Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Relação de Empenhos · 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de...

SaldoAnuladoPagoLiquidadoValorFavorecidoContaTipoProcessoDataNº

Relação de Empenhos

Conselho Regional de Odontologia de Rondônia

Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

CNPJ: 05.896.444/0001-70

ref pagamento de vales transportes do mes 01/2012 conforme nota fiscal de nº 040150Histórico:

0,000,00686,40686,40686,40Sindicato das Empresas de Transportesde Passageiros de Porto Velho

6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário001/201202/01/20122

ref. pagamento da conta de agua do mes 02/2012.Histórico:

0,000,0064,3564,3564,35Companhia de Águas e Esgotos deRondonia - CAERD

6.2.2.1.1.01.04.04.004.003 -Serviços de Asseio e Higiene

Ordinário40/201206/02/20123

REF.PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE NUMERO 000.002.125Histórico:

0,000,0096,8096,8096,80Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário05/201206/01/20125

Referente pagamento de uma poltrona 2x 1 luga conforme nota fiscal de numero 000.000.044Histórico:

0,000,00650,00650,00650,00ma da silva estofados me6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório

Ordinário09/201209/01/201210

ref.pagamento de portacadeado para delegacia de cacoal, conforme nora fiscal de numero 000144Histórico:

0,000,0085,0085,0085,00v.s.comercio ltda - me6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis

Ordinário10/201210/01/201211

0,000,00250,00250,00250,00gsm informatica ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 -Reparos, Adaptações eConservação de Bens Móveis eImóveis

Ordinário13/201210/01/201212

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

ref.pagamento de configuracao do sistema cfo em quatro computadores conforme nota fiscal de numero 000067Histórico:



Ordinário13/201210/01/201212

ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero 050875600000031176.Histórico:

0,000,00110,00110,00110,00wjj comercio de derivados de petroleoltda

6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário14/201210/01/201213

ref.pagamento de gasolina para viagem ao municipio de cacoal, para realizar fiscalização e reunião com promotores de saúde conforme cupom fiscal de numero BE050875600000031176.Histórico:



Ordinário14/201211/01/201214

ref.pagamento de material de decoração para a delegacia de cacaol, conforme nota fiscal de numero 000001465.Histórico:

0,000,00600,00600,00600,00atacado tradicao ltda me6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário15/201211/01/201215

ref.pagamento da conta banda largaHistórico:

0,000,0090,0390,0390,03empresa brasileira de telecomunicaoessa

6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário18/201213/01/201216

ref.recolhimento do pis, do mes 12/2011Histórico:

0,000,00125,69125,69125,69PIS6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesasde Exercícios Anteriores

Ordinário19/201213/01/201217

ref.pagamento de serviços postaisHistórico:

0,000,00299,10299,10299,10W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional

Ordinário20/201213/01/201218

ref.pagamento de serviços postaisHistórico:


Ordinário26/01/201219

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

ref. devolução de taxa de inscrição e taxa de certificado da clinica W.O.FELIX, papo em duplicidadeHistórico:

0,000,00411,70411,70411,70VANESSA MONIK R B BARROS6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário21/201217/01/201220

ref. pagamento de contas de celulares de numeros 9209-1552,9222-8960,92244-3868 e 9225-2167Histórico:



Ordinário22/201218/01/201221

ref. pagamento de plano odontológico do mês 01/2012Histórico:

0,000,00540,00540,00540,00Uniodonto-Cooperativa Odontologica deRO Ltda

6.2.2.1.1.01.04.01.003 - PlanoOdontológico

Ordinário23/201219/01/201222

ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920Histórico:

0,000,00160,70160,70160,70Oi S.A.6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário25/201219/01/201223

ref. pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813Histórico:


Ordinário25/201219/01/201224

referente pagamento de publicação de mensagem.Histórico:

0,000,00900,00900,00900,00Empresa Jornalistica o Estadao Ltda

6.2.2.1.1.01.04.04.004.010 -Serviços de Divulgação,Impressão, Encadernação eFotocópias

Ordinário27/201226/01/201227

referente pagamento de ajuda de custo para participar de treinamento do sistema cfo, em porto velhoHistórico:

0,000,00550,00550,00550,00angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo

Ordinário28/201227/01/201228

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

referente recolhimento do pis, do mes 01/2012Histórico:

0,000,00116,31116,31116,31PIS6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento

Ordinário30/201231/01/201229

referente recolhimento do fgts, do mes 01/2012Histórico:

0,000,00930,49930,49930,49Fundo de Garantia do Tempo deServico

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/201231/01/201230

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de duas diarias para realizar fiscalização nos municipios de Espigião do e Vilhena-RO.Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário02/201206/01/201233

Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, ref,pagamento de 05 (cinco) diárias. através de transferência bancaria para realizar fiscalização e reunião com promotores de justiça nosmunicípios de Presidente Médici, Alvorada do Oeste e Cacoal-Ro. período de 08 á 12.01.2012.

Histórico:

0,000,002.000,002.000,002.000,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário02/201205/01/201234

Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de conj.mesa. em mpd c/estrut. em aço c/02g av.c/ch med.170/150x075m cor teca italia marca kappesberg pago comcheque de numero 854376.

Histórico:

0,000,00432,00432,00432,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório

Ordinário07/201209/01/201235

Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de balcao baixo em mdp c/02pts c/ ch e 01 prateleira interna cor teca iltalia med.0,81x0,91x0,42m marca kappesberg pagocom cheque de numero 854376.

Histórico:


Ordinário07/201209/01/201236

Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de armario alto fechado em mdp c/02pts c/ ch c/03 prateleiras int.fixa cor teca italia marca kappesberg pago com chequede numero 854376. nota fiscal de numero 854376.

Histórico:


Ordinário07/201209/01/201237


Ordinário07/201209/01/201238

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de uma poltrona presi. em corino preto c/ costura c/ braço e base reg. de altura á gas c/ relax marca vandaflex pago comcheque de numero 854376. nota fiscal de numero 1204

Histórico:


Ordinário07/201209/01/201238

Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de duas cadeiras exer.c/ esp.inj.anat.em corino preto c/costura c/braços e base estru.em aço fixa pé balanço marcavandaflex confomr nota fiscal de numero 1204.

Histórico:


Ordinário07/201209/01/201239

Valor empenhado a objeto moveis para escritorio ltda, pela aquisição de um lixeiro plastico redondo cor preto marca ordene e um revisteiro cromado marca cavaletti conforme nota fiscall denumero 1204.

Histórico:

0,000,00124,00124,00124,00objeto moveis para escritorio ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário07/201209/01/201240

Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de locação de sala para a delegacia de cacoal do período de seis dias de diferença de alugue do mes12/2011l, conforme cheque de numero 854375

Histórico:

0,000,00110,00110,00110,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesasde Exercícios Anteriores

Ordinário06/201209/01/201241

Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de taxa de cadastro de locação de sala para a delegacia conforme cheque de numero 854375Histórico:

0,000,0050,0050,0050,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário06/201209/01/201242

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de janeiro de 2012.Histórico:

0,000,0020,8020,8020,80Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário20631/01/201243

Pagamento de 1/3 de cotas ref. arrecadação mes de janeiro de 2012.Histórico:

0,000,0037.205,4537.205,4537.205,45CFO6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Partedo CFO

Ordinário183/201231/01/201244

valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de fevereiro de 2012.Histórico:


Ordinário18/201229/02/201246


Ordinário183/201231/03/201247

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas, mes de março de 2012.Histórico:


Ordinário183/201231/03/201247

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifa bancaria mes de março de 2012.Histórico:


Ordinário206/201231/03/201248

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de abril de 2012.Histórico:


Ordinário206/201230/04/201249

Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pela locação de sala para a delegacia de Cacoal dos meses de janeiro á junho conforme cheque numero de 854375.Histórico:

0,000,003.300,003.300,003.300,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios


Valor empenhado a duporto imp exp alim prod div lta, ref. pagamento de material de consumo conforme nota fiscal de 00.017.102, pago em boleto bancario.Histórico:

0,000,00370,00370,00370,00Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário4516/02/201251

Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de recarga de toner para improssora hp 01 e impressora sharp conforme nota fiscal de 00171 cheuqe numero 854390.Histórico:

0,000,00406,00406,00406,00JOAO FRANCISCO DE SOUZA6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário3401/02/201252

Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referenta pagamento de gasolina para o veiculo s/10 do mes 01 conforme cheque de numero 854392 e nota fiscal de numero 00.001.345.Histórico:

0,000,00359,95359,95359,95auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário3703/02/201253

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de reembolso de despesas com gasolina durante fiscalizaçõa no munucipio de Espigão do Oeste e Vilhena, para atraves detransferencia bancaria.

Histórico:

0,000,00167,05167,05167,05Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Ferreira & Silva LTDA, referente pagamento de uniforme para a funcionaria da Delegacia de Cacoal, conforme nota fiscal de 000.000.769, cheque de numero 854393Histórico:

0,000,00297,20297,20297,20FERREIRA & SILVA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos


Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., ref.pagamento de plano de saude do mes 02, conforme nota fiscal de numero 026059. pago atraves de boleto bancario.Histórico:

0,000,001.073,211.073,211.073,21AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.

6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário3906/02/201256

Valor empenhado a HOTEL BAHIA LTDA ME, pagamento de despesas de hotel da funcionaria da delegacia de cacoal, Angelita dos Santos Soares, pois a mesma esta em treinamento do sistemacfo. conforme nota fiscal de numero 0003344 e cheque de numero 854394 periodo de 31.01.2012 á 11.02.2012.

Histórico:

0,000,001.166,001.166,001.166,00HOTEL BAHIA LTDA ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário4208/03/201257

referente pagamento de uma cafeteira e jarra termica, para delegacia de cacoal, conforme nta fiscal de numero 000016629 e cheque de n. 854400Histórico:

0,000,00234,00234,00234,00BENCHIMOL, IRMAO & CIA LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo

Ordinário4327/02/201258

Valor empenhado a prefeitura municipal de porto velho, referente pagamento de taxa de lixo, pago atraves de boleto bancario.Histórico:

0,000,00357,36357,36357,36Prefeitura Municipal de Porto Velho6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário4416/02/201259

Valor empenhado a Grafica Brasil LTDA ME, referente pagamento de confecção de convite da inauguração da delegacia de Cacaol, conforme nota fiscal de numero 038310 e cheque de numero854406.

Histórico:

0,000,00250,00250,00250,00grafica brasil ltda-me


Ordinário4828/02/201260

Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.Histórico:


Ordinário2028/02/201261

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, referente pagamento de serviços postais do mes 02 pago atraves de boleto bancario.Histórico:

0,000,001.445,151.445,151.445,15W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.025 -Postagem de CorrespondênciaInstitucional


Valor empenhado a luciano kazuo murakami, ref. pagamento de duas diárias para viagem aos municipios de Porto Velho, dias 24 e 25.02.2012 para audiencia de processo é e 220º reuniãoplenaria pago atraves de transferencia bancaria.

Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário0224/02/201263

Valor empenhado a jovelina gabriela lopes da silva, pela aquisição ou serviços prestados de acessoria de comunicação do mes 02 pago com cheque de 854397.Histórico:

0,000,001.348,311.348,311.348,31Jovelina Gabriela Lopes da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário2627/02/201264

Valor empenhado Sindicato das empresas de transportes do mes 02, confome nota fiscal de numero 0040947 pago atraves de cheque de numero 854387.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário0127/01/201265

Valor empenhado Brasil Telecon referente conta de telefone de numero 3221-3920 pago em boleto.Histórico:


Ordinário2527/02/201266

Valor empenhado Cocical Comercio de Cimento Cacoal LTDA, ref. pagamento de material para reforma da sala da delegacia de cacoal, conforme nta fiscal de nº 000007982 e cheque de numero954407.

Histórico:

0,000,00465,00465,00465,00cocical comercio de cimento cacoal ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões

Ordinário4701/03/201267

Valor empenhadoSebastiana Dis Gil e Outros ref. pagamento do salario do mes 02Histórico:

0,0012.828,790,000,0012.828,79Sebastiana Dias Gil6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário2423/02/201268

0,000,001.024,541.024,541.024,54Fundo de Garantia do Tempo deServico

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário3128/02/201269

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado Fundo de Garantia por tempo de serviços , referente recolhimento do FGTS do mes 02.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário3128/02/201269

Valor empenhado Maria NEIDE CATARINO, referente pagamento de serviços contabeis do mes 02.Histórico:

0,000,00698,88698,88698,88MARIA NEIDE CATARINO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário3225/01/201270

Valor empenhado Uniodonto-Cooperativa de Ro Ltda, referente pagamento de plano de odontologico do mes 02, conforme cheque de numero 854395Histórico:



Ordinário2323/02/201271

Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta de celular de umero 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248Histórico:



Ordinário2210/02/201272

Valor empenhado empresa brasileira de telcomunicações sa, referente pagamento da conta banda largaHistórico:



Ordinário1810/02/201273

Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de gasolina para viagem ao municipio de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru para visita aos representantes ecirurgiões dentistas

Histórico:

0,000,00149,63149,63149,63WJJ Com. de Derivados de PetroleoLtda


Ordinário1427/02/201274

Valor empenhado Papelaria Cometa LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero000.002.331,pago atraves de boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a CFO, ref. a 1/3 de cotas mes de abril de 2012.Histórico:


Ordinário183/201230/04/201276

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, de 02 diárias para viagem ao municipio de porto velho dias 24 e 25.02.2012 para participar de audiencia de processo ético e 220 reunião plenaria,pagoatraves de transferencia bancaria.

Histórico:


Ordinário0224/02/201277

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos santos referente pagamento de 04 diárias para viagem aos municípios de Cacoal, presidente Medici e Ji-Parana-RO dias 27 a 29.02.2012 e01.03.2012 para visita aos dentistas e representantes,pago a traves de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário0227/02/201279

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pela reembolso de despeas com a delegacia de cacoal.Histórico:

0,000,001.000,001.000,001.000,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pela aquisição ou serviços prestados.de viagem aos municipipios de vilhena, Pimenta Bueno e Jaru-RO, para visita aos representantes ecirurgiões dentistas

Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário0229/02/201281

Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pela pagamento da conta de banda larga do mes 03.Histórico:



Ordinário1827/03/201282

Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo ltda, ref. diesel para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de cacoal conforme notafiscal de numero 000.008.313.

Histórico:



Ordinário1410/03/201283

Valor empenhado a cred facil viagens e turismo, ref. pagamento de uma passagem aerea para o Dr. Luiz Fernando, trecho PVH/CACOA-RO pago em bolto bancario.Histórico:

0,000,00336,13336,13336,13Cred Facil Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres

Ordinário6727/03/201284

0,000,00847,47847,47847,47r.t.moreira & cia ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário5102/03/201285

Página:10/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a r.t.moreira & cia ltda, pela compra de material de higiene conforme nota fiscal de numero 011890.Histórico:

0,000,00847,47847,47847,47r.t.moreira & cia ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene

Ordinário5102/03/201285

Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de rondonia, ref.pagamento da conta de agua do mes 03.Histórico:



Ordinário4002/03/201286

Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pela aquisição ou serviços prestados. de acessoria de comunicção do mes 03/2012Histórico:

0,000,001.348,311.348,311.348,31jovelina gabriela lopes e silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário2627/03/201287

Valor empenhado a redehost-internet ltda, referente mensalidade de acesso de marketing de 2.500 contatos do mes 03/2012Histórico:

0,000,0026,5026,5026,50redehost-internet ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral

Ordinário6119/03/201288

Valor empenhado a na hora online comercio e servicos de informatica ltda, pela aquisição ou serviços prestados. de serviços de veiculação de divulgação das atividades do cro em sites.Histórico:

0,000,003.180,003.180,003.180,00na hora online comercio e servicos deinformatica ltda


Ordinário6527/03/201290

Valor empenhado a PIS, pela recohimento do pis, do mes 02, pago em boleto bancarioHistórico:


Ordinário3002/03/201291

Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10.Histórico:



Valor empenhado a Ameron Plano de Sude do mes 03 conforme nota fiscal de numero 026321.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário3909/03/201293

Página:11/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a YES, rferente pagamento de locação de um veiculo periodo de 09 á 12.03.2012 para viagem ao municipio de Cacoal, para inauguração da delegacia de cacoal conforme notafiscal de numero 000502 chque de numero 854412.

Histórico:

0,000,001.220,001.220,001.220,00s.s.serve ltda - epp6.2.2.1.1.01.04.05.002 -Locação de Veículos (taxi-van)


Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, referente pagamento de um cartucho para impressora hp e um remanufaturado conforme nota fiscal de numero 00.000.156 e .Histórico:

0,000,00550,00550,00550,00M R S de Oliveira Reis ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática

Ordinário6323/03/201295

Valor empenhado a Sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho conforme nota fiscal de numero 0042255 do mes 03.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a UNIODONTO, pagamento de mensalidade de plano odontologico do mes 03.Histórico:




Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 03Histórico:


Ordinário3227/03/201298

Valor empenhado empresa brasileira de teelcomuicações-claro, ref.pagamento da cnta de celular de numeros 9209-1552,922-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 pg.com beleto bancario.Histórico:




Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 01 conforme nota fiscal de numero 1508 pago atraves de transferenciabancaria.

Histórico:

0,000,001.889,001.889,001.889,00josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c

6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos





Página:12/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pela aquisição de serviços juridico do mes 02 conforme nota fiscal de numero 151524 pago atraves de transferenciabancaria.

Histórico:




Valor empenhado a Sebastiana Dias Gil e outros pelo pagamento do salario do mes 03/2012 pago atraves de credito em conta.Histórico:

0,000,0012.587,7512.587,7512.587,75funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.001 -Salários

Ordinário2422/03/2012103

Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 02/2012.Histórico:

0,000,00798,93798,93798,93Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON

6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 -Serviços de Energia Elétrica eGás

Ordinário410/02/2012104

Valor empenhado a eletrobras pelo pagamento do conta de luz do mes 03/2012.Histórico:



Ordinário409/03/2012105

Valor empenhado a gsm informatica ltda, ref. pagamento configuração do sistema cfo em quatro computadores e configuração na impressora lazer hp conforme nota fiscal de numero 000065.Histórico:



Ordinário1318/01/2012106

Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mês de maio de 2012.Histórico:


Ordinário183/1231/05/2012107

Valor empenhado a marcia brasil com.pap.ltda, pelo pagamento de material de expedinete conforme cheque de numero 854404 e nota fiscal de numero 000.005.121.Histórico:

0,000,004.200,004.200,004.200,00marcia brasil com.pap.ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário5913/03/2012108

Pagamento de tarifa bancaria mes de maio de 2012.Histórico:


Ordinário206/1231/05/2012109

Página:13/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a marcio ermenegildo decoracoes, pela aquisição ou serviços prestados de serviços de buffet na inauguração de delegacia de Cacoal, cnforme nota fiscal de numro 0000244 echeuqe 854423.

Histórico:

0,000,003.667,003.667,003.667,00marcio ermenegildo decoracoes6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens

Ordinário5413/03/2012110

Valor empenhado a Empresa Jornalistica Oestadão ltda, pela publicação de edital de convocação de leição do segundo turno fiscal de numero 048327 pago atraves de boleto bancario.Histórico:



Ordinário5209/03/2012112

Valor empenhado a A.DA SILVA SOUZA, pelo pagamento de gasolina par viagem aos municipios de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-RO para visitas aos cirurgiões dentistas, conforme cheque denumero 854408.

Histórico:

0,000,00149,00149,00149,00a. da silva souza6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário4602/03/2012113

Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de uma impressora hp p2055dn conforme nota fiscal de numero 000.142.945.Histórico:

0,000,00899,10899,10899,10nova pontocom comercio eletronic6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos

Ordinário4116/02/2012114

Valor empenhado a nova pontocom comercio eletronic, pelo pagamento de frete de uma impressora hp p2055dn pago atraves de boleto bancario.Histórico:

0,000,0089,3489,3489,34nova pontocom comercio eletronic6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 -Fretes e Carretos

Ordinário4116/02/2012115

valor empenhado ref. 1/3 de cotas do CFO mes de junho de 2012.Histórico:


Ordinário183/201230/06/2012116

Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 24 e 25.02.2012 para participar da 220º reunião plenaria e audiencia de processoético pago atraves de transferencia bancaria.

Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário221/03/2012117


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário226/03/2012118

Página:14/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 diárias periodo de 20 e 21.03.2012 para participar como fiscal da eleição deste cro, pago atraves detransferencia bancaria.

Histórico:

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias periodo de 26 e 30.03.2012 para visita aos cirugiões-dentista dos municipios de Espigão do Oeste e Ji-parana e reunião comvigilancia sanitaria e secretaria de saude, sobre o lixo hospitalar no municipio de Pimetan Bueno e fiscalização em Espigão do Oeste-RO, pago atraves de transferencia bancaria.

Histórico:

0,000,001.600,001.600,001.600,00Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário226/03/2012119

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de junho de 2012.Histórico:


Ordinário206/1230/06/2012120

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. tarifas bancarias mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário206/1230/06/2012121

CFO, valor empenhado ref.. 1/3 de cotas mes de julho de 2012.Histórico:


Ordinário183/201231/07/2012122

CFO, valor empenhado ref . tarifa bancaria mes de agosto de 2012.Histórico:


Ordinário206/201231/08/2012123

Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.

Histórico:


Ordinário206/03/2012124

Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 04 (quatro) diárias para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal, periodo de 08 e09.03.2012 e visita aos cirurgiões dentistas no municipio de Colorado do Oeste-RO. periodo de 10 e 11.03.2012.

Histórico:

0,000,001.600,001.600,001.600,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros



Ordinário227/03/2012126

Página:15/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a JOSE MARCELO VAGAS PINTO, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municipios de Machadinho do Oeste, Ariquemes e Jaru-RO, periodo de 28 á 30.03.2012e visita aos cirurgiões dentistas.

Histórico:


Ordinário227/03/2012126

Valor empenhado aMEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.2012 e visita aoscirurgiões dentistas.

Histórico:


Ordinário230/03/2012127

Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar da 221ª reunião plenária e audiencia de processo ético periodo de 29 á 30.03.201.Histórico:


Ordinário230/03/2012128

Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de agosto de 2012.Histórico:


Ordinário183/1231/08/2012129

Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de setembro de 2012.Histórico:


Ordinário183/1230/09/2012130

Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, reembolso de despesas com gasolina para o veiculo locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia.Histórico:

0,000,00142,00142,00142,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário5812/03/2012131

Valor empenhado a CFO, ref. tarifa bancaria mes de setembro de 2012.Histórico:


Ordinário206/1230/09/2012132

Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo reembolso de despesas com alimentação com observadores do cfo durante eleição conforme nota fiscal de numero 003684.Histórico:

0,000,00378,40378,40378,40José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário5802/04/2012133

Página:16/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, pello pagamento de gasolina para o veiculo S/10Histórico:

0,000,00170,00170,00170,00AUTO POSTO JOWAL LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário6629/03/2012134

Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de seguro origatorio do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.Histórico:

0,000,00105,68105,68105,68Detran RO6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios

Ordinário6219/03/2012135

Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de licenciamento anual do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.Histórico:


Ordinário6219/03/2012136

Valor empenhado a detran ro, pelo pagamento de taxa de bombeiro do veiculo s-10 pago atraves de boleto bancario.Histórico:


Ordinário6219/03/2012137

Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813.Histórico:


Ordinário2527/03/2012138

Valor empenhado a Brasil Telecom, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3221-3920.Histórico:


Ordinário2527/03/2012139

Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital pago em boleto bancario.Histórico:

0,000,00141,30141,30141,30DIARIO OFICIAL


Ordinário6423/03/2012140

Página:17/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de assembleia geralHistórico:

0,000,00226,08226,08226,08DIARIO OFICIAL


Ordinário6423/04/2012141

Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição do 2º turno conforme nota fiscal de numero 044049 e cheque de numero854440

Histórico:

0,000,00536,60536,60536,60restaurante oriente ltda - epp6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação

Ordinário5709/04/2012143

Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 04Histórico:



Ordinário405/04/2012144

Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de seviços juridicos do mes 03/2012 conforme nota fiscal de mumero 1539 pago atraves detransferencia bancaria.

Histórico:



Ordinário3604/04/2012145

Valor empenhado a empresa brasielira de telecomunicações , pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222,8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.Histórico:



Ordinário2213/04/2012146

Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de contabilidade.Histórico:


Ordinário3224/04/2012147

Valor empenhado a Uniodonto-Cooperativa Odontologica RO LTDA, ref.pagamento de menalidade de plano Odontologico do mes 04/2012Histórico:



Ordinário2319/04/2012148


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário103/04/2012149

Página:18/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 04/2012 conforme cheque de numero 854435 e notafiscal de numero 043256.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte

Ordinário103/04/2012149

Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo S/10 do mes 02 conforme nota fiscal de numero 000.001.552 e cheque de numero 854424Histórico:


Ordinário3715/03/2012150

Valor empenhado a recolhimento do pis, do mes 03/2012, pago em boleto bancarioHistórico:


Ordinário30125 6517/04/2012151

Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagameto de plano de saude do mes 04/2012, conforme nota fiscal de numero 026584.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário3902/04/2012152

Valor empenhado a pagamento de serviços de acessoria de comunicação do mes 04/2012,confrme cheque de numero 854452Histórico:


Ordinário2624/04/2012153

Valor empenhado a redehost-intert ltda, referente pagamento de mensalidade de acesso e-amail marketing 2.500 contatos.Histórico:


Ordinário6117/04/2012154

Valor empenhado a companhia de aguas e esgotos de rondonia, pelo pagamento da conta de agua do mes 04/2012.Histórico:



Ordinário4002/04/2012155

Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de diesel para carro locado para viagem ao municipio de Cacoal para inauguração da delegacia de Cacoal.Histórico:



Ordinário1409/03/2012156

Página:19/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem .Histórico:



Ordinário3721/04/2012157

Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagmento da conta banda larga.Histórico:



Ordinário1813/04/2012159

Valor empenhado a papelaria cometa ltda, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de numero 000.002.527 pago atraves de boleto bancario.Histórico:

0,000,001.106,851.106,851.106,85Papeis Cometa Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 -Artigos de Expediente

Ordinário502/04/2012160

Valor empenhado a SABENAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pelo pagamento de manutenção no veiculo s/10.Histórico:

0,000,00651,42651,42651,42Sabenauto Comércio de Véiculos Ltda



Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de Passageiros, referente a pagamento de vale transportes do mes 06 conforme nota fiscal de numero 045302 e cheque de numero854466.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a assitencia medica e odontologia rondonia s/a., pelo pagamento do plano de saúde do mês 05/2012, conforme nota fiscal de numero 026838.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde


Valor empenhado a Prefeitura do Município de Porto Velho, referente pagamento de taxa de Alvara de funcionamento pago em boleto bancario.Histórico:

0,000,00390,12390,12390,12Prefeitura Municipal de Porto Velho6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios


0,000,0093,8093,8093,80CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOESTADO DE RONDONIA

6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Rondônia, ref.pgamento de taxa de vistoria tecnica comercial pago em boleto bancario.Histórico:

0,000,0093,8093,8093,80CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DOESTADO DE RONDONIA

6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios


Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de cartucho para impressora lexmark e pen drive.Histórico:

0,000,00385,00385,00385,00Infotec Informatica Ltda EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática


Valor empenhado a Empresa Brasileira de Telecomunicações sa, referente pagamento de banda larga móvel pago em boleto bancário.Histórico:




Valor empenhado Assistência Medica e Odontológica s/a, pago em boleto bancário do mês 05/2012.Histórico:

0,000,00540,00540,00540,00AMERON - Assitencia Medica eOdontologia Rondonia S/A.



Valor empenhado pagamento de serviços de jornalismo do mes 05/2012Histórico:



Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pagamento de serviços contábeis do mês 05/2012.Histórico:



Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF. ao mês 04/2012 conforme cheque de numero 854456 e nota fiscal de numero000.001.890.

Histórico:



Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 18 á 20.05.2012 nosmunicipios de Jaci-Parana, União Bandeirante Distrito de Porto Velho e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamoré-RO) conforme cheque numero 854458.

Histórico:



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pagamento de GASOLINA PARA O VEICULO S/10 REF viagem de fiscalização do exercício profissional período 11 á13.05.2012 no municipio de JI-Parana-RO Conforme cheque numero 854457.

Histórico:




Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento de serviços postais.Histórico:

0,000,00563,75563,75563,75W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança


Valor empenhado a Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros de Porto Velho, Ref. pagamento de vales transportes do mes 05/2012.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a Centrais Eletricas de de Rondonia S.A CERON, Ref. pagamento da conta de luz do mes 05/2012.pago em boleto bancario.Histórico:




Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME Ref. pagamento da de serviços postais pago em boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a Companha de Aguas e Esgotos de Rondônia Ref. pagamento da de água do mês 05/2012.Histórico:




Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA Ref. pagamento de mensalidade de monitoramento do sistema de alarme do mes 04/2012Histórico:

0,000,00150,00150,00150,00solucao alarm center sistema deseguraca eletronica ltda



0,000,00150,00150,00150,00AUTO POSTO CONFIANÇA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a AUTO POSTO CONFIANÇA Ref. pagamento de gasolina para viagem de fiscalização nos distritos der Jaci-Parana,Mutum Parana e União Bandeirante (Distrito de PortoVelho) e Nova Dimensão (distrito de Nova Mamore-RO), conforme cheque de numero 85460.

Histórico:

Valor empenhado a ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao Município de Cacoal-RO, para treinamento do sistema cfo, a funcionariada Delegacia, período de 17 e 18.05.2012. pago através de transferência bancaria.

Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVASOBREIRA

6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários


Valor empenhado a NAIANA ELLEN SANTOS MELO, pelo pagamento de serviços de jornalismo, conforme cheque de numero 854455 pago através de recibo.Histórico:

0,000,00561,80561,80561,80NAIANA ELLEN SANTOS MELO6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais

Ordinário74/201204/05/2012182

Valor empenhado a CACOAL INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento de um micro-computador conforme nota fiscal de numero 000.000.078 pago através de transferência bancaria.Histórico:

0,000,001.793,001.793,001.793,00CACOAL INFORMATICA LTDA EPP6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos


Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante fiscaslização.Histórico:




Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-1813 pago através de boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento pagamento da conta de telefone 3221-3920 pago através de boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente reembolso de despesas com gasolina.Histórico:

0,000,00135,11135,11135,11angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS LTDA ME, referente pagamento de serviços de correios pago através de boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a fundo de garantia por tempos de serviços do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário29/06/2012191

Valor empenhado a pis do mes 06/2012 pago através de boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a REDEHOST-INTERNET LTDA, referente pagamento de mensalidade e-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.Histórico:



Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, referente pagamento de 05 (cinco) diárias para viagem a Porto Velho, para participar de treinamento do sistema cfo, período de 25 á29.06.2012, pago através de transferência bancária.

Histórico:

0,000,002.000,002.000,002.000,00angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.001.001 -Funcionários


Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de taxa de remarcação de passagem pago em boleto bancário.Histórico:

0,000,00110,00110,00110,00Cred Facil Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.09.03 - ImpostosTaxas e Pedágios


Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante fiscalização no município de Jaru-RO, período de 14.04.2012.Histórico:

0,000,0050,0050,0050,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


0,000,00490,00490,00490,00OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado aOMEPAR OFiCINA PARANAVAI LTDA-ME referente pagamento de serviços de manutenção de veiculo s/10, conforme cheque de numero 854439 e nota fiscal de numero010137.

Histórico:

Valor empenhado a W.E.DA SILVA referente pagamento de serviços de 06 lavagem veiculo s/10, conforme cheque de numero 854478 e nota fiscal de numero 00126.Histórico:

0,000,00240,00240,00240,00W.E.DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de passagem área para Dr.Hailton trechro pvh/brasilia/pvh, Edvaldo Montello, trecho pvh/b.Horizonte/pvh e Andrea Gahu,trecho pvh/cacoal/pvh, pago atraves de boleto bancario.

Histórico:

0,000,003.100,533.100,533.100,53Cred Facil Viagens e Turismo Ltda6.2.2.1.1.01.04.05.001 -Passagens Aéreas, Terrestres


Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem ao município de Cacoal,para inauguração da delegacia e visita aos dentistas deColorado do Oeste-RO dias 09 á 11.03.2012. pago com cheque de numero 854403.

Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário208/03/2012200

Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem aos municípios de Machadinho-RO, para doação de equipamentos e materiasapreendidos de consultorio ilegais e Ariquemes e Jaru-RO, para realizar visita aos dentistas. pago com cheque de numero 854431.

Histórico:


Ordinário227/03/2012201

Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de 03 (tres) diárias para viagem s cidade do Rio de Janeiro-RJ, para participar de reunião periodo de 14 á16.03.2012.

Histórico:


Ordinário213/03/2012202

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Pimenta Bueno,Espigão do Oeste e Rolim de Moura para visitas as Autoridades e aosCirurgiões Dentistas convidado-os para inauguração da Delegacia em Cacoal-RO. período de 06,07 e 08.03.2012 pago através de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário212/04/2012203

Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura para ministrar palestra para a 1ª turma de Técnicoem Prótese Dentária do Centro Profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de cheque de numero 85445.

Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário220/04/2012204

0,000,00400,00400,00400,00José Marcelo Vargas Pinto6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário212/04/2012205

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, para realizar fiscalização do exercício profissionalna Unidade de Saúde de Candeias período de 13 .04.2012 pago através de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário212/04/2012205

Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma dePrótese Dentária do centro profissionalizante Delta período de 21 e 22 .04.2012 pago através de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário219/04/2012206

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao município de Rolim de Moura-RO, para participar da palestra da 1ª turma de Prótese Dentária docentro profissionalizante Delta período de 21 .04.2012 pago através de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário220/04/2012208

Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO, para relizar fiscalização do exercicio profissional daUnidade de Saúde, prirod de 13/04/2012.

Histórico:


Ordinário211/04/2012209

Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de uma diária para viagem ao municipio de Jaru-RO, para realizar fiscalização do exercicio profissional periodo de 14/04/2012.Histórico:


Ordinário216/04/2012210

Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, referente pagamento um pen drive,maouse e teclado, pago atraves de transferencia bancaria e nota fiscal de numero 000.001.015.Histórico:



Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 03 (tres) para viagem a cidade do Rio de Janeiro-RJ, para aprticipar das Comemorações do 48º aniversarios dos cros e solenidadeComemorativa e entrega de medalha de hora ao mérito periodo 13 á 14.04.2012.

Histórico:


Ordinário219/04/2012212

Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho , pelo pagamento de vales transportes do mes 07/2012, conforme cheque d enumero 854487 e notafiscal de 9046545.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


0,000,001.200,001.200,001.200,00MARISA DE CARVALHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO,pelo pagamento de mensalidade de estacionamento do veiculo s/10 conforme cheque de numero 854485 e nota fiscal avulsa l de 191.632.Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00MARISA DE CARVALHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a AUTO POSTO PENTA CAMPEÃO LTDA, referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 mes 06/2012 conforme cheque de numero 854488 e nota fiscal avulsa l de000.002.314.

Histórico:



Valor empenhado a A.P.NOTARIO JOSEFOVICV EVENTOS, referente pagamento de serviços de buffet na solenidade de posse da nova diretoria conforme cheque de numero 854491 e nota fiscalavulsa l de 000292.

Histórico:

0,000,005.250,005.250,005.250,00A.P.M.NOTARIO JOSEFOVICZEVENTOS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens


Valor empenhado a referente pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 07/2012 de e nota fiscal de 027345 pago através de boleto bancário.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde


Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, referente pagamento de material de expediente conforme nota fiscal de 000.003.007 pago através de boleto bancário.Histórico:



Valor empenhado a CAERD, referente pagamento da conta de água do mês 07/2012 . pago através de beleto bancarioHistórico:




Valor empenhado a SOLUÇÃO ALARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA, referente pagamento de sistema de monitoramento do sistema de alarm do mês 06/2012.Histórico:




Valor empenhado a FRANCISCO LUCIANO MAIA NASCIMENTO, pelo pagamento de serviços musical durante Solenidade de Posse da Nova Diretoria conforme cheque de nº 854489 nota fiscalavulsa de numero192.009.

Histórico:

0,000,00300,00300,00300,00FRANCISCO LUCIANO MAIANASCIMENTO



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME. ref. pagamento de serviços manutenção no veiculo s/10 conforme cheque de nº 854490 nota fiscal de numero 010199.Histórico:




Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO. ref. pagamento de serviços troca de lampadas, instalação de corrimão da escada, troca de interruptores e identificação do quadrode luz conforme cheque de nº 854497 nota fiscal avulsa de numero 192.263.

Histórico:

0,000,00365,00365,00365,00SEVERINO CORREIA DOS RAMOSFILHO



Valor empenhado a w c serviços postais ltda me ref. pagamento de serviços postais de cobrança pago com boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a wjj com.de derivados de petroleo ltda, ref. pagamento de gasolina para veiculo s/10 para viagem de fiscalização conforme cheque nº 854499 e cupom fiscal de numero31176.

Histórico:




Valor empenhado a ANGELITA SANTOS SOARES, ref. pagamento de reembolso de despesa com gasolina durante vinda ao Município de Cacoal, para treinamento do sistema cfo. pago através detransferência bancaria.

Histórico:

0,000,00140,00140,00140,00angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS ME, ref.pagamento um cartucho original e remanufaturado para impressora hp pago atraves de boleto bancaria enota fiscal de nº 000.000.265 e000.000.266

Histórico:



Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref.pagamento de serviços de decoração para a solenidade de posse da nova diretoria.Histórico:







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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a A.P.M.NOTARIO JOSEFOVISZC EVENTOS, ref. pagamento de serviços de locação de salão para a solenidade de posse da nova diretoria pago com cheque de nº 854492 enota fiscal d e nº.000293.

Histórico:




Valor empenhado a jovelina gabriela lopes da silva ref .pagamento de serviços de jornalismo do mês 07/2012.Histórico:



Valor empenhado a maria neide catarino ref .pagamento de serviços contábeis do mês 07/2012. pago com cheque de nº 854506Histórico:



Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref.pagamento de serviços de banda larga pago em boleto bancariaHistórico:




Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações, ref. pagamento da conta de celular de números 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167,9225-2248 e 9225-5616.Histórico:




Valor empenhado a redehost-internet ltda ref. pagamento de mensalidade e-amil marketing 2.500 contatos.Histórico:



Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de confecção de três corrimão, conforme cheque de numero 854500 e nota fiscal avulsa de nº 192.374.Histórico:

0,000,00150,00150,00150,00SEVERINO CORREIA DOS RAMOSFILHO




6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Página:29/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, referente pagamento de vale transportes do mes 07/2012 cheque de numero 854484 e nota fiscal denumero 047244

Histórico:

Valor empenhado a JOAO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção na copiadora sharp pago com cheque de numero 854473 e nota fiscal de numero 000208.Histórico:

0,000,00340,00340,00340,00JOAO FRANCISCO DE SOUZA



Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, ref. pagamento da conta de luz do mes 07/2012, pago com boleto bancario.Histórico:




Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem a cidade de Minas Gerais, para participar do encontro das Comissões de OdontologiaHospitalar período de 24 á 26.05.2012.

Histórico:

0,000,001.900,531.900,531.900,53Edvaldo Montello Jardim6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário223/05/2012240

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, ref. pagamento de 03 (três) diárias para viagem aos municípios de Presidente Médici, Ji-Parana, Espegião do Oeste, Vilhena e Pimenta Bueno-RO períodode 24 á 26.05.2012, para visitas aos dentistas e representantes.

Histórico:


Ordinário205/03/2012241

Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 01 UMA) diária para viagem a Cidade de Brasilia-DF, para participar de reunião extraordinária do plenario CFO, compresidente dos cros periodo de 03 de maio 2012.

Histórico:


Ordinário202/05/2012242

Valor empenhado a ELETROTEL ELETRICIDADES E TELECOM.LTDA, pelo pagamento de material eletricos, tomada,luminaria,lampadas e outros acessorios pago em boleto.Histórico:

0,000,00233,25233,25233,25ELETROTEL ELETRICIDADES ETELECOM.LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.010 -Materiais Elétricos e deTelefonia


0,000,00410,28410,28410,28D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA, pelo pagamento de suportes de corrimão,tampa alum abulada e tubi red e fosco para instalação do de corrimão.Histórico:

0,000,00410,28410,28410,28D ALUMÍNIO COMERCIO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões


Valor empenhado a CATARINA FERREIRA DOS SANTOS CAVALCANTE, pagamento de arranjo para mesa se solenidade,arranjo p/biffet e arranjo para mesa de convidados.Histórico:

0,000,00744,00744,00744,00CATARINA FERREIRA DOS SANTOSCAVALCANTE



Valor empenhado a FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS ALVORADA LTDA, pelo pagamento de reforma em 10 gavetas Arquivo com troca de 3 corrediças metalica, conforme cheque de numero854475 e nota fiscal de numero 0062.

Histórico:

0,000,00320,00320,00320,00FABRICA DE MOVEIS E ESQUADRIASALVORADA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis


Valor empenhado a NORTE SAUDE, pelo pagamento de cobertura fotográfica na posse da nova diretoria, conforme cheque de numero 854504.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00NORTE SAUDE6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a M.A.ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de UM MICROFONE SEM FIO tsi ud duplo conforme cheque de numero 854483 e nota fiscal de numero 000.001.424.Histórico:

0,000,00798,00798,00798,00M.A.ELETRONICOS LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo


Valor empenhado a funcionarios cro, pelo pagamento da 1ª parcela do 13º salario pago em debito conta.Histórico:

0,000,006.330,396.330,396.330,39funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário


Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização.Histórico:




Valor empenhado aA.DA SILVA , ref. pagamento gasolina para o veiculo s/10 durante fiscalização conforme cheque de numero 854470.Histórico:

0,000,00154,00154,00154,00a. da silva souza6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realiza fiscalização no município de ji-parana-RO período de 11 á 13.05.2012.Histórico:


Ordinário210/05/2012252

Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, ref. pagamento de 03 (três) diárias para realizar fiscalização nos municípios de Jaci-Parana,Mutum Paraná e União Bandeirante (distritode Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré)-RO período de 18 á 20.05.2012. pago através de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário217/05/2012253

Valor empenhado a NOGUEIRA & CIA. LTDA, pelo pagamento de gasolina veiculo s/10 durante viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, conforme cheque de nº 854522.Histórico:

0,000,00192,00192,00192,00NOGUEIRA & CIA. LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


Valor empenhado a SOLUÇÃO LARM CENTER SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA, pelo pagamento de mensalidade de sistema de monitoramento de alarme do mes de julho/2012,conforme cheque de nº 854526.

Histórico:




Valor empenhado a Ameron, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde mês de agosto/2012, conforme cheque de nº 854525 e nota fiscal de numero 027615.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde


Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conforme cheque de nº 854519 pagoatravés de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário208/08/2012257

Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, referente pagamento de 2 (duas) diárias para participar de 227º reunião plenária período de 26 e 27.08.2012, conformecheque de nº 854520.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário208/08/2012258

Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pagamento da conta de celular de numeros 9225-2248,9209-1552,9222-8960, 9224-6368 e 9225-2167.Histórico:




Página:32/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a pagamento da conta de aguá do més 08/2012.Histórico:




Valor empenhado a pagamento da conta banda larga pago com cheque de numero 854532.Histórico:




Valor empenhado a pagamento de serviços postas conforme cheque de nº 854529.Histórico:

0,000,001.397,801.397,801.397,80W C Servicos Postais Ltda ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.024 -Postagem de Correspondênciade Cobrança


Valor empenhado a pagamento de 03 (três) diárias para viagem ao município de Guajara-Mirim-RO, para realizar fiscalização período de 09 á 11.08.2012 conforme cheque de nº 854521.Histórico:


Ordinário208/08/2012263

Valor empenhado a pagamento de aluguel de sala da delegacia de Cacoal-RO do mês de Agosto/2012 conforme cheque de nº 854552.Histórico:

0,000,00550,00550,00550,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios


Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, conforme cheque de nº 854554 ref. pagamento de uma diária para viagem ao município de Candeias do Jamari-RO, par prestaresclarecimento na condição testemunhas.

Histórico:


Ordinário222/08/2012265

Valor empenhado a AUTO POSTO JOWAL LTDA, conforme cheque de nº 854558 ref. pagamento de gasolina para o veiculo s/10 para viagem ao Município de Machadinho do Oeste-RO.Histórico:

0,000,0050,0050,0050,00AUTO POSTO JOWAL LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes




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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a papeis cometa ltda, conforme cheque de nº 854527 e nota fiscal de nº 000.003.142 ref. pagamento de material de expediente .Histórico:

Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, conforme cheque de nº 854528 e nota fiscal AVULSA de nº 193.783, referente mensalidade do estacionamento para o veiculo s/10 dos meses 0708/2012 .

Histórico:

0,000,00300,00300,00300,00MARISA DE CARVALHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a W C SERVIÇOS POSTAIS, conforme cheque de nº 854560 referente pagamento de serviços postaisHistórico:



Valor empenhado a CERON, conforme cheque de nº 854569 referente pagamento da conta de luz do mês 08/2012Histórico:




Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, conforme cheque de nº 854555 referente pagamento da conta de telefone de numero 3221-1813 e 3223-3920.Histórico:



Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, conforme cheque de nº 854571 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, períodode 31.08 e 01.09.2012.

Histórico:


Ordinário230/08/2012272

Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, conforme cheque de nº 854572 referente pagamento de duas diárias para viagem de fiscalização no Município de Cacaulândia-RO, períodode 31.08 e 01.09.2012.

Histórico:


Ordinário203/09/2012273

Valor empenhado a ceron, conforme cheque de nº 8545730 referente pagamento da conta de luz do mês 07/2012, da delegacia de Cacoal.Histórico:




Página:34/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a PIS, conforme cheque de nº 8545735 referente recolhimento do mês 07/2012.Histórico:



Valor empenhado a Brasil Telecom, conforme cheque de nº 8545731 referente pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de Cacoal.Histórico:



Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, conforme cheque de nº 854547 referente pagamento de uma diária referente fiscalização em São Francisco-RO do Guaporéperíodo de 15.08.2012

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário220/08/2012277

Valor empenhado a STECCA CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA conforme cheque de nº 854541 referente pagamento de aluguel da sala da delegacia de cacoal.Histórico:



Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA E SILVA, conforme cheque de nº 854549 referente pagamento de serviços de jornalismo do mês 08/2012.Histórico:



Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, conforme cheque de nº 854548 referente pagamento de serviços contabeis do mês 08/2012.Histórico:



Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade do plano odontológico do mês 07/2012.Histórico:






Página:35/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, ref. pagamento de gasolina do mês 07/2012 para o veiculo s/10, conforme cheque de numero 854509 e nota fiscal de numero 000.002.518.Histórico:



Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, ref. pagamento de 3 diárias para viagem ao município de Machadinho do Oeste-RO, para participar de reunião com promotoria de justiça evigilância sanitária conforme cheque de numero 854557.

Histórico:


Ordinário223/08/2012283

Valor empenhado a FGTS, referente recolhimento do mês 07/2012 conforme cheque de numero 854516.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/08/2012284

Valor empenhado a SEVERINO CORREIA DOS RAMOS FILHO, referente pagamento de manutenção de 05 ar-condicionado e 04 central conforme cheque de numero 854515 e nota fiscal avulsade nº 193.805.

Histórico:

0,000,001.500,001.500,001.500,00SEVERINO CORREIA DOS RAMOSFILHO



Valor empenhado a JOÃO FRANCISCO DE SOUZA, referente pagamento de manutenção de em copiadora sharp conforme cheque de nº 854512 e nota fiscal de nº 000223.Histórico:

0,000,00188,00188,00188,00JOAO FRANCISCO DE SOUZA



Valor empenhado a w c serviços postais, referente pagamento de serviços postais conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, referente pagamento da conta de telefone de números 3221-3920,3221-1813 e 3441-4909 conforme cheque de nº 854511, pago em boleto bancário.Histórico:




6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Página:36/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a SET.a, referente pagamento de vale transportes do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854567, e nota fiscal de numero 854567.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a Redehost-internet Ltda, referente pagamento de mensalidade de serviços de marketing 2.500 contatos orme cheque de nº 854543, pago a traves de boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, referente pagamento de uma diária para viagem ao município de candeias do Jamari-RO para prestar esclarecimento a justiça nacondições de testemunha conforme cheque de nº 854553,

Histórico:


Ordinário222/08/2012291

Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, referente pagamento de ajuda de custo para realizar fiscalização em Porto Velho, periodo de 14 e 15.08.2011 conforme cheque de nº 854540.Histórico:

0,000,00316,74316,74316,74Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo


Valor empenhado a pis, referente do mes 08/2012 conforme cheque de nº 854563 pago em boleto banario.Histórico:



Valor empenhado a fgts, referente recolhimento do mês 08/2012 conforme cheque de nº 854561 pago em boleto banario.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário27/08/2012294

Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, referente pagamento de serviços de fotográficos durante posse do novo plenario conforme cheque de nº 854514 pago em nota fiscalavulsa de numero 20124600111995.

Histórico:

0,000,00300,00300,00300,00JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para participar de reunião de diretoria periodo de 16 e 17.08.2012.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário220/08/2012296


Ordinário216/08/2012297

Página:37/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para participar de audiência de processo ético período de 16,17 e 18.08.2012. conforme cheque de numero 854545.Histórico:


Ordinário216/08/2012297

Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para cobertura da solenidade de posse da Nova Diretoira.Histórico:

0,000,001.520,401.520,401.520,40JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de uma diária referente viagem ao município de Triunfo, para realizar fiscalização período de 10.08.2012.Histórico:



Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 02 diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 27 e 28.04.2012, pago atravésde transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário227/04/2012304

Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pagoatravés de transferência bancaria.

Histórico:



Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de 02 (duas) diárias período de 24 e 25 .05.2012, para participar da 224º reunião plenária e audiência de processo ético pago através detransferência bancaria.

Histórico:


Ordinário225/05/2012306

Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimento durante reunião plenária,julgamento de processo ético e audiência ética pago com cheque de nº 854595 e notafiscal de numero 045575.

Histórico:

0,000,00650,00650,00650,00J.V.Cardoso Santos - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação


Valor empenhado a LEMOS EVENTOS LTDA - ME, pelo pagamento de serviços conserto da central telefônica com instalação de linha de numero 3221-3920 cheque de nº 854600 e nota fiscal denumero 004994.

Histórico:

0,000,00540,00540,00540,00LEMOS EVENTOS LTDA-ME



Página:38/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a DUPORTO, pelo pagamento de 01 caixa de papel toalha 01 caixa de papel higiênico e caixa de aguá sanitária cheque de nº 854604 e nota fiscal de numero 000.021.665.Histórico:



Valor empenhado a ROSA ARMINDA ESTENSSORO ROSSENDY, pelo pagamento de alimento durante reunião, con forme cheque de numero 854605.Histórico:

0,000,00170,00170,00170,00ROSA ARMINDA ESTENSSOROROSSENDY

6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação


Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência de processo éticoconforme cheque de nº 854592.

Histórico:


Ordinário213/09/2012311

Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético eaudiência de processo ético conforme cheque de nº 854593.

Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário213/09/2012312

Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias período de 12 á 14.09.para participar da 228ª reunião plenária, julgamento de processo ético e audiência deprocesso ético conforme cheque de nº 854593.

Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros


Valor empenhado a COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DE RONDÔNIA, pelo pagamento da conta de água do mês 09/2012 conforme cheque de nº 854579.Histórico:




Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de água do mês 08/2012 da delegacia de cacoal conforme cheque de nº 854578.Histórico:




Valor empenhado a MARISA DE CARVALHO, pelo pagamento de mensalidade de serviços de estacionamento para o veiculo s/10 referente ao mês de setembro conforme cheque de nº 854575 enota fiscal avulsa de nº.194.515.

Histórico:

0,000,00150,00150,00150,00MARISA DE CARVALHO6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a solucao alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo pagamento de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mês 08/2012. cheque de numero854576 e nota fiscal de numero 001643.

Histórico:




Valor empenhado a AMEROM, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 09/2012. cheque de numero 854577 e nota fiscal de numero 027891.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde


Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa, pelo pagamento da conta de banda larga cheque de numero 854589 .Histórico:




Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de e-mail marketing 2.500 contatos cheque de numero 854591.Histórico:



Valor empenhado a Brasil Tetecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4009 da delegacia de cacoal cheque de numero 854590.Histórico:



Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicações sa pelo pagamento da conta de celular de numero 9209-1552,9222-8960,9224-3868, 9225-2167,9225-2248 e 9225-5616. cheque denumero 854584

Histórico:




Valor empenhado a CENTRAIS EL?TRICAS DE ROND?NIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 09/2012 pago com cheque de nº 854581 .Histórico:

0,000,001.053,531.053,531.053,53Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON





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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO com cheque de nº 854616 .Histórico:



Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 2 diárias para viagem realizar fiscalização no Município de Machadinho do Oeste-RO período de 27 e 28.09.2012,com cheque de nº 854619 .

Histórico:


Ordinário224/09/2012326

Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 09/2012, com cheque de nº 854614.Histórico:



Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentos durante curso de capacitação de PGRSS aos cirurgiões-dentistas, com cheque de nº 854626.Histórico:



Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA - ME, pelo pagamento de manutenção na impressora hp , com cheque de nº 854625 e nota fiscal de nº 000.000.328.Histórico:

0,000,00250,00250,00250,00M R S de Oliveira Reis ME



Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expediente, pago com cheque de nº 854624 e nota fiscal de nº 000.003.362.Histórico:



Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nºs 3221-1813 e 3221-3920 pago com cheque de nº 854623.Histórico:



0,000,00840,00840,00840,00N.A.DOS SANTOS-ME



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a N.A.DOS SANTOS-ME, pelo pagamento de manutenção em 07 computadores formatação,configuração e limpesa de computador, pago com cheque de nº 854607.Histórico:

Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA pagamento de serviços de jornalismo do mês 09/2012 , pago com cheque de nº 854613.Histórico:



Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo pagamento de 02 (duas) passagem aérea trecho pvh/rio/pvh, para os conselheiros Dr.Edvaldo Montello e Jose Marcelo, para participardo II Encontro das Comissões Hospitalar, conforme cheque de nº 854653.

Histórico:



Valor empenhado a OMEPAR OFICINA PARANAVAI LTDA-ME, pelo pagamento de manutenção veiculo s/10, pago com cheque de nº 854660 e nota fiscal de nº 010260.Histórico:




Valor empenhado a JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS, pelo pagamento de serviços de desenvolvimento de arte-final para mídia a artes-finais comemorativa do dia do cirurgião-dentista pago comcheque de nº 854659 e nota fiscal avulsa de nº 20124600115223.

Histórico:

0,000,00600,00600,00600,00JOSIANE OLIVEIRA DE FREITAS6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248 e conta banda larga,pagocom cheque de numero 854667.

Histórico:




Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de numero 3441-4909 da delegacia de cacoal, pago com cheque de numero 854663.Histórico:





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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a INFOTEC INFORMATICA LTDA EPP, pelo pagamento de cartucho para impressora lexmark, pago com cheque de numero 854665 e nota fiscal de nº 000.001.314.Histórico:

Valor empenhado a CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S.A CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 10/12, pago com cheque de numero 854664.Histórico:




Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem ao município de cacoal para semana odontológica, pago comcheque de numero 854686.

Histórico:




Valor empenhado a W.E.DA SILVA, pelo pagamento de 04 lavagem simples dos veiculos tritron e S/10, pago com cheque de numero 854685.Histórico:

0,000,00120,00120,00120,00W.E.DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a COMERCIO DE DER DE PET CARGA PESADA LTDA, pelo pagamento de diesel para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854661.Histórico:

0,000,00140,00140,00140,00COMERCIO DE DER DE PET CARGAPESADA LTDA



Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petroleo LTDA, pelo pagamento de diesel S-50 para o veiculo tritron , pago com cheque de numero 854682 e nota fiscal de numero000.013.242.

Histórico:




Valor empenhado a w c serviços postais LTDA me, pelo pagamento de serviços postais , pago com cheque de numero 854666Histórico:



Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes e porto velho, pelo pagamento de vale transportes do mes 10/102 , pago com cheque de numero 854634 e nota fiscal de nº049786Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 10/102 , pago com cheque de numero 854651.Histórico:




Valor empenhado a JOSE MARCELO VARGAS PINTO, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hpspitalar, pagocom cheque de numero 854630.

Histórico:



Valor empenhado a EDVALDO MONTELLO JARDIM, pelo pagamento de 4 diárias para viagem a cidade de Rio de Janeiro-RJ, para II encontro das Comissões de Odontologia Hospitalar, pagocom cheque de numero 854629.

Histórico:

0,000,002.534,042.534,042.534,04Edvaldo Montello Jardim6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros


Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade de plano de saúde do mês 10/12, pago com cheque de numero 854650.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde


Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização doexercício profissional.

Histórico:



Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem ao município de Ariquemes período de 01 02.10.2012, para realizar fiscalização do exercícioprofissional pago com cheque de nº 854631.

Histórico:



Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de durante curso de Periodontia e ATM durante semana odontológica pago com cheque de nº 854696.Histórico:



Valor empenhado a CERON, pelo pagamento da conta de luz do mes 09/12 da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854638.Histórico:




Página:44/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo pagamento da conta de gasolina para o veiculo s/10 mes 09/12 da pago com cheque de nº 854652 e nota fiscal de nº 000.003.021.Histórico:



Valor empenhado ao FGTS, pelo recolhimento do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854642.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário04/10/2012356

Valor empenhado a ALARME CENTER, pelo pagamento de serviços de monitamento do sistema de alarme do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854637 e nota fiscal de nº 001674.Histórico:

0,000,00150,00150,00150,00Solucao Alarm Center Sistema deSeguranca Eletronica Ltda



Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contabeis do mês 09/12 da pago com cheque de nº 854687.Histórico:



Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 01 (uma) diária para viagem ao municipio de Candeias do Jamari-RO para representar o CRO, na delegacia,referente processo nº 046/2012DCJ/RO pago com cheque de nº 854662.

Histórico:



Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 09/12 pago com cheque de nº 854655.Histórico:



Valor empenhado a J.V.CARDOSO SANTOS - ME, pelo pagamento de alimentação durante curso de capacitação PGRSS ao dentistas pago com cheque de nº 854676.Histórico:



Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 diárias período de 21 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para a semana odontologia pago comcheque de nº 854668.

Histórico:


Ordinário215/10/2012362

Página:45/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a HAILTON CAVALCANTE DOS SANTOS, pelo pagamento de 06 diárias período de 18 á 23.10.12 para viagem ao município de Cacoal, para participar semana odontologiapago com cheque de nº 854669.

Histórico:


Ordinário215/10/2012363

Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de e-mail marketing 2.500 contatos pago com cheque de nº 854672.Histórico:



Valor empenhado a Brasil telecon, pelo pagamento a conta de telefone de nº 3221-3920 pago com através de boleto .Histórico:



Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago com através de boleto e nota fiscal de nº 000.003.505 .Histórico:



Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo pago com cheque de nº 854688.Histórico:



Valor empenhado a Brasil Telecon, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boletoHistórico:



Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854702Histórico:



Página:46/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a EMBRATEL, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3221-1813 pago em boletoHistórico:

0,000,0010,6110,6110,61Empresa Brasileira de TelecomunicaçãoS/A - EMBRATEL



Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE MOZART SILVA RIBEIRO pelo pagamento de serviços de sonorização na 4ª jornada odontologica em cacoal com cheque de nº 854680 e nota fiscal denumero 0077.

Histórico:

0,000,001.700,001.700,001.700,00LUIZ HENRIQUE MOZART SILVARIBEIRO



Valor empenhado a H.C.E.COMERCIO DE TELEFONIA LTDA - ME pelo pagamento de 01 aparelho de celular sangung 1086 pago com cheque de nº 854674 e nota fiscal de numero 000459..Histórico:

0,000,0089,0089,0089,00H.C.E. COMERCIO DE TELEFONIA LTDA- ME

6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 -Outros Materiais De Consumo


Valor empenhado a POSTO MAIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854628 e nota fiscal de numero 079569.Histórico:

0,000,00157,21157,21157,21Posto Maia Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


Valor empenhado a AUTO POSTO MiNUANO LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo triton pago com cheque de nº 854635.Histórico:

0,000,00158,00158,00158,00AUTO POSTO MINUANO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


Valor empenhado a RONDERSON REIS DE OLIVEIRA, pelo pagamento de manutenção em 01 condicionador de ar limpeza de ar split da delegacia de cacoal pago com cheque de nº 854633 enota fiscal de nº 0000012.

Histórico:

0,000,00280,00280,00280,00RONDERSON REIS DE OLIVEIRA



Valor empenhado a CATUAI HOTEL-ME, pelo pagamento de serviços de buffet durante jantar ao dia do dentista em cacoal pago com cheque de nº 854699 e nota fiscal de nº 0002575.Histórico:

0,000,001.133,401.133,401.133,40CATUAI HOTEL LTDA-ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens


0,000,00450,00450,00450,00ARTE & ENGENHO SOLUÇÕES EMINFORMATICA LTDA



Página:47/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de adesivação dos veiculos L200 trinton e S/10 pago com cheque de nº 854683 e nota fiscal denº 003369.

Histórico:




Valor empenhado a ARTE & ENHENHO SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA, pelo pagamento de 04 placas de homenagem com estojo a ser entrgue as faculdades São Lucas,Fimca,Facimend eDr. Cleson, coordenador de saude bucal. pago com cheque de nº 854684 e nota fiscal de nº 003370.

Histórico:




Valor empenhado a VIOLATO & CIA LTDA, pelo pagamento de diesel S/50 para o veiculo L 200 triton durante viagem ao município de cacoal pago com cheque de nº 854677.Histórico:

0,000,00157,23157,23157,23violato & cia ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


Valor empenhado a BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMO LTDA, pelo pagamento de despesas com coquetel em cacoal durante jornada odontológica pago com cheque de nº 854678.Histórico:

0,000,001.346,001.346,001.346,00BIANCHINI E TRAVAIN ECOTURISMOLTDA



Valor empenhado a E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME, pelo pagamento de um protetor caçamba 01 capota marítima para o veiculo L200 triton pago com cheque de nº 854673.Histórico:

0,000,001.190,001.190,001.190,00E.TORRES PEÇAS E ACESSÓRIOS - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.003 -Materiais para Manutenção deBens Móveis


Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854588.Histórico:



Valor empenhado a wc serviços postais ltda - ME, pelo pagamento de serviços postais pago com cheque de nº 854621.Histórico:



Valor empenhado a TESTONI & CIA LTDA - ME, pelo pagamento de diesel S-50 para veiculo l-200 triton pago com cheque de nº 854627.Histórico:

0,000,00164,00164,00164,00TESTONI & CIA LTDA - ME6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


Página:48/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar da 223º reunião plenária e audiência de processo ético período de 17 e 28.04.2012.Histórico:


Ordinário227/04/2012386

Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.Histórico:


Ordinário222/06/2012387

Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para participar de julgamento processo ético período de 22 e 23.06.2012.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros


Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 03 (tres) diárias para participar de julgamento processo ético período de 21,22 e 23.06.2012.Histórico:



Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02 (duas) diárias para viagem aos municípios de Espigão do Oeste no dia 14.06.12 e Rolim de Moura-RO dia 21.06.12, para reuniãono CEO-Centro de Especialidade Odontológica, pago através de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário206/06/2012390

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral,, 225º reunião plenária e palestra sobre Legislação Vigente,Licença Ambiental,Destinodo Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário228/06/2012391

Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO pelo pagamento da 02,5 diárias para participar de Assembléia-Geral, 225º reunião plenária e palestra sobre LegislaçãoVigente,Licença Ambiental,Destino do Lixo e Alvará Sanitário dias 25 e 26.06.2012 pago através de transferência bancaria.

Histórico:

0,000,001.302,651.302,651.302,65CARLOS HENRIQUE DE ANDRADECARVALHO

6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário228/06/2012392

Valor empenhado a CATUAI HOTEL LTDA-ME pelo pagamento de despesas com hospedagem com fiscal da vigilância sanitária pago com cheque de numero 854417.Histórico:

0,000,00950,00950,00950,00CATUAI HOTEL LTDA-ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens


Página:49/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 10/2012 da delegacia de cacoal pago através de boleto.Histórico:




Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de nº 3441-4909 da delegacia de cacoal pago através de boleto.Histórico:



Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 11/2012.Histórico:



Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de a-mail marketing 2.500 contatos pago através de boleto bancário.Histórico:



Valor empenhado a J.V.CARDOSO - ME, pelo pagamento de alimentação durante última turma do curso de capacitação de PGRSS ao cirurgiões-dentistas de Porto Velho-RO.Histórico:



Valor empenhado a M R S DE OLIVEIRA REIS, pelo pagamento de uma recarga de um cartucho remanufaturado para impresso HP pago com cheque de nº 854713 e nota fiscal de nº000.000.359.

Histórico:



Valor empenhado a JOVELINA GABRIELA LOPES E SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de jornalismo do mês 11/2012 com cheque de nº 854709.Histórico:




6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Página:50/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a sindicato das empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo de vales transportes do mês 12/2012 com cheque de nº 854715.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a solução alarm center sistema de segurança eletrônica ltda, pelo de monitoramento do sistema de alarme mês 12/2012, pago com boleto bancario.Histórico:




Valor empenhado a auto posto penta campeão ltda, pelo de gasolina para o veiculo S/10, pago com cheque de nº 854705 e nota fiscal de nº 000.003.273.Histórico:



Valor empenhado a cred facil viagens e turismo ltda, pelo de de 02 passagem aérea para o professores Jose Peixoto Ferrão e Sergio Nakazone, que ministram curso durante semanaodontológica pago através de boleto bancário.

Histórico:



Valor empenhado a FGTS, pelo recolhimento do mês 10/2012 pago através de boleto bancário.Histórico:

0,000,00999,34999,34999,34Fundo de Garantia do Tempo deServico

6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário07/11/2012405

Valor empenhado a CERON, pelo da conta de luz do mês 11/2012 pago através de boleto bancário.Histórico:

0,000,001.002,571.002,571.002,57Centrais Eletricas de Rondonia S.A. -CERON



Valor empenhado a wjj comercio de derivados de petróleo e lubrificantes ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton durante viagem ao município de Alvorada do oeste-ro,pago com cheque de nº 854707.

Histórico:




Valor empenhado a posto maia ltda, pelo pagamento de diesel S/50 para e veiculo L-200 triton, pago através de boleto e nota fiscal de nº 000.002.440.Histórico:




Ordinário219/11/2012409

Página:51/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, referente pagamento de 03 (três) diárias periodo de 23 á 25.11.12 para viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO, para realizar palestrano evento "MP CIDADÃO" realizado pelo Ministério Publico de Rondônia

Histórico:


Ordinário219/11/2012409

Valor empenhado a Assistência medica e odontológica Rondônia s/a, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 11/2012, pago através de boleto bancário e nota fiscal de nº028410

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde


Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do mês 10/2012, pago através de boleto bancárioHistórico:



Valor empenhado a claro, pelo da conta de celular de nº 9209-1552,9222-8960, 9224-3868, 9225-2167 e 9225-2248 pago através de boleto bancarioHistórico:




Valor empenhado a claro, pelo da conta da conta banda larga pago através de boleto bancarioHistórico:




Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-3920 pago através de boleto bancarioHistórico:



Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo da conta da conta telefone de nº 3221-1813 pago através de boleto bancarioHistórico:



Valor empenhado a caerd, pelo pagamento da conta de aguá do mês 11/12, pago através de boleto bancário.Histórico:




Página:52/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Sindicato das Empresas de transportes de passageiros de porto velho, pelo pagamento de vales transportes do mes 11/12 pago com cheque de nº 854703 e nota fiscal de nº050786.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a centrais elétricas de Rondônia s.a, pelo pagamento da conta de luz do mês 11/12 da delegacia de cacoal pago através de boleto bancario.Histórico:




Valor empenhado a jovelina gabriela lopes e silva, pelo pagamento de serviços de jornalismo do mes 12/2012.Histórico:



Valor empenhado a maria neide catarino, pelo pagamento de serviços contábeis do mês 12/2012, pago com cheque de nº 854723Histórico:



Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme pago em boleto e nota fiscalde numero 001733.

Histórico:




Valor empenhado a papeis cometa ltda, pelo pagamento de material de expediente pago em boleto e nota fiscal de numero 000.003.671.Histórico:



Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de servicos, pelo recolhimento do mes 12/2012, pago em boleto.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário04/12/2012423



Página:53/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a POSTO MARIA LTDA, referente pagamento de gasolina para veiculo L_200 triron.Histórico:

Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular do mes 11/2012.Histórico:

0,000,00340,28340,28340,28VIVO6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral


Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, pago em boleto bancarioHistórico:




Valor empenhado a AUREA OLINDA DE MOURA LESSA, pelo pagamento da conta de mensalidade de estacionamento para os veículos L-200 triton e S/10 , pago com cheque de numero 854716Histórico:

0,000,00360,00360,00360,00Aurea Olinda de Moura Lessa6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 12/2012, pago com boleto bancarioHistórico:




Valor empenhado a AMERON, pelo pagamento de mensalidade do plano de saúde do mês 12/2012, pago com boleto bancário e nota fiscal de numero 028681.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde


Valor empenhado a ceron, pelo pagamento da conta de luz do mês 12/2012, da delegacia de cacoal pago com boleto.Histórico:




Valor empenhado a OI, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia e cacoal de nº 3441-4909l pago com boleto.Histórico:



Página:54/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a VIVO, pelo pagamento da conta de celular vivo do mês 10/2012, pago com boleto bancario.Histórico:



Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 11/2012.Histórico:

0,000,00800,00800,00800,00ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais


Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE pelo de serviços prestados de motorista do mês 10/2012.Histórico:



Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS pelo de 50% da banda agitus com som iluminação e dj durante baile dentista, pago com cheque de nº 854649 e nota fiscal de nº 000641.Histórico:

0,000,003.762,003.762,003.762,00M.C.DOS PASSOS ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 -Festividades, Recepções eHospedagens


Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de decoração baiel dentista 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras, 16 palmeiras,pufes sofás, tabete, mesa de bistro e mesinhas,conforme cheque de nº 854644.

Histórico:



Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de 50% de serviços de coordenação,recepcionista,seguranças, e mestre de cerimonia durante baile do cirurgião-dentista, conformecheque de nº 854644 e nota fiscal de nº 000640.

Histórico:



Página:55/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas bancarias mes de outubro de 2012.Histórico:


Ordinário206/1231/10/2012440

Valor empenhado ao CFO ref. 1/3 de cotas mes de outubro de 2012.Histórico:


Ordinário183/201231/10/2012441

Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina, pago com cheque de nº 854717Histórico:



Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de serviços prestados de despachante para regularização do licenciamento da documentação do veiculo S/10 de nº 854437Histórico:

0,000,0060,0060,0060,00Elcio Alves da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais


Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de antis-virus e remoção de virus de três PCS,conforme cheque de nº 854413.Histórico:

0,000,00140,00140,00140,00INFO SOLUTION INFORMATICA LTDAME



Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de antis-virus 04 computadores conforme cheque de nº 854422 e nota fiscal de000187.

Histórico:




Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo pagamento de serviços de instalação de rede wi-fi e configuração acesso ao sistema conforme cheque de nº 854468 e notafiscal de 000188.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática




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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a LUIZ FERNANDO RODRIGUES ROSA, pelo pagamento de 03 (tres) diárias para realizar fiscalização no Município de Jace-Parana, Mutum Praraná e União Bandeirante (distritode Porto Velho) e Nova Dimensão (Distrito de Nova Mamoré) período de 18 à 20.05.2012, pago com cheque de nº 844459.

Histórico:



Valor empenhado a ALEXANDRE DOS SANTOS TRINDADE, pelo pagamento de serviços prestados de motorista do mês 12/2012 pago através de transferência bancaria.Histórico:



Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de buffet durante baile do dentista, pago com cheque de nº 854646 e nota fiscal de nº000033.

Histórico:

0,000,003.990,003.990,003.990,00GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTASLTDA



Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de serviços de 23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentistapago com cheque de nº 854648 e nota fiscal de nº 000032.

Histórico:




Valor empenhado a GADELHA BUFFET EVENTOS E FESTAS LTDA, pelo pagamento de 50% de despesas com aguá, refrigerantes,sucos variados,geleiras,gelo e coquetéis de frutas sem álcool de23 garçons, 04 ajudantes e 06 ajudante de cozinha, durante baile do cirurgião-dentista pago com cheque de nº 854647 e nota fiscal de nº 000031.

Histórico:




Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento de parcela final de serviços de coordenação recepcionista,segurança e mestre de cerimonia para o baile dos cirurgiões-dentistas, pagocom cheque de nº 854691 e nota fiscal de nº 000643.

Histórico:



Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, refente pagamento de serviços postais pago com boleto bancario.Histórico:





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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012







Valor empenhado a funcionários cro, referente pagamento do salário do mês 11/2012.Histórico:



Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontologica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 10/12, pago com cheque de numero 854671.Histórico:




Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 11/12, pago com boleto bancário.Histórico:




Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico do mês 12/12, pago com boleto bancário.Histórico:




Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, referente pagamento de serviços postais,pago através de boleto bancário.Histórico:



Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, referente pagamento de 04 (quatro) diárias referente fiscalização realizada nos dias 03,08,09,11 e 15 de outubro de 2012, para visitas asprefeituras,secretarias e coordenadorias de saúde e fiscalização nos municípios de Rolim de Moura,Santa Luzia,Alta Floresta do Oeste, Brasilândia,São Felipe, Alto Alegre dos Parecis,Espigão doOeste,Pimenta Bueno, Ministro Andreazza, Presidente Médici,Ji-Parana,Urupá e Alvorada do oeste-RO.

Histórico:



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a angelita santos soares, pelo suprimento de fundo de pronto atendimento para supri despesas de pronto atendimento da delegacia de Cacoal.Histórico:

0,00300,000,000,00300,00angelita santos soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento


Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da parcela 2/4 do seguro de veiculo L200 TRITON DE PLACA Nº NCT5328, pago através de debito em conta.Histórico:

0,000,001.587,741.587,741.587,74PORTO SEGURO CIA DE SEGUROSGERAIS

6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral


Valor empenhado a N.P.G GONÇAVES. pelo pagamento de confecção de uniformes para os funcionários pago com cheque de nº 854580 e nota fiscal de nº 000.000.100.Histórico:

0,000,001.260,001.260,001.260,00N.P.G.GONÇALVES DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.002.008 -Vestuário, Uniformes, Calçados,Roupa de Cama e Aviamentos


Valor empenhado a MEIRE. pelo pagamento de 03 (três) diárias período de 28 á 30.11.2012 pago através de transferência bancaria.Histórico:



Valor empenhado a ELCIO ALVES DA SILVA, pelo pagamento de reembolso de despesas com taxas de emplacamento do veiculo L200 TRITON, pago com cheque de nº 854574.Histórico:

0,000,00579,25579,25579,25Elcio Alves da Silva6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a hailton, pelo pagamento de reembolso de despesas com com gasolina para veiculo L200 TRITON, durante viagem ao município de Alvorada do Oeste-RO pago através detransferência bancaria.

Histórico:

0,000,0050,0050,0050,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com passagem aérea para participar de reunião plenária e julgamento de processo ético pago através de transferênciabancaria.

Histórico:

0,000,00280,79280,79280,79Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Página:59/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a luciano, pelo pagamento de reembolso de despesas com hospedagem de hotel para o professor Sergio Nakazone, pago através de transferência bancaria.Histórico:

0,000,00261,50261,50261,50Luciano Kazuo Murakami6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral


Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de reembolso de despesas com hotel durante palestra de periodontia na semana odontológica.Histórico:

0,000,00291,00291,00291,00JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a EDVALDO, pelo pagamento de reembolso de despesas com alimentação para o professor Jose Peixoto Ferrão Junior, durante palestra de periodontia na semanaodontológica.

Histórico:

0,000,00108,50108,50108,50Edvaldo Montello Jardim6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a RONNIE ANDERSON HIGA, pela devolução da anuidade de 2012, pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854583.Histórico:

0,000,00343,48343,48343,48RONNIE ANDERSON HIGA6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a HELDER HENRIQUE MACHADO DE MENEZES, pela devolução da anuidade de 2012 pago em duplicidade, pago com cheque de nº 854586.Histórico:

0,000,00326,31326,31326,31HELDER HENRIQUE MACHADO DEMENEZES

6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a DAILANE FRANCISCA DA SILVA, pela devolução d 1/12 anuidade de 2012, taxa de carteira e taxa de inscrição devido inscrição irregular, pago com transferência bancaria.Histórico:

0,000,00159,62159,62159,62DAILANE FRANCISCA DA SILVA6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Página:60/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a JOSE RIBEIRO SOARES, pelo reembolso de despesas com gasolina e alimentação durante viagem do município de Cacoal para Porto Velho, para entrega do veiculo S/10 queencontrava-se na Delegacia para dar apoio na semana odontológica, pago através de transferência bancaria.

Histórico:

0,000,00125,52125,52125,52JOSE RIBEIRO SOARES6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Valor empenhado a B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO, pela aquisição de um notebook Em2 c/ Amd Dual Core 3GB 500GB 15, pago com cheque de numero 854587 e nota fiscal de nº7558847

Histórico:

0,000,00899,10899,10899,10B2W - COMPANHIA GLOBAL DOVAREJO

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos


Valor empenhado a JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de periodontia na semana odontológica pago com cheque de numero 854598.Histórico:

0,000,001.013,601.013,601.013,60JOSE PEIXOTO FERRÃO JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


Valor empenhado a SERGIO NAKAZONE JUNIOR, pelo pagamento de 02 diárias para ministrar palestra de atm na semana odontológica pago com cheque de numero 854701.Histórico:

0,000,001.013,601.013,601.013,60SERGIO NAKAZONE JUNIOR6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento de mensalidade de plano odontológico pago com cheque de nº 854597.Histórico:




Valor empenhado a INVIOLÁVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA - EPP, pelo pagamento de material do sistema de alarme da delegacia de cacoal, pago através de boletobancario.

Histórico:

0,000,001.172,841.172,841.172,84Inviolavel Monitoramento de AlarmesCacoal Ltda - EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.002.007 -Materiais para Manutenção deBens Imóveis/Instalacões


Valor empenhado a CALIXTO & CALIXTO LTDA referente pagamento de gasolina para o veiculo s/10 pago com boleto bancário, pago através de boleto bancário.Histórico:

0,000,00145,04145,04145,04CALIXTO & CALIXTO LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


0,000,001.520,401.520,401.520,40MARIA APARECIDA CAVALCANTE DEOLIVEIRA

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


Página:61/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de três diárias para participar do curso de capacitação do PGRSS ( Plano de Gerenciamento de Resíduos deServiços de Saúde), pago com cheque de nº 854615.

Histórico:

Valor empenhado a B2W-COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO,pelo pagamento de 03 (tres) micro-computador pago com cheque de nº 854598 e nota fiscal de nº7605263.Histórico:

0,000,003.777,303.777,303.777,30B2W - COMPANHIA GLOBAL DOVAREJO

6.2.2.1.1.02.01.03.002 -Máquinas Motores e Aparelhos


Histórico:

0,000,0040,0040,0040,00ANDERSON LENO FERNANDES6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.001- Remuneração de ServiçosPessoais


Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferência bancaria.Histórico:


Ordinário226/12/2012493

Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 03 diárias para participar da 229º reunião plenária e julgamento e audiência de processo ético, pago através de transferênciabancaria.

Histórico:


Ordinário227/12/2012494

Valor empenhado a INFO SOLUTION INFORMATICA LTDA ME, pelo de serviços de instalação de 05 computadores e um notbook, sistema cfo.,pago com cheque de nº 854697 e nota fiscal denumero 000197.

Histórico:




Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços de advocacia e consultoria do mês 12/12, pago a traves de transferência bancaria e notafiscal de nº 1693

Histórico:



Ordinário228/12/2012496

Valor empenhado a CYBERWEB NETWORKS LTDA, pelo pagamento de serviços de hospedagem no sites kinghost, pago em boleto bancario.Histórico:

0,000,0050,0050,0050,00Cyberweb Networks Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral


Página:62/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,000,00380,00380,00380,00F2B.COM. BRASIL S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 -Serviços de Internet e Telefôniaem Geral


Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de configuração DNS(domain Name system) para cro-ro.org.br eliminando a inconsistência na entrada SPF (sender Policy framework),pago em boleto bancario.

Histórico:



Valor empenhado stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal, ref. ao mês 12/12, pago em boleto bacario.Histórico:



Valor empenhado a F2B.COM. BRASIL S.A, pelo pagamento de serviços de instalação de modulo pop-up para o sitio cro-ro.or.br,pago atraves de boleto.Histórico:



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, ref. despesas com tarifa bancaria mes de novembro de 2012.Histórico:


Ordinário206/1230/11/2012503

Valor empenhado a CFO, ref. 1/3 de cotas mes de novembro de 2012.Histórico:


Ordinário183/201230/11/2012504

Valor empenhado a CFO, pela aquisição ref. 1/3 de cotas mes de dezembro de 2012.Histórico:


Ordinário183/201231/12/2012505


Ordinário206/1231/12/2012506

Página:63/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a CFO, ref. despesas bancarias mes de dezembro de 2012.Histórico:


Ordinário206/1231/12/2012506

Valor empenhado a stecca consultoria imobiliaria ltda, pelo pagamento de aluguel da sala da delegacia da cacoal dos meses set,out. e novembro/2013, pago em boleto bancario.Histórico:

0,000,001.650,001.650,001.650,00Stecca Consultoria Imobiliaria Ltda6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios


Valor empenhado a UNIRON-UNIDAS DAS ESCOLAS SUPERIORES DE RONDONIA LTDA, pelo pagamento de aluguel do auditorio para o curso de capacitação do pgrss aos cirurgião dentista,pago com che de numero 854706 e nota fiscal de numero 000478.

Histórico:

0,000,00990,00990,00990,00UNIRON - UNIDAS DAS ESCOLASSUPERIORES DE RONDONIA LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios


Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, pela aquisição de serviços de publicação de edital de licitação da compra de um carro, pago com cheque de n. 854474 e nota fiscal den.00000511.

Histórico:

0,000,00495,00495,00495,00PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA



Valor empenhado a na hora online comercio e serviços de informatica ltda, referente pagamento de regravação couter,estudio de campanha em cd inserçoes por 30 dias em 03 emissoras deradio da campanha do cro, pago com cheque de n.854502 e nota fiscal de n.000311.

Histórico:




Valor empenhado a ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ODONTOLOGIA SEÇÃO RONDÔNIA, ref. pagamento de publicidade na revista abo magazine, em paginas dupla, pago com cheque de n.854454.

Histórico:

0,000,004.000,004.000,004.000,00ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DEODONTOLOGIA SEÇÃO RONDONIA






Página:64/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicaçao de errata da licitação do carro no diário oficial da união,pago com cheque de n.854494 e nota fiscal den.00000522.

Histórico:

Valor empenhado a PRIMA ACIES PUBLICIDADE LTDA, ref. pagamento de publicação de aviso de julgamento de proposta da licitação do carrono diário oficial da união,pago com cheque den.85407 e nota fiscal de n.00000528.

Histórico:




Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição 05 pago com cheque de n.854582 e nota fiscal de n.000139.Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00AVILA & CIA LTDA



Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 19ª edição mes 09/12 1/5 parcelas pago com cheque de n.854606 e nota fiscal den.000162.

Histórico:

0,000,001.422,001.422,001.422,00JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA



Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOSA, ref. pagamento de publicidade na revista ponto E ref. 20ª edição mes 12/12 pago com boleto bancário e nota fiscal de n.000169.Histórico:




Valor empenhado a stecca consultoria imobiliária ltda, ref. pagamento de aluguel da sala da delegacia de Cacoal-RO, pago com boleto bancario.Histórico:






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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049496.Histórico:

Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, ref. pagamento de publicação de licitação para aquisição de um veiculo, pago com boleto bancario e nota fiscal de n.049641Histórico:




Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de entrada de 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854617.Histórico:

0,000,003.500,003.500,003.500,00G N DE SOUZA EVENTOS6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios


Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento parte restante do 50% de locação de salão para o baile em comemoração ao dia do dentista , pago com cheque de n. 854658 enota fiscal de n.000103.

Histórico:

0,000,003.500,003.500,003.500,00G N DE SOUZA EVENTOS6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios


Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancárioHistórico:

0,000,00357,96357,96357,96DIARIO OFICIAL



Valor empenhado a diário oficial, ref. pagamento de publicação edital de errata de licitação para aquisição de um veiculo, pago em boleto bancárioHistórico:

0,000,00244,92244,92244,92DIARIO OFICIAL



Valor empenhado a INVIOLAVEL MONITORAMENTO DE ALARMES CACOAL LTDA-EPP, ref.pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento de alarmes, pago com boleto bancário enota fiscal de n.014917

Histórico:

0,000,00150,00150,00150,00Inviolavel Monitoramento de AlarmesCacoal Ltda - EPP

6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios


Página:66/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a hailton cavalcante dos santos, pelo pagamento de ajuda de custo, para participar da solenidade de posse do Prefeiro eleito Mauro Nazif, pago atraves de transferanciabancaria.

Histórico:

0,000,00158,00158,00158,00Hailton Cavalcante dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo


Valor empenhado a DIARIO OFICIAL, pela publicação de edital de censura publica, pago em boleto bancário.Histórico:

0,000,00640,56640,56640,56DIARIO OFICIAL



Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelasnormas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854477 e nota fiscal de n.000001.

Histórico:

0,000,003.750,003.750,003.750,00MASTER UP CONSULTORIA EPLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos


Valor empenhado a MASTER UP CONSULTORIA E PLENEJAMENTO DE CONSULTORIA LTDA, ref.pagamento de consultoria de fromação tecnica aos cirurgiões dentistas estabelecidas pelasnormas nacionais e locais concernente ao meio ambiente, pago com che de numero 854719 e nota fiscal de n.000007.

Histórico:

0,000,003.750,003.750,003.750,00MASTER UP CONSULTORIA EPLANEJAMENTO EMPRESARIAL LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 -Cursos e Treinamentos


Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impressão 202x267 da revista conveniente,pago com cheque de 854710 e nota fiscal de 000061.Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00AVILA & CIA LTDA



Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre LegislaçãoVigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de reembolso de de despesas com publicação de edital de homologação da licitação da aquisição deum veiculo CHQ N.854538.

Histórico:

0,000,00117,10117,10117,10josimar muniz e associados advocacia econsultoria s/c



0,000,001.302,651.302,651.302,65Renata Paula de Souza Gomes6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOMES, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palaestra sobre Legislaçãovigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.

Histórico:



Valor empenhado a FABIO AUGUSTO COELHO DE OLIVEIRA pelo pagamento de 2,5 diárias para participar como convidada para participar de Assembléia-Geral, e palestra sobre Legislaçãovigente,Licença Ambiental,Destino do lixo, pago através de transferência bancaria.

Histórico:

0,000,001.302,651.302,651.302,65FABIO AUGUSTO COELHO DEOLIVEIRA

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA pelo pagamento de reembolso de despesa com gasolina, durante fiscalização em cacoal.Histórico:



Valor empenhado a MARIA APARECIDA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, pelo pagamento de 2,5 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através detransferência bancaria.

Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


Valor empenhado a RENATA PAULA DE SOUZA GOME, pelo pagamento de 02 diárias para participar da solenidade de posse da nova diretoria, como convidada, pago através de transferênciabancaria.

Histórico:



Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 04 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existência do cro-ro,pago atrevas de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário205/07/2012541

Valor empenhado a LUCIANO KAZUO MURAKAMI, pelo pagamento de 03 diárias para da solenidade de posse da nova diretoria e lançamento do livro de comemoração dos 25 anos de existênciado cro-ro, pago atrevas de transferência bancaria.

Histórico:


Ordinário205/07/2012542

Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 04/12 conforme nota fiscal de n.1558.Histórico:



Ordinário3630/04/2012543



Ordinário3609/07/2012544

Página:68/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Ordinário3609/07/2012544




Ordinário3614/08/2012545




Ordinário3603/09/2012546

Valor empenhado a josimar muniz e associados advocacia e consultoria s/c, pelo pagamento de serviços jurídicos do mês 08/12 conforme cheque de n.854601 e nota fiscal de n.1629.Histórico:



Ordinário3603/10/2012547




Ordinário3605/11/2012548




Ordinário3627/11/2012549

Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de decoração do baile dentista com 57 toalhas,57 arranjos,450 cadeiras,06palmeiras,pufes,sofas,tabete,mesas de bistro e mesinhas,pago com cheque de n.854695 e nota fiscal de n.000642..

Histórico:



Valor empenhado a M.C.DOS PASSOS ME, pelo pagamento pagamento da parcela final de banda agitus com som,iluminação e DJ durante baile dentista,pago com cheque de n.854694 e notafiscal de n.000644..

Histórico:



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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MOLLINA PRODUÇÕES LTDA, referente pagamento de locaçao de salão para realização do baile em comemoração ao dia do dentista no município de Cacoal,pago comcheque de n.854675 e nota fiscal de n.0000004..

Histórico:

0,000,005.000,005.000,005.000,00MOLINA PRODUÇÕES LTDA6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 -Locação de Bens Imóveis eCondomínios


Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 01, conforme notafiscal de numero 001401, pago em boleto bancário.

Histórico:



Ordinário3503/02/2012558

Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 03, conforme notafiscal de numero 001465, pago com cheque den.854443.

Histórico:



Ordinário3512/04/2012560

Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pagamento de mensalidade de serviços de monitoramento do sistema de alarme do mes 05, conforme notafiscal de numero 001541, pago com boleto bancario.

Histórico:



Ordinário3501/06/2012561

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal,pago através de transferência bancaria.Histórico:

0,000,001.756,461.756,461.756,46Meire de Souza6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições

Ordinário314/03/2012562

referente pagamento de um veiculo Mitsubishi L-200 Triton 3.2 diesel M/T GLS COR CINZA, pago com cheque de n.854568 e nota fiscal de n.026169Histórico:

0,000,0098.800,0098.800,0098.800,00LF IMPORTES LTDA6.2.2.1.1.02.01.03.001 -Veículos


referente pagamento de impressão do livro 25 anos de criação do cro 152 paginas 21,0x24.0 cm,pago com cheque de n.854461 e nota fiscal de n.1906.Histórico:

0,000,0041.150,0041.150,0041.150,00ATHALAIA GRAFICA E EDITORA LTDA



Página:70/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

referente pagamento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago através transferência bancaria.Histórico:



Ordinário6531/05/2012565

referente pagamento complemento de serviços de divulgação das atividades do cro em websites e sites conforme nota fiscal de n.000297, pago de cheque de n.854471.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00na hora online comercio e servicos deinformatica ltda


Ordinário6504/06/2012566

referente pagamento de serviços de veiculação de publicidade em radio no período de 07 á 28 de agosto na Radio Rondônia FM, conforme nota fiscal de n.000317, pago de cheque den.854518.

Histórico:



Ordinário6507/08/2012567

referente pagamento de serviços de veiculação de banner em websites da campanha por 30 dias, conforme nota fiscal de n.000322, pago de cheque de n.854570.Histórico:



Ordinário6530/08/2012568

Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação do segundo turno da eleição do cro, conforme nota fiscal de n.048642 , pago emboleto bancário.

Histórico:



Ordinário5202/04/2012569

Valor empenhado a empresa jornalistica o estadão ltda, pelo pagamento de publicação de edital de convocação de Assembléia Geral de Delegado Eleitor, conforme nota fiscal de n.048996 ,pago em boleto bancário.

Histórico:



Ordinário5204/05/2012570

Página:71/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a TIAGO C.BATISTA INFORMATICA E COMUNICAÇÕES ME, pelo pagamento de serviços de informatica para o cro, conforme nota fiscal de n.000602 e cheque de n.854544.Histórico:

0,000,00500,00500,00500,00TIAGO C.BATISTA INFORMATICA ECOMUNICAÇÕES ME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.022 -Serviços de Informática


Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.Histórico:


Ordinário2024/04/2012572

Valor empenhado a w c serviços postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais.Histórico:


Ordinário2006/06/2012573

Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854421Histórico:


Ordinário2013/03/2012574

Valor empenhado a w c servicos postais ltda me, pelo pagamento de serviços postais, pago com cheque de n. 854430Histórico:


Ordinário2002/04/2012575

referente pagamento de serviços de migração e configuração de DNS, para o serviços de inter-netHistórico:


Ordinário6019/03/2012576

referente pagamento de serviços de publicidade de divulgação da inauguração da delegacia de Cacoal nos veículos de comunicação estaduais, pago com cheque de n.854427 e nota fiscal den.000075

Histórico:



Ordinário5523/03/2012577

Página:72/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a JUSMAR LUIZ SILVA LUSTOZA, pelo pagamento de publicidade revista ponto E uma pagina 16ª.17ª e 18ª edição, pago com boleto bancario e nota fiscal de n. 000071.Histórico:



Ordinário5514/03/2012581

Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, pelo pagamento de 8000 impresso 202x267 23ª edição VI da revista evidencia, pago com cheque de n.854467 e nota fiscal de n.000146.Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00AVILA & CIA LTDA



Valor empenhado a FRANCISCO JOCELIO LUCIO CAVALCANTE, pelo pagamento devolução das parcelas pago em duplicidade das anuidades de 2001 á 2009,pago com cheque de n.854565.Histórico:

0,000,00757,54757,54757,54FRANCISCO JOCELIO LUCIOCAVALCANTE



Valor empenhado a companhia de águas e esgotos de Rondônia, pelo pagamento da conta de água do mês 06/12,pago através de boleto bancário.Histórico:



Ordinário4001/06/2012584

Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal, pago através de boleto bancário.Histórico:


Ordinário2516/04/2012585

Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813l, pago através de boleto bancário.Histórico:


Ordinário2520/04/2012586


Ordinário2524/04/2012587

Página:73/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.Histórico:


Ordinário2524/04/2012587

Valor empenhado a Brasil Telecom s.a, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-3920, pago através de boleto bancário.Histórico:


Ordinário2523/05/2012588

Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz da delegacia de Cacoal do mês 5/12.Histórico:



Ordinário401/06/2012590

Valor empenhado a CENTRAIS ELETRICAS DE RONDONIA S.A. CERON, pelo pagamento da conta de luz do mês 6/12.Histórico:



Ordinário412/06/2012591

Valor empenhado a NEW TECH COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME, ref. pagamento de instalação de impressora em programa,pago com cheque de n.854444 e notafiscal de n.001017.

Histórico:

0,000,0060,0060,0060,00NEW TECH COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICALTDA ME



Valor empenhado a fundo de garantia por tempo de serviços, recolhimento do fgts, do mês 03/12.Histórico:


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/1202/04/2012593



6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/1223/04/2012594


6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/1229/05/2012595

Página:74/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTSOrdinário31/1229/05/2012595

Valor empenhado a assistência medica e odontológica Rondônia s/a, ref. pagamento de pleno de saúde do mês 06/12Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Planode Saúde

Ordinário39/1201/06/2012596

Valor empenhado a redehost-internet ltda, pelo pagamento de mensalidade de acesso a internetHistórico:


Ordinário61/1216/05/2012597

Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta banda larga pago em boleto bancarioHistórico:



Ordinário18/1212/06/2012598

Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de telefone da delegacia de cacoal de n. 3441-4909 pago em boleto bancario.Histórico:


Ordinário25/1214/05/2012599

Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 pago em boleto bancario.Histórico:


Ordinário25/1225/05/2012600

Valor empenhado a Brasil Telecoms.a , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3441-4909 da delegacia de Cacoal-RO, pago em boleto bancario.Histórico:


Ordinário25/1213/06/2012601



Ordinário25/1201/06/2012602

Página:75/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Empresa brasileira de telecomunicaoes sa , pelo pagamento da conta de telefone de n. 3221-1813 , pago em boleto bancario.Histórico:

Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 04/12.Histórico:


Ordinário30/1223/04/2012603

Valor empenhado a PIS, pelo recolhimento do pis, do mês 05/12, pago com boleto.Histórico:


Ordinário30/1229/05/2012604

Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mes de março para o veiculo s/10.Histórico:

0,000,001.016,781.016,781.016,78auto posto penta campeao ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes

Ordinário37/1203/04/2012605

Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pela pelo pagamento de gasolina do mês de maio para o veiculo s/10.Histórico:


Ordinário37/1204/06/2012606

Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.Histórico:

0,000,001.826,151.826,151.826,15empresa brasileira de telecomunicaoessa


Ordinário22/1209/05/2012608

Valor empenhado a empresa brasileira de telecomunicaoes sa, pelo pagamento da conta de telefone de celular de n.9209-1552,9222-8960,9224-3868,9225-2167 e 9225-2248.Histórico:



Ordinário22/1212/06/2012609

Valor empenhado a uniodonto-cooperativa odontológica de ro ltda, pelo pagamento do plano de Odontológico do mês 06/2013.Histórico:



Ordinário23/1219/06/2012610

Página:76/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Justiça Federal, pela pagamento de guia de recolhimento da União GRU Jucidial, pago em boleto bancário.Histórico:

0,000,0050,0050,0050,00Justiça Federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais


Valor empenhado a Justiça Federal, pelo pagamento de guia de recolhimento da União GRU Judicial.Histórico:

0,000,00150,00150,00150,00Justiça Federal6.2.2.1.1.01.04.04.004.029 -Despesas Judiciais


Valor empenhado a [email protected] S.A, pelo pagamento de de hospedagem de site (cro-ro.org.br) período 16/03/2012 a 15/03/2012.Histórico:


Ordinário60/201216/03/2012613

Valor empenhado a 4G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME, pelo pagamento de impressão de serviços de impressão de long para a fachada de 300X100 cm e adesivos para porta blindex .Histórico:

0,000,00285,00285,00285,004G SOLUÇÕES GRAFICAS LTDA-ME6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário49/201209/03/2012614

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.Histórico:



Valor empenhado a Jose Marcelo Vargas Pinto, pelo pagamento de 03 diárias para viagem ao município de Cacoal, para realizar fiscalização posto de saúde e pronto socorro odontológico.Histórico:



Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 04 diárias para viagem de fiscalização nos consultórios e clinica odontológicas no Município de Alta Floresta do Oeste/RO.Histórico:



Valor empenhado a MARCELO M.KAMEL, pelo pagamento de serviços de edição digital em fotografiasHistórico:

0,000,00180,00180,00180,00MARCELO M.KAMEL6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário33/1206/02/2012618

Página:77/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, pelo pagamento de serviços de faxina e serviços elétricos na delegacia no municipio de cacoal,pago com cheque de n.854380Histórico:

0,000,00290,00290,00290,00MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos

Ordinário15/201213/01/2012619

Valor empenhado a luciano kazuo murakami, pelo pagamento de 02 (duas) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.Histórico:


Ordinário2/201213/07/2012620

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de 03 (três) diárias para viagem do município de Cacoal/Porto Velho, para participar da posse diretoria biênio 2012/2014.Histórico:


Ordinário2/201212/07/2012621

Valor empenhado a Meire de Souza, pelo pagamento de 03 (três), diárias fiscalização em Porto Velho-RO, 27 á 30.12.12 .Histórico:


Ordinário2/201227/12/2012622

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Cacoal-RO para entrega de material de expediente para a Delegacia deCacoal-RO, período de 10 e 11.07.2012.

Histórico:


Ordinário2/201210/07/2012624

Valor empenhado a Hailton Cavalcante dos Santos, pelo pagamento de 02 (duas) diárias, para viagem ao município de Ariquemes e Ouro Preto -RO , período de 14 e 15.06.2012, fiscalizaçãoHistórico:


Ordinário2/201214/06/2012625

Valor empenhado a inss do mes 06/2009 recolhido a manorHistórico:

0,000,0045,6845,6845,68funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário15/05/2012626

Valor empenhado a papelaria cometa ref. pagamento de material de expedienteHistórico:



Página:78/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a pagamento de material de expedienteHistórico:



Valor empenhado a JRX COM.E DIST. DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA, pagamento de material de higiene para a delegacia de Cacoal.Histórico:

0,000,001.222,131.222,131.222,13JRX COM.E DIST.DE PRODUTOS DEHIGIENE LTDA

6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 -Artigos e Materiais para Higiene


Valor empenhado a PAPEIS COMETA LTDA, pelo pagamento de material de expedienteHistórico:



Valor empenhado a TOKIO MARINE SEGURADORA, ref. pagamento de seguro do veiculo S-10.Histórico:

0,000,001.708,381.708,381.708,38TOKIO MARINE SEGURADORA S.A6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral


Suprimento de fundo de 01/05/2012 até 30/06/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , transferencia .Histórico:

0,0038,00262,00262,00300,00Angelita Santos Soares6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento


Valor empenhado a Duporto Imp Exp Alim Prod Div Eireli, pelo pagamento de uma caixa de sabonete liquido,desinfetanteHistórico:


Ordinário45/201227/02/2012634

Suprimento de fundo de 01/06/2012 até 07/08/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , nota fiscal .Histórico:




Ordinário24/1224/02/2012640

Página:79/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mes 02/2012Histórico:

Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 04/2012.Histórico:


Ordinário24/201225/04/2012644

Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salário do mês 05/2012.Histórico:


Ordinário24/201225/05/2012648

Valor empenhado a 'funcionários do cro, referente pagamento do salário do mês 07/2012.Histórico:



Valor empenhado a funcionários cro referente pagamento do salário do mês 08/2012.Histórico:


Ordinário24/201224/08/2012652

Valor empenhado a funcionários do cro, referente pagamento do salario do mês 10/2012.Histórico:


Ordinário24/201225/10/2012654

Suprimento de fundo de 01/03/2012 até 30/04/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário11/201207/03/2012659

Suprimento de fundo de 19/04/2012 até 04/04/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , transferencia .Histórico:

0,000,00400,00400,00400,00Christiane Menezes dos Santos6.2.2.1.1.01.04.04.004.012 -Despesas Miúdas de ProntoPagamento

Ordinário11/201219/03/2012660

Página:80/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Suprimento de fundo de 25/05/2012 até 25/06/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, debito em conta , credito em conta .Histórico:



Ordinário11/201225/05/2012662

Suprimento de fundo de 21/06/2012 até 31/07/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta .Histórico:


Ordinário11/201221/06/2012663



Ordinário11/201228/06/2012664

Suprimento de fundo de 12/07/2012 até 31/08/2012 em favor de CHRISTIANE MENEZES DOS SANTOS, debito em conta , credito em conta.Histórico:


Ordinário11/201212/07/2012666



Ordinário11/201206/08/2012667

Suprimento de fundo de 09/10/2012 até 30/11/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, cheque , cheque .Histórico:



Ordinário11/201209/10/2012669

Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 01/2012.Histórico:


Ordinário24/201225/01/2012670

Página:81/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento de ferias da funcionaria Maria Regina Santos da Costa, 01/2012.Histórico:

0,000,002.016,072.016,072.016,07funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.003 - Férias1/3 (CF/88)

Ordinário24/201225/01/2012671

Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento do salario do mes 09/2012Histórico:



Valor empenhado a funcionários cro. pelo pagamento de ferias da funcionaria Sebastiana Dias Gil, mês 09/2012Histórico:


Ordinário24/201228/09/2012674

Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento do salario do mês 06/2012.Histórico:


Ordinário24/201225/06/2012675

Valor empenhado a funcionários do cro, pago a Francisca Nascimento Barbosa Andrade, ferias folha mês 06/2012.Histórico:


Ordinário24/201225/06/2012676



Ordinário11/201206/07/2012679

Suprimento de fundo de 01/08/2012 até 31/10/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque de n. 854517 .Histórico:




Ordinário11/201208/11/2012681

Página:82/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012


Suprimento de fundo de 01/10/2012 até 30/11/2012 em favor de Angelita Santos Soares, cheque , cheque .Histórico:



Suprimento de fundo de 01/11/2012 até 31/12/2012 em favor de Angelita Santos Soares, debito em conta , credito em conta . da Delegacia de Cacoal-ROHistórico:



Valor empenhado a AVILA & CIA LTDA, ref. pagamento de impressão da revista conveniente edição.Histórico:

0,000,001.200,001.200,001.200,00AVILA & CIA LTDA



Valor empenhado a auto posto penta campeao ltda, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s-10 mes de agosto,pago com cheque de n.854573 e nota fiscal de. 00002774.Histórico:



Valor empenhado a papelaria cometa ltda pagamento de material de expediente para delegacia de Cacoal pago com cheque de n.854415Histórico:



Valor empenhado a Cacoal informatica ltda EPP de matérias de informatica para a delegacia de Cacoal.Histórico:

0,000,001.600,001.600,001.600,00CACOAL INFORMATICA LTDA EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática


Valor empenhado a Infotec Informatica LTDA EPP, ref. pagamento de 04 cartucho para impressora HP 4250Histórico:

0,000,002.000,002.000,002.000,00Infotec Informatica Ltda EPP6.2.2.1.1.01.04.04.002.012 -Materiais de Informática


Página:83/97


Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a Infotec Solution LTDA ME, ref. despesas com SoftwareHistórico:

0,000,002.000,002.000,002.000,00INFO SOLUTION INFORMATICA LTDAME

6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 -Despesas com Software


Valor empenhado a funcionários do cro, pelo recolhimento do INSS s obre salario do mês 01/2012.Histórico:

0,000,002.771,802.771,802.771,80funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário30/01/2012691

Valor empenhado a funcionários do cro, ref. recolhimento do Inss do mes 02/2012.Histórico:


Valor empenhado a 'funcionários do cro, referente recolhimento do Inss mês 07/2012.Histórico:


Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados. - INSS 04/2012Histórico:









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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a funcionários cro, referente INSS do mês 08/2012.Histórico:








Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:



Valor empenhado a funcionários do cro, pela aquisição ou serviços prestados.Histórico:

0,00100,000,000,00100,00funcionários do cro6.2.2.1.1.01.04.01.001 - ValeTransporte


Valor empenhado a Jovelina Gabriela Lopes da Silva, pelo serviços prestados pg. com chq: 854480Histórico:


Ordinário26/201226/06/2012706

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a RAFAEL MARCELO BRAGARD ALBUQUERQUE BENEDITO, pelo pagamento de 2,5 (duas e meia) diárias para participar de Assembleia Geral e palestra Sobre LegislaçãoVigente,Licenciamento Ambiental,Destino do lixo e Alvara Sanitário, pago através de transferência bancaria.

Histórico:

0,000,001.302,651.302,651.302,65RAFAEL MARCELO BRAGARDALBUQUERQUE BENEDITO

6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 -Convidados


ref. pagamento de plano odontológico do mês 008/2012 pg. CHQ.854542.Histórico:



Ordinário23/201215/08/2012708

Ref.pg. de moveis para Delegacia de Cacoal, PG. CHQ. 854377 um bebedouro, condensadora e evaporizadora.Histórico:

0,000,001.358,001.358,001.358,00gazin - ind. e com. de moveis e eletroltda

6.2.2.1.1.02.01.03.004 -Mobiliário em Geral e Utensíliosde Escritório


Valor empenhado a Oi S.A., pelo pagamento da conta de telefone de n.3221-1813Histórico:


Ordinário25/201227/02/2012712

Valor empenhado a violato & cia ltda, pg. chq.854.410. de gasolina para viagem ao município de Vilhena,Pimenta Bueno e Jaru-Ro, para visita aos cirurgiões dentistas e representantes.Histórico:

0,000,00218,00218,00218,00violato & cia ltda6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 -Combustíveis e Lubrificantes


Valor empenhado a restaurante oriente ltda-epp, referente pagamento de despesas com refeição durante eleição conforme nota fiscal de numero 043934 pg. chq.n. 854425Histórico:

0,000,00412,90412,90412,90restaurante oriente ltda - epp6.2.2.1.1.01.04.04.002.006 -Gêneros de Alimentação

Ordinário57/201205/04/2012714

Valor empenhado a Gazin In.e Com. de Movei e eletro ltda, pelo PG.de material de cozinha para delegacia de delegacia de Cacoal,nota fiscal de numero 000.002.688 e CHQ.N. 854414.Histórico:

0,000,00465,00465,00465,00gazin - ind. e com. de moveis e eletroltda

6.2.2.1.1.01.04.04.002.011 -Material de Copa e Cozinha

Ordinário53/201209/03/2012715



Ordinário11/201204/04/2012716

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Suprimento de fundo de 01/04/2012 até 31/05/2012 em favor de ANDREA FERREIRA GAHU DA SILVA SOBREIRA, CHQ. DE N.854438.Histórico:

Valor empenhado a WJJ COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, pelo pagamento de gasolina para o veiculo s/10 durante viagem, PG. CHQ.N.854448 .Histórico:




Valor empenhado a Carlos Henrique de Andrade Carvalho, ref .PG. de 02 diárias viagem Porto Velho para participar de 222 reunião plenaria .Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário2/201202/04/2012718

Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE CARVALHO, pelo pg. de 02 diárias para participar da 224 reunião plenária.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 -Conselheiros

Ordinário2/201224/04/2012719

Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854692.Histórico:



Ordinário130/101225/10/2012720

Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854693Histórico:



Ordinário130/101225/10/2012721

Valor empenhado a gadelha buffet eventos e festas,pg.CHQ.N.854690Histórico:



Ordinário130/101224/10/2012722

Valor empenhado a Centrais Eletricas de Rondonia S.A. - CERON, pelo pg. da conta de luz do mês 01/12Histórico:



Ordinário04/201206/01/2012723

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a MARIA NEIDE CATARINO, pelo pgto de serv. prestado do mês 12/2011.Histórico:



Valor empenhado a Luiz Fernado Rodrigues Rosa, pg. de ajuda de custo fiscalização em porto velho dia 21.12.11 pg. CHQ. 854368.Histórico:

0,000,00100,00100,00100,00Luiz Fernando Rodrigues Rosa6.2.2.1.1.01.04.04.001.004 -Ajudas de Custo


Valor empenhado a solucao alarm center sistema de seguraca eletronica ltda, pelo pg. de serviços de monitoramento de alarme do mes 02/2012.Histórico:



Ordinário35/201202/03/2012728

Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados 01/2012.Histórico:

0,000,00105,71105,71105,71Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.07.01 - Taxa SobreServiços Bancários


Valor empenhado banco do brasil referente pagamento de taxa bancaria.Histórico:












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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a maria neide catarino, pela aquisição ou serviços prestados de serviços contabeis do mes 02Histórico:



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.Histórico:



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pg. de taxa bancaria.Histórico:



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, taxa bancaria.Histórico:















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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012




Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pelo pagamento de taxa bancaria.Histórico:





















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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

























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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

























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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012
























Ordinário11/201209/01/2012774

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012



Ordinário11/201207/02/2012775

Valor empenhado a MEIRE DE SOUZA, pelo pagamento de reembolso de despesas com a delegacia de Cacoal.Histórico:


Ordinário3/201209/04/2012776

Valor empenhado a Papeis Cometa Ltda, pelo pagamento de material de expediente.Histórico:



Valor empenhado a PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, pelo pagamento da 1/4 parcela do seguro do veiculo triton de placa n.NCT5328.Histórico:


6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 -Seguros em Geral


Valor empenhado a G N DE SOUZA EVENTOS, pelo pagamento de serviços de estacionamento durante baile dos cirurgiões-dentistas CHQ.454700.Histórico:

0,000,00300,00300,00300,00G N DE SOUZA EVENTOS6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 -Outros Serviços e Encargos


Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. do salario do mes 12/12.Histórico:


Ordinário24/201224/12/2012783

Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pg. de feriasHistórico:



0,000,007.028,867.028,867.028,86funcionários do cro6.2.2.1.1.01.01.01.002 -Gratificação de Natal 13ºSalário


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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012

Valor empenhado a funcionários do cro, pelo pagamento da 2ª parc. do 13º salário.Histórico:

Valor empenhado a taxa bancaria do mês 12/12.Histórico:



Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 12/2012.Histórico:

0,000,003.244,353.244,353.244,35Conselho Regional de Odontologia deRondônia

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário32/201229/12/2012787

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente INSS do mês 13/2012.Histórico:

0,000,002.738,642.738,642.738,64Conselho Regional de Odontologia deRondônia

6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSSOrdinário32/201210/12/2012788

Valor empenhado a Conselho Regional de Odontologia, referente PIS do mês 11/2012.Histórico:

0,000,00126,32126,32126,32Conselho Regional de Odontologia deRondônia

6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PISSobre Folha de Pagamento


Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.Histórico:



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifas bancárias.Histórico:



Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancaria.Histórico:





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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012










Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela tarifa bancária.Histórico:

















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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012








Valor empenhado a INSS empregador s/ salario de 11/2011 e 13 sal. não empenhados em 11/2011 que por hora ajustamos.Histórico:



Pela devolução de credito de receita do CRO/RR, contabilizado indevidamente em 12/2011 que por hora ajustamos.Histórico:

0,000,001.120,001.120,001.120,00Banco do Brasil S/A6.2.2.1.1.01.04.04.004.017 -Indenizações, Restituições eReposições


Pelo recolhimento de imposto de renda sobre rendimentos de aplicação financeira.Histórico:



0,000,000,000,000,000Globais:

0,000,000,000,000,000Estimativos:

0,0013.998,791.056.731,121.056.731,121.070.729,91720Ordinários:

0,0013.998,791.056.731,121.056.731,121.070.729,91720Total de empenhos:

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Período: 01/01/2012 a 31/12/2012 Relação de Empenhos · 6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Artigos de...

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