

4762 36003/0031


91437 AUXILIO ALIMENTACAO PMA

136.071,550,00 136.071,55136.071,55AUXILIO ALIMENTAÇÃO - PMA- 04/2014


0,000,00

4763 38566/0001


50001 AUX.TRANSPORTE SERV.PMA

75.742,700,00 75.742,7075.742,70AUXILIO TRANSPORTE - PMA- 04/2014


0,000,00

4764 30092/0001



646,400,00 646,40646,40AUXILIO TRANSPORTE- SAMU SALVAR - 04/2014


0,000,00

4765 38400/4170


70001 AUXILIO CRECHE SMS

2.625,000,00 2.625,002.625,00AUXILIO CRECHE- SMS - 04/2014


0,000,00

4766 35006/0040





Página: 000210





39.286,850,00 39.286,8539.286,85AUXILIO TRANSPORTE- SMS - 04/2014


0,000,00

4767 33343/0040



109.632,000,00 109.632,00109.632,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO- SMS - 04/2014


0,000,00

4768 38567/0040





0,000,00

4769 38083/4520



16.143,000,00 16.143,0016.143,00AUXILIO TRANSPORTE - F40% - 04/2014


0,000,00

4770 38343/0031


70010 INATIVO SERV.VIAMAO TESOURO



0,000,00

4771 38499/0050

30/04/2014 PENSOES3.3.1.9.0.03.01 CIVIS

50011 FLS PENSIONISTAS

108.681,310,00 108.681,31108.681,31PENSOES


0,000,00

4772 38500/0050


50012 FLS INATIVOS SERVIDORES



0,000,00

4773 38499/0050


50013 FLS INATIVOS PROFESSORES



0,000,00

4774 38499/0050





2.001,620,00

4775 38499/0050





Página: 000211




70093 INATIVOS CAMARA-FUSEMA



0,000,00

4776 38499/0050


70095 INATIVOS DE VIAMAO- FUSEMA



0,000,00

4777 38499/0050

30/04/2014 AUXILIO-ALIMENTACAO3.3.3.9.0.46.01 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO


4.986,000,00 4.986,004.986,00AUXILIO ALIMENTAÇÃO SAMU SALVAR- MAIO/2014


0,000,00

4778 38399/4620

14.185,6519.496.300,367.246.309,96

18.323.325,108.419.285,22

26.756.795,96

Total a Pagar:Totais Pago:

Total a Liquidar:Total Liquidado:

Total Cancelado:Total Empenhado:


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