PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ
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PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ
ORÇAMENTO ESTADUAL 2012 –
Audiências Públicas RegionaisApoio
Gabinete do Vice-GovernadorSecretaria-Executiva do Conselho Estadual de
Desenvolvimento Econômico e Social
Gabinete dos Prefeitos e Relações Federativas1
REGIÃO PARANHANA ENCOSTA DA SERRA
10 Municípios: Igrejinha, Lindolfo Collor, Morro Reuter, Parobé, Presidente Lucena, Riozinho, Rolante, Santa Maria do Herval, Taquara e Três Coroas.
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INFORMAÇÕES GERAIS Corede Paranhana-Encosta da Serra
População Total (2010): 204.908 habitantes
Área (2010): 1.734,6 km²
Densidade Demográfica (2010): 118,1 hab/km²
Taxa de analfabetismo (2010): 4,31 %
Expectativa de Vida ao Nascer (2000): 73,23 anos
Coeficiente de Mortalidade Infantil (2010): 12,19 por mil nascidos vivos
PIBpm(2008): R$ mil 2.471.894
PIB per capita (2008): R$ 11.845
Exportações Totais (2010): U$ FOB 204.538.335
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ETAPAS
PRIMEIRA ETAPA AUDIÊNCIAS PÚBLICAS De 20 30 de Junho
SEGUNDA ETAPA ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS/MICRORREGIONAIS
De 1º a 10 de Julho
TERCEIRA ETAPA FÓRUM REGIONAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ
De 11 a 20 de julho
ANÁLISE TÉCNICO-FINANCEIRA DO GOVERNO
Entre 21 de Julho e 5 de Agosto
QUARTA ETAPA VOTAÇÃO DE PRIORIDADES 10 de Agosto
QUINTA ETAPA FÓRUM ESTADUAL DE PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ
Fim de Agosto
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PRIMEIRA ETAPA
Desencadear o processo de Participação Popular e Cidadã para elaboração do Orçamento
Estadual 2012
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PAUTA1. Exposição do Governo do Estado
1. A situação das Obras
2. A situação financeira
3. Elaboração do Plano Plurianual
2. Exposição do Corede/Seplag
1. Apresentação da forma de escolha das ações prioritárias da Região
3. Escolha das prioridades da Região
4. Escolha da Coordenação Regional
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SITUAÇÃO DAS OBRAS
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GOVERNO FEDERAL - Empreendimentos de Saneamento selecionados no PAC 1 E NO PAC 2 – MCIDADES – CORSAN E ESTADO
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COREDE - Paranhana Encosta da Serra
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Projeto Executivo do SES - rede coletora, estações elevatórias e ETE OGU Igrejinha 385.824 1
113
Elaboração de projeto executivo da ampliação do Sistema de Distribuição de Água de PAROBÉ OGU Parobé 556.900 1
114
Estudo de Concepção e Projeto Executivo do SES, rede coletora, estações elevatórias e ETE OGU Parobé 375.745 1
115
Estudo de Concepção e Projeto Executivo do SES, rede coletora, estações elevatórias e ETE OGU Riozinho 214.474 1
116
Projeto Executivo do SES - rede coletora, estações elevatórias e ETE OGU Taquara 567.254 1
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Ampliação do SAA na sede municipal - captação, adutora e ETA FIN Três Coroas 13.500.000 1
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Ampliação do SAA na sede municipal - captação, adutora e ETA FIN Três Coroas 13.500.000 1
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Estudo de Concepção e Projeto Executivo do SES, rede coletora, estações elevatórias e ETE OGU Três Coroas 335.427 1
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Elaboração de projeto executivo da ampliação do Sistema de Distribuição de Água de PAROBÉ OGU Parobé 550.000 2
29.985.624
INVESTIMENTOS GOVERNO ESTADUAL
INVESTIMENTO NA REGIÃO PARANHANA-ENCOSTA SERRA: R$38.731.665,
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM
3161 PEDÁGIO POR ADMINISTRAÇÃO DIRETA (COMUNITÁRIOS) (Ponte sobre Rio Rolante, Viaduto intersecção RS/239
Taquara, Passarela em Parobé, Ponte no Centro de Riozinho)
4.858.470
3195 RESTAURAÇÃO EMERGENCIAL 1.524.201
3157 CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS (VRS/833 Entrocamento Morro Reuter - ERS/239 Duplicação + Viaduto Taquaqua) 1.247.304
3287 PAVIMENTAÇÃO TURÍSTICA (ERS/373 Serra Grande-Santa Maria do Herval e ERS 239 Riozinho -Barra do Ouro -
Maquiné)
1.087.192
OUTROS PROJETOS 718.376
Total Órgão 9.435.542
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
6344 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO MÉDIO 1.394.349
6343 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - ENSINO FUNDAMENTAL 985.039
7254 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO - CP (IEE Olivia Lahm
Hirt, EEEB comAlbino Souza Cruz, EEEM Berthalina Kirsch)
290.000
5464 AMPLIAÇÃO E MELHORIAS FÍSICAS NA REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 277.124
7253 MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS ESPAÇOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - CP (EEEF
Nilo Carlito e EEEF Prof Augusto Roennau)
230.000
7063 IMPLANTAÇÃO DE CURSOS NOVOS NA REDE DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL - CP 160.000
OUTROS PROJETOS 298.457
Total Órgão 3.634.970
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
9088 CONSTRUÇÃO, REFORMA E APARELHAMENTO DA BRIGADA MILITAR - FESP 1.881.989
9089 CONSTRUÇÃO, REFORMAS E APARELHAMENTO DA POLÍCIA CIVIL - FESP 1.067.019
7007 MATERIAL DE MOTOMECANIZAÇÃO PARA A BM - CP (Viatura Leve e Pick-up - Igrejinha, Taquara, Três Coroas,
Parobé)
360.000
7043 REPOSIÇÃO DA FROTA DA PC - CP (Viatura Leve Santa Maria do Herval, Taquara) 140.000
7175 MATERIAL DE MOTOMECANIZAÇÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS - CP (Embarcação Bombeiros e viatura
bombeiros para Parobé)
90.000
OUTROS PROJETOS 169.118
Total Órgão 3.708.126
SECRETARIA DE HABITAÇÃO, SANEAMENTO E DESENVOLVIMENTO URBANO
1913 AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO NAS BACIAS DO SINOS E GRAVATAÍ - SANEAMENTO EM
AÇÃO
19.124.705
5415 PRODUÇÃO DE AÇÕES HABITACIONAIS - NOSSAS CIDADES 423.605
OUTROS PROJETOS 126.000
Total Órgão 19.674.310
SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE
7108 SAÚDE DA FAMÍLIA - CP (Construção/ampl UBS Taquara e Equipamentos p/UBS Parobé, Rolante e Reforma UBS
Lindolfo Collor e Rolante)
853.000
OUTROS PROJETOS 434.969
Total Órgão 1.287.969
Total Investimento destes Órgãos 37.740.917
Investimento outros Órgãos 990.747
Total Investimento na Região 38.731.665
SITUAÇÃO FINANCEIRA
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CENÁRIOENCONTRADO
PRIMEIRAS AÇÕES
Dificuldades Estruturais
Precariedade dos Serviços Públicos
Baixa Capacidade de Investimentos
Assentamentos de mil famílias (100 milhões)
Reajuste salarial dos servidores da segurança (110 Milhões) – cumprimento de acordo
Retomada do Simples Gaúcho (100 milhões/ano)
Reajuste Salarial do CPERS (330 milhões/ano)
Nomeação de 800 concursados da SUSEPE (20 milhões/ano) – para atuação nas casas prisionais
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ORÇAMENTO 2011CENÁRIO - RESUMO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA PÚBLICA CONSOLIDADA - RESUMO
RECEITA Valores 2011
Receitas Totais estimadas no orçamento 2011 29.421.645.937
PREVISÃO DE ARRECADAÇÃO A MAIOR 481.803.267
Total de Receitas Projetada 2011 29.903.449.205
DESPESA Valores 2011
Despesas Totais estimadas no orçamento 2011 29.421.645.937
PREVISÃO DE DESPESA A MAIOR 855.879.184
Total de Despesas Projetada de 2011 30.277.525.121
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO (DEFICITÁRIO) (374.075.917)
– Plano de Sustentabilidade Fiscal
– Captação de recursos:
Ações para recuperar as finanças públicas e alavancar o desenvolvimento
2.1 - Alienação de imóveis2.2 - Fundo Previdenciário2.3 - Fundo Previdenciário Militares2.4 - Inspeção Ambiental Veicular (Cumprimento da legislação Federal)2.5 – Requisição de Pequenos Valores – RPVs2.6 - Taxa Ambiental (viabilizar junto ao IBAMA o ingresso para RS)
Operação ValorRecurso Banco Mundial - BIRD R$ 800 miRecurso BNDES R$ 1,2 biRecurso BNDES Estados R$ 233 miCaptação Recursos da União (OGU/2011)
R$ 320 mi
Total R$2,573 bi
PLANO PLURIANUAL
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
PLANO PLURIANUAL
ORÇAMENTO ESTADUAL 2012
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CONSTRUÇÃO DAS PEÇAS ORÇAMENTÁRIASFormas de construção
OBJETIVOSESTRATÉGICOS
Diretrizes do Governo Estadual 2011 - 2014
Planejamentos estratégicos dos CoredesConselhos e conferências setoriaisEstudos e pesquisas da FEEPrograma de governoMensagem à Assembleia Legislativa
PLANOPLURIANUAL2012 - 2015
Programas e Ações
Seminários RegionaisDiálogo entre Secretarias e Conselhos Setoriais de Direitos e de Políticas
ORÇAMENTO ANUAL 2012
Projetos e Atividades
Audiências públicas regionaisAssembleias municipaisFórum Regional de Participação Popular e CidadãVotação em urna e meio eletrônico
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ÁREAS – PROGRAMAS
ÁREAS PROGRAMAS
23 67
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Aumentar o investimento produtivo e fortalecer as cadeias produtivas, os APLs e os processos de pesquisa e inovação
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
1. Desenvolvimento e Promoção do Investimento
1. Promoção do Desenvolvimento da Economia Gaúcha(Atração de Investimentos, Apoio a Arranjos Produtivos Locais, Fortalecimento das Cadeias Produtivas, Promoção Comercial,)
2. Infraestrutura para o Desenvolvimento( Petróleo e Gás, Polo Naval, Expansão Energética (Eólica),Áreas Industriais, Banda Larga)
3. Financiamento para o Desenvolvimento(Linhas de Financiamento do BADESUL)
2. Fazenda 4. Programa Banrisul de Crédito, Fomento e Serviços
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Aumentar o investimento produtivo e fortalecer as cadeias produtivas, os APLs e os processos de pesquisa e inovação
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
3. Ciência Inovação e Desenvolvimento Tecnológico
5. RS Tecnópole (Apoio a integração Universidade-Empresa, apoio a Parques, Polos e Incubadoras Tecnológicas, CIENTEC)
6. Apoio à Pesquisa (financiamento e apoios da FAPERGS)
7. Fortalecimento da UERGS (ações de ensino, pesquisa e extensão, em especial de Inclusão Social)
4. Agricultura, Pecuária e Agronegócio
8. Cadeias Produtivas e Fomento Agropecuário (Valorizar as cadeias produtivas alimentares e do agronegócio)
9. Promoção da Defesa Agropecuária (Garantir sanidade animal e vegetal)
10. Pesquisa e Inovação Tecnológica Agropecuária(Ampliar produção e difusão de conhecimentos)
11. Valorização da Carne Gaúcha (Melhor Carne do Mundo – fomento à cadeia produtiva)
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Aumentar o investimento produtivo e fortalecer as cadeias produtivas, os APLs e os processos de pesquisa e inovação
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
5. Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo
12. Fortalecimento das Cadeias Produtivas Locais e Regionais de Base Familiar e Cooperativa (fomento através de diversos mecanismos, inclusive Assistência Técnica e Extensão Rural)
13. Reforma Agrária e Reordenamento Territorial (regularização de terras, infraestrutura básica e produtiva de assentamentos e comunidades indígenas e quilombolas)
14. Qualificação da Infraestrutura Rural (oferta de água nas propriedades e vias de acesso às localidades)
15. Apoio ao Cooperativismo (crédito, gestão e formação de redes)
16. Abastecimento e Soberania Alimentar
6. Micro e PequenasEmpresas e Economia Solidária
17. Apoio ao Desenvolvimento de Empreendimentos da Economia Solidária
18. Fomento às Micro e Pequenas Empresas
19. Modernização da Junta Comercial20
Aumentar o investimento produtivo e fortalecer as cadeias produtivas, os APLs e os processos de pesquisa e inovação
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
7. Turismo 20. Desenvolvimento Integrado do Turismo (qualificação da oferta turística, dos destinos e roteiros turísticos do RS)
21. Conheça o Rio Grande (Promoção Turística dos destinos do RS)
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Fortalecer a infraestrutura econômica, energética e logística, com sustentabilidade ambiental
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
8. Infraestrutura e Logística 22. Mais e Melhor Energia para o Rio Grande(ampliar capacidade de geração, transmissão e distribuição de energia e diversificar suas fontes a fim de atender à demanda atual e seu crescimento e a qualificação da eletrificação rural).
23. Transporte(manter e ampliar malha rodoviária estadual, com universalização de acesso asfáltico municipal, duplicação de rodovias, obras de arte e fiscalização do transporte de carga e passageiros) (Ampliar, manter e qualificar capacidade aeroportuária)(Ampliar e qualificar capacidade ferroviária)(Ampliar, manter e qualificar capacidade portuária e hidroviária) (qualificar o setor com vistas à práticas de intermodalidadee multimodalidade.)
22
Fortalecer a infraestrutura econômica, energética e logística, com sustentabilidade ambiental
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
9. Meio Ambiente 24. Gestão Ambiental Integrada (Implantação da Política Ambiental , Zoneamento Econômico-Ecológico e de Educação Ambiental)
25. Preservação e Conservação dos Recursos Ambientais(Proteção da Biodiversidade, Bacias Hidrográficas)
26. Controle e Qualidade Ambiental(Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização
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Expandir a infraestrutura social
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
10. Educação 27. Democratização do Acesso e Permanência com Sucesso (Viabilizar, a todos os cidadãos, o acesso e permanência a uma educação básica de qualidade social, em todos os níveis e a ampliação do acesso à educação profissional e tecnológica) )
28. Democratização da Gestão da Escola, CRE, Seduc
29. Democratização da Gestão Curricular (conhecimento)
30. Valorização dos Servidores da Educação.
31. Recuperação, ampliação e qualificação da Infraestrutura física e modernização tecnológica das escolas.
11. Cultura 32. Mais Cultura RS(Garantir acesso à cultura e diversidade cultural, através da proteção aos bens culturais e promoção de intercâmbio, cidadania e economia da cultura.)
Recuperar as instituições públicas, aprimorando os serviços e estabelecendo nova relação que valorize os servidores públicos
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Expandir a infraestrutura social
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
12. Saúde 33. Redes de Atenção à Saúde(Fortalecer, ampliar e qualificar a rede de atenção à saúde no Rio Grande do Sul, articular os diferentes níveis de assistência a partir da atenção básica, promovendo a integração das ações e serviços de saúde através de linhas de cuidado (mãe bebê, criança e adolescente, mulher, homem, idoso, saúde bucal, saúde mental, dst/aids, alimentação e nutrição e aprimorando o acesso aos serviços de saúde no estado.) (Ampliar Saúde da Família, ampliar atendimento de média e alta complexidade e das linhas de atenção, reduzir mortalidade infantil) (Implantação de UPAs e Centros de Especialidades, Centros de Atenção Psicossocial – Crack, Leitos de drogas e álcool, consultórios de Rua
34. Pesquisa e Educação
35. Gestão , Financiamento e Infraestrutura do SUS(construção e equipagem de UPAs, Hospitais Regionais)
Recuperar as instituições públicas, aprimorando os serviços e estabelecendo nova relação que valorize os servidores públicos
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Expandir a infraestrutura social
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
13. Obras Públicas, Irrigação e Desenvolvimento Urbano
36. Obras Públicas(executar projetos e obras nos próprios estaduais)
37. Irrigação(ampliar oferta de água para consumo humano e irrigação)
38. Desenvolvimento Urbano(Promover o desenvolvimento urbano na região metropolitana e aglomerados urbanos )
14. Esporte e Lazer 39. Copa do Mundo 2014
40. Desenvolvimento e Promoção do Esporte e do Lazer(Foco nas áreas de recreação, lazer e saúde. Promoçãodos JIRGS (Jogos Intermunicipais do RS, Jogos Universitários, Olimpíadas Escolares. Incentivo ao para-desporto)
Recuperar as instituições públicas, aprimorando os serviços e estabelecendo nova relação que valorize os servidores públicos
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Expandir a infraestrutura social
ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
15. Habitação e Saneamento
41. Regularização Fundiária Cidadã e Desenvolvimento Urbano(regularização fundiária com desenvolvimento urbano)
42. Produção Habitacional(ações habitacionais – produção de casas e lotes urbanizados
43. Mais Saneamento para o Rio Grande do Sul(acesso a água, esgoto, drenagem pluvial e resíduos sólidos)
16. Comunicação Social e Inclusão Digital
44 . Inclusão Digital (Banda Larga)
45. Comunicação Social
46. Reestruturação Tecnológica e Inserção em Novas Mídias da Fundação Cultural Piratini
Recuperar as instituições públicas, aprimorando os serviços e estabelecendo nova relação que valorize os servidores públicos
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ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
17. Segurança Pública 47. Segurança e Cidadania (Proesci)Reduzir criminalidade nas regiões com maiores conflitos)
48. Prevenção e Repressão(Reduzir Índices de Criminalidade no RS)
49. Sistema Prisional(aumentar vagas e diminuir reincidência criminal)
18. Trabalho e Desenvolvimento Social
50. Desenvolvimento Social - Erradicação da Pobreza Extrema(Plano de Ação Transversal – Casa Civil)
51. Assistência Social
52. Segurança Alimentar e Nutricional
53. Trabalho, Emprego e Renda (capacitação/formação profissional e acesso ao mercado de trabalho)
Aprimorar a cidadania, promover a paz e os valores republicanos
Desenvolver políticas públicas de proteção, inclusão social e de combate à miséria
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ÁREA PROGRAMA FINALÍSTICO (objetivos)
19. Política para Mulheres 54. Mulheres Construindo Autonomia
55. Prevenção e Enfrentamento da Violência contra as Mulheres
56. Cidadania e Efetivação de Direitos das Mulheres
20. Justiça e Direitos Humanos
57. Promoção de Direitos Humanos(inclui Juventude, Diversidade de Orientação Sexual, Quilombolas, Indígenas, Idosos, enfrentamento ao Cracke outras drogas)
58. Acesso à Justiça
59. Enfrentamento á Violência Sexual Infantil-Juvenil
60. Nova Fase (Fundação de Assistência Socioeducativa)
61. Direitos da Pessoa com Deficiência
62. Direitos do Consumidor
Desenvolver políticas públicas de promoção dos direitos humanos com equidade de gênero e da diversidade cultural
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ÁREA PROGRAMA (objetivos)
21. Administração e Recursos Humanos (DETRAN) e Gabinete do Vice
63. Combate à Violência no Trânsito
22. Casa Militar (DefesaCivil)
64. Gestão de Riscos e Prevenção de Desastres
23. Participação Cidadã, Governadoria
65. Combate às Desigualdades Regionais
66. Implantação do CDES, do Sistema de Participação Cidadã, do Gabinete Digital
67. Apoio à Gestão Municipal
Aprimorar a cidadania, promover a paz e os valores republicanos
Fomentar a cooperação e integração federativa e a cooperação internacional, em especial com o Mercosul
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EXEMPLOS DE TEMAS ESTRATÉGICOS
Desenvolvimento de novas atividades: Oportunizar o surgimento de atividades alternativas para o segmento coureiro calçadista, de forma a minimizar os efeitos econômicos e sociais decorrentes da retração dessa atividade.
2. Ampliar a oferta de formação técnica e tecnológica para os segmentos promissores na região.
3. Elaborar um plano integrado de saneamento com objetivo de universalizar o abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos urbanos
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ESCOLHA DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DA REGIÃO
1. Debate
2. Votação de até 10 áreas
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CONSTRUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MAPAESTRATÉGICO
PLANOPLURIANUAL
ORÇAMENTOANUAL 2012
Objetivos Estratégicos
ÁREAS EPROGRAMAS
PROJETOS
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ESCOLHA DA COORDENAÇÃO REGIONAL DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E CIDADÃ
- No mínimo cinco integrantes:
- Coordenadores Regionais
- Coredes
- Conselho do PPA Participativo
- Participantes da Audiência Pública
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ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS E MICRORREGIONAIS
1. Construção do calendário de Assembleias Municipais e Microrregionais
2. Divulgação do calendário
3. Encaminhar escolha das Coordenações Municipais
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Bom trabalho!
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