Passo à Passo Emissão Nota Fiscal Eletrônica OPTANTES pelo...
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Passo à Passo Emissão Nota Fiscal Eletrônica OPTANTES pelo SIMPLES NACIONAL
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Passo à Passo Emissão Nota Fiscal Eletrônica OPTANTES pelo
SIMPLES NACIONAL
Clicar ao lado do CNPJ e
depois clicar em incluir
selecionar opção
não selecionar
Preencher
somente no
caso
preencher de uso do ECF
preencher conforme a operação
selecionar opção
desejada
o emitente já estará
cadastrado
clicar em pesquisar
selecionar o cliente desejado clicando ao lado do CNPJ
e em seguida clicar
e carregar
os dados serão importados
do cadastro
clicar em incluir
clicar aqui
selecionar a opção clicando
Ao lado do CNPJ
após selecionar produto, clicar em carregar
selecionar CFOP
cfe Operação
preencher
calcular:
qde comercial x valor unitário
preencher se houver pedido Selecionar somente em caso de Produto vinculado Específico (Medicamento/Combustível )
Neste caso entrar em contato com o escritório
Terminado preenchimento
clicar na Aba Tributos
Preenchimento
Conforme tributação
do produto
selecionar
conforme
origem
selecionar está opção,
demais campos não preencher
selecionar esta opção
selecionar em valor
preencher 0,00
não preencher
selecionar esta
não selecionar opção
selecionar em valor
preencher 0,00
não preencher
Terminado preenchimento
na Aba Tributos ,
clicar OK
clicar p/ incluir novo itens
e repetir a operação
após inclusão de todos
os itens, clicar aqui
Clicar em “ calcular”, e continuar
preenchimento na aba Transporte
Selecionar opção conforme
o caso , clicando em “sem
frete” se transporte próprio
Para selecionar a transportadora
contratada clique aqui
Selecionar a Transportadora e
clicar em carregar
clicar em incluir, digitar
placa do Veículo em seguida ok
clicar em Volume e
depois em incluir
Preencher os dados
solicitados e clicar em OK
após inclusão do volume clicar em cobrança
(no caso de venda a prazo).
após inclusão do volume, em
se tratando de venda à vista
clicar em informações adicionais
Venda a prazo : após preencher os dados da fatura
clicar em incluir e preencher os
dados da duplicata e em
seguida Clicar em OK
Venda a prazo : após o
preenchimento da fatura/duplicata
clicar em Informações Adicionais
Optante pelo Simples Nacional:
Informar esses dizeres
Utilizar esse campo se houverem
outras informações à acrescentar
Terminado o preenchimento
desta tela clicar em salvar
clicar em Validar. 1 – NF validada com sucesso: Ir para o Slide 33
2 – NF Validada com erro: observar próxima tela
Acusando erros , deverá
anotar a “aba” / mensagem e clicar em fechar
Para alterar a nota já validada, clicar em “Editar”
e em seguida na aba que contem erro
Preencher/corrigir o campo indicado no
erro, salvar e validar novamente
Após validação com sucesso, clicar em assinar ,
selecionando o certificado digital .Em seguida clicar em transmitir
Observar se a transmissão
foi efetuada com sucesso
3- Clicar em “arquivo XML”.
Localizar o diretório no seu Micro e clicar em Exportar
4 – Enviar XML (por e_mail)ao destinatário e ao transportador, de imediato.
Deverá manter este arquivo na empresa durante cinco anos
1 - Imprimir o Danfe para
2 – Clicar em Exportar
acompanhar a mercadoria
Para abrir uma nota fiscal já
iniciada clicar na Aba “Notas
Fiscais e Gerenciar Notas
1- Clicar em Pesquisar (o
sistema buscará todas as notas
iniciadas /autorizadas
2- Após identificar a nota que deseja acessar, clique ao lado do campo
série 3 – Clicar em Detalhar. A nota será aberta. .
1- Após abrir a nota clique em “Editar”.
2 - Para alterar nota não transmitida seguir o passo a passo
de preenchimento e validação (slide 4 em dian
Rua CAMPOS SALES, 516
CENTRO - Lins/SP
(14) 3532-8168 [email protected]
www.personalcontabilidadelins.com.br
